| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00003 | 31/01/2007 | 350.00 | 350.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, conforme Convenio 026/03relativo ao mes de janeiro/03. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00004 | 31/01/2007 | 350.00 | 350.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, conforme Convenio 026/03relativo ao mes de janeiro/07. | 00010973621400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00005 | 31/01/2007 | 350.00 | 350.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, conforme Convenio 026/03relativo ao mes de janeiro/07. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00006 | 31/01/2007 | 300.00 | 300.00 | Referente a despesa com a pagamento do Estagiario, relativoao mes de janeiro do corrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2007 | 1700.00 | 1700.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2007 | 1500.00 | 1500.00 | REferente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 31/01/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o pagamento do Bonus Desempenho,relativo ao mes de janeiro do corrente. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 31/01/2007 | 672.00 | 672.00 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria, doBonus Desempenho, relativo aomes de janeiro do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 31/01/2007 | 810.00 | 810.00 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria,do Bonus Desempenho,relativo ao mesde janeiro do corrente. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 31/01/2007 | 2800.00 | 2800.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario, relativo aomes de janeiro do corrente. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 31/01/2007 | 2160.00 | 2160.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario, relativo aomes de janeiro do corrente. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 31/01/2007 | 1200.00 | 1200.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario, relativo aomes de janeiro do corrente. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 31/01/2007 | 2400.00 | 2400.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario, relativo aomes de janeiro do corrente. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 31/01/2007 | 2100.00 | 2100.00 | Referente a despesa com o pagamento do salario, relativo aomes de janeiro do corrente. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 31/01/2007 | 1092.00 | 1092.00 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/01/2007 | 982.80 | 982.80 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 31/01/2007 | 2329.87 | 2329.87 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 31/01/2007 | 13880.50 | 13880.50 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria, relativo ao mes de janeiro do corrente. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 31/01/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Referente a despesa com o ressarcimento da folha de pagamento de Pessoal, relativo ao mesde janeiro do corrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 31/01/2007 | 1760.00 | 1760.00 | Referente a despesa com o Abono de Permanencia, relativo aomes de janeiro do corrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2007 | 81822.41 | 81822.41 | Referente a despesa com pagamento da Folha de Pessoal e Encargos Sociais,relativo ao mesde Janeiro do corrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2007 | 167.43 | 167.43 | Referente a despesa com o recolhimento do FGTS, relativo aomes de janeiro do corrente. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00025 | 06/02/2007 | 9299.20 | 9299.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA J.PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00026 | 06/02/2007 | 154.00 | 154.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA CABEDELO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00027 | 06/02/2007 | 384.00 | 384.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA PESSOAL APENADOS REF. AO MES DE FEV. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00028 | 06/02/2007 | 8108.04 | 8108.04 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TICKET ALIMENTACAO PARA O MES DE JAN. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00029 | 06/02/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA C.GRANDE REF. AO MES DE JAN. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00048 | 06/02/2007 | 782.00 | 782.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00049 | 06/02/2007 | 782.00 | 782.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00050 | 06/02/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CURSO DE QUA-LIFICACAO PROFICIONAL NO PE- RIODO DE 07 A 09/02/07. | 07155699000108 | REMEQ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00043 | 06/02/2007 | 446.60 | 446.60 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA C.GRANDE NO MES DEJAN. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 06/02/2007 | 2495.16 | 2495.16 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PRIODO DE 01 A 31/12/06. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00045 | 06/02/2007 | 250.00 | 250.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MANUTENCAO DEFOTOCOPIADORA ED.1560 NO MES DE DEZ/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00046 | 06/02/2007 | 538.44 | 538.44 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE DUAS FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 15/12 A 31/12/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00047 | 06/02/2007 | 255.00 | 255.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TARIFAS BAN- CARIAS NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/06. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00030 | 06/02/2007 | 1173.13 | 1173.13 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DE EXERCICIO ANTERIOR. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00031 | 06/02/2007 | 1444.00 | 1444.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE DEZ/06. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00032 | 06/02/2007 | 672.36 | 672.36 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PASSAGEM AEREA MES DE DEZ/06. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00033 | 06/02/2007 | 869.57 | 869.57 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MALOTE NO MES DE DEZ/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00034 | 06/02/2007 | 3645.19 | 3645.19 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO CONUSMO DE ENER- GIA NO MES DE DEZ/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00035 | 06/02/2007 | 1690.00 | 1690.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PASEP NO MES DE DEZ/06. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00036 | 06/02/2007 | 200.00 | 200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COLETA ESPE- CIAL DE LIXO NO MES DE DEZ/06. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 06/02/2007 | 1337.58 | 1337.58 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA C.GREANDE NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/06 | 09207606000410 | POSTOS LIBERDADE COMB LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00038 | 06/02/2007 | 161.98 | 161.98 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZ | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00039 | 06/02/2007 | 2903.05 | 2903.05 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGEM NO MES DE DEZ/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00040 | 06/02/2007 | 826.82 | 826.82 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE DEZ/06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00041 | 06/02/2007 | 600.00 | 600.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00052 | 07/02/2007 | 454.00 | 454.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00053 | 07/02/2007 | 454.00 | 454.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00054 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00055 | 07/02/2007 | 210.00 | 210.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00056 | 07/02/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00057 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00058 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00059 | 07/02/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00060 | 07/02/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00061 | 07/02/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00062 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00063 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00064 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00065 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00066 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00067 | 07/02/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00068 | 07/02/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00069 | 07/02/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA. 1/2 DIARIA | 00010908757468 | ESPEDITO SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00070 | 07/02/2007 | 41.00 | 41.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00071 | 07/02/2007 | 41.00 | 41.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00072 | 07/02/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00073 | 08/02/2007 | 30.00 | 30.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CURSO DE QUA-LIFICACAO PROFICIONAL NO PE- RIODO DE 07 A 09/02/07. | 07155699000108 | REMEQ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00074 | 08/02/2007 | 460.13 | 460.13 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00075 | 08/02/2007 | 500.00 | 500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00076 | 08/02/2007 | 820.95 | 820.95 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PASEP REF. AOMES DE JANEIRO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00083 | 08/02/2007 | 300.00 | 300.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE DUAS FOTOCOPIADORAS PERIODO DE01/01 A 15/01/07. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00084 | 08/02/2007 | 450.00 | 450.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DA AGENCIA DE C.GRANDE REF AO MESDE JANEIRO. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00085 | 08/02/2007 | 390.00 | 390.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, REF. A JAN. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00086 | 08/02/2007 | 115.50 | 115.50 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JANEIRO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00087 | 08/02/2007 | 18.02 | 18.02 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA DDD. MES DE JANEIRO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00088 | 08/02/2007 | 1815.63 | 1815.63 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGEM REF. AO MES DE JAN. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00089 | 08/02/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MANUTENCAO DEFOTOCOPIADORA ED 1560, MES DE JANEIRO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00090 | 08/02/2007 | 294.55 | 294.55 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SEGURANCA ELETRONICA NO IMEQ EM C.GRANDEMES DE JANEIRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00091 | 08/02/2007 | 294.55 | 294.55 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NO IMEQ EM JAGUARIBE, MES DE JANEIRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00092 | 08/02/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA NA SEDE DO IMEQ EM MANGABEIRA, MES JAN | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00077 | 08/02/2007 | 120.00 | 120.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VIDRO PARA GUARITA DO IMEQ. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00078 | 08/02/2007 | 138.00 | 138.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES E 02 CABOS USB MODELO AB. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00079 | 08/02/2007 | 147.00 | 147.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS NA MAQUINA TRAPP MC 60E. | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00080 | 08/02/2007 | 1430.00 | 1430.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACABRZ 5357. | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00081 | 08/02/2007 | 435.00 | 435.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONTRATO EMERGENCIAL DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS SERVICOS DO IMEQ EM JAGUARIBE. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00082 | 08/02/2007 | 500.00 | 500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA BRZ 5357. | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00093 | 15/02/2007 | 8908.80 | 8908.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA J.PESSOA REF.MAR. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00094 | 15/02/2007 | 154.00 | 154.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA CABEDELO REF MAR. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00095 | 15/02/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TICKET ALI- MENTACAO REF. FEV. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00096 | 15/02/2007 | 957.00 | 957.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA C. GRANDE REF MAR | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00097 | 15/02/2007 | 384.00 | 384.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA APENADOS REF. MAR. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00098 | 15/02/2007 | 3417.31 | 3417.31 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. JAN. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00099 | 15/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA, REF JAN. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00100 | 15/02/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA REF. JAN. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00101 | 15/02/2007 | 235.35 | 235.35 | A DESPESA EMENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA REF AO MES DE JAN. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00102 | 15/02/2007 | 271.38 | 271.38 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JAN. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00103 | 15/02/2007 | 1231.77 | 1231.77 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA REF AO MES DE JAN | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00104 | 15/02/2007 | 1334.00 | 1334.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00105 | 15/02/2007 | 999.00 | 999.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 08305627000162 | DANTAS & SA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00107 | 15/02/2007 | 9159.24 | 9159.24 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TICKET ALI- MENTACAO REF FEV. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 22/02/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DO PERIODO DE 01/01 A 31/01/07. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 22/02/2007 | 1485.00 | 1485.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS NO MES DE JANEIRO. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00111 | 22/02/2007 | 3832.37 | 3832.37 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01 A 31/01/07. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00112 | 22/02/2007 | 371.20 | 371.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FEV. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00113 | 22/02/2007 | 95.04 | 95.04 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM A HOSPEDAGEM DO SITE. | 06041108000109 | GUSTAVO SOLUCOES EM TI LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00108 | 22/02/2007 | 899.74 | 899.74 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MALOTE NO MES DE OUT/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 23/02/2007 | 34.00 | 34.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 23/02/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 23/02/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 23/02/2007 | 510.00 | 510.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 23/02/2007 | 1417.20 | 1417.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 27/02/2007 | 752.03 | 752.03 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00120 | 27/02/2007 | 3080.00 | 3080.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE COLOCACAO DE REVESTIMENTO DE PISO. | 00039611000472 | JOSE ANCHIETA ALVES DE LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00121 | 27/02/2007 | 616.00 | 616.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DE SERVICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00125 | 28/02/2007 | 300.00 | 300.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ESTAGIARIOS DO MES DE FEVEREIRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00133 | 28/02/2007 | 350.00 | 350.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS DO MES DE FEV | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00134 | 28/02/2007 | 350.00 | 350.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE APE-NADOS DO MES DE FEV. | 00010973621400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00135 | 28/02/2007 | 350.00 | 350.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE APE-NADOS DO MES DE FEV. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00136 | 28/02/2007 | 2567.31 | 2567.31 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00137 | 28/02/2007 | 2968.50 | 2968.50 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTE ORGAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00138 | 28/02/2007 | 364.21 | 364.21 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM IPTU DE CAMPINA GRANDE. | 08991812000158 | PREF MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00126 | 28/02/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE-SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE FEV. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00127 | 28/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO, MES DE FEV. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00128 | 28/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO, MES DE FEV. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00129 | 28/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVVENIO COM O INMETRO, MES DE FEV. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00130 | 28/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO MES DE FEV. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00131 | 28/02/2007 | 672.00 | 672.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADE BONUS DESEMPENHO DO MES DE FEV. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00132 | 28/02/2007 | 990.00 | 990.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DE BONUS DE DESEMPENHO DO MES DE FEV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00123 | 28/02/2007 | 77718.99 | 77718.99 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00124 | 28/02/2007 | 163.98 | 163.98 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FGTS, DO MES DE FEV. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00139 | 28/02/2007 | 15.82 | 15.82 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTA- CAO DO FGTS DO MES DE JAN. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00140 | 01/03/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE FEV. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00141 | 01/03/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE FEV. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00142 | 01/03/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE FEV. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00143 | 01/03/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE FEV. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00144 | 01/03/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE FEV. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00145 | 01/03/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADA DIRETORIA DO MES DE FEV. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00146 | 01/03/2007 | 1201.20 | 1201.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FO LHA DA DIRETORIA DO MES DE FEV | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00147 | 01/03/2007 | 2304.67 | 2304.67 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADO MES DE FEV. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00148 | 01/03/2007 | 16139.52 | 16139.52 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FO-LHA DO MES DE FEV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00149 | 01/03/2007 | 1785.30 | 1785.30 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ABONO DE PER-MANENCIA DO MES DE FEV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00150 | 01/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMEN- TO DO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL DO IMEQ DO MES DE FEV. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00151 | 02/03/2007 | 350.23 | 350.23 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA COMBUSTIVEL. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00152 | 07/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 07/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 07/03/2007 | 136.00 | 136.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014130807404 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 07/03/2007 | 136.00 | 136.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00000598330410 | DONELSON DE OLIVEIRA MACEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00156 | 07/03/2007 | 51.00 | 51.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00157 | 07/03/2007 | 136.00 | 136.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00014093588449 | MAURIENE DANTAS MORAIS DE SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 07/03/2007 | 41.00 | 41.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00159 | 08/03/2007 | 572.98 | 572.98 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 06567442000109 | CENTRAL MAX COM DISTRIBUIDORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00160 | 08/03/2007 | 999.00 | 999.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 08305627000162 | DANTAS & SA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00161 | 08/03/2007 | 4551.80 | 4551.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00163 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 08/03/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE LIMPESA NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/07. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00165 | 08/03/2007 | 696.54 | 696.54 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO E COPIAS EXCEDENTE DE DUAS FOTO-COPIAS NO MES DE FEV. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00166 | 08/03/2007 | 496.00 | 496.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 08/03/2007 | 1485.00 | 1485.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO IMEQNO MES DE FEV. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00168 | 08/03/2007 | 390.00 | 390.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DO MES DE FEV. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00169 | 08/03/2007 | 14.56 | 14.56 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA DDD NO MES DE FEV. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00170 | 08/03/2007 | 862.85 | 862.85 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MALOTE DO MES DE JAN. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00171 | 08/03/2007 | 450.00 | 450.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DA AG DE C.GRANDE DO MES DE FEV. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00172 | 08/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO. | 00014806002453 | PAULO DA COSTA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00173 | 08/03/2007 | 300.00 | 300.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DE SERVICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00174 | 08/03/2007 | 100.00 | 100.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS EM AAR CONDICIONADO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00175 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE AUDITORIO PARA EVENTOS NO DIA 03 E 09/07. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00176 | 08/03/2007 | 700.00 | 700.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MULTIMIDIA SAVGA, PARA O EVENTO NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00178 | 08/03/2007 | 3685.00 | 3685.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE AUDITORIO PARA O EVANTO NOS DIAS 08 E 09/03/07. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00179 | 08/03/2007 | 767.95 | 767.95 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS DO MES DE FEV. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00180 | 08/03/2007 | 1173.13 | 1173.13 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 03/01 A 03/02/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 08/03/2007 | 41.00 | 41.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 08/03/2007 | 41.00 | 41.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 08/03/2007 | 41.00 | 41.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 08/03/2007 | 41.00 | 41.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
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| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 08/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00162 | 08/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COLETA ESPE- CIAL DE LIXO DO MES DE DEZ/06. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 13/03/2007 | 454.00 | 454.00 | Referente a despesa com diari-as as Cidades de Sousa,Aparecida e Marizopolis, fazer verificacao em Bombas Medidoras. Meia Diaria. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 13/03/2007 | 454.00 | 454.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Sousa,Aparecida e Marisopolis, fazer verificacao em Bombs Medidoras. Meia Diaria. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 13/03/2007 | 210.00 | 210.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,fazer Auditorias em Oficinasde Manutencao e Insp.em Extin-tores de Incendio. Meia Diaria. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 13/03/2007 | 210.00 | 210.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Campina Grande,fazer Auditoria em oficinas demanutencao e insp. extintoresde incendio. Meia Diaria. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 13/03/2007 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa esta Cidade, participar soII Seminario de Metrologia Legal. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 13/03/2007 | 88.00 | 88.00 | Referente a despesa com diarias a esta Cidade,participar doII Seminario de Metrologia Legal. Meia Diaria. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 13/03/2007 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa esta Cidade,participar do IISeminario de Metrologia Legal. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 13/03/2007 | 88.00 | 88.00 | Referente a despesa com diarias a esta Capital, participardo II Seminario de MetrologiaLegal. Meia Diaria. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 13/03/2007 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa esta Capital, participar doII Seminario de Metrologia Legal. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 13/03/2007 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, atenderdenucia sobre alcool engarra-fado em vidro. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 13/03/2007 | 27.00 | 27.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Guarabira, atenderdenuncia sobre alcool engarra-fado em vidro. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00206 | 13/03/2007 | 200.00 | 200.00 | Referente a despesa com a coleta especial de lixo desta Autarquia, relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00207 | 13/03/2007 | 300.00 | 300.00 | Referente a despesa com Suprimento de Fundos (Prontos Pagamentos), para Agencia desta Autarquia, na Cidade de CampinaGrande. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 15/03/2007 | 136.00 | 136.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00002992478482 | JOSEALDO RODRIGUES LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 15/03/2007 | 17.00 | 17.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00080804209715 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00210 | 15/03/2007 | 294.55 | 294.55 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SEGURANCA ELETRONICA NA AG DE C GRANDE NO MES DE FEVEREIRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00211 | 15/03/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SEGURANCA ELETRONICA NO IMEQ EM MANGA- BEIRA NO MES DE FEVEREIRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00212 | 15/03/2007 | 294.55 | 294.55 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA EM JA- GUARIBE NO MES DE FEVEREIRO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00213 | 15/03/2007 | 3799.49 | 3799.49 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00214 | 15/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG 5923. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00215 | 15/03/2007 | 261.90 | 261.90 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNG 5923. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00216 | 15/03/2007 | 160.00 | 160.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULO SANTANA DEPLACA LRG 1050. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00217 | 19/03/2007 | 8590.01 | 8590.01 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TICKET ALIMENTACAO DO MES DE MARCO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00218 | 19/03/2007 | 957.00 | 957.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL PARA AG. DE C GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00219 | 19/03/2007 | 8979.20 | 8979.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA J PESSOA DO MES DEABRIL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00220 | 19/03/2007 | 147.00 | 147.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA CABEDELO PARA O MES DE ABRIL. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00221 | 19/03/2007 | 384.00 | 384.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA APENADOS DO MES DEABRIL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00222 | 19/03/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA DO MES DE FEVEREIRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00223 | 19/03/2007 | 235.35 | 235.35 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00224 | 19/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA, REF AO MES DE FEVEREIRO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 19/03/2007 | 448.33 | 448.33 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 19/03/2007 | 3857.94 | 3857.94 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01 A 28/02/07. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00227 | 19/03/2007 | 1563.63 | 1563.63 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA REF AO MES DE FEV. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00228 | 19/03/2007 | 1170.00 | 1170.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PASEP REF. AOMES DE FEVEREIRO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00229 | 19/03/2007 | 858.26 | 858.26 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONUSMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE FEV. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00230 | 19/03/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00231 | 19/03/2007 | 640.84 | 640.84 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOS DE PLACAMNG 6033. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00232 | 19/03/2007 | 58.20 | 58.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA MNG 6033. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00233 | 19/03/2007 | 912.90 | 912.90 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMY 5790. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00234 | 19/03/2007 | 436.50 | 436.50 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA MMY 5790. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00235 | 19/03/2007 | 1662.35 | 1662.35 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNG 5963. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00236 | 19/03/2007 | 611.10 | 611.10 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS PARA O VEICULO DE PLACA MNG 5963. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00237 | 19/03/2007 | 160.00 | 160.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00238 | 19/03/2007 | 128.00 | 128.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00239 | 19/03/2007 | 128.00 | 128.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00240 | 19/03/2007 | 144.00 | 144.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00241 | 19/03/2007 | 282.00 | 282.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE LAVAGENS, POLIMENTO E LUBRIFI-CACAO DOS VEICULOS DESTE ORGAO | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00243 | 19/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NESTE ORGAO. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00245 | 19/03/2007 | 1285.15 | 1285.15 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNG 5923. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00246 | 19/03/2007 | 240.00 | 240.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS EM COROAS DE FLORES PARA HOMENAJEAR O SERVIDOR FA-LECITO. | 00003079792459 | KARINA LEITE FARIAS DE LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 20/03/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 20/03/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 20/03/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 20/03/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 20/03/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 20/03/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00253 | 20/03/2007 | 478.20 | 478.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMEN- TOS. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00254 | 20/03/2007 | 494.19 | 494.19 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 21/03/2007 | 110.00 | 110.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 21/03/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 21/03/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00259 | 21/03/2007 | 205.00 | 205.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RECARGA DE TONER E CARTUCHO. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00260 | 21/03/2007 | 760.00 | 760.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM QUISICAO DE TONER. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 21/03/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 21/03/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 21/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 21/03/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 21/03/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 21/03/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00267 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO IMEQ SEDE NO MES DE MARCO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00268 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SEGURANCA ELETRONICA NA AG. DE C.GRANDE NO MES DE MARCO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00269 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA NO IMEQ EM JAGUARIBE NO MES DE MARCO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00270 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00271 | 21/03/2007 | 876.94 | 876.94 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MALOTE NO MES DE FEVEREIRO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00272 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGMENTO COM ALUGUEL DA AG DE CAMPINA GRANDE NO MES DE MARCO. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00273 | 21/03/2007 | 35.00 | 35.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00274 | 21/03/2007 | 350.00 | 350.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO KANGOO MNA 6751. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00275 | 22/03/2007 | 19.18 | 19.18 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA DDD NO MES DE MARCO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00276 | 22/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00277 | 22/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FONECIMENTO DE AGUA MINERAL DE JANEIRO A MARCO/07. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00278 | 22/03/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00279 | 22/03/2007 | 29.10 | 29.10 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS EXE-CUTADOS NO GOL DE PLACA MND 1512. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00280 | 22/03/2007 | 48.00 | 48.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DE SER- VICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00281 | 23/03/2007 | 5850.00 | 5850.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PNEUS. | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00291 | 28/03/2007 | 200.00 | 200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COLETA ESPE- CIAL DE LIXO DO MES DE JANEIRO | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00292 | 28/03/2007 | 51.00 | 51.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00293 | 28/03/2007 | 51.00 | 51.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00294 | 28/03/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00295 | 28/03/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00296 | 28/03/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00297 | 28/03/2007 | 837.60 | 837.60 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00298 | 28/03/2007 | 837.60 | 837.60 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 00282 | 28/03/2007 | 32650.00 | 32650.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MOVEIS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00301 | 30/03/2007 | 300.00 | 300.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ESTAGIARIOS DO MES DE MARCO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00309 | 30/03/2007 | 350.00 | 350.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS DO MES DE MARCO. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00310 | 30/03/2007 | 350.00 | 350.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS DO MES DE MARCO. | 00010973621400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00311 | 30/03/2007 | 350.00 | 350.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS DO MES DE MARCO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00322 | 30/03/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00323 | 30/03/2007 | 435.00 | 435.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00324 | 30/03/2007 | 624.00 | 624.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00299 | 30/03/2007 | 78176.98 | 78176.98 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00300 | 30/03/2007 | 163.98 | 163.98 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FGTS DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE MARCO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00325 | 30/03/2007 | 4996.04 | 4996.04 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL DO IMEQ DO MES DE MAR. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00312 | 30/03/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE MARCO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00313 | 30/03/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE MARCO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00314 | 30/03/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE MARCO. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00315 | 30/03/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE MARCO. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00316 | 30/03/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE MARCO. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00317 | 30/03/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADA DIRETORIA DO MES DE MARCO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00318 | 30/03/2007 | 1201.20 | 1201.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE MARCO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00319 | 30/03/2007 | 2336.22 | 2336.22 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE MARCO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00320 | 30/03/2007 | 16249.09 | 16249.09 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00321 | 30/03/2007 | 1816.27 | 1816.27 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ABONO DE PER MANENCIA DO MES DE MARCO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00302 | 30/03/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFOME CONVENIO COMO INMETRO DO MES DE MARCO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00303 | 30/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE MARCO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00304 | 30/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE MARCO | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00305 | 30/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE MARCO | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00306 | 30/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE MARCO | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00307 | 30/03/2007 | 672.00 | 672.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADE BONUS DE DESEMPENHO DO MESDE MARCO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00308 | 30/03/2007 | 990.00 | 990.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DE BONUS DE DESEMPENHO DO MES DE MARCO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00326 | 02/04/2007 | 17.00 | 17.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00327 | 02/04/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00328 | 02/04/2007 | 984.00 | 984.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00329 | 02/04/2007 | 984.00 | 984.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00331 | 03/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00332 | 03/04/2007 | 298.00 | 298.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL MND 1492. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00334 | 03/04/2007 | 984.00 | 984.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00335 | 03/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00336 | 03/04/2007 | 714.00 | 714.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00337 | 03/04/2007 | 714.00 | 714.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00338 | 09/04/2007 | 1170.00 | 1170.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO APGAMENTO COM O PASEP DO MES DE MARCO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00339 | 09/04/2007 | 150.00 | 150.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00340 | 09/04/2007 | 2990.00 | 2990.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MAQUINAS CALCULADORAS. | 08305627000162 | DANTAS & SA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00341 | 09/04/2007 | 980.00 | 980.00 | A DESPESA EMENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DETETIZACAO DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ORGAO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00342 | 09/04/2007 | 580.00 | 580.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BANDEIRAS. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00343 | 09/04/2007 | 3314.00 | 3314.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTURA, EMASSAMENTO DE PAREDES INT., SOL.EM MARMORE,CERA E RETIRADA DE VIDROS | 00096480963415 | LINDOMAR BARBOSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00344 | 09/04/2007 | 662.80 | 662.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DOS SER-VICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00345 | 09/04/2007 | 235.35 | 235.35 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA DA FOLHA/PESSOAL DO MES DE MARCO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00346 | 09/04/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA DO MES DE MARCO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00347 | 09/04/2007 | 5142.17 | 5142.17 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01 A 31/03/07. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00348 | 09/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFO- NICA DO MES DE MARCO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00349 | 09/04/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 12/02 A 13/03/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00350 | 09/04/2007 | 450.00 | 450.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DA AG. EM C.GRANDE DO MES DE MAR. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00352 | 10/04/2007 | 1173.13 | 1173.13 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00353 | 10/04/2007 | 235.87 | 235.87 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE JANEIRO A MARCO. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00354 | 10/04/2007 | 200.00 | 200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COLETA ESPE- CIL DE LIXO NO MES DE MARCO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 10/04/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/07. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 10/04/2007 | 1485.00 | 1485.00 | A DESPESA EMENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO E CONSERVACAO DO ORGAO. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00357 | 10/04/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE GRU PARA METROLOGIA. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00358 | 10/04/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O GOL DE PLACA MNG 5973. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00359 | 10/04/2007 | 291.00 | 291.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS NO GOL DE PLACA MNG 5973. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00360 | 10/04/2007 | 460.00 | 460.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00361 | 10/04/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE COLOCACAO MULTAS DE PLANTAS E PODAGEM. | 00004190938424 | VITOR DE SOUSA INACIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00362 | 10/04/2007 | 171.00 | 171.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DE SER- VICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00364 | 10/04/2007 | 855.00 | 855.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE COLOCACAO DE MUDAS DE PLANTAS E PODAGEM. | 00004190938424 | VITOR DE SOUSA INACIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00351 | 10/04/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AVERBACAO DE CONSTRUCAO DA SEDE DO IMEQ. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00366 | 11/04/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 12/02 A 13/03/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00367 | 11/04/2007 | 1320.00 | 1320.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE BANNER, PAINEL E ADESIVOS PARAESTE ORGAO. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00368 | 11/04/2007 | 122.94 | 122.94 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00369 | 11/04/2007 | 294.55 | 294.55 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA NO IMEQ EM JAGUARIBE NO MES DE MARCO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00370 | 11/04/2007 | 294.55 | 294.55 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SEGURANCA ELETRONICA NA AG. DE C.GRANDE NO MES DE MARCO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00371 | 11/04/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SISTENA DE SEGURANCA ELETRONICA NO IMEQ SEDE NO MES DE MARCO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00372 | 11/04/2007 | 390.00 | 390.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00373 | 11/04/2007 | 600.00 | 600.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, MES DE MARCO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00376 | 11/04/2007 | 128.00 | 128.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00377 | 11/04/2007 | 128.00 | 128.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00378 | 11/04/2007 | 144.00 | 144.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00379 | 11/04/2007 | 128.00 | 128.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00380 | 11/04/2007 | 8268.80 | 8268.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00381 | 11/04/2007 | 231.00 | 231.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA CABEDELO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00382 | 11/04/2007 | 997.60 | 997.60 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA C GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Convite | 00374 | 11/04/2007 | 250.00 | 250.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA ED 1560 NO MES DE OUTUBRO/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00375 | 11/04/2007 | 250.00 | 250.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA ED 1560 NO MES DE NOVEMBRO/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00384 | 12/04/2007 | 2430.50 | 2430.50 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 12/02 A 13/03/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00385 | 12/04/2007 | 8198.13 | 8198.13 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TICKET ALIMENTACAO ELETRONICO NO MES DE ABRIL. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00386 | 12/04/2007 | 300.00 | 300.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NO PERIODO DE 16/01 A 31/01/07. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00387 | 12/04/2007 | 837.30 | 837.30 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARCO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00388 | 12/04/2007 | 1325.10 | 1325.10 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 12/04/2007 | 210.00 | 210.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 12/04/2007 | 210.00 | 210.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 12/04/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00392 | 12/04/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00393 | 12/04/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00394 | 12/04/2007 | 210.00 | 210.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00395 | 12/04/2007 | 210.00 | 210.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00396 | 12/04/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00397 | 12/04/2007 | 384.00 | 384.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA PESSOAL APENADOS DO MES DE MAIO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00398 | 18/04/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTA- CAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOGOL MND 1492. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MRDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00399 | 19/04/2007 | 354.56 | 354.56 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTOANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS MNL 1075 E MNE 9484. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00400 | 19/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00401 | 19/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00402 | 19/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00403 | 19/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00404 | 19/04/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00405 | 19/04/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00406 | 19/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00407 | 19/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00408 | 19/04/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00409 | 19/04/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00410 | 20/04/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00411 | 20/04/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00412 | 20/04/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00413 | 20/04/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00414 | 20/04/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00415 | 23/04/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00416 | 23/04/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00417 | 23/04/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00418 | 23/04/2007 | 27.00 | 27.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00419 | 23/04/2007 | 435.00 | 435.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00420 | 23/04/2007 | 61.00 | 61.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00421 | 23/04/2007 | 61.00 | 61.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00422 | 27/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00423 | 27/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00424 | 27/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00425 | 27/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00426 | 27/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00427 | 27/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00428 | 27/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00429 | 27/04/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00430 | 27/04/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA 1/2 DIARIA | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00431 | 27/04/2007 | 271.00 | 271.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00433 | 27/04/2007 | 408.50 | 408.50 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA O GOL DE PLACA MNG 5973. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00436 | 02/05/2007 | 300.00 | 300.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ESTAGIARIOS NO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00444 | 02/05/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS DO MES DE ABRIL. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00445 | 02/05/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS DO MES DE ABRIL. | 00010973621400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00446 | 02/05/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS DO MES DE ABRIL. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00434 | 02/05/2007 | 76925.44 | 76925.44 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00435 | 02/05/2007 | 163.98 | 163.98 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FGTS DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE ABRIL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00437 | 02/05/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE ABRIL. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00438 | 02/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE ABRIL. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00439 | 02/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE ABRIL. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00440 | 02/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE ABRIL. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00441 | 02/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE ABRIL. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00442 | 02/05/2007 | 672.00 | 672.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADE BONUS DE DESEMPENHO DO MES DE ABRIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00443 | 02/05/2007 | 990.00 | 990.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DE BONUS DE DESEMPENHO DO MES DE ABRIL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00447 | 02/05/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE ABRIL. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00448 | 02/05/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE ABRIL. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00449 | 02/05/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE ABRIL. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00450 | 02/05/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE ABRIL. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00451 | 02/05/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE ABRIL. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00452 | 02/05/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADA DIRETORIA DO MES DE ABRIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00453 | 02/05/2007 | 1201.20 | 1201.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE ABRIL | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00454 | 02/05/2007 | 2179.21 | 2179.21 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADE PESSOAL DO IMEQ NO MES DE ABRIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00455 | 02/05/2007 | 16068.70 | 16068.70 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DO IMEQ DO MES DE ABRIL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00456 | 02/05/2007 | 1657.93 | 1657.93 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ABONO DE PER-MANENCIA DO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00457 | 02/05/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODO ESTADO PARA FOLHA DE PESSOAL DO IMEQ DO MES DE ABRIL. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00458 | 03/05/2007 | 210.00 | 210.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 03/05/2007 | 210.00 | 210.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00460 | 03/05/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00461 | 03/05/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00462 | 03/05/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00463 | 03/05/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00464 | 03/05/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00465 | 03/05/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00466 | 03/05/2007 | 396.08 | 396.08 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA SERVICOS EVENTUAIS | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00467 | 03/05/2007 | 586.00 | 586.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00468 | 04/05/2007 | 488.00 | 488.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00469 | 04/05/2007 | 488.00 | 488.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 07/05/2007 | 756.00 | 756.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. | 00000598330410 | DONELSON DE OLIVEIRA MACEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00471 | 07/05/2007 | 756.00 | 756.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00475 | 07/05/2007 | 660.00 | 660.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RECUPERACAO DE BALANCAS. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00476 | 07/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CURSO PARA QUALIFICACAO DAS AREAS DE METROLOGIA E QUALIDADE. | 07155699000108 | REMEQ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00477 | 07/05/2007 | 220.00 | 220.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM QUISICAO DE PARA-BRISA P/GOL MND 1512. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00478 | 07/05/2007 | 1208.32 | 1208.32 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TELEFONIA MOVEL DO PERIODO DE 03/03 A 03/04/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00479 | 07/05/2007 | 450.00 | 450.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DA AG DE C. GRANDE MES DE ABRIL. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00480 | 07/05/2007 | 13.99 | 13.99 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TELEFONIA DDD NO MES DE ABRIL. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00481 | 07/05/2007 | 3531.08 | 3531.08 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DEMARCO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00483 | 07/05/2007 | 674.85 | 674.85 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO | 00066511291472 | KARLA NUNES MACHADO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00484 | 07/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGMENTOS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00486 | 07/05/2007 | 1235.00 | 1235.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PASEP DO MES DE ABRIL. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00487 | 07/05/2007 | 610.00 | 610.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS EM IMPRESSORAS. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00488 | 07/05/2007 | 4240.78 | 4240.78 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01 A 30/04/07. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00490 | 07/05/2007 | 30.00 | 30.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CURSO DE QUA-LIFICACAO PROFISSIONAL PARA QUALIDADE. | 07155699000108 | REMEQ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00491 | 07/05/2007 | 120.00 | 120.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CURSO PARA QUALIFICACAO DAS AREAS DE ME- TROLOGIA E QUALIDADE. | 07155699000108 | REMEQ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00474 | 07/05/2007 | 6340.00 | 6340.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE CAIXOTES C/CAP PARA L.500 KG EBANCADA DE SUPORTE P/SERVIDOR DE INFORMATICA,P/LABORATORIO. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00472 | 07/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO,CAP 30.000BTUS | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00473 | 07/05/2007 | 1563.83 | 1563.83 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TELEFONIA FIXA, NO MES DE MARCO. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00493 | 07/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE RAL. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00482 | 07/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE-RAL. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00494 | 08/05/2007 | 6900.00 | 6900.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO E INSTALACAO DE COZINHA MODULADAPROJETADA. | 07458547000184 | D D PROJETADOS COM VAREJ DE MOVEIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00495 | 08/05/2007 | 330.00 | 330.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS EM AR CONDICIONADO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00496 | 08/05/2007 | 894.00 | 894.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00497 | 08/05/2007 | 773.12 | 773.12 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00498 | 08/05/2007 | 235.35 | 235.35 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA, SISTEMA DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE ABRIL. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00499 | 08/05/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATICA DO MES DE ABRIL. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00500 | 08/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA DO MES DE ABRIL. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00501 | 08/05/2007 | 600.00 | 600.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NO MES DE ABRIL | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00502 | 08/05/2007 | 1485.00 | 1485.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZA-CAO E CONSERVACAO NO MES DE ABRIL. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
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| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00522 | 10/05/2007 | 3100.00 | 3100.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMPUTADOR. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00524 | 11/05/2007 | 3200.00 | 3200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, CAP 30.000 BTUS. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
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| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00530 | 11/05/2007 | 88.00 | 88.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
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| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 11/05/2007 | 425.00 | 425.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
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| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00537 | 14/05/2007 | 8743.33 | 8743.33 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TICKET ALIMENTACAO DO MES DE MAIO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00538 | 14/05/2007 | 8851.20 | 8851.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM VALES TRANS- PORTES PARA JOAO PESSOA DO MESDE JUNHO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
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| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00541 | 14/05/2007 | 788.80 | 788.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA CAMPINA GRANDE DO MES DE JUNHO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00542 | 14/05/2007 | 572.68 | 572.68 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MANGUEIRA E VALVULAS ESFERICA PARA O NUCLEO DE INSPECAO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
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| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00547 | 14/05/2007 | 2038.38 | 2038.38 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM GUIAS DE RE- COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00548 | 14/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTOPELA PARTICIPACAO DO CURSO DE INTERPESSOAL E DINAMICA DE GRUPO. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00549 | 14/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTOPELO PARTICIPACAO NO CRUSO DE INTERPESSOAL E DINAMICA DE GRUPO. | 00002232794474 | MARTHA AUREOLINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00550 | 15/05/2007 | 80.00 | 80.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTOPELA PARTICIPACAO NO CURSO DE INTERPESSOAL E DINAMICA DE GRUPO. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00551 | 15/05/2007 | 80.00 | 80.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTOPELA PARTICIPACAO NO CURSO DE INTERPESSOAL E DINAMICA DE GRUPO. | 00002232794474 | MARTHA AUREOLINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00554 | 15/05/2007 | 333.00 | 333.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS EXE-CUTADOS COM FOTOGRAFIAS. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00555 | 15/05/2007 | 66.60 | 66.60 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS, DO SER-VICO PRESTADO COM FOTOGRAFIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00556 | 15/05/2007 | 550.00 | 550.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS. | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00557 | 15/05/2007 | 110.00 | 110.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS, DO SER-VICO PRESTADO COM ENCADERNACAO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00558 | 15/05/2007 | 714.00 | 714.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00559 | 15/05/2007 | 155.80 | 155.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00560 | 15/05/2007 | 403.06 | 403.06 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG 5923. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00561 | 15/05/2007 | 440.20 | 440.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGMENTO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00562 | 15/05/2007 | 200.00 | 200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00563 | 15/05/2007 | 331.00 | 331.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KANGOO MNA 6701. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00564 | 15/05/2007 | 157.70 | 157.70 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00565 | 15/05/2007 | 390.00 | 390.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NO MES DE ABR. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00566 | 15/05/2007 | 843.40 | 843.40 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MALOTE NO MES DE ABRIL. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00567 | 15/05/2007 | 1030.78 | 1030.78 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXO, NO MES DE ABRIL. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00568 | 16/05/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00569 | 16/05/2007 | 149.00 | 149.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS 1/2 DIARIA | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00570 | 18/05/2007 | 285.00 | 285.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00571 | 18/05/2007 | 20.00 | 20.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00572 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00573 | 21/05/2007 | 2082.00 | 2082.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00574 | 21/05/2007 | 2082.00 | 2082.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS. 1/2 DIARIA | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA METROLOGIA. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA METROLOGIA. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00578 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA METROLOGIA. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00579 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA METROLOGIA. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00580 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA METROLOGIA. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00581 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA METROLOGIA. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00582 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA METROLOGIA. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00583 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA METROLOGIA. 1/2 DIARIA | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00584 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA. 1/2 DIARIA | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00586 | 25/05/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VEIRIFICACAO EM INST.METROLOGICOS, CONFORME ORDEM DE SERVICO096/07. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00588 | 25/05/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VERIFICACAO EM INST METROLOGI-COS, CONFORME ORDEM DE SERVI- COS 096/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00590 | 25/05/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VERIFICACAO EM INST.METROLOGI-COS CONFORME ORDEM DE SERVICOS097/07. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00592 | 25/05/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VERIFICACAO EM INST.METROLOGI-COS CONFORME ORDEM DE SERVICOS097/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00594 | 25/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA ATENDER DENUNCIA SOBRE O PAO NO PESO, CONFORME ORDEM DE SERVICO 101/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00596 | 25/05/2007 | 160.00 | 160.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA ATENDER DENUNCIA SOBRE O PAO NO PESO, CONFORME ORDEM DE SERVICO 101/07. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00598 | 25/05/2007 | 120.00 | 120.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGMENTO COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO EM INST.METROLOGICOS, CONFORME ORDEM DE SERVICO102/07. 1/2 DIARIA | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00600 | 25/05/2007 | 120.00 | 120.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO EM INST.METROLOGICOS, CONFORME ORDEM DE SERVICO102/07. 1/2 DIARIA. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00602 | 25/05/2007 | 160.00 | 160.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER DENUNCIA SOBRE O PAO NO PESO, CONFORME ORDEM DE SERVICO 101/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00604 | 28/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00605 | 28/05/2007 | 600.00 | 600.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00607 | 28/05/2007 | 590.80 | 590.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOS | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00603 | 28/05/2007 | 30.54 | 30.54 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DO MES DE DEZEMBRO/06. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00623 | 29/05/2007 | 10884.54 | 10884.54 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PRECADORIOS DOS PROC.01706.1992.004.1340-5E 01987.1992.003.13.40-0 DO EMFAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00608 | 29/05/2007 | 76842.53 | 76842.53 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESOAL DO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00609 | 29/05/2007 | 157.58 | 157.58 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FGTS DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00610 | 29/05/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE MAIO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00611 | 29/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO DO MES DE MAIO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00612 | 29/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO NO MES DE MAIO. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00613 | 29/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO NO MES DE MAIO. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00614 | 29/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFORME CONVENIO COM O INMETRO NO MES DE MAIO. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00615 | 29/05/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BONUS DE DE- SEMPENHO, CONFOME CONVENIO COM O INMETRO NO MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00616 | 29/05/2007 | 990.00 | 990.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DE BONUS DE DESEMPENHO DO MES DE MAIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00618 | 29/05/2007 | 672.00 | 672.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAMENTO COM INSS DA FOLHA DE BONUS DE DESEMPENHO NO MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00619 | 29/05/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS NO MES DE MAIO. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00620 | 29/05/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS NO MES DE MAIO. | 00010973621400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00621 | 29/05/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL APENADOS NO MES DE MAIO. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00622 | 29/05/2007 | 300.00 | 300.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DE ESTAGIARIOS NO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00624 | 29/05/2007 | 40.00 | 40.00 | A DESPESA EMENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 19 REUNIAO DA REMEQ,REF.ORDEM DE SERV.111/07 | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00625 | 29/05/2007 | 80.00 | 80.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE INSTRUMENTO METROLOGICO REF.ORDEM DE SER- VICO 011/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00626 | 29/05/2007 | 80.00 | 80.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE INSTRUMENTOS METROLOGICOS REF A ORDEM DE SERVICO 011/07. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00627 | 29/05/2007 | 2360.00 | 2360.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE INSTRUMENTOS METROLOGICOS,REF.ORDEM DE SER-VICO 107/07. 1/2 DIARIA | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00628 | 29/05/2007 | 2360.00 | 2360.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE INSTRUMENTOS METROLOGICOS, REF.ORDEM DE SERVICO 107/07. 1/2 DIARIA. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00629 | 29/05/2007 | 2120.00 | 2120.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VERIFICACAO EM BALANCAS INDUS-TRIAIS, REF ORDEM DE SERVICO 108/07. 1/2 DIARIA. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00630 | 29/05/2007 | 2120.00 | 2120.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VERIFICACAO EM BALANCAS INDUS-TRIAIS, REF. ORDEM DE SERVICO 108/07. 1/2 DIARIA. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00631 | 29/05/2007 | 66.00 | 66.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTA- CAO DO PEDIDO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONF.AUTORIZACAO PELOMEMO. 157-IMEQ/PB/DS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00632 | 29/05/2007 | 480.00 | 480.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIO- NAL DE CERTIF.DE SOFTWARES E SERVICOS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00633 | 29/05/2007 | 75.00 | 75.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTA- CAO DO PEDIDO DE CONCESSAO DE DIARIAS 159/07 CONF.AUT. PELO MEMO 157/07-IMEQ/PB/DS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00634 | 29/05/2007 | 319.00 | 319.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTA- CAO DO PEDIDO DE CONCESSAO DE DIARIAS 158/07, CONF AUT PELO MEMO 157/07-IMEQ/PB/DS. | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00635 | 29/05/2007 | 150.00 | 150.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM O VEICULO GOL MNG-5963, PERTENCENTE A ESTE ORGAO. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00636 | 29/05/2007 | 45.00 | 45.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRONTOS PAGAMENTOS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00637 | 29/05/2007 | 450.00 | 450.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO KANGOO MNA 6711. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00638 | 30/05/2007 | 20.00 | 20.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR O DIRETOR SUPRINTENDENTE PARA PART.19 REUNIAO DO CONS.DELIB.R M E QUALID | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00639 | 30/05/2007 | 65.00 | 65.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIA PARA O D.S PARTICIPAR DE 19 REUNIAO DO CONS DELIB DA REDE DE METROL. E QUALIDADE-PB. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00641 | 31/05/2007 | 58.00 | 58.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTA- CAO DO PEDIDO DE CONCESSAO DE DIARIAS 156/07, CONF.AUT. MEMO157/07. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00642 | 31/05/2007 | 58.00 | 58.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTA- CAO DO PEDIDO DE CONCESSAO DE DIARIAS 157/07, CONF.AUT. PELOMEMO. 157/07. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00643 | 31/05/2007 | 118.00 | 118.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGAMENTOS. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00644 | 31/05/2007 | 537.99 | 537.99 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00645 | 31/05/2007 | 50.00 | 50.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA VERIFICACAO EM EMP DE EXTINTORDE INCENDIO, REF.ORDEM DE SER-VICO 112/07. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00646 | 31/05/2007 | 20.00 | 20.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE NU- CLEO PARA VEIFICACAO DE EXTIN-TOR, REF. ORDEM DE SERVICO 112 | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00647 | 01/06/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00648 | 01/06/2007 | 2680.00 | 2680.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00649 | 01/06/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00650 | 01/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00651 | 01/06/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FOLHA DA DIRETORIA REF. AO MES DE MAIO. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00652 | 01/06/2007 | 1218.00 | 1218.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADA DIRETORIA DO MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00653 | 01/06/2007 | 1315.60 | 1315.60 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FO-LHA DA DIRETORIA DO MES DE MAIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00654 | 01/06/2007 | 2191.11 | 2191.11 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INSS DA FOLHADE PESSOAL DO IMEQ NO MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00655 | 01/06/2007 | 16047.20 | 16047.20 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PBPREV DA FOLHA DE PESSOAL DO IMEQ DO MES DE MAIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00656 | 01/06/2007 | 1669.85 | 1669.85 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ABONO DE PER-MANENCIA DO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00657 | 01/06/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTODO ESTADO PARA FOLHA DE PES- SOAL DO IMEQ DO MES DE MAIO. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00658 | 04/06/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRONTOS PAGAMENTOS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00659 | 04/06/2007 | 80.00 | 80.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00660 | 04/06/2007 | 120.00 | 120.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA FISCALIZACAO EM INSTRUMENTOS METROLOGICOS CONF.ORDEM DE SERVICO 114/07. 1/2 DIARIA. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00661 | 04/06/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCAL.DE PRODUTOS COM A CON- FORMIDADE AVALIADA,CONF.ORDEM DE SERVICO 115/07. 1/2 DIARIA. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00662 | 04/06/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCAL.DE PRODUTOS COM A CON- FORMIDADE AVALIADA, CONF.ORDEMDE SERVICO 115/07. 1/2 DIARIA | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00663 | 04/06/2007 | 120.00 | 120.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA FISCALIZACAO EM INSTRUMENTOS METROLOGICOS, CONF.ORDEM DE SERVICO 114/07. 1/2 DIARIA. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00664 | 06/06/2007 | 1902.00 | 1902.00 | Referente a despesa com o aluguel de auditorio para 80 pessoas, com ponto de internet,sonorizacao, Tv, DVD,Tela de Projecao, Flip Chart, Microfonescom e sem fio, data show e operador de equipamento multimidia, para o lancamento do Proje-to de Bate-Papo , na area deRH, desta Autarquia,no dia 06/ | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00665 | 06/06/2007 | 1150.00 | 1150.00 | Referente a despesa com o pagamento do Consultor acima mencionado, que ira proferir Palestra de abertura e lancamentodo Projeto Bate-Papo, e conversando que a gente se entende ,no Hotel Xenius, nesta Capitalno dia 06/06/2007. | 00016357981087 | ANTONIO HENRIQUE SILVA ROSSONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00666 | 06/06/2007 | 230.00 | 230.00 | Referente a despesa com o recolhimento a Previdencia Social,relativo a Palestra do Consul-tor Antonio Henrique Rossoni ,no mes de junho do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00668 | 11/06/2007 | 20.00 | 20.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA TRANSPORTAR O D.S. PARA J.PES-SOA APOS ENCERRAMENTO D/VISITADO GOVERNADOR AO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00669 | 11/06/2007 | 40.00 | 40.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIA PARA CONDUZIR O D.SUP. PARA VISITADO GOVERNADOR AO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00670 | 11/06/2007 | 750.00 | 750.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFE E ACUCAR. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00671 | 11/06/2007 | 149.56 | 149.56 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOSDURANTE A VIAGEM, CONF. ORDEM DE SERVICO 116/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00672 | 11/06/2007 | 250.00 | 250.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA GOL 1492, DURANTE A VIGEM,ORDEM DE SERVICO 116/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00673 | 11/06/2007 | 360.08 | 360.08 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA MNG 5973,DURANTE A VIAGEM,OREDEM DE SERVICO 117/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00674 | 11/06/2007 | 123.10 | 123.10 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA PRONTOS PAGAMENTOSCONF. ORDEM DE SERVICO 117/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 00667 | 11/06/2007 | 376.06 | 376.06 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DO INSS DE JANEIRO A MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00675 | 12/06/2007 | 140.80 | 140.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA J.PES- SOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00676 | 12/06/2007 | 4782.81 | 4782.81 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 20/04 A 18/05/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00677 | 12/06/2007 | 1926.40 | 1926.40 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELEFONIA NO MES DE MAIO/07. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00678 | 12/06/2007 | 1173.13 | 1173.13 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 03/04 A 03/05/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00679 | 12/06/2007 | 12.40 | 12.40 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE TELEFONIA DDD NO MES DE MAIO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00680 | 12/06/2007 | 450.00 | 450.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DA AGENCIA DE C.GRANDE NO MES DE MEIO. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00681 | 12/06/2007 | 122.15 | 122.15 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00682 | 12/06/2007 | 1235.00 | 1235.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PASEP DO MES DE MAIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00683 | 12/06/2007 | 5545.66 | 5545.66 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01 A 31/05/07. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00684 | 12/06/2007 | 603.84 | 603.84 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO E COPIAS EXCEDENTES DE DUAS FOTOCOPIADORA NO MES DE MAIO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00685 | 12/06/2007 | 15.24 | 15.24 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TELEFONIA MOVEL NO MES DE MAIO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00686 | 12/06/2007 | 588.00 | 588.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE LAVAGEM,POLIMENTO E LUBRIFICA-CAO NO MES DE MAIO. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00687 | 12/06/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONGRESSO NORDESTINO DE RECURSOS HUMANOS A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15DE JUNHO. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00689 | 12/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM x CONGRESSO NORDESTINO DE RECURSOS HUMANOSA SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00690 | 12/06/2007 | 549.25 | 549.25 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALACAO ELETRICA NO LABORA-TORIO DE MASSAS. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00691 | 13/06/2007 | 64.90 | 64.90 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TELEFONIA MOVEL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/07. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00692 | 13/06/2007 | 390.00 | 390.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO NO MES DE MAIO. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00693 | 13/06/2007 | 656.00 | 656.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00694 | 13/06/2007 | 380.00 | 380.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PGAMENTO COM SISTEMA DE SE-GURANCA ELETRONICA DO IMEQ NO MES DE MAIO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00695 | 13/06/2007 | 294.55 | 294.55 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE SEGURNCA ELETRONICA NAS DEPEN-DENCIAS DO IMEQ EM C.GRANDE NOMES DE MAIO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00696 | 13/06/2007 | 294.55 | 294.55 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS DEPEN-DENCIAS DO IMEQ EM JAGUARIBE NO MES DE MAIO. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00697 | 13/06/2007 | 1838.29 | 1838.29 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00698 | 13/06/2007 | 2130.00 | 2130.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACABRZ 5357. | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00699 | 13/06/2007 | 370.08 | 370.08 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUSICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MMW 6683. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00700 | 13/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM LOCACAO E MA-NUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICANO MES DE MAIO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00701 | 13/06/2007 | 112.00 | 112.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00702 | 13/06/2007 | 112.00 | 112.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00703 | 13/06/2007 | 128.00 | 128.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00704 | 13/06/2007 | 128.00 | 128.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00705 | 13/06/2007 | 160.00 | 160.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00706 | 13/06/2007 | 777.00 | 777.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DEFUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTOS PAGAMENTOS. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00707 | 14/06/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE INSTRUMENTOS METROLOGICOS, CONF. ORDEM DE SERVICO 117/07. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00708 | 14/06/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE INSTRUMENTOS METROLOGICOS, CONF. ORDEM DE SERVICO 117/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00709 | 14/06/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VEIRIFICACAO DE INSTRUMENTOS METROLOGICOS, CONF. ORDEM DE SERVICO 116/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00710 | 14/06/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VERIFICACAO DE INSTRUMENTOS METROLOGICOS, CONF. ORDEM DE SERVICO 116/07. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00711 | 14/06/2007 | 7686.40 | 7686.40 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00712 | 14/06/2007 | 245.00 | 245.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA CABEDE-LO MES DE JULHO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00713 | 14/06/2007 | 384.00 | 384.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA PESSOALAPENADOS NO MES DE JULHO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00714 | 14/06/2007 | 527.80 | 527.80 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA CAMPINAGRANDE NO MES DE JULHO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00715 | 14/06/2007 | 7074.42 | 7074.42 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM TICKET ALIMENTACAO DO MES DE JUNHO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00716 | 15/06/2007 | 622.23 | 622.23 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NO IMEQ EM JA- GUARIBE, MANGABEIRA E CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00717 | 15/06/2007 | 3454.13 | 3454.13 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMEQ EM JAGUARIBE E MANGABEIRA NO MES DE MAIO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00718 | 15/06/2007 | 144.00 | 144.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM PUBLICACAO EMDIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00719 | 15/06/2007 | 1485.00 | 1485.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, NO MES DE MAIO. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00720 | 18/06/2007 | 235.35 | 235.35 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHADE PAGAMENTO DO IMEQ NO MES DEMAIO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00721 | 18/06/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO MES DEMAIO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00722 | 18/06/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE PORTARIA NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/07. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00723 | 18/06/2007 | 904.83 | 904.83 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE MALOTE NO MES DE MAIO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00724 | 18/06/2007 | 0.00 | 0.00 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE AUDITORIO PARA REALIZACAO DO EVENTO DE QUALIDADE NO PEIODO DE 18 A 22 DE JUNHO. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00725 | 18/06/2007 | 1698.30 | 1698.30 | A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONFECCAO DE RELATORIO DE VERIFICACAO METROLOGICA. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00727 | 19/06/2007 | 3612.50 | 3612.50 | A despesa empenhanda refere-seao pagamento com aluguel de auditorio p/25 pessoas,com pontode internet,sonorizacao,tv,dvdtela de prejecao,flip chart, microfones com e sem fio, datashow e operador de equipamentomultimidia, almoco para 25 pessoas. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00728 | 19/06/2007 | 450.00 | 450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento de produtos com a conformidade avaliada. 1/2 diaria. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00729 | 19/06/2007 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento de produtos com a conformidade avalida. 1/2 diaria. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00730 | 19/06/2007 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de duas caixas de formulario con tinuo nota de empenho. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00731 | 19/06/2007 | 1335.00 | 1335.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 150 unidades de camisetas paraprogramacao da semana do metrologista a realizar-se no dia 26/06/07. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00732 | 19/06/2007 | 900.00 | 900.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 100 unidades de bolsas para o treinamento de Produtos com a Conformidade Avaliada a ser realizado no periodo de 18 a 22/06/07 e 02 a 07/07/07. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00733 | 19/06/2007 | 910.00 | 910.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de banner, painel e faixas para otreinamento na area da qualidade no periodo de 18 a 22/06/07 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00734 | 21/06/2007 | 1390.00 | 1390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com curso de Pla-nejamento Gestao e Controle dePatrimonio e de Materiais na administracao publica no periodo de 27/06 a 30/06/07. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00735 | 21/06/2007 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de recarga de toner e cartuchos. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00736 | 25/06/2007 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da solenidade de entrega do Premio Nacional de Metrologia Legal. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00737 | 25/06/2007 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da solenidade de entrega do Premio Nacional de Metrologia Legal. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00738 | 26/06/2007 | 50.00 | 50.00 | A despes empenhada refere-se ao pagamento com diaria para proceder inspecao patrimonial com Leila Emiliane/INMETRO/RJ. | 00016655346487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00739 | 26/06/2007 | 20.00 | 20.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para transportar as servidoras Maristela e Leila p/agencia deCampina Grande. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00740 | 26/06/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para transportar mercadoria apreen-dida pela qualidade, conforme ordem de servico 124/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00741 | 28/06/2007 | 0.93 | 0.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fonecimento de combustivel no periodo de 01/05 a 31/05/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00742 | 29/06/2007 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, conforme Convenio 026/2003, reltivo ao mes de junhodo corrente. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00743 | 29/06/2007 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, conforme Convenio 026/2003, relativo ao mes de junhodo corrente. | 00010973621400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00744 | 29/06/2007 | 380.00 | 380.00 | Referente a despesa com a prestacao de servicos a esta Autarquia, conforme Convenio 026/2003, relativo ao mes de junhodo corrente. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00745 | 29/06/2007 | 300.00 | 300.00 | Referente a despesa com a Folha de pagamento do Estagiariorelativo ao mes de junho docorrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 29/06/2007 | 78520.70 | 78520.70 | Referente a despesa com a Folha de Pagamento dos Funciona-rios desta Autarquia, relativoao mes de junho do corrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 29/06/2007 | 157.58 | 157.58 | Referente a despesa com o recolhimento do FGTS,da Folha depagamento dos Funcionarios desta Autarquia, relativo ao mesde junho do corrente. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 29/06/2007 | 1700.00 | 1700.00 | Referente a despesa com o Bonus Desempenho,da Diretoria,relativo ao mes de junho/2007. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 29/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o Bonus Desempenho, da Diretoria,relativo ao mes de junho/2007. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 29/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o Bonus Desempenho, da Diretoria ,relativo ao mes de junho/2007. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 29/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o Bonus Desempenho, da Diretoria ,relativo ao mes de junho/2007. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 29/06/2007 | 1500.00 | 1500.00 | Referente a despesa com o Bonus Desempenho, da Diretoria ,relativo ao mes de junho/2007. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 29/06/2007 | 672.00 | 672.00 | Referente a despesa com recolhimento dos Encargos Sociais,a Previdencia, relativo ao mesde junho do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 29/06/2007 | 990.00 | 990.00 | Referente a despesa com o recolhimento dos Encargos Sociais,a PBPREV, relativo ao mes dejunho do corrente. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00755 | 02/07/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria ref ao mes de junho. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00756 | 02/07/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria ref. ao mes de junho. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00757 | 02/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria ref. ao mes de junho. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00758 | 02/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria ref. ao mes de junho. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00759 | 02/07/2007 | 2600.00 | 2600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria ref. ao mes de junho. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00760 | 02/07/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de junho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00761 | 02/07/2007 | 1311.20 | 1311.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de junho. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00762 | 02/07/2007 | 2245.87 | 2245.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de junho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00763 | 02/07/2007 | 16375.08 | 16375.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha do IMEQ no mes de junho. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00764 | 02/07/2007 | 1711.04 | 1711.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia do mes de junho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00765 | 02/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de Pes- soal do IMEQ do mes de junho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00766 | 02/07/2007 | 123.00 | 123.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas eventuais com prontos pagamen-tos de materiais necessario arealizacao do treinamento de produtos com a conformidade avaliada no periodo de 02 a 06/07/07. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00767 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para transportar mercadoria apreen-dida pela qualidade, conf. so-licitacao de diaria 68/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00768 | 02/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para transportar mercadoria apreen-dida pela qualidade conf. so-licitacao de viagem 67/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00769 | 02/07/2007 | 450.00 | 450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento de produtos com a conformidade avaliada, conf. solicitacao deviagem 66/07. | 00043662820463 | MARIA GORETT OLIVEIRA DE CUNHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00770 | 02/07/2007 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de treinamento de produtos com a conformidade avaliada, conf. solicitacao deviagem 66/07. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00771 | 04/07/2007 | 480.00 | 480.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao de trabalho com a Superintendencia do IMEQ-PB. | 00026049287791 | JOSE AUTRAN TELES MACIEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00772 | 05/07/2007 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao da RBMLQdos estados do Nordeste c/apresenca d/coord.nacional da reda1/2 diaria | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00773 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para transportar o diretor superin-tendente p/participar da reu- niao da RBMLQ dos estados do nordeste com a presenca do coordenador Nacional da Rede. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00774 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir o diretor superinten dente para participar da reu- niao da RBMLQ dos estados do Nordeste com a presenca do coordenador Nacional da Rede. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00775 | 05/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos Metrologicos conf.ordem de servico 128/07. 1/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00776 | 05/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para ficalizacao em instrumentos metrologicos conf.ordem de servico 128/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00777 | 05/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf.ordem de servico 128/07. 1/2 diaria | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00778 | 05/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf. ordem de servicos 128/07. 1/2 diaria. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00779 | 05/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf. ordem de servico 128/07. 1/2 diaria | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00780 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de 1/2 diaria pa-ra fiscalizacao em instrumen- tos metrologicos conf.ordem deservico 128/07. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00781 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf. ordem de servico 128/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00782 | 05/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 128/07. 1/2 diaria | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00783 | 06/07/2007 | 1403.64 | 1403.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagens aereas, conf. fatura 7098. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00784 | 06/07/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos, conf. ordem de servico 129. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00785 | 06/07/2007 | 266.00 | 266.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel, conf. ordem de servico 129/07. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00786 | 06/07/2007 | 24.10 | 24.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos, conf ordem de servico 130/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00787 | 06/07/2007 | 1333.98 | 1333.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel, conf. ordem de servico 130/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00788 | 06/07/2007 | 379.43 | 379.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para prontos pagamentos | 00020397348487 | LUCIMAR GERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00789 | 06/07/2007 | 307.00 | 307.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para prontos pagamentos | 00020397348487 | LUCIMAR GERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00790 | 06/07/2007 | 4411.04 | 4411.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentode despesas hospitares do fun-cionario falecido em 13 de marco 2007.De conformidade com a Lei 3654/71 art 107 inciso l. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00791 | 06/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de sala com equipamento de Data show c/operador e som c/ 02 microfones no periodo de 02 a 06/07/07. | 05992497000357 | MARINAS PRAIA HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00792 | 06/07/2007 | 1340.00 | 1340.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de informatica. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00794 | 06/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de sala com equipamento de Data Show c/operador e som c/02 mi-crofones e coofee break, no periodo de 02 a 06/07/07. | 05992497000357 | MARINAS PRAIA HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00795 | 06/07/2007 | 3729.00 | 3729.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de sala e equipamento de clip-chartc/papel e caneta,Data Show c/ operador, som e microfones come sem fio e coofee Break, no periodo de 02 a 06/07/07. | 05992497000357 | MARINAS PRAIA HOTEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00797 | 09/07/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do Aviso de Li-citacao do Pregao Presencial numero 03/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00798 | 09/07/2007 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do Extrato de Contrato 008/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00799 | 09/07/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do Extrato de Contrato 007/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00800 | 09/07/2007 | 256.00 | 256.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do Aviso de Ho-mologacao Pregao Presencial denumero 02/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00801 | 10/07/2007 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao dos aparelhos de arcondicionado no mes de junho. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00802 | 10/07/2007 | 779.22 | 779.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e co-pias excedentes de duas fotocopiadoras conf contrato 003/06,do mes de junho. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00803 | 10/07/2007 | 1173.13 | 1173.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel do periodo de 03/05 a 03/06/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00804 | 10/07/2007 | 450.00 | 450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia de do IMEQ em C Grandeno de mes de junho. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00805 | 10/07/2007 | 1485.00 | 1485.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de limpeza, higienizacao e conservacao nas areas internas e externas na sede do IMEQ no mes de junho. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00806 | 10/07/2007 | 1170.00 | 1170.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP no mes de junho. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00807 | 10/07/2007 | 47.02 | 47.02 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD no mes de junho. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00808 | 10/07/2007 | 1710.10 | 1710.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagens no periodo de 21/05 a 15/06/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00809 | 10/07/2007 | 182.70 | 182.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com licenciamentoanual do caminhao Ford Cargo de Placa BRZ 5357. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00810 | 10/07/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentodo sistema de seguranca eletronica na sede do IMEQ no mes de junho. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00811 | 10/07/2007 | 294.55 | 294.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de vigilancia eletronica no IMEQ em jaguaribe no mes de junho. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00812 | 10/07/2007 | 294.55 | 294.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de seguranca eletronica no IMEQ em C Grande no mes de junho. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00813 | 10/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao da Central Telefonicano mes de junho. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00814 | 10/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf ordem de servico 120/07. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00815 | 10/07/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com a conformidade avaliada, conf ordem de servico 120/07. 1/2 diaria | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00817 | 10/07/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias parafiscalizacao de produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico 120/07. 1/2 diaria. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00818 | 11/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaras para transportar os tecnicos do INMETRO,que devido a necessi- tou pernoitar naquela cidade. 1/2 diaria | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00819 | 11/07/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncia sobre o pao frances/programa pao leite, conf ordem de servico 134/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00820 | 11/07/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para atender denuncia sobre o pao frances/programa pao leite conf ordem de servico 134/07. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00821 | 11/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 135/07. 1/2 diaria | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00822 | 11/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria, para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem deservico 135/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00823 | 11/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 135/07. 1/2 diaria. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00824 | 11/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 135/07. 1/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00825 | 11/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos conf ordem de servico 135/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00826 | 11/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 135/07. 1/2 diaria | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00827 | 11/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais conf ordem de servico 130/07 | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00828 | 11/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais conf ordem de servico 130/07. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00829 | 11/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia sobre balanca em feira livre, conf ordem de servico 133/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00830 | 11/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncias sobre balancas em feira livre conf ordem de servico 133/07. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00831 | 11/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia sobre balancas em feiras livre conf ordem de servico | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00832 | 11/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncias sobre balancas em feira livre conf ordem de servico 133/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00833 | 11/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncias sobre balancas em feira livre conf ordem de servico 133/07. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00835 | 11/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumento metrologicos conf ordem de servico 135/07. 1/2 diaria | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00836 | 11/07/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncias sobre balancas em feira livre conf ordem de servico 133/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00837 | 12/07/2007 | 3198.61 | 3198.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com conusmo de energia eletrica em Mangabeirae Jaguaribe no mes de junho. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00838 | 12/07/2007 | 1118.52 | 1118.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01/06 a 30/06/07 para a Ag. de Campina Grande. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00839 | 12/07/2007 | 3502.25 | 3502.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para o IMEQ se de no periodo de 01 a 31/06/07 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00840 | 12/07/2007 | 112.60 | 112.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na agencia emCampina Grande no mes de junho | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00841 | 12/07/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de prestados de informatica no mes de junho. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00842 | 12/07/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao do sistema da folhade pagamento no mes de junho. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00843 | 12/07/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com coleta espe- cial de lixo no mes de maio. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00844 | 12/07/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Coleta espe- cial de lixo no mes de junho. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00845 | 12/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto em Mangabeira, Jaguaribe e C.Grande no mes dejunho. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00846 | 12/07/2007 | 684.40 | 684.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para CampinaGrande para o mes de Agosto. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00847 | 12/07/2007 | 9310.40 | 9310.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa no mes de Agosto. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00848 | 12/07/2007 | 234.50 | 234.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transpsortes para Cabedelo no mes de Agosto. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00849 | 12/07/2007 | 9022.85 | 9022.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Ticket Alimentacao no mes de Julho. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00850 | 12/07/2007 | 384.00 | 384.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalApenados no mes de Agosto. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00851 | 12/07/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de suprimento de fundos para prontos pagamentos. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00852 | 12/07/2007 | 175.20 | 175.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral nos meses de abril,maio,junho. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00853 | 12/07/2007 | 1616.10 | 1616.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de telefonia no mes de junho. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00854 | 16/07/2007 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar o advogado do or- gao pra distribuir/ajuizar acoes, conf memorando 021/07. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00855 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para distribuir/ajuizar acoes, confmemorando 021/07-DA/IMEQ/PB/DS | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00856 | 16/07/2007 | 869.20 | 869.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no mes de junho. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00858 | 16/07/2007 | 341.95 | 341.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto em Mangabeira, Jaguaribe e C.Grande no mes dejunho. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00859 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para combustivel duran-te a viagem no periodo de 16.07 a 14.08.07, conf.ordem de servico 141/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00860 | 16/07/2007 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para prontos pagamentosno periodo de 16.07 a 14.08.07conf.ordem de servico 141/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00862 | 16/07/2007 | 450.00 | 450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para abasteimento da viatura KANGOO MNA 6711, durante a viagem no periodo de 19.07 a 14.08.07, conf.ordem de servico 141/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00863 | 16/07/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para abastecimento da viatura KANGOO MNA 6701 no pe-riodo de 23.07 a 17.08.07 confordem de servico 142/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00864 | 16/07/2007 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos com prontos pagamentos no periodo de 23.07 a 17.08.07conf ordem de servico 142/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00865 | 16/07/2007 | 30.00 | 30.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com servicos durante o periodode 01/08 a 10/08/07. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00866 | 16/07/2007 | 354.00 | 354.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas durante o periodo de 01/08 a 10/08/07, conf memorando 021/7 | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00867 | 17/07/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de complementacaode diarias do periodo 14/04 a 16/04/07 de acordo com o memo.194/07-IMEQ/PB/DS de 21/06/07. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00868 | 17/07/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias no periodo de 14/04 a 17/04/07, de acordo com o memo 194/07-IMEQ/PB/DS | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00869 | 17/07/2007 | 77.00 | 77.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias de acordo com omemo 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00870 | 17/07/2007 | 77.00 | 77.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias de acordo com omemo 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00871 | 17/07/2007 | 77.00 | 77.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memo 194/07- IMEQ/PB/DS. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00872 | 17/07/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias de acordo com omemo 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00873 | 17/07/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias de acordo com omemo 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00874 | 17/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias de acordo com omemo 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00875 | 17/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias de acordo com omemo 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00876 | 17/07/2007 | 2080.00 | 2080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 142/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00877 | 17/07/2007 | 2080.00 | 2080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 142/07. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00879 | 17/07/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias de acordo com omemo 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00881 | 17/07/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao diarias do periodo 14/04 a 16/04/07, de acordo com o memo 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00882 | 17/07/2007 | 2360.00 | 2360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos conf ordem de servico 141/07. 1/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00883 | 17/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos conf ordem de servico 128/07. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00884 | 17/07/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de portaria no periodo de 01/06 a 30/06/07. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00886 | 17/07/2007 | 2360.00 | 2360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos conf ordem de servico 128/07. 1/2 diaria | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00887 | 18/07/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00888 | 18/07/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00889 | 18/07/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00890 | 18/07/2007 | 89.00 | 89.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00891 | 18/07/2007 | 89.00 | 89.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00892 | 18/07/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00893 | 18/07/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00894 | 18/07/2007 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00895 | 18/07/2007 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00897 | 18/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para distribuir/ajuizar acoes, confmemorando 021/07-DA/IMEQ/PB/DS | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00898 | 19/07/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa-cao de diarias, de acordo com omemorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00899 | 19/07/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00900 | 19/07/2007 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00901 | 19/07/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00902 | 19/07/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00903 | 19/07/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00904 | 19/07/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00905 | 19/07/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00906 | 19/07/2007 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00907 | 19/07/2007 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00908 | 19/07/2007 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00909 | 19/07/2007 | 13.00 | 13.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 23/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente conf relacao em anexo, objeto do Pregao Presencial, 02/07. | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 23/07/2007 | 1181.00 | 1181.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente conf relacao em em anexo, objeto do Pregao Presencial 002/07. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 23/07/2007 | 1288.15 | 1288.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente conf relacao em anexo, objeto do Pregao Presencial 002/07. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 23/07/2007 | 2599.00 | 2599.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente conf relacao em anexo, objeto do Pregao Presencial 002/07. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00917 | 23/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 145/07. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00918 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 145/07. 1/2 diaria | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00919 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 145/07. 1/2 diaria. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00920 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 145/07. 1/2 diaria. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00921 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 145/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00922 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para ficalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 145/07. 1/2 diaria. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00924 | 23/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 145/07. 1/2 diaria. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 00925 | 24/07/2007 | 1090.00 | 1090.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de um tacografo mecanico, para o Caminhao placa BRZ 5357. | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00926 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com de guias de reclhimento de custas e taxas. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00928 | 24/07/2007 | 2013.53 | 2013.53 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diligencias para execucoes fiscais. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00929 | 25/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 151/07. 1/2 diaria | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00930 | 25/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 151/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00931 | 25/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servicos 151/07. 1/2 diaria. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00932 | 25/07/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 151/07. 1/2 diaria. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00933 | 27/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para distribuir/ajuizar acoes, confmemorando 021/07-DA/IMEQ/PB/DS | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00934 | 27/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos eletricos na parte interna da sede do IMEQ. | 00039675483415 | JOAO BOSCO MACIEL FERNANDES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 30/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente conf relacao em anexo, objeto do Pregao Presencial, 02/07. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00938 | 30/07/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos eletricos na parte interna da sede do IMEQ. | 00039675483415 | JOAO BOSCO MACIEL FERNANDES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00939 | 30/07/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos servicos prestados. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00949 | 31/07/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de Julho. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00950 | 31/07/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de Julho. | 00010973621400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00951 | 31/07/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de Julho. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00952 | 31/07/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de estagiarios no mes de Julho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00966 | 31/07/2007 | 2280.00 | 2280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 149/07. 1/2 diaria. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00967 | 31/07/2007 | 2280.00 | 2280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 149/07. 1/2 diaria. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00968 | 31/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 150/07. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00969 | 31/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 150/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00971 | 31/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrolgicos, conf ordem de servico 150/07. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00972 | 31/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com averbacao da mudanca da nomenclatura IPEM- PB para IMEQ/PB. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00953 | 31/07/2007 | 2404.90 | 2404.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de Julho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00954 | 31/07/2007 | 17141.08 | 17141.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de pessoal do IMEQ no mes de Julho. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00955 | 31/07/2007 | 2009.46 | 2009.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de permanencia no mes de Julho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00956 | 31/07/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Julho. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00957 | 31/07/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Julho. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00958 | 31/07/2007 | 1600.00 | 1600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Julho. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00959 | 31/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Julho. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00960 | 31/07/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Julho. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00961 | 31/07/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de Julho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00962 | 31/07/2007 | 1289.20 | 1289.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagmento com PBPREV da fo- lha da diretoria do mes de Julho. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00964 | 31/07/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de Julho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00965 | 31/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de Pes- soal do IMEQ no mes de Julho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00940 | 31/07/2007 | 82874.80 | 82874.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pessoal do IMEQ do mes de Julho. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00941 | 31/07/2007 | 177.58 | 177.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade Pessoal do IMEQ do mes de Julho. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00942 | 31/07/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de Julho. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00943 | 31/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de Julho. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00944 | 31/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de Julho. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00945 | 31/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de JUlho. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00946 | 31/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de Julho. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00947 | 31/07/2007 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de Julho. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00948 | 31/07/2007 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de bonus de desempenho do mes de Julho. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00973 | 01/08/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico 157/07. 1/2 diaria | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00974 | 01/08/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade avaliada, conf ordem de servico 157/07. 1/2 diaria. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00975 | 01/08/2007 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para leitura de Portaria e proccedimentos em grupos, conf solici-tacao de viagem 084/07. | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00976 | 01/08/2007 | 175.38 | 175.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00977 | 01/08/2007 | 334.92 | 334.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura GOL MNG 5923. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00978 | 01/08/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00979 | 01/08/2007 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00980 | 01/08/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abatecimento da viatura GOL mng 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00982 | 01/08/2007 | 3157.00 | 3157.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com averbacao da mudanca da nomenclatura IPEM- PB para IMEQ-PB. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00983 | 01/08/2007 | 15.40 | 15.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas de prontos pagamentos no periodo de 06/08 a 19/08/07. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00984 | 01/08/2007 | 222.00 | 222.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 06/08 a 19/08/07. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00986 | 01/08/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00987 | 01/08/2007 | 20.00 | 20.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para transportar o servidor para Agencia de C.Grande conf memorando 287/CA. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00988 | 01/08/2007 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de 1/2 diaria pa-ra recolher bens inserviveis na Agencia em C.Grande, para dar baixa no patrimonio do INMETRO, conforme memo 286/CA. | 00020397348487 | LUCIMAR GERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00990 | 01/08/2007 | 373.46 | 373.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura GOL MNG 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00991 | 02/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ-PB/DS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00992 | 02/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ-PB/DS | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00993 | 02/08/2007 | 89.00 | 89.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00994 | 02/08/2007 | 89.00 | 89.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00995 | 02/08/2007 | 152.00 | 152.00 | A despesa empenhada refere-seao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00996 | 02/08/2007 | 152.00 | 152.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00997 | 02/08/2007 | 96.00 | 96.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00998 | 02/08/2007 | 96.00 | 96.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00999 | 02/08/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01000 | 02/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acodo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01001 | 02/08/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01002 | 02/08/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01003 | 02/08/2007 | 198.00 | 198.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01004 | 02/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 02/08/2007 | 2414.58 | 2414.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente conf relacao em anexo, objeto do Pregao Presencial 02/07. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01008 | 03/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01009 | 03/08/2007 | 198.00 | 198.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01010 | 03/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01011 | 03/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01012 | 03/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01013 | 03/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01014 | 03/08/2007 | 32.00 | 32.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01015 | 03/08/2007 | 19.00 | 19.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01016 | 03/08/2007 | 19.00 | 19.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01017 | 06/08/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS, | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01018 | 06/08/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01019 | 06/08/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01020 | 06/08/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01021 | 06/08/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01022 | 06/08/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01023 | 06/08/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01024 | 06/08/2007 | 51.00 | 51.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, de acordo com o memorando 194/07-IMEQ/PB/DS. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01025 | 07/08/2007 | 500.00 | 500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos, para atender despesas com materiais eventuais do orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01026 | 07/08/2007 | 500.00 | 500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos, para atender despesas com servicos evetuais do orgao | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01027 | 07/08/2007 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para regularizar pagamento da GRU do Posto Shopping, conf memorando de solicitacao de diaria nr. 011/CF. | 00011022744453 | VERALUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01028 | 07/08/2007 | 20.00 | 20.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de 1/2 diaria para conduzir a servidora pararegularizr pagamento da GRU doPosto Shopping, conf. memoran-do 012/CF de solitacao de diaria. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01029 | 08/08/2007 | 0.30 | 0.30 | A despesa empenhada refere-se a complementacao do pagamento da nota fiscal 2806. | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01030 | 10/08/2007 | 901.98 | 901.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagem no periodo de 19/06 a 17/07/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01031 | 10/08/2007 | 1300.00 | 1300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP, ref. ao mes de julho. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01032 | 10/08/2007 | 4883.72 | 4883.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 31/07/07. | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01033 | 10/08/2007 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de retirada e colocacao de portas de vidro temperado e mola de piso. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01034 | 10/08/2007 | 1408.00 | 1408.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 80 kgs de arame torcido,galva-nizado 3x26 em rolos de mais ou menos 1kg. | 05886810000100 | BRASILAKRE IND E COM DE LACRES LTDA EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01035 | 10/08/2007 | 4031.70 | 4031.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de impermeabilizacao,demolicao, chapisco e massa emareas deste orgao. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01038 | 10/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao da central telefonicaref. ao mes de julho. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01039 | 10/08/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos com manutencao de arcondicionado, ref. ao mes dejulho. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01040 | 10/08/2007 | 450.00 | 450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia do IMEQ em Campina Grande no mes de julho. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01041 | 10/08/2007 | 1173.13 | 1173.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no periodo de 03/06 a 03/07/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01043 | 10/08/2007 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico na manutencao de ar- condiconados no mes de julho. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01044 | 10/08/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia sobre ins-talacao de GNV sem registro noINMETRO, conf. ordem de servi-co 165/07. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01045 | 10/08/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia sobre ins-talacao de GNV sem registro noINMETRO, conf. ordem de servi-co 165/07. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01036 | 10/08/2007 | 536.00 | 536.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de cafeteira universal 06 litros STD. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01037 | 10/08/2007 | 3007.00 | 3007.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de eletros domesticos para cozi- nha. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 14/08/2007 | 1845.00 | 1845.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente conf lista anexa, objeto do Pregao Presencial denr 02/07. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01047 | 14/08/2007 | 496.39 | 496.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01/07 a 31/07/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 14/08/2007 | 6997.00 | 6997.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material gra-ficos conf lista anexa, objetodo Pregao Presencial 03/07. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01049 | 14/08/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com coleta espe- cial de lixo no mes de Julho. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01050 | 14/08/2007 | 1471.93 | 1471.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de telefonia fixa no mes de julho | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01051 | 14/08/2007 | 7984.00 | 7984.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa, no mes de setembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01052 | 14/08/2007 | 234.50 | 234.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para cabedelo no mes de setembro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01053 | 14/08/2007 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos prestadores de servicos doconvenio IMEQ/PB/Secretaria Cidadania e Justica no mes de Setembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01054 | 14/08/2007 | 777.20 | 777.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Ag. em C.Grande no mes de Setembro. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01055 | 14/08/2007 | 7894.00 | 7894.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket Alimentacao no mes de agosto. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01056 | 14/08/2007 | 94.75 | 94.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na Ag de C. Grande no mes de Julho. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01057 | 14/08/2007 | 769.26 | 769.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e copias excedentes de duas fotocopiadoras no mes de Julho. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01058 | 14/08/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica, sistema da folha de pagamento no mes de Julho. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01059 | 14/08/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentodo sistema de seguranca eletronica da sede do IMEQ, no mes de Julho. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01060 | 14/08/2007 | 294.55 | 294.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de vigilancia eletronica nas ins-talacoes do IMEQ em Jaguaribe no mes de Julho. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01061 | 14/08/2007 | 294.55 | 294.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de seguranca eletronica nas dependencias do IMEQ em c Grande nomes de Julho. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01062 | 14/08/2007 | 2046.51 | 2046.51 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto no mes de Julho. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01063 | 14/08/2007 | 4.44 | 4.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no mes de Julho. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01064 | 14/08/2007 | 3335.76 | 3335.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica no mes de Julho. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01065 | 14/08/2007 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do Extrato de Contrato 013/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01066 | 14/08/2007 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Assinatura doDiario Oficial no periodo de 01/07/07 a 30/06/08. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
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| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01068 | 14/08/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do extrato do contrato 012/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01069 | 14/08/2007 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do extrato de contrato 011/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01070 | 14/08/2007 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do extrato de contrato 014/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01071 | 14/08/2007 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do extrato de contrato 009/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01072 | 14/08/2007 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do Aviso de Homologacao do Pregao Presen- cial 03/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01073 | 14/08/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emDiario Oficial do extrato de contrato 015/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01074 | 14/08/2007 | 906.24 | 906.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no mes de Julho. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01075 | 14/08/2007 | 270.00 | 270.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com anuidade paraassociar-se IMEQ a ABRH-PB. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01076 | 20/08/2007 | 900.00 | 900.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para paricipar do Congresso Nacio- nal de Recursos Humanos,conf memorando 104/07-IMEQ/PB/NP. 1/2 diaria | 00016655346487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01077 | 20/08/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para conduzir veiculo de C. Grande para Joao Pessoa para manutencao, conf. memo. 046/07 | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01078 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 169/07. 1/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01079 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao de isntrumentos metrologicos, conf ordem de servico 169/07. 1/2 diaria. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01080 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 169/07. 1/2 diaria. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01081 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 169/07. 1/2 diaria | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01082 | 20/08/2007 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de audiencia na Ca mara dos deputados sobre o Projeto Piloto das Tornozelei-ras Eletronicas, conf. memo doPoder Judiciario do Estado da Paraiba Comarca de Guarabira Juizo da primeira vara. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01083 | 21/08/2007 | 1520.00 | 1520.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento basico em verificacao de instrumentos de pesagem nao automatico IPNA,conf.autorizacao de via- gem 013/07-IMEQ/PB/DS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01084 | 21/08/2007 | 1520.00 | 1520.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento basico em verificacao de instrumentos de pesagem nao automatico IPNA,conf. autorizacao de via-gem 013/07-IMEQ/PB/DS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01085 | 21/08/2007 | 1520.00 | 1520.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento basico em verificacao de instrumentos de pesagem nao automatico IPNA, conf autorizacao de via-gem 013/07-IMEQ/PB/DS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01086 | 21/08/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para ficalizacao de produtos com a conformidade avaliada, conf ordem de servico 171/07. 1/2 diaria | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01087 | 21/08/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos a fim de suprir despe- sas com Prontos Pagamentos du-rante a viagem no periodo de 27/08 a 09/09/07. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01088 | 21/08/2007 | 1400.00 | 1400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com surpimento defundos a fim de supir despesascom abastecimento da viatura Ford Cargo BRZ 5357. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01089 | 21/08/2007 | 376.60 | 376.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagmento com suprimento de fundos a fim de suprir despe- sas com Prontos Pagmentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01090 | 21/08/2007 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos a fim de suprir despe- sas com abatecimento da viatu-ra Gol MND 1512. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01091 | 21/08/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de portaria no periodo de 01/07 a31/07/07. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01093 | 22/08/2007 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos, a fim de suprir despe-sas com Prontos Pagamentos du-rante a viagem no periodo de 27/08 a 09/09/07. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01094 | 22/08/2007 | 88.00 | 88.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos, a fim de custear despesas com abastecimento do veiculo GOL MND 1492, no periodo de27/08 a 09/09/07. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01095 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar auditoria e fiscalizacao nos documentos das ofinas de Hiper Gas Ltda e Metano Ltda, conf ordem de servico 175/07. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01096 | 22/08/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar auditoria e fiscalizacao nos documentos das ofici- nas Hiper Gas Ltda e Metano Ltda, conf ordem de servico 175/07. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01097 | 22/08/2007 | 650.00 | 650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao plenariada RBMLQ, conf autorizacao de viagem 014/07. 1/2 diaria | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01098 | 22/08/2007 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em programa pao eleite e blocos ceramicos, confordem de servico 170/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01099 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 173/07. 1/2 diaria | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01100 | 22/08/2007 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em pao e leite e bloco ceramicos, conf ordem deservico 170/07. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01101 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 173/07. 1/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01102 | 22/08/2007 | 2240.00 | 2240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais, conf ordem de servico 172/07. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01103 | 22/08/2007 | 2240.00 | 2240.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas indus-triais, conf ordem de servico 172/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01104 | 22/08/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada, conf ordem de servico 171/07. 1/2 diaria | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01105 | 22/08/2007 | 1485.00 | 1485.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de limpeza, higienizacao e conservacao nas areas internas e ex-ternas da sete do IMEQ no pe- riodo de 01/07 a 31/07/07. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01106 | 22/08/2007 | 26.99 | 26.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD ref ao mes de agosto. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01107 | 22/08/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica no mes de julho. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01108 | 24/08/2007 | 283.01 | 283.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos, a fim de suprir despe-sas com abastecimento do veiculo GOL MNA 1492 no periodo de 27/08 a 05/09/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01110 | 24/08/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias conf o pedido de concessao de diaria 353/07 com o memo 252/07-IMEQ/PB/DS. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01111 | 24/08/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias conf pedido de concessao de diarias 351/07 deacordo com o memo 252/07 - IMEQ/PB/DS. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01112 | 24/08/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias conf concessao de diarias 352/07, de acordo com o memo. 252/07-IMEQ/PB/DS. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Inexigível | 01109 | 24/08/2007 | 256.31 | 256.31 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com parcelamento do INSS dos meses de junho, julho e agosto. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01113 | 30/08/2007 | 81937.62 | 81937.62 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pessoal do IMEQ do mes de agosto. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01114 | 30/08/2007 | 177.58 | 177.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de agosto. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01115 | 30/08/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo-nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de agosto. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01116 | 30/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo-nus de desempenho, coforme convenio com o INMETRO no mes de agosto. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01117 | 30/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo-nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de agosto. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01118 | 30/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo-nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de agosto. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01119 | 30/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de bo-nus de desempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de agosto. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01120 | 30/08/2007 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade bonus de desempenho do mes de agosto. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01121 | 30/08/2007 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de bonus de desempenho do mes de agosto. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01122 | 30/08/2007 | 228.06 | 228.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados no mes de agosto | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01123 | 30/08/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados do mes de agosto | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01124 | 30/08/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pes-soal Apenados do mes de agosto | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01125 | 30/08/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Estagiarios do mes de agosto. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01126 | 30/08/2007 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar operacao especial de brinquedos, conf ordem de ser-vico 181/07. 1/2 diaria | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01127 | 30/08/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do VII SEMETRO,CONFORDEM DE SERVICO 097/07 1/2 DIARIA | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01128 | 30/08/2007 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao Operacial Espe- cial de brinquedos, conforme ordem de servico 179/07. 1/2 diaria | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01129 | 30/08/2007 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar operacao especial em brinquedos conf ordem de servico 181/07. 1/2 diaria | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01130 | 30/08/2007 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar operacao especial em brinquedos, conf ordem de ser-vico 181/07. 1/2 diaria | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01131 | 30/08/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao de instrumentos metrologicos conf ordem de servico 180/07. 1/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01132 | 30/08/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 180/07. 1/2 diaria. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01133 | 03/09/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01134 | 03/09/2007 | 2680.00 | 2680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01135 | 03/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01136 | 03/09/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01137 | 03/09/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de agosto. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01138 | 03/09/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de agosto. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01139 | 03/09/2007 | 1315.60 | 1315.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de agosto. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01140 | 03/09/2007 | 2402.98 | 2402.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de agosto. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01141 | 03/09/2007 | 16913.80 | 16913.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de agosto. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01142 | 03/09/2007 | 1856.93 | 1856.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia do mes de agosto. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01143 | 03/09/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de Pes- soal do IMEQ no mes de agosto. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01144 | 10/09/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do Workshop, conf solicitacao de viagem 103/07. 1/2 diaria | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01145 | 10/09/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 182/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01146 | 10/09/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 182/07. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01147 | 10/09/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 182/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01148 | 10/09/2007 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos de materias para o Workshop no perio-do de 11 a 13/09/07. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01149 | 10/09/2007 | 90.00 | 90.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas eventuais com pronto pagamen- to de servico necessario a realizacao do Workshop no periodode 11 a 13/09/07. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01150 | 10/09/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 182/07. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01151 | 10/09/2007 | 1560.00 | 1560.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 183/07. 1/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01152 | 10/09/2007 | 1560.00 | 1560.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 183/07. 1/2 diaria | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01153 | 10/09/2007 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 185/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01154 | 10/09/2007 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 185/07. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01155 | 10/09/2007 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 184/07. 1/2 diaria | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01156 | 10/09/2007 | 1800.00 | 1800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrmentos metrologicos, conf ordem de servico. 1/2 diaria | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01157 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos duranteo periodo 17/09 a 08/10/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01158 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura KANGOO MNA 6711, no periodo de17/09 a 08/10/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01159 | 10/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento na viatura GOL MNG 5973, no periodo de 17/09 a 09/10/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01160 | 10/09/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- periodo de 17/09 a 09/10/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01161 | 10/09/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 17/09 a 28/09/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01162 | 10/09/2007 | 269.00 | 269.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura KANGOO MNA 6701 no periodo de 17/09 a 28/09/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01164 | 10/09/2007 | 231.00 | 231.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura GOL MNG 5973, no periodo de 17/09 a 09/10/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01165 | 10/09/2007 | 4527.80 | 4527.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aerea, do convenio existente entre INMETRO/IMEQ/PB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01166 | 10/09/2007 | 3520.71 | 3520.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aerea, do convenio existente entre INMETRO/IMEQ/PB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01168 | 11/09/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos duranteo periodo de 17/09 a 08/10/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01170 | 11/09/2007 | 269.00 | 269.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura KANGOO MNA 6711, no periodo de17/09 a 08/10/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01171 | 11/09/2007 | 1260.00 | 1260.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de piso botao col light pto DISMAC 36 m2. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01172 | 11/09/2007 | 285.00 | 285.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com encadernacao de documentos. | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01173 | 11/09/2007 | 57.00 | 57.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01174 | 11/09/2007 | 1241.97 | 1241.97 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com servico de telefonia movel no periodo de 03/07 a 03/08/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01175 | 11/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos de informatica. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01176 | 11/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de moveis. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01177 | 11/09/2007 | 970.00 | 970.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de informatica. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01180 | 11/09/2007 | 6226.00 | 6226.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos de informatica para implantacao do laborato- rio de medicao de energia. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01182 | 11/09/2007 | 1810.00 | 1810.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de moveis para implantacao do la-boratorio de medicao de ener- gia. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01178 | 11/09/2007 | 532.00 | 532.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de equipamentos de informatica. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01183 | 12/09/2007 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de limpeza, higienizacao e conservacao,portaria e recepcao nas areas internas e externas da sede deste orgao. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01184 | 12/09/2007 | 485.27 | 485.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel relativo ao pe-riodo de 01/08 a 31/08/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01185 | 12/09/2007 | 4609.20 | 4609.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel relativo ao pe-riodo de 01 a 31/08/07. | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01186 | 12/09/2007 | 207.00 | 207.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fotografias das atividades realizadas por este orgao. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01187 | 12/09/2007 | 41.40 | 41.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados com fotogra- fias. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01188 | 12/09/2007 | 1867.88 | 1867.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagens no periodo de 19/07 a 17/08/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01189 | 12/09/2007 | 59.85 | 59.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua mineral, ref ao mes de julho. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01190 | 12/09/2007 | 1837.44 | 1837.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de telefonia fixo no mes de agos-to. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01191 | 12/09/2007 | 405.00 | 405.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de lavagem, polimento e lubrificacao dos veiculos deste orgao no periodo de 14/06 a 24/08/07 | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01192 | 12/09/2007 | 1365.00 | 1365.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do PASEP ref. ao mes de agosto. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 12/09/2007 | 1183.80 | 1183.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de expediente ref aoslotes 03 e 06, objeto do Pre- gao Presencial 02/07. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01194 | 12/09/2007 | 294.55 | 294.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de seguranca eletronica nas dependencias do IMEQ, na agencia deC.Grande no mes de agosto. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01195 | 12/09/2007 | 294.55 | 294.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de vigilancia eletronica nas ins-talacoes do IMEQ em Jaguribe no mes de agosto. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01196 | 12/09/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de monitoramento do sistema de seguranca eletronica nas dependencias na sede do IMEQ, no mes de agosto. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01197 | 12/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao da cetral telefonica no mes de agosto. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01198 | 12/09/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao preventiva e corretiva da redeinterna e aparelhos telefoni- cos. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01199 | 12/09/2007 | 656.22 | 656.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e copias excedentes de duas fotocopiadoras no mes de agosto. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01200 | 12/09/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de coleta de lixo especial no mesde agosto. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01201 | 12/09/2007 | 1405.87 | 1405.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto no IMEQ em Jaguaribe, Mangabeira e C.Grande nomes de agosto. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01202 | 12/09/2007 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de manutencao do aparelhos de ar condicionado, no mes de agosto | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01203 | 12/09/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica, sistema da folha de pagamento no mes de agosto. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01204 | 12/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de aparelhos telefonicos analogi-co convencional. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01206 | 12/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de placa em aco inox,med 70 x 50me estrutura de sustentacao em inox c/ 1m. | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA ME CRIATIVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01207 | 12/09/2007 | 238.67 | 238.67 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos, na im-plantacao do laboratorio de medicao de energia eletrica. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01208 | 12/09/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas durante a viagem no periodo de17/09 a 16/10/07, conf. ordem de servico 178/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01209 | 12/09/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abatecimento da viatura GOL MNA 1492. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 01205 | 12/09/2007 | 875.92 | 875.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto nos meses de novembro/02, marco e maio/03. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01210 | 14/09/2007 | 64.00 | 64.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes pra pessoal apenados no mes de setembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01211 | 14/09/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de setembro | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01212 | 14/09/2007 | 320.00 | 320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de outubro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01213 | 14/09/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados em cabedelo no mes deoutubro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01214 | 14/09/2007 | 8635.90 | 8635.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de Tichet alimentacao no mes de setembro. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01215 | 14/09/2007 | 8790.40 | 8790.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa no mes de outubro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01216 | 14/09/2007 | 241.50 | 241.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de outubro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01217 | 14/09/2007 | 806.20 | 806.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para agenciade C Grande no mes de outubro. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01218 | 14/09/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 178. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01219 | 14/09/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos conf ordem de servico 178. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01220 | 14/09/2007 | 521.73 | 521.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com licenciamentode tres viaturas de placas MMY 5810,LRG 1050 e MMY 5790. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01221 | 14/09/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos exe-cutados de informatica no mes de agosto. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01222 | 17/09/2007 | 3528.37 | 3528.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica em Mangabeirae Jaguaribe no mes de agosto. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01223 | 17/09/2007 | 641.00 | 641.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo de placa MNG 5963. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01224 | 17/09/2007 | 43.65 | 43.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico para o veiculo de pla-ca MNG 5963. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01225 | 17/09/2007 | 375.00 | 375.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo de placa MNG 5923. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01226 | 17/09/2007 | 29.10 | 29.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo de placa MNG 5923. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01227 | 17/09/2007 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bateria de 12 v para o veiculo de placa MMW 6673. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01228 | 17/09/2007 | 1023.00 | 1023.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo de placa MNG 5903. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01229 | 17/09/2007 | 349.20 | 349.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico do veiculo de placa MNG 5903. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01230 | 18/09/2007 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao doextrato de Contrato 016/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01231 | 18/09/2007 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 017/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01232 | 18/09/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura GOL MNG 5963, no periodo de 01/10 a 27/10/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01233 | 18/09/2007 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 01/10 a 27/10/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01234 | 18/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe-riodo de 01/10 a 30/10/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01235 | 18/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura KANGOO MNA 6751, no periodo de01 a 30/10/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01236 | 18/09/2007 | 433.23 | 433.23 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01237 | 18/09/2007 | 500.00 | 500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos para servicos eventuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01238 | 19/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de transporte para deslocamento dos participantes do Workshop sobre RTQ 33 no periodo de 11 a 12/07. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01240 | 19/09/2007 | 320.00 | 320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de equipamento multimidia (data show) para ser utilizado no Workshop sobre a rev do regulamento tecnico RTQ-33 nos dias 11,12 e 13/09/07. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01241 | 19/09/2007 | 320.00 | 320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de som para inauguracao do laboratorio de medicao de enrgia eletrica deste orgao. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01243 | 19/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico de placa em aco inox med 70 x 50m. | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA ME CRIATIVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01244 | 19/09/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para prontos pagamentospara atender despesas com materiais. | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01245 | 19/09/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com surpimrnto defundos para prontos pagamentos | 00012267775468 | MARIA DE LOURDES SOUTO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01246 | 19/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de uma placa em aco inox nos pa- droes determindo pelo Governo do Estado para o laboratorio de energia eletrica deste or- gao. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01248 | 19/09/2007 | 1550.00 | 1550.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de placa em aco inox med 70x50cm,para inauguracao do Bosque Espedito Santiago da Silva. | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA ME CRIATIVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01239 | 19/09/2007 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de tres extintores de incendio tipo CO2 - 6kg, para o labora-torio de medicao de energia eletrica. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01249 | 21/09/2007 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com dirias para participar de reuniao sobre regras de negocio da CRU, confsolicitacao de diarias 001/07. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01250 | 21/09/2007 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reunicao sobre regras de negocio da GRU conf solicitacao de diarias 001/07. | 00051831929449 | GRACILEIDE MARQUES DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01251 | 21/09/2007 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao sobre regas de negocio da GRU nos dias26 e 27/09 e 28/09 reuniao de avaliacao de execucao orcamen-taria. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01252 | 21/09/2007 | 520.00 | 520.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao de ava- liacao da execucao orcamenta- ria dos orgaos integrantes da RBMLQ/INMETRO.conf solicitacaode diarias 002/07. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01253 | 25/09/2007 | 3382.06 | 3382.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagem aerea, conforme fatura 8928. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01254 | 25/09/2007 | 4044.90 | 4044.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de colocacao de piso e pintura nas dependencias deste orgao. | 00039611000472 | JOSE ANCHIETA ALVES DE LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01255 | 25/09/2007 | 808.98 | 808.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados a este orgao. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01256 | 25/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paratransportar o advogado para programacao e planejamento de ajuizamento de acoes de excu- cao fiscal no execicio de 2007no periodo de 02 a 11/10/07. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01257 | 25/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas durante o periodo de 02 a 11 de outubro de 2007. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01258 | 25/09/2007 | 1825.76 | 1825.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de guias de dili-gencias de Oficais de Justica para o ajuizamento das execu- coes fiscais ref aos processosdos livros 20,21,22 e 29. | 09283185000325 | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01259 | 25/09/2007 | 2360.00 | 2360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 187/07. 1/2 diaria | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01260 | 25/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 187/07. 1/2 diaria | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01261 | 25/09/2007 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da programacao e planejamento para ajuizamento de acoes de execucao fiscal noexercicio de 2007. | 00014808102404 | VIRGULINO DE MEDEIROS NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01262 | 25/09/2007 | 420.00 | 420.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar o advogado para programacao e planejamento pa-ra ajuizamento de acoes de execucao fiscal no exercicio de 2007. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01263 | 25/09/2007 | 2120.00 | 2120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 194/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01264 | 25/09/2007 | 2120.00 | 2120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos conf ordem de servico 194/07. 1/2 diaria. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01265 | 25/09/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizacao de pericia tecnica em bombas de abastecimento conf solicitacao de viagem 107/07. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01266 | 25/09/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizacao de pericia tecnica em bombas de abastecimento conf solicitacao de viagem 1071/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01267 | 25/09/2007 | 550.00 | 550.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com inscricao de seminario V jornada Note-Nor- deste de Biblioteconomia,Docu-mentacao e Ciencia da Informa cao no periodo de 24 a 27 de outubro/07. | 11360807000151 | APBPE ASSOC PROF DE BIBLIOTECARIO DE PE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01269 | 25/09/2007 | 382.17 | 382.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01270 | 26/09/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria, para participar da 22 reuniao do Conselho Deliberativo da Rede de Metrologia e Qualidade da Paraiba -REMEQ/PB, conf solicitacao de viagem 110/07. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01271 | 26/09/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria, para participar da 22 reuniao do conselho Deliberativo da Rede de Metrologia e Qualidade da Paraiba - REMEQ/PB, conf soli-citacao de viagem 110/07. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01272 | 26/09/2007 | 939.11 | 939.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com os servicos prestados com malote no mes deagosto. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01274 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 187/07. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01276 | 27/09/2007 | 2360.00 | 2360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 187/07. 1/2 diaria. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01277 | 27/09/2007 | 499.48 | 499.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo TOYOTA MNX 7023. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01278 | 27/09/2007 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01279 | 27/09/2007 | 59.50 | 59.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de suprimento de fundos doperiodo 20/08 a 16/09/07, confsolicitacao 048/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01280 | 28/09/2007 | 107.22 | 107.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica no mes de agosto. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01281 | 28/09/2007 | 15.04 | 15.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD no mes de set. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01284 | 01/10/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraverificacao de balancas agropecuaria e comerciais conf ordemde servico 203/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01285 | 01/10/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas agropecuarias e comerciais conf or- dem de servicos 203/07. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01298 | 01/10/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de estagiario no mes de setembro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01299 | 01/10/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de se-tembro. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01300 | 01/10/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de se-tembro. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01301 | 01/10/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de setembro. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01286 | 01/10/2007 | 83171.04 | 83171.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pessoal do IMEQ-PB no mes de setembro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01287 | 01/10/2007 | 177.44 | 177.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de setembro. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01288 | 01/10/2007 | 2393.86 | 2393.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de setembro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01289 | 01/10/2007 | 17324.96 | 17324.96 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de setembro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01290 | 01/10/2007 | 1917.09 | 1917.09 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia no mes de setembro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01291 | 01/10/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de setem-bro. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01292 | 01/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de setem bro. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01293 | 01/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de setembro. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01294 | 01/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de setem-bro | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01295 | 01/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de setem-bro. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01296 | 01/10/2007 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Bonus de desempenho do mes de setembro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01297 | 01/10/2007 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de bonus de desempenho no mes de setembro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01302 | 01/10/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01303 | 01/10/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01304 | 01/10/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01305 | 01/10/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01306 | 01/10/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01307 | 01/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de setembro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01308 | 01/10/2007 | 1201.20 | 1201.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de se-tembro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01310 | 01/10/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de setem- bro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01311 | 01/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de Pes- soal do IMEQ no mes de setem- bro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01312 | 02/10/2007 | 290.00 | 290.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura Kangoo MNA 6751, no periodo de01/10 a 30/10/07. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01313 | 02/10/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas de prontos pagamentos no periodo de 01/10 a 30/10/07. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01314 | 02/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 07 a 12/10/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01315 | 02/10/2007 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para prestar apoio de transporte para locomocao de serv da Divi- sao de Informatica TecnologicaDIVIT e cood de art.interna- cional CAINT do INMETRO, conf memo 274/07. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01316 | 03/10/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da feira do empreendedor conf solicitacao de via-gem 119/07. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01317 | 03/10/2007 | 20.00 | 20.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir o cood de metrologialegal para participar da feirado empreendedor conf solicita-cao de viagem 119/07. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01318 | 03/10/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir o coord de metrologialegal para participar da feirado empreendedor, conf solicitacao de viagem 121/07. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01319 | 03/10/2007 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraparticipar da feira do empreendedor conf solicitacao de via-gem 121/07. 1/2 diaria | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01320 | 03/10/2007 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para operacao especial dia da crianca conf solicitacao de viagem 120/07. 1/2 diaria | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01321 | 03/10/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para conduzir o coord de metrolo- gia legal para participar da operacao especial dia da crianca, conf solicitacao de viagem120/07. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01323 | 04/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraparticipar do treinamento so- bre Eletrometros no IPEM/RN conf solicitacao de diarias para fora do Estado 003/07- IMEQ/PB/DS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01324 | 04/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento so- bre Etilometros no IPEM/RN conf solicitacao de diaras pa-ra fora do Estado 003/07 IMEQ/PB/DS. | 00013242377400 | JORGE ANTONIO DE FIGUEIREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01325 | 04/10/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para complementacao conf concessao de diarias 403/07 de acordo com o memo 277/07-IMEQ/PB/DS. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01326 | 05/10/2007 | 450.00 | 450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia de C.Grande ref. ao mes de agosto. | 00043664768434 | HUSSEIN RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01329 | 08/10/2007 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento so- bre Etilometros no IPEM/RN conf solicitacao de diarias para fora do Estado 004/07-IMEQ/PB/DS. | 00013242377400 | JORGE ANTONIO DE FIGUEIREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01330 | 08/10/2007 | 800.00 | 800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento so- bre Etilometros no IPEM/RN, conf solicitacao de diarias para fora do Estado 003/07 IMEQ/PB/DS. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01331 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para Operacao Especial dia das criacas conf ordem de servico 213/07. 1/2 diaria | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01332 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraOperacao Especial dia das criancas, conf ordem de servi-co 214/07. 1/2 diaria | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01333 | 08/10/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraOperacao Especial dia das criancas, conf ordem de servi-co 228/07. 1/2 diaria | 00087434563400 | JOSEFA DE FATIMA T V BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01334 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraOperacao Especial dia das criancas, conf ordem de servi-co 215/07. 1/2 diaria | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01335 | 08/10/2007 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para Operacao Especial dia das criancas, conf ordem de ser vico 212/07. 1/2 diaria | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01337 | 09/10/2007 | 800.00 | 800.00 | Referente a despesa com a con-feccao de uma Placa em aco Inox, nos padroes determinadopelo Governo do Estado, para oLaboratorio de Energia Eletri-a dsta Autarquia. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 09/10/2007 | 31.62 | 31.62 | Referente a despesa com a com-plementacao da ContribuicaoPrevidenciaria,relativo ao mesde setembro do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01340 | 10/10/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento de fundos para custear despe- sas com prontos pagamentos no periodo de 15 a 28/10/07. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01341 | 10/10/2007 | 112.45 | 112.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de15 a 28/10/07. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01342 | 10/10/2007 | 234.25 | 234.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel no periodo de 16 a 30/10/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01343 | 10/10/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 16 a 30/10/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01345 | 11/10/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de suprimento de fundos para custear despesas de pron-tos pagamentos no periodo de 07 a 12/10/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01346 | 11/10/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de suprimento de fundos para custar despesas de prontos pagamentos no periodo de 01 a 27/10/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01347 | 11/10/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar fiscalizacao de produtos com conformidade avaliada no priodo de 15 a 28/10/07, conf ordem de servico 226/07. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01348 | 11/10/2007 | 1080.00 | 1080.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar fiscalizacao de produtos com a conformidade avalia-da no periodo de 15 a 28/10/07conf ordem de servico 226/7. | 00017954193420 | JOSEFA REIS DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01349 | 11/10/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar fiscalizacao e vrificacao de instrumentos metrolo-gicos, conf ordem de servico 227/07. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01350 | 11/10/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar fiscalizacao e verificacao de instrumentos metrolo-gicos, conf ordem de servico 227/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01351 | 11/10/2007 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para transportar o coord. de Metro-logia Legal, conf. ordem de servico 229/07. 1/2 diaria | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01352 | 11/10/2007 | 180.00 | 180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para realizar pericia em processo judicial, conf ordem de servi-co 097/07. 1/2 diaria | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01344 | 11/10/2007 | 140.00 | 140.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de aparelhos telefonicos analogi-cos convencional. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01363 | 15/10/2007 | 490.00 | 490.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de multifuncional jato de tinta HP4355 com Fax. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01353 | 15/10/2007 | 7588.39 | 7588.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao, ref ao mes de outubro. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01354 | 15/10/2007 | 7654.40 | 7654.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisico de vales transportes para JPessoaref ao mes de novembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01355 | 15/10/2007 | 241.50 | 241.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo ref ao mes de novembro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01356 | 15/10/2007 | 696.00 | 696.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para agenciade C Grande ref ao mes de Nov. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01357 | 15/10/2007 | 79.80 | 79.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua mineral ref ao mes de agosto. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01358 | 15/10/2007 | 79.80 | 79.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua mineral ref ao mes de setembro. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01359 | 15/10/2007 | 1511.51 | 1511.51 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de telefonia no mes de setembro. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01360 | 15/10/2007 | 1241.97 | 1241.97 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia movel no periodo de03/08 a 03/09/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01361 | 15/10/2007 | 1365.00 | 1365.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP ref ao mes de setembro. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01362 | 15/10/2007 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de limpeza, higienizacao, conservacao, portaria e recepcao, nas dependencias deste orgao, no mes de setembro. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01364 | 15/10/2007 | 4259.92 | 4259.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de combustivel no periodo de 01 a30/09/07. | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01365 | 15/10/2007 | 652.20 | 652.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de combustivel no periodo de 01 a30/09/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01366 | 15/10/2007 | 216.00 | 216.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fotos das atividades realizadas por este orgao. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01367 | 15/10/2007 | 43.20 | 43.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos prestados a este orgao. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01368 | 15/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de novembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01369 | 15/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de livros para a Assessoria Juri-dica deste orgao. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01371 | 15/10/2007 | 320.00 | 320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de novembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01372 | 15/10/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados em Cabedelo no mes denovembro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01373 | 18/10/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao preventiva e corretiva da redeinterna e aparelhos telefoni-cos ref ao mes de setembro. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01374 | 18/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de central telefonicaref. ao mes de setembro. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01375 | 18/10/2007 | 73.27 | 73.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica ref. ao mes de setembro. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 18/10/2007 | 3900.00 | 3900.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pneus objeto do pregao presencial 176/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 18/10/2007 | 3854.00 | 3854.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pneus objeto do pregao presen-cial 176/07. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01378 | 18/10/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica com o sistema da folha de pessoal do mes de setembro. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01379 | 18/10/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com coleta espe- cial de lixo no mes de set. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01380 | 18/10/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica no mes de setembro | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01381 | 18/10/2007 | 181.10 | 181.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material eletrico para instalacao de fios e tomadas no labo-ratorio de Energia e Nucleo deInspecao. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01382 | 18/10/2007 | 1720.60 | 1720.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagens no periodo de 20/08 a 11/09/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01384 | 19/10/2007 | 103.00 | 103.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de um alicate de rebites e uma furadeira eletrica manual de 1/4HP cap. ate 6mm, para o Nucleode Inspecao de produtos perigosos. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01385 | 22/10/2007 | 520.00 | 520.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reunicao da Camara Setorial da Administracao eFinancas no INMETRO conf memo.281/07. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01386 | 22/10/2007 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncias de pneus e cumprir OC 038 de 04/10/07 conf ordem de servico 231/07. 1/2 diaria | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01387 | 22/10/2007 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncias de pneus e cumprir OC 38 de 04/10/07, conf ordem de servico 231/07. 1/2 diarias | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01388 | 22/10/2007 | 80.00 | 80.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 24 a 27/10/07. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01389 | 22/10/2007 | 165.24 | 165.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesa com combustivel no periodo de24 a 27/10/07. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01390 | 22/10/2007 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de manutencao dos aparelhos de arcondicionado no mes de set. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01391 | 22/10/2007 | 3022.14 | 3022.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ-PB no mes de setembro. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01392 | 22/10/2007 | 707.64 | 707.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e co-pias excedentes de duas fotocopiadoras no periodo de 16/08 a15/09/07. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01393 | 22/10/2007 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de vigilancia eletronica na sede do IMEQ em Jaguaribe e C.Gran-de no periodo de 01 a 30/09/7 | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01394 | 23/10/2007 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento aluguel da ag. deC.Grande do mes de setembro. | 00082698813415 | ANTONIA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01395 | 23/10/2007 | 490.00 | 490.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de recarga de cartucho. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01396 | 23/10/2007 | 205.00 | 205.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de cartucho. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01397 | 23/10/2007 | 775.00 | 775.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos em quatro impressorase um monitor pertencentes a este orgao. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01398 | 24/10/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da V Jornada Norte Nordeste de Biblioteconomia doc e ciencia da Informacao conf memo 427/CA. | 00056877927400 | SUELI CAMILO RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01399 | 24/10/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da V Jornada Norte Nordeste de Biblioteconomia Doc e ciencia da Informacao conf memo 429/CA | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01400 | 24/10/2007 | 65.00 | 65.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para participar da 23 Reuniao doConselho Delib da Rede de Mete Qual da Paraiba conf. memo 291/07-IMEQ/PB/DS. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01401 | 24/10/2007 | 65.00 | 65.00 | A despesa emenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para participar da 23 Reuniao doConselho Delib da Rede de Met e Qual da Paraiba conf memo 291/07/IMEQ/PB/DS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01402 | 24/10/2007 | 20.00 | 20.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para transportar o D Sup e Coordde Metrol Legal para part. da 23 reuniao do Conselho Delib da Rede de Met e Qual da Paraiba conf memo 291/07/IMEQ/PB/DS | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de expediente ref aos lotes 03 e 11, objeto do Pregao Presen- cial 02/07. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01404 | 24/10/2007 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de Servico de dedetizacao e imunizcao de insetos e pragas nas areas do IMEQ. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01405 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do 20 Encontro de Merc Pre-Med da Rede Bras de Metrol Legal e Qual do INMETROConf memo 286/07 IMEQ/PB/DS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01407 | 24/10/2007 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar do 20 Encontro de Mer Pre-Medidas da Rede Bras de Metrol Legal e Qualidade INMETRO, conf memo 286/07. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01408 | 24/10/2007 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do 20 encontro de Mer Pre-Medidas da Rede Bras de Metrol Legal e Qualidade INMETRO, conf memo 286/07. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01409 | 24/10/2007 | 65.00 | 65.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 27/10 a 16/11/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01410 | 24/10/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas para abastecimento da viatura KANGOO MNA 6711 no periodo de 27/10 a 16/11/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01411 | 24/10/2007 | 970.00 | 970.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de serv de colocacao de calhas e mangueiras nos ar condicionados deste orgao. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01412 | 24/10/2007 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de recuperacao do mo-tor ventilador do aparelho de ar condicionado, inst no se- tor de Cargas Perigosas. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01413 | 25/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de livros para a Assessoria Juri-dica deste orgao. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01414 | 25/10/2007 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial extrato de Convenio 0001/07, conf registro da CGE 07-70049-1. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01415 | 25/10/2007 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato de Convenio 001/07, Registro CGE 07-90842-3. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01416 | 25/10/2007 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato de Convenio 018/07, Conf RegistroCGE 07-02687-1. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01417 | 25/10/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato de Convenio 019/07, conf RegistroCGE 07-02905-5. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01418 | 25/10/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao dediario oficial do Extrato de Contrato 020/07, conf RegistroCGE 07-02904-7. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01419 | 25/10/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do Extrato de Aditivo 02 ao Contrato 016/06 conf Registro CGE 06-02122-1. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01421 | 25/10/2007 | 934.00 | 934.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de livros para a Assessoria Juri-dica deste orgao. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01424 | 25/10/2007 | 2520.00 | 2520.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de impressora Epson FX 2190. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01422 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para conduzir servidoras do IMEQpara participar do V Jornada Note Nordeste de Bibliotecono-mia, Doc e Ciencia da Informa-cao, conf memo 428/CA. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01423 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para buscar as servidoras do IMEQ, qua participaram da V jornada Norte Nordeste de Bi- blioteconomia, Doc e ciencia da informacao, conf memo 428/ CA. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01425 | 25/10/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de cartucho do toner para copia- dora modelo T-1560 serie CLK 969593. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01426 | 29/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da Toyota MNX 7023 no priodo de 07/11 a 07/12/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01427 | 29/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamento no periodo de 07/11 a 07/12/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01428 | 29/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do GOL MNA 6701, no periodo de 12/11 a 01/12/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01429 | 29/10/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no periodo de 12/11 a 01/12/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01430 | 29/10/2007 | 1640.00 | 1640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para revisao em instrumentos metro-logicos, conf ordem de servico232/07. 1/2 diaria | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01431 | 29/10/2007 | 1640.00 | 1640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para revisao de instrumentos metro-logicos, conf ordem de servi-co 232/07. 1/2 diaria | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01444 | 31/10/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de estagiario no mes de outubro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01445 | 31/10/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de outubro. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01446 | 31/10/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de outubro. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01447 | 31/10/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de outubro. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01456 | 31/10/2007 | 1414.80 | 1414.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de expediente ref aoslotes 03 e 11 do objeto do Pregao Pesencial 02/07. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01457 | 31/10/2007 | 312.83 | 312.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do Gol MNG 5903, o periodo de 05/11 a 25/11/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01458 | 31/10/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 05/11 a 25/11/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01459 | 31/10/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01448 | 31/10/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01449 | 31/10/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01450 | 31/10/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01451 | 31/10/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de outubro. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01452 | 31/10/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de outubro | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01453 | 31/10/2007 | 1201.20 | 1201.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de outubro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01454 | 31/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de Pes- soal do INMEQ no mes de outu- bro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01432 | 31/10/2007 | 85923.44 | 85923.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com com folha de pessoal do IMEQ-PB no mes de outubro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01433 | 31/10/2007 | 157.58 | 157.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de outubro. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01434 | 31/10/2007 | 2478.31 | 2478.31 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ do mes de outubro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01435 | 31/10/2007 | 17275.60 | 17275.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de outubro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01436 | 31/10/2007 | 2036.75 | 2036.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia no mes de outubro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01437 | 31/10/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de outu- bro. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01438 | 31/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de outu- bro. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01439 | 31/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de outu- bro. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01440 | 31/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de outu- bro. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01441 | 31/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de outu- bro. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01442 | 31/10/2007 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Bonus de desempenho do mes de outubro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01443 | 31/10/2007 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de Bonus de desempenho do mes de outubro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 01/11/2007 | 640.00 | 640.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Porto Alegre/RSparticipar de treinamento paraservidores da RBML e Qualida-de-INMETRO, nos produtos de Engate e Quebra Mato, de acordocom o Memo 297/07-IMEQ/PB/DS. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 01/11/2007 | 640.00 | 640.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Porto Alegre/RSparticipar de treinamento paraservidores da RBML e QualidadeINMETRO,nos produtos de Engatee Quebra Mato,acompanhando oCoordenador Tecnico, de acordocom o Memo 297-IMEQ/PB/DS. | 00034295852449 | JOSEANE FREIRE CAMPOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 01/11/2007 | 1640.00 | 1640.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cubati, PedraLavrada e Outras, fazer verificacao de instrumentos metrolo-gicos, conforme OS 241/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 01/11/2007 | 1640.00 | 1640.00 | Referente a despesa com diarias as Cidades de Cubati, PedraLavrada e Outras, fazer verificacao de instrumentos metrologicos, conforme OS 241/07. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 01/11/2007 | 40.00 | 40.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sape/PB,fazer fiscalizacao em instrumentos Metrologicos conforme OS 244/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 01/11/2007 | 40.00 | 40.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sape/PB,fazer fiscalizacao em instrumentos metrologicos,conforme OS 244/07. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 01/11/2007 | 40.00 | 40.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sape/PB,fazer fiscalizacao em instrumentos metrologicos,conforme OS 244/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 01/11/2007 | 40.00 | 40.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade de Sape/PB, fazer fiscalizacao em instrumentos metrologicos,conforme OS 244/07. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 01/11/2007 | 880.00 | 880.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Aracaju/SE,con-hecer a analisar o Sistema deGestao Integrado do INMETRO emfuncionamento no Instituto deTecnologia e Pesquisa de Sergipe,conforme Memo 305/07- IMEQ/PB/DS. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 01/11/2007 | 880.00 | 880.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Aracaju/SE,con-hecer a aanalisar o Sistema deGestao Integrado do INMETRO, acompanhando o Coordenador deInformatica, em funcionamentono Instituto de Tecnologia ePesquisa de Sergipe, conformeMemo 305/07-IMEQ/PB/DS. | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 01/11/2007 | 880.00 | 880.00 | Referente a despesa com diarias a Cidade de Aracaju/SE, conhecer a aanalisar o Sistemade Gestao Integrado do INMETROacompanhando o Coordenador deInformatica, em funcionamentono Instituto de Tecnologia ePesquisa de Sergipe, conformeMemo 305/07-IMEQ/PB/DS. | 00033060665753 | SERGIO MURILO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 01/11/2007 | 50.00 | 50.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,conduzirservidores desta Autarquia, aoAeroporto daquela Cidade, conforme Memo 311/07-IMEQ/PB/DS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 01/11/2007 | 50.00 | 50.00 | Referente a despesa com diariaa Cidade do Recife/PE,conduzirde Volta a Joao Pessoa, os servidores desta Autarquia,conforme Memo 311/07-IMEQ/PB/DS. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01473 | 05/11/2007 | 973.47 | 973.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto no IMEQ em Jaguaribe, Mangabeira e C Grande nomes de setembro. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01474 | 05/11/2007 | 230.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02toldos e 60 cadeiras,para inauguracao do laboratorio de Medicao de Energia Eletrica. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01475 | 05/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com colocacao de pelicula fume nas janelas do laboratorio de medicao de energia eletrica e de volume. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01476 | 05/11/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Bombas Medido-ras de GNV, conf ordem de ser-vico 248. 1/2 diaria | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01477 | 05/11/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Bombas Medido-ras de GNV, conf ordem de ser-vico 248. 1/2 diaria | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01478 | 06/11/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em Bombas Medido-ras de GNV, conf ordem de ser-vico 249/07. 1/2 diaria | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01479 | 06/11/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para ficalizacao em Bombas Medido- ras de GNV, conf ordem de ser-vico 249/07. 1/2 diaria | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01480 | 06/11/2007 | 598.30 | 598.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com servicos eventuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01481 | 06/11/2007 | 571.40 | 571.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01482 | 08/11/2007 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 252/07. 1/2 diaria | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01483 | 08/11/2007 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 252/07. 1/2 diaria | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01484 | 08/11/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 12 a 26/11/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01485 | 08/11/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo GOL MND 1492 no periodo de 12 a 26/11/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01486 | 08/11/2007 | 138.00 | 138.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 12 a 26/11/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01487 | 08/11/2007 | 395.63 | 395.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo Toyota MNX 7023 no periodo de 12 a 26/11/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01488 | 08/11/2007 | 325.00 | 325.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo GOL MNA 6701 no periodo de 12 a 21/11/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01489 | 08/11/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesa com prontos pagamentos no pe- riodo de 12 a 21/11/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01490 | 09/11/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias parafiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 250/07. 1/2 diaria | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01491 | 09/11/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 250/07. 1/2 diaria | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01492 | 09/11/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 250/07. 1/2 diaria | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01493 | 09/11/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 250/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01494 | 09/11/2007 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas agropecuaria, conf solicitacao de viagem 143/IMEQ/PB. 1/2 diaria | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01495 | 09/11/2007 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas agropecuarias, conf solicitacao de viagem 143/IMEQ/PB. 1/2 diaria | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01496 | 09/11/2007 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 141/IMEQ/PB. 1/2 diaria | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01497 | 09/11/2007 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraverificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 141/IMEQ/PB 1/2 diaria | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01498 | 09/11/2007 | 592.43 | 592.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de malote durante o mes de setem-bro. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01500 | 12/11/2007 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com colocacao depelicula fume nas janelas do laboratorio de medicao de energia eletrica e de volume. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01501 | 12/11/2007 | 1270.37 | 1270.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com telefonia mo-vel no periodo de 03/09 a 03/10/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 12/11/2007 | 966.89 | 966.89 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material de exepediente,ref aos lotes 02 e05, conf lista anexa objeto doPregao Presencial 02/07. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 12/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pneus, objeto do Pregao Presencial 176/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01504 | 12/11/2007 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos nas dependencias do orgao com servicos de limpeza higienizacao, conservacao, portaria e recepcao. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01505 | 12/11/2007 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia de C Grande do mes de outubro. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 12/11/2007 | 4394.00 | 4394.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pneus, objeto do Pregao Presencial 176/07. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 12/11/2007 | 4780.77 | 4780.77 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 31/10/07. | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01508 | 12/11/2007 | 1395.47 | 1395.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 31/10/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01509 | 12/11/2007 | 1901.92 | 1901.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP do mes de outubro. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01510 | 12/11/2007 | 1615.59 | 1615.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de telefonia fixa no mes de out. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01511 | 12/11/2007 | 966.00 | 966.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos em maquinas de escre-ver e aparelhos de fone/fax, pertencente a este orgao. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 12/11/2007 | 530.60 | 530.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de expediente, objetodo Pregao Presencial 02/07. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01513 | 12/11/2007 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para transportar o Assessor Juridico para diligencia nos autos do processo 2005.802. 010050639 Embargos a Execucao e processo 2005.82.01.0013205 Execucao Fiscal. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01514 | 12/11/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para diligencia nos autos do proc 2005.802.010050639, Embargos a Execucao e processo 2005.82.01.0013205 Execucao Fiscal. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01515 | 13/11/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de audiencia do proc 088.206.1017-5, conf solicitacao de viagem 149/IMEQ/PB CML. | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01516 | 13/11/2007 | 120.00 | 120.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para participar de audiencia do proc 088.2006.1017-5,conf solicitacao de viagem 149/IMEQ/PB CML. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01517 | 13/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao no mes de novembro. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01518 | 13/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para JPessoano mes de Dezembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01519 | 13/11/2007 | 189.00 | 189.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabedelo no mes de Dezembro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01520 | 13/11/2007 | 320.00 | 320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de dezembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01521 | 13/11/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de Dezembro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01522 | 13/11/2007 | 481.40 | 481.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para C Gran-de no mes de Dezembro. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01524 | 14/11/2007 | 8533.92 | 8533.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Ticket alimentacao no mes de novembro. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01526 | 14/11/2007 | 8313.60 | 8313.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para o mes de dezembro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01531 | 14/11/2007 | 746.52 | 746.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e co-pias excedentes de duas fotocopiadoras no periodo de 16/09 a15/10/07. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01532 | 14/11/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com coleta de lixo especial no mes de out. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01533 | 14/11/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao preventiva e corretiva da redeinterna e aparelhos telefoni- cos, no mes de outubro. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01534 | 14/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de central telefonicano mes de outubro. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01535 | 14/11/2007 | 1111.63 | 1111.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com informatica no mes de outubro. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01536 | 14/11/2007 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de monitoramento do sistema de seguranca eletronica na sede do IMEQ e na ag.C.Grande no mes de outubro. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01537 | 14/11/2007 | 99.68 | 99.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica no mes de outubro. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01538 | 14/11/2007 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao do aparelhos de ar condicionado no mes de outubro | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01539 | 14/11/2007 | 3137.85 | 3137.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na sede do IMEQ no mes de outubro. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01540 | 14/11/2007 | 2088.45 | 2088.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de postagem no periodo de 17/09 a19/10/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01541 | 14/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o caminhao Ford Cargo BRZ 5357/PB. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01542 | 14/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servico para o caminhao Ford Cargo BRZ 5357/PB. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01543 | 14/11/2007 | 1040.00 | 1040.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do Primeiro Congresso Internacional de MetrologiaLegal, I Cmel e do Encontro Tecnico Anual Dimel e RBMLQ-I conf memo. 326/07. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01544 | 14/11/2007 | 1040.00 | 1040.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do I Congresso In- ternacional de Metrologia Le- gal, I Cmel e do encontro Tec-nico anual Dimel e RBMLQ-I, conf memo 326/07. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01545 | 14/11/2007 | 640.00 | 640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para pariticipar do treinamento de verificacao de bombas medido- ras de combustiveis, conf memo327/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01546 | 14/11/2007 | 640.00 | 640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do treinamento de verificacao de Bombas Medido- ras de Combustiveis, conf memo327/07. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01547 | 14/11/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-seao pagamento com complementa- ao de suprimento de fundos pa-ra custear despesas com pron- to pagamento no periodo de 12 a 21/11/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01548 | 14/11/2007 | 30.00 | 30.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoda referida despesa. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01550 | 20/11/2007 | 4190.00 | 4190.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pneus, objeto do Pregao Presencial 176/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 20/11/2007 | 1599.00 | 1599.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de cartucho, conforme objeto do Pregao Presencial 02/07. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01552 | 20/11/2007 | 394.80 | 394.80 | A despesa empenhada refere-se ao pgamento com aquisicao de material destinado ao bosque de Mata Atlantica Met ExpeditoSantiago da Silva. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01553 | 20/11/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao em diario oficial do extrato de contrato 024/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01554 | 20/11/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial da retificacao de dispensa de lic 02/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01555 | 20/11/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato do contrato 021/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01556 | 20/11/2007 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial da retificacao de dispensa de lic 03/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01557 | 20/11/2007 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 022/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01558 | 20/11/2007 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato de contrato 023/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01561 | 21/11/2007 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraverificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 257/07. 1/2 diaria | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01562 | 21/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias paraverificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 257/07. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01564 | 21/11/2007 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 257/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01565 | 21/11/2007 | 520.00 | 520.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em supermercados conf ordem de servico 259/07. 1/2 diaria | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01566 | 21/11/2007 | 520.00 | 520.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em supermercados conf ordem de servico 259/07. 1/2 diaria | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01567 | 21/11/2007 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em supermercados conf ordem de servico 260/07. 1/2 diaria | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01568 | 21/11/2007 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em supermercados conf ordem de servico 260/07. 1/2 diaria | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01569 | 21/11/2007 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao de instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 254/07. 1/2 diaria | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01570 | 21/11/2007 | 760.00 | 760.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fiscalizacao de instrumentos metrologicos conf ordem de servico 254/07. 1/2 diaria | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01571 | 21/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesa com prontos pagamento no periodo de 26/11 a 04/12/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01572 | 21/11/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abtecimento do veiculo GOLMNG 5963, periodo de 26/11 a 04/12/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01574 | 21/11/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 26/11 a 04/12/07. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01575 | 22/11/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncia sobre comer- cializacao de sabao em barra conf ordem de servico 267/07 1/2 diaria | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01576 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abasteimento do veiculo KANGOO MNA 6751. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01578 | 22/11/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo KANGOO MNA 6751. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01579 | 22/11/2007 | 995.08 | 995.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de malote no mes de outubro. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01580 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar da reuniao plenariada RBMLQ-I, conf memo 333/07- IMEQ/PB/DS. 1/2 diaria | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01581 | 22/11/2007 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar do encontro DIMAS com a RBMLQ-I-2007, conf Memo. 332/07-IMEQ/PB/DS. 1/2 diaria | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01582 | 26/11/2007 | 720.00 | 720.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaras para participar do encontro DIMAS com a RBMLQ-I-2007, conf memo 332/07. 1/2 diaria | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01583 | 26/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria p/conduzir o Diretor Super do IMEQ-PBm para participar da reuniao plenaria da RBMLQ-I conf memo 334/07. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01585 | 26/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para conduzir o DS do IMEQ-PB para participar da reuniao da RBMLQ-I, conf memo 334/07. | 00073877964400 | ALEXANDRE DE PAIVA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01586 | 28/11/2007 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 145/IMEQ-PB/CML. 1/2 diaria | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01587 | 28/11/2007 | 840.00 | 840.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicita- cao de viagem 145/IMEQ-PB. 1/2 diaria | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01588 | 28/11/2007 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em balancas agropecuarias, conf solicitacao de viagem 146/IMEQ-PB/CML. 1/2 diaria | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01589 | 28/11/2007 | 1160.00 | 1160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas agropecuarias conf solicitacao de viagem 146/IMEQ-PB/CML. 1/2 diaria | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01590 | 28/11/2007 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 258/07. 1/2 diaria | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01591 | 28/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias parafiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 125/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01592 | 28/11/2007 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em supermercados conf ordem de servico 261/07. 1/2 diaria. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01593 | 28/11/2007 | 440.00 | 440.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em supermercados conf ordem de servico 261/07. 1/2 diaria | 00055818994449 | PAULO MARCELO PEREIRA LEITE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01594 | 29/11/2007 | 250.00 | 250.00 | Referente a despesa com a locacao de um onibus, para translado dos servidores desta Autar-quia, ao Palacio da Redencao .no dia 29/11/2007, onde participarao da assinatura do Projeto de Lei do Plano de Cargos ,Carreira e Remuneracao, desteOrgao. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01607 | 30/11/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de estagiarios no mes de novembro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01608 | 30/11/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal Apenados no mes de novembro. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01609 | 30/11/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal Apenados no mes de no-vembro. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01610 | 30/11/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de no-vembro. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01619 | 30/11/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 03 a 13.12.07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01620 | 30/11/2007 | 247.00 | 247.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo GOL MND 1492 no periodo de 03 a 13.12.07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01621 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamento no periodo de 03 a 17.12.07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01622 | 30/11/2007 | 356.38 | 356.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo TOYOTA MNX 7023 no periodo de 03 a 17.12.07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01623 | 30/11/2007 | 10.50 | 10.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 03 a 12.12.07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01624 | 30/11/2007 | 220.00 | 220.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento da viatura GOL MNA 6701 no periodo de 03 a 12.12.07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01611 | 30/11/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01612 | 30/11/2007 | 1600.00 | 1600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01613 | 30/11/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01614 | 30/11/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01615 | 30/11/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de novembro. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01616 | 30/11/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de no- vembro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01617 | 30/11/2007 | 1289.20 | 1289.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de novembro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01618 | 30/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de pes- soal do IMEQ no mes de novem- bro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01595 | 30/11/2007 | 85972.63 | 85972.63 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pessoal do IMEQ-PB no mes de novembro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01596 | 30/11/2007 | 189.58 | 189.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de novembro. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01597 | 30/11/2007 | 2532.88 | 2532.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de novembro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01598 | 30/11/2007 | 17693.18 | 17693.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de novembro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01599 | 30/11/2007 | 1895.46 | 1895.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia no mes de novembro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01600 | 30/11/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de novem-bro. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01601 | 30/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de novembro. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01602 | 30/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de novem-bro. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01603 | 30/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de novem-bro. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01604 | 30/11/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de novem-bro. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01605 | 30/11/2007 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Bonus de desempenho do mes de novembro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01606 | 30/11/2007 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de Bonus de desempenho do mes de novembro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01625 | 03/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo KANGOO MNA 6751 no periodo de 03 a 08.12.07. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01626 | 03/12/2007 | 1980.14 | 1980.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 10/11/07. | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01627 | 03/12/2007 | 548.47 | 548.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 01 a 11/11/07. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01628 | 03/12/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica, sistema da folha de pagamento mes de outubro. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01629 | 03/12/2007 | 413.41 | 413.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto no mes de outu- bro. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01630 | 03/12/2007 | 195.00 | 195.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao de extintores da Ag de CampinaGrande. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01631 | 03/12/2007 | 190.00 | 190.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoao metrologista conf fiscal deservico 00087. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01632 | 03/12/2007 | 937.64 | 937.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com esquadria de aluminio para copa cozinha. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01633 | 04/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia d/ASPLANsobre blanca industrial, conf ordem de servico 271/07. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01634 | 04/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia da ASPLAN sobre balanca industialconf ordem de servico 271/07. | 00013130560149 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01635 | 04/12/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para atender denuncias sobre bloco ceramico, conf ordem de servi-co 272/07. 1/2 diaria | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01636 | 05/12/2007 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo KANGOO MNA 6751, no periodo de17 a 22/12/07. | 00010952551420 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01637 | 05/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea, conf fatura 9901. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01638 | 05/12/2007 | 6755.21 | 6755.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea, conf fatura 9902. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01640 | 05/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerean conf ftura 9901. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01642 | 05/12/2007 | 3646.58 | 3646.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea conf fatura 9901. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01643 | 06/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias, ref ao pedido de concessar de diarias 353/07de acordo com o memo 252/07. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01644 | 06/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa-cao de diarias ref ao pedido de concessao de diarias 351/07de acordo com o memo 252/07. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01645 | 06/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao de diarias ref ao pedido de concessao de diarias 352/07de acordo com o memo 252/07. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01649 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia de balan- cas adulteradas no mercado pu-blico, conf ordem de servico 273/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01650 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia de balancaadulteradas no mercado publi-co conf ordem de servico 273/7 | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01651 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para deslocar os servidores paraag de C. Grande, conf. memo 488/CA/07. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01652 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para realizar trabalho de manut das maq de informatica, conf memo 488/CA/07. | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01653 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para fazer levantamento patrimo-nial da ag de C.Grande, conf memo 488/CA/07. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01654 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para fazer levantamento patrimo-nial da ag de C.Grande, conf memo 488/CA/07. | 00037679694400 | ANA LUCIA ZENAIDE HEINZEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01655 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para fazer levantamento patrimo-nial na ag de C.Grande conf memo 488/CA/07. | 00030868661449 | SUSANA CORREIA DE BRITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01656 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia de balan- cas adulteradas no mercado pu-blico, conf ordem de servico 273/07. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01657 | 07/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncia de balan- cas adulteradas no mercado pu-blico, conf ordem de servico 273/07. | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01658 | 07/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para fazer cobranca de GRU, confmemo 015/07. | 00011022744453 | VERALUCIA COSTA DO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01668 | 10/12/2007 | 126.67 | 126.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de pessoal apenados. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01669 | 10/12/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario do pessoal apenados. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01670 | 10/12/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario de pessoal apenados. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01671 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 258/07. 1/2 diaria | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01672 | 10/12/2007 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 276/07. 1/2 diaria | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01674 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 258/07. 1/2 diaria | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01676 | 10/12/2007 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para fiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 258/07. 1/2 diarias | 00085516805449 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01678 | 10/12/2007 | 680.00 | 680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias parafiscalizacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 276/07. 1/2 diaria | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01659 | 10/12/2007 | 77896.42 | 77896.42 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 13 salario dopessoal do IMEQ. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01660 | 10/12/2007 | 173.59 | 173.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhado 13 salario. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01661 | 10/12/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do 13 salario da folha de Bonus de Dezempenho, convenio com o INMETRO. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01662 | 10/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 13 salario dafolha de Bonus de Desempenho, convenio com o INMETRO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01663 | 10/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 13 salario dafolha de Bonus de Desempenho, convenio com o INMETRO. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01664 | 10/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 13 salario dafolha de Bonus de Desempenho convenio com o INMETRO. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01665 | 10/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 13 salario dafolha de Bonus de Desempenho convenio com o INMETRO. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01666 | 10/12/2007 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de 13 salario. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01667 | 10/12/2007 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de 13 salario. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01714 | 12/12/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario da diretoria. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01715 | 12/12/2007 | 2100.00 | 2100.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario da diretoria. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01716 | 12/12/2007 | 2400.00 | 2400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha do 13 salario da diretoria. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01717 | 12/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario da diretoria. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01718 | 12/12/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de 13 salario da diretoria. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01719 | 12/12/2007 | 1092.00 | 1092.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade 13 salario da diretoria. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01720 | 12/12/2007 | 1201.20 | 1201.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da Fo-lha de 13 salario da diretoria | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01679 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de ticket alimentacao no mes de dezembro. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01680 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de janeiro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01681 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de janeiro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01682 | 12/12/2007 | 266.60 | 266.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com abastecimento do veiculo GOL MNG 5963. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01683 | 12/12/2007 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01684 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa no mes de janeiro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01685 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Cabede-lo no mes de janeiro. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01686 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para CampinaGrande no mes de Janeiro. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01687 | 12/12/2007 | 1271.20 | 1271.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com telefonia mo-vel no periodo de 03/10 a 03/11/07. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01688 | 12/12/2007 | 1218.06 | 1218.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia fixa no mes de novembro/07. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01689 | 12/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de central telefonicano mes de dezembro/07. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01690 | 12/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de central telefonicano mes de novembro/07. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01691 | 12/12/2007 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentodo sistema de seguranca eletronica do IMEQ em Mangabeira e Campina Grande no periodo de 01 a 31/12/07. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01692 | 12/12/2007 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com monitoramentodo sistema de seguranca eletronica do IMEQ em mangabeira e Campina Grande no periodo de 01 a 30/11/07. | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01695 | 12/12/2007 | 7911.71 | 7911.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de ticket alimentacao no mes de dezembro/07. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01696 | 12/12/2007 | 320.00 | 320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados no mes de janeiro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01697 | 12/12/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para pessoalapenados em Cabedelo no mes dejaneiro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01701 | 12/12/2007 | 765.60 | 765.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para CampinaGrande no mes de Janeiro/08. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01703 | 12/12/2007 | 6774.40 | 6774.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para Joao Pessoa no mes de Janeiro/08. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01705 | 12/12/2007 | 231.00 | 231.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes paba Cabede-lo no mes de janeiro/08. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01706 | 12/12/2007 | 1718.52 | 1718.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de postagens no periodo de 22/10 a 07/11/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01707 | 12/12/2007 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de fotocopiadoras no periodo de 16/10 a 15/11/07. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01708 | 12/12/2007 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com coleta espe- cial de lixo no mes de novem- bro/07. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01709 | 12/12/2007 | 125.09 | 125.09 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede do IMEQ em Mangabeira e Campina Grandeno mes de novembro/07. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01710 | 12/12/2007 | 5749.50 | 5749.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servico de limpeza, higienizacao, conser-vacao, portaria e recepcao no mes de novembro/07. | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01711 | 12/12/2007 | 1143.00 | 1143.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com conserto de bomba monofasica com limpeza do poco artesiano do IMEQ/PB. | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01712 | 12/12/2007 | 294.50 | 294.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao dematerial eletrico. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01713 | 12/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de anuidade da REMEQ/PB. | 07155699000108 | REMEQ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01693 | 12/12/2007 | 7844.00 | 7844.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de moveis para o laboratorio de medicao de energia eletrica. | 05658961000101 | JANUARIO JORGE RACHMAN DE ANDRADE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01721 | 12/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para diligencia nos autos dos processo 2005.82.01005063-9, Embargos e Execucao e 2007.8201000731-7- Execucao Fiscal. | 00034114955453 | VANILDO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01722 | 12/12/2007 | 25.00 | 25.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para conduzir o Assessor Juri-dico do IMEQ-PB, para 6 Vara Federal de Campina Grande. | 00064566935434 | ELSENHOWER LEITE DE AZEVEDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01723 | 13/12/2007 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais eventuaris. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01724 | 13/12/2007 | 339.30 | 339.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com servicos eventuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01729 | 13/12/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com manutencao preventiva e corretiva da redeinterna e aparelhos telefoni- cos, no mes de novembro/07. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01730 | 13/12/2007 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de informatica, sistema da folha do IMEQ no mes de novembro/07 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01731 | 13/12/2007 | 390.00 | 390.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao dos aparelhos de arcondicionado, no mes de nov/07 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01732 | 13/12/2007 | 13.56 | 13.56 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de telefonia DDD, no mes de novembro/07. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01733 | 13/12/2007 | 102.59 | 102.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fonecimento de energia eletrica no mes de novembro/07. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01734 | 13/12/2007 | 404.00 | 404.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de lavagem, polimento e lubrica- cao nos veiculos deste orgao. | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 13/12/2007 | 5933.00 | 5933.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de material grafico, obejto do Pregao Presencial 03/07. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01736 | 13/12/2007 | 3184.28 | 3184.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica no mes de novembro/07 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01737 | 13/12/2007 | 1650.00 | 1650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica no mes denovembro/07. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01738 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 161/07. 1/2 diaria | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01739 | 13/12/2007 | 235.39 | 235.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 12 a 30/11/07. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 13/12/2007 | 2712.00 | 2712.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pneus, objeto do Pregao Presencial 176/07. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 13/12/2007 | 4850.00 | 4850.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pneus, objeto do Pregao Presencial 176/07. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01742 | 13/12/2007 | 2812.76 | 2812.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com passagens aereas, conf fatura 10086. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01743 | 13/12/2007 | 114.00 | 114.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua mineral no mes de outubro/07. | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01744 | 13/12/2007 | 1232.19 | 1232.19 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PASEP no mes de novembro/07. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01745 | 13/12/2007 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aluguel da agencia de C.Grande no mes de novembro/07. | 00082698813415 | ANTONINA CORREIA RAMADAN |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01746 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrmentos metrologicos, conf solicitacaode viagem 161/07. 1/2 diaria | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01747 | 13/12/2007 | 96.00 | 96.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao decontrato de convenio 006/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01748 | 13/12/2007 | 112.00 | 112.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato do convenio 005/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01749 | 13/12/2007 | 96.00 | 96.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato do convenio 007/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01750 | 13/12/2007 | 96.00 | 96.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato do convenio 004/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01751 | 13/12/2007 | 128.00 | 128.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do extrato do aditivo 2 do contrato 014/05. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01752 | 13/12/2007 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial da ratificacao de dispensa de licitacao 04/07 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01753 | 13/12/2007 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do aviso de li-citacao Pregao Presencial 04/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01754 | 13/12/2007 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacao emdiario oficial do aviso de Ho-mologacao, Pregao Presencial 01/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01725 | 13/12/2007 | 2045.23 | 2045.23 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS do 13 salario da folha do IMEQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01726 | 13/12/2007 | 16094.64 | 16094.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha do 13 salrio do IMEQ. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01727 | 13/12/2007 | 1720.86 | 1720.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia da folha do 13 salriodo IMEQ. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01728 | 13/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha do 13 sa-lario do IMEQ. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01755 | 15/12/2007 | 87675.05 | 87675.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de Pessoal do IMEQ no mes de dezembro/07. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01756 | 15/12/2007 | 226.92 | 226.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com FGTS da folhade pessoal do IMEQ no mes de dezembro/07. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01757 | 15/12/2007 | 1700.00 | 1700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de dezem-bro/07. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01758 | 15/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de dezem-bro/07. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01759 | 15/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de dezem-bro/07. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01760 | 15/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de desem-bro/07. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01761 | 15/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Bonus de de- sempenho, conforme convenio com o INMETRO no mes de dezem-bro/07. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01762 | 15/12/2007 | 672.00 | 672.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade Bonus de desempenho do mes de dezembro/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01763 | 15/12/2007 | 990.00 | 990.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da folha de Bonus de desempenho do mes de dezembro/07. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01771 | 15/12/2007 | 941.25 | 941.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos executados com malote no mes de novembro/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 15/12/2007 | 1050.00 | 1050.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com material gra-fico, conforme objeto do Pre- gao Presencial 03/07. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01773 | 15/12/2007 | 5652.60 | 5652.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de manutencao corretiva nos veiculos GOL MMY 5810,MMY 5790,KOM-BI MNG 6063,MNL 1075, HILUX MNE 9784,TOYOTA MNX 7023 e SANTANA LRG 1050. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01774 | 15/12/2007 | 6737.00 | 6737.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para os veiculos GOL MNG0322,MMY 5810,MMY 5790,KOMBI MNG 6063, MNL 1075, HILUX MNE 9784, TOYOTA MNX 7023 e SANTA-NA LRG 1050. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01775 | 15/12/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentode passagem de onibus para o servidor. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01776 | 15/12/2007 | 70.00 | 70.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentode passagem de onibus para o servidor. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01777 | 15/12/2007 | 537.47 | 537.47 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com complementa- cao do PASEP. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01778 | 15/12/2007 | 193.26 | 193.26 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com juros do PASEP. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01779 | 15/12/2007 | 234.00 | 234.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fotografias das atividadess realizadas poreste orgao. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01780 | 15/12/2007 | 46.80 | 46.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS dos ser-vicos executados com fotogra- fias. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01781 | 15/12/2007 | 657.00 | 657.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no cortador de grama. | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01782 | 15/12/2007 | 890.00 | 890.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos de recarga de cartucho, para esteorgao. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Convite | 01769 | 15/12/2007 | 7240.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de aparelhos de ar condicionados para este orgao. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES DE QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Inexigível | 01770 | 15/12/2007 | 198.00 | 198.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de moldura de aluminio preto com vidro ant-reflexo, duratex e margem para cantina. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01764 | 15/12/2007 | 300.00 | 300.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de estagiarios do mes de dezembro/07. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01765 | 15/12/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de dezembro/07. | 00031290124434 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01766 | 15/12/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de dezembro/07. | 00006793920413 | VALDECI DE SOUSA BEZERRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01767 | 15/12/2007 | 380.00 | 380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha de pessoal apenados no mes de dezembro/07. | 00003307815458 | JOSE CAETANO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01768 | 15/12/2007 | 2551.01 | 2551.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 12 a 31/11/07. | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01793 | 19/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncias de ba- lancas adulteradas no mercado publico, conf ordem de servico280/07. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE DE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01794 | 19/12/2007 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de onibus para transportar os funcionarios da sede do IMEQ parao Centro Administrativo Esta- dual,para solenidade de Sancaoda Lei que institui o Plano_deCargos,Carreia e remuneracao dos servidores do IMEQ. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01795 | 19/12/2007 | 40.00 | 40.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com 1/2 diaria para atender denuncias de balan-cas adulteradas no mercado pu-blico, conf ordem de servico 280/07. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01783 | 19/12/2007 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro. | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01784 | 19/12/2007 | 2160.00 | 2160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01785 | 19/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | a despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro. | 00007628110487 | JOSE LEITE SERPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01786 | 19/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro. | 00048857114449 | PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01787 | 19/12/2007 | 2100.00 | 2100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com folha da diretoria do mes de dezembro. | 00021707910430 | VANDI CORREIA DE BRITO FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01788 | 19/12/2007 | 1218.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhada diretoria do mes de dezem- bro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01789 | 19/12/2007 | 1201.20 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha da diretoria do mes de dezembro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01790 | 19/12/2007 | 2851.70 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com INSS da folhade pessoal do IMEQ no mes de dezembro. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01791 | 19/12/2007 | 17678.24 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com PBPREV da fo-lha de pessoal do IMEQ no mes de dezembro. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01792 | 19/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodo Estado para folha de pes- soal do IMEQ no mes de dezem- bro. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01796 | 26/12/2007 | 1977.89 | 1977.89 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com abono de per-manencia da folha de dezembro de 2007. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 28/12/2007 | 283.94 | 283.94 | Referente a despesa com o parcelamento do inss,relativo aosmeses de setembro a dezembrodo corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1675
Última atualização: 10/06/2024