| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00001 | 08/02/2007 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIA INTEGRAL E UNA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA PROCEDER O LEVANTAMENTO EO TOMBAMENTO DE TODO IMOBILIARIO PERTENCENTE AO ESTADO QUEENCONTRA-SE NO GARDEN HOTEL _-CAMPINA GRANDE RESORT. | 00038023695487 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 08/02/2007 | 613.00 | 613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA AFUNCIONARIA ACIMA CITADO QUEIRA PROCEDER O LEVANTAMENTO E O TOMBAMENTO DE TODO IMOBILIARIO PERTENCENTE AO ESTADO QUEENCONTRA-SE NO GARDEN HOTEL-CAMPINA GRANDE RESORT. | 00060259744468 | MARIA JOSE DE MEDEIROS MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00003 | 08/02/2007 | 613.00 | 613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA PROCEDER O LEVANTAMENTODE TODO O IMOBILIARIO PERTENCENTE AO ESTADO QUE ENCONTRA-SE NO GARDEN HOETEL CAMPINA-GRANDE RESORT. | 00044908610444 | SERGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00004 | 08/02/2007 | 514.00 | 514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA AFUNCIONARIA ACIMA CITADO QUEIRA PROCEDER O LEVANTAMENTO-TODO IMOBILIARIO PERTENCENTE -AO ESTADO QUE ENCONTRA-SE NOGARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT. | 00033869570482 | TEREZA CRISTINA BICHARA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00005 | 08/02/2007 | 4094.79 | 4094.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 09/02/2007 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO N 004/GS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00007 | 12/02/2007 | 378.00 | 378.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deuma diaria integral e uma par-cial para o sr. sec. executivoque ira a reuniao do banco in-teramericano de desenvolvimen-to bid e do ministerio do pla-nejamento orcamento e gestao. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00008 | 13/02/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE JAN/07, OBJETO DOCONV. 002/03 - O TRABALHO LIBERTA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00009 | 13/02/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE JAN/07, OBJETO DOCONVENIO 002/2003 - O TRABALHOLIBERTA. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00010 | 14/02/2007 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE CONVENIADOS DESTA SE-CRETARIA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2007, ATRAVES DO CONVE-NIO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME MEMO N. 006/07. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 14/02/2007 | 4500.00 | 4500.00 | valor que se empenha para atender despesas referente a manuntencao corretiva e preventivaem 09 (nove) elevadores da marca atlas no periodo de 20/12 /a 20/01/07 conforme ct n 001_/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 14/02/2007 | 3360.00 | 3360.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de 08(oito) copiadorasreferente ao periodo de 04/12/06 a 04/01/07, atraves do contn.027/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 14/02/2007 | 1357.13 | 1357.13 | valor que se empenha para atender despesas com servicos decorrespondencias referente aocontrato n 3035504 no mes dedezembro/06 com vencimento em14/01/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00014 | 14/02/2007 | 160.00 | 160.00 | valor que se empenha para atender despesas com publicacao deextrato no diario oficial edicao do dia 31/12/06 referentea nota n 087764. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00015 | 14/02/2007 | 400.00 | 400.00 | valor que se empenha para atender despesas com publicacao extrato no diario oficial edicaodo dia 01/02/07 referente a fatura n 087765. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00017 | 15/02/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ADMINIST. CONFORMECT. N. 13/05, REF. A JAN/07. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00016 | 15/02/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEIMPLANTACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS GO-VERNAMENTAIS DESTINADO A CEN-TRAL DE COMPRA, CONFORME CT.N. 110/05. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 16/02/2007 | 764.40 | 764.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE10(DEZ)DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA)PARCIAL PARA FISCALIZAR EACOMPANHAR TROCAS DE PNEUS EVEICULOS DE FROTA ESTADUAL NOSMUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, MON-TEIRO, C.ROCHA, PATOS, UIRAUNAMAMANGUAPE, GUARABIRA, POMBAL,TEIXEIRA E OUTROS. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 16/02/2007 | 764.40 | 764.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE10(DEZ)DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA)PARCIAL PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR PARA TROCAS DEPNEUS EM VARIOS MUNICIPIOS DAPARAIBA. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 16/02/2007 | 764.40 | 764.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE10(DEZ)DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA)PARCIAL PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR P/TROCAS DE PNEUS,DA FROTA ESTADUAL EM VARIOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00056971613449 | ERICK DAUZLEY DA S CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 16/02/2007 | 764.40 | 764.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE10(DEZ)DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA)PARCIAL PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR P/TROCAS DE PNEUS,DA FROTA ESTADUAL EM DIVERSOSMUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00069036667453 | RICARDO GONCALVES ANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 16/02/2007 | 3059.00 | 3059.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 001/06E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0010/06. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 16/02/2007 | 746.00 | 746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0011/06E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.010/06. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 16/02/2007 | 124.70 | 124.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0011/06E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0010/06. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 16/02/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0022/06E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0012/06. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 16/02/2007 | 128.16 | 128.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME CONFORME PREGAO PRESENCIALN. 0010/06, E ATA DE REGISTRODE PRECO N. 004/06. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 16/02/2007 | 35.80 | 35.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 010/06E ATA DE REGISTRO DE PRECO N.0004/06. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 16/02/2007 | 80.20 | 80.20 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N. 0010/06, E ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N. 004/06. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00029 | 16/02/2007 | 2548.22 | 2548.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DA SERV. SILVO-NE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, VENCIMENTO EM JANEIRO/07. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00030 | 16/02/2007 | 8637.42 | 8637.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERV.ROBERTO RIBEIROCABRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 COM VENC.EM JAN/07. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00031 | 16/02/2007 | 11334.11 | 11334.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERVIDOR ARIOSVALDODIAS DE LUCENA FILHO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/06, COMVENC.EM JANEIRO/07. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00032 | 16/02/2007 | 7694.44 | 7694.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERVIDOR RICARDO DACUNHA CORREIA LIMA, REFERENTEA DEZEMBRO/06, COM VENC.EM JA-NEIRO/07. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00033 | 16/02/2007 | 11081.78 | 11081.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERVIDOR ADRIANA PONTUAL GUEDES, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06, COM VENCIMENTOEM JANEIRO/07. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00034 | 16/02/2007 | 9504.81 | 9504.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06,COM VENCIMENTO EM JANEIRO/07. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00035 | 16/02/2007 | 12158.09 | 12158.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERV.FRANKLIN ARAUJONETO, REFERENTE AO MES DE DEZ/06, COM VENCIMENTO EM JAN/07. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00036 | 16/02/2007 | 2940.78 | 2940.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERV.FERNANDO CALDEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/06 E O 13 SALARIO/06, COMVENC.EM JANEIRO/07. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00037 | 16/02/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERV.FERNANDO CALDEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/07. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00038 | 16/02/2007 | 7036.04 | 7036.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE ENCARGOS E SALARIOS DO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00039 | 22/02/2007 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 06(SEIS)MAQUINAS COPIADORAS MODELO D-20,MARCA OLIVETTI, ATRAVES DO CONTRATO N.14/2005 E TERMO ADITIVO N.002/06. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 22/02/2007 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA CONDUZINDO O SECRETARIODESTA PASTA A CAMPINA GRANDE -PB. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00041 | 22/02/2007 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O SECRETARIO QUE IRAPARTICIPAR DA REUNIAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/MF, EM BRASILIA-DF. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 28/02/2007 | 368.30 | 368.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS REFERENTE AOCONTRATO N 3035504 NO MES DEJANEIRO/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00043 | 05/03/2007 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIA INTEGRAL PARA O SECRETARIO EXECUTIVO QUE IRA PARTICIPAR DO LXV FORUM DO CONSADNA CIDADE DE BRASILIA, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00044 | 05/03/2007 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA OSECRETARIO DESTA PASTA QUE IRAA CIDADE DE BRASILIA PARA PAR-TICIPAR DO LXV FORUM DO CONSADCONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00045 | 06/03/2007 | 81.00 | 81.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 44 EM VIRTUDE DA DIARIA TER SIDO EMITI-DA A MENOR. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00046 | 06/03/2007 | 81.00 | 81.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 43 EMITI-DA A MENOR. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00048 | 09/03/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07, CONFORMEMEMO N.02/07. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00049 | 09/03/2007 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/07, CONFORMEMEMO N. 014/07. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00050 | 09/03/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO DO ESTADO - ESPEPDURANTE O MES DE FEVEREIRO/07,ATRAVES DO CONV.O TRABALHO LI-BERTA, CONFORME MEMO N.14/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00051 | 09/03/2007 | 3906.00 | 3906.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ) DOS CONVENIA-DOS DO CONVENIO O TRABALHO LI-BERTA, REF.FEV/07, COM JUROS EMULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00047 | 09/03/2007 | 289358.52 | 289358.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DOS SERVIDORES ATIVOSDA ADMINISTRACAO DIRETA DO GO-VERNO DO ESTADO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/01 A 31/01/07. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 14/03/2007 | 40.50 | 40.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTOLINA CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0009/06, ATA DE UTILI-ZACAO N. 0023/07. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 14/03/2007 | 7697.50 | 7697.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBOBINA PARA MAQUINA FAC SIMILIMARCA FAXPRINT. FORMULARIO CONTINUO SEM TIMBREMARCA OREGOM. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 14/03/2007 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHOAUTO ADESIVO. BLOCO PARA RASCUNHO COM PAUTA,CONFORME PREGAO N. 0009/06, EORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N.002/07. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 14/03/2007 | 2078.10 | 2078.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGENDA DE TELEFONE COM INDICEA a Z. AGENDA TIPO DIARIA ANO SEGUIN-TE. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 14/03/2007 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO SEM TIMBREMARCA DATAPRIN, CONFORME PRE-GAO N. 0009/06, E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N. 0023/07. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 14/03/2007 | 83.00 | 83.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASTA DE DOCUMENTO EM PVC, CONFORME, PREGAO N. 0012/06, OR-DEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 0028/07. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 14/03/2007 | 870.50 | 870.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASTA SUSPENSA EM FIBRA MARMO-RIZADA, CAIXA DE ARQUIVO E TE-SOURA MODELO DOMESTICA, CONFORME PREGAO 0012/06, E ORDEM DEUTILIZACAO DE ATA N.028/07. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 14/03/2007 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEEMVELOPE CARTA COM TIMBRE . CAPA PARA PROCESSO PERSONALIZADO, CONFORME PREGAO N. 0012/06E ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N0028/07. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 14/03/2007 | 1291.24 | 1291.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, TINTAPARA CARIMBO,COLA,BORRACHA,CAIXA ARQUIVO,FITA ADESIVA,ESTILETE CONFORME PREGAO N. 0012/06 ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N. 0028/07. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00061 | 14/03/2007 | 22400.00 | 22400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURASDO JORNAL A UNIAO, DIARIO DAJUSTICA, DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 01/01/07 A 31/12/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00062 | 15/03/2007 | 109.35 | 109.35 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deuma diaria parcial para o funcionario acima acitado que iraconduzindo o sr secretario executivo a cidade de recife -pe. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 15/03/2007 | 125.30 | 125.30 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deduas diarias integral e uma -parcial para o funcionario acima citado que ira conduzindo osr secretario desta pasta a cidade de campina grande. . | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00064 | 15/03/2007 | 4094.79 | 4094.79 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasobrigacoes patronais dos conveniados o trabalho liberta-com juros e multa por atrasode pagamento referente a janeiro/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00065 | 19/03/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DES-TINADO A CENTRAL DE COMPRAS DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME CONTRATO N110/2006. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00066 | 20/03/2007 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETRES(03) PENTE DE MEMORIA 256MB DDR, COM CARACTERISTICAS RELACIONADAS NA ORDEM DE COMPRA004, CONF.MEMO N.002/GECOMP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00071 | 21/03/2007 | 7596.30 | 7596.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decartucho e fita para impresso-ra, conforme ordem de compran. 007. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 21/03/2007 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMACITADO QUE IRA PROCEDER O LEVANTAMENTO E O TOMBAMENTO DETODO IMOBILIARIO PERTENCENTEAO ESTADO QUE ENCONTRA-SE NOGARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT. | 00038023695487 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 21/03/2007 | 613.00 | 613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMACITADO QUE IRA PROCEDER O LEVANTAMENTO E O TOMBAMENTO DETODO IMOBILIARIO PERTENCENTEAO ESTADO QUE ENCONTRA-SE NOGARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT. | 00060259744468 | MARIA JOSE DE MEDEIROS MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 21/03/2007 | 514.00 | 514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMACITADO QUE IRA PROCEDER O LEVANTAMENTO E O TOMBAMENTO DETODO IMOBILIARIO PERTENCENTEAO ESTADO QUE ENCONTRA-SE NOGARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT. | 00033869570482 | TEREZA CRISTINA BICHARA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 21/03/2007 | 613.00 | 613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMACITADO QUE IRA PROCEDER O LEVANTAMENTO E O TOMBAMENTO DETODO IMOBILIARIO PERTENCENTEAO ESTADO QUE ENCONTRA-SE NOGARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT. | 00044908610444 | SERGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 22/03/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 08(OITO) MAQUINAS FOTOCOPIADORASREFERENTE AO PERIODO DE 05/01A 04/02/07, ATRAVES DO PREGAOPRESENCIAL N.035/06, SOB O CONTRATO N.27/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00073 | 22/03/2007 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICACAO- EXTRATO NO DIARIO OFICIAL EDN.16/02/07, FAT N.088163. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00074 | 22/03/2007 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL ED.27/02,06/03, E 10/03/07, REFERENTE AEXTRATOS SOB A FAT. 088516. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00075 | 22/03/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADA EM 09(NOVE) ELEVADORES DAMARCA ATLAS, DURANTE O PERIODODE 20/01 A 20/02/07,ATRAVES DOCONTRATO N. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00076 | 22/03/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME N.13/05 E TERMO ADITIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00077 | 22/03/2007 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 06(SEIS) MAQUINAS COPIADORAS MODELO D-20, MARCA OLIVETTI,ATRAVES DO CONTRATO N. 14/05, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01 A23/02/07. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00078 | 22/03/2007 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFILME(REFIL) PARA APARELHO DEFAX, MARCA BROTHER, MODELO 575PERSONAL, EMB.C/02 UND, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 003/07. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00079 | 22/03/2007 | 254.56 | 254.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS DE CORRESPON-DENCIAS, REFERENTE AO CONTRATON.3035504, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 22/03/2007 | 2680.00 | 2680.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao depecas para conserto do sistemade refrigeracao de ar do pala-cio dos despachos onde funcio-na a goacad, conforme memo 67-07. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 22/03/2007 | 3400.00 | 3400.00 | valor que se empenha para atender despesas com servicos derefrigeracao nas dependenciasdo palacio dos despacho ondefunciona a goacad, conforme memo 067-07. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00082 | 23/03/2007 | 7036.04 | 7036.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO M. FILGUEIRAS NOGUEIRA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07, CONFORME MEMON. 042/GEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00083 | 23/03/2007 | 10894.41 | 10894.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDORA ADRIANA PONTUALGUEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07,CONF.MEMO N.48/GEREH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00084 | 23/03/2007 | 325.04 | 325.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/06 DE RESSARCIMENTO DESALARIOS E ENCARGOS DA SERVIDORA ADRIANA PONTUAL GUEDES, CONFORME MEMO N.13/GEREH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00085 | 23/03/2007 | 150.46 | 150.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERV. ADRIA-NA PONTUAL GUEDES, CONFORME MEMO N. 50/GEREH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00086 | 23/03/2007 | 12330.57 | 12330.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS DO SER-VIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007CONFORME MEMO N. 18/GEREH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00087 | 23/03/2007 | 12863.58 | 12863.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS DO SER-VIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07CONFORME MEMO N. 43/GEREH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00088 | 23/03/2007 | 8364.32 | 8364.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS DO SER-VIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07CONFORME MEMO N. 25/GEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00089 | 23/03/2007 | 8163.07 | 8163.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONF.MEMO N.51/GEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00090 | 23/03/2007 | 8359.52 | 8359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07, CONFORME MEMO N26/GEREH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00091 | 23/03/2007 | 8359.52 | 8359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07, CONFORME MEMON. 40/GEREH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00092 | 23/03/2007 | 7582.34 | 7582.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR HARRISON FERNANDESCORREIA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N.29/GEREH. | 00394494011847 | SUPERINTENDENCIA DA POL ROD FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00093 | 23/03/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME MEMO N.37/GEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00094 | 23/03/2007 | 3981.42 | 3981.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07, CONFORME MEMO N27/GEREH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00095 | 23/03/2007 | 3981.42 | 3981.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07, CONFORME MEMON. 46/GEREH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 23/03/2007 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME MEMO N. 17/GSA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00097 | 27/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento daprimeira parcela de anuidade2007, do conselho nacional desecretarios de administracao. conforme boleto em anexo. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00099 | 27/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL SEM GAS, PARA ES-TA SECRETARIA CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 005/07. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00098 | 27/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEESTABILIZADOR DE IKVA, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA N. 006/07. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00101 | 29/03/2007 | 7808.00 | 7808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA( MEMO-RIA 256MB; PROCESSADOR SEMPROM2600; GAB.ATX, TECLADOS E MAU-SE PS2),DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA, CONF. MEMO N.014/07. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 29/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIAPARCIAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO SERVIDORES DES-TA SECRETARIA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, PARA REALIZAR TRABALHOS, DE TOMBAMENTO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 03/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O SECRETARIO DESTAPASTA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00104 | 13/04/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DEVIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIOCARLOS A. FILHO, PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE PREGOEIRO ELE-TRONICO, EM BRASILIA/DF. | 00003908957419 | ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00105 | 13/04/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O SR. SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA LINHA FINANCIAMENTO PARA A MODERNIZA-CAO DA ADMINIST. DAS RECEITASE DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRAE PATRIMONIAL DA ADM. ESTADUAL | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00106 | 13/04/2007 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS ATRAVES DA GERENCIA OPERA-CIONAL DE MANUTENCAO DO CENTROADMINISTRATIVO, ATRAVES DO CONVENIO N.02/03, CONFORME MEMO N22/07. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00107 | 13/04/2007 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE MARCO/07, ATRAVES DOCONV.02/03 O TRABALHO LIBERTA,CONFORME MEMO N.03/07. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00108 | 13/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO - ESPEP, DURANTEO MES DE MARCO/07, ATRAVES DOCONV.02/03 O TRABALHO LIBERTA. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 13/04/2007 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL QUE IRACONDUZINDO O SR. SECRETARIO ACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00110 | 16/04/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOSNA ESPEP, ATRAVES DO CONVENIOO TRABALHO LIBERTA. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 16/04/2007 | 20.00 | 20.00 | valor que se empenha para atender despesas com uma diariaparcial para o motorista destasecretaria que ira conduzindoservidores a cidade de campinagrande, conforme requisicao dediaria. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00112 | 17/04/2007 | 30.00 | 30.00 | complementacao da ne 109 emitida a menor, por erro de calcu-lo. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00113 | 17/04/2007 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para atender despesas com uma diaria integral em favor do sr.secreta-rio que ira participar de reuniao no banco real. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00114 | 19/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONFORME CT. 110/06. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 19/04/2007 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO O SR. SECRETA-RIO, A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00116 | 19/04/2007 | 4565.00 | 4565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTOPARA PEQUENAS SERVICOS CONFOR-ME PAPELETA DE ADIANTAMENTO EMANEXO. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00117 | 19/04/2007 | 4969.65 | 4969.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTOPARA PEQUENAS COMPRAS PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 20/04/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA QUATRO DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA O GERENTE OPERACIONAL CADASTRO DE BENS MO-VEIS QUE IRA PROCEDER LEVANTA-MENTO E O TOMBAMENTO IMOBILIA-RIO PERTENCENTE AO ESTADO QUEENCONTRA-SE NO GARDEM HOTEL EMCAMPINA GRANDE, CONFORME REQUI | 00044908610444 | SERGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 20/04/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA ACOMPANHANDO O GERENTE OPERACIONAL DE BENS MOVEIS PARAPROCEDER LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO IMOBILIARIO PERTENCENTEAO ESTADO NO HOTEL GARDEN EMCAMPINA GRADE, CONFORME REQUI- | 00033869570482 | TEREZA CRISTINA BICHARA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 20/04/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA ACOMPANHANDO O GERENTE OPERACIONAL PARA PROCEDER LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO PERTENCENTEAO ESTADO QUE ENCONTRA-SE NOGARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00038023695487 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00122 | 20/04/2007 | 540.00 | 540.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao deestabilizador de 1kva, confor-me ordem de compra n.006-2007. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 24/04/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 08(OITO) FOTOCOPIADORAS, DURANTEO PERIODO DE 05/02 A 04/03/07,ATRAVES DO CONTRATO N.027/06 ETERMO ADITIVO N.001/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 24/04/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00125 | 24/04/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DASEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORMECONTRATO N. 13/05, DURANTE OMES DE MARCO/07. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00126 | 24/04/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA FEITAEM 09(NOVE) ELEVADORES DA MAR-CA ATLAS, DURANTE O PERIODO DE20/02 A 20/03/07, CONFORME CONTRATO N. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00127 | 25/04/2007 | 3785.28 | 3785.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CT014/2005, EM ANEXO REF. AO PE-RIODO DE 23/02 A 23/03/07. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 26/04/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIA PARA O MOTORISTA QUEIRA A SERICO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00129 | 26/04/2007 | 510.25 | 510.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXTRATO EMIS-SAO DE DARF/DIRF, REF. AO PRO-CESSO 12121982 DA RECEITA FEDERAL EM ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00130 | 26/04/2007 | 20.00 | 20.00 | valor que se empenha para atender despesas com uma diariaparcial para o funcionario acima citado que ira conduzindoservidores a cidade de recife. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 27/04/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00132 | 02/05/2007 | 975.00 | 975.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deassinatura bienal de cd jurmagister no periodo de abril /2007 a abril de 2009 por necessidade de pesquisa na assesso-ria juridica. | 92703453000100 | LIVRARIA E EDITORA MAGISTER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00133 | 07/05/2007 | 288931.06 | 288931.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSEGURO DOS SERVIDORES ATIVOSDA ADMINISTRACAO DIRETA DO GO-VERNO DO ESTADO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/02 A 28/02/07. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00134 | 07/05/2007 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DESIMPOSIO CONTRATACOES DIRETASSEM LICITACAO DISPENSA E INEXIBILIDADE & CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS - SIMPOSIO SOMISSOESDE LICITACAO,PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO & SISTEMA DE RE-GISTRO DE PRECOS -SRP, DA SER-VIDORA SIMONE MEDEIROS BEZERRA | 05128653000174 | N D J SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00135 | 07/05/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES(03) DIA-RIAS INTEGRAL PARA A SERVIDORAQUE IRA PARTICIPAR DO SIMPOSIOA SER REALIZADO PELA NDJ, NACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORMEMEMO N. 30/SEAD. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00136 | 07/05/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA PARTICIPAR DO SIMPOSIOA SER REALIZADO PELA NDJ, EMRECIFE-PE, CONFORME MEMO N.30-A. | 00028560302468 | JONAS CANDIDO FREIRE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00137 | 09/05/2007 | 6573.44 | 6573.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DOBDA/BLC \(BOLETINS DE DIREITOADMINISTRATIVO -BOLETINS DE LICITACOES E CONTRATOS,RETERENTEAO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2007. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00138 | 09/05/2007 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKETS RESTAURANTE PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA,COM VENCIMENTO EM 02/01/07. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00139 | 10/05/2007 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, OBJETODO CONVENIO 003/07- O TRABALHOLIBERTA REFERENTE AO MES DEABRIL/07 | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00141 | 10/05/2007 | 569.90 | 569.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFORME OFICIO N. 39/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 10/05/2007 | 3230.00 | 3230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE1.700 BOTIJOES DE 20 LITROS DEAGUA MINERAL SEM GAS PARA SUPRIMENTO DESTA SECRETARIA COMFORME ORDEM DE COMPRA N 018/07 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 11/05/2007 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OGERENTE OPERACIONAL DE CONT. EMANUT. DE VEICULOS DIVERSASCIDADES DO ESTADO PARA TROCADE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS,DO ESTADO, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00056971613449 | ERICK DAUZLEY DA S CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 11/05/2007 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSERVIDOR QUE IRA ACOMPANHADO OGERENTE OPERACIONAL A DIVERSASCIDADES DO ESTADO PARA TROCADE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS,DO ESTADO CONFROME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 11/05/2007 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSERVIDOR QUE IRA ACOMPANHADO OGERENTE OPERACIONAL A DIVERSASCIDADES DO ESTADO PARA TROCADE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS,DO ESTADO, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 11/05/2007 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSERVIDOR QUE IRA ACOMPANHADO OGERENTE OPERACIONAL A DIVERSASCIDADES DO ESTADO PARA TROCADE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS,DO ESTADO, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00069036667453 | RICARDO GONCALVES ANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 11/05/2007 | 35.00 | 35.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 115 EMITIDA A MENOR POR UM EQUIVOCO NACLASSIFICACAO DA SIMBOLOGIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00148 | 11/05/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DEEXTRATO NO D.O. ED. 04.04.07,IDEM EXTRATO NO D.O. ED. 10.042007. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 11/05/2007 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESACO PLASTICO PARA LIXO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL N. 023/06 E ORDEM DE UTILIZACAO N. 0013/2006. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00151 | 15/05/2007 | 3232.32 | 3232.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS COM JUROS E MULTA PORATRASO DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MARCO/07. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00152 | 15/05/2007 | 3981.42 | 3981.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA NO MES DE ABRIL2007 CONFORME MEMO N 104/DERH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00153 | 15/05/2007 | 3981.42 | 3981.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA REFRENTE A MARCO/2007 CONFORME MEMO N 076/DERH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00154 | 15/05/2007 | 8133.83 | 8133.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL REFERENTE AO MES DE MARCO/07 CONFORME MEMO N 075/DERH | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00155 | 15/05/2007 | 12351.01 | 12351.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO NO MES DE MARCO/07 CONFORMEMEMO N 82-DERH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00156 | 15/05/2007 | 7036.04 | 7036.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIOFILGUEIRAS NOGUEIRA NO MES DEMARCO/07 CONFORME MEMO N 064DERH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00157 | 15/05/2007 | 10992.37 | 10992.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA ADRIANA PONTUALGUEDES NO MES DE FEVEREIRO/07CONFORME MEMO N 071/DERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00158 | 15/05/2007 | 26373.47 | 26373.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA ADRIANA PONTUALGUEDES NO MES DE MARCO/07 COMFORME MEMO N 081/DERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00159 | 15/05/2007 | 8359.52 | 8359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO_NO MES DE MARCO-2007 CONFORME MEMO 062/DERH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00160 | 15/05/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRANO MES DE ABRIL/07 CONFORME MEME N 096/DERH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00161 | 15/05/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRANO MES DE MARCO/07 CONFORME MEMO N 067/DERH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00162 | 15/05/2007 | 8359.52 | 8359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO NO MES DE ABRIL /2007 CONFORME MEMO N 095/DERH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00163 | 15/05/2007 | 2548.22 | 2548.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA SILVONE TEREZINHANASCIMENTO CATAO NO MES DE JANEIRO/07 CONFORME MEMO N 033 -GEREH. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00150 | 15/05/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS CON-FORME CT. 110/2006. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00164 | 16/05/2007 | 7036.04 | 7036.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIOFILGUEIRAS NOGUEIRA NO MES DEABRIL/07 CONFORME MEMO N 106/DERH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00165 | 16/05/2007 | 5823.69 | 5823.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,SILVONE TEREZINHA NASCIMENTOCATAO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO/MARCO/07, CONFORME,MEMO N. 068/07 DERH. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00166 | 16/05/2007 | 2548.22 | 2548.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,SILVONE TEREZINHA NASCIMENTOCATAO, REF. AO MES DE ABRIL/07CONFORME MEMO N. 105/DERH. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00167 | 17/05/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUNTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DESTASECRETARIA CONFORME CONTRATO13/05 E TERMO ADITIVO 002/06. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00168 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO N 034 DERLOP. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00169 | 18/05/2007 | 3669.66 | 3669.66 | valor que se empenha para atender despesas com locacao de seis maquinas copiadora modelod-20 no periodo de 23/03 a 23/04/07_comforme ct/14/05. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00170 | 21/05/2007 | 734.59 | 734.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO(PEQUENAS COMPRAS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA, CONFORME PAPELETA EM ANE-XO. | 00003111031462 | IVANDRO DE MEDEIROS MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 21/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTOPARA PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORMEPAPELETA EM ANEXO. | 00003111031462 | IVANDRO DE MEDEIROS MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00172 | 22/05/2007 | 288190.98 | 288190.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO DOSSERVIDORES ATIVOS DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03DO CORRENTE ANO. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00174 | 24/05/2007 | 12872.74 | 12872.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO NO MES DE ABRIL/07 CONFORMEMEMO N 119-DERH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00175 | 24/05/2007 | 7983.53 | 7983.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL NO MES DE ABRIL/07 CONFORME MEMO N 118-DERH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00176 | 24/05/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORESDESTA SECRETARIA CONFORME CT /001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | REDEFINICAO E IMPLANTACAO DAS ESTRUTURAS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 24/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETALOES NUMERADAS DE 001 A 7000A SEREM DISTRIBUIDAS NO ATO DEPOSSE. | 70117437000195 | GRAFICA THAYANNE CIRILO JULIO G GOLZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | REDEFINICAO E IMPLANTACAO DAS ESTRUTURAS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00178 | 25/05/2007 | 692.70 | 692.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DETALAO DE SENHAS, ENUMERADAS DE001 A 7000, FORMULARIOS, CON-TENDO RELACAO DE DOCUMENTOS PARA POSSE E DECLARACAO DE NEPO-TISMO, DECLARACAO DE QUE NAOTEM CARGO PUBLICO, CONFORME MODELOS ANEXADOS NO PROCESSO N.07016451-7 E ORDEM DE COMPRA N | 70117437000195 | GRAFICA THAYANNE CIRILO JULIO G GOLZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | REDEFINICAO E IMPLANTACAO DAS ESTRUTURAS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00179 | 25/05/2007 | 1975.00 | 1975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DEFORMULARIOS PARA O ATO DE POS-SE, CONTENDO DOCUMENTOS NECES-SARIOS PARA POSSE E DECLARACAOCONFORME MODELOS ANEXADOS NOPROC N. 07016448-7 E ORDEM DECOMPRA N.19. | 70117437000195 | GRAFICA THAYANNE CIRILO JULIO G GOLZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 25/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA CONDUZINDO O SR SECRETARIOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMFORME MEMO N 037 - DERLOP. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00181 | 30/05/2007 | 616.00 | 616.00 | VALOR PARA ATENDER DESPESA COMOBRIGACOES PATRONAIS COM MULTAPOR ATRAZO DE PAGAMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00182 | 31/05/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAREALIZADO EM 09(NOVE) ELEVADO-RES DA MARCA ATLAS, DURANTE OMES DE ABRIL/07, CONFORME CON-TRATO N. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00183 | 31/05/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME CT/13/05 NOMES DE MAIO/07. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00184 | 01/06/2007 | 1357.70 | 1357.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (76 - CARIMBOS), PARAATENDER A NOVA ESTRUTURA DESTASECRETARIA, CONFORME MEMORANDON.39. | 70117437000195 | GRAFICA THAYANNE CIRILO JULIO G GOLZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00185 | 01/06/2007 | 7837.00 | 7837.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO(COMPRESSORMOTOR DE VENTILADOR, TERMOSTA-TO, TUBO DE COBRE, GAS FREON,PROTETOR, HELICE,ETC),PARA SE-REM UTILIZADOS NOS AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.22 E MEMON. 30/07. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00186 | 05/06/2007 | 653.09 | 653.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RE-LATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA SERVIDORA EMMYKAROL MORAIS DE OLIVEIRA, COLOCADA A DISPOSICAO COM ONUS PARA O GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/07, CONFORME MEMO N. 86/DERH. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00187 | 06/06/2007 | 288254.78 | 288254.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSEGURO DO SERVIDORES ATIVOS DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 01/04 A 30/04/07. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 06/06/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, CONDUZINDO O SECRETARIO, CONFORME MEMO N.38. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00189 | 06/06/2007 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE -PE, CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00190 | 12/06/2007 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIADE VIAGEM PARA RECIFE E COMCOMPLEMENTACAO DA NE 189 DOPROCESSO 07018637-5 EMITIDA AMENOR EM VIRTUDE DO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS TER ACOMPA-NHADO AUTORIDADE PARA FORA DOTERRITORIO ESTADUAL, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00191 | 12/06/2007 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04 DIARIAS INTEGRAL E 1/2 DIA-RIA PARA O SECRETARIO DESTAPASTA QUE IRA PARTICIPAR DOLXVI FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRA-CAO, NA CIDADE DE GRAMADO -RS,CONFORME MEMO N. 39/GS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00192 | 12/06/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE02 DIARIAS INTEGRAL E 1/2, PA-RA O SECRETARIO EXECUTIVO DES-TA PASTA QUE IRA ACOMPANHAR OSECRETARIO DESTA PASTA AO LXVIFORUM DO CONSAD, CONFORME MEMON. 40/GS. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00193 | 12/06/2007 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/07, ATRAVES DO CONVENIO OTRABALHO LIBERTA, CONFORME ME-MO N. 05/07. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00194 | 12/06/2007 | 791.65 | 791.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DA GRATIFI-CACAO NATALINA CONF. CLAUSULASETIMA, PARAGRAFO V DO CONVENIO 003/2007, DOS REEDUCANDOSQUE JA SE DESLIGARAM. | 00003310719405 | ETEVALDO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00195 | 12/06/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONVENIO O TRABALHO LIBERTA REFERENTE AO MES DE MAIO/07 COMFORME CONVENIO N 003/07. | 00001492847488 | GENIVAL FELISMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00197 | 13/06/2007 | 7036.04 | 7036.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIOFILGUEIRAS NOGUEIRA, REFERENTEAO MES DE MAIO/07, CONFORME MEMO N. 128/DERH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00198 | 13/06/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME MEMO N. 126/DERH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00199 | 13/06/2007 | 8359.52 | 8359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO, REFERENTE AO MESDE MAIO/07, CONFORME MEMORANDON. 129/DERH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00200 | 13/06/2007 | 3298.08 | 3298.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS O TRABALHO LIBERTA COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00201 | 13/06/2007 | 3461.92 | 3461.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS CONVENIADOS O TRABALHO LIBERTA COM JUROS E MULTA PORATRASO DE PAGAMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00202 | 13/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICOES PARA 20 (VINTE) SERVIDORES PARAPARTICIPAREM DO x CONORH-CONNORDESTINO DE RECURSOS HUMA-NOS A SE REALIZAR NOS DIAS 14E 15 DE JUNHO/07 COMFORME RELACAO EM ANEXO. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 13/06/2007 | 7378.40 | 7378.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FIGURACAO EM LISTA TELEFONICA DOCONTRATO DE PUBLICIDADE N 5912382. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00204 | 15/06/2007 | 9910.00 | 9910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.006/06REFERENTE A CARTUCHOS PARA DI-VERSAS IMPRESSORAS, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO N.157/07 EANEXO II. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00205 | 15/06/2007 | 473.30 | 473.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.006/06REFERENTE A CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ORDEM DE UTILIZACAO N157/07E ANEXO III. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00206 | 15/06/2007 | 4298.00 | 4298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.008/06REFERENTE A CARTUCHOS PARA DI-VERSAS SECRETARIAS, CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO N.158/07 EANEXO III. | 23957236000205 | PORT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00207 | 15/06/2007 | 4854.00 | 4854.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.008/06REFERENTE A CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N.158/07 EANEXO III. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 19/06/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES ( 03 )DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZINDO OSR SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO N/044-DERLOP. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 19/06/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES ( 03 )DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA COMFORME MEMO N 045 -DERLOP. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 20/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NE N 209 POR TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00211 | 21/06/2007 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAPARELHO DE AR DE PAREDE CAPACIDADE DE 18.000-BTUS, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA N. 015/07. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00212 | 21/06/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAPARELHOS TELEFONICO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 013/07. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00213 | 22/06/2007 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DEJORNAL ANUAL JORNAL DA PARAIBACONFORME ORDEM DE SERVICO N.04 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00214 | 22/06/2007 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURAANUAL DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 002/07. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00215 | 22/06/2007 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURAANUAL DO JORNAL O NORTE, CON-FORME ORDEM DE SERVICO N.03/07 | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 22/06/2007 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME ORDEMDE SERVICO N. 005/07. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00217 | 26/06/2007 | 4480.62 | 4480.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REF. AO PE-RIODO DE 23/04/07 A 23/05/007,CONFORME CT. 14/05. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00218 | 26/06/2007 | 430.36 | 430.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS POR ATRASO NO PAGAMENTOREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/07, DE RESSARCIMEN-TO DA SERV.ADRIANA PONTUAL GUEDES, CONFORME MEMO N.138/DERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00219 | 26/06/2007 | 12226.54 | 12226.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONFORME MEMO N. 148/DERH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00220 | 26/06/2007 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE , 12000 BTUS, DESTINADO AGERENCIA OPERACIONAL DE LICITACAO DESTA SECRETARIA CONFORMEORDEM DE COMPRA N.014 . | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 28/06/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS,PARA C GRANDE A SERVICO DESTASECRETARIA CONFORME MEMO 046/ GSA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 28/06/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASE MEIA PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA ,CONFORME MEMO47/GSA . | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00223 | 29/06/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINAN-CEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME CT. 13/2005 EM ANEXO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00224 | 29/06/2007 | 29.97 | 29.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS PORATRASO NO PAGAMENTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/07, CONFORMEMEMO N.152/DERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00225 | 29/06/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVODURANTE O MES DE MAIO/07, CON-FORME CT. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00226 | 29/06/2007 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PUBLICACAO DEEXTRATO NO DIARIO OFICIAL, DOSDIAS 17/04/07,21/04/07, 17/05/07, 22/05/07, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00227 | 02/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERIDOR, QUE IRA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE NORMAS DE SELECAO/AQUISICAO E CONTRATACAODE BENS E OBRAS DO BID, NO AU-DITORIO SEPLAG EM FORTALEZA. | 00003908957419 | ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00228 | 03/07/2007 | 7820.00 | 7820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE ALMOCO A SERVIDO-RES DA CENTRAL DE COMPRAS ,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.07/07 | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 06/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE UMADIARIA E MEIA PARA O MOTORISTAQUE IRA A CONDUZINDO O O SR.SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 06/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA, QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERICO DESTA SECRETARIA CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00229 | 06/07/2007 | 41470.00 | 41470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE377 TALOES C/22 (VINTE E DOIS)VALES,CADA, PARA OS SERVIDORESQUE TRABALHAM EM TEMPO INTE-GRAL NESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N.006/07. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00232 | 10/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS GO-VERNAMENTAIS CONFORME CT. 110/2006, REF. AO PERIODO DE 01 A31/05/2007. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00233 | 10/07/2007 | 13680.00 | 13680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07, ATRAVES DO CONVENIO003/07 (PROJETO O TRABALHO LI-BERTA),CONFORME MEMO N.006/07. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00234 | 10/07/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONVENIADO QUE PRESTA SERVICOSNA ESCOLA DE SERVICO PUBLICODO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP,NO MES DE JUNHO/07, ATRAVES DOCONVENIO N.003/07 (PROJETO OTRABALHO LIBERTA),CONFORME OFICIO N. 56/NAD. | 00001492847488 | GENIVAL FELISMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 11/07/2007 | 293263.08 | 293263.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA PARA SERVIDORESDO GOVERNO DO ESTADO, REF. AOPERIODO DE 01 A 31/05/2007, CT035/2005. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00236 | 11/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIADIARIA P/ O MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO , CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 12/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA TRATARDE ASSUNTOS DE ESCRITURAS PU-BLICAS NOS CARTORIOS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, CONFOR-ME MEMO N.017/07. | 00005977657404 | WALTER PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00238 | 13/07/2007 | 622.00 | 622.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DEDA REVISTA IOB DE DIREITO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROPOSTAEM ANEXO, E ORDEM DE SERVICO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00239 | 13/07/2007 | 1843.32 | 1843.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEANALISE DAS AMOSTRA DO PREGAO92/2007, BICICLETAS DESTINADOA SEEC. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00240 | 13/07/2007 | 3778.80 | 3778.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETINTAS,MASSA CORRIDA ROLO DELA TRINCHA LIXA PARA MASSA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.098/07 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 13/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDU-ZINDO O SR. SECRETARIO A CIDA-DE CAMPINA GRANDE, COFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00242 | 13/07/2007 | 1728.00 | 1728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DEEXTRATO NO DOE NOS DIAS 07.12.14.19/06/2007. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00243 | 16/07/2007 | 13624.16 | 13624.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR, FRNKLIN ARAUJO NETO, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTA-DO DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00244 | 16/07/2007 | 12767.19 | 12767.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR, ROBERTO RIBEIROCABRAL CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO REF. AO MES DE MAIO/07. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00245 | 16/07/2007 | 8359.52 | 8359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR, ARIOSVALDO DIASDE LUCENA FILHO CEDIDO AO GO-VERNO DO ESTADO DURANTE O MESDE JUNHO/2007. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00246 | 16/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISICAO DECALCULADORA ELETRONICA DE MESAVISOR LCD DE 12 DIGITOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.095/2007. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00247 | 16/07/2007 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRADE 10 ESTABILIZADORES DE 1KVACONFORME ORDEM DE COMPRA N.023/2007. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00248 | 16/07/2007 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECALCULADORA ELETRONICA DE MESAVISOR LCD DE 12 DIGITOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.021/2007. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00249 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICA DETELEFONES DE MESA CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.024/2007. | 08592602000197 | WAN LI HOTEIS E RESTAURANTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00250 | 16/07/2007 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM APARELHO DE FAX , CONFORMEORDEM DE COMPRA N.011/2007. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00252 | 16/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DETELEFONES DE MESA CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.024/2007. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00254 | 17/07/2007 | 1945.00 | 1945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETELEFONE DE MESA, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 024/2007. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 19/07/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,CONFORME ME-MO N. 53/GSA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00256 | 20/07/2007 | 6187.32 | 6187.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA SILVONE TEREZINHANASCIMENTO CATAO,REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/07, CON-FORME MEMORANDO N. 167/DERH. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00257 | 20/07/2007 | 9774.98 | 9774.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIOFILGUEIRA NOGUEIRA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/07, CONFORMEMEMORANDO N. 171/DERH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 24/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVICO DESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N. 054/GSA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00259 | 24/07/2007 | 7931.00 | 7931.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVALE REFEICAO PARA OS SERVIDO-RES, A FIM DE DAR CONTINUIDADEAS ATIVIDADES NECESSARIAS AODESENVOLVIMENTO DESTA SECRETA-RIA EM DIVERSOS SETORES, GERENCIAS E NUCLEOS, CONFORME MEMON. 20/07. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 27/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME_MEMO N. 55/GAD. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00262 | 27/07/2007 | 3204.27 | 3204.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL DOS CONVENIADOS DO TRA-BALHO LIBERTA QUE PRESTAM SER-VICO NESTA SECRETARIA, (INSS),REF. AO MES DE JUNHO/07, COMVENC. EM JULHO/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00263 | 30/07/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DECORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JUN/07, CONFORME CT. 0001/2005. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00264 | 30/07/2007 | 2410.00 | 2410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DEASSINATURA DA IOB- INFORMACOESOBJETIVAS E PUBLICACOES JURIDICAS, CONFORME MEMO N 22/ASJUR/SEAD. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00265 | 30/07/2007 | 392.50 | 392.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE25 MOUSES XPC OPTICO COM LEDPRETO E 05 MOUSES LEARDSHIPSIMPLES PS2 P/DAR CONTINUIDADEAOS TRABALHOS DESTA SECRETARIACONFORME MEMO.028/GTECI . | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00266 | 31/07/2007 | 10253.55 | 10253.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACOES, JUNTO AO CARTORIO DECARLITO DE 04DESAPROPRIACOES AMIGAVEIS, CONFORME OFICIO N 010/PDE, EM ANEXO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 02/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, CONFORMEMEMO N. 058/GSA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 02/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O SERVIDORQUE IRA A SERVICO DESTA SECRE-TARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME MEMO N.059/GSA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 08/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA PARTICIPAR DA 1AREUNIAO DE TUTORES E ALUNOS DOCURSO A DISTANCIA DE OPERADORDE MICROCONPUTADORES DA ESPEP,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00001235357430 | MATEUS ZENAIDE HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00270 | 08/08/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SR.SECRETARIO DESTA PASTA QUE IRA ACIDADE DE BRASILIA PARTICIPARDE DEBATE NA SEC. DE GESTAO EMBRASILIA/DF SOBRE A PROPOSTADE CRIACAO DA FIGURA DAS FUNDACOES ESTATAIS DE DIREITO PRIVATIVO, CONFORME REQUISICAO DE | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00272 | 08/08/2007 | 15.00 | 15.00 | COMPLEMENTACAO DA NE N.189 PORTER SIDO EMPENHADO A MENOR PORERRO DE CALCULO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 08/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DA PRI-MEIRA DE TUTORES E ALUNOS DOCURSO A DISTANCIA DE OPERADORDE MICROCOMPUTADOR DA ESCOLADE SERVICO PUBLICO - ESPEP,CONFORME MEMO N. 61/GS. | 00001235357430 | MATEUS ZENAIDE HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 08/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA O SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAODE TUTORES E ALUNOS DO CURSO ADISTANCIA DE OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR DA ESPEP CONFORMEMEMO.061. | 00070950628700 | JAIR DOREA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00275 | 09/08/2007 | 582.70 | 582.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA FAZER-MOS LIGACAO DOS MICROS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,NO GERA-DOR DE ENERGIA DA SECRETARIADA RECEITA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 108 E MEMO N. 35/07. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00276 | 09/08/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE04(QUATRO) CAIXAS DE ETIQUETASAUTO ADESIVA EM FORMULARIO CONTINUO, COR BRANCA, FORMATO 107X 48,8mm, 2 CARREIRAS, EMBALA-GEM COM 6.000 UNIDADES, PARA ONUCLEO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N111 E MEMO N. 002/07. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00277 | 09/08/2007 | 2736.00 | 2736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS CONVENIADOS DO PROJETO LI-BERTA QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEJULHO/07, COM VENC. EM 10/08/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00278 | 10/08/2007 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DO PROJETO LIBERTA CONV. N. 003/2007,REF. AO MES DE JULHO/07. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00279 | 10/08/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONVENIADO DO PROJETO LIBERTA,FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIAE JUSTICA CIDADANIA, CONVENION. 003/2007, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00001492847488 | GENIVAL FELISMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIAIRA EMEIA PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZINDO O SR. SECRETARIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 10/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA O MOTORISTA QUE IRAA SERVICO DESTA SECRETARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00282 | 10/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA CONDU-ZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO ACIDADE DE RECIFE-PE, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00283 | 14/08/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DCOMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONFORME CT. 110/06, REF. AO PERIODODE 01 A 30.06.2007. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00285 | 14/08/2007 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE03 (TRES) PEN DRIVE PD2GB CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.107. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00286 | 14/08/2007 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE01 (UM) PENTE DE MEMORIA 512MBDDR ,CONFORME ORDEM DE COMPRANUMERO 106. | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00284 | 14/08/2007 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA MJT 17/12 PPM CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.109. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00287 | 20/08/2007 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE01 CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT CONFORME ORDEM DE COMPRAN.112/2007. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00288 | 20/08/2007 | 1101.00 | 1101.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE01 CAMERA DIGITAL SONY W-35 E01 GRAVADOR DE FITA PANASONIC3053 C CARREGADOR CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.110/2007. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 20/08/2007 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI-CO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA (MAO DE OBRA) PARASER REALIZADO EM 12 APARELHOSDE FAX CONFORME ORDEM DE SERVICOS 013/2007. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 20/08/2007 | 1870.00 | 1870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA (MAO DE OBRA) PARASER REALIZADO NUMA CENTRAL CONDENSADORA DE AR CONDICIONADODE 15TR ,CONFORME ORDEM DE SERVICOS N.012/2007. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00289 | 20/08/2007 | 408.70 | 408.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECABOS DE REDE CONFORME ORDEMDE COMPRA NUMERO 105/2007. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00290 | 20/08/2007 | 26.50 | 26.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECONECTORES TIPO RJ-45,CONFORMEORDEM DE COMPRA NUM.104/2007. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00293 | 20/08/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO EM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00294 | 20/08/2007 | 10392.06 | 10392.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIOFILGUEIRAS NOGUEIRA ,REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00295 | 20/08/2007 | 14894.45 | 14894.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00296 | 20/08/2007 | 8359.52 | 8359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO ,REFERENTE AO MESDE JULHO/2007. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00297 | 20/08/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DERECIFE-PE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 21/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL PARA O FUNCIONARIO-ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZIN-DO O SR SECRETARIO A CIDADE DECAMPINA GRANDE COMFORME MEMON 064-DERLOP. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00299 | 22/08/2007 | 528.00 | 528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICACAODE EXTRATOS NO D.O. DOS DIAS:04,05,07 E 10/07/07, CONFORMEFATURA N.091519. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00300 | 22/08/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANU-TENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N13/2005 E TERMOS ADITIVOS, NOMES DE JULHO/2007. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00301 | 22/08/2007 | 4268.58 | 4268.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS , REFERENTEAO PERIODO DE 23/05 A 23/06/07ATRAVES DO CONTRATO N.14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00302 | 22/08/2007 | 2352.00 | 2352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL ED. 29/05/07 , 30/05/07,31/05/07, 01/06/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00303 | 22/08/2007 | 4146.30 | 4146.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, DURANTE OPERIODO DE 23/06 A 23/07/2007,ATRAVES DO CONTRATO N.14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00304 | 22/08/2007 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DOS EXTRATOS NO DIARIOOFICIAL ED.30/06/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00305 | 24/08/2007 | 1415.00 | 1415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(CABO DE REDE, CONECTORES, TOMADAS P/COM-PUTADORES, PARAFUSOS C/BUCHAS,FIO C/SECAO 2,5MM,450/750V,NASCORES VERMELHA, BRANCA E PRETACONFORME MEMO N. 100/GAD. | 06062167000163 | CRISTO COM VAREJO DE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00306 | 28/08/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DOPROCURADOR JOSE MORAIS DE SOU-TO FILHO, QUE IRA PARTICIPARDO XXXIII CONGRESSO DE PROCURADORES DO ESTADO, NO PERIODO DE07 A 11/10/07, EM PORTO SEGURO-BAHIA. | 14443758000109 | ASSOC.DOS PROC.DO ESTADO DA BAHIA - APEB |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00307 | 28/08/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DO EVENTO DE REVI-SAO DE INDICADORES DO PNAGE EMSALVADOR -BA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00002097722474 | LUCIOLA VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00308 | 29/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasegunda parcela de anuidade2007, do conselho nacional desecretarios de administracao. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 29/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZINDO O SECRETARIO DESTAPASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME MEMO N.65/07. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00310 | 29/08/2007 | 1097.22 | 1097.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA PROVAREFERENTE A PERICIA REALIZADA NAS BICICLETAS REFERENTE AOPREGAO N 0092/07. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00311 | 30/08/2007 | 338.20 | 338.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS, REFERENTE AOCONTRATO N 335504, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, COM VENCIMENTO EM 14/07/2007. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00312 | 30/08/2007 | 569.00 | 569.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS, REFERENTE AOCONTRATO N 3035504, DURANTE O MES ABRIL/2007,COM VENCIMENTOEM 14/05/2007 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00313 | 30/08/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAREALIZADO EM 09(NOVE) ELEVADO-RES DA MARCA ATLAS, NO MES DEJULHO/07,CONFORME ESPECIFICA-COES DO CONTRATO N.001/2005. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00314 | 30/08/2007 | 4558.72 | 4558.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS, REFERENTE AOCONTRATO N 3035504, DURANTE OMES DE MARCO/2007,COM VENCIMENTO EM 14/04/2007. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00315 | 30/08/2007 | 983.80 | 983.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS, REFERENTE AOCONTRATO N 3035504, DURANTE OMES DE MAIO/2007, COM VENCI-MENTO EM 15/06/2007. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00316 | 30/08/2007 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECARROS DE MAO , COM ESTRUTURAMETALICA COM RODA DE BORRACHACACAMBA COM CAPACIDADE PARA100 KG, CONFORME ORDEM DE COM-PRA NUMERO 115/07. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00317 | 31/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE01(UM) SWITCH ETHERNET- 24 PORTAS BASICO, GTE /SEAD, PARA EXPANSAO DA REDE INTERNA DE COM-PUTADORES DESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.120/07E MEMO N. 17/GTECI. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00318 | 31/08/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE150(CENTO E CINQUENTA) MIDIACD REGRAVAVEL CD-RW, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.119/07. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 03/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIARIAE MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRAA SERVICO DA SECRETARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEMEMO N.069/GSA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00321 | 06/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SE-CRETARIO JOAO MANUEL LIMA DEFARIAS QUE PARTICIPARA NO RIODE JANEIRO DA REUNIAO DO COLE-GIADO TECNICO CONSULTIVO(CTC),E DO LXVII FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO(CONSAD),CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA . | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 06/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA OSERVIDOR VALDECI M. DA SILVAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO A CAMPINA GRANDE NO PERIO-DO DE 07/09 A 08/09/07. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 06/09/2007 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASE MEIA PARA O SECRETARIO DESTAPASTA QUE IRA PARTICIPAR DOLXVII FORUM DO CONSAD, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORMEMEMO N 067/GS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00320 | 06/09/2007 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDISQUETES, 3 1/2,DE ACORDO COMA ORDEM DE COMPRA N 119/A. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00324 | 12/09/2007 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE AGOSTO/07, ATRAVES DOCONVENIO O TRABALHO LIBERTA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00325 | 12/09/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONVENIADO DO PROJETO LIBERTAFIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIAREFERENTE AO CONVENIO N 003/07NO MES DE AGOSTO/07. | 00001492847488 | GENIVAL FELISMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00326 | 12/09/2007 | 823.33 | 823.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DO 13(DECIMO TERCEIRO) PROPORCIONALDO CONVENIO/PROJETO O TRABA LHO LIBERTA, CONFORME O TERMODE CONTRATO N 003/07. | 00003044464404 | JOSE CARLOS TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 14/09/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR QUE IRAA SERVICO DESTA SECRETARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME MEMO N, 73/07. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00328 | 14/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE10(DEZ) FILMES PARA APARELHODE FAX DA MARCA BROTHER,MODELO575 PERSONAL,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.124. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00329 | 17/09/2007 | 3391.90 | 3391.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO OBRIGACAO PATRONAL ( INSS ), DOSCONVENIADOS DO PROJETO LIBERTAREF. AO MES DE AGOS/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00330 | 18/09/2007 | 1895.00 | 1895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DOPREGOEIRO ANTONIO CARLOS ACIO-LY FILHO NO EVENTO SEMANA NA-CIONAL DE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE PREGAO, QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 24 A 28/09/2007. | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00331 | 18/09/2007 | 1447.00 | 1447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTOS E REPAROSDE VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.129/2007. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00332 | 18/09/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS E REPAROS DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00333 | 18/09/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS E REPAROS DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA,CONFORME OR-DEM DE SERVICO N.20/2007. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00334 | 18/09/2007 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA REPAROS E CONSERTOSDE VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA CONFORME ORDEMDE COMPRA N.130/2007. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00335 | 18/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS E REPAROS DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA,CONFORME OR-DEM DE SERVICO N.19/2007. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00336 | 18/09/2007 | 488.00 | 488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA REPAROS E CONSERTOSDE VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.131/2007. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 19/09/2007 | 331.00 | 331.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE1(UM) BEBEDOURO ,CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N.19.2006.9.007ITEM 5 CODIGO 29292 E ORDEM DECOMPRA N.126. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 19/09/2007 | 993.00 | 993.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE3(TRES) BEBEDOUROS , CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N.19.2009.9.007 ITEM 5 CODIGO 29292 E OR-DEM DE COMPRA N.125. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 19/09/2007 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE400KG DE CAFE TORRADO E MUIDOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.19.2007.9.0012 ITEM 32 CODIGO46359 E ORDEM DE COMPRA N.128/07. | 05861685000184 | SAO BRAZ COM DE PROD ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 19/09/2007 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE400KG DE ACUCAR REFINADO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL N.19.2007.9.0012 ITEM 23 CODIGO 46326 E ORDEM DE COMPRA N.127/07. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 19/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS DO GERENTE DO GECOVQUE IRA FISCALIZAR E ACOMPA-NHAR TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA FROTA DO ESTADO EM DE-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADOCONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO. | 00056971613449 | ERICK DAUZLEY DA S CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 19/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAO FUNCIONARIO QUE IRA ACOMPANHANDO O GERENTE DO GECOV PARAFISCALIZAR E ACOMPANHAR A TROCA DE PNEUS PARA OS VEICULOSDA FROTA DO ESTADO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 19/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARAO FUNCIONARIO QUE IRA ACOMPANHANDO O GERENTE DO GECOV PARAFISCALIZAR E ACOMPANHAR A TROCA DE PNEUS PARA OS VEICULOSDA FROTA DO ESTADO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00069036667453 | RICARDO GONCALVES ANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 19/09/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUEIRA ACOMPANHAR O GERENTE DOGECOV PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR A TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DO ESTADO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00347 | 19/09/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDIARIAS DO FUNCIONARIO QUE IRAPARTICIPAR DA SEMANA NACIONALDE ESTUDOS AVANCADOS SOBRE PREGAO,NO MUNICIO DE CURITIBA/PR. | 00003908957419 | ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 19/09/2007 | 292325.22 | 292325.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA PARA SERVIDORESDO GOVERNO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N.049/05,E CT. 035/2005. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 19/09/2007 | 291961.56 | 291961.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA PARA SERVIDORESDO GOVERNO DO ESTADO REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 31/07/2007,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 049/2005, E CT.035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00348 | 20/09/2007 | 6994.06 | 6994.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO REF. AO MES DE AGOS/2007, CONFORME MEMO 251-DEREH/SEAD. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00349 | 20/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDOO SR. SECRE-TARIO EXECUTIVO DESTA PASTA ACIDADE DO RECIFE, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 20/09/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O MOTORISTAQUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00351 | 24/09/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO DE CONVENIADA DE-VIDO EMISSAO DE GD, POR TER SIDO FEITO CODIGO DE DESCONTO DEINSS, NO CODIGO 01 QUANDO SE-RIA NO 06. | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 25/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTA PASTA ACIDADE DO RECIFE CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00353 | 26/09/2007 | 1264.00 | 1264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL ED. 08/08/07 , 09/08/07,11/08/07, 14/08/07, 15/08/07,17/08/07,21/08/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00354 | 26/09/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANU-TENCA CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME CONTRATO N.13/2005 E TERMOS ADITIVOS, NO MESDE AGOSTO/2007. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00355 | 26/09/2007 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL ED. 22/08/07 , 24/08/07,25/08/07, 29/08/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 26/09/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIA-RIAS E MEIA PARA O GER. OPER.CAD. CONT. DE B. MOVEIS P/PRO-CEDER O LEVANTAMENTO E O TOM-BAMENTO DE TODO IMOBILIARIOPERTENCENTE A SECRETARIA DAINTERIORIZACAO DA ACAO DO GO-VERNO. | 00044908610444 | SERGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 26/09/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIA-RIAS E MEIA PARA A SERVIDORAACOMPANHAR O GERENTE OPERARIO-NAL PARA PROCEDER O LEVAN-TAMENTO E TOMBAMENTO DE TODOIMOBILIARIO PERTENCENTE A SE-TARIA DA INTERIORIZACAO DAACAO DO GOVERNO. | 00033869570482 | TEREZA CRISTINA BICHARA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 26/09/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIA-RIAS E MEIA PARA A SERVIDORAACOMPANHAR O GERENTE OPERARIO-NAL PARA PROCEDER O LEVAN-TAMENTO E O TOMBAMENTO DE TODOIMOBILIARIO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INTERIORIZACAO DAACAO DO GOVERNO. | 00060259744468 | MARIA JOSE DE MEDEIROS MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 26/09/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIA-RIAS E MEIA PARA A SERVIDORAACOMPANHAR O GERENTE OPERARIO-NAL PARA PROCEDER O LEVAN-TAMENTO E O TOMBAMENTO DE TODOIMOBILIARIO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA INTERIORIZACAO DOGOVERNO. | 00038023695487 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00360 | 26/09/2007 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAODAS INSCRICOES DOS SEGUINTESSERVIDORES: GEANE DE LUNA SOU-TO MAT.143301-6,JEREMIAS PEDRODA SILVA MAT.152272-8, WALTER-LEIDE ANDRADE DE SOUZA MAT.97304-1, QUE IRAO PARTICIPAR DOI FORUM PARAIBANO DE ARQUIVOLOGIA NO PERIODO DE 18 A 20 DE | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00361 | 26/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DERECIFE, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00011184582491 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 27/09/2007 | 9505.39 | 9505.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACAO E REGISTRO AO 1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA, RELATIVAS A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DO PRE-DIO INDUSTRIAL . | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 27/09/2007 | 9505.39 | 9505.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACAO E REGISTRO IMOBILIARIO,JUNTO AO CARTORIO DECARLINTO,DA DESAPROPRIACAO AMIGAVELDO IMOVEL. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 27/09/2007 | 559.36 | 559.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA FAZER FACEAO REGISTRO IMOBILIARIO DOS LOTES DE TERRENO N.12,13,30 E 31DA QUADRA 46,DO LOTEAMENTO JARDIM MIRITANIA,OS QUAIS FORAMOBJETO DE DECLARACAO DE UTILI-DADE PUBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO. | 09308818000140 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 27/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O MOTO-RISTA, QUE IRAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTASECRETARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00366 | 27/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO UM SERVIDORDESTA SECRETARIA A CIDADE DERECIFE, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00367 | 27/09/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAREALIZADO EM 09(NOVE) ELEVADO-RES DA MARCA ATLAS, NO MES DEAGOSTO/07,CONFORME ESPECIFICA-COES DO CONTRATO N.001/2005. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 28/09/2007 | 4882.88 | 4882.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CARTORIAIS DE ES-CRITURACAO E REGISTRO IMOBILIARIO, CONFORME OFICIO N 008/PDEPGE. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00369 | 02/10/2007 | 4653.72 | 4653.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 23/08/2007CONFORME CONTRATO N. 14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 02/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O CONDUTOR DEVEICULOS QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE A SERVICO DESTASECRETARIA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00371 | 03/10/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE TRES DIARIAS AO SECRETARIOQUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE SAO PAULO,CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00372 | 03/10/2007 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSONACIONAL DE PROCURADORES DE ESTADO, NA CIDADE DE PORTO SEGU-RO/BA,CONFORME SOLICITACAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 04/10/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS AO SERVIDORQUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00374 | 08/10/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, CONFORME CT. 110/2006. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00375 | 10/10/2007 | 12945.12 | 12945.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF. AOPROJETO LIBERTA, REF. AO MESDE SETEMBRO/07. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO E OUTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00376 | 10/10/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTE ORGAO,CORRESPONDENTE AO MES DE SET/07. | 00001492847488 | GENIVAL FELISMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00377 | 11/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SR.SEC. EXECUTIVO DESTA PASTA ACIDADE DO RECIFE, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 18/10/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS AO SERVIDORQUE IRA CONDUZIR A SECRETARIAPARTICULAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE , CONFORME MEMO N.89/2007. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 18/10/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE CINCO DIARIAS PARA O SERVI-DOR QUE IRA FISCALIZAR ABASTE-CIMENTOS DE VEICULOS DA FROTAESTADUAL, CONFORME MEMO N.99/2007. | 00056971613449 | ERICK DAUZLEY DA S CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 18/10/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE CINCO DIARIAS PARA O SERVI-DOR QUE IRA,ACOMPANHADO O COORDENADOR, FISCALIZAR ABASTECI-MENTOS DE VEICULOS DA FROTA ESTADUAL , CONFORME MEMO N.99/2007. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 18/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA A SER-VIDORA DO ESTADO QUE IRA RESOLVER PROBLEMAS DE DESAPROPRIA-CAO NO FORUM E DEPOSITAR PAGA-MENTO EM CARTORIO , CONFORMEMEMO N.90/2007. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 18/10/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS AO SERVIDOR QUEIRA CONDUZIR O SECRETARIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO N. 88/2007. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00383 | 19/10/2007 | 379.98 | 379.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE13 SALARIO PROPORCIONAL DOS EXCONVENIADOS DO PROJETO LIBERTAQUE DEIXARAM DE PRESTAR SERVI-COS A ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME PLANILHA EM ANEXO. | 00060208848487 | IVANILDO SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00384 | 19/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SO-CIAIS DO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIO F. NOGUEIRA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00385 | 19/10/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARECIMEN-TO DE SALARIO E ENCARGOS SOCI-AIS DO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00386 | 19/10/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2007. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00387 | 19/10/2007 | 1312.00 | 1312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL ED. 01/09/07 , 05/09/07,06/09/07, 14/09/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00388 | 19/10/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 19/10/2007 | 85.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM LIVRO PARA ESTA ASSESSORIAJURIDICA CONFORME MEMO N.32/07. | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00390 | 19/10/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANU-TENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINAN-CEIRA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME CONTRATO N.13/2005 E TERMOS ADITIVOS, NO MESDE SETEMBRO/2007. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00391 | 24/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO O SR.SEC. EXECUTIVO DESTA PASTA ACIDADE DO RECIFE, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 24/10/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS, PARA O GERENTEEXECUTIVO DE MODERNIZACAO DAGESTAO, QUE IRA TRANSPORTAR 10(DEZ)COMPUTADORES AS GERENCIASREGIONAIS DE PERICIA MEDICA DOESTADO,CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00085316520491 | HELIO CAMILO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00393 | 24/10/2007 | 3123.39 | 3123.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGACOES PA-TRONAIS INSS, DOS CONVENIADOSDO PROJETO LIBERTA QUE PRESTAMSERVICOS NESTA SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00394 | 24/10/2007 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFILME PARA FAX SHARP, COMFORMEORDEM DE COMPRA N. 135/2007. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00395 | 24/10/2007 | 2214.50 | 2214.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECABO DE REDE PAR TRACADO E CONECTOR RJ-45, CONFORME ORDEMDE COMPRAS N.134/07. | 06062167000163 | CRISTO COM VAREJO DE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00396 | 25/10/2007 | 6970.04 | 6970.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE SALARIO E ENCARGOS SO-CIAIS DO SERVIDOR GUSTAVO MAU-RICIO F. NOGUEIRA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/07. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00397 | 25/10/2007 | 559.00 | 559.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM APARELHO DE FAX PARA A COORDENADORIA DE ASSESSORIA TECNI-CA DE CONTROLE INTERNO DESTASECRETARIA, CONFORME MEMO N.12 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 26/10/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSERVIDOR QUE IRA CONDUZINDO OSECRETARIO DESTA PASTA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE -PB, CON-FORME MEMO N. 95. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00400 | 29/10/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAREALIZADO EM 09(NOVE) ELEVADO-RES DA MARCA ATLAS, NO MES DESETEMBRO/07 CONFORME ESPECIFI-CACOES DO CONTRATO N.001/2005. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00399 | 29/10/2007 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE07(SETE) PENTES DE MEMORIA DDR512 MB PC 2700, CONFORME ORDEMDE COMPRA N.137/07. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00401 | 01/11/2007 | 5092.68 | 5092.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 23/09/2007CONFORME CONTRATO N. 14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 01/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS AO SERVIDOR QUEIRA CONDUZIR O SECRETARIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO N.100/07. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 05/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASE MEIA PARA O GERENTE OPER.CAD. CONT. DE B. MOVEIS P/PRO-CEDER O LEVANTAMENTO IMOBILIA-RIO PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGEN-CIA D.LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00044908610444 | SERGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 07/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA O SERVIDOR,QUE IRA CONDUZINDO SERVIDOR ASERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00405 | 13/11/2007 | 12729.90 | 12729.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO E OUTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00406 | 13/11/2007 | 348.32 | 348.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO 13 SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PROJETO LIBERTA CONV./003/07. | 00003109274477 | ADAIR JOSE DOS SANTOS CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 20/11/2007 | 291974.32 | 291974.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO REF. AO PERIODODE 01 A 31/08/2007. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 20/11/2007 | 291502.20 | 291502.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO, REF. AO PERIODODE 01 A 30/09/2007. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00410 | 21/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA A COORDENADORA TECNICA QUE IRA EM VISITA TECNICA AUCE DE NATAL/RN PARA ADQUIRIR | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00411 | 21/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA A COORDENADORA TECNICA QUE IRA EM VISITA TECNICA AUCE DE NATAL/RN PARA ADQUIRIR | 00002097722474 | LUCIOLA VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00412 | 21/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 21/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA AO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE/PB. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00416 | 22/11/2007 | 3528.00 | 3528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E REVISAO GERAL NOVEICULO DE MARCA CORSA, PLACAMOI 4215, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME ORDEM DESERVICO N. 023. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00414 | 22/11/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAODO SISTEMA GESTOR DECOMPRAS GOVERNAMENTAIS, DURAN-TE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/07, ATRAVES DO CONTRATO N.110/06. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00415 | 22/11/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAODO SISTEMA GESTOR DECOMPRAS GOVERNAMENTAIS, DURAN-TE O PERIODO DE 01/09 A 31/09/07, ATRAVES DO CONTRATO N.110/06. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00417 | 22/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDESPESAS COM MEIA DIAARIA PARAMOTORISTA QUE IRA CONDUZINDOO SR SECRETARIO EXECUTIVO ACIDADE DE RECIFE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00419 | 23/11/2007 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TALAO DE REQUISICAO DE MATERAL, CONFORMEORDEM DE COMPRAS 146/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00420 | 23/11/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAOCORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CON-FORME CONTRATO N. 13/2005, TERMO ADITIVOS,NO MES DE OUT/07. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00421 | 23/11/2007 | 1117.00 | 1117.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECERA COM BASE SELADORA 5LTS,CERA LIQUIDA INCOLOR, SACO PLAS-TICO PARA LIXO,PANO PARA LIM-PEZA DE CHAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.144. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00422 | 23/11/2007 | 5076.00 | 5076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDESINFETANTE LIQUIDO A BASE DEPINHO E A BASE DE LAVANDA 500ML,COPO PARA AGUA DESCARTAVEL200ML,LUVA DE BORRACHA, PAPELHIGIENICO FOLHA DUPLA , PAPELTOALHA EM ROLO,DETERGENTE LI-MAO 500ML E AGUA SANITARIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.143/ | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00423 | 23/11/2007 | 1338.00 | 1338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERAL DE LIMPEZA, VASSOURAEM PIACAVA, VASOURAO, SACO DEALGODAO, RODO PARA PISO, DESINFETANTE, VASSOURA DE PELO ANI-MAL, CONFORME ORDEM DE COMPRAN 145/2007. | 06960077000190 | EDM COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 23/11/2007 | 2250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE50 FORMULARIOS CONTINUO SEMTIMBRE,PAPEL PERGAMINHADO BRANCO,1 VIA,80 COLUNAS, EMBALAGEMCOM 3000 UNIDADES,CONFORME ATEDE REGISTRO DE PRECOS N.073/2007, OBJETO DO PREGAO PRESENCI-AL N.19.2007.9.0206. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 23/11/2007 | 546.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DECARTUCHO JATO DE TINTA,PARA IMPRESSORA HP,REF. 51645, PRETOE RECARGA DE CARTUCHODE TINTAHP, REF 6578,COLORIDO,CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 142,ATA DEREGISTRO DE PRECOS N. 052/07 EPREGAO PRESENCIAL N. 192007900116. | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 23/11/2007 | 1363.32 | 1363.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECANETAS MARCA TEXTO NA COR AMARELA,FORMULARIO CONTINUO,CARTUCHO DE TINTA HP PRETO E COLORIDE COMPRA N. 141,ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS N.052/07, OBJETODO PREGAO PRESENCIAL N. 192007900116. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00418 | 23/11/2007 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDOIS PENTES DE MEMORIA 1024GBDDRII PC 667,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.147/2007. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 23/11/2007 | 400.50 | 400.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMPRA DE GARRAFA TERMICA, COMALCA CAP. 1 LITRO, CONFORMEORDEM DE COMPRA 138/07. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 23/11/2007 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE100 BOBINA PARA MAQUINA FAXSMILE,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS N.073/2007,OBJETO DOPREGAO PRESENCIAL N.19.2007.9.0206. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 23/11/2007 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DELAMPADA FLUORESCENTE DE 20WE DE 40W,REATOR PARA LAMPADAFLUORESCENTE 1X40X220V E 1X20X220V, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS N.0008/2007 , OBJETODO PREGAO PRESENCIAL N.19.2007.9.0003. | 03094213000118 | DIRETA DISTRIB DE MATERIAIS ELETRICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00431 | 26/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS ( SUPRIMENTOS DE FUNDO )PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPAPELETA EM ANEXO. | 00003111031462 | IVANDRO DE MEDEIROS MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00432 | 26/11/2007 | 553.53 | 553.53 | COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DEINSS DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE OUT/07, COM VENC. EM NOVEMBRO/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00430 | 26/11/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DO SIS-TEMA GESTOR DE COMPRAS GOVER-NAMENTAIS CFME,CONFORME CONTRATO N.110/2006. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 27/11/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO FEITO NA CLASSIFICACAO ATIPICA. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 27/11/2007 | 40017.55 | 40017.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 19.2007.90240 E ATA DE REGISTRO DE 0085 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 27/11/2007 | 18958.46 | 18958.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 19.0079.0240 E ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N 0578/2007. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00436 | 27/11/2007 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE80 APARELHOS DE TELEFONE INTELBRAS PLENO FLASH,REDISCAGEM/MUDO,3 VOLUMES DE CAMPAINHAS, 2TIMBRES, CHAVE DE TOM E PULSECONFORME ORDEM DE COMPRA N.150/07. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 27/11/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETONER REMANUFATURADO LEXMARKCONFORME ORDEM DE COMPRA N.1482007. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00438 | 28/11/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELE-VADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO PERIODO DE 20/10 A20/11/07, CONFORME CT. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 28/11/2007 | 82.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBORRACHA ELASTICA, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N.0153/2007,ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.0588/2007. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 28/11/2007 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL SEM GAS, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0025/07 EORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.0590/07. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 28/11/2007 | 980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO, LIVRO DE PROTOCOLOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.0240/07 E ORDEM DE UTILIZACAODE ATA N. 0589/2007. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00442 | 28/11/2007 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE1200 METROS DE CABO DE REDEPARTRACADO E 300 CONECTORES TIPO RJ-45 CONFORME ORDEM DE COMPRA N.151/07. | 06062167000163 | CRISTO COM VAREJO DE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00443 | 28/11/2007 | 3761.10 | 3761.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DELOCACAO N.14/2005, DO PERIODODE 23/09/07 A 23/10/2007. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00444 | 28/11/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPAPELETA EM ANEXO. | 00003111031462 | IVANDRO DE MEDEIROS MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00445 | 28/11/2007 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE4 COMPRESSORES ROTATIVO DE 2HPPARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS E 1 COMPRESSOR DE 1 HP PARA APARELHO DEAR CONDICIONADO, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.155/07. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 28/11/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA AO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE-PB. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 29/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS NUNESMACHADO QUE IRA COM O OBJETIVODE IMPLANTACAO E TREINAMENTODO SISTEMA DE CARTAO MAGNETICODE VALE TRANSPORTE NA CASA DACIDADANIA,EM CAMPINA GRANDE. | 00020284462420 | FRANCISCO DE ASSIS N MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 29/11/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIADO SERVIDOR LUIZ GONZAGA DE LIMA QUE IRA CONDUZINDO SERVIDO-RES A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA REALIZAREM TRABALHOS NACASA DA CIDADANIA. | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 29/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIADA SERVIDORA MARIA VERONICA NEVES ARNOUD, QUE IRA COM O OBJETIVO DE IMPLANTACAO E TREINA-MENTO DO SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE VALE TRANSPORTE NACASA DA CIDADANIA, EM CAMPINAGRANDE. | 00018599427415 | MARIA VERONICA NEVES ARNOUD |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 29/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA CONDU-ZINDO O SECRETARIO DESTA PASTAA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00451 | 30/11/2007 | 668.00 | 668.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, SENDO: OXIGENIO GASO-SO IND,TORNEIRA DE PRESSAO P/BEBEDOURO DE GARRAFAO ,GAS,MO-TOR DE VENTILADOR PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 156. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00452 | 30/11/2007 | 3298.79 | 3298.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS DOS CONVENIADOS REFERENTEAO MES DE OUT/07, COM VENCIMENTO NOVEMBRO/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00453 | 04/12/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA O SR. SECRE-TARIO QUE IRA PARTICIPAR DO LXVIII, FORUM NACIONAL DE SECRE-TARIOS DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00454 | 04/12/2007 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE TRES DIARIAS E MEIA PARA OSECRETARIO EXECUTIVO QUE IRAPARTICIPAR DO LXVIII FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTA-DO DA ADMINISTRACAO E O XXXIIFORUM DE SECRETARIOS ESTADUAISDE PLANEJAMENTO, NA CIDADE DEBELO_HORIZONTE/MG. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00455 | 04/12/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASE MEIA PARA A SERVIDORA QUEIRA A CIDADE DE RECIFE PAARTI-CIPAR DO I CONGRESSO REGIONALEM ARQUIVOLOGIA,CONFORME SOLI-CITACAO EM ANEXO. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00456 | 05/12/2007 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETESTADOR DE CABO DE REDE, ALI-CATE DE REDE,CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 158/2007. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00457 | 05/12/2007 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE2 RADIOS MOTOROLA TALK ABOLTCOM CARREGADOR E 2 BATERIAS RECARREGAVEIS 32 CANAIS,CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 157. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00458 | 06/12/2007 | 13615.70 | 13615.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NESTA SECRETARIA,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/07, ATRAVES DOCONVENIO O TRABALHO LIBERTA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO E OUTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00459 | 06/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DOASSISTENTE JURIDICO EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO MAT. 158.426-0, NO CURSO DE CAPACITACAOEM LICITACAO E CONTRATOS ADMI-NISTRATIVOS, CONFORME MEMO EMANEXO. | 09139551001004 | SEBRAE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00460 | 07/12/2007 | 2723.14 | 2723.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS DOS CONVENIADOS DO PROJE-TO LIBERTA, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/07, COM VENC. EM DEZ/07 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00461 | 07/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA ECONSULTORIA,REFERENTE ANALISEDE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTADE PRECOS OFERTADAS NO PREGAON. 54/2007(FARDAMENTO ESCOLAR)DESTINADO A SEEC. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00462 | 07/12/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASPARA O SERVIDOR QUE IRA A CIDADE DE NATAL/RN,CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00464 | 11/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA ECONSULTORIA, REFERENTE A ANALISE DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS OFERTADAS NO PRE-GAO N. 54/07(FARDAMENTO ESCO-LAR) DESTINADO A SEEC. | 00049355244487 | PAULO FERNANDO DE MOURA B C FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00465 | 12/12/2007 | 20994.74 | 20994.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DO SOCORROGADELHA CAMPOS LIRA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/07, CONFORMEMEMO N. 388/07. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00466 | 12/12/2007 | 18643.95 | 18643.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA DO SOCORROGADELHA CAMPOS DE LIRA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME MEMO N351/07. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00467 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOSE ERNESTO SOUTOBEZERRA, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEM-BRO/07,CONFORME MEMO N.345/07. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00468 | 12/12/2007 | 6970.04 | 6970.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIOFILGUEIRAS NOGUEIRA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/07, CONFORMEMEMO N. 355/07. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00469 | 12/12/2007 | 14836.71 | 14836.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME MEMON. 290/07. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00470 | 12/12/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIOS SOCIAISDO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRAREF AO MES DE SETEMBRO/07 COMFORME MEMO N 346/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00471 | 12/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/07, CONFORME MEMO N.380/07 | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00472 | 12/12/2007 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIO SOCIAISDO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRA REF AO MES DE OUTUBRO/07. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00473 | 12/12/2007 | 13553.86 | 13553.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/07, CONFORME MEMO N.374/07 | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00474 | 12/12/2007 | 2548.22 | 2548.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIOS SOCIAISDA SERVIDORA SILVONE TEREZINHANASCIMENTO CATAO REF AO MES DEJULHO/07 CONFORME MEMO N 284/REREH. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00475 | 12/12/2007 | 11944.26 | 11944.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2007CONFORME MEMO N. 260/07. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00476 | 12/12/2007 | 2548.22 | 2548.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIOS SOCIAISDA SERVIDORA SILVONE TEREZINHANASCIMENTO CATAO REF AO MES DEAGOSTO/07. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00477 | 12/12/2007 | 3981.42 | 3981.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07, CONFORME MEMO N.339/07. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00478 | 12/12/2007 | 3571.51 | 3571.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07, CONFORME MEMON. 347/07. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00479 | 12/12/2007 | 11803.87 | 11803.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDORA ADRIANA PONTUALGUEDES, REF.AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME MEMON. 350/07. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00480 | 12/12/2007 | 8182.99 | 8182.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIOS SOCIAISDO SEVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL REF AO MES DE JUNHO/07. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00481 | 12/12/2007 | 13541.72 | 13541.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA ADRIANA PONTUALGUEDES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07,CONFORME MEMO N.389DE 2007. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00482 | 12/12/2007 | 7341.76 | 7341.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, REFERENTE AO MESDE JULHO/07, CONFORME MEMO N.245/07. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00483 | 12/12/2007 | 8182.99 | 8182.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIOS SOCIAISDO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRA REF AO MES JULHO/07. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00484 | 12/12/2007 | 7341.76 | 7341.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07, CONFORME MEMO N246/07. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00485 | 12/12/2007 | 7341.76 | 7341.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07, CONFORME MEMON. 303/07. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00486 | 12/12/2007 | 10037.80 | 10037.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIOS SOCIAISDO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL REF AO MES DEAGOSTO/07 | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00487 | 12/12/2007 | 7341.76 | 7341.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07, CONFORME MEMO N342/07. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00488 | 12/12/2007 | 8545.15 | 8545.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIOS SOCIAISDO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL REF AO MES DESETEMBRO/07 | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00489 | 12/12/2007 | 7341.76 | 7341.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GERALDO DE ALMEIDACUNHA FILHO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/07, CONFORME MEMON. 393/07. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00490 | 12/12/2007 | 8545.15 | 8545.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE ENCARGOS E SALARIOS SOCIAISDO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL REF/AO MES DEOUTUBRO/07. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00491 | 12/12/2007 | 466.62 | 466.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARTA HELENA BAR-BOSA DE ARAUJO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/07,CONFORME MEMO N. 396/07. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00492 | 12/12/2007 | 13221.64 | 13221.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR EDILTON RODRIGUESNOBREGA, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO/07, CONFORMEMEMO N. 224/07. | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00493 | 12/12/2007 | 8271.43 | 8271.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR EDILTON RODRIGUESNOBREGA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07, CONFORME MEMO N.340DO CORRENTE ANO. | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00496 | 12/12/2007 | 56045.40 | 56045.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REF. AO MESES DE JUN/JUL/AGOS/SET/07, CONFORME MEMO EM ANEXO | 00348003000110 | EMBRAPA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00497 | 13/12/2007 | 8692.14 | 8692.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REF. A AGOSTO/07, SERVIDORARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FI-LHO. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00498 | 13/12/2007 | 9243.95 | 9243.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNOARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FI-LHO, REF. AO MES DE SET/07. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00499 | 13/12/2007 | 8359.52 | 8359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO,ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FI-LHO, REF. AO MES DE OUT/07. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00500 | 13/12/2007 | 11009.14 | 11009.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, REF. AO MES DE NOV/07. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00501 | 13/12/2007 | 10384.48 | 10384.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO13 SALARIO DOS CONVENIADOS DOPROJETO LIBERTA QUE PRESTAMSERVICO NESTA SECRETARIA. | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00502 | 13/12/2007 | 8271.43 | 8271.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNOEDILTON RODRIGUES NOBREGA,REF.AO MES DE SET/07. | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00503 | 13/12/2007 | 12835.69 | 12835.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE A SETEMBRO/2007,CONFORME MEMO N.324/07. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00504 | 15/12/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PA-GAMENTO DO CONVENIADO, MARCONEEDSON DE MELO, QUE PRESTA SER-VICO NESTA SECRETARIA ATRAVESDO PROJETO LIBERTA. | 00002726672426 | MARCONE EDSON DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 15/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORA, CONFORME CT.027/2006, REF. AO PERIODO DE05/03 04/04/2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00506 | 15/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA EXTRA CONFORME DELIBERACAO DO LXVII-RIODE JANEIRO, CONFORME BOLETO EMANEXO. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00507 | 15/12/2007 | 752.00 | 752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTOS DE VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 120/07. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00508 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTOS DE VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 121/07. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00509 | 15/12/2007 | 449.00 | 449.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTOS DE VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 123/07. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00510 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MECANICOS DIVERSOS PARA O VEICU-LO GOL MNN 3013, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 016/07. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00511 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MECANICOS DIVERSOS PARA O VEICU-LO CORSA MNN 1551 CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 018/07. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00512 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MECANICOS DIVERSOS PARA O VEICU-LO CORSA MOI 4215 CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 017/07. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE N.512 PORERRO NA RESERVA ORCAMENTARIAPOR PARTE DA SUB. GER. DE ORCAMENTO. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00516 | 15/12/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MECANICOS DIVERSOS PARA O VEICU-LO GOL MNN 3013, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 016/07. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00517 | 15/12/2007 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MECANICOS DIVERSOS PARA O VEICU-LO CORSA MOI 4215 CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 017/07. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00521 | 15/12/2007 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CON-FORME CT. 13/2005, REF. A NOV/07. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00522 | 17/12/2007 | 21289.88 | 21289.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNODO ESTADO, EDILTON RODRIGUESNOBREGA, REF. AOS MESES DE OU-TUBRO/NOVEMBRO/2007. | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00523 | 18/12/2007 | 400.50 | 400.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS DURANTE O MESDE JULHO/07, CONFORME OFICION.065/2007. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00524 | 18/12/2007 | 1800.50 | 1800.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS DURANTE O MESDE AGOSTO/07, CONFORME OFICION.062/2007. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00525 | 18/12/2007 | 2412.70 | 2412.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS DURANTE O MESDE OUTUBRO/07,CONFORME OFICION.077/2007. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00526 | 18/12/2007 | 2111.19 | 2111.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS DURANTE O MESDE SETEMBRO/07,CONFORME OFICION.074/2007. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00527 | 18/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O FUNCIONARIO QUE IRA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA PASTA PARA A CIDADE DERECIFE/PE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00528 | 19/12/2007 | 2076.89 | 2076.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS DOS CON-VENIADOS, REF. AO 13 SALARIOCOM VENC. EM 20/12/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00529 | 19/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALJATO DE TINTA MJT17/12PPM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.161/07. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00531 | 19/12/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALJATO DE TINTA MJT17/12PPM, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.161/07. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00535 | 21/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA CONDU-ZINDO O SECRETARIO EXECUTIVOA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 21/12/2007 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAPA PARA PARA PROCESSO PERSO-NALIZADO NA COR BRANCA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00556 | 21/12/2007 | 5371.96 | 5371.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE05 PASSAGENS AEREAS , CONFORMEOFICIO N.031/SPSA EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00557 | 21/12/2007 | 1457.23 | 1457.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE01(UMA) PASSAGEM AEREA NO PER-CURSO JOAO PESSOA/CURITIBA/JO-AO PESSOA, EM NOME DE ANTONIOCARLOS ACIOLY FILHO,SAINDO 23/09/2007,RETORNANDO DIA 29/09/2007, CONFORME OFICIO N.015/SPSA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00559 | 21/12/2007 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOCONFORME CT.001/05, COM VENC.EM 20/12/07. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00560 | 21/12/2007 | 1992.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDE FITAS PARA MAQUINAS IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO N.350/07 E ORDEMDE COMPRA N 165/07. | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00539 | 21/12/2007 | 13680.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07, ATRAVES DO CONVE-NIO N. 003/07 (O TRABALHO LI-BERTA). | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO E OUTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 21/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 08FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/2007. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 21/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 08FOTOCOPIADORAS,NO PERIODO DE05/04 A 05/05/2007,REFER. CON-TRATO N. 027/06 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 21/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 08FOTOCOPIADORAS NO PERIODO DE05/05 A 04/06/2007, CONFORMECONTRATO N. 027/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 21/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE OITO FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AOPERIDO 05/06 A 04/07/07,CONFORME CONTRATO N. 027/06 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 21/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE OITO FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AOPERIDO 05/07 A 04/08/07,CONFORME CONTRATO N.027/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 21/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE OITO FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AOPERIDO 05/08 A 04/09/07,CONFORME CONTRATO N. 027/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 21/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE OITO FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AOPERIDO 05/09 A 04/10/07,CONFORME CONTRATO N. 027/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 21/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE OITO FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AOPERIDO 05/10 A 04/11/07,CONFORME CONTRATO N. 027/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 21/12/2007 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE OITO FOTOCOPIADORAS,REFERENTE AOPERIDO 05/11 A 04/12/07,CONFORME CONTRATO N. 027/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 21/12/2007 | 8488.74 | 8488.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEDUAS PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO JOAO PESSOA/CUIABA/ JOAOPESSOA,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS N. 0051/2007. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 21/12/2007 | 500.27 | 500.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA NO PERCUR-SO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ JOAOPESSOA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 0051/07. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00552 | 21/12/2007 | 10500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA DOBOLETIM DE DIREITO ADMINISTRA-TIVO E BOLETIM DE LICITACOES ECONTRATO NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO 2008 DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA , CONFORMECARTA-PROPOSTA ANEXADA AO PRO-CESSO. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00553 | 21/12/2007 | 479.93 | 479.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PASSAGEMAEREA REC/GRU/REC/JOAO PESSOA,EM NOME DE MYCHELLYNE BRASILCONFORME MEMO N. 110/SEAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00554 | 21/12/2007 | 4425.42 | 4425.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS,DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 23/11/2007CONFORME CONTRATO N. 14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 21/12/2007 | 290640.90 | 290640.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO, REF. AO PERIODODE 01 A 30/11/2007 , CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N.049/2005. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 21/12/2007 | 56000.00 | 56000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES,DO GOVERNO DO ESTADO REF. AOPERIODO DE 01/10 A 31/10/07,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0492007 E CT. 035/2005. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 21/12/2007 | 234857.82 | 234857.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES,DO GOVERNO DO ESTADO REF. AOPERIODO DE 01/10 A 31/10/07,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0492007, E CT.035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 21/12/2007 | 44044.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKET REFEICAO, CONFORME MEMON. 178/07, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00558 | 21/12/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEMANUTENCAO DO SISTEMA GESTORDE COMPRAS GOVERNAMENTAIS CON-FORME CT. 110/06, REF. AO PE-RIODO DE 01/12 A 31/12/07. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 21/12/2007 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEETIQUETA AUTO ADESIVA,EM FORMULARIO CONTINUO,NA COR BRANCAPARA IMPRESSORA MATRICIAL DEIMPACTO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00538 | 21/12/2007 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTANCAO DO SIS-TEMA GESTOR DE COMPRAS GOVER-NAMENTAIS CFME,CONTRATO N.110/2006. | 24598492000127 | AZ INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 28/12/2007 | 290640.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA PARA SERVIDORES DO ESTADO,REF. AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/07. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00568 | 28/12/2007 | 3125.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DERETIRADA DE VAZAMENTO NO RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NAPARTE SUPERIOR QUE ABASTECE OBLOCO III/SEAD, COMPOSTO DEVARIAS SUBSTITUICOES DE DUTOS,RASPAGEM, VEDACAO E APLICACAODE IMPERMEABILIZANTES NAS PAREDES INTERNAS DO MESMO. | 01829190000117 | COPAL CONST PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00569 | 28/12/2007 | 2887.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL (INSS) DOS CONVENIADOSDO PROJETO LIBERTA REFERENTE-AO MES DE DEZEMBRO/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00570 | 28/12/2007 | 1940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINAN-CEIRA DA SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME CT. 13/2005. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00561 | 28/12/2007 | 12080.36 | 12080.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIOFILGUEIRAS NOGUEIRA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/07, CONFOR-ME MEMO N. 427/DEREH/SEAD. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00562 | 28/12/2007 | 31681.80 | 31681.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA FILHO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/07, CONFORME MEMON. 411/DEREH/SEAD. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00563 | 28/12/2007 | 4349.78 | 4349.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/07, CONFORME MEMO N. 410/DEREH/SEAD. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00564 | 28/12/2007 | 8975.53 | 8975.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA SILVONE TEREZINHANASCIMENTO CATAO,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/07, CONFORME MEMO N.414/DEREH/SEAD. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00565 | 28/12/2007 | 8271.43 | 8271.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR EDILTON RODRIGUESNOBREGA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07, CONFORME MEMO N.428/DEREH/SEAD. | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00566 | 28/12/2007 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO13 SALARAIO DO CONVEIADO ACIMACITADO CUJO PAGAMENTO FOI EMI-TIDO A MENOR. | 00002466705419 | EDUARDO JORGE VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Inexigível | 00571 | 31/12/2007 | 5040300.14 | 5040300.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR DESPESAS DA FAC/CODATAREALIZADAS ATRAVES DOS OFICIOSSEFIN N.s 87, 142, 264, 284, 405, 429, 433, 571, 629, 725, 739, 801, 915, 945, 946, 947,1104, 1117, 1248, 1335, 1336, 1406, 1425, 1456, 1529, 1583, 1597, 1689, 1757, 1758, 1828, 1829, 1830, 1839. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Inexigível | 00572 | 31/12/2007 | 2276.54 | 2276.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR DESPESAS DA FAC/CODATAREALIZADAS ATRAVES DO OFICIOSEFIN N. 1762, RELATIVO A HORAS EXTRAS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO - DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Inexigível | 00573 | 31/12/2007 | 67742.89 | 67742.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR DESPESAS DA FAC/CODATAREALIZADAS ATRAVES DO OFICIOSEFIN N. 1756, RELATIVO A 1a.PARCELA DO 13 TERCEIRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Quantidade de Registros: 553
Última atualização: 10/06/2024