| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE MARI, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONF. REQUISICAO N- 07/2006 ANEXA. | 00003571510461 | FLAVIO DE ANDRADE BRAYNER |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE MARI, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONF. REQUISICAO N- 06/2006 ANEXA. | 00078968615420 | ROMULO CARNEIRO ARAGAO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE MARI, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONF. REQUISICAO N- 05/2006 ANEXA. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE MARI, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONF. REQUISICAO N- 04/2006 ANEXA. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE MARI, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONF. REQUISICAO N- 03/2006 ANEXA. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE MARI, SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONF. REQUISICAO N- 02/2006 ANEXA. | 00009878580172 | CELSO PEIXOTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE MARI, SAO JOSE DE PERANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONF. REQUISICAO N- 01/2006 ANEXA. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE MARI, SAO JOSE DE PERANHAS, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONF. REQUISICAO N- 08/2006 ANEXA. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARACOBRIR DESPESAS COM A COTRIBUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL REFA CONTRATACAO DE FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN (MES DE JANEIRO/06), CONF. LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00009 | 31/01/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA (SALTOS ORNAMENTAIS) REF. AOMES DE JANEIRO/2006, CONF. CTRN- 008/05 (CGE 0500545) E OF.VILA OLIMPICA N- 06/06, ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 01/02/2006 | 7310.00 | 7310.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF.DO CREDOR ACIMA PELOS SERVICOSDE SOM MOVEL, PARA ATENDER APRIMEIRA ETAPA DE 2006 DA COPAPARAIBANA DE FUTEVOLEI, 1a. ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BICICROSS/2006, CONFORME SOLICITACAO USA N. 02/06, ANEXA. | 06071362000150 | REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS M DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00011 | 01/02/2006 | 7806.00 | 7806.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF.PGTO DO CREDOR ACIMA PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PASSAGENSAEREAS, PARA ATENDER A DEMANDADESTA SECRETARIA, CONF. SOLICICAO USA N- 001/2005. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 01/02/2006 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAO DA VILA OLIMPICA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, COMPERIODO DE UTILIZACAO 01/02/06 A 02/0306, CONF. PAPELETA E CONCESSAODE ADIANTAMNETO E OFICIO VILA N- 05/2005, ANEXA. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00013 | 01/02/2006 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAO DA VILA OLIMPICA COM MATERIAL DE CONSUMO, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 01/02/06 A02/03/06, CONF. PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO VILA N- 05/06, ANEXA. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 20/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOS SERVICOS DE RECICLAGENS DOS CARTUCHOS QUE ORA DISPONI-BILIZAMOS NESTA SECRETARIA, CONF SOLICITACAO USA N- 09/06,ANEXA. | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00020 | 20/02/2006 | 3071.40 | 3071.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELA AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA P/ SUPRIR AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA, CONF. SOLICITACAO USA N- 03/2006, ANEXA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 20/02/2006 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS P/REGISTRAR A SOLENIDADE DE ASSINATURA E ENTREGA DOS CONTRATOSDO BOLSA-ATLETA, NUM QUANTITA-TIVO DE 1000 (MIL) FOTOS PER-SONALIZADAS, CONF. SOLICITACAOUSA N- 08/06, ANEXA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 20/02/2006 | 7550.00 | 7550.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMAPELOS SERVICOS GRAFICOS PARASUPRIR O ALMOXARIFADO DESTASECRETARIA, CONF. SOLICITACAO USA N- 05/06, ANEXA. | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 20/02/2006 | 7926.00 | 7926.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA 42 (QUARENTA E DOIS) ATLETA E 02 (DOIS) DIRIGENTE PARAATENDER A COPA ABERTA DE MUSCULACAO,CULTURISMO E FITNESS, CONF. SOLICITACAO USA N- 11/06ANEXA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 20/02/2006 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELA LOCACAO DE 25(VINTE E CINCO) CABIDES SANITARIAS P/ ATENDER AO FEST VERAO PARAIBA POR UM PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS,CONF. SOLICITACAO USA N-010/06ANEXA. | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 20/02/2006 | 7917.00 | 7917.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-PORTIVO P/ ATENDER AO I TOR-NEIO ESPORTIVO DA AACANTI(ASSOCIACAO DE ACAMPAMENTO ANTARES DE ITABAIANA, FESTIVAL VERAO DE JUDO/2006 E O TORNEIO INI-CIO DE KARATE/2006, CONF. SOLICITACAO USA N- 04/06, ANEXA. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00022 | 22/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM EDUCACAO FISICA (SALTOS ORNAMENTAIS). REF.AO MES DE FEVEREIRO/06 CONF.CTR. N- 008/05 (CGE 0500545) ADITIVO N- 001/2006 CONF. OF.VILA OLIMPICA N0 08/06, ANEXA. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/02/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COMA CONTRI BUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL REF. A CONTRATACAO DE FERNANDOALBERTO RETAMOZA CUEN, (MES DEFEVEREIRO/2006) CONF. LEGISLA-CAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 24/02/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TECEIROS PESSOA JURIDICA P/ SEJEL, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 24/02/06 A 2404/06, CONF. PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO USA N- 041/06, ANEXA. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00024 | 24/02/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS COM MATERI-AL DE CONSUMO P/ SEJEL, COMPERIODO DE UTILIZACAO DE 24/022006 A 04/04//2006, CONF. PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO USA N- 041/06, ANEXA. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00026 | 09/03/2006 | 64657.77 | 64657.77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS EMNOME DO CREDOR ACIMA P/PGTO DA1A PARCELA DO CONVENIO 01/2006(CGE N- 06900402), ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 10/03/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACI-MA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, CONF. REQUISICAO N- 09/06,ANEXA. | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00029 | 15/03/2006 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE ADIANTAMENTO P/ATENDERDESPESAS COM A MANUTENCAO DAVILA OLIMPICA C/OUTROS SERVI-COS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, COM PERIODO DE UTILIZACAODE 15/03/06 A 13/04/06, CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DEADIANTAMENTO E OFICIO VILA N-14/06, ANEXO. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00028 | 15/03/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE ADIANTAMENTO P/ATENDERDESPESAS COM A MANUTEN??O DAVILA OLIMPICA COM MATERIAL DECONSUMO, COM PERIODO DE UTILI-ZACAO DE 15/03/06 A 13/04/06,CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO VILAN- 14/06, ANEXO. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 23/03/2006 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOSSERVICOS DE COLOCACAO DE CARROPIPA COM AGUA POTAVEL P/ IRRI-GACAO DO GRAMADO DO ESTADIO OALMEIDAO PARA UM PERIODO DE 09(NOVE) DIAS, CONF. SOLICITACAOUSA N- 001-A/06 E OFICIO CODE-PAR N- 003/03, ANEXA. | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 23/03/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPE-ZA DAS AREAS INTERNA E EXTERNADO ESTADIO O ALMEIDAO, CONF. SOLICITACAO USA N- 002/06 E O-FICIO CODEPAR 001/06, ANEXA. | 00848066000136 | CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 23/03/2006 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.PGTO DO CREDOR ACIMA PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PINTU-RA DAS ESTRUTURAS DE FERRO DOSBANCOS DE RESERVAS DO ESTADIO O ALMEIDAO, CONF. SOLICITACAO USA N- 001/06 E OFICIO CODEPARN- 005-A/06, ANEXO. | 00765948000138 | CONSTRUTORA STYLLUS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 28/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (DIARIAS) IMTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COMDESTINO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,PATOS,SOUSA E CAJAZEI-RAS, CONF. REQUISICAO N- 14,A-NEXA. | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 28/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (DIARIAS) IMTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COMDESTINO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,PATOS,SOUSA E CAJAZEI-RAS, CONF. REQUISICAO N- 13,A-NEXA. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 28/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (DIARIAS) IMTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COMDESTINO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,PATOS,SOUSA E CAJAZEI-RAS, CONF. REQUISICAO N- 12,A-NEXA. | 00078968615420 | ROMULO CARNEIRO ARAGAO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 28/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (DIARIAS) IMTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COMDESTINO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,PATOS,SOUSA E CAJAZEI-RAS, CONF. REQUISICAO N- 11,A-NEXA. | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 28/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (DIARIAS) IMTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COMDESTINO AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,PATOS,SOUSA E CAJAZEI-RAS, CONF. REQUISICAO N- 10,A-NEXA. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00039 | 28/03/2006 | 219300.00 | 219300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE DESPESAS COM BOLSAS-ATLETA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. SOLICITACAO USAN- 002/2006, E RELACAO DE PGTOANEXAS. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00040 | 30/03/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS EM EDUCACAO FISICA (SALTOSORNAMENTAIS), REF. AO MES DEMARCO/06, CONF. CTR N- 008/05 (CGE 0500545), ADITIVO N- 001/2006, CONF. OFICIO VILA OLIMPICA N- 18/06, ANEXA. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 30/03/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM A CONTRI-BUICAO PARA SEGURIDADE SOCIAL REF. A CONTRATACAO DE FERNAN-DO ALBERTO RETAMOZA CUEM, (MESDE MARCO/06) CONF. LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00042 | 07/04/2006 | 219300.00 | 219300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE DESPESAS COM BOLSAS-ATLETA, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONF. SOLICITACAO USA N-003/2006, E RELACAO DE PGTO ANEXAS. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 11/04/2006 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTEAO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE136 (CENTO E TRINTA E SEIS) TROFEUS MODELO PERSONALIZADO, PARA ATENDER O CAMPEONATO PA-RAIBANO /2006 DE CANOAGEM, CONFORME SOLICITACAO USA N-010/06ANAXA. | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00044 | 20/04/2006 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERAO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOSSERVICOS DE ORGANIZACAO, SUPERVISAO, REALIZACAO E GERENCIA-MENTO DO SUPERKITE BRASIL/2006(ETAPA DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KITESURF - 1A PARCELA), CONFORME CTR 05/06 (CGE 06013317)E SOLICITACAO USA N. 04/2006, ANEXOS. | 05605353000139 | TAI PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00045 | 20/04/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESA COM ENCARGO PE-LA ENTREGA FORA DO PRAZO DADECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDARETIDO NA FONTE (DIRF/05) | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00046 | 25/04/2006 | 69385.00 | 69385.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOSSERVICOS DE ORGANIZACAO, GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E REALIZACAO DO II FORUM DE ESPORTE DAPARAIBA, CONFORME CTR N.010/06(CGE_06013244-7) PROCESSO LICITATORIO N. 15/06 E SOLICITACAOUSA N. 05/06, ANEXA. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00047 | 28/04/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR, ACIMAPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA(SALTOS ORNAMENTAIS), REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/06, CONFOR-ME CTR N- 008/05 (CGE 0500545)ADITIVO N- 001/06, CONFORME O-FICIO VILA OLIMPICA N- 30/06,ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00048 | 28/04/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM A CONTRI-BUICAO PARA SEGURIDADE SOCIALREFERENTE A CONTRATACAO DE FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN(MES DE ABRIL/06), CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00050 | 03/05/2006 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAODA VILA OLIMPICA RONALDO MA-RINHO RIBEIRO,C/OUTROS SERV DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, COMPERIODO DE UTILIZACAO DE 3/05/06 A 1/06/06, CONFORME PAPELE-TA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTOE OFICIO VILA N- 32/06,ANEXOS. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00049 | 03/05/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAODA VILA OLIMPICA RONALDO MA-RINHO RIBEIRO, COM MATERIAL DECONSUMO, COM PERIODO DE UTILI-ZACAO DE 3/05/06 A 1/06/06,CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DEADIANTAMENTO E OFICIO VILA N-32/06, ANEXOS. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00051 | 11/05/2006 | 235250.00 | 235250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE DESPESAS COM BOLSAS-ATLETA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06, CONFORME SOLICITACAOUSA N- 006/06 E RELACAO DEPAGAMENTO, ANEXAS. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00052 | 12/05/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE 3 (TRES) DIARIAS INTE-GRAIS AO CREDOR ACIMA PARA ACIDADE DE BRASILIA/DF, CONFOR-ME REQUISICAO N- 16/06,ANEXA. | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 15/05/2006 | 29896.94 | 29896.94 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUIN-ZE) PASSAGENS AEREAS, DECORRENTE DE PREGAO PRESENCIAL N- 01/06, CTR 011/06 (CGE 0613309) ESOLICITACAO USA N-007/06,ANEXA | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00055 | 19/05/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA MANUTENCAO DOS ESTADIOS DA PARAIBA, COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, C/ PERIODO DE UTILIZACAODE 19/05/06 A 17/07/06, CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO CODEPAR N-008/06, ANEXOS. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00054 | 19/05/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA A MANUTENCAO DOS ESTADIOSDA PARAIBA, COM MATERIAL DECONSUMO, C/ PERIODO DE UTILIZACAO DE 19/05/06 A 17/07/06,CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO CODEPARN- 008/06, ANEXOS. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00056 | 30/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA(SALTOS ORNAMENTAIS) REFERENTEAO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO N- 008/05(CGE 0500545ADITIVO N- 001/06, CONFORME O-FICIO VILA OLIMPICA N- 049/06,ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00057 | 30/05/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR ORA SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM A CONTRIBUICAO P/SEGURIDADE SOCIAL, REF. A CON-TRATACAO DE FERNANDO ALBERTORETAMOZA CUEN (MES MAIO/06)CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00059 | 31/05/2006 | 688.00 | 688.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE DESPESAS, REF. A PUBLICACAO NO DOE DE EXTRATOS DE COVENIO E DE CONTRATOS, CONF. SOLICITACAO USA N- 09/06,ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 31/05/2006 | 4702.82 | 4702.82 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)PASSAGENS AEREAS, DECORRENTEDE PREGAO PRESENCIAL 01/06,CTR011/06 (CGE 06013309) E SOLICITACAO USA N- 008/06, ANEXA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00061 | 07/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOP/COBRIR DESPESAS COM OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA P/SEJEL, COM PERIODODE UTILIZACAO DE 07/06/06 A06/07/06, CONFORME PAPELETA ECONCESSAO DE ADIANTAMENTO EOFICIO USA N- 117/06, ANEXOS. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00060 | 07/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO P/ SEJEL, COMPERIODO DE UTILIZACAO DE 07/06A 06/07/06, CONFORME PAPELETAE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EOFICIO USA N- 117/06, ANEXOS. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00062 | 07/06/2006 | 81864.88 | 81864.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS EM NOME DO CREDOR ACIMA,P/ PAGAMENTO DA 2A. (SEGUNDA)PARCELA DO CONVENIO N- 01/06, (CGE 06900402), ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 09/06/2006 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE PGTO DO CREDOR ACIMA P/ CONTRATACAO DE 02 (DUAS)BANDASMUSICAIS, PARA ATENDER A III- CAVALGADA DO VAQUEIRO REALIZA-DA NA CIDADE MULUNGU/PB, CONF.SOLICITACAO USA N- 011/2006, ANEXA. | 06071362000150 | REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS M DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00064 | 09/06/2006 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS DE REALIZACAO EORGANIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DA PB/06(ETAPA DO JUVENIL)DECOR. T. PRECOS N- 001/2006, CTR N- 0030/06 (CGE- 06021107)CONF.SOLICITACAO USA N- 009/2006, ANEXA. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00065 | 12/06/2006 | 235250.00 | 235250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE DESPESAS COMBOLSAS-ATLETA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006, CONFORME SO-LICITACAO USA N-010/06 E RELA-CAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 20/06/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO)CARTUCHOS TINTA HP, REF.C8727A(COR PRETA), DECORRENTE DA ATAN- 006/06 (ITEM 41), CONFORMESOLICITACAO USA N- 011/06, ANEXA. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00067 | 20/06/2006 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE ADIANTAMENTO P/ATENDERDESPESAS COM A MANUTENCAO DAVILA OLIMPICA RONALDO MARINHORIBEIRO, C/OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA COMPERIODO DE UTILIZACAO DE 20/0606 A 19/07/06, CONFORME PAPELETA E CONCESSA DE ADIANTAMENTO E OFICIO VILA N- 62/06, ANEXOS | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00066 | 20/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE ADIANTAMENTO P/ATENDERDESPESAS COM A MANUTENCAO DAVILA OLIMPICA RONALDO MARINHORIBEIRO, C/MATERIAL DE CONSUMOCOM PERIODO DE UTILIZACAO DE20/06/06 19/07/06, CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO E OFICIO VILA N- 62/2006ANEXOS. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 22/06/2006 | 29927.95 | 29927.95 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PASSAGENS AREAS, DECORRENTE DO PRE-GAO PRESENCIAL N-01/06, CTR N-011/06 (CGE 06013309) E SOLICITACAO USA N- 12/06, ANEXA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00071 | 27/06/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESA COM A CONTRIBUICAO P/ SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DE FERNAN-DO ALBERTO RETAMOZA CUEN (MESJUNHO/06) CONFORME LEGISLACAOVIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00070 | 27/06/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA(SALTO ORNAMENTAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORMECTR N- 008/05 (CGE 0500545) EADITIVO N- 001/06, CONFORME O-FICIO VILA 65/06, ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00072 | 28/06/2006 | 235250.00 | 235250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE DESPESAS COMBOLSAS-ATLETA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/06, CONFORME SOLICITACAO USA N- 013/06_E RELA-CAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 29/06/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMA PARA ACIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME REQUISICAO N- 17/06,ANEXA. | 00012421081491 | ALAN SAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00076 | 05/07/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE 01 (UMA) DIARIA INTE-GRAL AO CREDOR ACIMA P/A CIDA-DE DE RECIFE/PE, CONFORME RE-QUISICAO N- 19/06, ANEXA. | 00039669858453 | ADAILSON ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00075 | 05/07/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE 01 (UMA) DIARIA INTE-GRAL AO CREDOR ACIMA P/A CIDA-DE DE RECIFE/PE, CONFORME RE-QUISICAO N- 20/06, ANEXA. | 00004763162438 | VAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00074 | 05/07/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE 01 (UMA) DIARIA INTE-GRAL AO CREDOR ACIMA, P/ A CI-DADE DE RECIFE/PE, CONFORMEREQUISICAO N- 15/06, ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00078 | 07/07/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOP/MANUTENCAO DOS ESTADIOS DAPARAIBA, COM OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURIDICACOM PERIODO DE UTILIZACAO DE07/07/06 A 04/09/06, CONFORMEPAPELETA E CONCESSAO DE ADIAN-TAMENTO E OFICIO CODEPAR N-17/06, ANEXOS. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00077 | 07/07/2006 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOP/MANUTENCAO DOS ESTADIOS DAPARAIBA, COM MATERIAL DE CONSUMO C/ PERIODO DE UTILIZACAO DE07/07/06 A 04/09/06, CONFORMEPAPELETA E CONCESSAO DE ADIAN-TAMENTO E OFICIO CODEPAR N-17/06, ANEXOS. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00084 | 10/07/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, CAJAZEIRAS E ITA-PORANGA, CONFORME REQUISICAON- 24/06, ANEXA. | 00080456723404 | ROMULO LEAL COSTA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00083 | 10/07/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, CAJAZEIRAS E ITA-PORANGA, CONFORME REQUISICAON- 23/06, ANEXA. | 00039669858453 | ADAILSON ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00082 | 10/07/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, CAJAZEIRAS E ITA-PORANGA, CONFORME REQUISICAON- 22/06, ANEXA. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00081 | 10/07/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, CAJAZEIRAS E ITA-PORANGA, CONFORME REQUISICAON- 21/06, ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00080 | 10/07/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOP/ COBRIR DESPESAS COM OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA P/ SEJEL, COM PERIODODE UTILIZACAO DE 10/07/06 A07/09/06, CONFORME PAPELETA ECONCESSAO DE ADIANTAMENTO EMEMO USA N- 07/06, ANEXOS. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00079 | 10/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOP/COBRIR DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO P/ SEJEL, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 10/07/06A 07/09/06, CONFORME PAPELETAE CONCESSAO DE ADIANTAMENTO EMEMO USA N- 07/2006, ANEXOS | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00086 | 12/07/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES)DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PBCONFORME REQUISICAO N- 025/06,ANEXA. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00085 | 12/07/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES)DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PBCONFORME REQUISICAO N- 026/06,ANEXA. | 00029897319468 | ALBANETE ALVES GOMES |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 20/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS IN-TEGRAIS AO CREDOR ACIMA, PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMONTEIRO/PB, CONFORME REQUISI-CAO N- 29, ANEXO. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 20/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS IN-TEGRAIS AO CREDOR ACIMA, PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMONTEIRO/PB, CONFORME REQUISI-CAO N- 28, ANEXO. | 00029897319468 | ALBANETE ALVES GOMES |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 20/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS IN-TEGRAIS AO CREDOR ACIMA, PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMONTEIRO/PB, CONFORME REQUISI-CAO N- 30, ANEXO. | 00027716279491 | VALERIA CARVALHO CAVALCANTI DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 20/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS IN-TEGRAIS AO CREDOR ACIMA, PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMONTEIRO/PB, CONFORME REQUISI-CAO N- 27, ANEXO. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00091 | 20/07/2006 | 81864.88 | 81864.88 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS EM NOME DO CREDOR ACIMAP/ PAGAMENTO DA 3A. (TERCEIRA)PARCELA DO CONVENIO N- 01/2006(CGE-06900402), ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00092 | 21/07/2006 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE 2 (DUAS) DIARIAS INTE-GRAIS AO CREDOR ACIMA, PARA ACIDADE DE BRASILIA/DF, CONFOR-REQUISICAO N- 31/06, ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 27/07/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME REQUISICAO N- 33/2006ANEXA. | 00027716279491 | VALERIA CARVALHO CAVALCANTI DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 27/07/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME REQUISICAO N- 32/2006ANEXA. | 00029897319468 | ALBANETE ALVES GOMES |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 27/07/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03(TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMAPARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME REQUISICAO N- 31/2006ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 28/07/2006 | 31457.68 | 31457.68 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE)PASSAGENS AEREAS, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N- 01/06,CTR N- 011/06 (CGE 06013309) ESOLICITACAO USA N- 016/06,ANE-XA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 31/07/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESA COM A CONTRIBUICAO P/ SEGURIDADE SOCIAL,REFERENTE A CONTRATACAO DE FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN(MES JULHO/2006) CONF. LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00097 | 31/07/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA (SALTO ORNAMENTAIS) REFERNTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME CTR N. 008/05 (CGE 0500545) E ADITIVO N. 001/6, CONFORME OFICIO VILA N 75/06 ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 04/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, AO CREDOR ACI-MA, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME REQUISICAO N- 37/2006, ANEXA. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 04/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, AO CREDOR ACI-MA, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME REQUISICAO N- 36/2006, ANEXA. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 04/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, AO CREDOR ACI-MA, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME REQUISICAO N- 35/2006, ANEXA. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 04/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS, AO CREDOR ACI-MA, COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME REQUISICAO N- 34/2006, ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00104 | 07/08/2006 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE ADIANTAMENTO P/ATENDERDESPESAS COM MANUTENCAO DAVILA OLIMPICA RONALDO MARINHORIBEIRO, COM OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,C/PERIODO DE UTILIZACAO DE 07/08/06 A 05/09/06, CONFORME PA-PELETA E CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO E OFICIO VILA N- 78/06, | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00103 | 07/08/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE ADIANTAMENTO P/ATENDERDESPESAS COM MANUTENCAO DAVILA OLIMPICA RONALDO MARINHORIBEIRO, COM MATERIAL DE CONSUMO, C/PERIODO DE UTILIZACAO DE07/08/06 A 05/09/06, CONFORMEPAPELETA E CONCESSAO DE ADIAN-TAMENTO E OFICIO VILA N-78/06,ANEXOS. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00107 | 09/08/2006 | 729.00 | 729.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELA AQUISICAO DE 01 (UM) RE-FRIGERADOR DOMESTICO COMUM (TIPO FRIGOBAR), DECORRENTE DOPROCESSO SEJEL N- 0114/04, CONFORME SOLICITACAO USA N- 017/ 06, ANEXA. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00106 | 09/08/2006 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CAFETEIRA ELETRICA, 01 (um) TELE VISOR COLORIDOS 01 (um) RADIO GRAVADOR DUPLO DECK, DECORRENTE DO PROCESSO N- 01112006, CONFORME SOLICITACAO USAN- 015/2006, ANEXO. | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 09/08/2006 | 30994.60 | 30994.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECEMENTO DE 10 (DEZ)PASSAGEM AEREAS DECORRENTE DOPREGAO PRESENCIAL N- 01/06 CTR011/06 (CGE N- 06013309) CONF.SOLICITACAO USA N- 018/2006,ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 16/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME REQUISICAON- 38, ANEXA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 18/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. REQUISICAO N-44, ANEXA. | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 18/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. REQUISICAO N-43, ANEXA. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. REQUISICAO N-42, ANEXA. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 18/08/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL AO CREDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. REQUISICAO N-41, ANEXA. | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 18/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, CONF. REQUISICAO N- 40, ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00114 | 18/08/2006 | 55988.50 | 55988.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS DE REALIZACAO EORGANIZACAO DOS JOGOS ESCOLA-RES DA PB/06 (ETAPA MIRIM / INFANTIL), DECORRENTE DA TP N- 001/2006, CTR N- 0030/06 (CGE06021107), CONFORME SOLICITA-CAO USA N- 020/2006, ANEXA. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 21/08/2006 | 29997.76 | 29997.76 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECEMENTO DE 10 (DEZ )PASSAGENS AEREAS DECORRENTE DOPREGAO PRESENCIAL N- 01/06 CTR011/06 (CGE N- 06013309) CONF.SOLICITACAO USA N- 019/2006, ANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00116 | 23/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DO CREDOR ACIMA, REFEREN-TE A AQUISICAO DE 100(CEM) PA-COTES DE 50 (CINQUENTA) FOLHASCADA, DE PAPEL COUCHE, COR BRACO, FORMATO A-4, DIMENSOES210/297MM, DECORRENTE DA ATAN-0009/06 (ITEM 70) CONF. SOLICITACAO USA N- 014/2006, ANEXA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00118 | 23/08/2006 | 214250.00 | 214250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE DESPESAS COMBOLSAS-ATLETA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006, CONFORME SOLICITACAO USA N- 021/06 E RELACAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 23/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO, CONFORME PROCESSO N-0128/06 E SOLICITACAO USA N-013/2006, ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00122 | 24/08/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES)DIA-RIAS AO CREDOR ACIMA, COM DES-TINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SOUZA/PB E PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME REQUISICAO N- 48/06, ANEXA. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00121 | 24/08/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES)DIA-RIAS AO CREDOR ACIMA, COM DES-TINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SOUZA/PB E PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME REQUISICAO N- 47/06, ANEXA. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00120 | 24/08/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES)DIA-RIAS AO CREDOR ACIMA, COM DES-TINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SOUZA/PB E PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME REQUISICAO N- 46/06, ANEXA. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00119 | 24/08/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIASINTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COMDESTINO AS CIDADES DE CAJAZEI-RAS/PB, SOUZA/PB E PRINCESAISABEL/PB, CONFORME REQUISICAON- 45/06, ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 28/08/2006 | 18929.92 | 18929.92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)PASSAGENS AEREAS, DECORRENTEDO PREGAO PRESENCIAL N- 01/06 CTR N- 011/06 (CGE N- 0601330-9), CONFORME SOLICITACAO USAN- 022/06, ANEXA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/08/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO P0GTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COM DESTINO AS CIDADES DEPRINCESA ISABEL E GUARABIRA/PBCONF. REQUISICAO N- 49, ANEXA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00127 | 30/08/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM A CONTRI-BUICAO P/SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DE FER-NANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN,MES DE AGOSTO/06, CONFORME LE-GISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00126 | 30/08/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA (SALTOS ORNAMENTAIS) REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06 CONFORMECTR N- 008/05 (CGE 0500545),ADITIVO N-001/06 E OFICIO VILAN- 87/06, ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00131 | 01/09/2006 | 23001.20 | 23001.20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS DE REALIZACAO EORGANIZACAO DOS JOGOS ABERTOSMIRINS/06, DECORRENTE DA TOMA-DA DE PRECOS N- 001/06, CTR N-030/06 (CGE 06021107) E TERMOADITIVO N- 001/06, CONFORMESOLICITACAO USA N- 023/06, A-NEXA. | 02205135000119 | DATABASED MARKETING |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 01/09/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PB E ITAPORANGA/PBCONFORME REQUISICAO N- 052/06,ANEXA. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 01/09/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PB E ITAPORANGA/PBCONFORME REQUISICAO N- 051/06,ANEXA. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 01/09/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PB E ITAPORANGA/PBCONFORME REQUISICAO N- 050/06,ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 06/09/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACI-MA, COM DESTINO A CIDADE DECUITE/PB, CONFORME REQUISICAO N- 55/06, ANEXA. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 06/09/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACI-MA, COM DESTINO A CIDADE DECUITE/PB, CONFORME REQUISICAO N- 56/06, ANEXA. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 06/09/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DI-ARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACI-MA, COM DESTINO A CIDADE DECUITE/PB, CONFORME REQUISICAO N- 54/06, ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 06/09/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DI-ARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACI-MA, COM DESTINO A CIDADE DORIO DE JANEIRO/RJ, CONFORMEREQUISICAO N- 53/06, ANEXA. | 00011046368400 | MARCOS WILDE AUGUSTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00137 | 14/09/2006 | 7500.00 | 7500.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOPARA ATENDER DESPESAS COM AMANUTENCAO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO RIBEIRO, COM OU-TROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, COM PERIODO DEUTILIZACAO DE 14/09/06 A 13/102006, CONFORME PAPELETA E CON | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00136 | 14/09/2006 | 3000.00 | 3000.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOPARA ATENDER DESPESAS COM AMANUTENCAO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO RIBEIRO, COM MATERIAL DE CONSUMO, COM PERIODODE UTILIZACAO DE 14/09/2006 A13/10/06, CONFORME PEPELETA ECONCESSAO DE ADIANTAMENTO E | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00138 | 20/09/2006 | 54741.52 | 54741.52 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS EM NOME DO CREDOR ACIMA,PARA PAGAMENTO DA 4A. (QUARTA)PARCELA DO CONVENIO N- 01/2006(CGE 06900402), ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00140 | 21/09/2006 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO,SUPERVISAO, REALIZACAO E GERENCIAMENTO DO SUPERKITE BRASIL/ 2006 (ETAPA DO CAMPEONATO MUN-DIAL DE KITESURF - 2A.E ULTIMAPARCELA), CONFORME CONTRATO N.005/06 (CGE 06013317) E SOLICITACAO USA N- 026/06, ANEXA. | 05605353000139 | TAI PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 21/09/2006 | 15621.12 | 15621.12 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PASSAGENS AEREAS, DECORRENTEDO PREGAO PRESENCIAL N- 01/06,CTR N- 011/06 (CGE 06013309), CONFORME SOLICITACAO USA N-024/06, ANEXA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00142 | 22/09/2006 | 1840.55 | 1840.55 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DO CREDOR ACIMA, REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, DECORRENTE DA ATA N-09/06CONFORME SOLICITACAO USA N-0252006, ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00141 | 22/09/2006 | 194.10 | 194.10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTA SECRETARIA, DECORRENTE DA ATA N- 0013/06, CONFORME SOLICITACAO USA N-027/06ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00145 | 25/09/2006 | 225850.00 | 225850.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE DESPESAS COMBOLSAS-ATLETA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/06, CONFORME SO-LICITACAO USA N- 029/06 E RELACAO DE PAGAMENTO, ANEXAS. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 25/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 05 (CINCO)DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE SOU-ZA, CAJAZEIRAS E MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO N- 057/06,ANEXA. | 00039669858453 | ADAILSON ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00143 | 25/09/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOP/ATENDER DESPESAS COM A MANU-TENCAO DA VILA OLIMPICA RONAL-DO MARINHO RIBEIRO, COM OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 25/09/06 A 24/10/06, CONFORME CONCESSAO E PAPELETA DE ADIANTAMENTO E OFICIO VILA | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00146 | 27/09/2006 | 798.00 | 798.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE A AQUISICAO DE 01 (UM)APARELHO DE FAX PARA ATENDERAO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME SOLICITACAO USA N- 016/06, ANEXA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00147 | 28/09/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA,(SALTOS ORNAMENTAIS) REF. AOMES DE SETEMBRO/06, CONFORMECONTRATO N- 008/05 (CGE 0500545) ADITIVO N- 001/06 E OFICIOVILA OLIMPICA N- 102/06,ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00148 | 28/09/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM A CONTRIBUI-CAO P/ SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DE FERNAN-DO RETAMOZA CUEN, MES DE SETEMBRO/06, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 03/10/2006 | 1464.00 | 1464.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 10 (DEZ) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 03/10/2006 | 1756.80 | 1756.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 12 (DOSE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00001203242450 | ISABELLA RAMOS DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 03/10/2006 | 2188.80 | 2188.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 12 (DOSE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 03/10/2006 | 912.00 | 912.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00010943749468 | PAULO CESAR DE A MOURA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 03/10/2006 | 1824.00 | 1824.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 10 (DEZ) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 03/10/2006 | 1824.00 | 1824.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 10 (DEZ) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 03/10/2006 | 912.00 | 912.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00156 | 16/10/2006 | 19600.00 | 19600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA,P/LOCACAO DE ONIBUS P/ATENDER AOSCAMPEONATOS BRASILEIROS DE MUSCULACAO/FITNESS/06 (XXXVII) C/DESTINO A SAO PAULO/SP E JUDOPRE-JUVENIL C/ DESTINO A NATAL/RN, CONF. CTR N- 012/06 (CGE06026192) DECORRENTE AO PROC. LIC. CONVITE N- 001/06 DE ACOR | 01767381000100 | SOARES TURISMO PEDRO S DO S FILHO TRANSP |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00157 | 16/10/2006 | 3889.60 | 3889.60 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE TICKETSREFEICAO CONFORME CONTRATO N- 038/06 (CGE 06033504) E SOLICITACAO USA N- 013/06, ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00159 | 17/10/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOP/MANUTENCAO DOS ESTADIOS DAPARAIBA C/OUTROS SER.TER. PES.JR, C/ PERIODO DE UTILIZACAODE 17/10/06 A 15/12/06, CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO CODEPAR N-029/06, ANEXO | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00158 | 17/10/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOP/MANUTENCAO DOS ESTADIOS DAPARAIBA COM MATERIAL DE CONSU-MO, C/ PERIODO DE UTILIZACAODE 17/10/06 A 15/12/06, CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO CODEPAR N-029/06, ANEXO. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00162 | 17/10/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PB E MONTEIRO/PB, CONFORME REQUISICAO N- 67/06.ANEXA. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00161 | 17/10/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PB E MONTEIRO/PB, CONFORME REQUISICAO N- 66/06.ANEXA. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00160 | 17/10/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PB E MONTEIRO/PB, CONFORME REQUISICAO N- 65/06.ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00164 | 19/10/2006 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,P/LOCACAO DE ONIBUS P/ ATENDERAO CAMPEONATO BRASILEIRO DEKARATE INTERESTILOS, C/DESTINOA GOIANIA/GO, CONF. CTR N-012/06 (CGE 06026192), DECORRENTEDE PROC. LIC. CONVITE N- 001 /06, DE ACORDO C/ SOLICITACAO USA N- 032/06, ANEXA. | 01767381000100 | SOARES TURISMO PEDRO S DO S FILHO TRANSP |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 19/10/2006 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS DE RECARGA DE40 (QUARENTA) CARTUCHOS PRETOS(REF. C8727A) E 20 (VINTE),CO-LORIDOS (REF. C8728A),DECORRENTE DA ATA N- 007/06 E SOLICITACAO USA N- 031/06, ANEXA. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00165 | 23/10/2006 | 12400.00 | 12400.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,P/LOCACAO DE ONIBUS P/ATENDERAO CAMPEONATO BRASILEIRO DEBICICROSS/06 (3A. ETAPA) C/DESTINO A PIRAPORA/MG, CONF. CTR.N- 012/06 (CGE 06026192), DEC.DE PROC. LIC. CONVITE N- 001 /06 DE ACORDO C/SOLICITACAO USAN- 033/06, ANEXA. | 01767381000100 | SOARES TURISMO PEDRO S DO S FILHO TRANSP |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00166 | 26/10/2006 | 226200.00 | 226200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE DESPESAS COM BOLSAS-ATLETA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006, CONF. SOLICITACAO USA N- 031/06 E RELACAO DE PGTO ANEXA. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00168 | 27/10/2006 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARAATENDER DESPESAS C/ A MANUTEN-CAO DA VILA OLIMPICA RONALDOMARINHO RIBEIRO,C/OUTROS SERV.TER. PES.JURID. C/ PERIODO UTILIZACAO DE 27/10/06 A 25/11/06CONFORME PAPELETA E CONCESSAODE ADIANTAMENTO E OFICIO VILAN- 122/06, ANEXOS. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00167 | 27/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARAATENDER DESPESAS C/ A MANUTEN-CAO DA VILA OLIMPICA RONALDOMARINHO RIBEIRO, COM MATERIALDE CONSUMO, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 27/10/06 A 25/11/06CONFORME PAPELETA E CONCESSAODE ADIANTAMENTO E OFICIO VILAN- 122/06, ANEXOS. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00170 | 31/10/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS C/ A CONTRIBUICAO P/ SEGURIDADE SOCIAL, REF.A CONTRATACAO DE FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN, MES DEOUTUBRO/06, CONFORME LEGISLA-CAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00169 | 31/10/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA,(SALTOS ORNAMENTAIS), REF. AOMES DE OUTUBRO/06, CONF. CTRN- 008/05 (CGE 0500545), ADITIVO N- 001/06 E OFICIO VILA N-123/06, ANEXOS. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00171 | 10/11/2006 | 9121.92 | 9121.92 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CREDOR ACIMA, PELO PGTODA 5A. (QUINTA) E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N- 01/06 (CGE06900402), ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 00180 | 14/11/2006 | 79536.00 | 79536.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELA AQUISICAO DE MATERIAL ES-PORTIVO P/ATENDER AO III CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELECOES FEMINIMO-ADULTO DE FUTSAL ESUPRIR ALMOXARIFADO DESTA SEC.CONF. CTR N- 011/06 (CGE 06038948), DECORRENTE DO PROCESSOLIC. CONVITE N- 004/06, DE | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00179 | 14/11/2006 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-TENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, CONFORME REQUISICAON- 75, ANEXA. | 00045105014472 | MOISES BARROZO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00178 | 14/11/2006 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 6 (SEIS) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE POCOSDE CALDAS/MG, CONFORME REQUISICAO N- 74/06, ANEXA. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00177 | 14/11/2006 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 6 (SEIS) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE POCOSDE CALDAS/MG, CONFORME REQUISICAO N- 73/06, ANEXA. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00176 | 14/11/2006 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 6 (SEIS) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE POCOSDE CALDAS/MG, CONFORME REQUISICAO N- 72/06, ANEXA. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00175 | 14/11/2006 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 5(CINCO) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE POCOSDE CALDAS/MG, CONFORME REQUISICAO N- 71/06, ANEXA. | 00010943749468 | PAULO CESAR DE A MOURA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00174 | 14/11/2006 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 6 (SEIS) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE POCOSDE CALDAS/MG, CONFORME REQUISICAO N- 70/06, ANEXA. | 00001203242450 | ISABELLA RAMOS DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00173 | 14/11/2006 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 6 (SEIS) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE POCOSDE CALDAS/MG, CONFORME REQUISICAO N- 69/06, ANEXA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00172 | 14/11/2006 | 1782.00 | 1782.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 6 (SEIS) DIA-RIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE POCOSDE CALDAS/MG, CONFORME REQUISICAO N- 68/06, ANEXA. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 00183 | 28/11/2006 | 9456.00 | 9456.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPGTO DE DESPESA REFERENTE APUBLICACAO NO DOE DE EXTRATOSDE CONTRATO/CONTRATO DE REPAS-SE/ADITIVO E TERMO COMPROMISSOCONF. SOLIC. USA N-35/06,ANEXA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 28/11/2006 | 29997.13 | 29997.13 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)PASSAGENS AEREAS, DECOR.PREGAOPRESENCIAL 01/06, CTR 011/06, (CGE 06013309) E TERMO ADITIVON- 01/06, CONFORME SOLICITACAOUSA N- 037/2006, ANEXAS. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00185 | 28/11/2006 | 226200.00 | 226200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE DESPESAS COMBOLSAS-ATLETA, REF. AO MES DEOUTUBRO/06, CONFORME SOLICITA-CAO USA N- 039/06 E RELACAO DEPAGAMENTO, ANEXAS. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Convite | 00181 | 28/11/2006 | 79380.00 | 79380.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELA CONFECCAO DE MEDALHAS ETROFEUS, P/ATENDER OS EVENTOSPARAIBA OPEN TABLE TENNIS/PRO-VA DE CICLISMO SOLON DE LUCENAE SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTASECRETARIA, CONF. CTR N-010/06(CGE 0603895-6), DECOR. PROCESSO LIC. CONVITE N- 005/06, DE | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00184 | 28/11/2006 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELALOCACAO DE ONIBUS P/ATENDER OIII CAMPEON. BRAS. DE SEL.FEM.ADULTO DE FUTSAL(SALVADOR/BA) COPA NORDESTE DE BEACH SOCCER (RECIFE/PE)/COPA NORTE/NORDES-TE DE CICLISMO(NATAL/RN) E COMPETICAO DE GINASTICA ART.CONF.CTR 012/06(CGE 06026192), DEC. | 01767381000100 | SOARES TURISMO PEDRO S DO S FILHO TRANSP |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00186 | 30/11/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA(SALTOS ORNAMENTAIS) REF. AOMES DE NOVEMBRO/06 CONFOR. CTRN- 008/05 (CGE 0500545), ADITIVO N- 001/06 E OFICIO VILA N-136/06, ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 30/11/2006 | 894.00 | 894.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS/PB. CONFORME REQUISICAON- 84, ANEXA. | 00010943749468 | PAULO CESAR DE A MOURA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 30/11/2006 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS/PB. CONFORME REQUISICAON- 83, ANEXA. | 00001203242450 | ISABELLA RAMOS DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 30/11/2006 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS/PB. CONFORME REQUISICAON- 82, ANEXA. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 30/11/2006 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS/PB. CONFORME REQUISICAON- 81, ANEXA. | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 30/11/2006 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS/PB. CONFORME REQUISICAON- 80, ANEXA. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 30/11/2006 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS/PB. CONFORME REQUISICAON- 79, ANEXA. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 30/11/2006 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS/PB. CONFORME REQUISICAON- 78, ANEXA. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 30/11/2006 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE/PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS/PB. | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00188 | 30/11/2006 | 1043.00 | 1043.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE 07 (SETE) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, PATOS, SOUZA ECAJAZEIRAS/PB, CONFORME REQUI-SICAO N- 76/06, ANEXA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Convite | 00187 | 30/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESA COM A CONTRIBUICAO P/SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DE FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN, NOMES DE NOVEMBRO/06, CONFORMELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 07/12/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,CONF. REQUISISAO N-N- 92/2006. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 07/12/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,CONF. REQUISISAO N-N- 91/2006. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/12/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,CONF. REQUISISAO N-N- 90/2006. | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 07/12/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,CONF. REQUISISAO N-N- 89/2006. | 00039669858453 | ADAILSON ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 07/12/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,CONF. REQUISISAO N-N- 88/2006. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 07/12/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,CONF. REQUISISAO N-N- 87/2006. | 00001203242450 | ISABELLA RAMOS DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 07/12/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,CONF. REQUISISAO N-N- 86/2006. | 00092986692400 | EUCLIDES DE LIRA NETTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 07/12/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ,CONF. REQUISISAO N-N- 85/2006. | 00013192590491 | MARCONI PAIVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00206 | 14/12/2006 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOPARA COBRIR DESPESAS C/ OUTROSSER.TER.PES.JUR/SEJEL, COM PE-RIODO DE UTILIZACAO DE 14/12/ 06 A 30/12/06, CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTOE OFICIO USA N- 244/06, ANEXOS | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00205 | 14/12/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTOPARA COBRIR DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO P/SEJEL, COM PE-RIODO DE UTILIZACAO DE 14/12/ 06 A 30/12/06, CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTOE OFICIO USA N- 244/06, ANEXOS | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00208 | 18/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM A MANUTEN-CAO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO RIBEIRO, C/ OUTROS SEVTER.PES. JURID, PERIODO DE UTILIZACAO DE 18/12/06 A 30/12/06CONF. PAPELETA E CONCESSAO DEADIANTAMENTO E OFICIO VILA N-141/2006, ANEXA. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00207 | 18/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM A MANUTEN-CAO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO RIBEIRO, PARA MATERIALDE CONSUMO, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 18/12/06 A 30/12/06CONF. PAPELETA E CONCESSAO DEADIANTAMENTO E OFICIO VILA N-141/2006, ANEXA. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00210 | 20/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OUTR.SEV.TER.PES.JURD. P/ SEJEL COMPERIODO DE UTILIZACAO DE 20/122006 A 30/12/2006, CONF. PAPE-LETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO CODEPAR N- 031/06,ANEXA. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00209 | 20/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATE-RIAL DE COMSUMO P/ SEJEL, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 20/122006 A 30/12/2006, CONF. PAPE-LETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO CODEPAR N- 031/06,ANEXA. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00211 | 20/12/2006 | 226200.00 | 226200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE DESPESAS COM BOLSAS-ATLETA, REF. AO MES DENOVEMBRO/2006, CONF. SOLICITACAO USA N- 042/06 E RELACAO DEPAGAMENTO, ANEXAS. | 00064571459491 | ABEL DANIEL DE MELO JUNIOR E OUTROS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 26/12/2006 | 65000.00 | 65000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS DE REALIZACAO EORGANIZACAO DO ENCONTRO ESTA-DUAL DE LIDERANCAS ESPORTIVASDA PARAIBA, DECORRENTE DOCTR N- 016/06 (CGE 06046240) ,CONFORME SOLICITACAO USA N-045/06, ANEXA. | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00212 | 26/12/2006 | 75026.67 | 75026.67 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS DE REALIZACAO EORGANIZACAO DO ENCONTRO DEATLETAS JUVENIS AMADORES DE FUTEBOL DE CAMPO, DECORRENTE DOCTR N- 019/06 (CGE 06046037) ,CONVITE N- 007/06, CONFORME SOLICITACAO USA N- 044/06, ANEXA | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 26/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS FORNECIMENTO DE 7 (SETE)PASSAGENS AEREAS, CONFORME CTR011/06 (CGE 06013309), CONFOR-ME SOLICITACAO USA N- 044/06, ANEXA. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/12/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBRIR DESPESAS COM A CONTRIBUICAO P/ SEGURIDADE SOCIAL, REF. A CONTRATACAO DE FERNANDOALBERTO RETAMOZA CUEN,NO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. LEGISLA-CAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00215 | 27/12/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA(SALTOS ORNAMENTAIS) REF. AOMES DE DEZEMBRO/06, CONF. CTR-N- 008/05, (CGE- 0500545), ADITIVOs N-001,002/06,oFICIO VILA145/06, ANEXO. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 27/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELA AQUISICAO DE 2 (DOIS) PLACARES ELETRONICOS P/ OS ESTA-DIOS,O ALMEIDAO, E O AMIGAO, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCI-AL N- 062/06, CTR/SEAD N- 108/06 (CGE 06046304), CONFORME SOLICITACAO USA N- 047/06,ANEXA. | 93315190000117 | ELISEU KOPP & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00218 | 28/12/2006 | 53100.00 | 53100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DO XV CAMPEONATO BRASILEIRO DETRIATHLON/06, DECORRENTE DOCTR N- 012/06 (CGE 06039006), CONVITE N- 003/06, CONFORME SOLICITACAO USA N- 43/06, ANEXA. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
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Última atualização: 10/06/2024