| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 22/02/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA IVONETE D, DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 223/2006. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 22/02/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,CONFORME PROCESSO n0 0223/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 17/03/2006 | 9222.85 | 9222.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com CONVENION0 008/2006, firmado entre aSEDH/ESCOLA DE ENSINO FUND. DEAUDIOCOMUNICACAO, conforme processo n0 22/2006. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/03/2006 | 8108.00 | 8108.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 004/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL - EDESP, DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE, CONFORME PROCESSO n0 250/2006. | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 03/04/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS,conforme processo n0 614/2006. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 03/04/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA SANTOS LEITE, conforme processo n0 614/2006. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 03/04/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MILTON CAVALCANTE M. NETO, conforme processo n0 614/2006. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 04/04/2006 | 46966.83 | 46966.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 068/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/SUPLAN, DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIO DA FUNDAC, LOCALIZADO NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME PROCESSO n0 0229/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 04/04/2006 | 42552.56 | 42552.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 090/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/SUPLAN, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO DA FUNDAC, LOCALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO n0 0475/2006 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 05/04/2006 | 5769.78 | 5769.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO 001/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDAC, DESTINADO ATENDER DESPESAS COMMANUTENCAO DE CRECHES, CONFOR-ME PROCESSO n0 3349/2006. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 05/04/2006 | 30636.00 | 30636.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 003/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/POLICIA MILITAR DA PARAIBA, DESTINADO ATENDER DESPESAS COM MANUTEN-CAO DE CRECHES, CONFORME PRO-CESSO n0 3256/2006. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 05/04/2006 | 15556.28 | 15556.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 005/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/II BATA-LHAOD DE POLICIA MILITAR, DES-TINADO ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO n0 3253/2006. | 70097779000190 | II BATALHAO DE POLICIA MILITAR C GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 05/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 010/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/UNIVERSI-DADE ESTADUAL DA PB-UEPB, DES-TINADO ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE CRECHES, CONFORME PROCESSO n0 3359/2005. | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 05/04/2006 | 20424.00 | 20424.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 007/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, DES-TINADO ATENDER DESPESAS COM OPROGRAMA DE ACAO CONTINUADA, CONFORME PROCESSO n0 3325/2005 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 05/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, refetente ao Convenio n0 002/2006,firmado entre a SEDH/FUNDAC,destinado a antender despesas com manutencao de ABRIGO, con-forme processo n0 3350/2005. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 11/04/2006 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONFECCAO DE FOLDERES,DESTINADO ATENDER AOS PROGRA-MAS DO REVBPC-LOAS, CONFORME PROCESSO n0 0519/2006. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 20/04/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS,conforme processo n0 719/2006. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 20/04/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE, conforme processo n0 719/2006. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 20/04/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 719/2006. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/04/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 013/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME PROCESSO n0 0528/2006 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 25/04/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 013/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME PROCESSO n0 0528/2006 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 04/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA IVONETE D DE MORAIS, CONFORME PROCESSO n0 0801/2006 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 04/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARISTELA DOS S LEITE, CONFORME PROCESSO n0 0801/2006 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 04/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 0801/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 08/05/2006 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 028/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE COREMAS-PB, CONFORMEPROCESSO n0 1801/2006. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 09/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 027/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE CONCEICAO-PB, CONFOR-ME PROCESSO n0 2912/2006. | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 09/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 030/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFOR-ME PROCESSO n0 1299/2006. | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 09/05/2006 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 029/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE ESPERANCA-PB, CONFOR-ME PROCESSO n0 1281/2006. | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 09/05/2006 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 034/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB, CON-FORME PROCESSO n0 3057/2006. | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 10/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 011/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, conforme processo n0 0193/2006. MESES DE JANEIRO A MARCO | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 10/05/2006 | 7125.00 | 7125.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 011/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, conforme processo n0 0192/2006. MESES DE JANEIRO A MARCO | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 10/05/2006 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 012/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOBONFIM, conforme processo n00708/2006. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 10/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 012/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOBONFIM, conforme processo n00709/2006. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 10/05/2006 | 5700.00 | 5700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 011/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, conforme processo n0 0193/2006. MESES DE JANEIRO A MARCO | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 12/05/2006 | 3980.00 | 3980.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 013/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE SALGADINHO, destinadoa execucao do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF. PROC. n0 2908/2006 | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 12/05/2006 | 4975.00 | 4975.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 013/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE SALGADINHO, destinadoa execucao do Progama de Erra-dicacao do Trabalho Infantil -PETI, conf. proc. 2908/20006. | 08881666000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 12/05/2006 | 10760.00 | 10760.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 012/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, destinado a execucao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme pro-cesso n0 0195/2006. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 12/05/2006 | 13625.00 | 13625.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 012/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, destinado a execucao do Programa de Erradicacao do Trabalh Infantil-PETI, conforme processo n0 0195/2006. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 12/05/2006 | 13320.00 | 13320.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao convenio n0 011/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE S S DE LAGOA DE ROCA,destinado a execucao do Programa de Erradicao do Trabalho Infantil-PETI, conforme processon0 0180/2006. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 12/05/2006 | 7250.00 | 7250.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 011/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE S S DE LAGOA DE ROCA,destinado a execucao de Programa de Erradicao do Trabalho Infantil-PETI, conforme processon0 0180/2006. | 08742439000100 | PREF MUNIC DE SAO S DE LAGOA DE ROCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 15/05/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 014/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO n0 1800/2006. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 15/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 018/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE ARA?AGI-PB, CONFORME PROCESSO n0 1556/2006. | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 15/05/2006 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 1588/2005FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, COFORME PROCESSO n0 1588/2006. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 15/05/2006 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 1324/2006FIRMADO ENTRE A SEDH/PREF MUNICIPAL DE CAAPORA-PB, CONFORME PROCESSO n0 1324/2006. | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 036/2006, firmado entre a SEDH/FABRICIA JERONIMO DASILVA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 17/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 032/2006, firmado entrea SEDH/ANA MARIA AYRES NAVARROreferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme pro- cesso n0 045/2006. | 00027459683434 | ANA MARIA AYRES NAVARRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00048 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas como Contraton0 029/2006, firmado entre aSEDH/GEORGIANA FURTADO FRANCA,referente a Prestacao de Servicos Tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00002138960447 | GEORGIANA FURTADO FRANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00049 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 015/2006, firmado entrea SEDH/JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR, referente a Prestacao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 045/2006. | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRANGA ALENCAR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00050 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 011/2006, firmado entrea SEDH/MARIA DAS GRACAS FREI-TAS OLIVEIRA, referente a prestacao de servicos tecnicos,conforme processo n0 045/2006. | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00051 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 018/2006, firmado entre a SEDH/VITORIA MARIA COSTA DEMEDEIROS, referente ao presta-cao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 045/2006. | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00052 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 009/2006, firmado entrea SEDH/LUSIELDA RODRIGUES DEAZEVEDO, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00061927791472 | LUSIELDA RODRIGUES DE AZEVEDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00053 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 034/2006, firmado entre a SEDH/MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 022/2006, firmado entrea SEDH/MARIA DE FATIMA SOUZADE LIMA, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso 045/2006. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00055 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 016/2006, firmado entrea SEDH/JULIANA DE MOURA LEITE,referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00003437402498 | JULIANA DE MOURA LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00056 | 17/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 019/2006, firmado entrea SEDH/FRANCISCO ALVES CARDOSOreferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 019/2006. | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00057 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 037/2006, firmado entrea SEDH/NILMA CORREIA DE ALMEI-DA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00058 | 17/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 007/2006, firmado entrea SEDH/MARIA ZELIA PESSOA, re-ferente a prestacao de servi-cos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00020575483415 | MARIA ZELIA PESSOA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 19/05/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARI ESTELA DOS SANTOS LEITE, conforme processo n0 876/2006. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 19/05/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 876/2006. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 19/05/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, conforme processo n0 877/2006. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 19/05/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 877/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 023/2006, firmado entrea SEDH/NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00044189478415 | NORMA TANIA PEREIRA HERCULANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00064 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contrato n0 010/2006, firmado entrea SEDH/ROZARIO DE FATIMA FAGUNDES DA CUNHA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00021907307400 | ROZARIO DE FATIMA F DA CUNHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00065 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 024/2006, firmado entrea SEDH/MARIA DAS NEVES MEIRA,referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00042540291449 | MARIA DAS NEVES MEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00066 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 014/2006, firmado entrea SEDH/JOELMA SILVESTRE MEDEI-ROS DE AMORIM, referente prestacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00067 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 013/2006, firmado entrea SEDH/MARIA NOALDA RAMALHO,referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00091028264453 | MARIA NOALDA RAMALHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00068 | 22/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 008/2006, firmado entrea SEDH/ALEXANDRE ROSAS LEAL DEALBUQUERQUE, referente a pres-tacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS L DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 020/2006, firmado entrea SEDH/ROGERIA MARIA DE ALMEI-DA FREITAS, referente a prestacao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 045/2006. | 00072657871453 | ROGERIA MARIA DE ALMEIDA FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00070 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 021/2006, firmado entrea SEDH/ANA CRISTINA DOS SANTOSreferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 021/2006. | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00071 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 017/2006, firmado entrea SEDH/OTON MANUEL FERNANDES DANTAS, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 012/2006, firmado entrea SEDH/MERCIA GOMES CAVALCANTIreferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00073 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contrato n0 006/2006, firmado entrea SEDH/IZABELA TOSCANO ALVES, referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 22/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 043/2006, firmado entrea SEDH/MARIA JOSE DA CONCEICAOSILVA, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 047/2006, firmado entrea SEDH/MARISTELA FERREIRA COS-TA, referente a prestacao deservicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00003873011433 | MARISTELA FERREIRA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00076 | 24/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 058/2006, firmado entrea SEDH/GILVANEA DANTAS DE MEN-DONCA Y ARAUJO, referente a prestacao de servicos tecnicosconforme processo n0 045/2006. | 00091105374491 | GILVANIA DANTAS DE MENDONCA Y ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00077 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 049/2006, firmado entrea SEDH/FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES, referente a prestacao deservicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 24/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 048/2006, firmado entrea SEDH/RAQUEL BEZERRA DE SOUZAAUGUSTO, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00002856879489 | RAQUEL BEZERRA DE SOUZA AUGUSTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 035/2006, firmado entrea SEDH/BERNADETE VALENTIM DANOBREGA, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00050468340491 | BERNADETE VALENTIM DA NOBREGA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00080 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o contra-to n0 045/2006, firmado entrea SEDH/ANNE CHIARA FERNANDES BATISTA, referente a prestacaodes servicos tecnicos, confor-me processo n0 045/2006. | 00082710198487 | ANNE CHIARA FERNANDES BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00081 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 044/2006, firmado entrea SEDH/MARIA RISOLI LEANDRO DASILVA, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00004624730402 | MARIA RISOLI LENDRO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00082 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contrato n0 041/2006, firmado entrea SEDH/ROMERIA PEREIRA DA SIL-VA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00063193388491 | ROMERIA PEREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00083 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 038/2006, firmado entrea SEDH/JACKELINE BARBOSA LEITEreferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00003909635423 | JACKELINE BARBOSA LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00084 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contrato n0 042/2006, firmado entreSEDH/WALKIRIA FERREIRA DE MENEZES, referente a prestacao deservicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00015435997453 | WALQUIRIA FERREIRA DE MENEZES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00085 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 030/2006, firmado entrea SEDH/LUCIANE PEREIRA CONRADOreferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00000794181473 | LUCIANE PEREIRA CONRADO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00086 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contrato n0 028/2006, firmado entrea SEDH/CLARA MARIA SOARES AMO-RIM, referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00043605052487 | CLARA MARIA SOARES AMORIM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 033/2006, firmado entrea SEDH/FIRMINO LEITE DE CALDASreferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00014923025700 | FIRMINO LEITA DE CALDAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00088 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contrato n0 027/2006, firmado entrea SEDH/CELIA MEDEIROS SULPINO,referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00089 | 24/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 031/2006, firmado entrea SEDH/ALLANY LEITE DA COSTA,referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00090 | 24/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 025/2006, firmado entrea SEDH/ANA LIGIA MONTEIRO ER-NESTO DE MELO, referente aprestacao de servicos tecnicosconforme processo n0 045/2006. | 00031436196434 | ANA LIGIA MONTEIRO ERNESTO DE MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ALIMENTO E VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Tomada de Preço | 00091 | 25/05/2006 | 39229.96 | 39229.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE FORNECIMENTO N.050/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/VENDE TUDO /MAGAZINE LTDA, REFERENTE AAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHAS, CONFORME PROCESSO DEN.0004/2006. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ALIMENTO E VIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Tomada de Preço | 00092 | 25/05/2006 | 93849.00 | 93849.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE FORNECIMENTO n0 050/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/VENDE TU-DO MAGAZINE LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUI-PAMENTOS, CONF. PROC. n0 0004/2006. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/05/2006 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 038/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MARI, conformeprocesso n0 3383/2006. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/05/2006 | 24680.00 | 24680.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 033/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, conforme processo n0 1802/2005 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/05/2006 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 017/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB, conforme processo n0 1259/2005 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00096 | 26/05/2006 | 21280.00 | 21280.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 061/2006, firmado entrea SEDH/COONAP, referente a prestacao de servicos tecnicosconforme processo n0 3035/2005 | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 26/05/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 022/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BELEM-PB, con-forme processo n0 1564/2005. | 08928517000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00098 | 29/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 040/2006, firmado entrea SEDH/ANA CLAUDIA RIBEIRO DASILVA, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00004208106417 | ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 31/05/2006 | 9000.00 | 9000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 026/2006, firmado entrea SEDH/ANDREA SUELY DINIZ BA-TISTA, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00000791454428 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 01/06/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 124/2006, firmado entre a SEDH/PREF MUNIC DEPRINCESA ISABEL, conforme pro-cesso n0 2608/2005. | 08888968000108 | PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 01/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 123/2006, firmado entre a SEDH/PREF. MUNICI-PAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE, destinado a Revisao Socialdos Beneficios de Prestacao Continuada, conforme processo n0 1553/2005. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 01/06/2006 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 116/2005, firmado entre a SEDH/PREF MUNIC DEPOMBAL, destinado a revisao doBPC, conforme proc. n0 2729/05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 01/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 125/2006, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE UIRAUNA, destinado a Revisao Social dos Beneficiode Prestacao Continuada, con- forme processo n0 1313/2005. | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 01/06/2006 | 36000.00 | 36000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 009/2006, firmado entre a SEDH/PREF MUNIC DEBOM SUCESSO, destinado ao PAIFconforme processo n0 009/2006. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 01/06/2006 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 106/2006, firmado entre a SEDH/PREF MUNIC DEGADO BRAVO, destinado a Prote-cao Social basica/bolsa AgenteJovem, conf proc. n0 0684/2006 | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 01/06/2006 | 972.00 | 972.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 006/2006, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE BOM SUCESSO, desti-nado a Protecao Social Basica de Transicao - Apoio ao Idoso,conforme processo n0 010/2006. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 01/06/2006 | 1833.32 | 1833.32 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 106/2006, firmado entre a SEDH/PREF MUNIC DEGADO BRAVO, destinado a Prote-cao Social Basica/Piso Varia-vel, conf. proc. n0 0684/2006.( Orientador e Capacitacao ) | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00110 | 05/06/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 046/2006, firmado entre a SEDH/MARLUCE SANTOS FARIAS, referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00002063039470 | MARLUCE SANTOS FARIAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00108 | 05/06/2006 | 67.60 | 67.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL de informatica, destinado a USP, conforme pro-cesso n0 0731/2006. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 05/06/2006 | 1092.25 | 1092.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL de expediente, destinado ao REVBPC/LOAS, confor-me processo n0 0336/2006. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 06/06/2006 | 2470.15 | 2470.15 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio Revloas, TR 368/ MAS/2003, conforme processo n01012/2006. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/06/2006 | 4520.00 | 4520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o conve-nio n0 025/2006, firmado entrea SEDH/PREFEITURA MUNICIPAL DECAJAZEIRAS-, conforme processon0 1574/2005. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 08/06/2006 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 016/2006, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE ALHANDRA, destinadoa Revisao Social dos Benefici-os de Prestacao Continuada, conforme processo n0 2949/2005 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 08/06/2006 | 580.00 | 580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode Convenio n0 032/2006, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE JERICO, destinado a Revisao Social dos Benefici-os Prestacao Continuada, con- forme processo n0 1958/2005. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 08/06/2006 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentodo Convenio n0 119/2006, firmado entre a SEDH/PREFEITURA MU-NICIPAL DE NATUBA, destinadoa Revisao Social dos Benefici-os Prestacao Continuada, con- forme processo n0 0201/2006. | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 09/06/2006 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 019/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE AREIA-PB, des-tinado a RSBPC, conforme pro-cesso n0 1323/2005. | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 12/06/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 039/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MOGEIRO-PB, para atender despesas com oRSBPC, conforme proc 0024/2006 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 12/06/2006 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 040/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE MONTEIRO-PB, para atender despesas com a RSBPC, conf. proc. 1562/2006. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 12/06/2006 | 2440.00 | 2440.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 109/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, pa-ra atender despesas com o RSBPC, conf. proc. n0 179/2006 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 12/06/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 1567/2006firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,para atender despesas com a RSBPC, conf. proc. 1567/2006. | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 12/06/2006 | 6400.00 | 6400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 127/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB,para atender despesas com a RSBPC, conf. proc. n0 1557/05. | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 14/06/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 113/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE PAULISTA-PB, para a-tender despesas com a RSBPC, conforme processo n0 2044/2005 | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 14/06/2006 | 960.00 | 960.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 015/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA-PB, paraatender despesas com a RSBPC, conforme processo n0 1859/2006 | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 19/06/2006 | 86725.90 | 86725.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 067/2006,firmado entre a SEDH/COOP. DE TRABALHO MULTIPLO DE APOIO ASORGANIZACOES DE AUTO-PROMOCAO COONAP, destinado a capacita- cao de Gestores e Tecncos Municipais pelo Programa Bolsa Fa-milia, conforme processo n00230/2006. | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 19/06/2006 | 620.00 | 620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 117/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PBdestinado a RSBPC, conforme processo n0 0015/2006. | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 19/06/2006 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 024/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE CABEDELO-PB, para a-tender despesas com A RSBPC, conforme processo n0 0142/2006 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 19/06/2006 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE LUCENA-PB, para aten-der despesas com a RSBPC, con-forme processo n0 1511/2006. | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 19/06/2006 | 2720.00 | 2720.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 118/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE GUARABIRA-PB, para a-tender despesas com a RSBPC, conforme processo n0 0304/2006 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 19/06/2006 | 620.00 | 620.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 1598/2005firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE SERRA BRANCA-PB, paraatender despesas com a RSBPC, conforme processo n0 1598/2005 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 19/06/2006 | 20707.58 | 20707.58 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 134/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,destinado a recuperacao do Predio da Fundac, localizado nacidade de Uirauna, conforme processo n0 0913/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 21/06/2006 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 133/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BONITO DE SAN-TA FE, destinado a Revisao So-cial dos Beneficios de Presta-cao Continuada, conforme pro-cesso n0 0807/2006. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 28/06/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: SADIJA SAMARA PACE, conforme processo n0 1147/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 28/06/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 1147/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 28/06/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, conforme processo n0 1148/2006 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 28/06/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1148/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 28/06/2006 | 10500.00 | 10500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 069/2006,firmado entre a SEDH/LOCALIZA CAR RENTAL S/A, destinado a locacao de um veiculo, conforme processo n0 0723/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 28/06/2006 | 4794.15 | 4794.15 | Valor que ora empenhamos, paraatender DEVOLUCAO do Termo deResponsabilidade n0 1340/MPAS/SEAS/2001, conforme processon0 1151/2006. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 03/07/2006 | 3540.00 | 3540.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 129/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE BAYEUX-PB, para aten-der despesas com a RSBPC, con-forme processo n0 0002/2006. | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 03/07/2006 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 131/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE SAO BENTO-PB, para a-tender depesas com a RSBPC, conforme processo n0 1563/2005 | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 03/07/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 121/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, para atender despesas com a RSBPC, conforme processo n0 1554/2005 | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 03/07/2006 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 130/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE S J DE PIRANHAS-PB, para atender despesas com a RSBPC, conf. proc. 1253/2005. | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 03/07/2006 | 640.00 | 640.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 137/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE TAPEROA-PB, para atender despesas com a RSBPC, con-forme processo n0 3377/2005. | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 03/07/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 138/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE S J DA L TAPADA-PB, para atender despesas com a RSBPC, conf. proc. n0 225/2006 | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00144 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 096/2006, firmado entrea SEDH/HUMBERTO LEITE DE SOUSAPIRES, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00145 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 072/2006, firmado entrea SEDH/LUCIANA MUNIZ DE LIMA,conforme processo n0 045/06. | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00146 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 073/2006, firmado entrea SEDH/MONICA CORREIA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme processo n0045/2006. | 00000075739445 | MONICA CORREIA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00147 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 075/2006, firmado entrea SEDH/CLAUDIANE ARAUJO DE LI-MA, referente a prestacao dede servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00148 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 071/2006, firmado entre a SEDH/LEANDRA SINFRONIO PITA,referente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00149 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 076/2006, firmado entrea SEDH/JULIO CESAR DE OLIVEIRAMUNIZ, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00004248035421 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MUNIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00150 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 077/2006, firmado entrea SEDH/CATIA LUCIA LUCAS ALVESreferente a prestacao des ser-vicos tecnicos, conforme pro-cesso n0 045/2006. | 00046753206434 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00151 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 078/2006, firmado entrea SEDH/ROSALI GOMES DE CARVA- LHO, referente a prestacao deservicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00152 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 079/2006, firmado entrea SEDH/JOSE BRAULIO DE SOUZA JUNIOR, para atender despesas com servicos tecnicos, confor-me processo n0 045/2006. | 00075300761400 | JOSE BRAULIO DE SOUZA JUNIOR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00153 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 080/2006, firmado entrea SEDH/VANI CELI DE COUTO, re-ferente a prestacao de servi-cos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00014145105869 | VANIA CELI DE COUTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00155 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 072/2006, firmado entrea SEDH/LUCIANA MUNIZ DE LIMA,referente a prestacao de ser-vicos tecnicos, conforme pro-cesso n0 045/2006. | 00060132540444 | LUCIANA MUNIZ DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 05/07/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS,conforme processo n0 1231/06. | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 05/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1231/06. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00158 | 06/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 083/2006, firmado entrea SEDH/KALIDA JEICA FERNANDES DE ARAUJO, referente a presta-cao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 045/2006. | 00001010711407 | KALIDA JEICA FERNANDES DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00159 | 06/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 082/2006, firmado entrea SEDH/MARILEIDE HENRIQUE AN-DRADE DE OLIVEIRA, referente aprestacao de servicos tecnicosconforme processo n0 045/2006. | 00024780162491 | MARILEIDE HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00160 | 06/07/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 081/2006, firmado entrea SEDH/FRANCISCA ERIVALDA DAN-TAS PINTO, referente a presta-cao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 045/2006. | 00037441485487 | FRANCISCA ERIVALDA DANTAS PINTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00161 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 093/2006, firmado entrea SEDH/KATIA NARA CARVALHO DEMEDEIROS SALES, referente a prestacao de servicos tecnicosconforme processo n0 045/2006. | 00002584172429 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS SALES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00162 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 094/2006, firmado entrea SEDH/EDUARDO ANTONIO SOARES DOS SANTOS, referente a prestacao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 045/2006. | 00042385415453 | EDUARDO ANTONIO SOARES DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00163 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 095/2006, firmado entrea SEDH/JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO, referente a presta-cao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 045/2006. | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00164 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 092/2006, firmado entrea SEDH/GUIOMAR FERREIRA DA SILVA, referente a prestacao deservicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00000124609406 | GUIOMAR FERREIRA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00165 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 104/2006, firmado entrea SEDH/ROBERLUCIO FERNANDES DACOSTA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00166 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 106/2006, firmado entrea SEDH/DANIELLA BATISTA NUNESBORGES ARAGAO, referente a prestacao de servicos tecnicosconforme processo n0 045/2006. | 00001042869464 | DANIELLA BATISTA NUNES BORGES ARAGAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00167 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 108/2006, firmado entrea SEDH/RICARDO FABRICIO BERTODA SILVA, referente a presta-cao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 045/2006. | 00003253111458 | RICARDO FABRICIO BERTO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00168 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 074/2006, firmado entrea SEDH/MARIA JOSE BARBOSA DEBARROS, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00042452171468 | MARIA JOSE BARBOSA DE BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00169 | 10/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 088/2006, firmado entrea SEDH/MANOEL JERONIMO DE MELONETO, referente a prestacao deservicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00000014240416 | MANOEL JERONIMO DE MELO NETO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00170 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 089/2006, firmado entrea SEDH/MARIA GORETH MANGUEIRA,referente a prestacao servicostecnicos, conforme processo n0045/2006. | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00171 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 090/2006, firmado entrea SEDH/ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBUQUERQUE, referente a prestacao de servicos tecnicosconforme processo n0 045/2006. | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00172 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 091/2006, firmado entrea SEDH/SONIA RODRIGUES DE OLI-VEIRA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00003284230416 | SONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00173 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 087/2006, firmado entrea SEDH/DECIO GEOVANIO DA SILVAreferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00079745768472 | DECIO GEOVANIO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00174 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 086/2006, firmado entrea SEDH/ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS GERMANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00175 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 085/2006, firmado entrea SEDH/ANA CRISTINA BEZERRA DEMELO, referente a prestacao deservicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00176 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 084/2006, firmado entrea SEDH/ALLINE GISELLE DAS NE-VES TRAJANO, referente a pres-tacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00004264392446 | ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00177 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 097/2006, firmado entrea SEDH/MARILIA LIMEIRA DE OLI-VEIRA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00004627219490 | MARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00178 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 098/2006, firmado entrea SEDH/VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA, referente a prestacaoservicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00179 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 101/2006, firmado entrea SEDH/KARL MARX VALENTIM SAN-TOS, referente a prestacao deservicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00093002459453 | KARL MARX VALENTIM SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00180 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 107/2006, firmado entrea SEDH/ BERNADETE DE LOURDES ARAUJO, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00034376070491 | BERNADETE DE LOURDES ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00181 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 103/2006, firmado entrea SEDH/GERALDA DOS SANTOS, re-ferente a prestacao de servicos tecnicos, conforme proces-so n0 045/2006. | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00182 | 10/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 102/2006, firmado entrea SEDH/MARIA CICERA MENDONCA ROCHA, referente a prestacao de servicos tecnicos, conformeprocesso n0 045/2006. | 00064049248468 | MARIA CICERA MENDONCA ROCHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 19/07/2006 | 28100.00 | 28100.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 026/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, para atender despesas com a RSBPC, conforme processo n0 3322/2006 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 19/07/2006 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 128/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE PIANCO-PB, para aten-der despesas com a RSBPC, con-forme processo n0 0543/2006. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 20/07/2006 | 460.00 | 460.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 151/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, para a-tender despesas com a RSBPC, conforme processo n0 0894/2006 | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 21/07/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ONELIA LINS DE FREITAS conforme processo n0 1394/06. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 21/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1394/06. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00188 | 25/07/2006 | 7140.00 | 7140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de gas butano, destinadoao NUCLEO DE CRECHES, conformeprocesso n0 1293/2006. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00191 | 31/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 105/2006, firmado entrea SEDH/ALEXANDRE ROSAS LEAL DEALBUQUERQUE, referente a pres-tacao de servicos tecnicos, conforme processo n0 045/2006. | 00000812894480 | ALEXANDRE ROSAS L DE ALBUQUERQUE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00189 | 31/07/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, destinado aoREVLOAS, conforme processo n01168/2006. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 01/08/2006 | 940.00 | 940.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 021/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE BANANEIRAS,-PB, para atender depesas com a RSBPC, conforme processo n0 1565/2005 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 01/08/2006 | 7840.00 | 7840.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL DE CONSUMO (colchoes), destinado ao NUCLEO DE CRECHES, con-forme processo n0 1363/2006. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 01/08/2006 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de refeicoes, destinadoaos tecnicos que estao participando da capacitacao do CREAS,conforme processo n0 1365/2006 | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00195 | 04/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de 04.08.06 a 04.10.2006, con-forme processo n0 1461/2006. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00197 | 04/08/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de 04.08.06 a 04.10.2006, con-forme processo n0 1461/2006. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00198 | 04/08/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de 04.08.06 a 04.10.2006, con-forme processo n0 1461/2006. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00199 | 04/08/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04.08.06 a 04.10.2006, confor-me processo n0 1465/2006. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00200 | 04/08/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de 04.08.06 a 04.10.2006, con-forme processo n0 1465/200. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00201 | 04/08/2006 | 180.00 | 180.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica (CD-r Elgin),destinado ao REVLOAS, conformeprocesso n0 1477/2006. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 10/08/2006 | 7513.30 | 7513.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode passagens terretres, desti-nadas aos tecnicos do SENTINE-LA, conforme processo n0 1516/2006. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 10/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde um data show, para a capacitacao do servico SENTINELA, conforme processo n0 1502/06. | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 10/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci- mento de refeicoes, destinadasaos tecnicos que estao participando da capacitacao do servi-co SENTINELA, conforme proces-so n0 1503/2006. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 11/08/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas a servidora: SADIJA SAMARA PACE, conforme processo n0 1536/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 11/08/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aservidora: DILENE DE F. A. OLIVEIRA, conforme processo n0 1536/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 11/08/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 1536/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 11/08/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ M. M. FRANCO, conforme processo n0 1536/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 22/08/2006 | 14311.14 | 14311.14 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio n0 1073/MPAS/2003,conforme processo n0 1545/06. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00212 | 23/08/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2006 a 23/10/2006, con-forme processo n0 1551/2006. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00213 | 23/08/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2006 a 23/10/2006, con-forme processo n0 1551/2006. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00214 | 23/08/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2006 a 23/10/2006, con-forme processo n0 1552/2006. | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00215 | 23/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2006 a 23/10/2006, con-forme processo n0 1552/2006. | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00216 | 23/08/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2006 a 23/10/2006, con-forme processo n0 1549/2006. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00217 | 23/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2006 a 23/10/2006, con-forme processo n0 1549/2006. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00218 | 23/08/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2006 a 23/10/2006, con-forme processo n0 1553/2006. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00219 | 23/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23/08/2006 a 23/10/2006, con-forme processo n0 1553/2006. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00220 | 24/08/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24/08/2006 a 24/10/2006, con-forme processo n0 1548/2006. | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00221 | 24/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24/08/2006 a 24/10/2006, con-forme processo n0 1548/2006. | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00222 | 24/08/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24/08/2006 a 24/10/2006, con-forme processo n0 1550/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00223 | 24/08/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24/08/2006 a 24/10/2006, con-forme processo n0 1550/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00224 | 24/08/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24/08/2006 a 24/10/2006, con-forme processo n0 1547/2006. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 24/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24/08/2006 a 24/10/2006, con-forme processo n0 1547/2006. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 24/08/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.08.06 a 24.10.06, conformeprocesso n0 1546/2006. | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00227 | 24/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.08.06 a 24.10.06, conformeprocesso n0 1546/2006. | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 24/08/2006 | 4824.00 | 4824.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de formularios aserem utilizados pelos Centrosde Refencia Especializados deAssistencia Social, conformeprocesso n0 1265/2006. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 01 | CONVENIO FEDERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 29/08/2006 | 1855.00 | 1855.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 002/2006,firmado entre a SEDH/FUNDAC,destinado a atender despesascom manutencao de ABRIGO, con-forme processo n0 1538/2006. PLANO DE ACAO 2006 REC. MDSCF/SNAS/FNAS | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 30/08/2006 | 6587.75 | 6587.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Conve-nio 008/2006, firmado entre aSEDH/ESC EST DE ENS FUND DE AUDIOCOMUNICACAO, conforme pro-mocesso N0 1581/2006. | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 30/08/2006 | 11351.20 | 11351.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 004/2006,firmado entre a SEDH/ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL - EDESP, destinado a protecao social especial ao deficiente, conforme processo n0 1458/2006 | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00233 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/09/2006 a 05/11/2006, con-forme processo n0 1593/2006. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00234 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.2006, confor-me processo n0 1595/2006. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00235 | 05/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1595/2006. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00236 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1594/2006. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00237 | 05/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/09/2006 a 05/11/2006, con-forme processo n0 1593/2006. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 05/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1594/2006. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00239 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1597/2006. | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00240 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/09/2006 a 05/11/2006, con-forme processo n0 1599/2006. | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00241 | 05/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1597/2006. | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00242 | 05/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/09/2006 a 05/11/2006, con-forme processo n0 1599/2006. | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00243 | 05/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1600/2006. | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00244 | 05/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/09/2006 a 05/11/2006, con-forme processo n0 1591/2006. | 00046754229420 | DAMIAO RAMALHO ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00245 | 05/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1600/2006 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00246 | 05/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05/09/2006 a 05/11/2006, con-forme processo n0 1591/2006. | 00046754229420 | DAMIAO RAMALHO ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1598/2006. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00248 | 05/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1598/2006. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1592/2006. | 00037975579491 | ANA MARCIA DE MORAIS SANTA CRUZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 05/09/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1592/2006. | 00037975579491 | ANA MARCIA DE MORAIS SANTA CRUZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1596/2006. | 00002043307428 | ARETA FELIX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 05/09/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1596/2006. | 00002043307428 | ARETA FELIX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 05/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de05.09.06 a 05.11.06, conformeprocesso n0 1600/2006. | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 11/09/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: MARI ESTELA DOS S. LEITE, conforme processo n0 1673/2006 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 11/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 1673/2006 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 11/09/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: SADJA SAMARA PACE, conforme processo n0 1672/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 11/09/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 1672/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 11/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE A. FIDELIS, conforme processo n0 1672/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 15/09/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: SADIJA S. PACE, conforme processo n0 1686/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 15/09/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 1686/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 15/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1686/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00263 | 18/09/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 099/2006, firmado entrea SEDH/LIDICE HENRIQUE DO NAS-CIMENTO, referente a prestacaode servicos tecnicos, conformeprocesso n0 0045/2006. | 00066545056468 | LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00264 | 20/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20.09.06 a 20.11.06, conforme processo n0 1601/2006. | 00014354616149 | MARIA LUZIA PEREIRA SALES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00265 | 20/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20.09.06 a 20.11.06, conformeprocesso n0 1601/2006. | 00014354616149 | MARIA LUZIA PEREIRA SALES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 20/09/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de um aparelhode arcondicionado, pertencentea Coordenadoria de Planejamen-to - REVBPC-LOAS, conforme processo n0 1130/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/09/2006 | 1811.86 | 1811.86 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com TA 004 aoConvenio de n0 084/2005, firmado entre a SEDH/SUPLAN, refe-rente a servicos em predio doCREAS em Itaporanga-pb, conforme processo n0 1504/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/09/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: SADIJA S. PACE, conforme processo n0 1742/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 26/09/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 1742/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 26/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1742/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 29/09/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA PACE, conforme processo n0 1760/06. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 29/09/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DILENE FATIMA A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 1760/06. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 29/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 1760/06. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00275 | 05/10/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaoe instalacao de divisorias noCentro de Referencia Especializada de Assistencia Social dacidade de Ibiara-Pb, conformeprocesso n0 1710/2006. | 00002355760187 | JOAO CLEMENTINO ALVINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00277 | 23/10/2006 | 7286.10 | 7286.10 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 144/2006,firmado entre a SEDH/A FIRMA DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA, para atender despesas com aqusicao de Materiais de Expediente e Limpeza, destinado aos Centros de ReferenciaEspecializados, conforme pro-cesso n0 0879/2006. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00278 | 23/10/2006 | 4947.50 | 4947.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de forneci-mento n 145/2006, firmado en-tre a SEDH/ A FIRMA LECITA COMDE MAT P/ESCRITORIOS LTDA, pa-ra aquisicao de materiais de expediente e limpeza, destina-do ao CREAS, conf. proc. 0879/2006. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00279 | 23/10/2006 | 16314.00 | 16314.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 146/2006, firmado entre a SEDH/A DISTRIBUIDORA NORDESTE, para atender despesas com aquisicao de materiais deexpediente e limpeza, destina-do ao CREAS, conf. proc. 0879/2006. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00280 | 23/10/2006 | 860.00 | 860.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 147/2006, firmado en-tre a SEDH/E A PAPELARIA E LI-VRARIA PEDRO II, para atender despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza,destinado ao CREAS, conf. proc0879/2006. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00281 | 23/10/2006 | 4767.50 | 4767.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n 148/2006, firmado en-tre a SEDH/A FIRMA VN ALIMEN-TOS LTDA, para atender despe-sas com aquisicao de materiaisde expediente e limpeza, con-forme proc. 0879/2006. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00282 | 23/10/2006 | 24815.20 | 24815.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 150/2006, firmado en-tre a SEDH/A FIRMA ATL ALIMEN-TOS DO BRASIL LTDA, para aten-der despesas com aquisicao demateriais de expediente e lim-peza, destinado ao CREAS, con-forme proc. 0879/2006. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00283 | 23/10/2006 | 13155.50 | 13155.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 151/2006, firmado en-tre a SEDH/A FIRMA VENDE TUDOMAGAZINE LTDA, para atender despesas com aquisicao de materiais de expediente e limpeza,destinado ao CREAS, conf. proc0879/2006. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00284 | 23/10/2006 | 732.00 | 732.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 152/2006, firmado en-tre a SEDH/A FIRMA BJ COMERCIODE ALIMENTOS LTDA, para aten-der despesas com aquisicao demateriais de expediente e lim-peza, destinado ao CREAS, confprocesso n 0879/2006. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00285 | 23/10/2006 | 3840.00 | 3840.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 153/2006, firmado en-tre a SEDH/ A FIRMA MILLLENIUMCOMERCIAL LTDA, para aquisicaode materiais de expediente elimpeza, destinado ao CREAS, conforme processo n0 0879/2006 | 05902346000107 | MILLENIUM INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 24/10/2006 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, conforme processo n0 1895/2006 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 24/10/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: CARMEM L. DE A. COSTA, conforme processo n0 1895/2006 | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 24/10/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aservidora: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 1895/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 24/10/2006 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: ONELIA L. DE FREITAS, conforme processo n0 1895/2006 | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 24/10/2006 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: MARI ESTELA DO S. LEITE, conforme processo n0 1895/2006 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 24/10/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: JURANDI P. ALVES, conforme processo n0 1895/2006 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00292 | 24/10/2006 | 2918.30 | 2918.30 | Valor que ora empenhamos, referente a aquisicao de passagensaereas, para atender as neces-sidades desta Secretaria, con-forme processo n0 1773/2006. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00293 | 27/10/2006 | 13170.50 | 13170.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 043/2006,firmado entre a SEC. DE ADMI-NISTRACA/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA/SEDH, para atender despesas com aquisicao de generosalimenticios (carne, frango ederivados), destinado ao NU-CLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 06007868-5. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00294 | 31/10/2006 | 19070.20 | 19070.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 022/2006,firmado entre a SEC DE ADMINISTRACAO/E A EMP FRIGORIFICO ARABAIANA/SEDH, para atender des-pesas com aquisicao de materi-al de consumo (hortifrutigran-jeiros), destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processon0 06007869-3. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00295 | 31/10/2006 | 16707.93 | 16707.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 023/2006,firmado entre a SEC DE ADMINISTRACAO/E A EMP MARIA DE FATIMAS. SOUZA/SEDH, para atender despesas com material de consumo (hortigranjeiros), destina-do ao NUCLEO DE CRECHES, con-forme proc. 06007869-3. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00296 | 31/10/2006 | 14405.45 | 14405.45 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 024/2006,firmado entre a SEC DE ADMINISTRACAO/E A EMP ANTONIO JOSE DEA. SILVA/SEDH, para atender despesas com aquisicao de material de consumo, destinado aoNUCLEO DE CRECHES, conforme proc. n0 06007869-3. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 31/10/2006 | 2046.90 | 2046.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas na confeccao de divisorias de salas no pre-dio do CREAS da cidade de GARABIRA-PB, conforme processo n01674/2006. | 00082650306491 | ARIALDO SILVA DE ANDRADE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00298 | 31/10/2006 | 1501.20 | 1501.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Fornecimento n0 149/2006, firmado en-tre a SEDH/E A FIRMA COMERCIALMEDEIROS LTDA, para atender despesas com aquisicoa de materiais de expediente e limpeza,destinado ao CREAS, conforme processo n0 0879/2006. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00299 | 01/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01.11.06 a 30.12.06, conforme processo n0 1807/2006. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00300 | 01/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1808/2006. | 00021993637400 | ILKA SOARES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00301 | 01/11/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1931/2006. | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00302 | 01/11/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de01.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1931/2006. | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00303 | 01/11/2006 | 4032.00 | 4032.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (tecidos), destinado a Gerencia de Planejamento,conforme processo n0 1836/2006 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00309 | 06/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1946/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 06/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1946/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00305 | 06/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1933/2006. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00306 | 06/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1933/2006. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00307 | 06/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1934/2006. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00308 | 06/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1934/2006. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00304 | 06/11/2006 | 69342.12 | 69342.12 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 156/2006,firmado entre a SEDH/COOP. DETRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGDE AUTO PROMOCAO-COONAP, destinado a execucao dos servicosde organizacao de tres semina-rios de avaliacao das politi- cas publicas e interface com oPrograma Bolsa Familia, confor | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 08/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/11/06 a 30/12/06, conformeprocesso n0 1946/2006. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00319 | 08/11/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/11/06 a 30/12/06, conformeprocesso n0 1934/2006. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00320 | 08/11/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de08/11/06 a 30/12/06, conformeprocesso n0 1934/2006. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00321 | 09/11/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09/11/06 a 30/12/06, conformeprocesso n0 1933/2006. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00322 | 09/11/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09/11/06 a 30/12/06, conformeprocesso n0 1933/2006. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00323 | 09/11/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1946/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00324 | 09/11/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1946/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 09/11/2006 | 2284.75 | 2284.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio n0 847/MDSCF/2004,conforme processo n0 2038/06. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 10/11/2006 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci- mento de passagens terrestres intermunicipais, destinada aosCoordenadores dos CREAS, para reuniao nesta Secretaria, con-forme processo n0 1990/2006. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 16/11/2006 | 8071.93 | 8071.93 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA n0 005 do Convenion0 068/2006, firmado entre aSEDH/SUPLAN, para atender des-pesa com recuperacao do predioda FUNDAC, localizado na cida-de de Pianco-Pb, conforme pro-cesso n0 1954/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 16/11/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, conforme processo n0 2058/2006 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 16/11/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: MARI STELA DOS S. LEITE, conforme processo n0 2058/2006 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 16/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: JURANDIR P. ALVES, conforme processo n0 2058/2006 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 16/11/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, conforme processo n0 2060/2006 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 16/11/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: MARI STELA S. LEITE, conforme processo n0 2060/2006 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 16/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 2060/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 16/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: CARMEM L. DE A. COSTA, conforme processo n0 2059/2006 | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 16/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S. DA SILVA, conforme processo n0 2059/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00336 | 28/11/2006 | 110000.00 | 110000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 153/2006,firmado entre a SEDH/ SECRETA-RIA DE ADM PENITENCIARIA, des-tinado atender despesas comservicos de Identificacao Ci-vil (retirada de documentos), conf. proc. 2019/2006. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 28/11/2006 | 226.00 | 226.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA IVONETE D. DE MORAIS, conforme processo n0 2222/2006 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ DE MORAIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 28/11/2006 | 226.00 | 226.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARI ESTELA DOS SANTOS, conforme processo n0 2222/2006 | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 28/11/2006 | 133.00 | 133.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 2222/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00347 | 28/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode passagens aereas, conformeprocesso n0 2235/2006. | 03940405000106 | PRISMA SERVICOS HUMANOS LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00340 | 28/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2158/2006. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00341 | 28/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2160/2006. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00342 | 28/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2159/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 28/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2156/2006. | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 28/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2157/2006. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 28/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2162/2006. | 00021993637400 | ILKA SOARES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00346 | 28/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de28.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2161/2006. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 29/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de29.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2163/2006. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00348 | 29/11/2006 | 20814.90 | 20814.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 022/2006,firmado entre a ADM/SEDH/EMPRESA ARABAIANA LTDA, p/atender desp. com material de consumo (hortigranjeiros e carnes), conf. proc. n0 06007869-3-2006PREGAO PRESENCIAL n0 19.2006.90040 - MANUTENCAO DE CRECHES. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00349 | 29/11/2006 | 20375.18 | 20375.18 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 023/2006,firmado entre a ADM/SEDH/MARIADE FATIMA S. SOUZA, p/atender desp. com material de consumo (hortifrutigranjeiros), conf. proc. 06007869-3/2006- PREGAO PRESENCIAL n0 19.2006.9.0040/ 2006 - MANTENCAO DE CRECHES. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00350 | 29/11/2006 | 13162.04 | 13162.04 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 024/2006,firmado entre a ADM/SEDH/ANTO-NIO JOSE DE A. SILVA, p/aten-der desp. com material de con-sumo (hortifrutigranjeiros), conf. proc. 06007869-3/2006 - PREGAO PRESENCIAL n0 19.2006.90040/2006 - MANUTENCAO DE CRE-CHES. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADULTOS | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA, JOVENS E ADUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00351 | 29/11/2006 | 14958.10 | 14958.10 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 043/2006,firmado entre a ADM/SEDH/FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA, p/aten-der desp. com material de con-sumo (carne, peixe, frango e derivados), conf. proc. n006007868-5/2006 - PREGAO PRE-SENCIAL n0 041/2006 - MANUTEN-CAO DE CRECHES. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 30/11/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SADIJA SAMARA DI PACE, conforme processo n0 2271/06. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 30/11/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DILENE FATIMA A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 2271/06. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 30/11/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 2271/06. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 30/11/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 2070/06. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 30/11/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LOURDES DOS SANTOS LIMA,conforme processo n0 2070/06. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 30/11/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GRACAS DE MELO BARBOSA, conforme processo n0 2070/06. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 30/11/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA, conforme processo n0 2070/06. | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 30/11/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 2070/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 30/11/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 2069/06. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 30/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA, conforme processo n0 2069/06. | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 30/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA LOURDES DOS SANTOS LIMA,conforme processo n0 2069/06. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 30/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA GRACAS DE MELO BARBOSA, conforme processo n0 2069/06. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 30/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 2069/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00366 | 01/12/2006 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao TA 001 do Contrato n0069/2006, firmado entre aSEDH/LOCALIZA CAR RENTAL LTDA,p/atender despesas com locacaode veiculo, destinado ao RVBPCconf. proc. n0 1988/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00368 | 05/12/2006 | 3960.18 | 3960.18 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode PASSAGENS AEREAS, conforme processo n0 2235/2006 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 11/12/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: SADIJA S. PACE, conforme processo n0 2350/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 11/12/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 2350/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 11/12/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 2350/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 11/12/2006 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 111/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE PUXINANA, para aten-der despesas com o RSBPC, con-forme processo n0 1560/2005. | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 12/12/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: SADJA S. DE PACE, conforme processo n0 2383/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 12/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: SADJA S. DE PACE, conforme processo n0 2383/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 12/12/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 2383/2006 | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 12/12/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 2383/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 12/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 2380/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 12/12/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 2380/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00380 | 15/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2399/2006. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00381 | 15/12/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2399/2006. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00382 | 15/12/2006 | 7920.00 | 7920.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Locacao n0 161/2006, firmado entre aSEDH/E A FIRMA BELL ALUGUEL ESERV DE INFORMATICA LTDA, paraat. desp c/ locacao de micro-computadores e impressoaras, conforme processo n0 1541/2006 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00383 | 15/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 171/2006,firmado entre a SEDH/EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO, para a-tender despesas com servicostecnicos especializados, con-forme processo n0 045/2006. | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00384 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 170/2006,firmado entre a SEDH/HILANA C.LINS MACHADO, para atender despesas com servicos tecnicos especializados, conf. proc. n0045/2006. | 00004460365448 | HILANA CRISTINA LINS MACHADO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00385 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 165/2006,firmado entre a SEDH/CICERO JOSE DA SILVA, para atender des-pesas com servicos tecnicos especializados, conforme proces-so n0 045/2006. | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00386 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 166/2006,firmado entre a SEDH/CARLO EGYDIO DE S. MADRUGA, para aten-der despesas com servicos tec-nicos especializados, conformeprocesso n0 045/2006. | 00002137229412 | CARLO EGYDIO DE SALES MADRUGA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00387 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 167/2006,firmado entre a SEDH/RAQUEL M.COSTA DA SILVA, para atender despesas com servicos tecnicosespecializados, conforme pro-cesso n0 045/2006. | 00003910518494 | RAQUEL MONTEIRO COSTA DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00388 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 168/2006,firmado entre a SEDH/MICKELLY BEATRIZ BRASIL DANTAS, para a-tender despesas com servicos tecnicos especializados, con-forme processo n0 045/2006. | 00004321701465 | MICKELLY BEATRIZ BRASIL DANTAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00389 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 169/2006,firmado entre a SEDH/MARIA DEFATIMA DANTAS, para atender despesas com servicos tecnicosespecializados, conforme pro-cesso n0 045/2006. | 00002931200484 | MARIA DE FATIMA DANTAS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00390 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 178/2006,firmado entre a SEDH/FRANCISCAF. B. D. FERNANDES, para aten-der despesas com servicos especializados, conforme processo n0 045/2006. | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 18/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ADRIANO DA SILVA, conforme processo n0 2417/06. | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 18/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARETA FELIX, conforme processo n0 2415/06. | 00002043307428 | ARETA FELIX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 18/12/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDILMA GARCIA DINIZ, conforme processo n0 2412/06. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 18/12/2006 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 2447/06. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 18/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, conforme processo n0 2447/06. | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 18/12/2006 | 338.00 | 338.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARCOS TULIO DA C. PADILHA, conforme processo n0 2447/06. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 18/12/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA, conforme processo n0 2413/06. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 18/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagaenetode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA M. DE ARAUJO, conf. proc. 2411/06. | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 18/12/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA DE F. S. LIMA, conf. proc. n0 2409/06. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 18/12/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS N. G. BARRETO, conforme proc. 2410/06. | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 18/12/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: RICARDO I. SILVA, conf. proc. 2406/06. | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 18/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: IRAN S. BARBOSA, conf. proc. 2418/06. | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 18/12/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE HEUDO SANTOS conforme processo n0 2408/06. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 18/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: ANTONIO E. DA SILVA, conf. proc. n0 2419/06. | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 18/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SUELITA DE AZEVEDO X. LOPES, conforme processo n0 2420/06. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 18/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA LUZIA DA N. COSTA, conf. proc. n0 2421/06. | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 18/12/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: ALDACY DE P. COSTA, conf. proc. n0 2448/2006. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 18/12/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DE L. DOS S. LIMA, conf. proc. n0 2448/06. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 18/12/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE B. DO NASCIMENTO, conf. proc. n0 2448/06. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE F. F. BARROS, conf. proc. n0 2443/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 18/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: GERALDO P. DOS SANTOS, conf. proc. 2443/06. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE F. F. DE BARROS, conf. proc. 2429/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS NUCLEOS DE AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ M. F. M. FRANCO, conf. proc. n0 2429/06. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 18/12/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ORLANDO N. RAIMUNDO, conf. proc. 2451/06. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 18/12/2006 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 031/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE JACARAU-PB, para atender despesas com a RSBPC, con-forme processo n0 1799/2006. | 08947699000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAU |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 18/12/2006 | 1220.00 | 1220.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE LAGOA SECA-PB, paraatender despesas com a RSBPC, conforme processo n0 2494/2005 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 18/12/2006 | 2480.00 | 2480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 037/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE MAMANGUAPE-PB, para atender despesas com a RSBPC, conf. proc. 2043/2005. | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 18/12/2006 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 112/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB, paraatender despesas com a RSBPC, conf. proc. 1878/2005. | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 18/12/2006 | 2240.00 | 2240.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 114/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, p/atender despesas com a RSBPC, conf. proc. n0 1216/2006. | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 18/12/2006 | 740.00 | 740.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 154/2006,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE PICUI-PB, p/atender despesas com a RSBPC, conformeprocesso n0 0940/2006. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 18/12/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: DILENE DE F. A. DE OLIVEIRA, conf. proc. 2449/06. | 00043704018449 | DILENE DE FATIMA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 18/12/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas a servidora: SADJA S. DE PACE, conf. proc. 2449/06. | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 18/12/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE A. FIDELIS, conf. proc. n0 2449/06. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 18/12/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: MARI ESTELA DOS S. LEITE, conf. proc. 2450/06. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 18/12/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conf. proc. 2450/06. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | REVISAO DO BENEF?CIO DE PRESTACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 18/12/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: CARMEM L. DE A. COSTA, conf. proc. 2451/06. | 00032357273453 | CARMEM LUCIA DE ALBUQUERQUE COSTA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 19/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DAMIAO RAMALHO ALVES, conforme processo n0 2422/06. | 00046754229420 | DAMIAO RAMALHO ALVES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 19/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: ANA M. DE M. S. CRUZ, conf. proc. n0 2416/2006. | 00037975579491 | ANA MARCIA DE MORAIS SANTA CRUZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 19/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA E. DE A. PINTO, conf. proc. n0 2423/06. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 19/12/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA L. P. SALES, conf. proc. n0 2424/06. | 00014354616149 | MARIA LUZIA PEREIRA SALES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 19/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: CLEIDE DE L. SPINELIS, conforme processo n0 2439/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 19/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conf. proc. 2439/06. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 19/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA LISIEUX C. FERREIRA,conforme processo n0 2444/06. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 19/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ASCENDINO A. FILHO, conf. proc. n0 2439/06. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 19/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEIDE DE LIMA SPINELLIS, conforme processo n0 2444/06. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 19/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conf. proc. n0 2439/06. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 19/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA LISIEUX C. FERREIRA,conforme processo n0 2444/06. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 19/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: BENILDO M. DE CARVALHO, conf. proc. n0 2445/06. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 19/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SAIONARA FERREIRA A. SANTOS, | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 19/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE F. M. DE CARVALHO, conf. proc. n0 2445/06. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 19/12/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 2444/06. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 19/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor; ANTONIO F. F. NETO, conf. proc. n0 2445/06. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 19/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S. DA SILVA, conf. proc. n0 2445/06. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00445 | 19/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/12/2006 a 30/12/2006, con-forme processo n0 2385/2006. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00446 | 19/12/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2299/2006. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00447 | 19/12/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/12/2006 a 30/12/2006, con-forme processo n0 2385/2006. | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00448 | 19/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1932/2006. conforme processo n0 1932/2006 | 00002043307428 | ARETA FELIX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00449 | 19/12/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/12/2006 a 30/12/2006, con-forme processo n0 2236/06. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00450 | 19/12/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1932/2006. | 00002043307428 | ARETA FELIX |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00451 | 19/12/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/12/2006 a 30/12/2006, con-forme processo n0 2236/2006. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 19/12/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 2446/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 20/12/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 2446/06. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 20/12/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, conforme processo n0 2493/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 20/12/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA TERESA J. DE ALMEIDA, conforme processo n0 2492/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00456 | 22/12/2006 | 2886.00 | 2886.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode cartuchos para impressora, destinado a Coordenacao deAcao Social, conforme processon0 2311/2006. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00457 | 22/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode cartilhas didaticas e folderes em papel couche, destinadoa Gerencia de Planejamento, conforme processo n0 1894/2006 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00458 | 27/12/2006 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de vinte placasluminosas em acrilico, destinados aos Centros de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, conforme pro-cesso n0 2384/2006. | 00028874994400 | ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00459 | 27/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 174/2006,firmado entre a SEDH/GLORIA DELOURDES B. MONTENEGRO, para a-tender despesas com servicos tecnicos especializados, con-forme processo n0 045/2006. | 00049691333449 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00461 | 27/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 174/2006,firmado entre a SEDH/GLORIA DELOURDES B. MONTENEGRO, para a-tender despesas com servicos tecnicos especializados, con-forme processo n0 045/2006. | 00049691333449 | GLORIA DE LOURDES BRASILINO MONTENEGRO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 27/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 081/2006, firmado entrea SEDH/FRANCISCA ERIVALDA DAN-TAS PINTO, referente a presta-cao de servicos tecnicos, con-forme processo n0 0045/2006. | 00037441485487 | FRANCISCA ERIVALDA DANTAS PINTO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 27/12/2006 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MELFRA PONTES FRAGOSO, conforme processo n0 2776/2006 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 27/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MELFRA PONTES FRAGOSO, conforme processo n0 2776/2006 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 29/12/2006 | 190414.92 | 190414.92 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOde saldo do Convenio n0 2014/ MPAS/SEAS/2001 - PORTAL DO AL-VORADA, conforme processo n0 | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fundo Estadual de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | GERENCIAMENTO DAS ACOES DOS CENTROS DE REFERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00479 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Termo Aditivo n0 004/2006 do Convenio n0 134/2006, firmado entre a SEDH/SUPLAN,destinado a recuperacao do Predio da FUNDAC, localizado nacidade de Uirauna, conformeprocesso n0 2778/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
Quantidade de Registros: 445
Última atualização: 10/06/2024