| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE.UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPI-NA GRANDE-PB, PARA FISCALIZAR OBRAS DO HOTEL TURISTICO. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ASSESSOR. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB PARA FISCALIZAR OBRAS DO HOTEL TURISTICO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ASSESSOR | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB PARA FISCALIZAR OBRAS DO HOTEL TURISTICO UM | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ASSESSOR | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/01/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O SECRET?RIO DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/01/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA OARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O SECRET?RIO DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 27/01/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO OSECRETARIO TITULAR DA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 30/01/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA DIARIA PARCIAL PARA PATOS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVI DESTA SEPLAG | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00011 | 30/01/2006 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO E REASILIA A SERVI?O DESTRA SEPLAG | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 31/01/2006 | 714.00 | 714.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para Sao Paulo para / participar de reuniao as Enpresas TETTO HABITACAO, GBG Participa??es e a Empresa Gesthalt,GP Participa??. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00013 | 31/01/2006 | 3750.00 | 3750.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela presta?ao de servi?os de manu-ten??o corretiva em equipamen-tos de informatica d/secreta- ria conforme contrato, parcelado periodo de 19/12/2005 a 19 de Janeiro do corrente. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 01/02/2006 | 378.00 | 378.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reuniao no Ministeriodo Planejamento. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2006 | 21.00 | 21.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o titular desta asta dr. Franklin de Araujo Neto. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 06/02/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMAS DIARIA INTEGRAL E UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE ITABAIAN PB CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVI DA SEPLAG | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 06/02/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADES DE POMBAL E CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO SECRET EXECUTIVO | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 07/02/2006 | 676.00 | 676.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reuniao mo Ministeriodo Planejamento. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 14/02/2006 | 246.00 | 246.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Fortaleza para concluir a matriz de emprestimo referente a aplica??o dos re- cursos financeiros do BID/MTUrcom a equipe do Banco do Nor- deste. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 14/02/2006 | 246.00 | 246.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Fortalesa para concluir a matriz de emprestimo referente a aplica?ao dos re- curos do BID/MTUR com a equipedo Banco do Nordeste. | 00030536634491 | PAULO JOSE DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 14/02/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Recife conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 14/02/2006 | 246.00 | 246.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Fortalesa p/discu-tir do Projeto do Vale do rio jaguaribe | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 14/02/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo a equipe tecnica da Prodetur. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 15/02/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do Hotel Tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 15/02/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr. luiz Antonio Maracaja de Castro | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 15/02/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar Obras do Hotel Tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 15/02/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00028 | 15/02/2006 | 1653.72 | 1653.72 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS AEREA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA PRODETUR COM DESTINO PARA fORTALEZA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 17/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Oulho d agua e OUtros conduzindo tecnicos destaSecretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 17/02/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Olho d agua e ou-tros p/fiscalizar obras de Convenios do F DE. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 17/02/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Olho d agua e ou-tros p/fiscalisar obras de convenios do FDE | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 22/02/2006 | 21.00 | 21.00 | Valor que roa empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o titular desta pasta dr. Franklin e Araujo Neto. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 22/02/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do Hotel Tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 22/02/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessr Dr. uiz An- tonio Maracaja de Castro | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 22/02/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 22/02/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do Hotel Tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00037 | 24/02/2006 | 4305.44 | 4305.44 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de limpeza nas depen-dencias d/Secretaria no mes dejaneiro/2006 contrato 002/03 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00038 | 24/02/2006 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de manuten?ao corretivas nos equipamentos de infor-matica desta Secretaria no pe-riodo de 19/01/06 a 19/02/2006conforme contrato 03/2005 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 06/03/2006 | 17.00 | 17.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 06/03/2006 | 125.30 | 125.30 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 2,5diarias para Patos conduzindo o Secretario Executivo | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 06/03/2006 | 125.30 | 125.30 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Sao Bento/Outros conduzindo o Secretario Execu-tivo. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 06/03/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Cubati p/fiscali- zar Obras do Convenio FDE/03/ 2005 | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 06/03/2006 | 34.00 | 34.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA cUBATI PARAFISCALIZAR OBRAS DO cONVENIO FDE/03/2005 | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 06/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CUBATI CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 07/03/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICI-PAR DO FORUM DE SECRETARIOS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 09/03/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 09/03/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DO RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 10/03/2006 | 298.00 | 298.00 | valor que roa empenhamos para fazer face ao pagamento de 02 diarias p/campina grande visi-tar o Projeto de irriga??o da Varzea de Sousa. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 10/03/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKILIN DE ARAUJO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00050 | 10/03/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TA-XI A SERVI?O DESTA SECRETARIA | 00030536634491 | PAULO JOSE DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 16/03/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para cubati e outros p/fiscalisar obras dos Conve- nios FDE/seplag | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 16/03/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA FISCALIZAR OBRAS DO HOTELTURISTICO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 16/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ASSESSOR EM VISITA A OBRAS DO HOTEL TURISTICO | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 16/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ASSESSOR EM VISITA A OBRAS DO HOTEL TURISTICO | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 16/03/2006 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Cubati e outros conduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 16/03/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE PB PARA FISCALIZAR OBRAS DO HOTEL TURISTICO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 16/03/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Cubati e outros p/fiscalisar Obras dos Conve- nios FDE/SEPLAG | 00020410158453 | MARCUS JOSE MAIA PADILHA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 16/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE TR?S DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL PARA S?O BENTO E OUTRAS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO | 09267303000140 | GUAPEL GUARABIRA PECAS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 16/03/2006 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A CIDADE DEPIANC? E OUTRAS CONDUZINDO O SECRET?RIO EXECUTIVO | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 16/03/2006 | 177.45 | 177.45 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Imaculada e Outroconduzindo o Secretario Execu-tivo. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 16/03/2006 | 177.45 | 177.45 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Iguaracy e outrosconduzindo o Secretario Execu-tivo. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 16/03/2006 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE TTRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SAO BENTO E OUTRAS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 20/03/2006 | 81.00 | 81.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria p/Brasilia p/participarde reuniao c/Empresarios que pretendem investir na Paraiba. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 20/03/2006 | 21.00 | 21.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria p/Cam?pina grande conduzindo o titular desta pasta drFranklin de Araujo Neto. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 20/03/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagmento de 5,5 diarias para Cubati e outros p/fiscalisar Convenios da FDE/seplag nas cidades | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 21/03/2006 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1.5DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA COM ODEPTO DE PROGRMAS REGIONAIS DEDESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MINISTERIO DO TURISMO. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 24/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para marizopolis/outroconduzindo tecnicos dest aSe- cretaria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 24/03/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Marizopolis e ou-tros p/fiscalizar sobras de convenios FDE?SEPLAG | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 24/03/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Marizopolis e ou-tros p/fiscalizar obras de Convenio FDE?SEPLAG | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00079 | 27/03/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE LOCA??O DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTA SELAG CONFOR-ME CONTRATO NUMERO 001/2006 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00071 | 27/03/2006 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2006, CONF. CONTRATO DE N.005/2005. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00072 | 27/03/2006 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVI?OS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005CONF. CONTRATO DE N.005/2005. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00073 | 27/03/2006 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005,CONF. CONTRATO DE N.005/2005. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00075 | 27/03/2006 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PRESTA??ODE SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFROMECONTRATO NUMERO 003/2005 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00077 | 27/03/2006 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE VALE REFEI-?AO CONFORME CONTRATO 007/03 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00078 | 27/03/2006 | 9555.00 | 9555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI??O DE VALE REFEI-?AO PARA ESTA SEPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO 007/2003 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00074 | 27/03/2006 | 4305.44 | 4305.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PARCELA DO CONTRATO N? 003/25003 - SERVI?OS DE LIMPE-ZA NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG NO MES DE FEVEREIRO/06 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00076 | 27/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISI?O DE AGUA MINERALPARA ESTA SEPLAG | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 29/03/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCI-AL PAR BRASILIA/DF.PARTICIPAR DE REUNIAO NOS MINISTERIOS EM BRASILIA/DF. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 29/03/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MESDE MARCO/06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 03/04/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para pil?es e outros conduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 03/04/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Piloes e outros p/fiscalisar obras de convenioSeplag/FDE/Prefeituras | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 03/04/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Piloes e Outros fiscalizar obras de Convenios Seplag?FDE?Prefeituras. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00085 | 04/04/2006 | 676.00 | 676.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela compra de 400 pacoters de cafepara esta Secretaria. | 05769929000101 | ASA SUL MERCADINHO E PANIFICADORA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00086 | 12/04/2006 | 1543.00 | 1543.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENGTE AQUISI?O DE PEL?AS PARAO VEICULO cORSA 2002 PLACAMNN 1891 DESTA SECRETARIA. | 06343764000166 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 12/04/2006 | 60.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS EMCOSERTO DE FONTE DE ALIMENTAC?O DE NOTEBOOK PERTENCENTE AESTA SEPLAG | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 12/04/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL E UMADIARIA INTEGRAL PARA BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNITT | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 12/04/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA FAZER SUPERVISAO COMO MEMBRO DO CEPETI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 12/04/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TTRES DIARIA INTEGRAIS E UMA DIARIA PARCIAL PA A CIDADE DE MATARA E OUTRAS PARA PARTICIPAR DE COMOSSAO DO PETI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 12/04/2006 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MGPARA PARTICIPAR DE O SEMINARIODE DESENVOLVENDO O TURISMO NASAMERICAS | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 12/04/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 12/04/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00094 | 12/04/2006 | 2564.52 | 2564.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS BSB REC JPAE JPA BSB PARA O SECRETARIO DESTA PASTA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00095 | 12/04/2006 | 2269.93 | 2269.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA REC GIG BSB JPA PARA O FUNCIONARIO IDELBRANDO SANTOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00096 | 12/04/2006 | 596.49 | 596.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISI??O DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO REC AJU REC PARA O SECRET?RIO DESTA SEPLAG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00097 | 12/04/2006 | 207.50 | 207.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 18/04/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande conduzindo o assesor Dr.Luiz Antonio Maracaja de Castro. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 18/04/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande p/ fiscalizar Obras do Hotel Tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 18/04/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande p/ fiscalisar ob ras do Hotel Tu-ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 18/04/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diarias para campina grande conduzindo o Assesr Tecnico drLuiz Antonio Maracaja Casttro | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 18/04/2006 | 125.30 | 125.30 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Sao Jose de Sabu-gi e outros donduzindo o Sec, Executivo desta Secretaria. | 00085320927487 | JURANDY ARAUJO DA VEIGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 18/04/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para campina grande p/ fiscalisar obras do Hotel Tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 18/04/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do Hotel Tu- ristico de Camjpina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 19/04/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras o Viaduto. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 19/04/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr Luiz An-tonio Maracaja de Castro | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 19/04/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande conduzindo o assessor dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 19/04/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do Hotel Tu- ristico de C. Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 19/04/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1/2diaria para Campina Grande p/ fiscalisar Obras do Hotel Tu- ristico de Campina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 20/04/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Sao Jose Cordeiroe outros conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 20/04/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que roa empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Sao Jose dos cor-deiros e outros p/fiscalisar Obras de Convenio FDE?Seplan | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 20/04/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Sao jose dos Cor-deiros e outros p/fiscalisar Obras de Convenio FDE/Seplan | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 20/04/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Sao Jose dos Cor-deiros e outros p/fiscalisar Obras de Convenio FDE/SEPLAN | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 20/04/2006 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Brasilia p/participar de Reuniao no Ministerio do Transporte e Caixa Economi-ca. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 24/04/2006 | 17.00 | 17.00 | valor que ora em?penhamos parafazer face ao pagamento de 1/2diaria para campina grande conduzindo a coordenadora executiva da prodetur. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 24/04/2006 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA P/AJUSTARE CONCLUIR A MATRIZ DE SUBEM- PRESTIMO COM A AGENDA FIRMADA COM A DIRETORIA SUZAM A DIECK-MAN DO DEPTO. DE PROGARMAS RE-GIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO MINISTERIOS DO TU- RISMO. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/04/2006 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRAILIA P/PARTICI-PAR DE REUNIAO COM A DIRETORIADO DEPARTAMENTO DE PROGARMAS DO MINISTERIO DE TURISMO SUZA-NA DIECKMAN | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/04/2006 | 207.14 | 207.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRAZO DA ENTREGA DA DECLARA??O DE IMPOSTO DE RENDAPESSOA JURIDICA 2001 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00119 | 28/04/2006 | 9555.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA-??O PARA OS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA NF 0006.967 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00120 | 02/05/2006 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA CONFORMECONTRATO NUMERO 003/2005 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00121 | 02/05/2006 | 4305.44 | 4305.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PARCELA DO CONTRATO NUMERO 003/2003 - SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS _DA SEPLAG NO MES DE MAR?O/06 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00122 | 02/05/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTA SEPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO 001/2006 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 03/05/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SOUSA P/PARTICIPARDE REUNIAO COM 178 IRRIGANTES VISANDO A IMPLANTA?AO DE PROJETOS DE IRRIGA??O VARZEA DE SOUSA-PIVAS. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 03/05/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SOUSA CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO DR MARILOCOSTA. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 03/05/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DEBRASILIA DF PARA PARTICIPAR DEREUNIOES EM MINISTERIOS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 03/05/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 03/05/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 03/05/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS INTEGRAIS EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA EM FISCALIZA??O DO PETI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 05/05/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para itabaiana e outrop/fiscalisar obras de ConvenioFDE. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 05/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA ITABAIANA E OUTROCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 05/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA ITABAIANA/OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 05/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIS PARA ITABAIANA/OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 05/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE DOS COR-DEURIS E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS CONVENIO SEPLAG/FDE/FUN-CEP | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 05/05/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE CORDEIROE OUTROS FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 05/05/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 0,5 DIRIAS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 05/05/2006 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICI-PAR DO XI CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE NIO NORDESTE. | 00020320310434 | KATIA MARIA SANTOS ANDRADE PIZZOL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 05/05/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORRIDA DE TAXI JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA SE- CRETARIA. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 08/05/2006 | 358.00 | 358.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para cajazeiras e ou- tros p/participar da segunda revisao do PPA | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00139 | 08/05/2006 | 5824.00 | 5824.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 800 VALES REFEI?AO DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME PESQUISA DEPRE?OS | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00151 | 09/05/2006 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 07 DE MAR?OA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO N 005/2005 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00152 | 09/05/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTOAOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOMES DE MAR?O/06 CONF CONTRATO | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DO ASSESOR DR.LUIZ ANTONIO MARACAJA P/FISCALISAR OBRAS DO HOTEL TURISTICO. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00141 | 09/05/2006 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIROEM 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DE DR.LUIZ TNONIO MARA-CAJA P/FISLISAR OBRAS DO HOTEL | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/FA-ZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DR LUIZ ANTONIO MARACA-JA P/FISCALISAR OBRAS DO HOTEL | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VR.QUE ORA EMPENHAMOS P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DE DR LUIZ ANTONIO MARACAJA P/FISCALISAR OBRAS DO HOTEL | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VR.QUE EMPENHAMOS N/DATA P/FA-ZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DE DR LUIZ ANTONIO MARACAJA P/FISCALISAR OBRAS DO HO TEL. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIRIA P/CAMPINA GRANDE EM COM PANHIA DE LUIZ ANTONIO MARACA-JA P/FISCALISAR OBRAS DO HOTEL | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 0,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DE DR LUIZ ANTONIO MARACAJA P/FISCALISAR OBRAS HOTEL | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VR.QUE ORA EM?PENHAMOS P/FAZERFACE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DE DR LUIZ ANTONIO MARACAJA P/FISCALISAR OBRAS DO HOTEL | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VR.QUE ORA EMPENHAMOS PARA FA=ZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DE DR LUIZ ANTONIO MARACAJA P/FISCALISAR OBRAS HOTEL | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 09/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/FA-ZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA P/CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DE DR LUIZ ANTONIO MARACAJA P/FISCALISAR OBRAS HOTEL | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 10/05/2006 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS P/RECIFE P/PARTICIPAR DO XL CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 10/05/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE FLORES P/COMEMORA?AO DODIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 11/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CACIMBAS E OUTRASPARA FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOS FDE/FUNCEP/SEPLAG | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 11/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CACIMBAS E OUTRASP/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/FUNCEP/SEPLAG | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 11/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CACIMBAS E OUTRASP/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP/SEPLAG | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 11/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIS PARA CACIMBAS E OUTRAS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP/SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 11/05/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAJASEIRAS/OUTRASP/PARTICIPAR DE REVISAO DO PPA | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00160 | 15/05/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS ADVOCAT?CIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTOAOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOMES DE ABRIL/06 CONF CONTRATO | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00161 | 15/05/2006 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SAO PAULO/SP. RE-PRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNIAO NA CETIP, PARA DISCUTIR O COMUNICADO E O CON TRATO DE CESS?O PARA ALIENA??ODOS DIREITOS CREDITORIOS DO FCVS-PERTENCENTE AO GOVERNADORDO ESTADO DA PARAIBA. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 15/05/2006 | 507.00 | 507.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Itaporanga p/par-ticipar das oficinas da segun-da revisao do PPA | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 15/05/2006 | 177.45 | 177.45 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 3,5diarias para Itaporanga condu-zindo o Secretario Adjunto dr.Maerilo costa | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 16/05/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria p/Campina Grande p/fis-calisar obras do Viaduto. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 16/05/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar Obras do Viadutor. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 16/05/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 0,5diaria para campina grande p/ fiscalisar obras do Viaduto. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 16/05/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do Viaduto | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00168 | 17/05/2006 | 71.70 | 71.70 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas com xe-rox coloridas e outras confor-me nota fiscal 312 | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00169 | 17/05/2006 | 110.00 | 110.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela renova?ao da assinatjra da re-vista suma economica. | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 17/05/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DE BRASILIA | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 18/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NO VI ANDAR DA SEPLAG. | 00075966522472 | EDINALDO AMANCIO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 18/05/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do hotel tu- ristico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/05/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obra do Hotel turistico. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 18/05/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande p/ fiscalisar obras do hotel tu- ristico | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 18/05/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande p/ fiscalisar obras do hotel tu- ristico | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Mari e outras conduzindo tecnico desta Secreta-ria. | 08808826000193 | POSTO VELOSO S VELOSO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 22/05/2006 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Mari e outras conduzindo tecnico desta Secreta-ria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 22/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Mari e outras p/ fiscalisar Convenios do FDE | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 22/05/2006 | 447.00 | 447.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para Princesa e outrosacompanhando o sec.Executivo dr. Franklin Araujo Neto em solenidade na instala??o do Go- verno do Estado nestas cidades | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 22/05/2006 | 447.00 | 447.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias p/Princesa Izabel/ou- tros acompanhamdo o SecretarioExecutivo na Instala??o do Go-verno do Estado nas respectivacidades | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 22/05/2006 | 156.45 | 156.45 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para Princesa Izabel eoutros conduzindo o SecretarioExecutivo Dr. Franklin de Araujo Neto e o chefe de Gabinete na instala??o do Governo do Estado nas cidades. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS INTEGRAISPARA A CIDADE DE PRINCESA E OUTRAS PARA PARTICIPAR DE INSTALACOES DO GOVERNO NAS CIDADES | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 26/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Alagoa Grande p/ fiscalisar obras de Convenios FDE?SEPLAG | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00185 | 26/05/2006 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os executados em 05 apa-relhos de Ar Condiciondo destaSecretaria. | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 26/05/2006 | 153.00 | 153.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA gUARABIRA E OUTRACONDUZINDO TECNICA DESTA sECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 26/05/2006 | 221.00 | 221.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA GUARABIRA/OUTRAS FISCALISAR AS A??ES DO PETI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 26/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/OU-TRAS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOS DO FDE/SEPLAG | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 26/05/2006 | 221.00 | 221.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/OU-TRAS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE/SEPLAG | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 26/05/2006 | 153.00 | 153.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/OU TRAS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 29/05/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCA?AO DE 01 MAQUINAS COPIADORA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME CONTRATO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 29/05/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM A DIRETORIA DAPETO ENGENHARIA NO RIO DE JANEIRO E COM A DIRETORIA DODENIT EM BRASILIA | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 29/05/2006 | 3750.00 | 3750.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MANUTEN?AO CORRETI-VA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 29/05/2006 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETIVA EVOLUTIVA E TREINAMENTO DO sISTEMA oR?AMENTARIO DA sEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 29/05/2006 | 4305.44 | 4305.44 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CONSERVA?AO E LIMPEZANAS DEPENDENCIAS D/SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 30/05/2006 | 246.00 | 246.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1.5diaria p/Brasilia p/apresentaro Plano Diretor do Municipio do Conde e a reforma do Centromultiuso do Artesanato Paraibano. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 30/05/2006 | 1134.00 | 1134.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 08 diarias para Sao Paulo p/participar do Salao do Turismo. | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 30/05/2006 | 1134.00 | 1134.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 08 diarias para Sao Paulo p/participar do Sal?o do Turismo. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 30/05/2006 | 507.00 | 507.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA mONTEIRO/OUTROS P/PARTICIPAR DAS OFICINAS DA SEGUNDA REVISAO DO ppa | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 30/05/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 3,5DIARIAS PARA MONTEIRO/OUTROS ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXE-CUTIVO DR MARILO COSTA. | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 30/05/2006 | 177.45 | 177.45 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIS PARA MONTEIRO/OUTROS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECU-TIVO DR MARILO COSTA | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00203 | 30/05/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00204 | 30/05/2006 | 65.14 | 65.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSAECIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00205 | 30/05/2006 | 5827.00 | 5827.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO ANUAL DOSJORNAIS DO COMERCIO/ GAZETA MERCANTIL/O GLOBO/FOLHA DE SAOPAULO/DA PARAIBA/CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA SECRETARIA | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00206 | 30/05/2006 | 2403.86 | 2403.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISI?O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROPOSTA ANEXA | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00207 | 30/05/2006 | 195.70 | 195.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 103 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS PARA ESTA SECETARIA | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 30/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGA DE 30 CARTUCHOS HP 15A PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROPOSTA DE PRECO ANEXA | 07485498000179 | CAPITAL CARTUCHOS INDUSTRIA E COM LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 30/05/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 30/05/2006 | 672.50 | 672.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NAINSTALACAO DE VIDROS NO QUINTOE SEXTO ANDARES DESTA SEPLAG | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMID | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | PLANEJAMENTO/CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00202 | 30/05/2006 | 500000.00 | 500000.00 | valor que hora empenhamos referente liberacao de recursos financeiros para atender oa convenio 002/2006 que tem por objeto a promocao do turismo nautico contemplando a elaboracao de projetos buscando a capitacao de recursos junto ao Ministerio do Turismo e a criacao de um centro de excelencia na re | 08331801000130 | FEDERACAO DE VELA E MOTOR DA PARAIBA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 31/05/2006 | 28.35 | 28.35 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo o titular desta Pasta dr.Franklin de Araujo Neto. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00213 | 31/05/2006 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VE?CULO cORSA PLACAMNN 1701 DESTA SECRETARIA, CONFORME PESQUISA ANEXA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00214 | 31/05/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00215 | 31/05/2006 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E TREINAMENTO DO SISTEMA OR?AMENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00212 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os de revisao e balanceamento da suspensao do automo- vel Corsa desta Secretaria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00216 | 01/06/2006 | 214.00 | 214.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUST?VEL | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 01/06/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA BRASILI DF PARA PARTYICIPAR DE REUNIAO NO DENIT E MINISTERIO DAS CIDADES | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 01/06/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DEBOQUEIRAO PB PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DO PPA | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 01/06/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE RIO TINTO PB E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 01/06/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE RIOTINTO POCINHOS JUNCO DO SERIDOSAO MAMEDE E BELEM DO BREJO DOCRUZ | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 01/06/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE RIOTINTO POCINHOS JUNCO DO SERIDOSAO MAMEDE E BELEM DO BREJO DOCRUZ | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 01/06/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE RIOTINTO POCINHOS JUNCO DO SERIDOSAO MAMEDE E BELEM DO BREJO DOCRUZ | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 01/06/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE RIOTINTO POCINHOS JUNCO DO SERIDOSAO MAMEDE E BELEM DO BREJO DOCRUZ | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00224 | 01/06/2006 | 395.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos referente fornecimento de materialeletrico para esta SEPLAG conforme pesquisa anexa | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00225 | 01/06/2006 | 165.50 | 165.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO PARA ESTA SEPLAG CONFORME PESQUISA ANEXA | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00226 | 01/06/2006 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO PARA ESTA SEPLAG CONFORME PESQUISA ANEXA | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 02/06/2006 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFETENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO PB CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA SELAG | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00228 | 02/06/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE CABO LOGICO E DE ENERGIA NO QUINTO ANDAR DESTASEPLAG | 00014644193453 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00229 | 02/06/2006 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A SERVI?O DESTA SEPLAG | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00230 | 02/06/2006 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS NOCONSERTO DE TRES FAX MODELO OLIVETTI E SEIS MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA DESTA SEPLAG | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00231 | 02/06/2006 | 99.90 | 99.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA PARA ESTA SEPAG | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 05/06/2006 | 187.55 | 187.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROCESSO 1188/06 ANEXO | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 05/06/2006 | 43.95 | 43.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME PROCESSO 1199/06 ANEXO. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 07/06/2006 | 34.00 | 34.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Cam?pina Grande assesorando Dr. Luiz Antonio Ma-racaha de Castro na fiscalisa-?ao das Obras do Hotel Turistico. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 07/06/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empanhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande a- companhando o Assesor DrLuiz Antonio Maracaja de Castro na fiscalisa??o das Obras do Ho- tel Turistico. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 07/06/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diarias para Campdina Grande assesorando Dr Luiz Antonio Maracaja de Castro na fiscalisa-??o das Obras do Hotel Turistico de Campina Grande. | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 07/06/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande as-sesorando dr. Luiz Antonio Ma-raca de Castro na fiscalisa??odas Obras do Hotel Turistico de Campina Grande | 00063375273487 | PAULO RICARDO DANTAS NUNES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 07/06/2006 | 81.00 | 81.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Brasilia p/participar de reuniao nos Ministerios | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00240 | 08/06/2006 | 135.00 | 135.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo servi?o de balanceamento da suspensao do automovel Corsa desta Secretaria. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00241 | 08/06/2006 | 419.90 | 419.90 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de xe-rox, encaderna?ao e copias xe-rograficas de documentos destaSecretaria. | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00242 | 08/06/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 DVD-RW COM CAIXA PARA ESTA SEPLAG CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 09/06/2006 | 251.19 | 251.19 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas de locomo?ao em Sao Paulo a servi?o desta Secretaria. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 09/06/2006 | 133.02 | 133.02 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas taxi e outras a servi?o desta Secretaria. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 12/06/2006 | 153.00 | 153.00 | vALOR QUE ORA EM PENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA RIO TINTO E OUTROCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00002621323464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00246 | 12/06/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENETE SEGURO OBRIGATORIO DOALTOMOVEL PLACA MNN2221 CHASSI9BGSC68N02C137411 - CORSA WINDDESTA SECRETARIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00247 | 12/06/2006 | 395.30 | 395.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SEGURO OBRIGAT?RIO 2006 DE VE?CULO CORSA WIND PLACAMNN1891 CHASSI 0BGSC68NO2C134518 DESTA SECRETARIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 14/06/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Rio Tinto?outros p/fiscalisar Convenio dos FDE/SEPLAG | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00249 | 14/06/2006 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servi?os advogaticios especia-lisados prestados junto aos Tribunais Superiores no mes deMaio do corrente. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00250 | 16/06/2006 | 1628.50 | 1628.50 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE0TRICO PARA ESTA SECREGTARIA. | 07472585000191 | ELETRICA JP ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 16/06/2006 | 656.00 | 656.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA RIO TINTO/OUTROS EM FISCALISA??O DE cONVENIOS. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 16/06/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA LUCENA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 16/06/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA LUCENA E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/SEPLAG | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 16/06/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA LUCENA E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DOS CONVE- NIOS FDE/SEPLAG | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 16/06/2006 | 172.00 | 172.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA LUCENA E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/OUTROS | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 20/06/2006 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS P/LUCENA E OUTROS ACOMPANHANDO O TRABALHO DE FISCALISA?AO DE CONVENIOS FDE/SEPLAG | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 20/06/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EM PENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 20/06/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS P/RIO TINTO/OUTROS NA FISCALISA?AO DE OBRAS DE CON- VENIOS DO FDE/SEPLAG | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 20/06/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA LUCENA E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/SEPLAG | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 20/06/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA POCINHO E OUTROS P/PARTICIPAR DA COMISSAO DO PROGRAMA DE ERRADICA?AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 20/06/2006 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA PICUI E OUTROS CONDUZINDO TECNICA DESTA SECRETARIA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 21/06/2006 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo tecnico desta Secretaria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 21/06/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo tecnico desta Secretaria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 21/06/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo tecnico desta Secretaria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 22/06/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA E UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONGO/PB.PARTI-CIPAR DE REUNIAO SOBRE O PPA. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 22/06/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA E UMA DIARIA PARCIAL PARA O CONGO/PB.CONDU-ZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA A CIDADE ACIMA. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 26/06/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar Obras do Viaduto deCampina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/06/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do Viaduto deCampina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 26/06/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar Obras do Viaduto deCampina Grande | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 27/06/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A CIDADE DEMONTEIRO E OUTRAS PARA PARTICIPAR DA INSTALACAO DO GOVERNO EINAUGURACAO DE OBRAS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00272 | 27/06/2006 | 4305.44 | 4305.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCELA DO CONTRATO NUMERO 003/03 - SERVI?OS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG NO MES DE MAIO/2006 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00271 | 27/06/2006 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RERERENTE PRESTA??O DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORMECONTRATO NUMERO 003/2005 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00273 | 28/06/2006 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVAE TREINAMENTO DO SISTEMA OR?AMENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 28/06/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EMMINISTERIOS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 28/06/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBCONDUZINDO ASSESSOR | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00276 | 29/06/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTA SEPLAG CONFORME CONTRATO 001/2006 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 30/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnico desta Secreta-ria. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 30/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 0,5diaria para Itaporanga con tecnico desta Secretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 30/06/2006 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empehamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Itaporanga p/fiscalisar obras de Convenio do FDE | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 30/06/2006 | 22.00 | 22.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Rio Tinto conduzindo tecnico desta Secretaria. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 04/07/2006 | 378.00 | 378.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para o Rio de Janeiro representar o Sec. do Planeja-mento dr. Franklin de Araujo para p/participar de reuniao para venda de A??es pertencen-te ao Governo da Paraiba. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00282 | 04/07/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO MES DE MAIO/06 PARAESTA SEPLAG | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 04/07/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 04/07/2006 | 62.62 | 62.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO SOBRE OSSERVICOS PRESTADOS POR PESSOASFISICAS NO MES DE JUNHO/06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00285 | 05/07/2006 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENGTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE TERMO DE AJUSTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA N? 01/2003 FIRMADO ENTRE ESTA SEPLAG E ASCIENTEC | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00286 | 05/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO REFERENTESEGUNDA PARCELA DA INSCRICAONO SEMINARIO METODOLOGICO DOCURSO DE POS GRADUACAO EM POLITICAS PUBLICAS DE TRABALHO ERENDA DA FACULDADE LATINA AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS - FLACSO | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 07/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RARAFAZER FACE A QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA _ACIDADE DE BOA VISTA E OUTRAS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOSDO FDE | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 07/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RARAFAZER FACE A QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA _ACIDADE DE BOA VISTA E OUTRAS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOSDO FDE | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 07/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RARAFAZER FACE A QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA _ACIDADE DE BOA VISTA E OUTRAS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOSDO FDE | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 07/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RARAFAZER FACE A QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA _ACIDADE DE BOA VISTA E OUTRAS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOSDO FDE | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 07/07/2006 | 153.00 | 153.00 | 0LOR QUE ORA EMPENHAMOS RARA FAZER FACE A QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA _ACIDADE DE BOA VISTA E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS PARA FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 07/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 07/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDI TECNICO DESTA SECRETARIA | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 07/07/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE IMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EMMONISTERIOS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00293 | 07/07/2006 | 12168.00 | 12168.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 1300 VALES REFEI??O CONFORME CONTRATONUMERO 003/06 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 10/07/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTRADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA, LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE CAPILAR E DE FILTRO E CARGA DE GAS EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SEPLAG | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMID | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 10/07/2006 | 7958.83 | 7958.83 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NADESMONTAGEM E INSTALACAO DE DIVISORIAS E PORTAS COM RETIRADADE ENTULHOS NAS DEPENDENCIAS DO QUINTO ANDAR DA SEPLAG. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 12/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA BOA VISTA E OUTROACOMPANHANDO OS TECNICOS DA GEPROR NA FISCALISACAO CONVENIO | 00002621323464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00300 | 13/07/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE CINQUENTA METROS DECABIACAO NO QUINTO ANDAR DASEPLAG | 00000872436446 | MAGNO MELO DE MOURA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diaria para Curral Velho e Ou-tros conduzindo tecnicos destaSecretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Curral Velho/Ou- tros p/fiscalisar Obras de Convenios do FDE/SEPLAG | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Curral Velho/Ou- tros p/fiscalisar Obras de Cpnvenios do FDE/SEPLAG | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Curral Velho/Ou- tros p/fiscalisar Obras de Convenio FDE/SEPLAG | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00305 | 14/07/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO MES DE JUNHO DE 2006 | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 18/07/2006 | 497.00 | 497.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EMRECARGA DE O1 TONER PARA IM-PRESSORA LEXMARK DESTA SELAG | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 19/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JACARAU PB PARAFISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE E DO FUNCEP | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 19/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JACARAU PB PARAFISCALIZAR CONVENIOS DO FDE EDO FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE OREA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JACARAU PB CONDUZINDO TECNICOS EM FISCALIZACAODE CONVENIOS DO FDE E FUNCEP | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDDADE DE CAMPINA GRANDE PBCONDUZINDO TECNICOS | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 19/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 19/07/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DERECIFE PE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO CNRBCAA | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 21/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ASSESSOR | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00314 | 21/07/2006 | 416.58 | 416.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULOPLACA MNN 1701 CHASSI NUMERO 9BGSC68N02C138001 DESTA SEPLAG | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00315 | 24/07/2006 | 547.60 | 547.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E PAPEL HIGIENICO PARA ESTA SEPLAG | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00316 | 24/07/2006 | 207.50 | 207.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE COPOSDESCARTAVEIS PARA CAFE PARA ESTA SEPLAG | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00317 | 25/07/2006 | 116.71 | 116.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00318 | 25/07/2006 | 229.68 | 229.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM REFEICAO. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 27/07/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A CIDADE DE PILIESZINHOS E OUTRAS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 27/07/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A CIDADE DE PILIESZINHOS E OUTRAS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 27/07/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A CIDADE DE PILIESZINHOS E OUTRAS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 27/07/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A CIDADE DE PILIESZINHOS E OUTRAS CONDUZINDOTECNICOS DO FDE | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 27/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00324 | 27/07/2006 | 236.14 | 236.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RE4SSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00325 | 27/07/2006 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EMVIAGEM DE TRABALHO PARA ASEPLAG | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 27/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A COORDENADORA DOPRODETUR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 27/07/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE, CON -FORME REQUISICAO N. 501/06, A-NEXA. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 05 | RESTITUICOES DO FDI | Dispensa | 00335 | 27/07/2006 | 138.35 | 138.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00327 | 27/07/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO NUMERO001/2006 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00330 | 27/07/2006 | 4305.44 | 4305.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DECONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DS SEPLAG CONFORME CONTRATO 003/2003 - JUNHO/06 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00331 | 27/07/2006 | 12168.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 1300 VALES REFEICAO CONFORME CONTRATO NUMERO 06023444 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00326 | 27/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTCAO DE SERVICOS DE MANUTENCA CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SEPLAG CONF. CONT. 03/2005 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00329 | 27/07/2006 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTASEPLAG CONF. CONTRATO 003/05 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00332 | 27/07/2006 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TREINAMENTO DOSISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 28/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE IMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 28/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DE MONTADAS E OUTRAS PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 28/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DEMONTADAS E OUTRAS PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 28/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A CIDADE DEMONTADAS E OUTRAS PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 28/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DE MONTADAS E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 31/07/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20POR CENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE JULHO/06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00342 | 31/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 07472585000191 | ELETRICA JP ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00343 | 31/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 01/08/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE L,5DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 01/08/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA P/BRASILIA ACOMPANHANDOO SEC. DO PLENAJAMENTO EM REU-NIAO NO MINISTERIO DO TURISMO | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 03/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS DO VIADUTO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 03/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PRA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS DO VIADUTO. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 03/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PRA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS DO VIADUTO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 03/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIA PARA MONTADAS E OUTROS PARA FISCALISAR OBRAS DE CON- VENIOS FDE/MONTADAS | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 03/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIA PARA CURRAL VELHO/OUTROPARA FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOS FDE/FUNCEP | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 03/08/2006 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA PILOESZINHO E OU- TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO FDE/FUNCEP | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 03/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA ALAGOINHA CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 03/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA CIDADE DE CAAPORAPB E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DO FDE | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 03/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE CAAPORA E OUTRAS PB PARA FISCALIZARCONVENIOS DO FDE E FUNCEPUM | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 03/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE CAAPORA E OUTRAS PB PARA FISCALIZARCONVENIOS DO FDE E FUNCEP | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 03/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE CAAPORA E OUTRAS PB PARA FISCALIZARCONVENIOS DO FDE E FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00357 | 04/08/2006 | 129.60 | 129.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 72 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA ESTA SEPLAG | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00358 | 04/08/2006 | 182.75 | 182.75 | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS E ALIMENTOS | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 04/08/2006 | 670.50 | 670.50 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais eletrico para esta Secretaria. | 07472585000191 | ELETRICA JP ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE CAAPORA E OUTRAS EM FISCALIZACAO DECONVENIOS | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 08/08/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE MONTADAS E OUTRAS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS FDE E FUNCEP | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | valor que ora empenhamos referente 4 diarias integrais e 01parcial para a cidade de Caapora e outras para fiscalizar convenios em prefeituras | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 08/08/2006 | 17.00 | 17.00 | valor que ora empenhamos referente uma diaria parcial para a cidade de Campina Grande PB acompanhando assessor em fiscalizacao do viaduto | 00048575771434 | MARCOS AURELIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 08/08/2006 | 17.00 | 17.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diarias para campina grande a-companhando o assessor dr.LuizAntonio Maracaja de Castro | 00016227247472 | JOSE DE MORAES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00366 | 09/08/2006 | 565.00 | 565.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de disquete magnetico de 3,5 polegadas para es-ta Secretaria. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00367 | 09/08/2006 | 100.00 | 100.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de rolete extintaqdor para maquina de caucular olivett logos 642/644 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00368 | 09/08/2006 | 90.00 | 90.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de bobinas para maquina de caucular para esta Secretaria. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 09/08/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SALVADOR BA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NOVOS SERVICOFINANCEIROS DO BANCO MUNDIAL EEMPRESTIMOS EM MOEDA LOCAL | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 09/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO N.550 ANEXA. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 09/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO N.551 ANEXA. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 09/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL CONFROME REQUISI -CAO N. 552 ANEXA. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 09/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO N. 546 ANEXA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 09/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO N.557 ANE-XA. | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 09/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO N.553 ANEXA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 09/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO N.554 ANEXA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 09/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL CONFROME REQUISI -CAO N.555 ANEXA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 09/08/2006 | 57.00 | 57.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA PARCIAL CONFROME REQUISI -CAO N. 556 ANEXA. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 10/08/2006 | 17.00 | 17.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o assessor dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 00380 | 10/08/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras do Viaduto. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00381 | 10/08/2006 | 30000.00 | 30000.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de servicos advocaticios especializados para o Es-tado da Paraiba junto aos Tri-bunais Superiores no mes de Julho de 2006. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 10/08/2006 | 678.00 | 678.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia p/parti-cipar de reuniao nos Ministe- rios | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 10/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO PB E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 10/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DECALDAS BRANDAO E OUTRAS PARAFISCALIZAR CONVENIOS DO FDEE FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 10/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIA INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO E OUTRAS P/FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00006794432404 | ERBENE ALVES RAMALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 10/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DECALDAS BRANDAO E OUTRAS PARAFISCALIZAR CONVENIOS DO FDE | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Formação de Recursos Humanos | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | CAPACITACAO DE TECNICOS MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 10/08/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DEPATOS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Formação de Recursos Humanos | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | CAPACITACAO DE TECNICOS MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 10/08/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIODIZEL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Formação de Recursos Humanos | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | CAPACITACAO DE TECNICOS MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 11/08/2006 | 110.00 | 110.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para patos p/partici- par de um seminario internacional de diodizio. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00390 | 11/08/2006 | 4999.51 | 4999.51 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de passagem aereaem favor do titular desta Pas-ta. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00391 | 11/08/2006 | 410.80 | 410.80 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de expediente para esta Secretaria. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 15/08/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria p/Brasilia acompanhandodo titular d/Pasta dr.Franck- lin Araujo. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 15/08/2006 | 133.00 | 133.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Minas Gerais p/ participar de Congresso de Contabilidade | 00059453087734 | VALMOR SOARES DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 15/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL _EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DEBRASILIA DF PARTICIPAR DOXXVII FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 15/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA FISCALIZAR CONVENIOS NAS CIDADES DE CALDASBRANDAO, JUAREZ TAVORA, ALAGOAGRANDE, INGA, VARZEA, SAO BENTO E AREIAL | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 15/08/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA FISCALIZAR CONVENIOS NAS CIDADES DE CALDASBRANDAO, JUAREZ TAVORA, ALAGOAGRANDE, INGA, VARZEA, SAO BENTINHO E AREIAL | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Tomada de Preço | 00397 | 17/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARAA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARAFISCALIZAR OBRAS DO VIADUTO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 17/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE IMA DIARIA PARCIAL PARACONDUZIR TECNICOS DA SEPLAGAQ CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 18/08/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para juru e outros p/ fiscalisar obras de convenios da seplag/fde/fucep | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 18/08/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para juru e outros p/ fiscalisar obras de convenios da Seplag/FDe/ucep | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 18/08/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para juru e outros p/ fiscalisar obras dos conveniosSeplag/fde/fucep | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 18/08/2006 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 4,5diarias para juru e outros conduzindo tecnicos desta secre- taria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 18/08/2006 | 414.00 | 414.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para juru e outros p/ fiscalisar obras de Convenios seplag/fde/fucep | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 18/08/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00405 | 22/08/2006 | 152.80 | 152.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM POSTAGEM E CONFECCAO DECHAVES PARA ESTA SEPLAG | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00406 | 22/08/2006 | 1323.00 | 1323.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA0 VEICULO CORSA MNN 1891 DESTASEPLAG | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00407 | 22/08/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOSNO VEICULO CORSA MNN 1891 DESTA SEPLAG | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMID | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00408 | 23/08/2006 | 1728.00 | 1728.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES SWITCH DE 24 PORTAS 10/100PARA ESTA SEPLAG. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00410 | 23/08/2006 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLITIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG CONF. CONTRATO 05/06 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00409 | 23/08/2006 | 12168.00 | 12168.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 1300 VALES REFEICOES PARA ESTA SEPLAGCONFORME CONTRATO NUMERO 03/06 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00412 | 24/08/2006 | 3750.00 | 3750.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de serviCos de manu-tencao corretiva e preventiva de equipamentos de informatica | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00411 | 24/08/2006 | 960.00 | 960.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de lo-cacao de maquina fotocopiadorarelativo ao mes de julho do corrente_Nota fiscal 05238 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 25/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE PRATAE OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 25/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE NA CIDADE DE PRATAE OUTRAS PB | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 25/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE NA CIDADE DE PRATAE OUTRAS PB | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 25/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE NA CIDADE DE PRATAE OUTRAS PB | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 25/08/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ASSESOR | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 25/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ASSESSOR | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 25/08/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE SAOJOAO DO TIGRE E OUTRAS CONDUZINDO TECNICO DESTA SEPLAG | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00422 | 25/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG COMPLEMENTACAO DO MES DE JUNHO CONFORMECONTRATO NUMERO 003/03 E QUARTO TERMO ADITIVO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00423 | 25/08/2006 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG CONFORME CONTRATO 003/03 MES JULHO/06 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | PROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 25/08/2006 | 133.00 | 133.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Sao Paulo participar de reuniao. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | PROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 25/08/2006 | 675.00 | 675.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Sao Paulo repre- sentar o Secretario em reuniaonaquela cidade | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00424 | 29/08/2006 | 100.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para esta Secretaria. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00425 | 29/08/2006 | 111.20 | 0.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para esta Secretaria. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00426 | 29/08/2006 | 861.99 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de limpeza para esta Se-cretaria. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00427 | 29/08/2006 | 43.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00428 | 29/08/2006 | 134.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SE-CRETARIA,. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00429 | 29/08/2006 | 467.24 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00430 | 29/08/2006 | 760.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KILOS DE CAFE PARA ESTA SECRETARIA. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00431 | 29/08/2006 | 351.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 KILOS DE ACUCAR PARA ESTA SECRETARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00432 | 30/08/2006 | 2514.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PELOFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ESTA SEPLAG CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA NUMERO 0041 | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 31/08/2006 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 31/08/2006 | 338.00 | 338.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Itatuba e outros p/fiscalisar Obras de ConvenioSeplag/Fde | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 31/08/2006 | 338.00 | 338.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Itatuba e outros p/fiscalisar Obras d Conveniosdo FDE/SEPLAG | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 31/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 4,5diarias para Itatuba e outros para fiscalisar Obras de Con- venio do FDE/FDE | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 31/08/2006 | 186.00 | 186.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Sao Joao do Tigree outros p/fiscalisqr Conveniodo FUNCEP/SEPLAG | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 31/08/2006 | 378.00 | 378.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 1,5diaria p/Brasilia p/represen- tar o Secretario np workshop no Edficio do Departamento deInfra-estrutura de Transporte | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 31/08/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Prata e outros p/fiscalisar Obras de Convenios do FDE/SEPLAG | 00029971721449 | HAROLDO SOBREIRA VANDERLEI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 31/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Prata e OUtros conduzindo tecnico desta Secretaria. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 31/08/2006 | 338.00 | 338.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA iTATUBA E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE cONVENIOfde/sEPLAG | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 31/08/2006 | 414.00 | 414.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA PRATA E OUTROS P/FISCALISAR C CONVENIOS DO FDE/SEPLAG | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 31/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PRATA E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOS DO FDE/SEPLAG | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 31/08/2006 | 284.00 | 284.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Alagoa Grande p/ fiscalisar obras na cidade. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 31/08/2006 | 22.00 | 22.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Alagoa Grande con-duzindo o assessor Dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 31/08/2006 | 22.00 | 22.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Alagoa Grande con-duzindo tecnico desta Secreta-ria | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 31/08/2006 | 22.00 | 22.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Alagoa Grande con-duzindo tecnico desta Secreta-ria. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 31/08/2006 | 22.00 | 22.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Alagoa Grande con-duzindo tecnico desta Secreta-ria. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 31/08/2006 | 22.00 | 22.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Alagoa Grande con-duzindo tecnico desta Secreta-ria | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 31/08/2006 | 22.00 | 22.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Assessor Dr. Luiz Antonio Maracaja de Castro | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 31/08/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Alagoa Grande p/ fiscalisar obras na cidade. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 31/08/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Alagoa Grande p/ fiscalisar obras na cidade. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 31/08/2006 | 48.00 | 48.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 0,5diaria para Alagoa Grande p/ fiscalisar obras na cidade | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 31/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diaria para Itatuba e outros p/fiscalisar obras de Convenioseplag/FDE/FUNCEP | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00455 | 31/08/2006 | 789.99 | 789.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG COMPLEMENTACAO DO MES DE JUNHO/06 CONFORME CONTRATO NUMERO 003/03 ETERMOS ADITIVOS | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00456 | 04/09/2006 | 2445.01 | 2445.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMETO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SEPLAG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00457 | 06/09/2006 | 7796.25 | 7796.25 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de perciana PVC liso light blue com material e mon-tagem conf. nota fiscal 0055 | 07525050000131 | FLEXFLOOR LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00458 | 06/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE COSERTO EM QUATRO AR CONDICIONADOS DESTA SEPLAG | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 11/09/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PITIMBU E OUTROS FISCALISAR CONVENIO DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 11/09/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PITIMBU E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 11/09/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PITIMBU E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 11/09/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PITIMBU E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 11/09/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PITIMBU E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/09/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS 2 DIARIAS INTEGRAISE 1 PARCIAL PARA A CIDADE DEALAGOA GRANDE CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/09/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAM,OS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E1 PARCIAL PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E OUTRAS CONDUZINDOTECNICOS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00466 | 12/09/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA ESTA SEPLAG | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 12/09/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS FUNCIONARIOS RICARDO ALVES DA SILVA E VANIA MON-TEIRO DA SILVA PARA PARTICIPA-CAO NO ENCONTRO EM ADMINISTRA-CAO-CAMINHOS HUMANOS E TECNOLOGICOS A REALIZAR-SE NO PERIODODE 14 A 16 DO CORRENTE MES. | 40975476000162 | EMPRESA JUNIOR DE ADMINISTRACAO EJA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 13/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 13/09/2006 | 79.00 | 79.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 13/09/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00471 | 13/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIA LIZADOS JUNTO AOS TRIBUINAIS SUPERIORES CONFORME CONTRATO REF AO MES DE AGOSTO/2006. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 13/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SE GUNDA PARCELA PELOS SERVICOS CONSERTO, MANUTENCAO E REVISAOEM APARELHOS DE AR-CONDICIONA-DO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000526. | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00473 | 13/09/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIZADOS JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES REF. AGOSTO 2006 | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 13/09/2006 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCER- TOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA. | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 15/09/2006 | 414.00 | 414.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Santa Luza e ou- tros obras de convenios seplagFDE/Funcep | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 15/09/2006 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Santa Luzia/outroconduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 15/09/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Santa Luzia/outrop/fiscalisar obras de convenioda Seplag/FDE/Funcep | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 15/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Santa Luzia e ou-tros p/fiscalisar obras de Convenio da Seplag/FDE/Funcep | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 15/09/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Santa Luzia/outrop/fiscalisar obras de ConvenioSeplag/FDE/Funcep | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 15/09/2006 | 378.00 | 378.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Brasilia partici- par de reuniao nos Ministerios | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 18/09/2006 | 270.00 | 270.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Alagoa Grande/Ou-tros fiscalisar convenios da seplag/FDE/Funcep | 00014194090420 | FRANCISCO LEUNAM HOLANDA LINS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 18/09/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/OU-TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00029971721449 | HAROLDO SOBREIRA VANDERLEI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 18/09/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/OU-TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 18/09/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/OU-TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 18/09/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/OU-TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO DA SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 18/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA MAMANGUAPE P/FISCALIZAR CONVENIOS DO FUNCEP | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 18/09/2006 | 281.75 | 281.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE OU-TROS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E TECNICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 18/09/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE PA-RA FISCALISAR OBRAS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 18/09/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ALAGOA GRANDE CON-DUZINDO O ASSESSOR DR. LUIZ ANANTONIO MARACAJA DE CASTRO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 18/09/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ALAGOA GRANDE CON-DUZINDO O ASSESSOR DR. LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 19/09/2006 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diarias para Mamanguape condu-zindo o assessor Janser Loudal | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 19/09/2006 | 81.00 | 81.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Recife representando O titular desta Pasta no Seminario da PNOT | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 19/09/2006 | 28.35 | 28.35 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo tecnico desta Secretaria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 20/09/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO REPRESENTAR O TITULAR D/PASTA DR FRANLIN ARAUJO NETO EM REU-NIAO COM O CONSULTOR ANTONIO CARLOS DA SILVA ESTEVAO SOBRE ALIENACAO DE ACOES PERTENCEN- TES AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 20/09/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ALAGOA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 21/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Juru e outros p/ fiscalizar obras de Convenio da Seplag/FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 21/09/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias pra Juru e outros p/ fiscalizar obras de Convenio da Seplag/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 21/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagametno de 4,5diarias para Juru e outros p/ fiscalizar obras de Convenio da Seplag/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 21/09/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Juru e outros p/ fiscalizar Obras de Convenios da Seplag/FDE/Funcep | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 21/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Juru e outros p/ fiscalizar Obras de Convenios da Seplag/FDE/Funcep | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/09/2006 | 28.35 | 28.35 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1.5diaria para Recife conduzindo o Titulr desta Pasta Dr. Fran-klin de Araujo Neto | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/09/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Patos conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/09/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Alagoa Grande con-duzindo tecnico desta Secreta-ria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 22/09/2006 | 17.00 | 17.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA cAMPINA gRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA sECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00505 | 22/09/2006 | 5292.94 | 5292.94 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE cONSERVACAO E lIMPEZA NAS DEPENDENCIASDESTA sECRETARIA. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00510 | 22/09/2006 | 3750.00 | 3750.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00507 | 22/09/2006 | 12168.00 | 12168.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TICKETS SERVI-COS PARA ESTA SECRETRARIA CON-FIRNE CIBTRATO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00506 | 22/09/2006 | 6645.00 | 6645.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO sISTEMA oRCAMENTARIO DA se-PLAG CONF CONTRATO REFERENTE AO MES DE aGOSTO/06 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/09/2006 | 108.00 | 108.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TAXIA SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00509 | 22/09/2006 | 1700.00 | 1700.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS EM MAQUINAS DE CAUCULAR E AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00511 | 25/09/2006 | 14850.00 | 14850.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 MICROCOMPU-TADORES ZMAX HOME CL 2.26, 01 NOTEBOOK ACER E 04 IMPRESSORASA JATO DE TINTA COLOR HP 3845 PARA ESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 25/09/2006 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA NATAL P/PARTICI- PAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL E TRABALHIS-TA. | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 25/09/2006 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA NATAL CONDUZINDO O TECNICO DR BOISBAUDRAN OLI- VEIRA IMPERIANO. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 25/09/2006 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE OR EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA NATAL P/PARTICI- PAR DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL E TRABALHIS-TA. | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00515 | 25/09/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EMVIAGENS A SERVICO DA SEPLAG | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 28/09/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MATARACA/OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 28/09/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MATARACA/OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 28/09/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MATARACA/OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 28/09/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PRA MATARACA/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 28/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE REUNIOES COM A DIRETORIA DO CONVENCION BUREAUDE CAMPINA GRANDE E ENTIDADE DO TRADE TURISTICO DO MUNICI- PIO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 28/09/2006 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA ALAGOA GRANDE CON DUZINDO O ASSESSOR DR LUIZ AN-TONIO MARACAJA DE CASTRO | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 28/09/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5.5DIARIAS PARA MATARACA/OUTROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/MATARACA | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 28/09/2006 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5.5DIARIAS PARA MATARACA E OUTROSP/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/FUNCEP | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/09/2006 | 51.00 | 51.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TECNICO ROBERTO ARAUJO | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 28/09/2006 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ASSESOR DESTA SECRE-TARIA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 28/09/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1.5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMID | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | PLANEJAMENTO/CAPACITACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 28/09/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE CONFECCAO DE PROJETO DECAPACITACAO DOS TECNICOS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO AMBITODA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL,NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA PARAIBA, VISANDO FORTALECERO CORPO TECNICO DESTA UNIDADENO DESENVOLVIMENTO DE ACOES ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL E | 05887687000142 | GEOPED CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00528 | 29/09/2006 | 4921.00 | 4921.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENGTO PELO FORNECIMENTO DE 19 BATERIAS TIPO GEL DE 12V PARA ESTA SECRE-TARIA. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00529 | 29/09/2006 | 6432.72 | 6432.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO NUMERO 002/2006 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 29/09/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOSE OUTRA ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SEPLAG | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 29/09/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARA PARCIAL PARA A CIDADE DEPATOS E OUTRAS EM FISCALIZACAODE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 29/09/2006 | 281.75 | 281.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS E OUTRAS CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO DA SEPAG | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 29/09/2006 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E 01PARCIAL CONDUZINDO ASSESSOR PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PB | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00534 | 03/10/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02 MA- QUINAS DE CAUCULAR E UM APARE-LHO FAX DESTA SECRETARIA. | 35591213000110 | ASCOMTEC ASS TEC E COM DE MAQ LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 06/10/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Remigio e outros p/fiscalisar obras de convenioFDE-FUNCEP | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 06/10/2006 | 166.00 | 166.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 06/10/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA ALAGOA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 06/10/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO NOS MINSISTE-RIOS. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 06/10/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA REMIGIO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 06/10/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA REMIGIO E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 06/10/2006 | 221.00 | 221.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA REMIGIO E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 06/10/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA REMIGIO E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP/SEPLAG | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00543 | 09/10/2006 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00548 | 09/10/2006 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 09/10/2006 | 51.00 | 51.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Campina Grande e conduzindo o Assesor dr Luiz Antonio Maracaja de Castro | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00550 | 09/10/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOGATICIOS ESPECIALISADOS JUNTO AOS TRIBUINAIS SUPERIORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00544 | 09/10/2006 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00545 | 09/10/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEINFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00546 | 09/10/2006 | 312.00 | 312.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00547 | 09/10/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETA-RIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 11/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE DOS COR-DEIROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO FDE/FUNCEP | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 11/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE DOS COR-DEIROS E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS CONVENIO FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 11/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE DOS COR-DEIROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 11/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE DOS COR-DEIROS P/FISCALISAR OBBRAS DE CONVENIO FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 11/10/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOSE DOS COR-DEIROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 11/10/2006 | 1882.80 | 1882.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 08 DIARIAS INTEGRAIS E01 PARCIAL PARA ACIDADE DE FORTALEZA CE PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 11/10/2006 | 1882.80 | 1882.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 08 DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DEFORTALEZA CE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Formação de Recursos Humanos | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | CAPACITACAO DE TECNICOS MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00558 | 16/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AS INSCRICOES DOSAUDITORES JOSE ROBERTO MELOCAVALCANTI E TIBIRICA PAIVA BARBOSA NO SIMPOSIO NACIONAL DEAUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS(SINAOP) PROMOVIDO PELO TRIBU-NAL DE CONTAS DO PARANA NO PE-RIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 77996312000121 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMID | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00561 | 17/10/2006 | 635.00 | 635.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARAIMOPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 17/10/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA GUARABIRA CONDU- ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 17/10/2006 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 19/10/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHOS E OUTROSP/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP/SEPLAG | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 19/10/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 19/10/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHO E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP/SEPLAG | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 19/10/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHO E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/FUNCEP/SEPLAG | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 19/10/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA POCINHO E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP/SEPLAG | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 20/10/2006 | 271.00 | 271.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Pocinho e outros p/fiscalisar obras de Conveniodo FDE/FUNCEP/Seplag | 00083968741404 | ALCINDA MARIA CAVALCANTI PAIVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 20/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Guarabira e outroconduzindo tecnicos desta Se- cretaria. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 20/10/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA ITABAIANA E OUTROCONDUZINDO TECNICOS DESTA sE- CRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 24/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA SUME E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00571 | 24/10/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,1DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NOS MINISTERIOS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 24/10/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA SUME E OUTROS CONDJUDINZO TECNICOS DESTA SECRE-TARIA. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 24/10/2006 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA SUME E OUTROS P/ FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FUNCEP/SEPLAG | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00578 | 27/10/2006 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA ORDEM DE SERVICOS REFERENTE A SERVICOS TECNICOS,CONFORME PROCESSO 3725 ANEXO. | 35404805000185 | ACCIOLY E MIRANDA CONSULT ASSOCIADOS LTD |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMID | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 27/10/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E _01PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMID | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 27/10/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E _01PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA |
| PROGRAMA ESTADUAL ORIENTCAO PROTECAO COMSUMID | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 27/10/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E _01PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO | 00020622538420 | ZELIA DANTAS DA NOBREGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 08/11/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PRA RECIFE CONDUZINDO OTITULAR DS/PASTA DR FRANCKLIN ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 08/11/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR FRANCLIN ARAUJO NEOTO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 08/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHA/OU- TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 08/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHAS/OU-TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO FDE/SEPLAG | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 08/11/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHAS/OU-TRIS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 08/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 04 DIARIAS INTEGRAIS E01 PARCIAL PARA A CIDADE DEPASSAGEM E OUTRAS PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE E FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 08/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PAQSSAGEM/OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/FUNCEP/SEPLAG | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 08/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 02 DIARIAS INTEGRAIS E01 DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAJAZEIRINHAS E OUTRAS PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDEE FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 08/11/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 08/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETA-RIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 08/11/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA NATAL REPRESENTARO SECRETARIO NO ENCONTRO SOBREELABORACAO DO BALANCO ENERGICOPROMOVIDO PELA CTGAZ/PETROBRAZ | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 08/11/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PASSAGEM/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 08/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PASSAGEM E OUTROSP/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/FUNCEP/SEPLAG | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 08/11/2006 | 957.00 | 957.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 6,5DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU P/ PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE AUDITORES NO XI SINAOP. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 08/11/2006 | 957.00 | 957.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 6,5DIARIAS PARA FOZ DE IGUACU P/ PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DE AUDITORES NO XI SINAOP | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 08/11/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA SUME E OUTROS P/ FUSCAKUSAR CONVENIOS DO FDE/ FUNCEP/SEPLAG | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 08/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETA-RIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 08/11/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DUARUA OARA RECUFE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 08/11/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA PASSAGEM E OUTROSP/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIOFDE/FUNCEP/SEPLAG | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 08/11/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA SUME E OUTROS P/ FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE/FUNCEP | 00028821351491 | ALDA TEREZA DE LUNA FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 08/11/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PASSAGEM E OUTROSP/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIODO FDE/FUNCEP | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00600 | 22/11/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOGATICIOS EXECUTA-DOS JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPE- RIORES NO MES DE OUTUBRO/06 | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00601 | 22/11/2006 | 12924.63 | 12924.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00602 | 22/11/2006 | 3302.20 | 3302.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA CONFORME FATURA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00603 | 22/11/2006 | 3854.20 | 3854.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA CONFORME FATURA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 23/11/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PEDRA BRANCA/OU- TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 23/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PEDRA BRANCA/OU- TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 23/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PEDRA BRANCA/OU TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 23/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PEDRA BRANCA/OU- TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 23/11/2006 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO NOS MINISTE- RIOS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 23/11/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 23/11/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS NA CIDADE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 23/11/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA ALAGOA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS NA CIDADE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 23/11/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS NA CIDADE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 23/11/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS NA CIDADE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 23/11/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA ALAGOA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS NA CIDADE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 23/11/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS NA CIDADE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 23/11/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ FISCALISAR OBRAS DO VIADUTO | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 23/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHA/OU- TROS PARA FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 23/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHA E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 23/11/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 23/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CAJAZEIRIINHA/OU TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 23/11/2006 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA SUME E OUTROS CONCONDUZINDO O ASSESSOR JANSER LOUDAL | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 23/11/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PEDRA BRANCA/OU- TROS P/FISCALISAR CONVENIOS DOFDE | 00039716350406 | GICELMA MARINHO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 23/11/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PEDRA LAVRADA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 23/11/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,KDIARIAS PARA SAO BENTINHO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 23/11/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHA/OU- TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FUNCEP/SEPLAG | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 23/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHA/OU- TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE/FUNCEP | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 23/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA NOVA FLORESTA/OU-TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE/FUNCEP | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 23/11/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA NOVA FLORESTA/OU-TROS PARA FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE/FUNCEP | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 23/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA NOVA FLORESTA E OUTROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE/FUNCEP | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 23/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA NOVA FLORESTA/OU-TROS P/FISCALISAR OBRAS DE CONVENIO DO FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 23/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA NOVA FLORESTA/OU-TROS P/FISCALISAR OBARAS DE CONVENIO DO FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 23/11/2006 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SALVADOR P/PARTI-CIPAR DA REUNIAO ANUAL DO CON-SELHO DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLANTICA. | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 24/11/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA BRASILIA P/PARTI- CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODO PLANEJAMENTO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 24/11/2006 | 761.00 | 761.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA DIARIA DO PERIODO DE 06 A 11/11/06 NE 389/06 REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTA PASTA. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 24/11/2006 | 300.00 | 300.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de despesas postaes com correspondencias desta ecretaria. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 24/11/2006 | 12168.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TICKES RESTAU-RANTES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00638 | 27/11/2006 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00637 | 27/11/2006 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIASDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 27/11/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO COMPLENENTO DA DIRRIA PAGA A ME- NOR NO DIA 23 DO CORRENTE ATRAVES DA NE 0608/06. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 29/11/2006 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DNIT. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 29/11/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE P/PARTICI- PAR DE UM SEMINARIO DE POLITI-CAS PUBLICAS P/SENE ARIDO | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 29/11/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICI-PAR DO CURSO DE EXECUCAO ORCA-MENTARIA E FINANCEIRA COM AVA-LIACAO DA RECEITA E DA DESPESAMINISTRADO PELA ESAFI. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 29/11/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICI-PAR DO CURSO DE EXECUCAO ORCA-MENTARIA E FINANCEIRA COM AVA-LIACAO DA RECEIRA E DA DESPE-SA MINISTRADO PELA ESAFI. | 00043693512434 | RICARDO ALVES DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 29/11/2006 | 132.30 | 132.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E ASSESSOR DESTA SECRETARIA. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 29/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAJAZEIRINHA/OU- TROS PARA FISCALISAR EXECUCAO DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 29/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA REMIGIO E OUTROS P/FISCALISAR EXECUCAO DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 29/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA COXIXOLA/OUTROS P/FISCALISAR EXECUCAO DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00000313840482 | RENILSON FERRAZ VIANA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 29/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BOA VISTA E OUTROP/FICALISAR EXECUCAO DOS CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 29/11/2006 | 151.00 | 151.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SANTA CRUZ E OU- TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 29/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA BOA VISTA/OUTROS P/FISCALISAR EXECUCAO DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 29/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BOA VISTA/OUTROS P/FISCALISAR EXECUCAO DE CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA BOA VISTA/OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 29/11/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO NO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLI- CAS PARA O SEMI ARIDO AVANCOS E DESAFIOS. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 29/11/2006 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CURRAIS NOVOS P/ PARTICIPAR DA ELABORACAO DO PLANO DE CURRAIS NOVOS COM ETAPA FINAL DO CURSO DE CAPACITA-CAO EM DESENVOLVIMENTO REGIO- NAL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00655 | 29/11/2006 | 151.20 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00656 | 29/11/2006 | 100.80 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00657 | 29/11/2006 | 95.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00658 | 29/11/2006 | 2560.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE INCRICOES DOS SERVIDORESRICARDO ALVES DA SILVA E VANIAMONTEIRO DA SILVA NO CURSO EXECUCAO ORCAMENTARIA DOS PROGRA-MAS CONSTANTES DO PLANO PLURI-ANUAL: REPROGRAMACAO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A SE REALIZAR NO PERIODO DE 13 a 16DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00662 | 30/11/2006 | 120.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE EM 05.11.06 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOEM DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 30/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS DE CORRESPONDENCIAS | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00664 | 30/11/2006 | 338.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENAMOS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SEPLAG | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 11/12/2006 | 132.30 | 132.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO E O TECNICO ROBERTO ALVES DE ARAUJO | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 11/12/2006 | 132.30 | 132.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 11/12/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA. | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 15/12/2006 | 140.10 | 140.10 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas com Cartorios conforme comprovantes. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 18/12/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZE3R FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ADVOGACIA JUNTO AOSTRIBUNAIS SUPERIORES DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006 | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 18/12/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE CORE-MAS E OUTRAS CONDUZINDO TECNI-COS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 18/12/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADES DE COREMAS SAO JOSE DOS CORDEIROS SERRA BRANCA MALTA SOLEDADE E SAO JOAO DO TIGRE PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FUNCEP/FDE | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 18/12/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE CO-REMAS OUTRAS PARA FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 18/12/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA COREMAS/OUTRAS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABASLHODE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 18/12/2006 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE CUR-RAIS NOVOS-RN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM DE-SENVOLVIMENTO REGIONAL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 18/12/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA COREMAS/OUTROS P/DAR CONTINUIDADE NOS TRABASLHODE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 18/12/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA COREMAS/OUTROS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHO DE FISCALIZACAO DE CONVENIO | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 18/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE RECI-FE-PE ACOMPENAHMDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTA PASTA NOII ENCONTRO REGIONAL DE BIODIESEL | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 18/12/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SOUSA p/partici- par da primeira oficina d/construcao do plano de acao para odesenvolvimento do semi arido | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 18/12/2006 | 678.00 | 678.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia representar o titular desta pasta em reuniao no ministerio da inte-gracao. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 18/12/2006 | 1380.00 | 1380.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 7,5diarias para fortaleza p/participar da segunda etapa do cur-so de capacitacao em desenvol-vimento regional. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 18/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 1 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE RECI-FE-PE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE BIODIESEL | 00008202125472 | MARILO COSTA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 18/12/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE MA-TOGROSSO/APARECIDA/TRIUNFO E JUAREZ TAVORA - PB CONDUZINDO TECNICOS | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 18/12/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE JU-AREZ TAVORA, PAULISTA, MATOGROSSO, APARECIDA, TRIUNFO ESERRA GRANDE CONDUZINDO TECNI-COS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 18/12/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 2 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES EM DIVERSOS MINISTERIOS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 18/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 1 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA A CIDADE DE GURI-NHEM PARA FISCALIZAR CONVENIO FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 18/12/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA A CIDADE DE GUEI-NHEM PB CONDUZINDO TECNICOS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 18/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA A CIDADE DE GURI-NHEM PB PARA FISCALIZAR CONVE-NIOS SEPLAG/FDE | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 18/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 1 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA A CIDADE DE GURI-NHEM PB PARA FISCALIZAR CONVE-NIOS FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 18/12/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE NOVA FLORESTA/JACARAU/PEDRO REGIS/ CUITE DE MAMANGUAPE/CUITEGI EGADO BRAVO PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 18/12/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE NOVA FLORESTA E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 18/12/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE PA-TOS/SOUSA E CAJAZEIRAS CONDU-ZINDO TECNICOS | 00020639201415 | CLEDEMILSON ANTONIO DE LIMA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 18/12/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE NO-VA FLORESTA/JACAU/PEDRO REGIS/CUITE DE MAMANGUAPE/CUITEGI EGADO BRAVO PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE/FUNCEP | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 18/12/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 DIARIAS INTEGRAIS E 01PARCIAL PARA AS CIDADES DE NO-VA FLORESTA/JACAU/PEDRO REGIS/CUITE DE MAMANGUAPE/CUITEGI EGADO BRAVO PARA FISCALIZAR CONVENIOS FDE/FUNCEP | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 19/12/2006 | 414.00 | 414.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Aparecida e outropara fiscalisar Convenios. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 19/12/2006 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 4,5diarias para Rio Tinto/Outros para fiscalisar Convenios. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 19/12/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 5,5diarias para Santa Luzia/Outropara fiscalisar Convenios. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 19/12/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA APARECIDA/OUTROS PARA FISCALISAR CONVENIOS. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 19/12/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA APARECIDA/OUTROS PARA FISCALISAR CONVENIOS. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 19/12/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,ODIARIAS PARA RIO TINTO/OUTROS PARA FISCALISAR CONVENIOS. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 19/12/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA ALAGOA GRANDE PARAFISCALISAR oBRAS. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 19/12/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE P/FISCALISAR oBRAS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 19/12/2006 | 48.00 | 48.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande p/ fiscalisar obras. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00704 | 19/12/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTE QUANDO EM VIA-GEM A BRASILIA BF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00705 | 19/12/2006 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELIMPEZA NAS DEPENDENCIAS _DASEPLAG CONFORME CONTRATO N.003/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 19/12/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FOZ DOIGUACU/PR PARA PARTICIPAR DOSIMPOSIO DE AUDITORES DE 12 A14/12/06 | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 19/12/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FOZ DOIGUACU/PR PARA PARTICIPAR DOSIMPOSIO DE AUDITORES DE 12 A14/12/06 | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 19/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 01 DIARIA INTEGRAL E 01PARCIAL PARA A CIDADE DE GURI-NHEM PB PARA FISCALIZAR CONVE-NIO DO FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| Transferências a Muncípios | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00694 | 19/12/2006 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA SEPLAG CONFORMA CONTRATONUMERO 003/05 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 20/12/2006 | 1683.04 | 1683.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA CONFORME PROCESSO.. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 20/12/2006 | 1683.04 | 1683.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA CONFORME PROCESSO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00711 | 20/12/2006 | 247.90 | 247.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA DE ALIENACOES DE ACOES | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00712 | 28/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SE-GUNDA PARCELA REFERENTE TERMO DE AJUSTE AO CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA N. 01/2003 FIRMADO ENTRE ASTA SEPLAG E A SCIENTEC | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| Transferências a Muncípios | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00713 | 28/12/2006 | 2555.40 | 2555.40 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de diversos mate-riais de limpeza para esta Se-cretaria. | 00235609000140 | A VASCONCELOS & CIA LTDA |
Quantidade de Registros: 703
Última atualização: 10/06/2024