| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00037 | 25/01/2006 | 5278.49 | 5278.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00004 | 25/01/2006 | 13970.19 | 13970.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00005 | 25/01/2006 | 12150.05 | 12150.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00006 | 25/01/2006 | 19487.66 | 19487.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESOPERACIONAIS PARA VEICULOS DOGOVERNO DO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00001 | 25/01/2006 | 4612.41 | 4612.41 | VAKOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00002 | 25/01/2006 | 2361.01 | 2361.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00013 | 25/01/2006 | 69734.62 | 69734.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00015 | 25/01/2006 | 354333.25 | 354333.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00016 | 25/01/2006 | 7929.27 | 7929.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00018 | 25/01/2006 | 15557.38 | 15557.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00020 | 25/01/2006 | 12021.24 | 12021.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00024 | 25/01/2006 | 4878.22 | 4878.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00025 | 25/01/2006 | 6375.27 | 6375.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00032 | 25/01/2006 | 5461.10 | 5461.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00036 | 25/01/2006 | 448.39 | 448.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00030 | 25/01/2006 | 312.75 | 312.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00031 | 25/01/2006 | 747.13 | 747.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00009 | 25/01/2006 | 831.10 | 831.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00038 | 25/01/2006 | 106.26 | 106.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00039 | 25/01/2006 | 353.60 | 353.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00008 | 25/01/2006 | 3568.75 | 3568.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00012 | 25/01/2006 | 257.04 | 257.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00028 | 25/01/2006 | 1276.23 | 1276.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00029 | 25/01/2006 | 4837.61 | 4837.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00035 | 25/01/2006 | 149.60 | 149.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00022 | 25/01/2006 | 3700.05 | 3700.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00023 | 25/01/2006 | 1698.00 | 1698.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00021 | 25/01/2006 | 3874.32 | 3874.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00026 | 25/01/2006 | 2300.67 | 2300.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00027 | 25/01/2006 | 4859.39 | 4859.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00033 | 25/01/2006 | 1483.75 | 1483.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00034 | 25/01/2006 | 466.73 | 466.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00014 | 25/01/2006 | 24259.13 | 24259.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00019 | 25/01/2006 | 51073.13 | 51073.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00017 | 25/01/2006 | 989.36 | 989.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00010 | 25/01/2006 | 856.68 | 856.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00011 | 25/01/2006 | 1648.15 | 1648.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00003 | 25/01/2006 | 1445.70 | 1445.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00007 | 25/01/2006 | 2207.34 | 2207.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00042 | 27/01/2006 | 3375.49 | 3375.49 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00041 | 27/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE( SETENTA ) PLACAS DESTINADASA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SEGURANCA. | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00040 | 27/01/2006 | 816.10 | 816.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO DE ( SETEN-TA ) VEICULOS TIPO SPORT, DES-TINADOS A SEC. DE SEGURANCA,CONFORME MEMO N. 006/06. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00043 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA NE-TO. | 00000142940445 | NEUZA MORAIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00044 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILSON MENDONCA COSTA. | 00056991835404 | INACIA SOARES DE CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00045 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNALDO JUVENCIO ATANAZIO. | 00002335036416 | MARIA DAS DORES PEREIRA ATANAZIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00046 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJANDACY LINS DA COSTA. | 00014214601491 | RITA DE LUNA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00047 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO MONTEIRO CRISPIM. | 00044134444420 | DORACI LOPES CRISPIM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00048 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FERNANDO LEITE. | 00037972960453 | IGNEZ ALVES BARRETO LEITE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00049 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE TRAJANO FILHO. | 00008218145400 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA TRAJANO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00050 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLAUDIONOR RIBEIRO WANDERLEY. | 00002438657405 | MARIA XAVIER WANDERLEY |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00052 | 30/01/2006 | 45920.43 | 45920.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASREF. A DEZ/05, COM VENC. EM 19/01/06. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00054 | 30/01/2006 | 494015.56 | 494015.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/05 COM VENC EM 25/01/2006. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00055 | 30/01/2006 | 459012.87 | 459012.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBR/05 VENC EM 25/0106. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00053 | 30/01/2006 | 47814.46 | 47814.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DEEDUCACAO, REF. A DEZ/05, COMVENC. EM 19/01/06. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00051 | 30/01/2006 | 6564.41 | 6564.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SEGURANCA, REF. AO MES DE DEZ/05COM VENC. EM 19/01/06. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00056 | 30/01/2006 | 48899.11 | 48899.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA REFERENTE MES DEDEZEMBRO/05 COM VENC EM 25/01/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00071 | 31/01/2006 | 1278.00 | 1278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00067 | 31/01/2006 | 612.30 | 612.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00080 | 31/01/2006 | 18954.60 | 18954.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00077 | 31/01/2006 | 7806.46 | 7806.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00088 | 31/01/2006 | 10071.15 | 10071.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00091 | 31/01/2006 | 6379.06 | 6379.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00093 | 31/01/2006 | 9747.55 | 9747.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00096 | 31/01/2006 | 6416.78 | 6416.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00100 | 31/01/2006 | 11266.76 | 11266.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00101 | 31/01/2006 | 2490.91 | 2490.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00099 | 31/01/2006 | 647.15 | 647.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00104 | 31/01/2006 | 1047.86 | 1047.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00087 | 31/01/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00084 | 31/01/2006 | 804.50 | 804.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00081 | 31/01/2006 | 483.04 | 483.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00063 | 31/01/2006 | 9848.00 | 9848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00064 | 31/01/2006 | 378796.63 | 378796.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00069 | 31/01/2006 | 17391.68 | 17391.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00073 | 31/01/2006 | 25020.32 | 25020.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00074 | 31/01/2006 | 6022.72 | 6022.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00061 | 31/01/2006 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. A 01 A 30 DE JA-NEIRO/06, CONFORME CT. 064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00057 | 31/01/2006 | 162390.80 | 162390.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE124916 SENHAS DE VALES TRANS-PORTES DESTINADO A SERVIDORES-NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A JAN/06 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00058 | 31/01/2006 | 623537.70 | 623537.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE430026 SENHAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A SERVIDORESNA CIDADE DE JOAO PESSOA REF /A JAN/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00082 | 31/01/2006 | 4594.16 | 4594.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00078 | 31/01/2006 | 7976.35 | 7976.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00079 | 31/01/2006 | 8759.96 | 8759.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00076 | 31/01/2006 | 120.65 | 120.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00092 | 31/01/2006 | 5713.68 | 5713.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00098 | 31/01/2006 | 3513.82 | 3513.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00090 | 31/01/2006 | 1040.19 | 1040.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00095 | 31/01/2006 | 261.80 | 261.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00103 | 31/01/2006 | 855.84 | 855.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00070 | 31/01/2006 | 4593.99 | 4593.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00065 | 31/01/2006 | 556.60 | 556.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00097 | 31/01/2006 | 1415.73 | 1415.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00102 | 31/01/2006 | 447.39 | 447.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00105 | 31/01/2006 | 720.10 | 720.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00094 | 31/01/2006 | 1369.69 | 1369.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00089 | 31/01/2006 | 1356.72 | 1356.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00085 | 31/01/2006 | 1999.42 | 1999.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00086 | 31/01/2006 | 3895.20 | 3895.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00083 | 31/01/2006 | 818.40 | 818.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00062 | 31/01/2006 | 1142.97 | 1142.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00068 | 31/01/2006 | 6817.52 | 6817.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00072 | 31/01/2006 | 1724.25 | 1724.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00075 | 31/01/2006 | 7673.23 | 7673.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00059 | 31/01/2006 | 46414.36 | 46414.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA SA, REF. AOMES DE JAN/06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00060 | 31/01/2006 | 22799.94 | 22799.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM( FGTS E INSS ) DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA REF.A JAN/06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00109 | 01/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CASTOR RAMOS. | 00032511124491 | GERMANA PEREIRA RAMOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00107 | 01/02/2006 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 01/01/05 A 01/02/06, CONFORME CT020/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 01/02/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO PERIODO DE 01/01/06 A 01/02/06, CONFORME CT.07/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00110 | 08/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFIRMO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00044074336472 | MARLENE MARIANO DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00112 | 08/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS DE ABREU. | 00048623024400 | LUIZ SOARES LOPES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00113 | 08/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO ROBERTO DE LIMA. | 00023763299491 | MARIA DALVA BEZERRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00114 | 08/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ RODRIGUES DA ROCHA. | 00018155391434 | CLEONICE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00115 | 08/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CARLOS DE ARAUJO. | 00022557253472 | MARIA JOSE DE LIRA ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00116 | 08/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA ZILDA TEIXEIRA DA SILVA. | 00044164335491 | OTONIEL TEIXEIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00117 | 08/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADMILSON XAVIER DA SILVA. | 00046855343449 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00111 | 08/02/2006 | 88.72 | 88.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGUIAS DE RECOLHIMENTO DE CON-TRIBUICAO SIDICAL PATRONAL DAEMPRESA RADIO TABAJARA, | 24488918000190 | SIND DAS EM JOR DE RADIO E TV DA PB |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00120 | 09/02/2006 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO FEITONA DOTACAO NAO TIPICA. | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00118 | 09/02/2006 | 733.38 | 733.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE DEZ/05COM VENCIMENTO DE 04/02/06. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00119 | 09/02/2006 | 33665.98 | 33665.98 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE JAN/06COM VENCIMENTO EM 28/01/06. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00156 | 10/02/2006 | 252.06 | 252.06 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00160 | 10/02/2006 | 176.40 | 176.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00137 | 10/02/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00126 | 10/02/2006 | 21286.44 | 21286.44 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00123 | 10/02/2006 | 920.65 | 920.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00121 | 10/02/2006 | 194415.31 | 194415.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00125 | 10/02/2006 | 17785.15 | 17785.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00127 | 10/02/2006 | 6526.04 | 6526.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00128 | 10/02/2006 | 2249.39 | 2249.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00129 | 10/02/2006 | 18482.40 | 18482.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00130 | 10/02/2006 | 15171.53 | 15171.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00131 | 10/02/2006 | 2681.77 | 2681.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00132 | 10/02/2006 | 66443.51 | 66443.51 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00138 | 10/02/2006 | 6925.77 | 6925.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00139 | 10/02/2006 | 10910.65 | 10910.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00140 | 10/02/2006 | 10324.38 | 10324.38 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00142 | 10/02/2006 | 38939.66 | 38939.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00143 | 10/02/2006 | 1748.37 | 1748.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00150 | 10/02/2006 | 9143.36 | 9143.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00151 | 10/02/2006 | 8084.41 | 8084.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00147 | 10/02/2006 | 15344.70 | 15344.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00148 | 10/02/2006 | 5474.11 | 5474.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00155 | 10/02/2006 | 6307.01 | 6307.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00157 | 10/02/2006 | 11369.66 | 11369.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00158 | 10/02/2006 | 837.65 | 837.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00162 | 10/02/2006 | 484.00 | 484.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00145 | 10/02/2006 | 201.60 | 201.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00152 | 10/02/2006 | 478.17 | 478.17 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00153 | 10/02/2006 | 6129.90 | 6129.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00136 | 10/02/2006 | 4461.75 | 4461.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00141 | 10/02/2006 | 690.43 | 690.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00122 | 10/02/2006 | 36583.84 | 36583.84 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00133 | 10/02/2006 | 1826.82 | 1826.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00134 | 10/02/2006 | 23120.95 | 23120.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00135 | 10/02/2006 | 55.50 | 55.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00144 | 10/02/2006 | 16234.37 | 16234.37 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00124 | 10/02/2006 | 69360.46 | 69360.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00159 | 10/02/2006 | 1583.77 | 1583.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00161 | 10/02/2006 | 1924.33 | 1924.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00149 | 10/02/2006 | 14444.88 | 14444.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00146 | 10/02/2006 | 28.47 | 28.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00154 | 10/02/2006 | 558.26 | 558.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00163 | 16/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE EX-SERVIDO-RA FRANCISCA MANGUEIRA DE MELO | 00009082808404 | MARIA DO CARMO SOUSA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00164 | 16/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORAMARIA DO SOCORRONUNES. | 00002209300401 | MARURICEIA BATISTA DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00165 | 17/02/2006 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09 ADESIVAGEMDE VEICULO DO TIPO SAVEIRO AMBULANCIA ADQUIRIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO. | 05663742000110 | ADESIVAR COM E SINALIZACAO VISUAL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00167 | 20/02/2006 | 2749.28 | 2749.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOGOVERNO DO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00168 | 20/02/2006 | 3829.79 | 3829.79 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado, | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00174 | 20/02/2006 | 6434.84 | 6434.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00175 | 20/02/2006 | 2227.28 | 2227.28 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00170 | 20/02/2006 | 1360.42 | 1360.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00186 | 20/02/2006 | 1120.04 | 1120.04 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00183 | 20/02/2006 | 5582.64 | 5582.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00191 | 20/02/2006 | 7730.23 | 7730.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00194 | 20/02/2006 | 30141.63 | 30141.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00180 | 20/02/2006 | 4945.26 | 4945.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00198 | 20/02/2006 | 6754.01 | 6754.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00214 | 20/02/2006 | 4260.78 | 4260.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00206 | 20/02/2006 | 10928.14 | 10928.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00216 | 20/02/2006 | 768.84 | 768.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00220 | 20/02/2006 | 233.19 | 233.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00221 | 20/02/2006 | 5359.72 | 5359.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00224 | 20/02/2006 | 182.35 | 182.35 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00228 | 20/02/2006 | 1466.97 | 1466.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00229 | 20/02/2006 | 3093.66 | 3093.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00227 | 20/02/2006 | 1141.85 | 1141.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00222 | 20/02/2006 | 1988.50 | 1988.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00218 | 20/02/2006 | 2027.10 | 2027.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00219 | 20/02/2006 | 2487.98 | 2487.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00215 | 20/02/2006 | 959.50 | 959.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00209 | 20/02/2006 | 1068.67 | 1068.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00212 | 20/02/2006 | 12247.90 | 12247.90 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00199 | 20/02/2006 | 4329.12 | 4329.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00204 | 20/02/2006 | 3681.90 | 3681.90 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00197 | 20/02/2006 | 1798.61 | 1798.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00192 | 20/02/2006 | 17256.23 | 17256.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00189 | 20/02/2006 | 1484.81 | 1484.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00184 | 20/02/2006 | 2030.22 | 2030.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00178 | 20/02/2006 | 4206.63 | 4206.63 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00179 | 20/02/2006 | 1614.14 | 1614.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00173 | 20/02/2006 | 2387.12 | 2387.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00169 | 20/02/2006 | 14681.34 | 14681.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00171 | 20/02/2006 | 8888.78 | 8888.78 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00172 | 20/02/2006 | 5553.48 | 5553.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00181 | 20/02/2006 | 13473.69 | 13473.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00182 | 20/02/2006 | 4192.58 | 4192.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00177 | 20/02/2006 | 9118.59 | 9118.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00187 | 20/02/2006 | 17531.35 | 17531.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00190 | 20/02/2006 | 204791.31 | 204791.31 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00195 | 20/02/2006 | 13157.58 | 13157.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00201 | 20/02/2006 | 4214.89 | 4214.89 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00202 | 20/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00203 | 20/02/2006 | 11562.02 | 11562.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00207 | 20/02/2006 | 10050.26 | 10050.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00210 | 20/02/2006 | 12574.90 | 12574.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00211 | 20/02/2006 | 3002.50 | 3002.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00213 | 20/02/2006 | 5156.13 | 5156.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00223 | 20/02/2006 | 6833.01 | 6833.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00226 | 20/02/2006 | 4846.40 | 4846.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00166 | 20/02/2006 | 2023.97 | 2023.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO, | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00217 | 20/02/2006 | 4956.19 | 4956.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00208 | 20/02/2006 | 957.00 | 957.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00200 | 20/02/2006 | 1200.02 | 1200.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00196 | 20/02/2006 | 6192.91 | 6192.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00193 | 20/02/2006 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00188 | 20/02/2006 | 1221.13 | 1221.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00185 | 20/02/2006 | 1457.52 | 1457.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00176 | 20/02/2006 | 244.49 | 244.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00225 | 20/02/2006 | 1264.50 | 1264.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00230 | 20/02/2006 | 1144.73 | 1144.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00232 | 21/02/2006 | 4482.16 | 4482.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00242 | 21/02/2006 | 108.90 | 108.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIF.CANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00233 | 21/02/2006 | 11532.12 | 11532.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-CENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00238 | 21/02/2006 | 2589.89 | 2589.89 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIF.CANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER- | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00239 | 21/02/2006 | 37121.75 | 37121.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00234 | 21/02/2006 | 33853.68 | 33853.68 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00235 | 21/02/2006 | 6145.30 | 6145.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00236 | 21/02/2006 | 2860.11 | 2860.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00241 | 21/02/2006 | 235.71 | 235.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIF.CANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00237 | 21/02/2006 | 1729.68 | 1729.68 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00231 | 21/02/2006 | 18410.89 | 18410.89 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00240 | 21/02/2006 | 646.14 | 646.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIF.CANTE PA-RA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00249 | 21/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPINTURA DO VEICULO TIPO AMBU-LANCIA CONFORME MEMO N 014/06,DO CCV. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00248 | 21/02/2006 | 41882.56 | 41882.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE23(VINTE E TRES) MICROCOMPUTA-DORES HP DX5150 BUSINESS PC,DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRACONFORME ORDEM DE COMPRA N.001/05, OBJETO DO PREGAO - REGIS-TRO DE PRECOS N.027/05, CONFORME ESPECIFICACAO DO ITEM N.03CONSTANTE NO OFICIO N.52/05. | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 21/02/2006 | 7360.00 | 7360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE23(VINTE E TRES) MONITORES CRTDE 15 POLEGADAS, MARCA POSITI-VO, FABRICANTE SAMSUNG, MODELOPO15L105, OBJETO DO PREGAO -REGISTRO DE PRECOS N,027/05, CONFORME ESPECIFICACAO DO ITEM 06CONSTANTE NO OFICIO N, 052/05,DESTINADOS A CENTRAL DE COM- | 81243735000148 | POSITIVO IMFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00244 | 21/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005. | 08409674000156 | J MOTTA INDUSTRIA E COMERCIO SA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00245 | 21/02/2006 | 58000.00 | 58000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS PELO INSITUTO NACIO-NAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005. | 00005089956472 | JOSE DE ARIMATEIA BRAZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00246 | 21/02/2006 | 58000.00 | 58000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS DO INSTITUTO NACIO-NAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005. | 00017161592453 | SYLVIA CAVALCANTI BRAZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00247 | 21/02/2006 | 47140.00 | 47140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS DO INSTITUTO NACIO-NAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005. | 00000299863468 | IRACY ALVES CORREIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00250 | 22/02/2006 | 8490.00 | 8490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOPERIODO DE 12 DE DEZ/05 A 11DE JAN/06, CONFORME CT. 024/05 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00259 | 22/02/2006 | 544216.40 | 544216.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. A DEZ/05, COM VENCEM JAN/06, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00260 | 22/02/2006 | 103517.24 | 103517.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. A DEZ/05, COM VENCEM JAN/06, DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00262 | 22/02/2006 | 78667.56 | 78667.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. A DEZ/05, COM VENCEM JAN/06, DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00261 | 22/02/2006 | 76829.56 | 76829.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. A DEZ/05, COM VENCEM JAN/06, DA SECRETARIA DESAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00257 | 22/02/2006 | 40405.00 | 40405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00258 | 22/02/2006 | 85483.39 | 85483.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 22/02/2006 | 36420.00 | 36420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SEC DA EDUCACAO REFERENTE MES DE JANEIRO/06 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 22/02/2006 | 61929.00 | 61929.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC DA EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO/06. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 22/02/2006 | 26760.00 | 26760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SEC DA SAUDE REFERENTE -AO MES DE JANEIRO/06 | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00253 | 22/02/2006 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA SEC DA SAUDE REFERENTE - AO MES DE JANEIRO/06. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 22/02/2006 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06, CONFORME MEMO N06/PDE. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 22/02/2006 | 29173.00 | 29173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, PES-SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06, CONFORME MEMO N06/PDE. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00265 | 23/02/2006 | 7353.17 | 7353.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMAS FATURAS DA CLARO - BSE SA,REFERENTE AO PERIODO DE 22/11A 21/12/05, COM VENCIMENTO EM10/01/2006, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00266 | 23/02/2006 | 2651.28 | 2651.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CLARO - BSE SA, RE-FERENTE AO PERIODO DE 22/12/05A 21/01/06, COM VENCIMENTO EM10/02/06. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00270 | 24/02/2006 | 41929.91 | 41929.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06,CONFORME REF CE 15/DEGF. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00274 | 24/02/2006 | 498350.36 | 498350.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06, CONFORME REF CE22/DEGF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00268 | 24/02/2006 | 19884.40 | 19884.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/06, CONFORMEREF CE 15/DEGF. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00272 | 24/02/2006 | 352338.20 | 352338.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/06,CONFORME REF CE 22/DEGF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00271 | 24/02/2006 | 352859.19 | 352859.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2006CONFORME REF CE 22/DEGF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00267 | 24/02/2006 | 35469.91 | 35469.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06, CON-FORME REF CE 15/DEGF. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00273 | 24/02/2006 | 47285.34 | 47285.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/06, CONFORME REF CE 22/DEGF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00269 | 24/02/2006 | 6083.65 | 6083.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/06CONFORME REF CE 15/DEGF. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00276 | 24/02/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2a. PARCELADA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SOLU-CAO INTEGRADA DE RH E FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME CONTRATO N027/05. | 05625749000148 | IDEG INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00277 | 24/02/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3a. PARCELADOS SERVICOS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS PARA SOLUCAO INTEGRADADE RH E FOLHA DE PAGAMENTO,CONFORME CONTRATO N.027/05. | 05625749000148 | IDEG INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00278 | 24/02/2006 | 623726.20 | 623726.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de430.156 (quatrocentos e trintamil, cento e cinquenta e seis)senhas de vales transportes para servidores do Estado, na cidade de Joao Pessoa, referenteao mes de fevereiro/06, conforme memo n.003/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00279 | 24/02/2006 | 162448.00 | 162448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE124.960 (CENTO E VINTE E QUA-TRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTASENHA DE VALES TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES DO ESTADO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06CONFORME MEMO N.004/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00275 | 24/02/2006 | 48968.62 | 48968.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA REF. AO MES DE FEV/06,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00280 | 01/03/2006 | 21152.80 | 21152.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENCARGOS COM SEFIP/GFIP E GPS,REF. AO MES DE FEV/06, DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA S/A. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00281 | 01/03/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE DIVERSOS VEICULOS,REFERENTE AO PERIODO DE 01/02A 01/03/06, CONFORME CONTRATON.007/05 E TERMO ADITIVO N.01. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00324 | 01/03/2006 | 2304.99 | 2304.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00283 | 01/03/2006 | 1548.67 | 1548.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00295 | 01/03/2006 | 31966.90 | 31966.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00296 | 01/03/2006 | 1028.02 | 1028.02 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00301 | 01/03/2006 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00291 | 01/03/2006 | 1441.20 | 1441.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00318 | 01/03/2006 | 323.38 | 323.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00316 | 01/03/2006 | 8784.86 | 8784.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00312 | 01/03/2006 | 401.69 | 401.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00306 | 01/03/2006 | 1212.12 | 1212.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00307 | 01/03/2006 | 2402.06 | 2402.06 | valor que se_empenha para_ate der despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00286 | 01/03/2006 | 4496.50 | 4496.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00293 | 01/03/2006 | 413.91 | 413.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00303 | 01/03/2006 | 187.11 | 187.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00298 | 01/03/2006 | 7703.83 | 7703.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00282 | 01/03/2006 | 581.07 | 581.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00308 | 01/03/2006 | 6449.23 | 6449.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00309 | 01/03/2006 | 1580.30 | 1580.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00314 | 01/03/2006 | 1205.36 | 1205.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00320 | 01/03/2006 | 478.20 | 478.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00323 | 01/03/2006 | 307.58 | 307.58 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00284 | 01/03/2006 | 7439.25 | 7439.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00285 | 01/03/2006 | 422927.32 | 422927.32 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00289 | 01/03/2006 | 10965.45 | 10965.45 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00290 | 01/03/2006 | 18649.65 | 18649.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00292 | 01/03/2006 | 22524.70 | 22524.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00294 | 01/03/2006 | 5948.36 | 5948.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00297 | 01/03/2006 | 5086.72 | 5086.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00299 | 01/03/2006 | 5608.24 | 5608.24 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00302 | 01/03/2006 | 2434.23 | 2434.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00304 | 01/03/2006 | 10358.55 | 10358.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00305 | 01/03/2006 | 4411.74 | 4411.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00310 | 01/03/2006 | 4810.47 | 4810.47 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00313 | 01/03/2006 | 28073.74 | 28073.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00317 | 01/03/2006 | 2187.36 | 2187.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00321 | 01/03/2006 | 8754.98 | 8754.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00322 | 01/03/2006 | 2068.70 | 2068.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00300 | 01/03/2006 | 1795.06 | 1795.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00287 | 01/03/2006 | 5096.34 | 5096.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00288 | 01/03/2006 | 1116.08 | 1116.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00325 | 01/03/2006 | 390.30 | 390.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00319 | 01/03/2006 | 265.96 | 265.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00315 | 01/03/2006 | 411.91 | 411.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00311 | 01/03/2006 | 854.35 | 854.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00327 | 02/03/2006 | 1383.00 | 1383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA AO VEICULO CORSA DEPLACA MNN -1501 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME MEMON.006/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00328 | 02/03/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DOVEICULO -MARCA CORSA, DE PLACAMMN-1501, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME MEMO N.06DE 2006. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00326 | 02/03/2006 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS FATURA N 000035 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28.022006 CONFORME. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00342 | 03/03/2006 | 58000.00 | 58000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005, SEGUNDA PARCELA | 00005089956472 | JOSE DE ARIMATEIA BRAZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00343 | 03/03/2006 | 58000.00 | 58000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS DO INSTITUTO NACIO-NAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005, SEGUNDA PARCELA | 00017161592453 | MARIA SYLVIA CAVALCANTI BRAZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00344 | 03/03/2006 | 47140.00 | 47140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS DO INSTITUTO NACIO-NAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005, SEGUNDA PARCELA | 00000299863468 | IRACY ALVES CORREIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00345 | 03/03/2006 | 319000.00 | 319000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005, PRIMEIRA PARCE-LA. | 00033830240406 | CARLOS AUGUSTO MEDEIROS CIRNE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00346 | 03/03/2006 | 319000.00 | 319000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UMA AREA RURAL DESTINA-DA A INSTALACAO DE UMA FAZENDAVOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTESXEROFILAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ARIDO CELSO FURTA-DO CONFORME DECRETO N. 26.554,DE 18/11/2005. | 00033830240406 | CARLOS AUGUSTO MEDEIROS CIRNE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00329 | 03/03/2006 | 1358.53 | 1358.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRANULFO DE PAULA MAGALHAES. | 00012274518491 | RENATO DANTAS MAGALHAES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00330 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE JUVENCIO DE ALMEIDA. | 00008090653472 | MARLENE SILVEIRA DA FONSECA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00331 | 03/03/2006 | 1265.08 | 1265.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO DA SILVA FILHO. | 00025164961415 | MARIA MARQUES RODRIGUES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00332 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA IRENE MENDONCA DA COSTA ESILVA. | 00006985602487 | GILBERTO DA COSTA E SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00333 | 03/03/2006 | 813.03 | 813.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCOS AURELIO MAGNO REGIS. | 00072601124415 | SILVANA SOUZ REGIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00334 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA EDIME GRANEIRO TOSCANO DASILVA. | 00072712333420 | MARLENE GRANGEIRO TOSCANO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00335 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO CARTAXO CORREIA DESA. | 00042406196453 | JOSE IVANDRO ARAUJO DE SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00336 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORwilson soares de souza. | 00056975309434 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00337 | 03/03/2006 | 1268.75 | 1268.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA OLIVIA MAIA RESENDE. | 00016090934453 | MILTON LUCIO FILHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00338 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL SEBASTIAO DA SILVA. | 00021842507400 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00339 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA DA CONCEICAO MESQUITA | 00013940384453 | MARIA TEREZA MESQUITA QUIRINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00340 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA HILDA DE BRITO LOMBARDI DASILVA. | 00011232498491 | JOSINALDO DE BRITO COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00341 | 03/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA EMILIA MARIA FLORENTINO MO-REIRA. | 00042219558487 | CLODOALDO MOREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00347 | 06/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ ANTONIO DE ARAUJO. | 00001274454476 | SUENIA KELY DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00349 | 06/03/2006 | 1319.26 | 1319.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHOZANILDO GALDINO COELHO. | 00037993909449 | SELANE MARIA GALDINO COELHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00351 | 08/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO CLARO. | 00051832054420 | MIRIAN LEITE DE ANDRADE CLARO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00352 | 08/03/2006 | 1222.90 | 1222.90 | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARTUR CAVALCANTE DA SILVA. | 00040330133420 | MARIA OZANA CAVALCANTE DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00353 | 08/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORA AMANDA CUNHA. | 00020414609468 | AMARILES SALES CUNHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00354 | 08/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO SIMIAO DA SILVA. | 00000927294443 | LINDACY COSTA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00355 | 08/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAMAURILIO CANTALICE DA SILVAMOREIRA. | 00008052830486 | LEOMAR FORMIGA MOREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00356 | 10/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORE ARAUJO. | 00000831994460 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00404 | 13/03/2006 | 347.45 | 347.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00399 | 13/03/2006 | 484.00 | 484.00 | valor que se empenha_para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00400 | 13/03/2006 | 153.60 | 153.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00410 | 13/03/2006 | 1624.41 | 1624.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00407 | 13/03/2006 | 6555.53 | 6555.53 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00372 | 13/03/2006 | 6715.71 | 6715.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00373 | 13/03/2006 | 884.75 | 884.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00382 | 13/03/2006 | 2231.20 | 2231.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00388 | 13/03/2006 | 849.39 | 849.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00389 | 13/03/2006 | 1400.27 | 1400.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00359 | 13/03/2006 | 883.52 | 883.52 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00370 | 13/03/2006 | 2932.72 | 2932.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00377 | 13/03/2006 | 1067.74 | 1067.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00378 | 13/03/2006 | 2519.50 | 2519.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00363 | 13/03/2006 | 57566.18 | 57566.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00360 | 13/03/2006 | 262.30 | 262.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00361 | 13/03/2006 | 12490.95 | 12490.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00366 | 13/03/2006 | 56496.36 | 56496.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00369 | 13/03/2006 | 2609.55 | 2609.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00390 | 13/03/2006 | 2526.46 | 2526.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00391 | 13/03/2006 | 4264.62 | 4264.62 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00383 | 13/03/2006 | 4806.79 | 4806.79 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00384 | 13/03/2006 | 1714.45 | 1714.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00374 | 13/03/2006 | 1411.02 | 1411.02 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00379 | 13/03/2006 | 97.44 | 97.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00408 | 13/03/2006 | 6035.87 | 6035.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00401 | 13/03/2006 | 258.16 | 258.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00402 | 13/03/2006 | 1444.40 | 1444.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00403 | 13/03/2006 | 2632.15 | 2632.15 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00396 | 13/03/2006 | 539.90 | 539.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00385 | 13/03/2006 | 1031.72 | 1031.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00409 | 13/03/2006 | 2201.17 | 2201.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00392 | 13/03/2006 | 628.91 | 628.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00393 | 13/03/2006 | 601.25 | 601.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00411 | 13/03/2006 | 180.02 | 180.02 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00357 | 13/03/2006 | 5955.42 | 5955.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00358 | 13/03/2006 | 34127.41 | 34127.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00365 | 13/03/2006 | 13707.16 | 13707.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00367 | 13/03/2006 | 206589.76 | 206589.76 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00368 | 13/03/2006 | 15429.59 | 15429.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00375 | 13/03/2006 | 4907.63 | 4907.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00376 | 13/03/2006 | 12846.47 | 12846.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00371 | 13/03/2006 | 13738.44 | 13738.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00380 | 13/03/2006 | 69385.68 | 69385.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00381 | 13/03/2006 | 4000.22 | 4000.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00386 | 13/03/2006 | 9674.20 | 9674.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00387 | 13/03/2006 | 7814.41 | 7814.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00397 | 13/03/2006 | 2048.77 | 2048.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00398 | 13/03/2006 | 1776.64 | 1776.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00394 | 13/03/2006 | 4834.81 | 4834.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00395 | 13/03/2006 | 26813.91 | 26813.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00405 | 13/03/2006 | 12473.46 | 12473.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00406 | 13/03/2006 | 4162.43 | 4162.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00364 | 13/03/2006 | 7582.07 | 7582.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00362 | 13/03/2006 | 3377.87 | 3377.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00412 | 13/03/2006 | 33586.62 | 33586.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONSUMO TELEFONI-CO REF. AO PERIDO DE 16/01 A15/02/06, COM ENC. EM 28/02/06 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00413 | 13/03/2006 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACOES, CONFORME FA-TURA N. 363, COM VENC. EM 05/03/2006. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00414 | 14/03/2006 | 1081.62 | 1081.62 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA SUPLENTAR A NE DE N 280 EM VIRTUDE DA GUIA O VALOR SER A MENOR | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00415 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUCIA COSTA DOS ANJOS | 00004618405457 | MICHELE DOS ANJOS FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00416 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00004872021630 | GENIRA PEREIRA DE MENDONCA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00417 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA EGNEZ GONCALVES BARBOSA DECASTRO. | 00016230809400 | IRENILDO EVARISTO MONTEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00418 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA EXPEDITA EMILIA DOS SANTOS. | 00087415070453 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00419 | 16/03/2006 | 1254.65 | 1254.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RODRIGUES DE MELO. | 00002902300476 | MARIA BATISTA RODRIGUES DE MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00420 | 16/03/2006 | 1183.32 | 1183.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA CECILIA FELIPE SANTIAGO. | 00005938112400 | JUDITH SANTIAGO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00421 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO MARTINS. | 00039632318404 | ZELIA DANIEL MARTINS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00422 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA DA SILVA. | 00002315268494 | EDNALVA RODRIGUES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00423 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSILVESTRE DA SILVA. | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00424 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO SOARES PRIMO. | 00072675039420 | MARIA DE FATIMA SILVA SOARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00425 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA ROSANGELA DA CONCEICAO DEFATIMA MEDEIROS. | 00073913405453 | FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00426 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA ALBA CAVALCANTE DEOLIVEIRA. | 00000969583400 | ZEY FARIAS DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00427 | 16/03/2006 | 702.73 | 702.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DE CARVALHO DEFARIAS. | 00056962061404 | ANA CLAUDIA DE CARVALHO FARIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00428 | 16/03/2006 | 1400.91 | 1400.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRA JUDITH NUNES DE QUEIROZ. | 00010947671404 | MARIA DIONE DE QUEIROZ NUNES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00429 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO TRAJANO RIBEIRO. | 00007204299434 | MARIA LUCIA BARROS RIBEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00430 | 16/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES ELIAS DEQUEIROGA. | 00004442261415 | JOANA ELIAS DE QUEIROGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00431 | 17/03/2006 | 1218.44 | 1218.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A CLARO REF, AOPERIODO DE 22.01.06 A 21.02.06COM VENC. EM 10.03.06, | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00432 | 20/03/2006 | 1695.71 | 1695.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FISCAL DE PEDRA DE FOGO REFERENTEA FATURA N 1290573 COM VENCIMENTO EM 19/02/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00457 | 21/03/2006 | 5943.10 | 5943.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00461 | 21/03/2006 | 1423.16 | 1423.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00452 | 21/03/2006 | 239.40 | 239.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00447 | 21/03/2006 | 892.56 | 892.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00440 | 21/03/2006 | 209.10 | 209.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00469 | 21/03/2006 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00433 | 21/03/2006 | 9250.32 | 9250.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00437 | 21/03/2006 | 32099.97 | 32099.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00442 | 21/03/2006 | 12337.67 | 12337.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00436 | 21/03/2006 | 1004.80 | 1004.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00473 | 21/03/2006 | 151945.48 | 151945.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS DOESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00470 | 21/03/2006 | 2329.64 | 2329.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00462 | 21/03/2006 | 7670.05 | 7670.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00464 | 21/03/2006 | 4181.93 | 4181.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00466 | 21/03/2006 | 9681.47 | 9681.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00446 | 21/03/2006 | 12036.31 | 12036.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00451 | 21/03/2006 | 19108.74 | 19108.74 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00449 | 21/03/2006 | 209911.48 | 209911.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00468 | 21/03/2006 | 99.50 | 99.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00465 | 21/03/2006 | 616.62 | 616.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00471 | 21/03/2006 | 348.50 | 348.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00456 | 21/03/2006 | 14360.19 | 14360.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00459 | 21/03/2006 | 743.79 | 743.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00460 | 21/03/2006 | 3117.89 | 3117.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00450 | 21/03/2006 | 3193.08 | 3193.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00435 | 21/03/2006 | 3006.92 | 3006.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00439 | 21/03/2006 | 1848.94 | 1848.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00443 | 21/03/2006 | 6728.32 | 6728.32 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00444 | 21/03/2006 | 1639.83 | 1639.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00445 | 21/03/2006 | 3499.86 | 3499.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00438 | 21/03/2006 | 23929.72 | 23929.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00434 | 21/03/2006 | 10540.98 | 10540.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00458 | 21/03/2006 | 2830.32 | 2830.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00441 | 21/03/2006 | 2127.63 | 2127.63 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00448 | 21/03/2006 | 4381.78 | 4381.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00453 | 21/03/2006 | 4526.08 | 4526.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00454 | 21/03/2006 | 8568.47 | 8568.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00455 | 21/03/2006 | 18202.47 | 18202.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00463 | 21/03/2006 | 710.25 | 710.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00467 | 21/03/2006 | 1957.75 | 1957.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00474 | 22/03/2006 | 574.39 | 574.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACOES, REF, A JAN\06 COM VENC, EM 05.02.2006. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00475 | 22/03/2006 | 1606.65 | 1606.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDO POSTO FISCAL DE PEDRAS DEFOGO, REF. A DEZ/05, COM VENC,EM 19.01.06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00484 | 23/03/2006 | 74420.00 | 74420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA DESTINA-DOS AO CENTRO ADMINISTRATIVOESTADUAL OBJETO DO CT. 030-05. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00485 | 23/03/2006 | 28923.00 | 28923.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00486 | 23/03/2006 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, REF.AO MES DEFEVEREIRO/06. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00482 | 23/03/2006 | 26760.00 | 26760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SEC DE SAUDE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00479 | 23/03/2006 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC DE SAUDE REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/06 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00489 | 23/03/2006 | 33960.00 | 33960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00490 | 23/03/2006 | 61929.00 | 61929.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AODE FEVEREIRO/06. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00480 | 23/03/2006 | 9341.19 | 9341.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PLANO AS-SESSORIA, REFERENTE AO PERIODODE 15/12/05 A 14/01/06. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00481 | 23/03/2006 | 9341.19 | 9341.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE IMOVEIS - PLANO AS-SESSORIA, REFERENTE AO PERIODODE 15/01 A 14/02/06. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00487 | 23/03/2006 | 41025.00 | 41025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DE DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00488 | 23/03/2006 | 78083.39 | 78083.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA,DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00483 | 23/03/2006 | 9341.19 | 9341.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PLANO AS-SESSORIA, REFERENTE AO PERIODODE 15/02 A 14/03/06. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00476 | 23/03/2006 | 8490.00 | 8490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOPERIODO DE 12/01/06 A 11/02/06ATRAVES DO CONTRATO N.024/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00477 | 23/03/2006 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADOATRAVES DO CONTRATO N.18/05. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00478 | 23/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNILSON MARINH DA SILVA. | 00001918738459 | ISABEL AUGUSTA ALVES DE SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00491 | 23/03/2006 | 758.57 | 758.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE1.3 DE FERIAS NO TERMO DE RES-CISAO DE CONTRATO DE TRABALHOAO SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00023806974420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00496 | 24/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DEFATIMA ALEXANDRE. | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00497 | 24/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO JANUARIO DO NASCIMENTO SOBRINHO. | 00037416421420 | YVANDA GOMES DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00492 | 24/03/2006 | 320000.00 | 320000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3 E ULTIMA PARCELA DA DESAPRO-PRIACAO DE UMA AREA RURAL DES-TINADA A INSTALACAO DE UMA FA-ZENDA VOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTES XEROFILAS PELO INSTITU-TO NACIONAL DO SEMI-ARIDO CEL-SO FURTADO CONFORME DEC. N.26.554, DE 18.11.2005. | 00033830240406 | CARLOS AUGUSTO MEDEIROS CIRNE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00493 | 24/03/2006 | 59000.00 | 59000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3 E ULTIMA PARCELA DA DESAPRO-PRIACAO DE UMA AREA RURAL DES-TINADA A INSTALACAO DE UMA FA-ZENDA VOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTES XEROFILAS PELO INSTITU-TO NACIONAL DO SEMI-ARIDO CEL-SO FURTADO CONFORME DEC. N.26.554, DE 18.11.2005. | 00005089956472 | JOSE DE ARIMATEIA BRAZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00494 | 24/03/2006 | 59000.00 | 59000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3 E ULTIMA PARCELA DA DESAPRO-PRIACAO DE UMA AREA RURAL DES-TINADA A INSTALACAO DE UMA FA-ZENDA VOLTADA A PRODUCAO DE SEMENTES XEROFILAS PELO INSTITU-TO NACIONAL DO SEMI-ARIDO CEL-SO FURTADO CONFORME DEC. N.26.554, DE 18.11.2005. | 00017161592453 | MARIA SYLVIA CAVALCANTI BRAZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00495 | 24/03/2006 | 47150.00 | 47150.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento da3 e ultima parcela da desapro-priacao de uma area rural des-tinada a instalacao de uma fa-zenda voltada a producao de sementes xerofilas pelo institu-to nacional do semi-arido cel-so furtado conforme dec. n.26.554, de 18.11.2005. | 00000299863468 | IRACY ALVES CORREIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00501 | 27/03/2006 | 704040.94 | 704040.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIAREFERENTE MES DE JAN/06, COMVENC.EM FEV/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00502 | 27/03/2006 | 375985.26 | 375985.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPARTE DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE JAN/06 DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00508 | 27/03/2006 | 42863.54 | 42863.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS -SECRETARIA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO COM VENCIMENTO EM21/03/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00505 | 27/03/2006 | 533376.15 | 533376.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS -SECRETARIA REFRENTE AO MES DEFEVEREIRO COM VENCIMENTO EM-EM 27/03/03. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00498 | 27/03/2006 | 82974.73 | 82974.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE EDUCACAO RE-FERENTE AO MES DE JAN/06, COMVENC.EM FEV/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00499 | 27/03/2006 | 89550.59 | 89550.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE RE-FERENTE AO MES DE JAN/06, COMVENC.EM FEV/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00503 | 27/03/2006 | 389069.40 | 389069.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENC 27.03/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00506 | 27/03/2006 | 22479.68 | 22479.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 21/03/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00507 | 27/03/2006 | 6708.99 | 6708.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM -21/03/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00504 | 27/03/2006 | 52071.93 | 52071.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE SE-GURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM -27/03/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00500 | 27/03/2006 | 125430.13 | 125430.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JAN/06, COMVENC.EM FEV/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00509 | 29/03/2006 | 37331.84 | 37331.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA -CELBE, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO, VENC.21/03/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00510 | 29/03/2006 | 362619.23 | 362619.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA -SAELPA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO,COM VENC.EM 27/03/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00515 | 29/03/2006 | 451.01 | 451.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO DOS VEICU-LOS, CORSA MNN-1781-MNN-1501-MOP-9921, E MOTO HONDA MNL-4790CONFORME MEMO. 018/06-NUAD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00511 | 29/03/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJUDI DINIZ DA SILVA | 00004453638434 | ARLINDO ANDRADE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00512 | 29/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SOARES. | 00052627314491 | BUGARET BARBOSA SOARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00513 | 29/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA. | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00514 | 29/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO SARMENTO DEOLIVEIRA BATISTA. | 00011227044453 | JOSE BATISTA JUNIOR |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00518 | 30/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE MARQUES. | 00013299735420 | VANISE RODRIGUES GADELHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00519 | 30/03/2006 | 1420.73 | 1420.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ALICE DOS SANTOS | 00020324286449 | MARIA IVETE DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00520 | 30/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO SOLANO RODRIGUES. | 00037621530430 | TANIA MARIA DA ROCHA SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00521 | 30/03/2006 | 1403.07 | 1403.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUIZA HENRIQUES MAIA. | 00028202384400 | ISAURA CAVALCANTE DE SA LEITAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00517 | 30/03/2006 | 370.55 | 370.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL REFERENTE A TRANSMISSAOREALIZADAS PELA RADIO TABAJARACOM VENCIMENTO EM 25/03/06. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00523 | 30/03/2006 | 2300.39 | 2300.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA EMBRATEL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE RESPON-SABILIDADE DA SECRETARIA DASFINANCAS, CONFORME MEMO N.054/GEOCAD. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00524 | 30/03/2006 | 1756.75 | 1756.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DA CELPE DE N 1304828 DO POSTO FISCAL DE PEDRA DE FOGO COM VENCIMENTO EM 19/03/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00516 | 30/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA EMBRATEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME MEMO N 54GEOCAD. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00529 | 31/03/2006 | 7683.86 | 7683.86 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00532 | 31/03/2006 | 2729.90 | 2729.90 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00536 | 31/03/2006 | 26153.83 | 26153.83 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00539 | 31/03/2006 | 28829.03 | 28829.03 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00540 | 31/03/2006 | 8715.32 | 8715.32 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00543 | 31/03/2006 | 13036.95 | 13036.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00547 | 31/03/2006 | 7490.07 | 7490.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00551 | 31/03/2006 | 209212.75 | 209212.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00572 | 31/03/2006 | 10765.37 | 10765.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00555 | 31/03/2006 | 17423.56 | 17423.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00557 | 31/03/2006 | 6534.45 | 6534.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00560 | 31/03/2006 | 7817.50 | 7817.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00562 | 31/03/2006 | 1238.40 | 1238.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00563 | 31/03/2006 | 1016.32 | 1016.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00565 | 31/03/2006 | 6265.84 | 6265.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00568 | 31/03/2006 | 14417.01 | 14417.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00525 | 31/03/2006 | 2817.11 | 2817.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00550 | 31/03/2006 | 257.10 | 257.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00546 | 31/03/2006 | 402.60 | 402.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00535 | 31/03/2006 | 62.50 | 62.50 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00528 | 31/03/2006 | 112.05 | 112.05 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00554 | 31/03/2006 | 5867.51 | 5867.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00559 | 31/03/2006 | 812.53 | 812.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00571 | 31/03/2006 | 1458.78 | 1458.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00575 | 31/03/2006 | 390.42 | 390.42 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00579 | 31/03/2006 | 29527.77 | 29527.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA TIM/TDMA, REFERENTEAO PERIODO DE 16/02 A 15/03/06COM VENCIMENTO EM 28/03/06,CONFORME MEMO N.19/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00576 | 31/03/2006 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 19(DEZENOVE) VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAN.040, ADITIVO 10, DO CONTRATO064/03, REFERENTE AO MES DEMARCO/06. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00580 | 31/03/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA4a. PARCELA DA PRESTAcao deDE SERVICOS TECNICOS ESPEcialiZADOS PARA SOLUCAO INTEgradaDE R.h. E FOLHA DE PAGAMENto,CONFORME CONTRATO N.27/05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00581 | 31/03/2006 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FROMATICA DESTINADA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECONTRATO N.018/05. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00577 | 31/03/2006 | 163134.40 | 163134.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE125.488(CENTO E VINTE E CINCOQUATROCENTOS E OITENTA E OITO)SENHAS DE VALE TANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00578 | 31/03/2006 | 624329.40 | 624329.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE430.572(QUATROCENTOS E TRINTAQUINHENTOS E SETENTA E DUAS)SENHAS DE VALE TRANSPORTE DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAOS SERVIDORES DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/06, CON-FORME MEMO N.32/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00573 | 31/03/2006 | 452.73 | 452.73 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00542 | 31/03/2006 | 306.00 | 306.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00544 | 31/03/2006 | 5107.98 | 5107.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00552 | 31/03/2006 | 20246.35 | 20246.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00548 | 31/03/2006 | 4064.76 | 4064.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00530 | 31/03/2006 | 1953.16 | 1953.16 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00526 | 31/03/2006 | 697.20 | 697.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00537 | 31/03/2006 | 19493.11 | 19493.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00533 | 31/03/2006 | 1962.25 | 1962.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00569 | 31/03/2006 | 2317.60 | 2317.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00566 | 31/03/2006 | 1680.50 | 1680.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS_ E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00564 | 31/03/2006 | 286.72 | 286.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00556 | 31/03/2006 | 2472.39 | 2472.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00561 | 31/03/2006 | 934.75 | 934.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00574 | 31/03/2006 | 2670.46 | 2670.46 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00558 | 31/03/2006 | 5496.08 | 5496.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00567 | 31/03/2006 | 179.03 | 179.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00570 | 31/03/2006 | 4703.98 | 4703.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00531 | 31/03/2006 | 825.09 | 825.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00534 | 31/03/2006 | 56.10 | 56.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00527 | 31/03/2006 | 573.07 | 573.07 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00549 | 31/03/2006 | 2584.33 | 2584.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00553 | 31/03/2006 | 16290.11 | 16290.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00538 | 31/03/2006 | 4999.57 | 4999.57 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00545 | 31/03/2006 | 5905.30 | 5905.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00541 | 31/03/2006 | 6124.40 | 6124.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00582 | 31/03/2006 | 55031.41 | 55031.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00588 | 03/04/2006 | 1447.15 | 1447.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LAURA BEZERRA WANDERLEY. | 00016022998468 | PAULO BEZERRA WANDERLEY |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00586 | 03/04/2006 | 2438.04 | 2438.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00585 | 03/04/2006 | 3657.08 | 3657.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00583 | 03/04/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 21(VINTE E UM) VEI-CULOS DIVERSOS, REFERENTE AOPERIODO DE 01/03 A 01/04/2006,CONFORME CONTRATO N. 007/05 ETERMO ADITIVO N.01. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00587 | 03/04/2006 | 782.82 | 782.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO DO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00584 | 03/04/2006 | 6232.58 | 6232.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO DO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00596 | 04/04/2006 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS NO VEICULOCORSA DE PLACA MNN-2371, PER-TENCENTE A VICE - GOVERNADORIACONFORME MEMO N. 018-A/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00590 | 04/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GENI DE PAULA SILVA. | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00591 | 04/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZULMIRA MARQUES PEREIRA. | 00072582359491 | LOURIVALDO CLEMENTE BARRETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00592 | 04/04/2006 | 1197.27 | 1197.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO AUGUSTO DA SILVA. | 00042583730444 | HOSANA DE FATIMA DA SILVA LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00593 | 04/04/2006 | 989.17 | 989.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROBERTO ARAUJO DA SILVA. | 00044129262491 | ROBSON ARAUJO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00594 | 04/04/2006 | 1169.70 | 1169.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALDEMIR MIRANDE DE OLIVEIRA. | 00002883313466 | IVONE CAMELO DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00595 | 04/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOAQUINA ALVES DE LIMA. | 00055422683404 | CRISTINA LINS DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00597 | 07/04/2006 | 17240.92 | 17240.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA TIM/GSM,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/06, CONFORMEMEMO N.021/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00598 | 07/04/2006 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR, REFEREN-TE AO PERIODO DE 16/02 A 15/03DO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO NO DIA 05/04/06, PERTENCEN-TE AO GABINETE DO GOVERNO, CONFORME MEMO N. 059/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00599 | 07/04/2006 | 21534.46 | 21534.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA TIM/GSM, REFERENTE AJANEIRO/06, COM VENCIMENTO EM04/02/06, CONFORME MEMO N.004/NASP. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 10/04/2006 | 30401.85 | 30401.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE ADAP-TACAO DA ESTRUTURA FISICA DOTERREO DA SEC.DE ESTADO DA AD-MINISTRACAO P/AMBIENTACAO DACENTRAL DE COMPRAS, REFEREMTEAOS ITENS DE N.01 A 8.1,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.002/06. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00649 | 10/04/2006 | 4282.34 | 4282.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00602 | 10/04/2006 | 2014.16 | 2014.16 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00609 | 10/04/2006 | 8554.40 | 8554.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00610 | 10/04/2006 | 9009.25 | 9009.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00612 | 10/04/2006 | 4562.84 | 4562.84 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00613 | 10/04/2006 | 59521.39 | 59521.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00616 | 10/04/2006 | 12082.96 | 12082.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00618 | 10/04/2006 | 20724.36 | 20724.36 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00621 | 10/04/2006 | 8313.99 | 8313.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00627 | 10/04/2006 | 3539.91 | 3539.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00628 | 10/04/2006 | 414554.26 | 414554.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00629 | 10/04/2006 | 25324.18 | 25324.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00636 | 10/04/2006 | 10557.76 | 10557.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00637 | 10/04/2006 | 9105.59 | 9105.59 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00639 | 10/04/2006 | 14478.28 | 14478.28 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00642 | 10/04/2006 | 5531.21 | 5531.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00645 | 10/04/2006 | 78.72 | 78.72 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00647 | 10/04/2006 | 8302.10 | 8302.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00653 | 10/04/2006 | 567.97 | 567.97 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00654 | 10/04/2006 | 4756.17 | 4756.17 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00634 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00635 | 10/04/2006 | 2205.20 | 2205.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00620 | 10/04/2006 | 594.16 | 594.16 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00626 | 10/04/2006 | 352.80 | 352.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00607 | 10/04/2006 | 186.05 | 186.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00608 | 10/04/2006 | 1453.66 | 1453.66 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00648 | 10/04/2006 | 1992.75 | 1992.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00656 | 10/04/2006 | 377.79 | 377.79 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00641 | 10/04/2006 | 911.75 | 911.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00643 | 10/04/2006 | 966.66 | 966.66 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00644 | 10/04/2006 | 3775.06 | 3775.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00638 | 10/04/2006 | 3565.67 | 3565.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00630 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00631 | 10/04/2006 | 6624.65 | 6624.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00625 | 10/04/2006 | 1587.46 | 1587.46 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00622 | 10/04/2006 | 3559.24 | 3559.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00614 | 10/04/2006 | 1336.99 | 1336.99 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00611 | 10/04/2006 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00603 | 10/04/2006 | 624.99 | 624.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00604 | 10/04/2006 | 13310.08 | 13310.08 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00651 | 10/04/2006 | 792.86 | 792.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00652 | 10/04/2006 | 1417.82 | 1417.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00650 | 10/04/2006 | 181.77 | 181.77 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00605 | 10/04/2006 | 584.40 | 584.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00606 | 10/04/2006 | 5740.26 | 5740.26 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00615 | 10/04/2006 | 3260.06 | 3260.06 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00623 | 10/04/2006 | 4876.45 | 4876.45 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00624 | 10/04/2006 | 2260.92 | 2260.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00619 | 10/04/2006 | 1830.48 | 1830.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00632 | 10/04/2006 | 34196.46 | 34196.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00633 | 10/04/2006 | 10882.68 | 10882.68 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00640 | 10/04/2006 | 1904.02 | 1904.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00655 | 10/04/2006 | 1802.95 | 1802.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00646 | 10/04/2006 | 4214.57 | 4214.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00617 | 10/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORZENO TARGINO MOREIRA. | 00007269882436 | CLEONICE BARBOSA MOREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00600 | 10/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAFRANIO RIQUE. | 00011227753420 | MARIA DAS GRACAS FARIAS RIQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00601 | 10/04/2006 | 1379.00 | 1379.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNRAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO CAMILO DE OLIOVEIRA. | 00001995965499 | LUZIA CAMILO DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00659 | 11/04/2006 | 1446.30 | 1446.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO ALBERTO MARTINS. | 00020571780482 | LUCIA DE FATIMA FIDELES MARTINS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00658 | 11/04/2006 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTO DO VEICULOCORSA DE PLACA MNN 2371, CON-FORME MEMO N. 018/2006. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 18/04/2006 | 3998.97 | 3998.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UM) NOTEBOOK 1.6 GHZ E DIS-PLAY DE 15 POLEGADAS,MODELO HPCOMPAQ NX 6120, PARA O GABINE-TE DO SECRETARIO DESTA PASTA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N 09/06. | 61797924000155 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 19/04/2006 | 80440.00 | 80440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL PARA VEICULOS EBATERIAS DE 70 AMPERES, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 11/06 EPREGAO PRESENCIAL 19.2006/9.0005. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00674 | 20/04/2006 | 457146.61 | 94878.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE -AGUA E ESGOTO DA SEC DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DEJA NEIRO/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00673 | 20/04/2006 | 560139.48 | 560139.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE -AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DEJANEIRO/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00662 | 20/04/2006 | 1239.87 | 1239.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RITA DE ARAUJO PEREIRA. | 00010939067404 | INACIO PEREIRA DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00663 | 20/04/2006 | 1295.22 | 1295.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORFRANCISCO PEDRO DA SILVA. | 00054173892420 | ANA MARIA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00664 | 20/04/2006 | 1319.04 | 1319.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORJOAO JANUARIO DA SILVA. | 00011245522434 | KATIA JANUARIO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00665 | 20/04/2006 | 754.95 | 754.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE HENRIQUE DE MELO. | 00055453260491 | MARILENE FELIX DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00666 | 20/04/2006 | 1398.68 | 1398.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORVARDECK RIQUE ROCHA. | 00002504243472 | JOSE VALDIR HOLANDA ROCHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00667 | 20/04/2006 | 1244.94 | 1244.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS PONTES DE ARAUJO. | 00039487628487 | MARIA EUNICE PONTES ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00668 | 20/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACEMA FIGUEIREDO FREIRE. | 00042426740400 | MARCOS ALBERTO FREIRE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00669 | 20/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELISA DE SOUZA MARTINS. | 00033810249491 | ZELIA MONTEIRO BORA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00670 | 20/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUIZA SILVEIRA RABE-LLO | 00000334146453 | FERNANDO DE CARVALHO RABELLO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00671 | 20/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVI-DORA MARINALVA ROSENO DA SILVA | 00029965233420 | MARINA ROSENO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00672 | 20/04/2006 | 1323.11 | 1323.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DE CARVALHO. | 00006395180797 | EXPEDITO LEONCIO DE CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00722 | 24/04/2006 | 3358.83 | 3358.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00724 | 24/04/2006 | 2096.25 | 2096.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00725 | 24/04/2006 | 11419.27 | 11419.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00707 | 24/04/2006 | 6789.75 | 6789.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00709 | 24/04/2006 | 4222.13 | 4222.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00715 | 24/04/2006 | 5267.24 | 5267.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00716 | 24/04/2006 | 7720.25 | 7720.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00675 | 24/04/2006 | 1393.81 | 1393.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00677 | 24/04/2006 | 7648.32 | 7648.32 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00680 | 24/04/2006 | 3406.44 | 3406.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00683 | 24/04/2006 | 7255.28 | 7255.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00687 | 24/04/2006 | 2428.36 | 2428.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00689 | 24/04/2006 | 5964.96 | 5964.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00690 | 24/04/2006 | 17739.95 | 17739.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00692 | 24/04/2006 | 200386.51 | 200386.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00695 | 24/04/2006 | 76469.92 | 76469.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00698 | 24/04/2006 | 12925.00 | 12925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00702 | 24/04/2006 | 38266.34 | 38266.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00703 | 24/04/2006 | 16228.26 | 16228.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00696 | 24/04/2006 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00686 | 24/04/2006 | 700.13 | 700.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00714 | 24/04/2006 | 3533.51 | 3533.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00720 | 24/04/2006 | 394.22 | 394.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00710 | 24/04/2006 | 813.29 | 813.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00700 | 24/04/2006 | 15013.65 | 15013.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00723 | 24/04/2006 | 489.64 | 489.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00729 | 24/04/2006 | 1099.41 | 1099.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00730 | 24/04/2006 | 1566.68 | 1566.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00676 | 24/04/2006 | 311.25 | 311.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00679 | 24/04/2006 | 2230.70 | 2230.70 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00684 | 24/04/2006 | 5317.27 | 5317.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00681 | 24/04/2006 | 2137.50 | 2137.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00694 | 24/04/2006 | 63443.83 | 63443.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00691 | 24/04/2006 | 2681.28 | 2681.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00705 | 24/04/2006 | 8785.91 | 8785.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00706 | 24/04/2006 | 6752.79 | 6752.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00699 | 24/04/2006 | 31247.27 | 31247.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00719 | 24/04/2006 | 384.00 | 384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00717 | 24/04/2006 | 781.10 | 781.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00711 | 24/04/2006 | 1728.81 | 1728.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00701 | 24/04/2006 | 3830.47 | 3830.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00726 | 24/04/2006 | 2896.56 | 2896.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00731 | 24/04/2006 | 3746.23 | 3746.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00727 | 24/04/2006 | 26.31 | 26.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00728 | 24/04/2006 | 866.86 | 866.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00708 | 24/04/2006 | 4978.42 | 4978.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00712 | 24/04/2006 | 52.29 | 52.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00713 | 24/04/2006 | 16796.44 | 16796.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00721 | 24/04/2006 | 495.18 | 495.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00718 | 24/04/2006 | 1461.91 | 1461.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00697 | 24/04/2006 | 34133.35 | 34133.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00704 | 24/04/2006 | 1593.87 | 1593.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00693 | 24/04/2006 | 2021.99 | 2021.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00688 | 24/04/2006 | 3689.85 | 3689.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00682 | 24/04/2006 | 619.27 | 619.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00685 | 24/04/2006 | 6039.77 | 6039.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00678 | 24/04/2006 | 276.39 | 276.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00737 | 25/04/2006 | 32510.00 | 32510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MARCO/06, PESSOA FISICA DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00738 | 25/04/2006 | 66069.00 | 66069.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MARCO/06, PESSOA JURIDICA SEC. DEEDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00739 | 25/04/2006 | 26760.00 | 26760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MARCO/06, PESSOA FISICA DA SEC. DESAUDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00740 | 25/04/2006 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MARCO/06, PESSOA JURIDICA SEC. DESAUDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00733 | 25/04/2006 | 31268.00 | 31268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MARCO/06, PESSOA FISICA DA SEC. DESEGURANCA. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00734 | 25/04/2006 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MARCO/06, PESSOA JURIDICA SEC. DESEGURANCA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00735 | 25/04/2006 | 39425.00 | 39425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MARCO/06, PESSOA FISICA DE DIVERSASSECRETARIA. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00736 | 25/04/2006 | 79483.39 | 79483.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MARCO/06, PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00741 | 27/04/2006 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA9a(NONA) PARCELA DE LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONSTANTES NO CONTRATO N.018/2005, FIRMADO ENTRE A DTI E ASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00742 | 27/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE EX-SERVIDORJOSE FIRMINO DA SILVA. | 00021988935415 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00743 | 27/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ GLAUCO SAMPAIO DA SILVEI-RA. | 00014201399400 | AUXILIADORA MARIA S S DE AZEVEDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00744 | 27/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CRUZA PONTES MACIEL. | 00002541182406 | ROSA MARIA MACIEL CARNEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00745 | 27/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO MACHADO. | 00056960581400 | TEREZINHA FIRMINO MACHADO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00758 | 28/04/2006 | 56818.84 | 56818.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE ABRI/06 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00752 | 28/04/2006 | 24623.95 | 24623.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASEFIP/GFIP E GPS DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006CONFORME OFICO N. 015/LIQ. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00748 | 28/04/2006 | 164335.60 | 164335.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE126.412 SENHAS DE VALE TRANS-PORTE PARA OS SERVIDORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONFORME MEMO N. 54/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00749 | 28/04/2006 | 623418.80 | 623418.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE429.944 SENHAS DE VALES TRANS-PORTE PARA OS SERVIDORES DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/06, CON-FORME MEMO N. 53/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00754 | 28/04/2006 | 26277.72 | 26277.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00759 | 28/04/2006 | 0.70 | 0.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM COMPLEMENTACAO DA NE DE N 746 EM VIRTUDEDO PAGAMENTO TER SIDO EMITIDOA MENOR. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00746 | 28/04/2006 | 313769.26 | 313769.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00756 | 28/04/2006 | 6833.61 | 6833.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE MARCO/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00750 | 28/04/2006 | 53867.83 | 53867.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC DE SEGURANCA REFRENTE AO MES DE MARCO/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00747 | 28/04/2006 | 367613.78 | 367613.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00755 | 28/04/2006 | 20925.69 | 20925.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00751 | 28/04/2006 | 507803.56 | 507803.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA REFERENTE AO DE MARCO/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00757 | 28/04/2006 | 67421.83 | 67421.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA REF AO MES DE MARCO/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00791 | 02/05/2006 | 286.80 | 286.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00779 | 02/05/2006 | 2425.90 | 2425.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00788 | 02/05/2006 | 814.14 | 814.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00773 | 02/05/2006 | 841.05 | 841.05 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00769 | 02/05/2006 | 4141.87 | 4141.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00762 | 02/05/2006 | 35082.25 | 35082.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00763 | 02/05/2006 | 199644.10 | 199644.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00768 | 02/05/2006 | 10316.95 | 10316.95 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00772 | 02/05/2006 | 9214.58 | 9214.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00775 | 02/05/2006 | 21676.34 | 21676.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00776 | 02/05/2006 | 4887.21 | 4887.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00781 | 02/05/2006 | 1026.22 | 1026.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00782 | 02/05/2006 | 13538.52 | 13538.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00785 | 02/05/2006 | 8270.07 | 8270.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00790 | 02/05/2006 | 12923.08 | 12923.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00761 | 02/05/2006 | 8490.00 | 8490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PRESTADO A ESTA SECRETARIA NO PERIO-DO DE 13/02 A 14/03/06, CONFORME CONTRATO N. 024/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00793 | 02/05/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 21(VINTE E UM) VEICULOS_ LOCADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NO PERIODO DE 01/04 A 01/05/06ATRAVES DO CONTRATO N. 007/05. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00778 | 02/05/2006 | 1556.25 | 1556.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00783 | 02/05/2006 | 473.40 | 473.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00784 | 02/05/2006 | 2953.33 | 2953.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00767 | 02/05/2006 | 20447.14 | 20447.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00764 | 02/05/2006 | 7692.30 | 7692.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00770 | 02/05/2006 | 832.55 | 832.55 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00787 | 02/05/2006 | 1052.93 | 1052.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00792 | 02/05/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00780 | 02/05/2006 | 467.08 | 467.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00786 | 02/05/2006 | 6374.08 | 6374.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00774 | 02/05/2006 | 2729.40 | 2729.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00765 | 02/05/2006 | 12604.30 | 12604.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES DO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00766 | 02/05/2006 | 6453.47 | 6453.47 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00777 | 02/05/2006 | 6941.98 | 6941.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00789 | 02/05/2006 | 2534.29 | 2534.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00771 | 02/05/2006 | 4145.34 | 4145.34 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00760 | 02/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00001872876439 | ZILMAR LEITE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00796 | 03/05/2006 | 16919.75 | 16919.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00794 | 03/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00795 | 03/05/2006 | 5125.35 | 5125.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00800 | 03/05/2006 | 29269.80 | 29269.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF, AO PERIODO DE 01A 30/04/2006, CONFORME CT. 64/2003. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00799 | 03/05/2006 | 21346.20 | 21346.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00797 | 03/05/2006 | 475.83 | 475.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00801 | 04/05/2006 | 1099.36 | 1099.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORPEDRO ROCHA. | 00091812534434 | MARIA REJANE DA SILVA ROCHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00802 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORPEDRO FELIX DA SILVA. | 00075965313420 | LUCIA DA CUNHA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00803 | 04/05/2006 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORSEVERINO DINIZ DE BARROS. | 00084033649468 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00804 | 04/05/2006 | 1439.13 | 1439.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDOREDION RODRIGUES DE SOUZA. | 00076913600453 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00805 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA ZELIA ARARUNA DE OLIVEIRA. | 00028830164453 | MILENE ARARUNA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00806 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORSEVERINO AVELINO DA SILVA. | 00008210713434 | DURVAL SEVERINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00807 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORJOSE MAURO RODRIGUES. | 00060299576434 | SANDRA LUCIA BEZERRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00808 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORESTACIO BAHIA CORREA LIMA. | 00016178904487 | MARIA JOSE LINS CORREA LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00809 | 04/05/2006 | 1402.94 | 1402.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA BEATRIZ DA SILVA VASCONCE-LOS. | 00041458702472 | MARIA APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00810 | 04/05/2006 | 1330.21 | 1330.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORALEXANDRE MAGNO OLIVEIRA DE FARIAS. | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00811 | 04/05/2006 | 1282.33 | 1282.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA IEDA PEREIRA DA SILVA. | 00030535859449 | GESSILANE PEREIRA DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00812 | 04/05/2006 | 1193.91 | 1193.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDOROTAVIO SERAFIM DA COSTA. | 00052679543491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00813 | 04/05/2006 | 1382.12 | 1382.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORJOSE MILTON SANTIAGO. | 00036468428491 | MARIA DA CONSOLACAO SILVA SANTIAGO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00814 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA MARIA VANILA ESTIMA DA SIL-VA. | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00815 | 04/05/2006 | 1426.67 | 1426.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORJOAO BOSCO BANDEIRA DE SOUZA. | 00045103550415 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00816 | 04/05/2006 | 1234.61 | 1234.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO ALBUQUERQUEQUEIROZ. | 00046867341772 | ROMULO CHARLES TEIXEIRA DE QUEIROZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00817 | 04/05/2006 | 1398.21 | 1398.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA FERREIRA. | 00029948126491 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00818 | 04/05/2006 | 1269.20 | 1269.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORARNAUD FELIX DE LIMA. | 00061963208404 | MARIA JOSEFA DE SOUZA LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00819 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORLETACIO DANIEL DA SILVA. | 00095380655491 | JACIRA ARAUJO AMORIM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00820 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORERIVALDO BAPTISTA DE MENEZES. | 00097747947453 | INACIA BARBOSA DE MENESES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00821 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORCARLOS RAMOS DA SILVA. | 00008632111434 | LENITA RAMOS DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00823 | 05/05/2006 | 547073.78 | 547073.78 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DAS FATURAS DATELEMAR - DIVERSAS SECRETARIASREF. A FEV/06, CONFORME DESPA-CHO DA GEMOG, CONSCIENTIZANDOA OPEREDORA QUE O PROCESSAMEN-TO DAS CRITICAS SERA EFETUADODE FORMA RETROATIVA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00827 | 05/05/2006 | 1233.51 | 1233.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA CLARO, NO PERIODO DE22/02 A 21/03/06, COM VENCIMENTO EM 10/04/06, CONFORME MEMON.60/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00824 | 05/05/2006 | 90991.20 | 90991.20 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DAS FATURAS DATELEMAR - SECRETARIA DE SAUDEREF. A FEV/06, CONFORME DESPA-CHO DA GEMOG, CONSCIENTIZANDOA OPEREDORA QUE O PROCESSAMEN-TO DAS CRITICAS SERA EFETUADODE FORMA RETROATIVA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00825 | 05/05/2006 | 113503.72 | 113503.72 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DAS FATURAS DATELEMAR - SEC. SEGUR. PUBLICAREF. A FEV/06, CONFORME DESPA-CHO DA GEMOG, CONSCIENTIZANDOA OPEREDORA QUE O PROCESSAMEN-TO DAS CRITICAS SERA EFETUADODE FORMA RETROATIVA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00826 | 05/05/2006 | 106370.12 | 106370.12 | VALOR PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DAS FATURAS DATELEMAR - SEC. EDUC. E CULTURAREF. A FEV/06, CONFORME DESPA-CHO DA GEMOG, CONSCIENTIZANDOA OPEREDORA QUE O PROCESSAMEN-TO DAS CRITICAS SERA EFETUADODE FORMA RETROATIVA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00828 | 08/05/2006 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS DE DIVERSASSECRETARIA REFERENTE AO MARCO/2006. | 00084117524453 | LINDA ZACCARA LAURIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00830 | 09/05/2006 | 142478.31 | 142478.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO IN-TEGRAL DAS FATURAS DA TELEMAR,REFERENTE A MARCO/06, CONSCIENTIZANDO A OPERADORA DE QUE ASCRITICAS SERAO PROCESSADAS DEFORMA RETROATIVA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00832 | 09/05/2006 | 100717.23 | 100717.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO IN-TEGRAL DAS FATURAS DA TELEMAR,REFERENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, MES DE MARCO/06,CONSCIENTIZANDO A OPERADORA DE QUE ASCRITICAS SERAO PROCESSADAS DEFORMA RETROATIVA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00831 | 09/05/2006 | 114091.73 | 114091.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS DA TELEMAR,REFERENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DO MES DE MARCO/06, CONSCIENTIZANDO A OPERADORA DE QUE AS CRITICAS SERAOPROCESSADAS DE FORMA RETROATI-VA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00829 | 09/05/2006 | 625970.13 | 625970.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATenDER DESPESAS COM PAGAMENTO in-tegral das faturas da telemardiversas secretaria, referentea marco/06, conscientizando aoperadora de que as criticasserao processadas de forma re-troativa | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00842 | 10/05/2006 | 7927.03 | 7927.03 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00876 | 10/05/2006 | 1240.43 | 1240.43 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00865 | 10/05/2006 | 1462.02 | 1462.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00855 | 10/05/2006 | 461.28 | 461.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00856 | 10/05/2006 | 1530.74 | 1530.74 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00883 | 10/05/2006 | 113.40 | 113.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00837 | 10/05/2006 | 49.80 | 49.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00833 | 10/05/2006 | 2186.95 | 2186.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00836 | 10/05/2006 | 2769.63 | 2769.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00838 | 10/05/2006 | 385169.23 | 385169.23 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00839 | 10/05/2006 | 4796.88 | 4796.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00843 | 10/05/2006 | 10832.26 | 10832.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00844 | 10/05/2006 | 8085.49 | 8085.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00849 | 10/05/2006 | 3793.42 | 3793.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00850 | 10/05/2006 | 18153.77 | 18153.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00857 | 10/05/2006 | 9003.59 | 9003.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00858 | 10/05/2006 | 5717.05 | 5717.05 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00859 | 10/05/2006 | 6903.54 | 6903.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00877 | 10/05/2006 | 5870.03 | 5870.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00880 | 10/05/2006 | 4650.23 | 4650.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00864 | 10/05/2006 | 6829.97 | 6829.97 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00869 | 10/05/2006 | 3430.43 | 3430.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00873 | 10/05/2006 | 25358.82 | 25358.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00874 | 10/05/2006 | 9321.82 | 9321.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00872 | 10/05/2006 | 4268.20 | 4268.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00870 | 10/05/2006 | 281.60 | 281.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00866 | 10/05/2006 | 1424.28 | 1424.28 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00881 | 10/05/2006 | 2129.40 | 2129.40 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00878 | 10/05/2006 | 3077.82 | 3077.82 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00860 | 10/05/2006 | 516.75 | 516.75 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00861 | 10/05/2006 | 8117.17 | 8117.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00851 | 10/05/2006 | 3940.43 | 3940.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00852 | 10/05/2006 | 5592.81 | 5592.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00845 | 10/05/2006 | 3239.97 | 3239.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00846 | 10/05/2006 | 4370.33 | 4370.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00840 | 10/05/2006 | 37460.98 | 37460.98 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00834 | 10/05/2006 | 398.40 | 398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00835 | 10/05/2006 | 1292.90 | 1292.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00841 | 10/05/2006 | 26373.00 | 26373.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00847 | 10/05/2006 | 1239.75 | 1239.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00848 | 10/05/2006 | 922.95 | 922.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00853 | 10/05/2006 | 3582.75 | 3582.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00854 | 10/05/2006 | 13649.25 | 13649.25 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00884 | 10/05/2006 | 146.91 | 146.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00885 | 10/05/2006 | 122.01 | 122.01 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00879 | 10/05/2006 | 2163.37 | 2163.37 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00882 | 10/05/2006 | 1579.57 | 1579.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00862 | 10/05/2006 | 855.95 | 855.95 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00863 | 10/05/2006 | 4743.55 | 4743.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00867 | 10/05/2006 | 13803.98 | 13803.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00868 | 10/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00875 | 10/05/2006 | 4207.11 | 4207.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00871 | 10/05/2006 | 707.72 | 707.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00888 | 11/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NOSSERVICOS EXECUTADOS NO VEICULODE MARCA MONZA-PLACA MNG-2429,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.10/06. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00889 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS NO VEICULODE MARCA MONZA, PLACA MNG-2429PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N. 19/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00890 | 11/05/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMMATERIAL DE CONSUMO (JUNTA,CO-XIM, AMORTECEDOR, PARA O VEICULO DE MARCA MONZA- PLACA MNG -2429, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N. 19/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00891 | 11/05/2006 | 181.00 | 181.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMMATERIAL DE CONSUMO (CILINDRO,FLUIDO DE FREIO,FILTRO COMBUSTFILTRO DE AR, VELA DE IGNICAO,PARA O VEICUJO CORSA, PLACA -MOP-9921, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA,CONFORME MEMO N.23. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00892 | 11/05/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS NO VEICULODE MARCA CORSA, PLACA MOP-9921PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.23/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00887 | 11/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO (UMA CARGADE GAS E MANGUEIRA PARA AR-CONDICIONADO, PARA O VEICULO MAR-CA MONZA - PLACA MNG-2429, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N. 10/06. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00896 | 12/05/2006 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO (UMA CARGADE GAS E MANGUEIRA PARA AR-CONDICIONADO, PARA O VEICULO -MARCA MONZA -PLACA -MNG-2429, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N. 10/06. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00893 | 12/05/2006 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA GLOBALSTAR, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 15/04COM VENC.EM 05/05/06, CONFORMEMEMO N. 079/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00897 | 12/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NOSSERVICOS EXECUTADOS NO VEICULODE MARCA MONZA-PLACA MNG -2429PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.10/06. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00908 | 15/05/2006 | 7578.71 | 7578.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVON 006/06,AO CONTRATO N 034/05,CONFORME ITENS CONSTANTE DAPLANILHA ANEXA A ORDEM DE SER-VICO N. 003/06. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00907 | 15/05/2006 | 198.15 | 198.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DO CONTRATO N.034/05, REFERENTE AO ITEM 8.2, CONFORMEPLANILHA ANEXADA A ORDEM DESERVICO 002/06. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 15/05/2006 | 19968.00 | 19968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMAQUISICAO DE 104 (CENTO E QUATRO)PNEUS RADIAL PARA CARRO DEPASSEIO,JUNTO A EMPRESA CITADAACIMA, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N. 19.2006/9.0005 E ORDEMDE COMPRA N 18/06. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 15/05/2006 | 69820.00 | 69820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMAQUISICAO DE 165 PNEUS RADIALPARA PASSEIO, 40 PNEUS 235/75R 15, 20 PNEUS 225/70 R15 E50 BATERIAS DE 70 AMPERES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL E OR-DEM DE COMPRA N 19/06. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00912 | 15/05/2006 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NOSSERVICOS EXECUTADOS NO VEICULODE MARCA MONZA- PLACA MNG-2429PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.10/06. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00898 | 15/05/2006 | 1383.20 | 1383.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDORGIVAL SILVA NETO. | 00048670162415 | RAIMUNDA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00899 | 15/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA OLIVEIRA SANTANA. | 00028815483420 | MARCELO OLIVEIRA DE SANTANA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00900 | 15/05/2006 | 1438.11 | 1438.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA LEITE DE ME-LO. | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00901 | 15/05/2006 | 1434.78 | 1434.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNRAL DO EX-SERVIDORFERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA DINIZ. | 00002825508446 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00902 | 15/05/2006 | 1380.14 | 1380.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL JOSE DA SILVA. | 00021938105400 | ANTONIETA EVANGELISTA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00903 | 15/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BATISTA BALTAZAR. | 00046861890472 | LEONARDO EUGENIO BATISTA BALTAZAR |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00904 | 15/05/2006 | 1301.67 | 1301.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO ES-SERVIDORHILDEBERTO DO AMARAL CARNEIRO. | 00028278593434 | MARIA DO SOCORRO LIMA CARNEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00905 | 15/05/2006 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAMARIA DALILA ROCHA. | 00053731549468 | MARIA VANDALI FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00906 | 15/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLUCE NEVES DE ARAUJO. | 00045145962487 | REJANE MARIA NEVES DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00914 | 16/05/2006 | 26277.48 | 26277.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA RADIO TABAJARA SEFIP/GFIP/GPS REFERENTEAO MES DE MARCO/06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 16/05/2006 | 62140.00 | 62140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 19.2006/9.0004 E ORDEM DE ITILIZACAO DE ATO DE REGISTRO DE PRECOS N 0003/2006. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00916 | 17/05/2006 | 237.87 | 237.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DATAXA E MULTAS PARA O EMPLACA-MENTO DO VEICULO TIPO RANGER -PLACA MOD-7610. CONFORME MEMO39/06. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00917 | 17/05/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS EXECUTADOSNOS VEICULOS ABAIXO DESCRIMINADOS: PLACAS-MNG 2429, MNN-1501MDH2739 E MOI -4215, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00918 | 17/05/2006 | 568.00 | 568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO(CORREIA COMANDO,ALTERN,POLY, CABO DE VE-LA,VELA DE IGNICAO,FLUIDO DEFREIO,KIT BOMBA COMB, VALVULAMANGUEIRA,CABO DE EMBREAGEM)PARA DIVERSOS VEICULOS, CONFORMEMEMO N. 34/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00915 | 17/05/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS DE FUNILA-RIA, PINTURA E SUBSTITUICAO DEPECAS NO VEICULO CORSA SUPER,DE PLACA MOP 9921, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00003799339426 | KLERYSSON DE ANDRADE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00919 | 19/05/2006 | 1183.14 | 1183.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSA ROSENDO VITORIO. | 00027473252453 | MARIA DE JESUS VITORIO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00925 | 22/05/2006 | 46.33 | 46.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NE N 914 EM VIRTUDE DASGUIAS (GPS E GFIP) TEREM SIDORECALCULADAS POR ATRASO NA ASSINATURA DO CHEQUE. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00920 | 22/05/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO TIPO FIAT, PLACA MOH - 2669PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N. 039/06. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00922 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00923 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00924 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00921 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00926 | 24/05/2006 | 218581.63 | 218581.63 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00930 | 24/05/2006 | 7734.40 | 7734.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00934 | 24/05/2006 | 11803.40 | 11803.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00936 | 24/05/2006 | 15653.99 | 15653.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00940 | 24/05/2006 | 14399.67 | 14399.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00943 | 24/05/2006 | 118949.89 | 118949.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00947 | 24/05/2006 | 18032.30 | 18032.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00949 | 24/05/2006 | 1821.05 | 1821.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00952 | 24/05/2006 | 4351.72 | 4351.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00955 | 24/05/2006 | 2101.10 | 2101.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00959 | 24/05/2006 | 5366.67 | 5366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00962 | 24/05/2006 | 21374.18 | 21374.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00966 | 24/05/2006 | 12036.46 | 12036.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00968 | 24/05/2006 | 1131.53 | 1131.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00981 | 24/05/2006 | 5055.83 | 5055.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00970 | 24/05/2006 | 2205.62 | 2205.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00973 | 24/05/2006 | 14779.67 | 14779.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00977 | 24/05/2006 | 9315.95 | 9315.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00976 | 24/05/2006 | 868.14 | 868.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00965 | 24/05/2006 | 2323.17 | 2323.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00958 | 24/05/2006 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00946 | 24/05/2006 | 3364.95 | 3364.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00939 | 24/05/2006 | 773.30 | 773.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00933 | 24/05/2006 | 163.80 | 163.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00929 | 24/05/2006 | 5547.12 | 5547.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00984 | 24/05/2006 | 849.05 | 849.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00980 | 24/05/2006 | 445.53 | 445.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00928 | 24/05/2006 | 31574.41 | 31574.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00932 | 24/05/2006 | 2325.27 | 2325.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00938 | 24/05/2006 | 3732.45 | 3732.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00941 | 24/05/2006 | 179.00 | 179.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00945 | 24/05/2006 | 11452.67 | 11452.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00951 | 24/05/2006 | 2505.40 | 2505.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00961 | 24/05/2006 | 356.44 | 356.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00954 | 24/05/2006 | 4943.42 | 4943.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00957 | 24/05/2006 | 56.10 | 56.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00964 | 24/05/2006 | 10034.86 | 10034.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00983 | 24/05/2006 | 535.42 | 535.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00979 | 24/05/2006 | 445.44 | 445.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00972 | 24/05/2006 | 87.15 | 87.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00975 | 24/05/2006 | 3208.29 | 3208.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00978 | 24/05/2006 | 2776.85 | 2776.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00974 | 24/05/2006 | 2150.12 | 2150.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00971 | 24/05/2006 | 824.19 | 824.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00982 | 24/05/2006 | 529.35 | 529.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00963 | 24/05/2006 | 5237.93 | 5237.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00969 | 24/05/2006 | 818.71 | 818.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00967 | 24/05/2006 | 1052.25 | 1052.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00956 | 24/05/2006 | 2275.00 | 2275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00960 | 24/05/2006 | 1613.52 | 1613.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00953 | 24/05/2006 | 2684.54 | 2684.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00950 | 24/05/2006 | 1809.73 | 1809.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00948 | 24/05/2006 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00944 | 24/05/2006 | 35418.68 | 35418.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00942 | 24/05/2006 | 12067.77 | 12067.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00931 | 24/05/2006 | 3050.46 | 3050.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00937 | 24/05/2006 | 4211.01 | 4211.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00935 | 24/05/2006 | 991.43 | 991.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00927 | 24/05/2006 | 16273.25 | 16273.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00997 | 25/05/2006 | 15083.57 | 15083.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00996 | 25/05/2006 | 5590.42 | 5590.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00995 | 25/05/2006 | 88963.46 | 88963.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00985 | 25/05/2006 | 40375.00 | 40375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, PESSOA FISICA -DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CON-FORME MEMO N. 91/06. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00986 | 25/05/2006 | 77483.39 | 77483.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, PESSOA JURIDICA - DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONFORME MEMO N. 91/06. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00987 | 25/05/2006 | 26760.00 | 26760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL - PESSOA FI-SICA -SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONFORME MEMO N.94/06. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00988 | 25/05/2006 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONFORME MEMO N.94/06. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00991 | 25/05/2006 | 31268.00 | 31268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, PESSOA FISICA, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/06, CONFORME MEMON. 092/06. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00992 | 25/05/2006 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL - PESSOA JU-RIDICA, SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/06, CONFOR-ME MEMO N. 092/06. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00989 | 25/05/2006 | 32310.00 | 32310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, PESSOA FISICA -SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06, CONF.MEMO N.93/06. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00990 | 25/05/2006 | 66069.00 | 66069.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL -PESSOA JURIDICA, SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06, CONF. MEMO N. 93/06. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00993 | 25/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSILDO PEREIRA DE LIMA. | 00042461790434 | HELENA D SILVA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00994 | 25/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMOYSES CABRAL ASFORA. | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01000 | 26/05/2006 | 1129.85 | 1129.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JUVENILDA JULIAO DA SILVA. | 00020419864415 | JANETE JULIAO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01001 | 26/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CORREIA DA COSTA. | 00004174275491 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00999 | 26/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NACONFECCAO DE 5.000 (CINCO MIL)TALOES DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM MARCA DAGUA,PARA USODA CENTRAL DE VIATURAS DO ESTADO, CONFORME OFICIO N. 045/06. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00998 | 26/05/2006 | 19768.28 | 19768.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01020 | 29/05/2006 | 664.42 | 664.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01019 | 29/05/2006 | 1996.04 | 1996.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01021 | 29/05/2006 | 2770.82 | 2770.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01022 | 29/05/2006 | 458.70 | 458.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01002 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO VIEIRA CABRAL. | 00000833541404 | EUGENAURA BRASILINO DE FARIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01003 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GLORIA MESQUITA. | 00013940384453 | TEREZA MARIA MESQUITA QUIRINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01004 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORJOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS. | 00048655813400 | EUNICE MARIA ALVES DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01005 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO TAVARES DE LIMA. | 00076040402415 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01006 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORDELMIRO FAUSTO DE MELO NETO. | 00089100514420 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01007 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO JOSE DA SILVA. | 00052091619434 | JUDECELE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01008 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PEREIRA BARROS. | 09140781000194 | NAIDE ROCHA BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01009 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ALVARES PEREIRA. | 00051887312404 | VALERIA ALVARES PESSOA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01010 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORDURVAL SEVERINO DE MACEDO. | 00002335799401 | VERONICA DIAS RAMOS DE MACEDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01011 | 29/05/2006 | 969.31 | 969.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO MENDES PRIMO. | 00019095848434 | LUCINETE LUCENA DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01012 | 29/05/2006 | 1452.17 | 1452.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREROTIDES PEREIRA ALVES. | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01013 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVIRGILHO MARQUES LEITE. | 00043839754453 | SEVERINA PEREIRA LEITE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01014 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ZELITA FERREIRA ALVES | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01015 | 29/05/2006 | 1336.67 | 1336.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMAURICIO TRAJANO DOS SANTOS. | 00042389062415 | JAILSA DA SILVA SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01016 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO FILHO. | 00003360611454 | IVONISE DE ANDRADE FRANCISCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01017 | 29/05/2006 | 1400.72 | 1400.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA RODRIGUES FONSECA | 00072662042400 | MARIA DA CONCEICAO FONSECA T DE SOSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01018 | 29/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ILMA RAMOS LUCIO PEDROSA. | 00006814107104 | LOURIMBERGUE ALVES PEDROSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01027 | 30/05/2006 | 36.00 | 36.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEMULTA E JUROS DO IRRF DOS SER-VIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REF. AO MES DE MARC/06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01028 | 30/05/2006 | 52734.22 | 52734.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA S/A, REF. AOMES DE MAIO/06, CONFORME QUA-DRO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01023 | 30/05/2006 | 28402.08 | 28402.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/TDMA, REFERENTEAO PERIODO DE 16/03 A 15/04/06COM VENC EM 28/04/06, CONFORMEMEMO N. 66/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01024 | 30/05/2006 | 24546.75 | 24546.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/TDMA, REFERENTEAO PERIODO DE 16/04 A 15/05/06COM VENC.EM 28/05/06, CONFORMEMEMO N. 83/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01025 | 30/05/2006 | 34351.40 | 34351.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO MES DE ABRIL/06, COM VENCI-MENTO EM 02/04/06, CONFORME MEMO N. 67/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01026 | 30/05/2006 | 23057.81 | 23057.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO MES DE MARCO/06, COM VENCI-MENTO EM 28/03/06, CONFORME MEMO N. 49/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01033 | 31/05/2006 | 87.15 | 87.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01038 | 31/05/2006 | 746.00 | 746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01084 | 31/05/2006 | 458.50 | 458.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01078 | 31/05/2006 | 795.80 | 795.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01069 | 31/05/2006 | 1216.01 | 1216.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01063 | 31/05/2006 | 1173.92 | 1173.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01056 | 31/05/2006 | 1132.14 | 1132.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01052 | 31/05/2006 | 1467.37 | 1467.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01044 | 31/05/2006 | 5257.53 | 5257.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01034 | 31/05/2006 | 6218.93 | 6218.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01035 | 31/05/2006 | 210803.38 | 210803.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01039 | 31/05/2006 | 117928.31 | 117928.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01043 | 31/05/2006 | 2842.78 | 2842.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01045 | 31/05/2006 | 18414.76 | 18414.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01046 | 31/05/2006 | 54752.12 | 54752.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01048 | 31/05/2006 | 4317.08 | 4317.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01054 | 31/05/2006 | 11785.05 | 11785.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01058 | 31/05/2006 | 12532.32 | 12532.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01064 | 31/05/2006 | 20322.88 | 20322.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01065 | 31/05/2006 | 5111.09 | 5111.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01062 | 31/05/2006 | 8279.90 | 8279.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01071 | 31/05/2006 | 6491.35 | 6491.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01072 | 31/05/2006 | 10153.87 | 10153.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01075 | 31/05/2006 | 4630.92 | 4630.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01077 | 31/05/2006 | 5287.86 | 5287.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01083 | 31/05/2006 | 6638.64 | 6638.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01088 | 31/05/2006 | 1731.51 | 1731.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01050 | 31/05/2006 | 6779.50 | 6779.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01053 | 31/05/2006 | 925.37 | 925.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01059 | 31/05/2006 | 2852.05 | 2852.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01061 | 31/05/2006 | 9966.00 | 9966.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01068 | 31/05/2006 | 9262.26 | 9262.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01070 | 31/05/2006 | 495.73 | 495.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01076 | 31/05/2006 | 2422.04 | 2422.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01081 | 31/05/2006 | 1029.64 | 1029.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01082 | 31/05/2006 | 9447.55 | 9447.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01089 | 31/05/2006 | 4331.76 | 4331.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01037 | 31/05/2006 | 419.92 | 419.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01040 | 31/05/2006 | 3308.87 | 3308.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01086 | 31/05/2006 | 441.00 | 441.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | JOSE DIAS PACHECO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01087 | 31/05/2006 | 158.86 | 158.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01041 | 31/05/2006 | 1142.97 | 1142.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01042 | 31/05/2006 | 18628.71 | 18628.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01036 | 31/05/2006 | 1672.84 | 1672.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01085 | 31/05/2006 | 1261.08 | 1261.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01079 | 31/05/2006 | 882.18 | 882.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01080 | 31/05/2006 | 11987.38 | 11987.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01073 | 31/05/2006 | 1084.00 | 1084.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01074 | 31/05/2006 | 1087.62 | 1087.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01066 | 31/05/2006 | 5693.50 | 5693.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01067 | 31/05/2006 | 1747.98 | 1747.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01060 | 31/05/2006 | 5130.85 | 5130.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01057 | 31/05/2006 | 1315.73 | 1315.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01055 | 31/05/2006 | 5857.82 | 5857.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01051 | 31/05/2006 | 697.20 | 697.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01049 | 31/05/2006 | 18406.28 | 18406.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01047 | 31/05/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA5 PARCELA DA PRESTACAO DE SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA SOLUCAO INTEGRADA DE RH EFOLHA DE PAGAMENTO CONFORMEPROPOSTA 57/2005, E CT. 27/05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01090 | 31/05/2006 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 01A 31 DE MAIO/06, CONFORME CT.064/2003. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01029 | 31/05/2006 | 623117.20 | 623117.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES DO GOVERNO, REF.AO MES DE MAIO/06, CONFORME MEMORANDO N. 74-GERENCIA DE ADMINISTRACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01030 | 31/05/2006 | 164964.80 | 164964.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE REFE-RENTE AO MES DE MAIO/06, CON-FORME MEMORANDO N. 75 DA GERENCIA de administracao | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01031 | 31/05/2006 | 18053.17 | 18053.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA SA, REF. AO MESDE MAIO/06, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01032 | 31/05/2006 | 4755.35 | 4755.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA SA, REF. AO MESDE MAIO/06, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 01/06/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, OBJETO DO CT. 007/05REFERENTE AO PERIODO DE 01/05A 01/06/06. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 02/06/2006 | 110520.00 | 110520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE(02) DOIS VEICULOS MARCA FIATMAREA ELX 1.8, DESTNADOS A ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGAO N. 020/06, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 031/06. | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01093 | 02/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDAGMAR NOBRE DE ALMEIDA. | 00011378077415 | CLEONICE NOBRE DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01094 | 02/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGEILSON ALMEIDA COSTA. | 00067528619434 | SELMA LUCIA BIZERRA ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01095 | 02/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA INES SOUSA MORAIS. | 00021853312487 | ADERBAL JOSE DE MORAIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01096 | 02/06/2006 | 1356.46 | 1356.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ANTONIA DA CONCEICAO. | 00028944969825 | DAMIANA MIGUEL DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01097 | 02/06/2006 | 900.78 | 900.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | 00025191292472 | LUZIA SOUSZA DE ALBUQUERQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01098 | 02/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IRACI DA SILVA. | 00004155157420 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01099 | 02/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANTONIA NERI DE AZEVEDO. | 00012874521833 | DANIEL PEREIRA DAS NEVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01100 | 02/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO FREIRE DE MELO. | 00004050148480 | VIRGINIA LANY ALVES DE MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01101 | 02/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLEUMA DE OLIVEIRA MENDONCA | 00004825110444 | JOSE FERREIRA DE MENDONCA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 07/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS TIPO: 175.70R-13 ( GOL/CORSA ) 750/r16 ( CAMINHONETA)900-20 (ONIBUS), OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N. 005/06 E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 09/06 | 00041327002902 | CURINGA DOS PNEUS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01103 | 08/06/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTO DO VEICULOFIAT PLACA MOH-2669, CONFORMEPROC. 06008651-3, E MEMO N.40/2006. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01152 | 09/06/2006 | 1752.63 | 1752.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01144 | 09/06/2006 | 1024.15 | 1024.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01133 | 09/06/2006 | 455.92 | 455.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01140 | 09/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01141 | 09/06/2006 | 398.40 | 398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01125 | 09/06/2006 | 20749.54 | 20749.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01122 | 09/06/2006 | 2787.12 | 2787.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01119 | 09/06/2006 | 2895.69 | 2895.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01131 | 09/06/2006 | 1708.80 | 1708.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01160 | 09/06/2006 | 21736.87 | 21736.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01117 | 09/06/2006 | 2359.57 | 2359.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01107 | 09/06/2006 | 12184.83 | 12184.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01111 | 09/06/2006 | 62.65 | 62.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01115 | 09/06/2006 | 4601.80 | 4601.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01108 | 09/06/2006 | 4463.17 | 4463.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01158 | 09/06/2006 | 689.42 | 689.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01120 | 09/06/2006 | 2767.70 | 2767.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01136 | 09/06/2006 | 140.69 | 140.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01137 | 09/06/2006 | 1475.29 | 1475.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01138 | 09/06/2006 | 382.22 | 382.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01124 | 09/06/2006 | 2960.45 | 2960.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01126 | 09/06/2006 | 49423.31 | 49423.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01127 | 09/06/2006 | 4288.85 | 4288.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01132 | 09/06/2006 | 1510.81 | 1510.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01146 | 09/06/2006 | 6686.65 | 6686.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01153 | 09/06/2006 | 3403.24 | 3403.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01156 | 09/06/2006 | 1258.15 | 1258.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01149 | 09/06/2006 | 527.42 | 527.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01105 | 09/06/2006 | 210050.09 | 210050.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01106 | 09/06/2006 | 34584.25 | 34584.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01110 | 09/06/2006 | 5809.73 | 5809.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01112 | 09/06/2006 | 16582.15 | 16582.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01114 | 09/06/2006 | 10425.03 | 10425.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01116 | 09/06/2006 | 10143.18 | 10143.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01157 | 09/06/2006 | 11182.18 | 11182.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 09/06/2006 | 60788.00 | 60788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS TIPO 175.70R-13 (GOL/CORSA) 750/ r16 (CAMINHONETA)900-20 (ONIBUS), OBJETO DO PREGAOPRESENCIAL N. 005/06 E ORDEMDE COMPRA DE UTILIZACAO DA ATA09/2006. | 00041327002902 | CURINGA DOS PNEUS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01118 | 09/06/2006 | 38796.68 | 38796.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01121 | 09/06/2006 | 7509.93 | 7509.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01123 | 09/06/2006 | 11628.15 | 11628.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01129 | 09/06/2006 | 26571.55 | 26571.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01130 | 09/06/2006 | 2594.58 | 2594.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01134 | 09/06/2006 | 20585.90 | 20585.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01135 | 09/06/2006 | 2432.03 | 2432.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01142 | 09/06/2006 | 3948.50 | 3948.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01145 | 09/06/2006 | 20853.37 | 20853.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01148 | 09/06/2006 | 11544.83 | 11544.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01150 | 09/06/2006 | 19431.12 | 19431.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01151 | 09/06/2006 | 10463.54 | 10463.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01155 | 09/06/2006 | 3658.94 | 3658.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01147 | 09/06/2006 | 3507.55 | 3507.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01143 | 09/06/2006 | 201.60 | 201.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01139 | 09/06/2006 | 74.70 | 74.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01128 | 09/06/2006 | 10829.55 | 10829.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01159 | 09/06/2006 | 1291.84 | 1291.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01154 | 09/06/2006 | 1174.88 | 1174.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01162 | 09/06/2006 | 631.06 | 631.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01113 | 09/06/2006 | 1675.32 | 1675.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01109 | 09/06/2006 | 516.60 | 516.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01169 | 12/06/2006 | 504.98 | 504.98 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento referente a fatura da globastarno periodo de 16/04 a 15/05/06com vencimento em 05/06/06. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01174 | 12/06/2006 | 537229.74 | 537229.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/06,COM VENCEM 25/05/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01178 | 12/06/2006 | 78451.98 | 78451.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/06,COM VENCEM 19/05/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01173 | 12/06/2006 | 53210.41 | 53210.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE ABRIL,COM VENC.EM 25/05/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01177 | 12/06/2006 | 7061.41 | 7061.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06, COM VENC.EM 19/05DO CORRENTE ANO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01170 | 12/06/2006 | 160.06 | 160.06 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deenergia eletrica da delegaciade pocilia de pedra de fogo referente a janeiro/06 com vencimento em 16/02/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01176 | 12/06/2006 | 21735.74 | 21735.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL, COMVENC.EM 19/05/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01172 | 12/06/2006 | 327613.60 | 327613.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL, COMVENC.EM 25/05/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01171 | 12/06/2006 | 339021.61 | 339021.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL,COM VENC.EM 25/05/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01175 | 12/06/2006 | 31039.59 | 31039.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL,COM VENC.EM 19/05/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01168 | 12/06/2006 | 8490.00 | 8490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO PERIODO DE 12 DEMARCO A 11 DE ABRIL/06, CONFORME CT. 024/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01164 | 12/06/2006 | 1331.29 | 1331.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES GONDIM DEALBUQUERQUE. | 00018881815400 | FERNANDO ANTONIO GONDIM DE ALBUQUERQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01165 | 12/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-ROR ALUISIO PINHEIRO DE CARVA-LHO. | 00011430010444 | ISA MARIA DE CARVALHO ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01166 | 12/06/2006 | 1245.20 | 1245.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNILTON GOMES VIRGINO. | 00007678752490 | ERICK AMORIM CORREIA GOMES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01167 | 12/06/2006 | 1050.90 | 1050.90 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL RODRIGUES GOMES. | 00089349016400 | MARIA LUZIA DOS SANTOS RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Dívidas) | 01179 | 13/06/2006 | 62140.00 | 62140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.03/06, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 04/06, | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01180 | 14/06/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTO DO VEICULOTIPO PARATI AMBULANCIA, PLACAMON-2100, CONFORME MEMO DA GE-RENCIA OPERACINAL DE CONT. EMANUTENCAO DE VEICULOS. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01181 | 19/06/2006 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EFETUA-DO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01182 | 19/06/2006 | 68.80 | 68.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DO IRRF DA EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBACOM VENCIMENTO EM 30/06/06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01183 | 20/06/2006 | 1365.45 | 1365.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTERTULIANO COSTA. | 00051837153434 | TEREZINHA LIMA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01184 | 20/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RICARDO FERNANDES DE ARAUJO. | 00060161248420 | MARIA AUXILIADORA BARBOSA F DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01185 | 20/06/2006 | 1271.26 | 1271.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORITAMAR FERREIRA DOS SANTOS. | 00042415365491 | NARAI PONTES FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01186 | 20/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAILTON MENEZES CUNHA. | 00006860044420 | ABIGAIL AUGUSTA COLACO COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01187 | 20/06/2006 | 1124.59 | 1124.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RAIMUNDA FERREIRA BATISTA. | 00040658988468 | MARIA MADALENA MEIRELES ARARUNA NUNES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01188 | 20/06/2006 | 1299.72 | 1299.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ESTEVAO LEITE DA COS-TA. | 00002074290497 | ANTONIO MAMEDE COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01189 | 20/06/2006 | 763.41 | 763.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEBASTIANA LINHARES DOS SANTOS. | 00042427185434 | MARIA DA CONCEICAO GOMES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01190 | 20/06/2006 | 1482.14 | 1482.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EMILIA ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELLO. | 00001220363448 | ARNALDO VIEIRA DE MELLO NETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01191 | 20/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO GONCALVES VIEIRA. | 00046789790420 | MARIA IZA FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01192 | 20/06/2006 | 1155.49 | 1155.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CRISPIM DE SOUZA. | 00065186206415 | NESTOR ANSELMO DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01193 | 20/06/2006 | 1704.70 | 1704.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01197 | 20/06/2006 | 8939.91 | 8939.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01199 | 20/06/2006 | 12417.87 | 12417.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01206 | 20/06/2006 | 16913.74 | 16913.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01207 | 20/06/2006 | 8073.66 | 8073.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01202 | 20/06/2006 | 71406.62 | 71406.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01203 | 20/06/2006 | 22274.15 | 22274.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01212 | 20/06/2006 | 211471.68 | 211471.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01213 | 20/06/2006 | 106339.79 | 106339.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01214 | 20/06/2006 | 4888.33 | 4888.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01216 | 20/06/2006 | 5397.12 | 5397.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01217 | 20/06/2006 | 7969.63 | 7969.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01205 | 20/06/2006 | 1589.84 | 1589.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01196 | 20/06/2006 | 49.80 | 49.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01210 | 20/06/2006 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha para atender despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo corsa placa mop 9921, conforme memorando n. 050/06 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01215 | 20/06/2006 | 647.00 | 647.00 | valor que se empenha para atender despesas com pecas para oveiculo corsa placa 9921, conforme memorando n. 072/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01208 | 20/06/2006 | 12892.21 | 12892.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01209 | 20/06/2006 | 20158.11 | 20158.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01201 | 20/06/2006 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01198 | 20/06/2006 | 7168.08 | 7168.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01194 | 20/06/2006 | 199.20 | 199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01195 | 20/06/2006 | 436.55 | 436.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01200 | 20/06/2006 | 9276.64 | 9276.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01211 | 20/06/2006 | 35638.62 | 35638.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01204 | 20/06/2006 | 7993.06 | 7993.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01219 | 21/06/2006 | 22060.95 | 22060.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01226 | 21/06/2006 | 2793.78 | 2793.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01223 | 21/06/2006 | 1883.27 | 1883.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01224 | 21/06/2006 | 3032.01 | 3032.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01232 | 21/06/2006 | 1223.79 | 1223.79 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex servidorademar de albuquerque costa. | 00023660384453 | VANIA CRISTINA MARQUES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01233 | 21/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA VIRGINIO DE ALBUQUER-QUE. | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01234 | 21/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORJOSE MACEDO SILVA RIQUE. | 00004826590415 | JOSE RIQUE FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01235 | 21/06/2006 | 1311.58 | 1311.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NELLY MEIRA DE MENEZES. | 00000262021404 | VITAL MEIRA DE MENEZES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01236 | 21/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORCARLOS ANTONIO BATISTA DE SA-LES. | 00098089056415 | MARLI DE LOURDES NOGUEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01237 | 21/06/2006 | 1454.19 | 1454.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORRICARDO VILAR SOUTO MAIOR. | 00042463882468 | HILVA SOUTO MAIOR |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01238 | 21/06/2006 | 1356.00 | 1356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORANASTACIO MAMERTE DE MEDEIROS. | 00003633031464 | MARIA FIRMINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01239 | 21/06/2006 | 1140.04 | 1140.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NAILDE SOARES DA SILVA. | 00023633379487 | MARIA SOLANGE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01240 | 21/06/2006 | 1336.67 | 1336.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CARMELITA LIRA. | 00008293570415 | JOSE MANOEL DE MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01227 | 21/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HERMET FERREIRA GUERREIRO. | 00049538748468 | FELICIANO MARQUES DA SILVA NETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01228 | 21/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORZACARIAS XAVIER GONCALVES. | 00020493177434 | LUZIA FERREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 21/06/2006 | 9400.00 | 9400.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao debateria automotiva selada 12volts,70 ah, conforme ata deregistro de pregao presencialn. 010-2006. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01218 | 21/06/2006 | 10686.85 | 10686.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01220 | 21/06/2006 | 18958.73 | 18958.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01221 | 21/06/2006 | 2408.79 | 2408.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01222 | 21/06/2006 | 10118.11 | 10118.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01225 | 21/06/2006 | 2825.69 | 2825.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01241 | 22/06/2006 | 109315.31 | 109315.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR - SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/06, C/VENC.EM MAIO/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01242 | 22/06/2006 | 101413.37 | 101413.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR - SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2006, C/VENC.EM MAIO/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01243 | 22/06/2006 | 130331.60 | 130331.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR - SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, REF.AO MES DE ABRIL/2006C/VENC.EM MAIO/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01244 | 22/06/2006 | 604469.16 | 604469.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR - DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06, COM VENC.EM MAIO/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01245 | 22/06/2006 | 258330.00 | 258330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DADESAPROPRIACAO DO HOSPITAL GE-RAL DE CABEDELO, LOCALIZADO AAV JUAREZ TAVORA, SN -EM CABE-DELO, DE ACORDO COM O DECRETON.27.086 DE 02 DE MAIO DO COR-RENTE ANO, PUBLICADO NO DIARIOOFICIAL EM 03 DE MAIO/2006. | 09135807000106 | HOSPITAL GERAL DE CABEDELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01247 | 26/06/2006 | 23100.00 | 23100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UM TERRENO URBANO LOCA-LIZADO EM SAO JOSE DA MATA, MUNICIPIO D CAMPINA GRANDE, CON-FORME DEC. 27.040 DE 20 DEABRIL/06. | 00040092038468 | JOSE EDSON DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 26/06/2006 | 135760.00 | 135760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE( 02 ) VEICULOS TIPO SPORT UTILITARIO, CONFORME PREGAO N. 0034/06, E ORDEM DE COMPRA N.40/06, PARA ESTA SECRETARIA. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 26/06/2006 | 160000.00 | 160000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE01 VEICULO TOYOTA - HILUX SW4DESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO N.0034/06 E ORDEM DE COMPRA N.41/06 DE COR PRATA | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VE?CULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 26/06/2006 | 133500.00 | 133500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVEICULOS ( 03 AMBULANCIAS )DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N 0037/06 E ORDEMDE COMPRA N.045/06. MARCA VOLKSWAGEN - PARATI 1.6 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01255 | 28/06/2006 | 1352.99 | 1352.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E SEGURO DO VEICULO TIPO HONDA CIVICPLACA MOD 0923, CONFORME DOCU-MENTO N. 200606282281318-0 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01253 | 28/06/2006 | 39340.00 | 39340.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovelref. ao mesde maio-06, conforme oficio emanexo n. 148-06. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01254 | 28/06/2006 | 77346.49 | 77346.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE MAIO/06, CONFORME MEMORANDON. 148/2006-GOACAD, PESSOA FI-SICA, DE DIVERSAS SECRETARIA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01251 | 28/06/2006 | 26760.00 | 26760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO - PES=SOA FISICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/06, CONFORME MEMORANDON 149/GOACAD. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01252 | 28/06/2006 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO - PES-SOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/06, CONFORME MEMORANDON. 149/GOACAD. | 04910308000125 | EXETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01256 | 28/06/2006 | 30653.00 | 30653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, PESSOA FISICA, REFERENTEAO MES DE MAIO/06, CONFORME MEMO N. 150/GOACAD. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01257 | 28/06/2006 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO - PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/06, CON-FORME MEMO N.150/GOACAD. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01258 | 29/06/2006 | 41000.00 | 41000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ESTADO -PESSOA FISICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/06, CONFORME MEMORANDON. 151/GOACAD. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01259 | 29/06/2006 | 71409.00 | 71409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - SECRETA-RIA DE EDUCACAO DA PARAIBA,PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/06, CONFORME MEMORANDON.151/GOACAD. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01308 | 29/06/2006 | 19038.00 | 19038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01310 | 29/06/2006 | 6739.29 | 6739.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01313 | 29/06/2006 | 4812.67 | 4812.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01274 | 29/06/2006 | 18022.85 | 18022.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01275 | 29/06/2006 | 209460.04 | 209460.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01276 | 29/06/2006 | 35651.05 | 35651.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01272 | 29/06/2006 | 6440.16 | 6440.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01278 | 29/06/2006 | 106339.78 | 106339.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01281 | 29/06/2006 | 5612.18 | 5612.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01282 | 29/06/2006 | 3752.41 | 3752.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01284 | 29/06/2006 | 1658.55 | 1658.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01288 | 29/06/2006 | 5104.72 | 5104.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01292 | 29/06/2006 | 4704.88 | 4704.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01293 | 29/06/2006 | 7198.98 | 7198.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01295 | 29/06/2006 | 2903.32 | 2903.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01300 | 29/06/2006 | 3515.47 | 3515.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01301 | 29/06/2006 | 6007.43 | 6007.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01304 | 29/06/2006 | 4219.63 | 4219.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01260 | 29/06/2006 | 1332.15 | 1332.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01263 | 29/06/2006 | 9238.37 | 9238.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01266 | 29/06/2006 | 3228.77 | 3228.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01270 | 29/06/2006 | 12159.53 | 12159.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01291 | 29/06/2006 | 977.86 | 977.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01294 | 29/06/2006 | 1257.44 | 1257.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01285 | 29/06/2006 | 2068.06 | 2068.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01269 | 29/06/2006 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01280 | 29/06/2006 | 2282.87 | 2282.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01309 | 29/06/2006 | 1529.62 | 1529.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01317 | 29/06/2006 | 982.64 | 982.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01312 | 29/06/2006 | 5984.74 | 5984.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01321 | 29/06/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOVEICULO CORSA PLACA MO 9921 DOGABINETE DO ECRETARIO, CONFOR-ME MEMORANDO EM ANEXO,49-GADM. | 00210612000109 | PRO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01322 | 29/06/2006 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS NO VEICULOTIPO PARATI AMBULANCIA, PLACAMON-2100, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME MEMO N.49GOCMV. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01323 | 29/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS NO VEICULODE PLACA MOP-9921, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N. 49/06. | 00210612000109 | PRO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01265 | 29/06/2006 | 2981.10 | 2981.10 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01261 | 29/06/2006 | 398.40 | 398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01305 | 29/06/2006 | 2725.25 | 2725.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01306 | 29/06/2006 | 972.74 | 972.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01302 | 29/06/2006 | 2114.94 | 2114.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01297 | 29/06/2006 | 1259.69 | 1259.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01298 | 29/06/2006 | 750.11 | 750.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01290 | 29/06/2006 | 8131.40 | 8131.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01273 | 29/06/2006 | 12811.95 | 12811.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01277 | 29/06/2006 | 36366.05 | 36366.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01315 | 29/06/2006 | 1181.63 | 1181.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01316 | 29/06/2006 | 11895.41 | 11895.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01319 | 29/06/2006 | 8242.73 | 8242.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01271 | 29/06/2006 | 3335.33 | 3335.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01267 | 29/06/2006 | 91.25 | 91.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01268 | 29/06/2006 | 5101.38 | 5101.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01264 | 29/06/2006 | 1156.67 | 1156.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01262 | 29/06/2006 | 239.04 | 239.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01318 | 29/06/2006 | 5462.99 | 5462.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01320 | 29/06/2006 | 3047.44 | 3047.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01311 | 29/06/2006 | 1893.13 | 1893.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01314 | 29/06/2006 | 6220.77 | 6220.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01283 | 29/06/2006 | 10906.48 | 10906.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01286 | 29/06/2006 | 902.01 | 902.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01287 | 29/06/2006 | 5926.61 | 5926.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01279 | 29/06/2006 | 13007.61 | 13007.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01289 | 29/06/2006 | 3074.56 | 3074.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01296 | 29/06/2006 | 876.96 | 876.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01299 | 29/06/2006 | 247.01 | 247.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01303 | 29/06/2006 | 2516.76 | 2516.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01307 | 29/06/2006 | 4730.25 | 4730.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01328 | 30/06/2006 | 14514.26 | 14514.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01327 | 30/06/2006 | 17257.79 | 17257.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01337 | 30/06/2006 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS DURANTE OPERIODO DE 01 A 30/06, CONFOR-ME CT. 064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01329 | 30/06/2006 | 9563.17 | 9563.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01330 | 30/06/2006 | 209195.02 | 209195.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01333 | 30/06/2006 | 13763.33 | 13763.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/06 PARTE DA EMPRESA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01325 | 30/06/2006 | 53595.57 | 53595.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-RA, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 01326 | 30/06/2006 | 4623.70 | 4623.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA PARTE DO SEGURADO, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01331 | 30/06/2006 | 167622.00 | 167622.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTEAO MES DE JUNHO/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01332 | 30/06/2006 | 625260.30 | 625260.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO NA CIDA-DE JOAO PESSOA, REF. A JUNH/06 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01334 | 30/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ BRILHANTE CORREIA. | 00021934754404 | LUZIMAR DA SILVA CORREIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01335 | 30/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBRAULINO JESUINO DE LIMA. | 00067508960491 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01336 | 30/06/2006 | 1251.77 | 1251.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA ALIETE DE BRITO LIRAE SOUSA. | 00005522193476 | JULIO BENIGNO DE SOUZA NETO SEGUNDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01346 | 03/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZELIA MARIA NUNES. | 00091058155415 | EXPEDITO FERREIRA DIAS FILHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01344 | 03/07/2006 | 7456.38 | 7456.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, RERERENTE AO MES DE MAIO/06, COM VENC,EM 21/06/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01341 | 03/07/2006 | 51326.76 | 51326.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, COM VENC.EM 26/06/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01340 | 03/07/2006 | 308970.11 | 308970.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/06,C/VENC.EM 26/06/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01343 | 03/07/2006 | 21894.46 | 21894.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/06,C/VENC.EM 21/06/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01342 | 03/07/2006 | 30512.94 | 30512.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, COM VENC.EM 21/06/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01339 | 03/07/2006 | 338936.08 | 338936.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, COM VENC. EM 26/06/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01345 | 03/07/2006 | 42268.40 | 42268.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/06, COM VENCEM 21/06/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 03/07/2006 | 49920.00 | 49920.00 | valor que se empenha para atender despesas com locacao deveiculos ref. a 01-06 a 01-07-2006, coforme ct.007-2005. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01348 | 04/07/2006 | 22666.31 | 22666.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/TDMA, REFERENTEAO PERIODO DE 16/05 A 15/06/06COM VENC.EM 28/06/06, CONFORMEMEMO N 135/GOACAD. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01349 | 04/07/2006 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR, REFEREN-TE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06DO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO EM 05/07/06, CONFORME MEMON. 154/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01350 | 04/07/2006 | 492417.48 | 492417.48 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas de energia eletrica-de diversas secretaria referente ao mes de maio/06 com vencimento em 26/06/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01347 | 04/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO XAVIER DE LIMA. | 00013597760449 | MARIA DAS NEVES ANDRADE DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01351 | 05/07/2006 | 39637.43 | 39637.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO MES DE MAIO/06, COM VENCI-MENTO EM 30/05/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01352 | 05/07/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA TIM, REF AO APARELHODA LINHA 9953-8010, COM VENCI-MENTO EM 28/06/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 06/07/2006 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. A MARCO/ABRIL/06CONFORME CONTRATO VIA ATA DOPREGAO PRESENCIAL N.19200/0.06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01355 | 06/07/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA6 PARCELA DA PRESTACAO DE SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA SOLUCAO INTEGRADA DE RH EFOLHA DE PAGAMENTO CONFORMEPROPOSTA 57/2005 E CT. 027/05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01353 | 06/07/2006 | 4836.30 | 4836.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FGTS DOS SER-VIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REF. AO MES DE JUNH/06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 07/07/2006 | 62140.00 | 62140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0004 E ORDEM DE REGISTRO DE ATA N.03/06DURANTE O PERIODO DE 06/06 A06/07/2006. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01425 | 07/07/2006 | 842.65 | 842.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01426 | 07/07/2006 | 1432.36 | 1432.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01420 | 07/07/2006 | 1284.74 | 1284.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01422 | 07/07/2006 | 1225.00 | 1225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01423 | 07/07/2006 | 2419.06 | 2419.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01414 | 07/07/2006 | 3173.58 | 3173.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01415 | 07/07/2006 | 5669.49 | 5669.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01411 | 07/07/2006 | 4998.02 | 4998.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01412 | 07/07/2006 | 303.78 | 303.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01393 | 07/07/2006 | 2619.42 | 2619.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01388 | 07/07/2006 | 1928.03 | 1928.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01389 | 07/07/2006 | 912.83 | 912.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01359 | 07/07/2006 | 25563.29 | 25563.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01361 | 07/07/2006 | 7222.68 | 7222.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01384 | 07/07/2006 | 3431.48 | 3431.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01385 | 07/07/2006 | 84.66 | 84.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01381 | 07/07/2006 | 2503.54 | 2503.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01382 | 07/07/2006 | 4864.12 | 4864.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01395 | 07/07/2006 | 5351.84 | 5351.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01402 | 07/07/2006 | 938.83 | 938.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01400 | 07/07/2006 | 3446.00 | 3446.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01398 | 07/07/2006 | 10418.16 | 10418.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01369 | 07/07/2006 | 847.04 | 847.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01406 | 07/07/2006 | 330.92 | 330.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENVER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01410 | 07/07/2006 | 275.64 | 275.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01421 | 07/07/2006 | 2942.49 | 2942.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01418 | 07/07/2006 | 1334.83 | 1334.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01419 | 07/07/2006 | 6420.68 | 6420.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01416 | 07/07/2006 | 1799.43 | 1799.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01424 | 07/07/2006 | 8092.50 | 8092.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01356 | 07/07/2006 | 210672.15 | 210672.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01363 | 07/07/2006 | 12017.99 | 12017.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01365 | 07/07/2006 | 37536.39 | 37536.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01370 | 07/07/2006 | 8821.61 | 8821.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01372 | 07/07/2006 | 5949.10 | 5949.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01373 | 07/07/2006 | 12666.30 | 12666.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01375 | 07/07/2006 | 5696.47 | 5696.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01377 | 07/07/2006 | 3873.48 | 3873.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01378 | 07/07/2006 | 9815.41 | 9815.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01379 | 07/07/2006 | 12602.83 | 12602.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01380 | 07/07/2006 | 6435.93 | 6435.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01391 | 07/07/2006 | 5656.26 | 5656.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01392 | 07/07/2006 | 6068.40 | 6068.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01397 | 07/07/2006 | 7583.75 | 7583.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01399 | 07/07/2006 | 29913.14 | 29913.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01401 | 07/07/2006 | 1366.73 | 1366.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01405 | 07/07/2006 | 4878.31 | 4878.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01408 | 07/07/2006 | 17812.40 | 17812.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01409 | 07/07/2006 | 1150.38 | 1150.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01417 | 07/07/2006 | 5506.31 | 5506.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01413 | 07/07/2006 | 365.40 | 365.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01407 | 07/07/2006 | 2620.31 | 2620.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01403 | 07/07/2006 | 1166.37 | 1166.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01394 | 07/07/2006 | 2372.91 | 2372.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01387 | 07/07/2006 | 770.15 | 770.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01383 | 07/07/2006 | 1230.26 | 1230.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01371 | 07/07/2006 | 481.20 | 481.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01367 | 07/07/2006 | 655.20 | 655.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01358 | 07/07/2006 | 8405.10 | 8405.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01427 | 10/07/2006 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO REF. AOMES DE ABRIL/06, PESSOA JURIDICA, DA SEC. DE SAUDE. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01428 | 10/07/2006 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODO PAGAMENTO DE LOCACAO SEC.DEDAUDE PESSOA JURIDICA, REF. AMAIO/06. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01431 | 11/07/2006 | 7540.00 | 7540.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao dematerial eletrico para reposi-cao de varios setores desta secretaria, conforme ordem decompra n.051-06. | 04721785000142 | SHOW ROOM DA CONSTRUCAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01432 | 11/07/2006 | 1271.07 | 1271.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BOSCO FERNANDES DE SOUZARAMOS. | 00008304263459 | ADILMA PRIMO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01429 | 11/07/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao demateriais eletricos para repo-sicao em varios setores destasecretaria, conforme ordem den.051-06. | 04721785000142 | SHOW ROOM DA CONSTRUCAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 12/07/2006 | 26250.00 | 26250.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao deoleo lubrificantes para veicu-los pertencentes ao governo,licitacao modalidade pregao pre-sencial n. 0016-06 e ordem deutilizacao da ata n. 011-06. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01434 | 12/07/2006 | 950.08 | 950.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSALATIEL TAVARES. | 00069236097472 | TERESINHA PELAGIO TAVARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01435 | 12/07/2006 | 1209.29 | 1209.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE OLIDIO ALVES. | 00048575739468 | ANALIA FERREIRA DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01436 | 12/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNALDO INACIO DE LIMA. | 00001864299401 | BERNADETE SANTOS LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01437 | 12/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVRINO FRANCISCOL DE SOUSA. | 00023765577472 | MARIA DE FATIMA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01438 | 12/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELIAS ARANHA RIBEIRO. | 00072661127453 | CREUZA RODRIGUES RIBEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01439 | 12/07/2006 | 1285.98 | 1285.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VICENTINA SANTANA DA SILVA. | 00008914699404 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01440 | 12/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ASSIS DA SILVA. | 00037986090472 | TEREZA FERREIRA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01441 | 12/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGENIVAL LAURENTINO DOS SANTOS. | 00042466342472 | JOSE RODRIGUES DE AMORIM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01442 | 12/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNALDO CALISTO DOS SANTOS. | 00005688625465 | ALDERLANE PONTES CALISTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 13/07/2006 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTES PARA VEICU-LOS OPERACIONAIS PERTENCENTESAO GOVERNO, CONFORME LICITACAOMODALIDADE PREGAO N. 0016/06 EATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0037/06. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01444 | 13/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVAMBERTO MENDES DE PONTES. | 00016061268491 | CIRLENE MENDES DE PONTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01445 | 17/07/2006 | 531.57 | 531.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GLAUCIA MARIA FRANCA DEATHAYDE. | 00018135269404 | EDUARDO FREDERICO FRANCA DE ATHAYDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01446 | 17/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ FRANCELINO DE OLIVEIRA. | 00055191479491 | NECI MARIA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01447 | 17/07/2006 | 1404.53 | 1404.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCICERO JOSE DE ARAUJO. | 00015115674491 | ANTONIA SOARES DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01448 | 17/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra beatriz loureiro lopes. | 00005807190491 | ANTONIO LOPES DA SILVA LOUREIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01449 | 17/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREMILIO DE FARIAS. | 00004996273429 | YVETE AMARAL DE FARIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01450 | 17/07/2006 | 1288.42 | 1288.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVODORJANUARIO HENRIQUE NOGUEIRA. | 00050048708453 | MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01451 | 17/07/2006 | 1389.08 | 1389.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ROBERTO DE SIQUEIRA VIDE-RES. | 00073824593491 | NERY TIMOTEO VIDERES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01452 | 18/07/2006 | 1127.82 | 1127.82 | valor que se empenho para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidoraluizio gomes meira. | 00018129447487 | CREUSA CORDEIRO DE CASTRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01453 | 18/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidormarcelo souto maior | 00028202368472 | SONIA SOUTO MAIOR |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01454 | 18/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA SALETE BRANQUINHODE OLIVEIRA. | 00016045726472 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 18/07/2006 | 1409.57 | 1409.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTARCIZIO PESSOA DE ARRUDA. | 00048654353449 | ROSANE ATAIDE DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01456 | 20/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNARAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO FRANCO DE ARAUJO. | 00002111118486 | ANALIA MARTINS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01532 | 20/07/2006 | 1296.86 | 1296.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA AUXILIADORA DE VASCONCELOS. | 00023694599487 | MARIA GORETE LUCENA DE VASCONCELOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01533 | 20/07/2006 | 1108.06 | 1108.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CASSIANO. | 00001272991490 | WILLYAM CASSIANO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01534 | 20/07/2006 | 991.65 | 991.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNEMESIO LUCAS DA SILVA. | 00005854750406 | ROSA MARIA MELLO LUCAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01497 | 20/07/2006 | 1877.40 | 1877.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01502 | 20/07/2006 | 298.80 | 298.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01492 | 20/07/2006 | 23771.65 | 23771.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01493 | 20/07/2006 | 2923.20 | 2923.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01489 | 20/07/2006 | 3169.65 | 3169.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01482 | 20/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01483 | 20/07/2006 | 10176.09 | 10176.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01476 | 20/07/2006 | 193.80 | 193.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01477 | 20/07/2006 | 6734.72 | 6734.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01470 | 20/07/2006 | 1040.83 | 1040.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01464 | 20/07/2006 | 17741.84 | 17741.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01459 | 20/07/2006 | 1238.34 | 1238.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01531 | 20/07/2006 | 1904.41 | 1904.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01524 | 20/07/2006 | 943.02 | 943.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01520 | 20/07/2006 | 727.82 | 727.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01515 | 20/07/2006 | 5368.35 | 5368.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01516 | 20/07/2006 | 4169.90 | 4169.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01509 | 20/07/2006 | 2385.53 | 2385.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01506 | 20/07/2006 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01507 | 20/07/2006 | 1750.97 | 1750.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01528 | 20/07/2006 | 176.89 | 176.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01462 | 20/07/2006 | 1327.63 | 1327.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01503 | 20/07/2006 | 450.19 | 450.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01510 | 20/07/2006 | 201.69 | 201.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01511 | 20/07/2006 | 5816.98 | 5816.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01517 | 20/07/2006 | 5461.12 | 5461.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01518 | 20/07/2006 | 3508.13 | 3508.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01521 | 20/07/2006 | 1235.12 | 1235.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01525 | 20/07/2006 | 3983.80 | 3983.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01529 | 20/07/2006 | 907.41 | 907.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01460 | 20/07/2006 | 5618.95 | 5618.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01461 | 20/07/2006 | 5157.18 | 5157.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01465 | 20/07/2006 | 33315.61 | 33315.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01478 | 20/07/2006 | 11019.77 | 11019.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01471 | 20/07/2006 | 1495.64 | 1495.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01472 | 20/07/2006 | 7521.31 | 7521.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01484 | 20/07/2006 | 2346.82 | 2346.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01485 | 20/07/2006 | 5381.19 | 5381.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01498 | 20/07/2006 | 7452.40 | 7452.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01490 | 20/07/2006 | 2105.36 | 2105.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01494 | 20/07/2006 | 2501.88 | 2501.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01467 | 20/07/2006 | 7463.24 | 7463.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01468 | 20/07/2006 | 3107.46 | 3107.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01469 | 20/07/2006 | 16407.83 | 16407.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01474 | 20/07/2006 | 3993.22 | 3993.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01475 | 20/07/2006 | 27730.58 | 27730.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01480 | 20/07/2006 | 6181.49 | 6181.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01481 | 20/07/2006 | 14052.38 | 14052.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01487 | 20/07/2006 | 69882.49 | 69882.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01488 | 20/07/2006 | 11558.60 | 11558.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01491 | 20/07/2006 | 7998.19 | 7998.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01496 | 20/07/2006 | 2633.69 | 2633.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01500 | 20/07/2006 | 1240.02 | 1240.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01527 | 20/07/2006 | 2334.88 | 2334.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01504 | 20/07/2006 | 9229.92 | 9229.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01505 | 20/07/2006 | 5278.39 | 5278.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01508 | 20/07/2006 | 3309.01 | 3309.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01513 | 20/07/2006 | 7167.88 | 7167.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01514 | 20/07/2006 | 6762.20 | 6762.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01519 | 20/07/2006 | 6186.79 | 6186.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01523 | 20/07/2006 | 8079.01 | 8079.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01457 | 20/07/2006 | 8395.37 | 8395.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01458 | 20/07/2006 | 6420.76 | 6420.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01463 | 20/07/2006 | 206867.31 | 206867.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01501 | 20/07/2006 | 1486.80 | 1486.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01495 | 20/07/2006 | 308.76 | 308.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01479 | 20/07/2006 | 2012.10 | 2012.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01486 | 20/07/2006 | 1386.59 | 1386.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01473 | 20/07/2006 | 842.34 | 842.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01466 | 20/07/2006 | 5264.17 | 5264.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01526 | 20/07/2006 | 300.80 | 300.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01522 | 20/07/2006 | 763.63 | 763.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01512 | 20/07/2006 | 434.76 | 434.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01499 | 20/07/2006 | 138.80 | 138.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 21/07/2006 | 91070.00 | 91070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, REF.185/65, ARO14. PNEUS RADIAL, REF.235/75, ARO15. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 21/07/2006 | 48552.00 | 48552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, REF. 175/70, ARO13. PNEUS CONVENCIONAL PARA CAMIO-NETA, REF.750, ARO 16. | 00041327002902 | CURINGA DOS PNEUS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01537 | 21/07/2006 | 258330.00 | 258330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DADESAPROPRIACAO DO HOSPITAL GE-RAL DE CABEDELO, LOCALIZADO AAV. JUAREZ TAVORA, SN- EM CABEDELO, DE ACORDO COM O DECRETON. 27.086 DE 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PUBLICADO NO DIARIOOFICIAL EM 03 DE MAIO/2006, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 09135807000106 | HOSPITAL GERAL DE CABEDELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01538 | 24/07/2006 | 125000.00 | 125000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA FAUSTO DE ALMEI-DA COSTA,SN, NO MUNICIPIO DEOLHO DAGUA, DE PROPRIEDADE DOSR. GILDO CIRILO DE CARVALHO,CONFORME O DECRETO N.27.331 DE05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00013156926434 | GILDO CIRILO DE CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01551 | 25/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ASENETH CELESTINA DE CAR-VALHO TOLEDO. | 00006330819491 | MARIA REGINA DE TOLEDO LINS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01552 | 25/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDVAM ROQUE ARRUDA. | 00087359090482 | JOSEFA LINHARES ARRUDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01545 | 25/07/2006 | 41740.00 | 40793.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01546 | 25/07/2006 | 77800.01 | 77800.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01541 | 25/07/2006 | 27760.00 | 27100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SEC DE SAUDE REFERENTEAO MES DE JUNHO/06. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01543 | 25/07/2006 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA SEC DE SAUDE REFERENTEAO MES DE JUNHO/06. | 04910308000125 | EXETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01547 | 25/07/2006 | 29803.00 | 29803.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01548 | 25/07/2006 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO DE JUNHO/06. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01549 | 25/07/2006 | 45070.00 | 45070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01550 | 25/07/2006 | 73909.00 | 73909.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01539 | 25/07/2006 | 152.16 | 152.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXAS PARA 1 emplacamento dosveiculos tipo marea e blazerde placas: mnm 3837, MNM 3817,MNM 4037 E MNM 4017,ADQUIRIDOSPOR ESTA SECRETARIA, CONFORMEMEMO N. 063/06. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01540 | 25/07/2006 | 133.14 | 133.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXAS PARA O PRIMEIRO EMPLACA-MENTO DOS VEICULOS PARATI (AM-BULANCIA), DE PLACAS: MNM 2656MNM 2606 E MNM 2596, ADQUIRI-DOS POR ESTA SECRETARIA, CON-FORME MEMO N. 062/06. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01544 | 25/07/2006 | 72.00 | 72.00 | valor que se empenha para atender despesas com a confeccaode 04(quatro) pares de placasdos veiculos tipo marea e bla-zer, adquiridos por esta secretaria, conforme memo n.065/06. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01542 | 25/07/2006 | 54.00 | 54.00 | valor que se empenha para atender despesas com a confeccaode 03(tres) pares de placas para os veiculos tipo parati am-bulancia, adquiridos por estasecretaria, conf.memo n.064/06 | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01553 | 27/07/2006 | 8490.00 | 8490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PRESTA-DOS A ESTA SECRETARIA, NO PE-RIODO DE 12/04 A 11/05/06,ATRAVES DO CONTRATO N.024/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01554 | 27/07/2006 | 8490.00 | 8490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PRESTADOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 12/05 A 11/06/06, CONFORMECONTRATO N. 24/05. | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TEC DA INFORM LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 27/07/2006 | 29750.00 | 29750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS CONTRATOVIA ATA DO PREGAO PRESENCIALN 004 REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 27/07/2006 | 22750.00 | 22750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS CONTRATOVIA ATA DO PREGAO PRESENCIALN 004 REFERENTE AO MES DE MAIO2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01556 | 27/07/2006 | 4511.68 | 4511.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CIRCUITO DE DA-DOS DA EMBRATEL MES DE COMPE- TENCIA DEZ/05, VENC. 25 DE 01 DE 2006 DO COMANDO DA POLICIA MILITAR | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01558 | 27/07/2006 | 4565.56 | 4565.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DEDADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA FEV/06, VENC. 25/03/06 DO COMANDO DA POLICIA MILITAR | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01559 | 27/07/2006 | 4565.56 | 4565.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DEDADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA JAN/06, VENC. 22/02/06 DO COMANDO DA POLICIA MILITAR | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01560 | 27/07/2006 | 4565.56 | 4565.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DEDADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA MAR/06, VENC. 25/04/06 DO COMANDO DA POLICIA MILITAR | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01561 | 27/07/2006 | 4565.56 | 4565.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DEDADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA ABR/06, DO COMANDO DA POLICIA MILITAR. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01562 | 27/07/2006 | 6084.14 | 6084.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DEDADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA MAR/06, DO COMANDO DA POLICIA MILITAR. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01563 | 27/07/2006 | 2779.61 | 2779.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DE DADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA MAIO/06 DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01564 | 27/07/2006 | 2299.85 | 2299.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DEDADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA JAN/06, DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01565 | 27/07/2006 | 2076.77 | 2076.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DEDADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA DEZ/05, VENC. 25/01/06 DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01566 | 27/07/2006 | 1973.37 | 1973.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CIRCUITO DEDADOS DA EMBRATEL MES DE COMPETENCIA MAR/06, DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01567 | 27/07/2006 | 4693.45 | 4693.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAMENTO-TO DE DEZ/05,VENCIMENTO FEV/06DE VARIOS ORGAOS DO ESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01568 | 27/07/2006 | 9372.74 | 9372.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/05.VENCIMENTO JAN/06, CORRESPONDENTE A LIGACOES POR PARTE DO ORGAOS DO ESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01569 | 28/07/2006 | 2846.57 | 2846.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FATURAMENTO DEJAN/06, REFERENTE AS LIGACOESVIA EMBRATEL POR ORGAOS DO ES-TADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01570 | 28/07/2006 | 3567.79 | 3567.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FATURAMENTO DEMAIO/06 REFERENTE AS LIGACOESVIA EMBRATEL POR ORGAOS DO ES-TADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01571 | 28/07/2006 | 2702.53 | 2702.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FATURAMENTO DEABRIL/06 REFERENTE AS LIGACOESVIA EMBRATEL POR ORGAOS DO ES-TADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01572 | 28/07/2006 | 6219.15 | 6219.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FATURAMENTO DEFEV/MAR/06 REFERENTE AS LI-GACOES VIA EMBRATEL POR ORGAOSDO ESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01574 | 28/07/2006 | 562696.26 | 562696.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA TELEMAR- DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/06, COMVENC EM JUNHO/06, CONFORME ME-MO N. 135/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01577 | 28/07/2006 | 122367.47 | 122367.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR -SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/06, COM VENCEM JUNHO/06, CONFORME MEMO N.135/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01576 | 28/07/2006 | 96443.79 | 96443.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR -SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/06, COM VENC.EM JUNHO/06,CONFORME MEMO N.135/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01575 | 28/07/2006 | 107132.83 | 107132.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR -SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO/06, COM VENC.EM JUNHO/06, CONFORME MEMO N.135/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01573 | 28/07/2006 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA JOANA DARC, BAIR-RO JOSE PINHEIRO, NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE, DE PROPRIE-DADE DO SR. JOSE JOAO DA SILVACONFORME O DEC. 27.330, DE 05DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME OFICIO N. 15/PDE. | 00000864307420 | ESPOLIO DE JOSE JOAO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01638 | 31/07/2006 | 52911.32 | 52911.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE JULHO/06, CONFORME DEMONS-TRATIVO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01578 | 31/07/2006 | 4773.10 | 4773.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOFGTS DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA REFERENTE A JU-LHO/06 CONFORME OFICIO 026/2006. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01579 | 31/07/2006 | 13589.47 | 13589.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA REFERENTE AOMES DE JULHO/06 CONFORME OFICIO N 026/06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01580 | 31/07/2006 | 4548.68 | 4548.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS DOS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA REFERENTE A JU-LHO/06 CONFORME OFICIO 026/2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01581 | 31/07/2006 | 1901.05 | 1901.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01583 | 31/07/2006 | 5456.27 | 5456.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01584 | 31/07/2006 | 696.00 | 696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01585 | 31/07/2006 | 17414.38 | 17414.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01586 | 31/07/2006 | 69776.24 | 69776.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01588 | 31/07/2006 | 3405.43 | 3405.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01590 | 31/07/2006 | 16758.02 | 16758.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01593 | 31/07/2006 | 3146.28 | 3146.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01596 | 31/07/2006 | 8992.40 | 8992.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01598 | 31/07/2006 | 4732.00 | 4732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01600 | 31/07/2006 | 418237.10 | 418237.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01602 | 31/07/2006 | 5600.20 | 5600.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01604 | 31/07/2006 | 11790.25 | 11790.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01605 | 31/07/2006 | 3242.11 | 3242.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01610 | 31/07/2006 | 2864.38 | 2864.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01607 | 31/07/2006 | 1282.65 | 1282.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01608 | 31/07/2006 | 5158.49 | 5158.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01618 | 31/07/2006 | 1539.72 | 1539.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01620 | 31/07/2006 | 56.70 | 56.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01623 | 31/07/2006 | 833.86 | 833.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01624 | 31/07/2006 | 436.00 | 436.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01614 | 31/07/2006 | 10630.77 | 10630.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01636 | 31/07/2006 | 475.77 | 475.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01637 | 31/07/2006 | 1227.24 | 1227.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01628 | 31/07/2006 | 386.70 | 386.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01626 | 31/07/2006 | 377.80 | 377.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01634 | 31/07/2006 | 273.71 | 273.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01619 | 31/07/2006 | 252.84 | 252.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01625 | 31/07/2006 | 2568.38 | 2568.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01621 | 31/07/2006 | 2035.59 | 2035.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01622 | 31/07/2006 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01613 | 31/07/2006 | 36572.69 | 36572.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01615 | 31/07/2006 | 398.40 | 398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01616 | 31/07/2006 | 1866.39 | 1866.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01617 | 31/07/2006 | 23390.06 | 23390.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01635 | 31/07/2006 | 592.06 | 592.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01627 | 31/07/2006 | 2707.82 | 2707.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01629 | 31/07/2006 | 1982.45 | 1982.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01630 | 31/07/2006 | 789.00 | 789.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01631 | 31/07/2006 | 1223.28 | 1223.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01632 | 31/07/2006 | 1926.73 | 1926.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01633 | 31/07/2006 | 643.27 | 643.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01592 | 31/07/2006 | 3220.21 | 3220.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01595 | 31/07/2006 | 7555.50 | 7555.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01587 | 31/07/2006 | 7558.98 | 7558.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01582 | 31/07/2006 | 314.73 | 314.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01606 | 31/07/2006 | 903.06 | 903.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01603 | 31/07/2006 | 671.67 | 671.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01601 | 31/07/2006 | 30271.23 | 30271.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01599 | 31/07/2006 | 1443.46 | 1443.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01597 | 31/07/2006 | 3295.68 | 3295.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01594 | 31/07/2006 | 1998.80 | 1998.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01591 | 31/07/2006 | 9505.11 | 9505.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01589 | 31/07/2006 | 2128.33 | 2128.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01611 | 31/07/2006 | 2085.00 | 2085.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01612 | 31/07/2006 | 468.41 | 468.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01609 | 31/07/2006 | 1001.21 | 1001.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01642 | 01/08/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE DIVERSOS VEICULOS,ATRAVES DO CONTRATO N. 007-05E TERMO ADITIVON.01, REFERENTEAO PERIODO DE 01-07 A 01-08-06 | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01646 | 01/08/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA7a PARCELA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA SOLUCAO INTEGRADA DE RH E FOLHA DEPAGAMENTO CONFORME PROPOSTA N057/05 E CT/027/05 | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01639 | 01/08/2006 | 168136.80 | 168136.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE129.336 SENHAS DE VALE TRANS-PORTE DA CIDADE DE CAMP. GRAN-DE, REFEREMNTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME MEMON. 101/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01640 | 01/08/2006 | 625396.60 | 625396.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE431.308 SENHAS DE VALES TRANS-PORTE DA CIDADE DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE JULHO/2006CONFORME MEMO N. 100/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01643 | 01/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA JUNTO AO EDI-FICIO COMERCIAL TRADE CENTER,LOCADO AO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, ONDE FUNCIONA DIVER-SOS ORGAOS ESTADUAL, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 01387031000100 | TRADE CENTER COMERCIAL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01645 | 01/08/2006 | 3943.09 | 3943.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA DO EDIF.PALA-CE TRADE CENTER, IMOVEL LOCADOAO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, ONDE FUNCIONA VARIOS ORGAOS DO ESTADO, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 02714557000110 | PALACE TRADE CENTER |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01641 | 01/08/2006 | 1001.74 | 1001.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CARLOS VASQUE. | 00006040072482 | EDITELMA TELES DE NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01647 | 01/08/2006 | 1481.28 | 1481.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA NAZARETH DA SILVA. | 00016210549420 | ONEIDE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01648 | 02/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDITH LEAO DOS SANTOS. | 00036354937400 | ANDREA ALENA ABSILAO DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01649 | 02/08/2006 | 1394.11 | 1394.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SHIRLEY QUEIROZ DE L LUCENA | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01650 | 02/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA THEREZA DE JESUS DE SOUZARIBEIRO. | 00008934800453 | URBANO DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01660 | 03/08/2006 | 1160.27 | 1160.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO LIMA DA SILVA | 00099693780400 | OTILIA VIEIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01662 | 03/08/2006 | 1205.31 | 1205.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO CARLOS. | 00006978380482 | FRANCISMAR JOSE DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01651 | 03/08/2006 | 52.69 | 52.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA CELPE DA DELEGACIADE PEDRA DE FOGO REFERENTE AJUNHO/06 COM VENCIMENTO EM 18/07/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01652 | 03/08/2006 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DADELEGACIA DE PEDRA DE FOGO REFENTE A ABRIL E MAIO/06 COMVENCIMENTO EM 22/05/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01653 | 03/08/2006 | 2368.60 | 2368.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO FISCAL PEDRA DE FOGO COMVENCIMENTO EM 19/04/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01654 | 03/08/2006 | 1791.75 | 1791.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO FISCAL PEDRA DE FOGO COMVENCIMENTO EM 19/07/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01655 | 03/08/2006 | 158.17 | 158.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DACOLETORIA ESTADUAL DE PEDRA DEFOGO COM VEN/EM 06/06 E 07/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01656 | 03/08/2006 | 2090.04 | 2090.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO FISCAL PEDRA DE FOGO RERENTE A MAIO/06 COM VENCIMENTO19/06/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01657 | 03/08/2006 | 1981.85 | 1981.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO FISCAL PEDRA DE FOGO REFERENTE A ABRIL/06 COM VENCIMENTO EM 19/05/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01658 | 03/08/2006 | 2613.99 | 2613.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA ESTADUAL GETULIO C. RGUEDES E ESC DOM VITAL E JOAOURSULO COM VENC/ EM 16/03 A19/04/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01659 | 03/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO CARLOS. | 00006978380482 | FRANCISMAR JOSE DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01663 | 04/08/2006 | 18.00 | 18.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA NE N 1570 POR TER SIDO PAGA A MENOR. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 07/08/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com locacao deimovel durante o periodo de 0607 a 06-08-2006, conforme pre-gao presencial n 0004-2006. | 00002513552415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 07/08/2006 | 62140.00 | 62140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DURANTE O PERIODO DE06/07 A 06/08/2006, CONFORMEREGISTRO DE PRECOS 003/2006 EPREGAO PRESENCIAL 0004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 08/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETRES MICROCOMPUTADORES NOTEBOKPARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPREGAO N.0009 E ORDEM DE COM-PRA N. 055/06. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01668 | 09/08/2006 | 1335.18 | 1335.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVETE DE SOUSA GALVAO LIMA. | 00071424121434 | IVONEIDE LIMA DE SOUSA GALVAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01669 | 09/08/2006 | 1403.46 | 1403.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARTHEFIO FERNANDES DE MEDEIROS | 00047798688404 | DIJACIRA_ALVES DA SILVA FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01670 | 09/08/2006 | 1389.39 | 1389.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGUILERME GONDIM PESSOA DE FI-GUEIREDO. | 00098147706472 | DJANIRA MIRANDA DE FIGUEIREDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01671 | 09/08/2006 | 777.39 | 777.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO GONCALVES FILGUEIRAS. | 00091475600453 | EUFRASIA GOMES PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01672 | 09/08/2006 | 1446.91 | 1446.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCOS DA SILVA FELICIO. | 00046811001453 | JOSEFA DINIZ DE SOUZA FELICIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01673 | 09/08/2006 | 1270.01 | 1270.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJAILTON CORCINO PEIXOTO. | 00072684089191 | JONHNNY WASTSON DUARTE PEIXOTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01674 | 09/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPETRONIO FERREIRA DA SILVA. | 00038698153453 | ROSA MARIA DE ARAUJO LUCENA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01675 | 10/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GILVANETE RODRIGUES DANOBREGA. | 00007258445404 | JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01676 | 10/08/2006 | 1443.27 | 1443.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVODORDAVID ALVES DE SOUZA. | 00013328107487 | ELIESES ALVES DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01677 | 10/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE NABOR DE ASSIS. | 00016082206487 | MARIA JUDY MIRANDA DE ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01678 | 10/08/2006 | 1290.14 | 1290.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GLORIA MAIA DEOLIVEIRA. | 00013196944468 | CARLOS ANTONIO MAIA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01679 | 10/08/2006 | 839.18 | 839.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARLOS MAMEDE DINIZ. | 00088556107400 | MARIA NAZARETE ALVES DINIZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01680 | 10/08/2006 | 936.67 | 936.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROSVALDO DUDA FERREIRA FILHO. | 00000308951468 | OSVALDO DUDA FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01741 | 11/08/2006 | 2649.78 | 2649.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01748 | 11/08/2006 | 1555.05 | 1555.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01744 | 11/08/2006 | 1317.70 | 1317.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01733 | 11/08/2006 | 1097.50 | 1097.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01737 | 11/08/2006 | 1294.55 | 1294.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01725 | 11/08/2006 | 7559.97 | 7559.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01705 | 11/08/2006 | 2988.97 | 2988.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01698 | 11/08/2006 | 24725.99 | 24725.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01692 | 11/08/2006 | 3584.04 | 3584.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01694 | 11/08/2006 | 38537.79 | 38537.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01721 | 11/08/2006 | 3350.67 | 3350.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01719 | 11/08/2006 | 206.40 | 206.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01708 | 11/08/2006 | 388.96 | 388.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01682 | 11/08/2006 | 199.20 | 199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01687 | 11/08/2006 | 3830.52 | 3830.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01688 | 11/08/2006 | 2115.08 | 2115.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01683 | 11/08/2006 | 327.18 | 327.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01713 | 11/08/2006 | 5226.31 | 5226.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01710 | 11/08/2006 | 1899.25 | 1899.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01707 | 11/08/2006 | 2275.89 | 2275.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01715 | 11/08/2006 | 1481.08 | 1481.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01720 | 11/08/2006 | 1395.98 | 1395.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01696 | 11/08/2006 | 29817.79 | 29817.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01693 | 11/08/2006 | 3190.56 | 3190.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01689 | 11/08/2006 | 708.92 | 708.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01690 | 11/08/2006 | 6936.72 | 6936.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01700 | 11/08/2006 | 6588.54 | 6588.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01704 | 11/08/2006 | 151.84 | 151.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01730 | 11/08/2006 | 6093.93 | 6093.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01726 | 11/08/2006 | 12290.02 | 12290.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01727 | 11/08/2006 | 13281.34 | 13281.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01738 | 11/08/2006 | 444.22 | 444.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01742 | 11/08/2006 | 2044.38 | 2044.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01745 | 11/08/2006 | 700.88 | 700.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01749 | 11/08/2006 | 2396.67 | 2396.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01712 | 11/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01739 | 11/08/2006 | 335.55 | 335.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01731 | 11/08/2006 | 505.28 | 505.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01722 | 11/08/2006 | 604.80 | 604.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01728 | 11/08/2006 | 2560.34 | 2560.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01750 | 11/08/2006 | 593.67 | 593.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01699 | 11/08/2006 | 11118.91 | 11118.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01695 | 11/08/2006 | 718.82 | 718.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01714 | 11/08/2006 | 731.73 | 731.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01709 | 11/08/2006 | 292.80 | 292.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01701 | 11/08/2006 | 1262.55 | 1262.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01685 | 11/08/2006 | 37.35 | 37.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01681 | 11/08/2006 | 1465.84 | 1465.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01684 | 11/08/2006 | 19309.48 | 19309.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01686 | 11/08/2006 | 8479.51 | 8479.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01711 | 11/08/2006 | 9621.08 | 9621.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01706 | 11/08/2006 | 2576.94 | 2576.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01716 | 11/08/2006 | 3536.35 | 3536.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01717 | 11/08/2006 | 643.10 | 643.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01718 | 11/08/2006 | 9970.00 | 9970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01691 | 11/08/2006 | 4036.12 | 4036.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01697 | 11/08/2006 | 66301.34 | 66301.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01702 | 11/08/2006 | 11172.72 | 11172.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01703 | 11/08/2006 | 6254.25 | 6254.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01723 | 11/08/2006 | 38258.64 | 38258.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01724 | 11/08/2006 | 5192.04 | 5192.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01729 | 11/08/2006 | 5258.35 | 5258.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01734 | 11/08/2006 | 4306.63 | 4306.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01735 | 11/08/2006 | 1739.56 | 1739.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01736 | 11/08/2006 | 6267.72 | 6267.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01732 | 11/08/2006 | 12549.08 | 12549.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01740 | 11/08/2006 | 4883.83 | 4883.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01743 | 11/08/2006 | 398.40 | 398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01746 | 11/08/2006 | 1895.88 | 1895.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01747 | 11/08/2006 | 11187.82 | 11187.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01751 | 14/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCOS ERNESTO ALMEIDA DA COS-TA. | 00006371830457 | MARIA DAS GRACAS DELGADO DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01752 | 14/08/2006 | 1305.33 | 1305.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO GONCALVES DA ROCHA. | 00013257340478 | TEREZINHA BRANDAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01753 | 14/08/2006 | 1382.03 | 1382.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWEBERTON RANGEL BRANDAO. | 00062152742400 | SUENIA MARIA AMORIM DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01754 | 14/08/2006 | 1152.76 | 1152.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GLORIA SILVA. | 00014647885453 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01755 | 14/08/2006 | 1226.30 | 1226.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA. | 00002045427404 | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01756 | 14/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO MENDES DA SILVA. | 00036629928415 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01757 | 14/08/2006 | 1403.88 | 1403.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ANALIA CAVALCANTE. | 00080596690444 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01758 | 14/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DONARIA LACERDA LEITE. | 00013247565434 | ORNALDINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01759 | 14/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra maria do socorro silva decarvalho. | 00017702011491 | AZENILDA TEIXEIRA DO EGITO ANDRADE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01760 | 14/08/2006 | 1394.95 | 1394.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CARMEN ELOY DUNDA. | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY DUNGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01762 | 16/08/2006 | 1118.52 | 1118.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA PIRES DUTRA. | 00094658811804 | JOSE PIRES DUTRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01763 | 16/08/2006 | 1324.68 | 1324.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORENIO ANTONIO DA SILVEIRA GUIMARAES. | 00011242191453 | MARIA SALOME DA SILVEIRA GUIMARAES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01764 | 16/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO CORREIA DOS SANTOS. | 00002399500466 | IVONIZE MENDONCA DE OLIVEIRA SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01765 | 16/08/2006 | 1422.35 | 1422.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE FIRMINO. | 00001292343460 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01766 | 16/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE. | 00013225073415 | MAGDALENA BATISTA DE ALBUQUERQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01767 | 17/08/2006 | 4560.88 | 4560.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JU-ROS DE GFIP E GPS DA RADIO TA-BAJARA REF.AO MES DE OUTUBRO /05. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01771 | 21/08/2006 | 1453.30 | 1453.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MIGUEL DA SILVA. | 00001117080447 | BENEDITA MOTA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01768 | 21/08/2006 | 1431.07 | 1431.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SAMARA VITA AMORIM DE OLI-VEIRA. | 00013191608400 | IRINEU AMORIM DE OLVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01769 | 21/08/2006 | 1352.87 | 1352.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL BALBINO. | 00014788489449 | SEVERINA DE SOUZA BALBINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01773 | 21/08/2006 | 1541.80 | 1541.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01775 | 21/08/2006 | 19444.72 | 19444.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01777 | 21/08/2006 | 3227.36 | 3227.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01781 | 21/08/2006 | 27864.13 | 27864.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01783 | 21/08/2006 | 78881.41 | 78881.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01788 | 21/08/2006 | 15232.24 | 15232.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01789 | 21/08/2006 | 3672.60 | 3672.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01841 | 21/08/2006 | 2542.95 | 2542.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01842 | 21/08/2006 | 3819.60 | 3819.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01825 | 21/08/2006 | 5835.22 | 5835.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01827 | 21/08/2006 | 3770.50 | 3770.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01829 | 21/08/2006 | 11373.37 | 11373.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01837 | 21/08/2006 | 6644.42 | 6644.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01796 | 21/08/2006 | 5260.94 | 5260.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01803 | 21/08/2006 | 225701.46 | 225701.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01808 | 21/08/2006 | 5942.10 | 5942.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01811 | 21/08/2006 | 6672.47 | 6672.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01814 | 21/08/2006 | 3957.62 | 3957.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01822 | 21/08/2006 | 3427.57 | 3427.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01786 | 21/08/2006 | 3521.07 | 3521.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01780 | 21/08/2006 | 277.40 | 277.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01770 | 21/08/2006 | 37.00 | 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01785 | 21/08/2006 | 32556.96 | 32556.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01772 | 21/08/2006 | 428.28 | 428.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01779 | 21/08/2006 | 38.00 | 38.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01817 | 21/08/2006 | 594.92 | 594.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01807 | 21/08/2006 | 5918.24 | 5918.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01799 | 21/08/2006 | 694.68 | 694.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01802 | 21/08/2006 | 1218.61 | 1218.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01795 | 21/08/2006 | 774.07 | 774.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01836 | 21/08/2006 | 907.86 | 907.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01832 | 21/08/2006 | 708.66 | 708.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01840 | 21/08/2006 | 90.65 | 90.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01835 | 21/08/2006 | 2458.33 | 2458.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01839 | 21/08/2006 | 1965.53 | 1965.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01831 | 21/08/2006 | 403.47 | 403.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01828 | 21/08/2006 | 1048.53 | 1048.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01843 | 21/08/2006 | 1372.91 | 1372.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01798 | 21/08/2006 | 1833.44 | 1833.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01791 | 21/08/2006 | 96.07 | 96.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01794 | 21/08/2006 | 5767.16 | 5767.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01801 | 21/08/2006 | 7615.02 | 7615.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01805 | 21/08/2006 | 18800.00 | 18800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01806 | 21/08/2006 | 16403.11 | 16403.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01810 | 21/08/2006 | 795.24 | 795.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01821 | 21/08/2006 | 1477.83 | 1477.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01813 | 21/08/2006 | 6211.96 | 6211.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01816 | 21/08/2006 | 2137.82 | 2137.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01782 | 21/08/2006 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01778 | 21/08/2006 | 1912.42 | 1912.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01776 | 21/08/2006 | 4108.25 | 4108.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01784 | 21/08/2006 | 10604.98 | 10604.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01787 | 21/08/2006 | 654.07 | 654.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01790 | 21/08/2006 | 433.50 | 433.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01774 | 21/08/2006 | 298.80 | 298.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01820 | 21/08/2006 | 214.02 | 214.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01823 | 21/08/2006 | 2119.32 | 2119.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01809 | 21/08/2006 | 1968.19 | 1968.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01815 | 21/08/2006 | 1233.48 | 1233.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01812 | 21/08/2006 | 1821.87 | 1821.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01804 | 21/08/2006 | 18909.34 | 18909.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01800 | 21/08/2006 | 1879.62 | 1879.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01793 | 21/08/2006 | 5179.84 | 5179.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01797 | 21/08/2006 | 3037.96 | 3037.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01844 | 21/08/2006 | 271.95 | 271.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01826 | 21/08/2006 | 655.09 | 655.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01830 | 21/08/2006 | 2880.05 | 2880.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01838 | 21/08/2006 | 142.45 | 142.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01834 | 21/08/2006 | 412.80 | 412.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01852 | 22/08/2006 | 40740.00 | 40740.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa fisica de diversas secretariasreferente ao mes de julho/2006conforme memo/goacad em anexo. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01853 | 22/08/2006 | 77800.01 | 77800.01 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis -pessoa juridica de diversas secretariasref.ao mes de julho/06, conforme memo/goacad em anexo. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01846 | 22/08/2006 | 44517.92 | 44517.92 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da tim/gsm, referenteao mes de junho/06, com venci-mento em 30/06/06, conforme memo n. 138/nasp. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01847 | 22/08/2006 | 56478.97 | 56478.97 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da tim/gsm, referenteao mes de julho/06, com venci-mento em 30/07/06, conforme memo n. 179/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01850 | 22/08/2006 | 31753.00 | 31753.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa fisica da secretaria de seguran-ca publica do estado, referen-te ao mes de julho/06, confor-me memo/goacad em anexo. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01851 | 22/08/2006 | 6000.00 | 6000.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis -pessoa juridica da secretaria de segu-ranca publica, ref.ao mes dejulho/06, conforme memo/goacadem anexo. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01854 | 22/08/2006 | 42735.00 | 42735.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa fisica da secretaria de educacaoe cultura, referente ao mes dejulho/06, conforme memo/goacadem anexo. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01855 | 22/08/2006 | 71529.00 | 71529.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa juridica da secretaria de educa-cao e cultura, referente aomes de julho/06, conforme memogoacad em anexo. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01848 | 22/08/2006 | 27760.00 | 27760.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa fisica da secretaria de saude doestado, ref.ao mes de julho/06conforme memo/goacad em anexo. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01849 | 22/08/2006 | 40800.00 | 40800.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa juridica da secretaria de saudedo estado, ref.ao mes de julhodo corrente ano, conforme memo/goacad em anexo. | 07936329000108 | INST MONTE SINAI DE PESQ MED E ASS SAUDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 22/08/2006 | 40764.00 | 40764.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao depneus radial referencia 195-65 pneus radial referencia 235-75 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01864 | 23/08/2006 | 455.90 | 455.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA SAAE DO POSTO FISCALDE CRUZ DAS ARMAS, REFERENTE AMAIO/06, COM VENC.EM 08/06/06,CONFORME OFICIO N. 63/GSAF. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01865 | 23/08/2006 | 252.86 | 252.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA SAAE DO POSTO FISCALDE CRUZ DAS ARMAS, REFERENTE AJULHO/06, COM VENC.EM 11/08/06CONFORME OFICIO N. 97/GSAF. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01860 | 23/08/2006 | 40.85 | 40.85 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deemplacamento do carro mno 2607pertencente ao governo do estado conforme guia do detran emanexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01856 | 23/08/2006 | 1462.88 | 1462.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA TEREZA DE JESUS. | 00049859854491 | SILVIO MONTEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01857 | 23/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNEUBENS BARRETO DE PAIVA. | 00010983031487 | MARIA EURIDES GADELHA DE PAULA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01858 | 23/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE IRACEMA MARQUES DE LIMA. | 00003750267464 | TEREZINHA DIVA LIMA FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01859 | 23/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA AUXILIADORA MEIRA. | 00080487394453 | ALESSANDRO MEIRA GABRIEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01861 | 23/08/2006 | 1040.98 | 1040.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE TARGINO DOS SANTOS. | 00051855950430 | ODETE LIMA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01862 | 23/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVICENTE PAULO DA SILVA REIS. | 00058678220449 | IRINEIA MARIA DA SILVA REIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01863 | 23/08/2006 | 1471.92 | 1471.92 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra vera lucia ramalho dos san-tos. | 00015087719104 | FATIMA MARIA RAMALHO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01868 | 24/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorfernando antonio de menezes lira. | 00004888910430 | JOSE GERALDO DE MENEZES LIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01866 | 24/08/2006 | 258340.00 | 258340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE3 PARCELA DE DESAPROPRIACAO DOHOSPITAL GERAL DE CABEDELO, LOCALIZADO A AV. JUARES TAVORA,EM CABEDELO, DE ACORDO COM ODEC. N. 27.086 DE 02 DE MAIODO CORRENTE ANO, PUBLICADO NODIARIO OFICIAL EM 03 DE MAI/06 | 09135807000106 | HOSPITAL GERAL DE CABEDELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01867 | 24/08/2006 | 17676.08 | 17676.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS REF. AO PERIODO DE 13/07/05 A 13/08/2005COM VENC. EM SET/05, PRORROGA-DO PARA 15/08/06, CONFORME FO-LHA DE DESPACHO EM ANEXO AOPROCESSO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01869 | 25/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLEONILTO AUGUSTO DE QUEIROZ. | 00001847049443 | LUZIA VIEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01870 | 25/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL ARNOBIO JOSEDE PAIVA. | 00005282370476 | MARGARIDA MARIA DA SILVA PAIVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01872 | 29/08/2006 | 696603.36 | 696603.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01879 | 29/08/2006 | 446313.39 | 446313.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DEDIVERSAS SECRETARIA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01880 | 29/08/2006 | 643947.95 | 643947.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06, CONFORME DESPACHODA GEOCAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01887 | 29/08/2006 | 41477.96 | 41477.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, DEDIVERSAS SECRETARIA. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01891 | 29/08/2006 | 39474.47 | 39474.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DEDIVERSAS SECRETARIA. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01897 | 29/08/2006 | 507.37 | 507.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACAO,REF. AO PERIO-DO DE 16/07 A 15/08/06, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01898 | 29/08/2006 | 492032.57 | 492032.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA, DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01899 | 29/08/2006 | 1023.15 | 1023.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO PERIODO DE 22/05 A 21/06/06, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01900 | 29/08/2006 | 1021.59 | 1021.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO PERIODO DE 21/04 A 10/05/06, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01901 | 29/08/2006 | 821.13 | 821.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO PERIODO DE 22/04 A 21/05/06, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01902 | 29/08/2006 | 39501.52 | 39501.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONICO REF. A AGOSTO COM VENCIMENTO EM 30/08/06, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01896 | 29/08/2006 | 47734.29 | 47734.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA, REF AO MESDE JUNHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01890 | 29/08/2006 | 7868.59 | 7868.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DASEC. DE SEGURANCA. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01885 | 29/08/2006 | 6895.38 | 6895.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, DASEC. DE SEGURANCA. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01886 | 29/08/2006 | 140993.83 | 140993.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SEC. DESEGURANCA PUBLICA, REF AO MESDE JULHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01877 | 29/08/2006 | 147864.28 | 147864.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CON-FORME DESPACHO DA GEOCAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01878 | 29/08/2006 | 44418.82 | 44418.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DASEC. DE SEGURANCA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01893 | 29/08/2006 | 355798.36 | 355798.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA, DA SEC.EDU-CACAO, REF.AO MES DE JUNHO/06,CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01888 | 29/08/2006 | 26092.33 | 26092.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DASEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01881 | 29/08/2006 | 32506.36 | 32506.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DASEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01882 | 29/08/2006 | 116908.10 | 116908.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE MESDE JULHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01883 | 29/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, DASEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01873 | 29/08/2006 | 118116.27 | 118116.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. AO MESDE JUNHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01874 | 29/08/2006 | 277750.72 | 277750.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DASEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01875 | 29/08/2006 | 110038.52 | 110038.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01876 | 29/08/2006 | 284865.37 | 284865.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DASEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01884 | 29/08/2006 | 108773.49 | 108773.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA SEC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01889 | 29/08/2006 | 19334.18 | 19334.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, DASEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01894 | 29/08/2006 | 20660.03 | 20660.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, DASEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01895 | 29/08/2006 | 302853.68 | 302853.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE, REF A MESDE JUNHO/06, CONF.DESPACHO DAGEOCAD. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01903 | 29/08/2006 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. A JULHO/06, DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOA FISICA. | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 01908 | 30/08/2006 | 30040.00 | 30040.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao detres computadores notebook. aquisicao de dois notebook,conforme licitacao modalidade convite n. 009-06 e ordem de com-pra n. 055-06. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01904 | 30/08/2006 | 1253.84 | 1253.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EUNICE RODRIGUES DE MATOS. | 00008682399415 | ANTONIO ANANIAS DE MATOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01905 | 30/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO ARRUDA DE LIRA. | 00047791292491 | MARIA DO CARMO DE LIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01906 | 30/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDITE BARBOSA DE SOUZA. | 00046777652434 | ROSANGELA BARBOSA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01907 | 30/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORIO NOVAIS CORTE. | 00038042150415 | ELITA CAVALCANTE NOVAIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02000 | 31/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidornoemi de melo coutinho. | 00013630350453 | MARIA DE GUARDALUPE MELO COUTINHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02001 | 31/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra rosa de lourdes da silva lima. | 00000970223498 | ADAILTON DA SILVA LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02003 | 31/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorseverino fidelis do nascimento. | 00023763825487 | SEVERINA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02004 | 31/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorletacio de carvalho. | 00003812620499 | AUREANITA CAVALCANTI DE CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02005 | 31/08/2006 | 1012.84 | 1012.84 | valor que se empenha para atende despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra josefa lucena dos santos. | 00028034414549 | ARMANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02006 | 31/08/2006 | 1423.05 | 1423.05 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorcleodon urbano da silva. | 00000406081158 | OBDULIA MAIA URBANO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02007 | 31/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANUEL COUTINHO MADRUGA. | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01914 | 31/08/2006 | 55806.47 | 55806.47 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dosservidores da empresa radio tabajara ref. ao mes de agost-06 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01910 | 31/08/2006 | 4850.01 | 4850.01 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deobrigacoes patronais inss, parte do empregador ref. a agosto06, dos servidores da empresaradio tabajara. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01911 | 31/08/2006 | 5059.19 | 5059.19 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deobrigacoes patronais fgts, dosservidores da empresa radio tabajara, ref. a agosto-06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01912 | 31/08/2006 | 14617.23 | 14617.23 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deobrigacoes patronais dos ser-vidores da empresa radio taba-jara parte dos segurados ref.a agosto-06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02002 | 31/08/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA DE IMPLANTACAO DOSISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DERECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A OITAVA PARCELACONFORME CT. 027/05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01996 | 31/08/2006 | 508.98 | 508.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01992 | 31/08/2006 | 1359.53 | 1359.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01988 | 31/08/2006 | 2062.47 | 2062.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01986 | 31/08/2006 | 1678.20 | 1678.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01984 | 31/08/2006 | 1191.50 | 1191.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01980 | 31/08/2006 | 1706.92 | 1706.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01977 | 31/08/2006 | 1860.83 | 1860.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01973 | 31/08/2006 | 6246.86 | 6246.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01969 | 31/08/2006 | 5916.38 | 5916.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01965 | 31/08/2006 | 10350.42 | 10350.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01963 | 31/08/2006 | 2425.09 | 2425.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01958 | 31/08/2006 | 298.80 | 298.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01952 | 31/08/2006 | 37757.23 | 37757.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01945 | 31/08/2006 | 1245.00 | 1245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01934 | 31/08/2006 | 722.40 | 722.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01941 | 31/08/2006 | 7719.59 | 7719.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01938 | 31/08/2006 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01932 | 31/08/2006 | 2753.11 | 2753.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01927 | 31/08/2006 | 3686.00 | 3686.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01920 | 31/08/2006 | 3597.80 | 3597.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01923 | 31/08/2006 | 6207.64 | 6207.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01916 | 31/08/2006 | 37743.81 | 37743.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01921 | 31/08/2006 | 701.09 | 701.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01917 | 31/08/2006 | 31215.99 | 31215.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01924 | 31/08/2006 | 2928.85 | 2928.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01928 | 31/08/2006 | 2972.98 | 2972.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01931 | 31/08/2006 | 3102.66 | 3102.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01935 | 31/08/2006 | 3623.84 | 3623.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01946 | 31/08/2006 | 6067.92 | 6067.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01949 | 31/08/2006 | 190.44 | 190.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01939 | 31/08/2006 | 133.37 | 133.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01942 | 31/08/2006 | 6129.28 | 6129.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01953 | 31/08/2006 | 12386.22 | 12386.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01956 | 31/08/2006 | 2817.61 | 2817.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01959 | 31/08/2006 | 338.32 | 338.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01962 | 31/08/2006 | 604.98 | 604.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01966 | 31/08/2006 | 8891.72 | 8891.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01971 | 31/08/2006 | 5849.71 | 5849.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01974 | 31/08/2006 | 13056.74 | 13056.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01978 | 31/08/2006 | 4733.27 | 4733.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01981 | 31/08/2006 | 1621.56 | 1621.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01989 | 31/08/2006 | 482.03 | 482.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01993 | 31/08/2006 | 2528.75 | 2528.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01999 | 31/08/2006 | 908.14 | 908.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01997 | 31/08/2006 | 1685.68 | 1685.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01929 | 31/08/2006 | 484.60 | 484.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01925 | 31/08/2006 | 1674.86 | 1674.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01918 | 31/08/2006 | 9599.78 | 9599.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01994 | 31/08/2006 | 1304.94 | 1304.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01990 | 31/08/2006 | 257.76 | 257.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01982 | 31/08/2006 | 266.88 | 266.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01975 | 31/08/2006 | 2891.35 | 2891.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01967 | 31/08/2006 | 565.35 | 565.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01970 | 31/08/2006 | 1316.46 | 1316.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01960 | 31/08/2006 | 24.90 | 24.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01954 | 31/08/2006 | 2344.52 | 2344.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01947 | 31/08/2006 | 1030.11 | 1030.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01943 | 31/08/2006 | 740.54 | 740.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01936 | 31/08/2006 | 864.30 | 864.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01933 | 31/08/2006 | 2113.80 | 2113.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01937 | 31/08/2006 | 3986.02 | 3986.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01940 | 31/08/2006 | 8282.01 | 8282.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01944 | 31/08/2006 | 10609.93 | 10609.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01948 | 31/08/2006 | 5644.15 | 5644.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01950 | 31/08/2006 | 18061.06 | 18061.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01951 | 31/08/2006 | 101906.70 | 101906.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01955 | 31/08/2006 | 5443.58 | 5443.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01957 | 31/08/2006 | 1265.34 | 1265.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01961 | 31/08/2006 | 8177.84 | 8177.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01964 | 31/08/2006 | 11879.20 | 11879.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01968 | 31/08/2006 | 5341.59 | 5341.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01972 | 31/08/2006 | 30218.30 | 30218.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01976 | 31/08/2006 | 4679.37 | 4679.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01979 | 31/08/2006 | 2649.06 | 2649.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01983 | 31/08/2006 | 12246.00 | 12246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01985 | 31/08/2006 | 2048.24 | 2048.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01987 | 31/08/2006 | 6061.85 | 6061.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01991 | 31/08/2006 | 13801.97 | 13801.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01998 | 31/08/2006 | 3605.02 | 3605.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01995 | 31/08/2006 | 4045.29 | 4045.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01909 | 31/08/2006 | 638.00 | 638.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao dematerial para retirada de ser-vicos de infiltracao. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01913 | 31/08/2006 | 1100.00 | 1100.00 | valor que se empenha para atender despesas com conserto nosubsolo do palacio dos despa-chos que encontra-se com infiltracao de agua, conforme ofi-cio n. 104-06- gvg. | 00002584640465 | VITORIANO DOS SANTOS LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01915 | 31/08/2006 | 440378.85 | 440378.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01919 | 31/08/2006 | 12194.60 | 12194.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01922 | 31/08/2006 | 11504.17 | 11504.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01926 | 31/08/2006 | 8116.30 | 8116.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01930 | 31/08/2006 | 16692.85 | 16692.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 01/09/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0108 A 0109/06, CONFORME CT.007/05, SOLICITACAO DE PAGAMENTO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02008 | 01/09/2006 | 624642.60 | 624642.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO, REF. AOMES DE AGOSTO/06, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02009 | 01/09/2006 | 169738.40 | 169738.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO, REF. AOMES DE SET/06,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02011 | 01/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE PAULA BATISTA DEALBUQUERQUE. | 00011419822187 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02012 | 01/09/2006 | 1046.24 | 1046.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO TRAVASSOS DE SOUSA. | 00093051085472 | DALVA PEREIRA DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02013 | 05/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAUGUSTO JOSE . | 00020702310468 | JOSEPHA MARIA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02014 | 05/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS SILVA. | 00056908008487 | MARIA LUCIA CALIXTO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 06/09/2006 | 62140.00 | 62140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE DIVERSOS VEICULOS,NO PERIODO DE 06/08 A 06/09/06CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.004/06 E ORDEM DE UTILIZACAODE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N003/2006. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02015 | 06/09/2006 | 431919.13 | 431919.13 | VALOR PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITO NA CLASSIFICACAOATIPICA. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02023 | 11/09/2006 | 1788.30 | 1788.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02019 | 11/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORORLAN CAROLINO DE SOUZA. | 00083946667449 | SHEILA MARIA DE SOUZA LIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02020 | 11/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO LOUREIRO. | 00006325190459 | TEREZINHA BRUNET CRIZANTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02021 | 11/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO ALVES FERNANDES. | 00000010053409 | MARIA EVANEIDE LIMA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02022 | 11/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO AZEVEDO PEREIRA. | 00024491500487 | VALQUIRIA AZEVEDO PEREIRA DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02024 | 12/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra maria do socorro bezerra dasilva. | 00058499415415 | MARIA DE FATIMA B G DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02028 | 12/09/2006 | 9680.18 | 9680.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02031 | 12/09/2006 | 13053.33 | 13053.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02034 | 12/09/2006 | 3555.97 | 3555.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02037 | 12/09/2006 | 18273.44 | 18273.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02038 | 12/09/2006 | 36217.32 | 36217.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02042 | 12/09/2006 | 4392.17 | 4392.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02044 | 12/09/2006 | 8568.87 | 8568.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02048 | 12/09/2006 | 9340.26 | 9340.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02051 | 12/09/2006 | 10560.78 | 10560.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02054 | 12/09/2006 | 5469.58 | 5469.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02058 | 12/09/2006 | 5470.57 | 5470.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02062 | 12/09/2006 | 227561.67 | 227561.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02066 | 12/09/2006 | 12622.29 | 12622.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02069 | 12/09/2006 | 11159.56 | 11159.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02072 | 12/09/2006 | 8820.70 | 8820.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02076 | 12/09/2006 | 6403.25 | 6403.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02078 | 12/09/2006 | 1571.69 | 1571.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02081 | 12/09/2006 | 6487.36 | 6487.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02085 | 12/09/2006 | 12667.17 | 12667.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02089 | 12/09/2006 | 12651.25 | 12651.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02065 | 12/09/2006 | 5515.31 | 5515.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02061 | 12/09/2006 | 543.56 | 543.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02057 | 12/09/2006 | 201.60 | 201.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02047 | 12/09/2006 | 125.16 | 125.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02050 | 12/09/2006 | 1193.77 | 1193.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02041 | 12/09/2006 | 796.32 | 796.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02027 | 12/09/2006 | 109.06 | 109.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02088 | 12/09/2006 | 1577.26 | 1577.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02092 | 12/09/2006 | 1431.29 | 1431.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02084 | 12/09/2006 | 193.90 | 193.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02075 | 12/09/2006 | 899.98 | 899.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02071 | 12/09/2006 | 1590.91 | 1590.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02067 | 12/09/2006 | 3614.18 | 3614.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02059 | 12/09/2006 | 2792.70 | 2792.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02063 | 12/09/2006 | 18817.56 | 18817.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02055 | 12/09/2006 | 2434.82 | 2434.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02052 | 12/09/2006 | 3646.80 | 3646.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02045 | 12/09/2006 | 837.31 | 837.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02032 | 12/09/2006 | 4637.91 | 4637.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02039 | 12/09/2006 | 13500.80 | 13500.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02035 | 12/09/2006 | 1195.74 | 1195.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02025 | 12/09/2006 | 199.20 | 199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02029 | 12/09/2006 | 2162.44 | 2162.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02090 | 12/09/2006 | 3684.18 | 3684.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02086 | 12/09/2006 | 1863.51 | 1863.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02082 | 12/09/2006 | 3936.74 | 3936.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02073 | 12/09/2006 | 2266.97 | 2266.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02079 | 12/09/2006 | 783.11 | 783.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02077 | 12/09/2006 | 1096.75 | 1096.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02030 | 12/09/2006 | 1232.69 | 1232.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02033 | 12/09/2006 | 2624.11 | 2624.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02046 | 12/09/2006 | 4028.09 | 4028.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02043 | 12/09/2006 | 4078.62 | 4078.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02036 | 12/09/2006 | 47.50 | 47.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02040 | 12/09/2006 | 4386.06 | 4386.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02049 | 12/09/2006 | 4380.34 | 4380.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02060 | 12/09/2006 | 2196.31 | 2196.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02053 | 12/09/2006 | 7582.10 | 7582.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02056 | 12/09/2006 | 2480.52 | 2480.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02064 | 12/09/2006 | 33406.17 | 33406.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02068 | 12/09/2006 | 1865.94 | 1865.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02070 | 12/09/2006 | 7930.77 | 7930.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02091 | 12/09/2006 | 380.11 | 380.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02026 | 12/09/2006 | 517.92 | 517.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02074 | 12/09/2006 | 3582.61 | 3582.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02080 | 12/09/2006 | 124.96 | 124.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02083 | 12/09/2006 | 2765.86 | 2765.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02087 | 12/09/2006 | 2515.41 | 2515.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02093 | 13/09/2006 | 1387.47 | 1387.47 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorailton de lucena costa. | 00021987378415 | ADILSON DE LUCENA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02094 | 13/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra edmilza bezerra uchoa delima | 00087404834449 | ANDREICKSA UCHOA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02095 | 13/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra adielza lacerda de castromartins. | 00002397372452 | FABIO LACERDA DE CASTRO MARTINS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 13/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra aparecida da costa oliveira | 00000757059406 | EUGENIO PACELI DE SOUSA OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02097 | 13/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorjose weliton dantas meneses. | 00083970789400 | JOELMA BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02098 | 15/09/2006 | 130000.00 | 130000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO DE UM TERRENO LOCALIZADOAS MARGENS DA BR 230, KM 494,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PER-TENCENTE AO ESPOLIO DE FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE, CONFORME DEC. 27.373, DE 18 DE JULHO DE 2006. | 00004647157415 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02099 | 19/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex servidorantonio de moura. | 00021897301472 | IRACI MONTEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02101 | 20/09/2006 | 26447.68 | 26447.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02141 | 20/09/2006 | 2699.98 | 2699.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02147 | 20/09/2006 | 7412.09 | 7412.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02145 | 20/09/2006 | 684.85 | 684.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02153 | 20/09/2006 | 10033.77 | 10033.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02163 | 20/09/2006 | 2094.77 | 2094.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02156 | 20/09/2006 | 712.79 | 712.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02160 | 20/09/2006 | 212.90 | 212.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02106 | 20/09/2006 | 207.91 | 207.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02110 | 20/09/2006 | 1731.29 | 1731.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02115 | 20/09/2006 | 8875.36 | 8875.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02119 | 20/09/2006 | 1756.76 | 1756.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02123 | 20/09/2006 | 7170.90 | 7170.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02131 | 20/09/2006 | 27.03 | 27.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02127 | 20/09/2006 | 3783.86 | 3783.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02134 | 20/09/2006 | 2101.58 | 2101.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02165 | 20/09/2006 | 1038.72 | 1038.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02166 | 20/09/2006 | 522.10 | 522.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02159 | 20/09/2006 | 699.19 | 699.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02164 | 20/09/2006 | 677.97 | 677.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02162 | 20/09/2006 | 4403.19 | 4403.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02155 | 20/09/2006 | 999.63 | 999.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02152 | 20/09/2006 | 6574.43 | 6574.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02149 | 20/09/2006 | 1220.75 | 1220.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02144 | 20/09/2006 | 1682.60 | 1682.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02140 | 20/09/2006 | 2142.50 | 2142.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02133 | 20/09/2006 | 206.40 | 206.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02137 | 20/09/2006 | 3077.50 | 3077.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02129 | 20/09/2006 | 382.50 | 382.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02126 | 20/09/2006 | 5339.53 | 5339.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02122 | 20/09/2006 | 1598.14 | 1598.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02118 | 20/09/2006 | 2139.29 | 2139.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02109 | 20/09/2006 | 6220.14 | 6220.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02112 | 20/09/2006 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02114 | 20/09/2006 | 25373.40 | 25373.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02104 | 20/09/2006 | 231.57 | 231.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02102 | 20/09/2006 | 36673.03 | 36673.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02154 | 20/09/2006 | 2566.79 | 2566.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02142 | 20/09/2006 | 327.60 | 327.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02135 | 20/09/2006 | 699.30 | 699.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02138 | 20/09/2006 | 1509.86 | 1509.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02128 | 20/09/2006 | 638.37 | 638.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02124 | 20/09/2006 | 1251.50 | 1251.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02120 | 20/09/2006 | 939.33 | 939.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02116 | 20/09/2006 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02111 | 20/09/2006 | 424.40 | 424.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02107 | 20/09/2006 | 49.80 | 49.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02100 | 20/09/2006 | 10104.99 | 10104.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02157 | 20/09/2006 | 5256.54 | 5256.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02158 | 20/09/2006 | 3001.59 | 3001.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02161 | 20/09/2006 | 3727.78 | 3727.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02139 | 20/09/2006 | 7773.62 | 7773.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02143 | 20/09/2006 | 6445.34 | 6445.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02146 | 20/09/2006 | 5619.69 | 5619.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02148 | 20/09/2006 | 11944.07 | 11944.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02150 | 20/09/2006 | 2933.32 | 2933.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02151 | 20/09/2006 | 26198.16 | 26198.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02103 | 20/09/2006 | 444332.32 | 444332.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02105 | 20/09/2006 | 1433.64 | 1433.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02108 | 20/09/2006 | 6249.82 | 6249.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02113 | 20/09/2006 | 68448.23 | 68448.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02117 | 20/09/2006 | 7793.98 | 7793.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02121 | 20/09/2006 | 14746.37 | 14746.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02125 | 20/09/2006 | 9285.88 | 9285.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02130 | 20/09/2006 | 3744.46 | 3744.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02132 | 20/09/2006 | 2219.64 | 2219.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02136 | 20/09/2006 | 10241.80 | 10241.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02167 | 21/09/2006 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAGLOBALSTAR REFERENTE 16/06 A15/07/06 COM VENCIMENTO EM 05/08/2006. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02176 | 21/09/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PARA SOLUCAO INTEGRADA DERH E FOLHA DE PAGAMENTO, CON-FORME PROPOSTA 57/05 E CONTRA-TO 027/05, REFERENTE A 9 (NOVAPARCELA). | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02168 | 21/09/2006 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE-VEICULOS REFERENTE A FATURA N3918 NO PERIODO DE 01/06 A 3006/06 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. | 01512027000126 | LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02169 | 21/09/2006 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS REFERENTEA FATURA N 4013 REFERENTE AOPERIODO DE 01/07 A 31/07/06 /CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004 | 01512027000126 | LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02170 | 21/09/2006 | 2036.66 | 2036.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE /VEICULOS REFERENTE A FATURA N3917 NO PERIODO DE 05/05 A 31/05/06 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 004. | 01512027000126 | LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02171 | 21/09/2006 | 38500.00 | 38500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS REFERENTEA FATURA N 0548 REFERENTE AOMES DE JULHO/06 CONFORME ATADO PREGAO PRESENCIAL N 004. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02172 | 21/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, RAIMUNDA BENIGNO SANTANA. | 00046060278434 | MARIA SANTAN CARNEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02173 | 21/09/2006 | 1411.96 | 1411.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORREGINALDO DUARTE. | 00000943968410 | TEREZA PATRICIA DO NASCIMENTO DUARTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02174 | 21/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA. | 00091744008434 | ANDRE LUIS CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02175 | 21/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex servidorgeoab monteiro da silva. | 00096548584449 | ESTER BATISTA DE SALES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02177 | 22/09/2006 | 1336.67 | 1336.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RITA TAVARES DE ARAUJO. | 00016217179415 | ZELIA TAVARES GRANGEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02180 | 25/09/2006 | 19604.09 | 19604.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02181 | 25/09/2006 | 16294.39 | 16294.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02188 | 25/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/06, PESSOA FISICA DEDIVERSAS SECRETARIA. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02189 | 25/09/2006 | 77800.01 | 77800.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/06, PESSOA JURIDICA,DE DIVERSAS SECRETARIA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02190 | 25/09/2006 | 42110.00 | 42110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE LOCACAO DE IMOVEIS -PESSOA FISICA, DIVERSAS SECRE-TARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/06. CONFORME | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02179 | 25/09/2006 | 216530.69 | 216530.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02184 | 25/09/2006 | 46093.26 | 46093.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/06, PESSOA FISICA DASEC. DE SAUDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02185 | 25/09/2006 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, PESSOA JURIDICA, DA SEC. DE SAUDE, REF. AAGOSTO/06. | 04910308000125 | EXETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02182 | 25/09/2006 | 45840.00 | 45840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/06, PESSOA FISICA DASEC. DE EDUCACAO. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02183 | 25/09/2006 | 69929.00 | 69929.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/06, PESSOA JURIDICADA SEC. DE EDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02186 | 25/09/2006 | 33233.00 | 33233.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/06, PESSOA FISICA DASEC. DE SEGURANCA. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02187 | 25/09/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE AGOSTO/06, PESSOA JURIDICA,SEC. DE SEGURANCA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02178 | 25/09/2006 | 4519.21 | 4519.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02194 | 26/09/2006 | 630799.30 | 630799.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de435.034 senhas de vale trans-porte dos servidores da cidadede joao pessoa referente a setembro/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02195 | 26/09/2006 | 167310.00 | 167310.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de128.700 senhas de vale trans-porte da cidade de campina-grande referente ao mes de setembro/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02191 | 26/09/2006 | 1227.00 | 1227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA OS VEICULOS ABAIXO:MONZA -PLACA MNG 2429, CORSA -PLACA MOI 4215, CORSA PLACA -MOP 9921, UNO-PLACA MOH 2739 ECORSA MNN 1501, CONFORME ORCA-MENTO EM ANEXO. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02192 | 26/09/2006 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS NOS VEICU-LOS ABAIXO: MONZA-PLC.MNG 2429CORSA -PLC.MOI 4215, CORSA PLCMOP 9921, UNO PLC.MOH 2739 ECORSA MNN 1501, CONFORME ORCA-MENTO EM ANEXO. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02193 | 26/09/2006 | 53900.00 | 53900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTOONDE OUTRORA SE ERGUIA A CASADE N 810, JAGUARIBE, EM JOAOPESSOA, DE PROPRIEDADE DO SR.JOSE LIONALDO PACHECO SOARES EVALDECI MENDES SOARES, ATRAVESDO DECRETO N. 27.431, DE 07 DE | 00020330057472 | JOSE LIONALDO PACHECO SOARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02199 | 27/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RAIMUNDA MORAIS CAVALCANTI. | 00004827958408 | JULIANA ANDREZA MORAIS CAVALCANTI |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02198 | 27/09/2006 | 159500.00 | 159500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS PARA SO-LUCAO INTEGRADA DE RH E FOLHADE PAGAMENTO CONFORME PROPOSTAN. 57/05 E CT. 027/2005. REFE-RENTE A DECIMA PARCELA. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 27/09/2006 | 96700.00 | 96700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL REFERENCIA 185/65PNEUS RADIAL REF. 235/75, BATERIAS AUTOMOTIVA, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 19.2006.9.0005E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N95/2006. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02216 | 28/09/2006 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR, REFEREN-TE AO PERIODO DE 16/08 A 15/09DO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO EM 05/10/06, CONFORME MEMON. 296/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02217 | 28/09/2006 | 2774.81 | 2774.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL, REFERENTEAO CIRCUITO DE DADOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DO MES DEJULHO/06, CONFORME MEMO N.250/GEOCAD. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02218 | 28/09/2006 | 2478.10 | 2478.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL, REFERENTEAO CIRCUITO DE DADOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, COMPETENCIAMES DE JUNHO/06, CONFORME MEMON. 193/GEOCAD. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02219 | 28/09/2006 | 6468.44 | 6468.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL DE DIVER-SOS ORGAOS DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/06. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02220 | 28/09/2006 | 6447.20 | 6447.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL DO CIRCUI-TO DE DADOS DO COMANDO GERALDA POLICIA MILITAR, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06, CONFORMEMEMO N. 286/GOACAD. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02221 | 28/09/2006 | 3118.13 | 3118.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL DO CIRCUI-TO DE DADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06, CONFORME MEMO N.291GEOCAD. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02222 | 28/09/2006 | 4047.64 | 4047.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL DE DIVER-SOS ORGAOS DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/06, CONFOR-ME MEMO N. 289/GOACAD. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02200 | 28/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGUTEMBERG MARQUES BARBOSA. | 00028219732415 | JOSEFA JUSTINO JANUARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02201 | 28/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FELIX DE LIMA. | 00039657213487 | JOSE LEVI HIGINO DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02202 | 28/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACY CAVALCANTI E ALBU-QUERQUE. | 00014423294400 | LUCIA DE FATIMA LINS CAVALCANTI |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02203 | 28/09/2006 | 1225.33 | 1225.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA BARRETO DEASSIS. | 00002300486415 | CARLOS JOSE DE ASSIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02204 | 28/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNAUD JORGE REIS. | 00002868031439 | DACIR SIMONE REIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02205 | 28/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMIGUEL DA SILVA. | 00046789022449 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02206 | 28/09/2006 | 1400.75 | 1400.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA IVONETE MENDONCA DE OLIVEI-RA. | 00000770144489 | BIANOR JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02207 | 28/09/2006 | 1279.36 | 1279.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREPITACIO JOSE E SILVA. | 00055448666434 | GERUISA E SILVA DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02208 | 28/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ASSIS DE SOUZA. | 00051839431415 | MARIA DO CARMO CORREIA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02209 | 28/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARTIRES MARIA LEITE DE LU-CENA. | 00056912722415 | SEFORA MARIA LEITE SOARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02210 | 28/09/2006 | 1053.31 | 1053.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SIMOES DE FARIAS. | 00001554648416 | MARIA JOSE DE FARIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02215 | 28/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES SANTOS DASILVA. | 00016059140459 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 02211 | 28/09/2006 | 5029.71 | 5029.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, FGTS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/06,COM VENC. EM 07/10/2006. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 02212 | 28/09/2006 | 14455.00 | 14455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, INSS REF. ASETEMBRO/06, COM VENC. EM 02/2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02213 | 28/09/2006 | 4809.35 | 4809.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, INSS RE-FERENTE A SET/06, COM VENC. EM02/10/06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02214 | 28/09/2006 | 55573.85 | 55573.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. A SETEMBRO/06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02227 | 29/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DA SILVA PIMENTEL. | 00044160771491 | MARIA JOSE CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02223 | 29/09/2006 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO NA REDE ELETRICA NAGOCMV, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00002584640465 | VITORIANO DOS SANTOS LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02224 | 29/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA SERVICOS ELETRI-COS E OUTROS CONSERTOS NO GAL-PAO DO GOCMV, CONFORME MEMO N.118, EM ANEXO. | 07845782000109 | DF LIMA FERRAGENS ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02226 | 29/09/2006 | 5598.20 | 5598.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao dematerial para servicos eletri-cos e outros consertos no gal-pao do gomav, conforme memo n.118, em anexo. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02228 | 29/09/2006 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE A FATURA -N 0664 CONFORME ATA DO PREGAOPRESENCIAL 004 NO MES DE AGOS-TO/06. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 02/10/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS NO PERIODODE 01/09/ A 01/10/06 CONFORMECT/N 007/05 E TERMO ADITIVON 01. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02316 | 03/10/2006 | 1633.80 | 1633.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02322 | 03/10/2006 | 826.68 | 826.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02320 | 03/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02311 | 03/10/2006 | 13635.14 | 13635.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02305 | 03/10/2006 | 715.59 | 715.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02302 | 03/10/2006 | 1053.61 | 1053.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02284 | 03/10/2006 | 4072.04 | 4072.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02291 | 03/10/2006 | 1721.34 | 1721.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02288 | 03/10/2006 | 3026.56 | 3026.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02298 | 03/10/2006 | 1273.18 | 1273.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02294 | 03/10/2006 | 1775.86 | 1775.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02281 | 03/10/2006 | 3226.10 | 3226.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02277 | 03/10/2006 | 2514.47 | 2514.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02273 | 03/10/2006 | 2105.46 | 2105.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02270 | 03/10/2006 | 7516.03 | 7516.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02260 | 03/10/2006 | 3650.34 | 3650.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02266 | 03/10/2006 | 206.40 | 206.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02264 | 03/10/2006 | 357.00 | 357.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02256 | 03/10/2006 | 1388.36 | 1388.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02252 | 03/10/2006 | 312.18 | 312.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02246 | 03/10/2006 | 11692.35 | 11692.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02242 | 03/10/2006 | 1472.62 | 1472.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02235 | 03/10/2006 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02239 | 03/10/2006 | 2708.74 | 2708.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02232 | 03/10/2006 | 20572.06 | 20572.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02240 | 03/10/2006 | 929.40 | 929.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02233 | 03/10/2006 | 16355.87 | 16355.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02236 | 03/10/2006 | 420.11 | 420.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02250 | 03/10/2006 | 2557.17 | 2557.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02243 | 03/10/2006 | 4997.14 | 4997.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02247 | 03/10/2006 | 4741.91 | 4741.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02253 | 03/10/2006 | 943.53 | 943.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02257 | 03/10/2006 | 5744.65 | 5744.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02261 | 03/10/2006 | 2969.55 | 2969.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02267 | 03/10/2006 | 2022.32 | 2022.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02271 | 03/10/2006 | 5549.28 | 5549.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02274 | 03/10/2006 | 3100.50 | 3100.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02278 | 03/10/2006 | 1715.38 | 1715.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02292 | 03/10/2006 | 30.39 | 30.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02295 | 03/10/2006 | 334.16 | 334.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02282 | 03/10/2006 | 1916.40 | 1916.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02285 | 03/10/2006 | 6651.42 | 6651.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02299 | 03/10/2006 | 3496.13 | 3496.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02303 | 03/10/2006 | 2648.82 | 2648.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02306 | 03/10/2006 | 746.80 | 746.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02314 | 03/10/2006 | 4340.83 | 4340.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02312 | 03/10/2006 | 3935.48 | 3935.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02309 | 03/10/2006 | 3834.05 | 3834.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02323 | 03/10/2006 | 122.01 | 122.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02317 | 03/10/2006 | 2309.34 | 2309.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02318 | 03/10/2006 | 805.08 | 805.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02231 | 03/10/2006 | 219630.48 | 219630.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02234 | 03/10/2006 | 2221.95 | 2221.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02238 | 03/10/2006 | 8972.97 | 8972.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02241 | 03/10/2006 | 2256.75 | 2256.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02244 | 03/10/2006 | 27788.90 | 27788.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 02245 | 03/10/2006 | 35915.92 | 35915.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02249 | 03/10/2006 | 6774.89 | 6774.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02251 | 03/10/2006 | 3911.66 | 3911.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02255 | 03/10/2006 | 10174.67 | 10174.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02259 | 03/10/2006 | 5951.01 | 5951.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02263 | 03/10/2006 | 3697.24 | 3697.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02265 | 03/10/2006 | 2049.23 | 2049.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02269 | 03/10/2006 | 15528.43 | 15528.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02272 | 03/10/2006 | 7345.80 | 7345.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02276 | 03/10/2006 | 6257.52 | 6257.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02280 | 03/10/2006 | 13789.74 | 13789.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02283 | 03/10/2006 | 16927.93 | 16927.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02287 | 03/10/2006 | 6147.96 | 6147.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02289 | 03/10/2006 | 6528.50 | 6528.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02290 | 03/10/2006 | 1935.79 | 1935.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02293 | 03/10/2006 | 1942.20 | 1942.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02297 | 03/10/2006 | 17989.84 | 17989.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02301 | 03/10/2006 | 9910.73 | 9910.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02304 | 03/10/2006 | 9876.62 | 9876.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02308 | 03/10/2006 | 5278.68 | 5278.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02310 | 03/10/2006 | 38168.80 | 38168.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02315 | 03/10/2006 | 4079.37 | 4079.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02319 | 03/10/2006 | 5620.00 | 5620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02321 | 03/10/2006 | 4093.12 | 4093.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02307 | 03/10/2006 | 1388.20 | 1388.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02313 | 03/10/2006 | 602.38 | 602.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02300 | 03/10/2006 | 608.31 | 608.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02296 | 03/10/2006 | 166.05 | 166.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02286 | 03/10/2006 | 1310.88 | 1310.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02279 | 03/10/2006 | 795.88 | 795.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02275 | 03/10/2006 | 540.80 | 540.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02268 | 03/10/2006 | 464.40 | 464.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02262 | 03/10/2006 | 1033.84 | 1033.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02258 | 03/10/2006 | 531.74 | 531.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02254 | 03/10/2006 | 96.75 | 96.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02248 | 03/10/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02237 | 03/10/2006 | 97.47 | 97.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02230 | 03/10/2006 | 3900.56 | 3900.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02324 | 05/10/2006 | 12220.03 | 12220.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS ATA DE RP 003 REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/06 NOTA N 4156 E PREGAO PREGAO PRESENCIAL N 004/06. | 01512027000126 | LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 05/10/2006 | 62140.00 | 62140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE26(VINTE E SEIS VEICULOS) NOPERIODO DE 06/09 A 06/10/06 _-ATA DE REGISTO DE PRECOS N 03/2006 PREGAO PRESENCIAL 004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02326 | 06/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidoreurivaldo marques evangelista. | 00036629634420 | VERA LUCIA C.MARQUES_EVANGELISTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02327 | 09/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral da ex-servido-ra maria de lourdes caldas be-lo. | 00023717688472 | NEUZA ROBERTO DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02328 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NILCE ALVES PETROCICO. | 00025086669472 | VERONICA RODRIGUES DE MORAIS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02329 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorivan pereira de brito. | 00002304611400 | LIELIA ALVES DE BRITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02330 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORDIMAS ASSIS BANDEIRA. | 00043723179487 | MAELIA VITORINO SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02331 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento__deauxilio funeral do ex-servidorinacio rodrigues bezerra. | 00062249924449 | MARIA JOSE DAS NEVES RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02332 | 09/10/2006 | 1358.51 | 1358.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO BATISTA CRIZANTO RAMALHO. | 00006325165420 | ADELITH BRUNET CHRIZANTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02333 | 09/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorleilivanio alves de brito. | 12923876000199 | PHOENIX INFORMATICA COM E REPRESENTACOES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02334 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFABIANO MARINHO FERREIRA. | 00044191006487 | HELENA CARVALHO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02335 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorjurandir ferreira de souza. | 00046826211491 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02336 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL D0 EX SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS ALVES DASILVA. | 00043689574404 | ZILENE TAVARES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02337 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidornelson lacerda de oliveira. | 00088559998420 | MARIA LACERDA CAVALCANTI |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02338 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLUCE BATISTA DOS SANTOS. | 00089368045453 | MARCIA BATISTA DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02339 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deauxilio funeral do ex-servidorcicero alves de franca. | 00036504874468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02340 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL D0 EX SERVIDORJOSE LEITE DA SILVA. | 00023717688472 | NEUZA ROBERTO DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02341 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORERIVALDO BELARMINO PEREIRA. | 00047553693472 | EDNALDO BELARMINO PEREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02344 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES CALDAS BELO. | 00018601944434 | EDILEUSA CALDAS BELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 02345 | 09/10/2006 | 1137.52 | 1137.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO LEILIVANIOALVES DE BRITO. | 00058784330449 | ANA LUCIA BELARMINO ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02346 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIO DA CUNHA MORENO. | 00023765119415 | AIENE LYRA MORENO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02347 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE RAMOS COUTINHO. | 00008446397455 | MARIA JOSE RAMOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02348 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO | 00011391073487 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02349 | 09/10/2006 | 1369.86 | 1369.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JUDITH DE MEDEIROS. | 00002399016491 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02350 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA. | 00050738305472 | ELIZABETH MARIA GOMES DA CRUZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02351 | 09/10/2006 | 1223.32 | 1223.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ADELIA CORREIA DE ARAUJO. | 00088461572491 | MARGARIDA MARIA DE ARAUJO FIGUEIREDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02352 | 09/10/2006 | 1329.42 | 1329.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORADERALDO DA SILVA ZECA. | 00020504861468 | ADENIO DE LIMA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02353 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MARTINHA VIEIRA. | 00000860611434 | ANTENOR FERNANDES DE QUEIROGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02354 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SANDRA SOUTO CAMILO. | 00013284649468 | MIRIAM MARQUES DE L SOUTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02355 | 09/10/2006 | 1020.36 | 1020.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDO-RA, ROSA DE ALMEIDA BATISTADOS SANTOS. | 00020312598491 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA B DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02356 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDO-RA, CARMEN SAMPAIO BORGES. | 00054157633415 | GILVAN TORRES FILHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02357 | 09/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORWALTER SOARES RODRIGUES. | 00058630457449 | MARIA DA COSTA ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02359 | 09/10/2006 | 1345.56 | 1345.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORWALTER SOARES RODRIGUES. | 00097972061491 | MARIA DALVA DA SILVA RODRIGUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02360 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE BENTO DE SOUSA. | 00027232859449 | CLARICE PAULINO DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02361 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARAZUL MONTENEGRO DE BARROS. | 00003818116466 | MARCUS ANDRE BRAGA MONTENEGRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02362 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA, JANUARIA RODRIGUES MORAIS. | 00025041100497 | ALBERTO MORAIS GUILHERME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02363 | 09/10/2006 | 1471.91 | 1471.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO ARAUJO DA SILVA. | 00027459730459 | SONIA MARIA DE LIMA ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02364 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORWALDIR BARBOSA DE LIMA. | 00022592903453 | MARIA ZULEIDE DE QUEIROZ |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02365 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-ANA MARIA DE MENEZES. | 00032425384472 | MARIA JOSE DE SOUZA MENEZES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02366 | 09/10/2006 | 1037.25 | 1037.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA, MARIA FRANCISCA DE BRITO. | 00013254871472 | MARIA MAGNOLIA COSME DE LIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02367 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-ADALGISA ALVES DE FARIAS. | 00054907616449 | AGAMENON ABRANTES DE FARIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02368 | 10/10/2006 | 1389.23 | 1389.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS DOS SANTOSALMEIDA. | 00005582260439 | EMANOEL DOS SANTOS ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02369 | 10/10/2006 | 1450.53 | 1450.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA APARECIDA MEDEIROS DEMELO. | 00078895669487 | FRANCISCO ANTONIO MEDEIROS DE MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02370 | 10/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JANIRA FREIRE DE CASTRO. | 00091058996487 | DIJALMA FREIRE DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02406 | 10/10/2006 | 6218.51 | 6218.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02399 | 10/10/2006 | 20673.00 | 20673.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02403 | 10/10/2006 | 1971.64 | 1971.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02419 | 10/10/2006 | 457.22 | 457.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02415 | 10/10/2006 | 3395.79 | 3395.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02391 | 10/10/2006 | 3396.52 | 3396.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02393 | 10/10/2006 | 4617.35 | 4617.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02382 | 10/10/2006 | 7091.68 | 7091.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02387 | 10/10/2006 | 14785.00 | 14785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02385 | 10/10/2006 | 2017.00 | 2017.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02378 | 10/10/2006 | 1713.60 | 1713.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02375 | 10/10/2006 | 3219.98 | 3219.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02372 | 10/10/2006 | 455.67 | 455.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02408 | 10/10/2006 | 1457.97 | 1457.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02401 | 10/10/2006 | 4178.34 | 4178.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02395 | 10/10/2006 | 401.86 | 401.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02411 | 10/10/2006 | 660.91 | 660.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02417 | 10/10/2006 | 548.47 | 548.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02421 | 10/10/2006 | 667.58 | 667.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02373 | 10/10/2006 | 603.32 | 603.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02376 | 10/10/2006 | 948.60 | 948.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02379 | 10/10/2006 | 85.50 | 85.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02394 | 10/10/2006 | 2328.17 | 2328.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02383 | 10/10/2006 | 1088.66 | 1088.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02388 | 10/10/2006 | 4150.66 | 4150.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02420 | 10/10/2006 | 193.37 | 193.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02416 | 10/10/2006 | 280.71 | 280.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02400 | 10/10/2006 | 32201.17 | 32201.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02397 | 10/10/2006 | 2816.64 | 2816.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02404 | 10/10/2006 | 1143.70 | 1143.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02407 | 10/10/2006 | 7748.32 | 7748.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02410 | 10/10/2006 | 5199.65 | 5199.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02389 | 10/10/2006 | 419.92 | 419.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02380 | 10/10/2006 | 50.40 | 50.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02371 | 10/10/2006 | 2114.48 | 2114.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02374 | 10/10/2006 | 7888.64 | 7888.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02377 | 10/10/2006 | 1950.56 | 1950.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02381 | 10/10/2006 | 7191.92 | 7191.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02384 | 10/10/2006 | 9328.46 | 9328.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02386 | 10/10/2006 | 37120.96 | 37120.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02390 | 10/10/2006 | 7584.76 | 7584.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02392 | 10/10/2006 | 3333.92 | 3333.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02412 | 10/10/2006 | 6163.15 | 6163.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02413 | 10/10/2006 | 4788.56 | 4788.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02414 | 10/10/2006 | 12099.80 | 12099.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02418 | 10/10/2006 | 4745.29 | 4745.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02396 | 10/10/2006 | 11353.77 | 11353.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02398 | 10/10/2006 | 219370.02 | 219370.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02402 | 10/10/2006 | 6600.37 | 6600.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02405 | 10/10/2006 | 18982.33 | 18982.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02409 | 10/10/2006 | 6736.80 | 6736.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02424 | 11/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMONTAGEM DE DIVISORIAS NA SALAONDE FUNCIONARA AS COMISOES DELICITACAO E REGISTRO DE PRECOSCONFORME ORDEM DE SERVICO N.051/2006. | 00043656455449 | VALTER MARTINIANO PEREIRA V M P SEV CONS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02425 | 11/10/2006 | 1710.50 | 1710.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO MANUTENCAO INCLUINDO LAVAGEM, CON-FORME ORDEM DE SERVICO N. 050/2006. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02426 | 11/10/2006 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVIDROS DE CRISTAL INCOLOR TEM-PERADO, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 085/2006. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02422 | 11/10/2006 | 87.37 | 87.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRA DE FOGO REFERENTE A FATURA N 1424540 COMVENCIMENTO EM 08/09/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02423 | 11/10/2006 | 89.68 | 89.68 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deenergia eletrica da coletoriaestadual de pedra de fogo referente a fatura n 1543555 comvencimento em 09/08/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02428 | 16/10/2006 | 9341.19 | 9341.19 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel,referente aoperiodo de 15/03 a 14/04/06. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02429 | 16/10/2006 | 8519.15 | 8519.15 | valor que se empenha para atender despesas com juros e multapor atraso de pagamento dosalugueis vencidos em 14/01, 14/02, 14/03 e 14/04/06. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02427 | 16/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO CABRINHA DA SILVA. | 00002051850453 | ROSALIA ROLIM DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02430 | 18/10/2006 | 1699.76 | 1699.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA1a, 2a E 3a PARCELA DO IPTU/06JUNTO A PLANO ASSESSORIA. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02432 | 19/10/2006 | 1209.23 | 1209.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02435 | 19/10/2006 | 5641.51 | 5641.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02438 | 19/10/2006 | 18857.71 | 18857.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02439 | 19/10/2006 | 31310.57 | 31310.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02443 | 19/10/2006 | 2716.12 | 2716.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02446 | 19/10/2006 | 4913.06 | 4913.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02450 | 19/10/2006 | 13089.23 | 13089.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02454 | 19/10/2006 | 3932.47 | 3932.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02457 | 19/10/2006 | 1898.08 | 1898.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02461 | 19/10/2006 | 6373.03 | 6373.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02465 | 19/10/2006 | 7885.81 | 7885.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02469 | 19/10/2006 | 7993.80 | 7993.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02473 | 19/10/2006 | 235307.45 | 235307.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02477 | 19/10/2006 | 12567.18 | 12567.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02481 | 19/10/2006 | 7713.44 | 7713.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02485 | 19/10/2006 | 6636.75 | 6636.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02487 | 19/10/2006 | 5480.21 | 5480.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02490 | 19/10/2006 | 3805.22 | 3805.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02493 | 19/10/2006 | 5115.85 | 5115.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02431 | 19/10/2006 | 3858.18 | 3858.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO(GIASA),FATURAS N. 1269813 E1247472, COM VENCIMENTOS EM19/08 E 19/09/06, CONFORME OFICIO N. 111/GSAF. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02496 | 19/10/2006 | 4414.96 | 4414.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02499 | 19/10/2006 | 19337.00 | 19337.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02434 | 19/10/2006 | 245.26 | 245.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02444 | 19/10/2006 | 1904.55 | 1904.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02437 | 19/10/2006 | 1480.63 | 1480.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02441 | 19/10/2006 | 3994.48 | 3994.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02448 | 19/10/2006 | 3250.37 | 3250.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02452 | 19/10/2006 | 6228.56 | 6228.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02456 | 19/10/2006 | 128.10 | 128.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02459 | 19/10/2006 | 1904.76 | 1904.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02463 | 19/10/2006 | 4540.10 | 4540.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02467 | 19/10/2006 | 2702.78 | 2702.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02471 | 19/10/2006 | 1451.64 | 1451.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02475 | 19/10/2006 | 18844.57 | 18844.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02479 | 19/10/2006 | 9723.53 | 9723.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02483 | 19/10/2006 | 3807.29 | 3807.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02489 | 19/10/2006 | 184.47 | 184.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02502 | 19/10/2006 | 1060.49 | 1060.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02484 | 19/10/2006 | 424.98 | 424.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02480 | 19/10/2006 | 1830.62 | 1830.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02476 | 19/10/2006 | 7006.33 | 7006.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02472 | 19/10/2006 | 600.12 | 600.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02468 | 19/10/2006 | 201.60 | 201.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02464 | 19/10/2006 | 959.68 | 959.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02460 | 19/10/2006 | 476.01 | 476.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02453 | 19/10/2006 | 595.36 | 595.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02449 | 19/10/2006 | 667.69 | 667.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02442 | 19/10/2006 | 479.70 | 479.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02445 | 19/10/2006 | 1398.60 | 1398.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02498 | 19/10/2006 | 521.54 | 521.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02501 | 19/10/2006 | 3747.86 | 3747.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02492 | 19/10/2006 | 349.60 | 349.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02495 | 19/10/2006 | 4091.97 | 4091.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02497 | 19/10/2006 | 556.85 | 556.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02500 | 19/10/2006 | 1950.63 | 1950.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02488 | 19/10/2006 | 1279.68 | 1279.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02494 | 19/10/2006 | 4882.75 | 4882.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02491 | 19/10/2006 | 1504.71 | 1504.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02486 | 19/10/2006 | 1889.00 | 1889.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02482 | 19/10/2006 | 2384.77 | 2384.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02478 | 19/10/2006 | 4049.83 | 4049.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02474 | 19/10/2006 | 29940.26 | 29940.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02470 | 19/10/2006 | 2787.05 | 2787.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02466 | 19/10/2006 | 2594.84 | 2594.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02462 | 19/10/2006 | 8482.48 | 8482.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02458 | 19/10/2006 | 206.40 | 206.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02455 | 19/10/2006 | 378.93 | 378.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02451 | 19/10/2006 | 1435.12 | 1435.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02447 | 19/10/2006 | 1006.79 | 1006.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02440 | 19/10/2006 | 11397.20 | 11397.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02436 | 19/10/2006 | 3573.42 | 3573.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02433 | 19/10/2006 | 199.20 | 199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02503 | 19/10/2006 | 20160.00 | 20160.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deindenizacao do terreno n.1, localizado na q.47-a do loteamento bairro das industrias,sobreo qual desde 1984 acha-se er-guida a escola est. de ensinofund.santos dumont, de propriedade do sr. salomao medeiros,conf.despachos da suplan e pro | 00005889170449 | SALOMAO MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02505 | 20/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEDESMONTAGEM DE DIVISORIAS NASALA ONDE FUNCIONARA AS COMI-SOES DE LICITACAO E REGISTROCONFORME ORDEM DE SERVICO N.051/2006, EMPENHADO NOVAMENTEPOR TER SIDO EMPENHADO NO ELE-MENTO DE DESPESA 339039.00ATRAVES DA NE 2424. | 00043656455449 | VALTER MARTINIANO PEREIRA V M P SEV CONS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02507 | 20/10/2006 | 2173.23 | 2173.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMONTAGEM DE DIVISORIAS NA SALAONDE FUNCIONARAO AS COMISSOESDE LICITACAO E REGISTRO DE PRECOS, CONFORME ORDEM DE SERVICON.051/06, CUJA NE ANTERIOR DEN.2424, HAVIA SIDO EMITIDA NOELEMENTO DE DESPESA 339039.00. | 00043656455449 | VALTER MARTINIANO PEREIRA V M P SEV CONS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02508 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVITAL PEREIRA DA SILVA. | 00002983177459 | TERESINHA LIMA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02509 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDNALDO ALVES DE SANTANA. | 00057433046453 | MARIA DAS DORES COSTA DE SANTANA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02510 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL SINESIO. | 00048236101487 | JOSEFA SINESIO DE MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02511 | 23/10/2006 | 1447.41 | 1447.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGEOVA OLIVEIRA DA SILVA. | 00044162901449 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES SOUSA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02512 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO AIRTON GONCALVES. | 00007566530453 | LAURIETE DUARTE DE GONCALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02513 | 23/10/2006 | 1095.99 | 1095.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORESMERINO BATISTA DA SILVA. | 00013283880425 | DIVA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02514 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ GONZAGA DA COSTA. | 00022623434468 | IVANALDO DE ARAUJO BARROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02515 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARLINDO BRITO ALMEIDA. | 00003595298446 | ISAC GONCALVES DE ALMEIDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02516 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES SANTOS. | 00079780660453 | ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02517 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTHEODOMIRO DA SILVA MACHADO. | 00056994338487 | MARIA DIVA RUFINO MACHADO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02518 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FIGUEIREDO DA SILVA. | 00019114192420 | ISABEL CRISTINA APOLINARIO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02519 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL DIAS MONTEIRO. | 00038549784800 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA MONTEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02520 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCICERO FIRMINO DO NASCIMENTO. | 00076825078453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02521 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA MARLENE AIRES URQUIZA | 00041452372420 | WALTER ROBERTO AIRES URQUISA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02522 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO PEREIRA GAMA. | 00095760300725 | IVANISE DE SOUSA GAMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02523 | 23/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARIOSVALDO ELOI DE MEDEIROS. | 00029952492472 | LUCILEIDE SOARES DE MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02524 | 24/10/2006 | 963.21 | 963.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS REF. AO MES DESETEMBRO/06, COM VENC. EM 02/10/2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02525 | 24/10/2006 | 282.14 | 282.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS REF. AO FGTS,DOMES DE SET/06, COM VENC. EM 07/10/2006. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02530 | 24/10/2006 | 40880.00 | 40880.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa_fisica de diversas secretarias,referente ao mes de setembro/06,conforme memo n.310/goadad. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02531 | 24/10/2006 | 77800.01 | 77800.01 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa juridica de diversas secretariasreferente ao mes de setembro/06, conforme memo n. 310/06. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02526 | 24/10/2006 | 52760.00 | 52760.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis -pessoa fi-sica da secretaria de saude doestado, referente ao mes de setembro/06, conforme memo n.311-goacad. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02527 | 24/10/2006 | 40800.00 | 40800.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa jurida da secretaria de saude doestado, referente ao mes de setembro/06, conforme memo n.311-goacad. | 04910308000125 | EXETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02532 | 24/10/2006 | 42740.00 | 42740.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa fisica da secretaria de educacaodo estado, referente ao mes desetembro/06, conforme memo n.313/06. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02533 | 24/10/2006 | 62929.00 | 62929.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa juridica da secretaria de educa-cao do estado,referente ao mesde setembro/06, conforme memon. 313/goacad. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02528 | 24/10/2006 | 31918.00 | 31918.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa fisica da secretaria de seguran-ca do estado, referente ao mesde setembro/06, conforme memon. 312/06 - goacad. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02529 | 24/10/2006 | 6000.00 | 6000.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imoveis - pessoa juridica da secretaria de segu-ranca publica,referente ao mesde setembro/06, conforme memon. 312/06. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02534 | 25/10/2006 | 232290.38 | 232290.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02543 | 25/10/2006 | 999.44 | 999.44 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deconsumo telefonico referenteao periodo de 22/08 a 21/09/06com vencimento no dia 10/10/06conforme meno n 302-nasp. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02538 | 25/10/2006 | 5487.80 | 5487.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02541 | 25/10/2006 | 999.44 | 999.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO REFERENTE -AO PERIODO DE 22/06/ A 21/07/06 COM VENCIMENTO EM 10/08/06CONFORME MEMO 236/06-NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02545 | 25/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DECONSUMO TELEFONICO REFERENTE-AO PERIODO DE 13/10 A 11/11/05COM VENCIMENTO PRORROGADO PARAAGOSTO/06. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02535 | 25/10/2006 | 29396.08 | 29396.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02539 | 25/10/2006 | 3055.01 | 3055.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02542 | 25/10/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEESTABILIZADOR DE 1KVA, CONFOR-ME ORDEM DE COMPRA N. 093/06. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02544 | 25/10/2006 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE PLACA MAE. DISCO RIGIDO HD80-EIDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA NUM 094/2006. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02537 | 25/10/2006 | 7541.14 | 7541.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02536 | 25/10/2006 | 18549.11 | 18549.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02540 | 25/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE 02(DOIS) TERRENOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA DEDENTRO PERTENCENTES A SRA. LAURENIZE CARLOS DE MENDONCA EAO SR. AVANILDO RICARDO DA SILVA, CONFORME DECRETO N. 27.701DE 18/10/2006, PUBLICADO NO | 00031293956449 | LAURENISE CARLOS DE MENDONCA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02556 | 26/10/2006 | 1432.89 | 1432.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES A FROTADO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02555 | 26/10/2006 | 374.31 | 374.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA VEICULOS OPE-RACIONAIS PERTENCENTES A FROTADO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 26/10/2006 | 42000.00 | 42000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME FATURA N. 894,EM ANEXO E PREGAO PRESENCIALN.0004. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02557 | 26/10/2006 | 25380.00 | 25380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, SENDO: 10(DEZ) NO PERIODO DE 01/09 A30/09/06, ATRAVES DA ATA DE RPN.003/06, ITEM 2; 01(UM) POR14 DIAS E 01 POR 9 DIAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE) CARROS. | 01512027000126 | LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02546 | 26/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deconsumo telefonico referenteao periodo de 13/04/06 a 13/052006 com vencimento prorrogadopara agosto/06. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02547 | 26/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deconsumo telefonico referenteao periodo de 13/03/06 a 13/042006 com vencimento prorrogadopara agosto/06. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02548 | 26/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO REFERENTEAO PERIODO DE 13/11 A 12/12/05COM VENCIMENTO PRORROGADO PARAAGOSTO/06. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02549 | 26/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deconsumo telefonico referenteao periodo de 13/12/05 a 13/012006 com vencimento prorrogadopara agosto/06. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02550 | 26/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deconsumo telefonico referenteao periodo 13/02/06 a 13/03/06com vencimento prorrogado paraagosto/06 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02551 | 26/10/2006 | 44.27 | 44.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO COM JUROS EMULTAS DE JUNHO/06 COM VENCIMENTO EM 28/08/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02552 | 26/10/2006 | 38067.04 | 38067.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO REF A SETEMBRO/06 COM VENCIMENTO EM 30/092006. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02558 | 26/10/2006 | 153914.73 | 153914.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A 1 PARCELA DOACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOE A TELEMAR, MEDIANTE FATURA-MENTO APRESENTADO FORA DO FGC,NO CORRENTE EXERCICIO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02559 | 26/10/2006 | 54776.22 | 54776.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A 1 PARCELA DECORRENTE DA NEGOCIACAO DE DEBITOSACUMULADOS PELO SISTEMA DE CRITICA DO PROPACTO E POSTERIOR-MENTE LIBERADO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 26/10/2006 | 64500.00 | 64500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL 185/65 ARO 14. PNEUS RADIAL REF. 235/75 ARO15. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 26/10/2006 | 9400.00 | 9400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS AUTOMOTIVA SELADA 12VOLTS, 70AH, CONFORME PREGAON. 0005/06 E ORDEM DE UTILIZA-CAO DE ATA 0215/06. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02570 | 31/10/2006 | 41364.86 | 41364.86 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa junto a se-cretaria de saude do estado,referente ao mes de agosto/2006,com venc.em 25/09/06, conformeref ce n.148/degf. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02572 | 31/10/2006 | 252000.00 | 252000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SALPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, COMVENC.EM 25/09/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02571 | 31/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa junto a se-cretaria de saude do estado,referente ao mes de agosto/2006,com venc.em 25/09/06, conformeref ce n.148/degf. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02568 | 31/10/2006 | 50959.68 | 50959.68 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa junto a se-cretaria de seguranca do esta-do, referente ao mes de agostode 2006, com venc.em 25/09/06,conforme ref.ce n. 148/degf. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02566 | 31/10/2006 | 671.73 | 671.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DEBITOS DE EXERCICIOANTERIOR COBRADOS EM SEPARADO-DO FATURAMENTO MENSAL DO CDC1021025 EM NOME DA ESCOLA EEEESEVERINA HOLANDA CAVALCANTE -COM VENCIMENTO EM 25/10/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02567 | 31/10/2006 | 323044.52 | 323044.52 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa junto a se-cretaria de educacao do estadoreferente ao mes de agosto/06,com vencimento em 25/09/06,conforme ref.ce.n.148/06-degf. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02569 | 31/10/2006 | 536518.36 | 536518.36 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa junto a di-versas secretarias, referenteao mes de agosto/06, com venc.em 25/09/06, conforme ref.ce n148/degf. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02561 | 31/10/2006 | 167538.80 | 167538.80 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao desenhas de vale transportes para servidores do governo do estado na cidade de campina grande, ref. ao mes de novembro-06 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02562 | 31/10/2006 | 624004.60 | 624004.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao desenhas de vale transportes para servidores do governo do estado, na cidade de joao pes-soa, ref. ao mes de nov.2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02563 | 31/10/2006 | 59241.53 | 59241.53 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dafolha dos servidores da empre-sa radio tabajara, ref. a out.06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02564 | 31/10/2006 | 14096.33 | 14096.33 | valor que se empenha para atender despesas com obrigacoes patronais ( inss ) , ref. ao mesde out-06, dos servidores daempresa radio tabajara. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02565 | 31/10/2006 | 4928.09 | 4928.09 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deobrigacoes patronais ( fgts )ref. a out.06, dos servidoresda empresa radio tabajara. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02574 | 01/11/2006 | 504.98 | 504.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR, REFEREN-TE AO PERIODO DE 16/09 A 15/10DO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO EM 05/11/06, CONFORME MEMON. 325/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02575 | 09/11/2006 | 451310.81 | 451310.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02576 | 10/11/2006 | 8585.80 | 8585.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02579 | 10/11/2006 | 10740.57 | 10740.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02580 | 10/11/2006 | 32402.69 | 32402.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02584 | 10/11/2006 | 16580.72 | 16580.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02586 | 10/11/2006 | 12350.11 | 12350.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02589 | 10/11/2006 | 12221.45 | 12221.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02593 | 10/11/2006 | 6656.50 | 6656.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02595 | 10/11/2006 | 1780.08 | 1780.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02597 | 10/11/2006 | 2554.74 | 2554.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02577 | 10/11/2006 | 3800.32 | 3800.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02598 | 10/11/2006 | 542.82 | 542.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02596 | 10/11/2006 | 1043.97 | 1043.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02594 | 10/11/2006 | 859.75 | 859.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02587 | 10/11/2006 | 2739.99 | 2739.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02590 | 10/11/2006 | 3914.49 | 3914.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02581 | 10/11/2006 | 12144.06 | 12144.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02600 | 10/11/2006 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02592 | 10/11/2006 | 775.35 | 775.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02583 | 10/11/2006 | 762.60 | 762.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02582 | 10/11/2006 | 4116.81 | 4116.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02578 | 10/11/2006 | 885.55 | 885.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02588 | 10/11/2006 | 2064.74 | 2064.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02591 | 10/11/2006 | 5540.27 | 5540.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02585 | 10/11/2006 | 5088.65 | 5088.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02599 | 10/11/2006 | 283.86 | 283.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02603 | 14/11/2006 | 921.31 | 921.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02606 | 14/11/2006 | 1821.95 | 1821.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02618 | 14/11/2006 | 3414.69 | 3414.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02624 | 14/11/2006 | 52.27 | 52.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02610 | 14/11/2006 | 2170.70 | 2170.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02614 | 14/11/2006 | 9520.16 | 9520.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02628 | 14/11/2006 | 2248.33 | 2248.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02632 | 14/11/2006 | 2660.52 | 2660.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02635 | 14/11/2006 | 2977.48 | 2977.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02640 | 14/11/2006 | 5828.91 | 5828.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02639 | 14/11/2006 | 9917.65 | 9917.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02636 | 14/11/2006 | 534.00 | 534.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02625 | 14/11/2006 | 1197.83 | 1197.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02619 | 14/11/2006 | 356.30 | 356.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02615 | 14/11/2006 | 1022.13 | 1022.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02607 | 14/11/2006 | 381.25 | 381.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02646 | 14/11/2006 | 7498.40 | 7498.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02661 | 14/11/2006 | 908.92 | 908.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02663 | 14/11/2006 | 1006.01 | 1006.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02659 | 14/11/2006 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02657 | 14/11/2006 | 1140.34 | 1140.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02655 | 14/11/2006 | 2377.02 | 2377.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02653 | 14/11/2006 | 206.67 | 206.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02650 | 14/11/2006 | 2061.37 | 2061.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02648 | 14/11/2006 | 4968.18 | 4968.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02638 | 14/11/2006 | 49177.73 | 49177.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02643 | 14/11/2006 | 967.90 | 967.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02666 | 14/11/2006 | 728.84 | 728.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02667 | 14/11/2006 | 1512.44 | 1512.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02673 | 14/11/2006 | 375.30 | 375.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02676 | 14/11/2006 | 1927.13 | 1927.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02642 | 14/11/2006 | 1268.56 | 1268.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02637 | 14/11/2006 | 38915.06 | 38915.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02627 | 14/11/2006 | 103.20 | 103.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02634 | 14/11/2006 | 2332.76 | 2332.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02630 | 14/11/2006 | 4642.35 | 4642.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02631 | 14/11/2006 | 2671.37 | 2671.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02617 | 14/11/2006 | 336.23 | 336.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02613 | 14/11/2006 | 27454.13 | 27454.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02609 | 14/11/2006 | 1123.79 | 1123.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02623 | 14/11/2006 | 459.00 | 459.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02621 | 14/11/2006 | 1045.03 | 1045.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02605 | 14/11/2006 | 10892.88 | 10892.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02602 | 14/11/2006 | 760.94 | 760.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02645 | 14/11/2006 | 4631.14 | 4631.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02664 | 14/11/2006 | 3244.75 | 3244.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02665 | 14/11/2006 | 552.55 | 552.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02668 | 14/11/2006 | 1591.33 | 1591.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02669 | 14/11/2006 | 1046.36 | 1046.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02670 | 14/11/2006 | 1743.00 | 1743.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02671 | 14/11/2006 | 1270.40 | 1270.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02672 | 14/11/2006 | 1160.75 | 1160.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02674 | 14/11/2006 | 2062.76 | 2062.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02675 | 14/11/2006 | 4238.94 | 4238.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02601 | 14/11/2006 | 2977.28 | 2977.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02604 | 14/11/2006 | 5355.98 | 5355.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02608 | 14/11/2006 | 1399.55 | 1399.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02611 | 14/11/2006 | 11888.17 | 11888.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02612 | 14/11/2006 | 67571.29 | 67571.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02616 | 14/11/2006 | 7308.36 | 7308.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02620 | 14/11/2006 | 11036.31 | 11036.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02622 | 14/11/2006 | 2013.58 | 2013.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02626 | 14/11/2006 | 1811.65 | 1811.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02629 | 14/11/2006 | 4592.73 | 4592.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02633 | 14/11/2006 | 8000.87 | 8000.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02641 | 14/11/2006 | 5577.36 | 5577.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02660 | 14/11/2006 | 3808.06 | 3808.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02662 | 14/11/2006 | 696.32 | 696.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02644 | 14/11/2006 | 20054.32 | 20054.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02647 | 14/11/2006 | 4639.09 | 4639.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02649 | 14/11/2006 | 3118.60 | 3118.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02651 | 14/11/2006 | 13389.75 | 13389.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02652 | 14/11/2006 | 5348.84 | 5348.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02654 | 14/11/2006 | 6051.73 | 6051.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02656 | 14/11/2006 | 5760.52 | 5760.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02658 | 14/11/2006 | 8795.02 | 8795.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 16/11/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE DIVERSOS VEICULOSDURANTE O PERIODO DE 01/10 A01/11/06, ATRAVES DO CONTRATON.007/05 E TERMO ADITIVO N.02. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02678 | 17/11/2006 | 1387.74 | 1387.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROTACILIO ANTONIO MONTEIRO DASILVA. | 00004727442400 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02679 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRONALD DE QUEIROZ FERNANDES. | 00002503972420 | ILBA EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02680 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE JORGE DE MELO. | 00068900040430 | LUIZ JORGE DE MELO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02681 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LAURENTINO DE ARAUJO. | 00058630457449 | MARIA DA COSTA ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02682 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARTINHO FELIX DA SILVA. | 00053023102449 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02683 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALDEMAR TOME DE SOUSA. | 00002302420497 | VALBA LUZ FREIRE DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02684 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES VENTURA TUTU. | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02685 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALVINO LUIZ PEREIRA JUNIOR. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02686 | 17/11/2006 | 769.12 | 769.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO RAMOS DA SILVA. | 00020721480497 | LUCIA DE FATIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02687 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MIREDA PAIVA DE ARAUJO. | 00046847715472 | CLORIS FERNANDA MARTINS DE ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02688 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SILVANA ANGELI MACEDO TAVA-RES. | 00079011683404 | MARINALDO TAVARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02689 | 17/11/2006 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFELIZARDO RODRIGUES DE SOUZA. | 00046834443487 | TEREZINHA FRANCISCA DE LIRA SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02690 | 17/11/2006 | 1377.49 | 1377.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALMIR BEZERRA GOMES. | 00026234483453 | LUZIA GOMES MAIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02691 | 17/11/2006 | 1304.48 | 1304.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO DA SILVA AN-DRADE. | 00033537321791 | ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02692 | 17/11/2006 | 1238.77 | 1238.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREUCLIDES FERREIRA CAMPOS. | 00006634909440 | MARIA MADALENA ROCHA CAMPOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02693 | 17/11/2006 | 933.22 | 933.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VERA LUCIA GONDIM CABRAL SARINHO. | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02694 | 17/11/2006 | 880.06 | 880.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUCIA CORREIA DE ALBUQUERQUE. | 00000947422439 | GUIOMAR CORREIA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02695 | 17/11/2006 | 1319.97 | 1319.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FIRMINO ALVES. | 00037432427453 | MARIA SOARES DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02696 | 17/11/2006 | 1282.35 | 1282.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACEMA DIAS DA SILVA. | 00013302841434 | DULCINEA DIAS FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02697 | 17/11/2006 | 1431.08 | 1431.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO GONCALVES RAMOS. | 00011388889404 | ROSICLER GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02698 | 17/11/2006 | 1358.69 | 1358.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DA SILVA. | 00008318961404 | ISAURA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02699 | 17/11/2006 | 1303.11 | 1303.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA R MORAIS RAMALHO. | 00016144430415 | FRANKLIN DE ALMEIDA RAMALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02700 | 17/11/2006 | 1427.40 | 1427.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LIRA BARBOSA MACENA. | 00005965764472 | ARIOSVALDO DE ARAUJO MACENA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02701 | 17/11/2006 | 1451.16 | 1451.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ FELIPE DA SILVA. | 00000809637499 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02702 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLOTILDE CASTELO BRANCO LEITE. | 00001156170435 | FLAVIA SILVIA CASTELO BRANCO LEITE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02703 | 17/11/2006 | 1025.40 | 1025.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GARCIA DA COSTA. | 00020706650468 | MARGARIDA MARIA CARNEIRO DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02704 | 17/11/2006 | 975.25 | 975.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ANTONIO DO NASCIMENTO. | 00021962200434 | EUFRASIA MOREIRA DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02705 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILDO MONTENEGRO DE ALENCAR. | 00089386353415 | ADILMA LEILA DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02706 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO SOUZA DELUNA COSTA. | 00088486699487 | JOAO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02707 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FORMIGA DINIZ. | 00004892066460 | SUELY XAVIER DE SA FORMIGA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02708 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO DA MATA E SILVA. | 00002059398487 | ALUILSON BEZERRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02709 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE WILLYS PIRES DE ALMEIDA. | 00076884430400 | MARIA NUBIA DE LIMA PIRES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02710 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLY PEREIRA BAETA. | 00013313134491 | ANTONIO BAETA NETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02711 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO AMERICO LEITE DAS NEVES. | 00001850819408 | IVA MARIA RODRIGUES DAS NEVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02712 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROBETOHE HOLLANDA DE SA. | 00028004744400 | ROBEJE FRANCA DE SA CALASANS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02713 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAVELINO ROLIM DE LIMA. | 00076886662449 | MARIA ZILMA PEREIRA ROLIM |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02714 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO MAGELA FERNANDES. | 00002532972491 | LEONORA GOIS FERNANDES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02715 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FATIMA REJANE SANTOS DEFREITAS. | 00002505525404 | JOAO CANDIDO DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02716 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES CARVALHO. | 00093020511453 | LUCIA DE CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02717 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VERA LUCIA CABRAL SANTOS. | 00006872050420 | MANOEL VITORINO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02718 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALCIDES COUTINH DE OLIVEIRA. | 00016147472453 | MARIA LUZINETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02719 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JANDIRA SOARES MONTEIRO. | 00083983244491 | SOCORRO SOARES MONTEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02720 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRIVALDO ANTONIO DE SANTANA. | 00071396942491 | MARIA DO CARMO GOMES SANTANA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02721 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORHUMBERTO BATISTA DO REGO. | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02722 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDORSEVERINO J.DO NASCIMENTO FILHO | 00004511727449 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02723 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIO FERREIRA DA SILVA. | 00020706669487 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02724 | 17/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA. | 00006317170487 | SEBASTIAO OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02725 | 17/11/2006 | 1346.14 | 1346.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA CORINA DE CARVALHO VANDER-LEI. | 00014196751415 | JOAO PEDROSA WANDERLEY FILHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02731 | 20/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS REALIZADOS NO VEICULODE PLACA MOI-4215, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N. 86/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02732 | 20/11/2006 | 1913.00 | 1913.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOMATERIAL DE CONSUMO (AMORTECE-DOR, COXIM,BORRACHA,BUCHA,ANELJG DE JUNTAS, ETC)PARA O VEICULO MONZA DE PLACA MOI-4215,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N. 87/06. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02726 | 20/11/2006 | 4565.57 | 4565.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL JUNTO AOCOMANDO DA POLICIAMILITAR, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006CONFORME MEMO N. 344/GEOCAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02727 | 20/11/2006 | 4565.56 | 4565.56 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da embratel junto aocomando da policia militar, referente ao mes de julho/06,conforme memo n. 229/geocad. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02728 | 20/11/2006 | 4565.56 | 4565.56 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da embratel junto aocomando da policia militar, referente ao mes de agosto/2006,conforme memo n. 251/geocad. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02729 | 20/11/2006 | 2143.19 | 2143.19 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da embratel junto asecretaria de financas, refe-rente ao mes de maio/06,conforme faturas em anexo. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02730 | 20/11/2006 | 2371.32 | 2371.32 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da embratel junto asecretaria de financas, refe-rente ao mes de outubro/06,conforme memo n. 343/geocad. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02733 | 21/11/2006 | 483322.01 | 483322.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06, COM VENCIMENTOEM 25/10/06, CONFORME REF CE N161/06-DEGF. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02737 | 21/11/2006 | 44669.52 | 44669.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06, COM VENCIMENTO EM20/10/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02741 | 21/11/2006 | 38316.82 | 38316.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/06, COM VENCIMENTO EM20/09/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02745 | 21/11/2006 | 3730.09 | 3730.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELPE DO POSTO FIS-CAL DE GIASA E COLETORIA ESTA-DUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/06,C/VENC.EM 19/11/06. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02746 | 21/11/2006 | 806.68 | 806.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA DO POSTO FIS-CAL DE CRUZ DAS ARMAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTODO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO EM 07/07 E 11/09/06 RESPEC-TIVAMENTE. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02747 | 21/11/2006 | 433.82 | 433.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA DO POSTO FIS-CAL DE CRUZ DAS ARMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, COMVENC EM 09/10/06. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02748 | 21/11/2006 | 1057.69 | 1057.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS PROF JOAQUINA MOURA EAGENOR CLEMENTE SANTOS, EM ALAGOINHA, COM VENC EM 31/01, 28/02, 31/03,28/04 E 31/05/06,CONFORME OFICIO N. 139/SEC. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02822 | 21/11/2006 | 3587.85 | 3587.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAEMBRATEL JUNTOA DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/06, CONFORMEMEMO N. 348/GOACAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02823 | 21/11/2006 | 4463.54 | 4463.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/06, CONFORME MEMO N. 349/06. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02743 | 21/11/2006 | 31830.05 | 31830.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06,C/VENC.EM 20/09/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02739 | 21/11/2006 | 35584.16 | 35584.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, COMVENC.EM 20/10/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02735 | 21/11/2006 | 358387.67 | 358387.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFAO MES DE SETEMBRO/06,C/VENCI-MENTO EM 25/10/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02734 | 21/11/2006 | 334708.57 | 334708.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,COM VENC.EM 25/10/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02738 | 21/11/2006 | 19775.43 | 19775.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/06,COM VENCEM 20/10/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02742 | 21/11/2006 | 18338.67 | 18338.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, COMVENC.EM 20/09/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02744 | 21/11/2006 | 6437.58 | 6437.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB JUNTO A SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA DOESTADO, REF.AO MES DE AGOSTO/06,COM VENC.EM 20/09/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02740 | 21/11/2006 | 6827.57 | 6827.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CELB DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/06, COMVENC.EM 20/10/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02736 | 21/11/2006 | 50918.68 | 50918.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA SAELPA DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06, COM VENCIMENTO EM25/10/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02750 | 21/11/2006 | 1310.17 | 1310.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02754 | 21/11/2006 | 9567.50 | 9567.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02755 | 21/11/2006 | 219033.60 | 219033.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02758 | 21/11/2006 | 20648.40 | 20648.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02764 | 21/11/2006 | 2236.69 | 2236.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02767 | 21/11/2006 | 22602.17 | 22602.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02769 | 21/11/2006 | 29487.66 | 29487.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02775 | 21/11/2006 | 14105.45 | 14105.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02782 | 21/11/2006 | 13299.11 | 13299.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02787 | 21/11/2006 | 13878.09 | 13878.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02789 | 21/11/2006 | 6561.64 | 6561.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02793 | 21/11/2006 | 20581.61 | 20581.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02796 | 21/11/2006 | 11005.51 | 11005.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02819 | 21/11/2006 | 2041.37 | 2041.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02800 | 21/11/2006 | 20136.30 | 20136.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02804 | 21/11/2006 | 7304.59 | 7304.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02805 | 21/11/2006 | 2317.68 | 2317.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02808 | 21/11/2006 | 4005.80 | 4005.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02811 | 21/11/2006 | 11399.85 | 11399.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02815 | 21/11/2006 | 10742.91 | 10742.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02812 | 21/11/2006 | 1314.81 | 1314.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02816 | 21/11/2006 | 4172.63 | 4172.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02801 | 21/11/2006 | 7576.69 | 7576.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02809 | 21/11/2006 | 2287.40 | 2287.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02806 | 21/11/2006 | 856.81 | 856.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02820 | 21/11/2006 | 4656.30 | 4656.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02797 | 21/11/2006 | 2988.67 | 2988.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02794 | 21/11/2006 | 4675.60 | 4675.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02790 | 21/11/2006 | 3327.40 | 3327.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02788 | 21/11/2006 | 4768.06 | 4768.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02783 | 21/11/2006 | 1216.85 | 1216.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02777 | 21/11/2006 | 4481.66 | 4481.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02772 | 21/11/2006 | 11393.30 | 11393.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02759 | 21/11/2006 | 16552.57 | 16552.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02760 | 21/11/2006 | 7133.09 | 7133.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02766 | 21/11/2006 | 2255.40 | 2255.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02768 | 21/11/2006 | 4444.56 | 4444.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02751 | 21/11/2006 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02756 | 21/11/2006 | 4153.86 | 4153.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02799 | 21/11/2006 | 1567.19 | 1567.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02792 | 21/11/2006 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02785 | 21/11/2006 | 1004.63 | 1004.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02763 | 21/11/2006 | 684.62 | 684.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02781 | 21/11/2006 | 1496.47 | 1496.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02773 | 21/11/2006 | 547.20 | 547.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02779 | 21/11/2006 | 1018.19 | 1018.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02771 | 21/11/2006 | 1783.80 | 1783.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02765 | 21/11/2006 | 4812.77 | 4812.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02753 | 21/11/2006 | 171.31 | 171.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02752 | 21/11/2006 | 325.09 | 325.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02761 | 21/11/2006 | 1947.97 | 1947.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02762 | 21/11/2006 | 13623.10 | 13623.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02770 | 21/11/2006 | 12964.26 | 12964.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02776 | 21/11/2006 | 3879.12 | 3879.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02780 | 21/11/2006 | 4189.16 | 4189.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02786 | 21/11/2006 | 98.52 | 98.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02784 | 21/11/2006 | 6121.13 | 6121.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02791 | 21/11/2006 | 2567.32 | 2567.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02795 | 21/11/2006 | 2180.53 | 2180.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02798 | 21/11/2006 | 10624.99 | 10624.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02814 | 21/11/2006 | 1110.49 | 1110.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02803 | 21/11/2006 | 737.82 | 737.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02818 | 21/11/2006 | 761.86 | 761.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02817 | 21/11/2006 | 79.98 | 79.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02802 | 21/11/2006 | 8534.66 | 8534.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02813 | 21/11/2006 | 2914.37 | 2914.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02807 | 21/11/2006 | 97.11 | 97.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02810 | 21/11/2006 | 2164.47 | 2164.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02821 | 21/11/2006 | 2321.46 | 2321.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02757 | 21/11/2006 | 1138.04 | 1138.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02749 | 21/11/2006 | 1038.89 | 1038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA DO NASCI-MENTO. | 00075988844472 | MARIO SERGIO FELIPE DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02778 | 21/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORABDIAS CORDEIRO DE MARAIS. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02774 | 21/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO FRANCISCORAIMUNDO DA SILVA. | 00033817006420 | EDITE ALVES DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02824 | 22/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ROSA DE BARROS SANTOS | 00027843246487 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02825 | 22/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA KATIA RIBEIRO CESAR. | 00000816175420 | NELSON ALVARES CESAR |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02828 | 23/11/2006 | 45940.00 | 45940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AAO MES DE OUTUBRO/06. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02829 | 23/11/2006 | 73929.00 | 73929.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/06. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02830 | 23/11/2006 | 52760.00 | 52760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MESDE OUTUBRO/06. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02831 | 23/11/2006 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOUTUBRO/06. | 04910308000125 | EXETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02826 | 23/11/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE A OUTUBRO/06. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02827 | 23/11/2006 | 32888.00 | 32888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02838 | 23/11/2006 | 131350.41 | 131350.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE A AGOSTO/06 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02832 | 23/11/2006 | 77800.01 | 77800.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/06. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02833 | 23/11/2006 | 42530.00 | 42530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS PESSOA FISICA DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO -MES DE OUTUBRO/06. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02837 | 23/11/2006 | 13516.50 | 13516.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A AGOSTO/06 COMVEN CIMENTO EM SETEMBRO/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02836 | 23/11/2006 | 113885.75 | 113885.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO/06 COMVENCIMENTO EM SETEMBRO/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02835 | 23/11/2006 | 642412.23 | 642412.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS SECRETARIAREFRERENTE AO AGOSTO/06 COMVENCIMENTO EM SETEMBRO/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02839 | 24/11/2006 | 100000.00 | 100000.00 | valor que se empenha para atender despesas com consumo tele-fonico da sec. de saude refe-rente ao mes de agosto-06 comvenc. em set-06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02840 | 24/11/2006 | 33000.00 | 33000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODESAPROPRIATORIAS EM FAVOR DASRA.REMEDIA OLIVEIRA NOGUEIRAVIEIRA E SEU ESPOSO RENATO FONSECA VIEIRA, CONFORME OFICIODO PROCURADOR DO DOMINIO DR.JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO. | 00039499774491 | RIMIDIA OLIVEIRA NOGUEIRA VIEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02844 | 28/11/2006 | 26949.08 | 26949.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPREMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA CONFORME ACORDO COLETIVO XEROX EMANEXO OFICIO N 040/2006-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02841 | 28/11/2006 | 35895.97 | 35895.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO REFERENTE-AO PERIODO DE 02/09 A 01/10/06COM VENCIMENTO EM 30/10/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02842 | 28/11/2006 | 9544.86 | 9544.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO REFERENTE-AO PERIODO DE 16/09 A 13/10/06COM VENCIMENTO EM 28/10/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02843 | 28/11/2006 | 9803.50 | 9803.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO REFERENTE-AO PERIODO DE 18/08 A 13/09/06COM VENCIMENTO EM 28/09/06. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02845 | 29/11/2006 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO DE MOTOR REBOBINA-MENTO E ROLAMENTO, CONFORME REORDEM MEMO N. 058/06, E ORDEMDE SERVICO EM ANEXO. | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02846 | 29/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPEDRO LINS DE OLIVEIRA. | 00000807433403 | FRANCISCA HOLANDA LINS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02847 | 29/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPLINIO RAMALHO NETO. | 00023768770400 | MARIA GLADYS DE CARVALHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02848 | 29/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EURIDICE LUCENA BARBOSA MARTINS. | 00000826162487 | ARTUR DE SOUZA MARTINS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02849 | 29/11/2006 | 255.40 | 255.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA AUXILIADORA QUEIROZFRAGOSO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02850 | 29/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA BRASILEIRO DE LI-MA. | 00002736551400 | OLICIO TOMAZ DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02851 | 29/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDANIEL ANTONIO DA SILVA. | 00016119240497 | RITA TARGINO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02852 | 29/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANTONIA PORFIRIO DE CALDAS. | 00008299455472 | JOSE DE CALDA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02853 | 29/11/2006 | 1332.34 | 1332.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GEDEAO DA SILVA. | 00050377299472 | JOSEFA BARBOSA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02855 | 29/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GLORIA ARAUJO DEOLIVEIRA. | 00014797275472 | IVANOR MENDONCA DE OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02856 | 29/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO JOSE CIPRIANO. | 00046839810410 | JOSEFA DA COSTA CIPRIANO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02861 | 30/11/2006 | 4431.01 | 4431.01 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deinss, segurado dos servidoresda empresa radio tajara ref.ao mes ao mes de nov-06 comvenc. em 02.12.06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02863 | 30/11/2006 | 13288.14 | 13288.14 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deinss, dos servidores da empre-sa radio tabajara ref. ao mesde nov-06 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02864 | 30/11/2006 | 6926.52 | 6926.52 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento defgts, dos servidores da empre-sa radio tabajara, ref. ao mesde nov.06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02865 | 30/11/2006 | 51303.82 | 51303.82 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dosservidores da empresa radio tabajara ref. ao mes de nov-06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02867 | 30/11/2006 | 1438.96 | 1438.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02871 | 30/11/2006 | 10897.92 | 10897.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02910 | 30/11/2006 | 4199.74 | 4199.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02914 | 30/11/2006 | 6609.73 | 6609.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02917 | 30/11/2006 | 12510.40 | 12510.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02918 | 30/11/2006 | 4693.30 | 4693.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02921 | 30/11/2006 | 4833.23 | 4833.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02923 | 30/11/2006 | 12686.86 | 12686.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02873 | 30/11/2006 | 27701.57 | 27701.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02874 | 30/11/2006 | 63952.98 | 63952.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02877 | 30/11/2006 | 25865.03 | 25865.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02881 | 30/11/2006 | 3827.52 | 3827.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02883 | 30/11/2006 | 11407.54 | 11407.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 30/11/2006 | 27493.00 | 27493.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao depneus radial ref.235-75, baterias automotiva, selada 12volts, 70 ah, conforme pregaopresencial 005-06, e ordem decompra n. 105-06. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02889 | 30/11/2006 | 6824.91 | 6824.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02891 | 30/11/2006 | 2020.36 | 2020.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02895 | 30/11/2006 | 19522.18 | 19522.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02896 | 30/11/2006 | 216935.67 | 216935.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02899 | 30/11/2006 | 6106.16 | 6106.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02902 | 30/11/2006 | 12877.95 | 12877.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02905 | 30/11/2006 | 3939.39 | 3939.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02907 | 30/11/2006 | 10311.13 | 10311.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02869 | 30/11/2006 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02872 | 30/11/2006 | 1407.23 | 1407.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02912 | 30/11/2006 | 1666.05 | 1666.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02920 | 30/11/2006 | 689.97 | 689.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02925 | 30/11/2006 | 1769.74 | 1769.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02922 | 30/11/2006 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02875 | 30/11/2006 | 7804.59 | 7804.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02878 | 30/11/2006 | 10729.53 | 10729.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02884 | 30/11/2006 | 4066.03 | 4066.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02885 | 30/11/2006 | 6216.63 | 6216.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02888 | 30/11/2006 | 2254.44 | 2254.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02893 | 30/11/2006 | 4355.21 | 4355.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02900 | 30/11/2006 | 613.44 | 613.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02897 | 30/11/2006 | 13194.06 | 13194.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02903 | 30/11/2006 | 5324.23 | 5324.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02908 | 30/11/2006 | 10010.94 | 10010.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02906 | 30/11/2006 | 858.71 | 858.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02898 | 30/11/2006 | 4948.03 | 4948.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02904 | 30/11/2006 | 1021.86 | 1021.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02894 | 30/11/2006 | 748.20 | 748.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02880 | 30/11/2006 | 491.40 | 491.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02886 | 30/11/2006 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02882 | 30/11/2006 | 1312.20 | 1312.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02870 | 30/11/2006 | 49.80 | 49.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02876 | 30/11/2006 | 1540.45 | 1540.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02913 | 30/11/2006 | 111.20 | 111.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02916 | 30/11/2006 | 73.99 | 73.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02909 | 30/11/2006 | 535.76 | 535.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02926 | 30/11/2006 | 771.77 | 771.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02901 | 30/11/2006 | 5302.10 | 5302.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02892 | 30/11/2006 | 206.40 | 206.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02890 | 30/11/2006 | 535.50 | 535.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02879 | 30/11/2006 | 7051.17 | 7051.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02919 | 30/11/2006 | 357.57 | 357.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02924 | 30/11/2006 | 988.68 | 988.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02911 | 30/11/2006 | 2426.66 | 2426.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02915 | 30/11/2006 | 563.94 | 563.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02868 | 30/11/2006 | 199.20 | 199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02857 | 30/11/2006 | 25850.00 | 25850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003/06 NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/06. | 01512027000126 | LOCCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02858 | 30/11/2006 | 621713.60 | 621713.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE428.768 SENHAS DE VALE TRANS-PORTE PARA OS SERVIDORES DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006, CONFORME MEMORAN-DO N.131. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02859 | 30/11/2006 | 118000.00 | 118000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N.132. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02860 | 30/11/2006 | 49424.40 | 49424.40 | VALOR PARA COMPLEMENTACAO DANOTA DE EMPENHO N. 2859, REFE-RENTE A VALES TRANSPORTES DOSSERVIDORES DE CAMPINA GRANDE -PB, POR NAO TER DOTACAO ORCA-MENTARIA NA FONTE OO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02929 | 05/12/2006 | 7642.00 | 7642.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA PEQUENOS CONSER-TOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.104/2006. | 04721785000142 | SHOW ROOM DA CONSTRUCAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02927 | 05/12/2006 | 9394.42 | 9394.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM/TDMA, REF.A16/10/06 A 13/11/06, COM VENC.EM 28/1106. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02928 | 05/12/2006 | 31.19 | 31.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM, REF. A RE-CARGA DO APARELHO 9953-8010 NOVENC. EM 28/11/06. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02931 | 11/12/2006 | 100000.00 | 100000.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02932 | 11/12/2006 | 135868.06 | 135868.06 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02934 | 11/12/2006 | 229457.60 | 229457.60 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02936 | 11/12/2006 | 1951.20 | 1951.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02939 | 11/12/2006 | 6887.37 | 6887.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02942 | 11/12/2006 | 9222.66 | 9222.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02943 | 11/12/2006 | 8151.01 | 8151.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02946 | 11/12/2006 | 6166.74 | 6166.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02948 | 11/12/2006 | 5571.77 | 5571.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02949 | 11/12/2006 | 3253.66 | 3253.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02950 | 11/12/2006 | 5318.09 | 5318.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02952 | 11/12/2006 | 6605.25 | 6605.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02938 | 11/12/2006 | 49.80 | 49.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02933 | 11/12/2006 | 11304.88 | 11304.88 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02954 | 11/12/2006 | 556.24 | 556.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02941 | 11/12/2006 | 411.40 | 411.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02945 | 11/12/2006 | 592.83 | 592.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02935 | 11/12/2006 | 33425.05 | 33425.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02937 | 11/12/2006 | 433.26 | 433.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02944 | 11/12/2006 | 5975.07 | 5975.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02940 | 11/12/2006 | 1493.35 | 1493.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02947 | 11/12/2006 | 146.69 | 146.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02951 | 11/12/2006 | 1794.49 | 1794.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02953 | 11/12/2006 | 1462.16 | 1462.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02930 | 11/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO GERMANO DA SILVA. | 00095255508420 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02955 | 11/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA YEDA CARNEIRO DA CUNHA OLI-VEIRA. | 00096474947420 | YELIS CARNEIRO DA CUNHA DE BRITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02959 | 13/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO PEREIRA DA SILVA. | 00023711108415 | IVONETE ROSA LIMA DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02956 | 13/12/2006 | 47800.00 | 47800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ATA DE REGISRO DE PRECO N 003/06 PREGAOPRESENCIAL 192006/90004 NO PERIODO DE 06/10/ A 06/11/06. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02957 | 13/12/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N007/05 E TERMO ADITIVO N 01 NOPERIODO DE 01/11 A 01/12/06. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02958 | 13/12/2006 | 43750.00 | 43750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS CONFORME CONTRATO VIAATA DE PRECO PRESENCIAL N 19.2006.0004 NOTA FISCAL N 1205. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 19/12/2006 | 47800.00 | 47800.00 | valor que se empenha para atender despesas com locacao deveiculos ref. ao periodo de 0611-06 a 06-12-06, conforme pregao presencial n. 004 e regis-tro de preco n. 003-2006. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 19/12/2006 | 43750.00 | 43750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO MES DE OUT-06CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.004-06, E ATA DE REGISTRO DEN.0003/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02987 | 19/12/2006 | 159500.00 | 159500.00 | valor que se empenha para atender despesa com servicos tecnicos especializados para solu-cao integrada de rh e folha depagamento conforme proposta 57e ct. 027-05. | 05625749000148 | IDGC INST P O DESENV DE TECNOLOGIAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02960 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA BEATRIZ BATISTA DO CARMO. | 00005150221791 | JOAO BATISTA FILHO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02961 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCOS FERNANDES DE FREITAS. | 00008710856404 | LUIZ CARLOS FERNANDES DE FREITAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02962 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ODETE DANTAS DE BARROS. | 00040810151472 | ODALUCIA BARROS DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02963 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMAURICIO SOARES DA FONSECA. | 00000815640404 | IEDA COUTINHO MARQUES SOARES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02964 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ELFRIEDES DE ALBUQUERQUE. | 00046688552434 | GLAUB CRISTIANE FERNANDES DE ALBUQUERQUE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02965 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO. | 00002542224471 | ELIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02966 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROLAVA VERISSIMO DE BRITO. | 00043786030472 | MARIA GOMES DE BRITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02971 | 19/12/2006 | 21250.59 | 21250.59 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento depessoa da empresa radio tabajara, ref. a 2 parcela do 13 sa-lario. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02969 | 19/12/2006 | 4180.94 | 4180.94 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deinss ref. ao 13 salario partedo empregado, com venc. em 29-12-2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02967 | 19/12/2006 | 13313.01 | 13313.01 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deinss dos servidores da empresaradio tabajara ref. ao 13 salario com venc. em 29-12-2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02968 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDIACU ALVES DA SILVA. | 00022618163400 | ADERILDO ORIENTE DOS SANTOS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02970 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO GERVASIO DE MEDEIROS | 00023725699453 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MEDEIROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02972 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALENCIO GOMES DE ARAUJO. | 00041430093404 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02973 | 19/12/2006 | 1462.89 | 1462.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADOLFO JUVENCIO DA COSTA. | 00079747892472 | IVANILDA DINIZ DA COSTA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02974 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO DE SANT ANNA. | 00034304932420 | MARIA DA LUZ MACHADO SANTANNA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02975 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNIVALSON PONCE DE LIMA. | 00016227638404 | DALVANIRA CECILIA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02976 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO JERONIMO DE BRITO NETO. | 00042457807468 | MARIA JOSE CARNEIRO DE BRITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02977 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO CARLOS LISBOA. | 00004224386429 | MARIA DE LOURDES MATIAS LISBOA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02978 | 19/12/2006 | 1178.79 | 1178.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNELSON XAVIER DA SILVA. | 00064587061468 | OLIVIA FERREIRA XAVIER |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02979 | 19/12/2006 | 786.08 | 786.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO PEREIRAMARTINS. | 00087325578415 | JOANA DARC PEREIRA MARTINS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02980 | 19/12/2006 | 1348.81 | 1348.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO CORDEIRO CAVALCANTE. | 00020428782434 | MARIA SALETE TEIXEIRA CAVALCANTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02981 | 19/12/2006 | 1265.26 | 1265.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELCY MACEDO DE FIGUEIREDO. | 00072758481472 | MARIA ODETE SILVA DE FIGUEIREDO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02982 | 19/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORIO DE BRITO MARQUES. | 00007278726484 | MARIA IVONETE PEREIRA MARQUES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02983 | 19/12/2006 | 1089.82 | 1089.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCO SOLANO RODRIGUES. | 00067562787468 | JOSEFA TAVARES DE BRITO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02984 | 19/12/2006 | 969.34 | 969.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ENID GOMES DIAS. | 00010946357404 | VALDILENE GOMES DIAS PAIVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02988 | 20/12/2006 | 162.00 | 162.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO FELIX DE OLIVEIRA. | 00020621035491 | ESTELA DA SILVA CORREIA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02989 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIRENIO PAES BARRETO. | 00076895777415 | MARIA DA PENHA LEAL PAES BARRETO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02990 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGABRIEL DA CUNHA METRI. | 00013183885468 | RITA MEDEIROS MONTEIRO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03064 | 27/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSA CARNEIRO DE OLIVEIRA. | 00049886614404 | JOSE NAZARENO DO NASCIMENTO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03111 | 27/12/2006 | 167481.60 | 167481.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO ESTADO, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, REF. AODEZ/06. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03112 | 27/12/2006 | 214641.60 | 214641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO DO ESTA-DO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REF. AO MES DE DEZ/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03113 | 27/12/2006 | 470286.40 | 470286.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO DO ESTA-DO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REF. AO MES DE DEZ/06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03090 | 27/12/2006 | 5766.48 | 5766.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTALDO VEICULO TIPO TOYOTA HILUXSW4 4X4 3.0 DE PLACA MNO-2607,CHASSI 8AJYZ59G663007529, DEPROPRIEDADE DO GOV. DO ESTADO. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03145 | 27/12/2006 | 2224.01 | 2224.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03148 | 27/12/2006 | 1632.50 | 1632.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03136 | 27/12/2006 | 2886.66 | 2886.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03137 | 27/12/2006 | 674.75 | 674.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03132 | 27/12/2006 | 21997.42 | 21997.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03128 | 27/12/2006 | 3057.62 | 3057.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03115 | 27/12/2006 | 2874.80 | 2874.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03122 | 27/12/2006 | 5108.97 | 5108.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03100 | 27/12/2006 | 4825.52 | 4825.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03101 | 27/12/2006 | 11350.28 | 11350.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03086 | 27/12/2006 | 1233.87 | 1233.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03088 | 27/12/2006 | 5499.13 | 5499.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03089 | 27/12/2006 | 3609.32 | 3609.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03095 | 27/12/2006 | 498.00 | 498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03096 | 27/12/2006 | 3427.07 | 3427.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03074 | 27/12/2006 | 784.97 | 784.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03076 | 27/12/2006 | 3547.01 | 3547.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03070 | 27/12/2006 | 7498.25 | 7498.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03080 | 27/12/2006 | 1584.15 | 1584.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03066 | 27/12/2006 | 2349.49 | 2349.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03061 | 27/12/2006 | 10799.58 | 10799.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03056 | 27/12/2006 | 5872.59 | 5872.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03052 | 27/12/2006 | 88760.59 | 88760.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03048 | 27/12/2006 | 9229.75 | 9229.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03040 | 27/12/2006 | 12433.96 | 12433.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03035 | 27/12/2006 | 918.00 | 918.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03031 | 27/12/2006 | 6059.37 | 6059.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03021 | 27/12/2006 | 60127.38 | 60127.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03028 | 27/12/2006 | 1328.78 | 1328.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03025 | 27/12/2006 | 4443.58 | 4443.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03007 | 27/12/2006 | 3617.45 | 3617.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03005 | 27/12/2006 | 6468.36 | 6468.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03012 | 27/12/2006 | 2214.45 | 2214.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03009 | 27/12/2006 | 2424.24 | 2424.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03019 | 27/12/2006 | 4092.05 | 4092.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03000 | 27/12/2006 | 398.40 | 398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03001 | 27/12/2006 | 199.20 | 199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03143 | 27/12/2006 | 396.00 | 396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03032 | 27/12/2006 | 3719.90 | 3719.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03041 | 27/12/2006 | 7069.77 | 7069.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03045 | 27/12/2006 | 2931.40 | 2931.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03049 | 27/12/2006 | 1715.61 | 1715.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03053 | 27/12/2006 | 51197.43 | 51197.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03057 | 27/12/2006 | 969.54 | 969.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03058 | 27/12/2006 | 11240.31 | 11240.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03062 | 27/12/2006 | 10633.44 | 10633.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03067 | 27/12/2006 | 4919.07 | 4919.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03081 | 27/12/2006 | 2858.20 | 2858.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03084 | 27/12/2006 | 167.70 | 167.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03077 | 27/12/2006 | 772.05 | 772.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03078 | 27/12/2006 | 2888.17 | 2888.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03073 | 27/12/2006 | 941.47 | 941.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03102 | 27/12/2006 | 1135.51 | 1135.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03103 | 27/12/2006 | 7555.71 | 7555.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03097 | 27/12/2006 | 285.10 | 285.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03098 | 27/12/2006 | 1635.44 | 1635.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03116 | 27/12/2006 | 14139.09 | 14139.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03117 | 27/12/2006 | 3400.48 | 3400.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03126 | 27/12/2006 | 6835.46 | 6835.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03108 | 27/12/2006 | 2399.73 | 2399.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03110 | 27/12/2006 | 5492.31 | 5492.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03129 | 27/12/2006 | 1396.33 | 1396.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03133 | 27/12/2006 | 16407.51 | 16407.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03138 | 27/12/2006 | 2359.18 | 2359.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03139 | 27/12/2006 | 262.38 | 262.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03002 | 27/12/2006 | 512.88 | 512.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03013 | 27/12/2006 | 784.33 | 784.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03016 | 27/12/2006 | 3295.27 | 3295.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03017 | 27/12/2006 | 1639.47 | 1639.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03006 | 27/12/2006 | 2690.99 | 2690.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03010 | 27/12/2006 | 100.80 | 100.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
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| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03140 | 27/12/2006 | 150.40 | 150.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03141 | 27/12/2006 | 207.81 | 207.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03142 | 27/12/2006 | 1739.60 | 1739.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03134 | 27/12/2006 | 5694.18 | 5694.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03130 | 27/12/2006 | 693.27 | 693.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03118 | 27/12/2006 | 483.89 | 483.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03123 | 27/12/2006 | 1616.48 | 1616.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03120 | 27/12/2006 | 1882.51 | 1882.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03104 | 27/12/2006 | 527.07 | 527.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03105 | 27/12/2006 | 1033.34 | 1033.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03085 | 27/12/2006 | 661.50 | 661.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03082 | 27/12/2006 | 1321.78 | 1321.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03068 | 27/12/2006 | 358.91 | 358.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03059 | 27/12/2006 | 947.52 | 947.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03063 | 27/12/2006 | 2667.61 | 2667.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03054 | 27/12/2006 | 10854.35 | 10854.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03050 | 27/12/2006 | 456.23 | 456.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03042 | 27/12/2006 | 1452.86 | 1452.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03046 | 27/12/2006 | 330.12 | 330.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03038 | 27/12/2006 | 587.99 | 587.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03033 | 27/12/2006 | 999.01 | 999.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03029 | 27/12/2006 | 233.70 | 233.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03027 | 27/12/2006 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03023 | 27/12/2006 | 2375.71 | 2375.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03020 | 27/12/2006 | 95713.00 | 95713.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03024 | 27/12/2006 | 14651.47 | 14651.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03030 | 27/12/2006 | 7061.40 | 7061.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03034 | 27/12/2006 | 5701.97 | 5701.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03036 | 27/12/2006 | 1532.65 | 1532.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03039 | 27/12/2006 | 20042.61 | 20042.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03043 | 27/12/2006 | 9284.23 | 9284.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03044 | 27/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03047 | 27/12/2006 | 5304.96 | 5304.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03051 | 27/12/2006 | 449672.35 | 449672.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03055 | 27/12/2006 | 12695.42 | 12695.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03060 | 27/12/2006 | 21822.65 | 21822.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03065 | 27/12/2006 | 5835.66 | 5835.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03071 | 27/12/2006 | 4682.49 | 4682.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03072 | 27/12/2006 | 4918.01 | 4918.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03069 | 27/12/2006 | 13550.63 | 13550.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03075 | 27/12/2006 | 6095.55 | 6095.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03079 | 27/12/2006 | 12078.51 | 12078.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03083 | 27/12/2006 | 10019.72 | 10019.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03093 | 27/12/2006 | 1447.59 | 1447.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03094 | 27/12/2006 | 9378.31 | 9378.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03099 | 27/12/2006 | 32387.84 | 32387.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03109 | 27/12/2006 | 7642.33 | 7642.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03106 | 27/12/2006 | 8984.62 | 8984.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03107 | 27/12/2006 | 2314.12 | 2314.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03114 | 27/12/2006 | 30407.11 | 30407.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03119 | 27/12/2006 | 1787.96 | 1787.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03124 | 27/12/2006 | 1329.70 | 1329.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03125 | 27/12/2006 | 13233.41 | 13233.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03127 | 27/12/2006 | 5598.32 | 5598.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03131 | 27/12/2006 | 231465.85 | 231465.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03135 | 27/12/2006 | 5232.89 | 5232.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02998 | 27/12/2006 | 1648.99 | 1648.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03004 | 27/12/2006 | 7858.69 | 7858.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03008 | 27/12/2006 | 1988.56 | 1988.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03011 | 27/12/2006 | 2545.19 | 2545.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03014 | 27/12/2006 | 4840.30 | 4840.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03018 | 27/12/2006 | 9409.93 | 9409.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02997 | 27/12/2006 | 33868.00 | 33868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02999 | 27/12/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02995 | 27/12/2006 | 43640.00 | 43640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02996 | 27/12/2006 | 81154.00 | 81154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02993 | 27/12/2006 | 54060.00 | 54060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02994 | 27/12/2006 | 40800.00 | 40800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 04910308000125 | EXETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03091 | 27/12/2006 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DERECUPERACAO DA PINTURA DO IMOVEL POR FORCA DE CLAUSULA NOCONTRATO DE LOCACAO CONFORMEPROCESSO N 06017731-4. | 00002050994400 | GITANA MARIA FIGUEIREDO LIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03092 | 27/12/2006 | 14365.70 | 14365.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DASENHORA GITANA MARIA FIGUEIREDO LIRA PARA FUNCIONAMENTO DAREPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NO PERIODO DE 15/04/06 A01/06/2006 CONFORME PROC. 06017732-4. | 00002050994400 | GITANA MARIA FIGUEIREDO LIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02991 | 27/12/2006 | 41300.00 | 41300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DE DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00004014510468 | FERNANDO EUFLOSINO FERREIRA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02992 | 27/12/2006 | 79348.85 | 79348.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03146 | 27/12/2006 | 6323.71 | 6323.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03147 | 27/12/2006 | 9763.56 | 9763.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03144 | 27/12/2006 | 2440.12 | 2440.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03152 | 28/12/2006 | 11215.51 | 11215.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03153 | 28/12/2006 | 11609.17 | 11609.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03155 | 28/12/2006 | 2643.30 | 2643.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03156 | 28/12/2006 | 4978.03 | 4978.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03159 | 28/12/2006 | 7196.73 | 7196.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 28/12/2006 | 174565.00 | 174565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, REF 175/70, ARO13. PNEUS CONVENCIONAL P/ CAMINHO-NETA C/C SIMPLES, REF.750, ARO16. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03180 | 28/12/2006 | 5151.60 | 5151.60 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da celb da secretariade seguranca publica, referen-te ao mes de outubro/06, comvencimento em 23/11/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03184 | 28/12/2006 | 60834.04 | 60834.04 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa da secreta-ria de seguranca, referente aomes de novembro/06, com venci-mento em 26/12/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03176 | 28/12/2006 | 5005.65 | 5005.65 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da celb da secretariade seguranca publica, referen-te ao mes de novembro/06, comvencimento em 22/12/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03172 | 28/12/2006 | 51669.51 | 51669.51 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa da secreta-ria de seguranca publica, referente ao mes de outubro/06,comvencimento em 27/11/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03174 | 28/12/2006 | 22047.53 | 22047.53 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da celb da secretariade saude do estado, referenteao mes de novembro/06, com vencimento em 22/12/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03178 | 28/12/2006 | 19126.14 | 19126.14 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da celb da secretariade saude do estado, referenteao mes de outubro/06, com ven-cimento em 23/11/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03170 | 28/12/2006 | 339922.57 | 339922.57 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa da secreta-ria de saude do estado, refe-rente ao mes de outubro/06,comvencimento em 27/11/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03182 | 28/12/2006 | 385626.28 | 385626.28 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa da secreta-ria de saude do estado, refe-rente ao mes de novembro/2006,com vencimento em 26/12/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03183 | 28/12/2006 | 383651.30 | 383651.30 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa da secreta-ria de educacao, referente aomes de novembro/06, com venci-mento em 26/12/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03179 | 28/12/2006 | 32529.93 | 32529.93 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da celb da secretariade educacao e cultura, referente ao mes de outubro/06, comvencimento em 23/11/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03175 | 28/12/2006 | 33848.27 | 33848.27 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da celb da secretariade educacao, referente ao mesde novembro/06, com vencimentoem 22/12/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03171 | 28/12/2006 | 350682.06 | 350682.06 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa da secreta-ria de educacao, referente aoutubro/06, com vencimento em27/11/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03169 | 28/12/2006 | 492703.59 | 492703.59 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa, referente adiversas secretarias, duranteo mes de outubro, com vencimento em 27/11/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03173 | 28/12/2006 | 45318.29 | 45318.29 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da celb de diversas secretarias, referente ao mes denovembro/06, com vencimento em22/12/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03177 | 28/12/2006 | 46757.14 | 46757.14 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da celb de diversas secretarias, referente ao mes deoutubro/06, com vencimento em23/11/06. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03189 | 28/12/2006 | 504.98 | 504.98 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento daclaro, referente ao periodo de16/10 a 15/11/06, com vencimento em 05/12/06. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03190 | 28/12/2006 | 4779.31 | 4779.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC. EM 25/11/06. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03191 | 28/12/2006 | 5380.48 | 5380.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENC. EM 25/12/06. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03192 | 28/12/2006 | 2761.16 | 2761.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCIRCUITO DE DADOS DA EMBRATEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006,DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE FINANCAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03193 | 28/12/2006 | 1121.77 | 1121.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENC. EM 25/10/06. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03194 | 28/12/2006 | 2710.56 | 2710.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCIRCUITO DE DADOS DA EMBRATEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006,DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE FINANCAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03195 | 28/12/2006 | 467.19 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com consumo tele-fonico junto a embratel comvenc. em 25-11-06. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03196 | 28/12/2006 | 260.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS CONFORME MATRICULA-N 00102048 COM VENCIMENTO EMOUTUBRO/06. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03181 | 28/12/2006 | 529812.59 | 529812.59 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dasfaturas da saelpa de diversassecretarias, referente ao mesde novembro/06, com vencimentoem 26/12/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03186 | 28/12/2006 | 1080.83 | 1080.83 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento daclaro, referente ao periodo de22/10 a 22/11/06, com vencimento em 10/12/06. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03187 | 28/12/2006 | 999.44 | 999.44 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento daclaro, referente ao periodo de22/09 a 21/10/06, com vencimento em 10/11/06. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03162 | 28/12/2006 | 371.37 | 371.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03158 | 28/12/2006 | 5076.68 | 5076.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03150 | 28/12/2006 | 4913.87 | 4913.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03161 | 28/12/2006 | 1493.71 | 1493.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03149 | 28/12/2006 | 816.75 | 816.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAL PERTENCENTE AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03160 | 28/12/2006 | 598.81 | 598.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03157 | 28/12/2006 | 2839.74 | 2839.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 07844961000121 | POSTO MARINGA GEORGE DE SOUZA ALVES |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03154 | 28/12/2006 | 5316.61 | 5316.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03151 | 28/12/2006 | 3360.29 | 3360.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 03188 | 28/12/2006 | 49920.00 | 49920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 0112/06 A 01/01/07, CONFORME CT.007/2006. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 03164 | 28/12/2006 | 4247.67 | 4247.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAL ( INSS )EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AOMES DE DEZ/06, PARTE DO TRABA-LHADOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03165 | 28/12/2006 | 49273.69 | 8513.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE DEZ/06. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 03166 | 28/12/2006 | 12640.87 | 12640.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEDEZ/06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 03167 | 28/12/2006 | 6561.22 | 6561.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEDEZ/06 E 2 PARCELA DO 13 SALA-RIO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03197 | 31/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE SET/06.COM VENC. EM OUT/06. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03199 | 31/12/2006 | 115220.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE SET/06, COM VENC. EMOUT/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03200 | 31/12/2006 | 110471.59 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-LEFONICO, DA SEC. DE SAUDE RE-FERENTE AO MES DE OUT/06 COMVENC. EM NOV/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03201 | 31/12/2006 | 112742.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE NOV/06, COM VENC. EM20/12/06. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03202 | 31/12/2006 | 130000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA ATENDER DESPESASCOM CONSUMO TELEFONICO REF. AOMES DE DEZ/06, COM VENC. EM JANEIRO/07. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03203 | 31/12/2006 | 54337.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE JAN/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03204 | 31/12/2006 | 57743.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE FEV/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03205 | 31/12/2006 | 56131.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE MAC/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03206 | 31/12/2006 | 56969.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE ABRIL/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03207 | 31/12/2006 | 65431.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE MAIO/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03208 | 31/12/2006 | 67899.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE JUNHO/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03209 | 31/12/2006 | 63728.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE JULHO/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03210 | 31/12/2006 | 65795.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE AGOSTO/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03211 | 31/12/2006 | 68050.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE SET/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03212 | 31/12/2006 | 69270.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE OUT/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03213 | 31/12/2006 | 83344.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE NOV/06. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03214 | 31/12/2006 | 90000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA ATENDER DESPESASCOM CONSUMO DE AGUA ESGOTOREF. AO MES DE DEZ/06 COM VENCEM JAN/07. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03215 | 31/12/2006 | 390000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA SEC. DE SAUDEREF. AO MES DE DEZ/06 COM VENCEM JAN/07. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos Sob a Supervisão da Secretaria da Adminis | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03216 | 31/12/2006 | 30000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTI-MATIVA PARA ATENDER DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DA SEC. DE SAUDE REFERENTEAO MES DE DEZ/06 COM VENC. EMJAN/07. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
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Última atualização: 10/06/2024