| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2006 | 742.50 | 742.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA EBELO HORIZONTE PARA MANTER CONTATOS COM ORGAOS DA ESFERA FEDERAL, A FIM DE ACOMPANHAR PROCESSOS DE INTERESSE DA SECTMA,BEM COMO, IDENTIFICAR OUTRASPOSSIVEIS PARCERIAS ENTRE O | 00013932772415 | DAMIAO FELICIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00002 | 31/01/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00003 | 31/01/2006 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PASTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006.......................................................................................................................... | 00085477672404 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA TORRES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00004 | 31/01/2006 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO, NOS TRABALHOSDE COPA E COZINHA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................... | 00003552629408 | ANA LUCIA LACERDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00005 | 31/01/2006 | 1164.00 | 1164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2006............................................................................................................ | 00004257684496 | ANDREZZA DOS SANTOS XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00006 | 31/01/2006 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00073850500420 | ANTONIO ALEXANDRE CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00007 | 31/01/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO GABINETE DESTA SECRE-TARIA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00093089791404 | EUDES FELIX BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00008 | 31/01/2006 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PASTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006.......................................................................................................................... | 00032357079487 | DJANE BARROS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00009 | 31/01/2006 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICO JUNTOAO GABINETE DO TITULAR DESTAPASTA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00007156675486 | ISTENIO AMBROZIO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00010 | 31/01/2006 | 1164.00 | 1164.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SUBGERENCIA DEAPOIO FINANCEIRO, RELATIVO AEXECUCAO DE RELATORIO E OUTROSSERVICOS DA AREA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006................................................................. | 00033804966420 | ERNANI RIBEIRO DOMICIANO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 31/01/2006 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2006....................................................................................................................................... | 00020650639472 | GILDENOR MOREIRA DA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00012 | 31/01/2006 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO GABINETE DO SECRETA-RIO DESTA PASTA CORRESPONDEN -TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00014936500410 | JOSE DE ARIMATEIA TENORIO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00013 | 31/01/2006 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A NAG - TRANSPORTEDESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00002797816447 | FLAVIO MENDES VENCESLAU |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 31/01/2006 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A NAG - TRANSPORTEDESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00095121102453 | GEISA DE LOURDES CESAR CAMPOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00015 | 31/01/2006 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO RELATIVOS AS PRO -GRAMA?OES DE CONVENIOS E PRES-TACOES DE CONTAS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00018131247449 | JOSE LOURENCO DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00016 | 31/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO SECRETA -RIO DESTA PASTA CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00060130601420 | JOSE RENATO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00017 | 31/01/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSADESTA PASTA CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00006465303485 | JORGE FERREIRA NEVES JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00018 | 31/01/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO GABINETE DO SECRETARIO COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00005492326481 | LETICIA MANUELA ARRUDA AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00019 | 31/01/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00056997221491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00020 | 31/01/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS, ORCAMENTO E BALANCETESJUNTO A SUBGERENCIA DE APOIOFINANCEIRO CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00007245211434 | MARIA DO ROSARIO MATIAS BERNARDO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00021 | 31/01/2006 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO TITULAR DESTA PASTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00006540746407 | GIULIANNA ANGELICA PIASON DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00022 | 31/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00044187475400 | MARIA IEDA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00023 | 31/01/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO TITULAR DESTA PASTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00007408469494 | JANAINA DOS SANTOS COITINHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00024 | 31/01/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO GABINETE DO SECRETA -RIO DESTA PASTA CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00025 | 31/01/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO TITULAR DESTA PASTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00095205810491 | MARIA LUCIANE DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00026 | 31/01/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO GABINETE DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DESTA PASTA COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00027 | 31/01/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 31/01/2006 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A NAG - TRANSPORTEDESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00002205993437 | MARCOS ANTONIO DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00029 | 31/01/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ASSESSORIA JURIDICADESTA SECRETARIA CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00006863953447 | DANIEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00030 | 31/01/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006............................................................................................................................. | 00002134034475 | NIANI GUIMARAES LIMA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00031 | 31/01/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTA SECRETARIACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00037371630491 | MARCOS TULIO RODRIGUES ATHAIDE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00032 | 31/01/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA SECRETARIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/06......................................................................................................................... | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00033 | 31/01/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A CORERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA SECRETA-RIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00089365925487 | SANDRA VALENTIM DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00034 | 31/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/06......................................................................................................................... | 00002222454417 | HENRIQUES MICHAELYS TABOSA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00035 | 31/01/2006 | 1164.00 | 1164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000807518492 | DANIEL ARRUDA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00036 | 31/01/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006.......................................................................................................................... | 00002725337429 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00037 | 31/01/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO AO GABINETE DO SECRETA -RIO DESTA PASTA CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00056885954420 | MARIA DAS GRACAS LUCAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 31/01/2006 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006................................................................................................................................ | 00009832122449 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00039 | 31/01/2006 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A CHEFIA DE GABINETE DESTA PASTA CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00004170871448 | VANESSA SOUTO BARROS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 31/01/2006 | 370.00 | 370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006................................................................................................................................ | 00003042470490 | ELYCARLOS GOMES DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00041 | 31/01/2006 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2006................................................................................................................................ | 00002548673405 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 31/01/2006 | 5662.40 | 5662.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DOSSERVICOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006.. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 31/01/2006 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA FORTALEZA-CE PARA PARTICIPARDO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOSDE CT& I E DO FORUM NACIONALDAS FUNDACOES DE AMPARO A PESQUISA....................................................... | 00013932772415 | DAMIAO FELICIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 31/01/2006 | 742.50 | 742.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A FORTALEZAPARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAISPARA ASSUNTOS DE CT& I E DO FORUM NACIONAL DAS FUNDACOES DEAMPARO A PESQUISA........................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 31/01/2006 | 693.05 | 693.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME FATURA No.0012300805............................................................................................................................................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00046 | 31/01/2006 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA........................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 31/01/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A C. GRANDE, PARA RECEPCIONAR DOCUMENTACAO........... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 31/01/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A ALAGOA GRANDE,PARA ANALISAR PROJETOS DE CIENCIA ETECNOLOGIA JUNTO A PREFEITURA........................................................................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 31/01/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DEAGUA - ANA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO PROAGUA..................................................................................................... | 00003168176435 | BRUNO LUCENA DE ANDRADE GOMES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/01/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIANAJANDO A C.GRANDE, CONDUZINDO E SECRETARIA EXECUTIVO DA SECTMA.. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00051 | 02/02/2006 | 1163.00 | 1163.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2006................................................................................................................. | 00092955762415 | LUCIANA MARIA SILVA AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 02/02/2006 | 232.60 | 232.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DOSSERVICOS PRESTADOS DE LUCIANAMARIA SILVA AZEVEDO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006.......................................................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 03/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ACESSO A INTERNET,JANEIRO/2006........................................................ | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 10/02/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIAE MEIA), VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO O GERENTEOPERACIONAL DE INFORMACAO, ARTICULACAO E COOPERACAO.................................................................................................. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 10/02/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIAE MEIA), VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DE PROJETO - SECTMA/FAPESQ/FINEP............................................................................................................ | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 16/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO OGERENTE OPERACIONAL DE INFORMACAO, ARTICULACAO E COOPERACAO......................................................................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 16/02/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE PARA DAR CONTINUIDADE A ELABORACAO DE PROJETO - SECTMA/FAPESQ/FINEP............................................................................................................................ | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 20/02/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 20a.REUNIAO DA ABEMA E DA 46a.REUNIAOEXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA............................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00060 | 20/02/2006 | 2952.46 | 2952.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.SECRETARIO DAMIAO FELICIANO DASILVA, NO TRECHO JPA/BRASILIA-DF E BELO HORIZONTE-MG/JPA,CONFORME PROCESSO ANEXO...................................................................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00061 | 20/02/2006 | 3930.12 | 3930.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DEBRUNO LUCENA, TRECHO JPA/BRASILIA/JPA, DO SR. DAMIAO FELICIANO DA SILVA, TRECHO JPA/FORTALEZA/JPA E DO SR. JURANDIRANTONIO XAVIER, TRECHO JPA/FORTALEZA/JPA, CONFORME PROCESSO | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 20/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA ITAPORANGA/PB, CONDUZINDO ENGENHEIRO PARA FISCALIZACAO DEBARRAGEM.............................................................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 21/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOFUNCIONARIO DESTA SECRETARIA.. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00064 | 23/02/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No.001/2005 E CONVENIO 007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00002106754469 | ALESSANDRA MARIA RAMOS |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 23/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONSULTORA ALESSANDRA MARIARAMOS, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005...................................................................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00066 | 23/02/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No.002/2005 E CONVENIO 007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 23/02/2006 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONSULTORA LEILA COUTINHO VILHENA, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005...................................................................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00068 | 23/02/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No.014/2005 E CONVENIO 007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 23/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONSULTORA MARIA ITACI COSTALEAL, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005......................................................................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 24/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEREFEICOSE PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA................. | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00073 | 24/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA ESTA SECRETARIA............................... | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 24/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PLACA MAE, PARA ESTASECRETARIA.................... | 07087858000184 | PLACAS COM |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 24/02/2006 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA ED 2060, DESTA SECRETARIA........................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00076 | 24/02/2006 | 38.18 | 38.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PATAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA........................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 24/02/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE ACESSO A INTERNETE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006................. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 24/02/2006 | 281.00 | 281.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A NATAL, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA......................................................................................................................................... | 00003908937493 | ANDREY DOS SANTOS XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 24/02/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE (MEIA DIARIA),VIAJANDO A NATAL, CONDUZIR FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDESTA SECRETARIA...................................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 24/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS DE DADOS,NESTASECERTARIA.................... | 07543310000100 | DIGITO CINCO SOLUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 24/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDICIONADOR DE AR DO VEICULO CORSA, PLACA MNN 1371, QUE SERVEESTA SECRETARIA....................................................................................................................................... | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 24/02/2006 | 449.65 | 449.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASRELATIVO A FATURA 001308434,DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE JANEIRO/2006......... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 01/03/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIJANDO A C. GRANDE,CONDUZINDO O SECRETARIA ADJUNTODESTA SECRETARIA...................................................................................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 02/03/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A RECIFE, PARA RECEPCIONAR E CONDUZIR ASSESSORES DOMINISTERIO DO MEIO AMBIENTE........................................................................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS E IMPLANTACAO DE ACOES N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00083 | 06/03/2006 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE DR. JURANDIR ANTONIO XAVIER REF AO TRECHO ENTRE JP/BRASILIA/JP. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 09/03/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.............................................................................................................................. | 00003168176435 | BRUNO LUCENA DE ANDRADE GOMES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 09/03/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE (MEIA DIARIA),VIAJANDO A RECIFE,CONDUZIR O COORDENADOR DA ASSESSORIA JURICICADESTA SECRETARIA...................................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 09/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE (MEIA DIARIA),VIAJANDO A C.GRANDE, CONDUZINDOASSESSORES DA FAPESQ.......... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 14/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE (MEIA DIAIRA),VIAJANDO A C. GRANDE, PARA MANTERCONTATO COM O MAGNIFICO REITORDA UFCG, DIRETOR DA EMPBRAPA EPRESIDENTE DA FAPESQ.................................................................................................... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 14/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE (MEIA DIARIA),VIAJANDO A C.GRANDE, CONDUZIR OGERENTE OPERACIONAL DE INFORMACAO, ARTICULACAO E COOPERACAOE O SEC. EXECUTIVO DO COPAM............................................................................................. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 14/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE (MEIA DIARIA),VIAJANDO A C.GRANDE, PARA MANTERCONTATO COM O MAGNIFICO REITORDA UFCG, DIRETOR DA EMBRAPA EPRESIDENTE DA FAPESQ.................................................................................................... | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00094 | 15/03/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A 02 DIARIAS E MEIAEM FAVOR DE DR. DAMIAO FELICIANO TRECHO ENTRE JP/BRASILIA/JP | 00013932772415 | DAMIAO FELICIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 16/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A MONTEIRO, CONDUZINDOTECNICO DESTA SECRETARIA...... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 17/03/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIA, VIAJANDOA C. GRANDE,CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECTMA..... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00097 | 22/03/2006 | 10865.00 | 10865.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA MODERNIZACAO DO PLANETARIO DAFUNESC - FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA E ESTACAO CIENCIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE No.003/2006 EM ANEXO..... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 23/03/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA C. GRANDE PARA MANTER CONTATOS COM EMPRESAS/ORGAOS QUEPARTICIPARAO DO SEMINARIO DEDESERTIFICACAO A SER REALIZADOEM ABRIL/2006............................................................................. | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 23/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA C.GRANDE, PARA MANTER CONTATOS COM EMPRESAS/ORGAOS QUEPARTICIPARAO DO SEMINARIO DEDESERTIFICACAO A SER REALIZADOEM ABRIL/2006............................................................................. | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 23/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA C.GRANDE, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E O GERENTEOPERACIONAL DE INFORMACAO,ARTICULACAO E COOPERACAO.................................................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 23/03/2006 | 338.35 | 338.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASRELATIVO A FATURA 0002306121,DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2006....... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 24/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A ARACAGI, CONDUZINDO ENGENHEIROS DA SECTMA........... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 29/03/2006 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA, VIAJANDO A PATOS PARAIDENTIFICAR POSSIVEIS INSTITUICOES, COOPERATIVAS,ASSOCIACOESE OUTROS ORGANISMOS DO TERCEIRO SETOR, COM VISTAS A CELEBRACAO DE PARCERIAS NA AREA DECIENCIA E TECNOLOGIA.......... | 00004170871448 | VANESSA SOUTO BARROS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/03/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA) VIAJANDO A PATOS PARAIDENTIFICAR POSSIVEIS INSTITUICOES, COOPERATIVAS,ASSOCIACOESE OUTROS ORGANISMOS DO TERCEIRO SETOR, COM VISTAS A CELEBRACAO DE PARCERIAS NA AREA DECIENCIA E TECNOLOGIA.......... | 00003908937493 | ANDREY DOS SANTOS XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/03/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA) VIAJANDO A PATOS PARAIDENTIFICAR POSSIVEIS INSTITUICOES, COOPERATIVAS,ASSOCIACOESE OUTROS ORGANISMOS DO TERCEIRO SETOR, COM VISTAS A CELEBRACAO DE PARCERIAS NA AREA DECIENCIA E TECNOLOGIA.......... | 00003168176435 | BRUNO LUCENA DE ANDRADE GOMES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/03/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA) VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA............................................................................................................................................ | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/03/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA) VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA DAR CONTINUIDADE AOSCONTATOS COM ORGAO / INSTITUICOES PARCERIAS DO SEMINARIO DEDESERTIFICACAO A SER REALIZADOEM ABRIL/2006............................................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 29/03/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA) VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA DAR CONTINUIDADE AOSCONTATOS COM ORGAO / INSTITUICOES PARCERIAS DO SEMINARIO DEDESERTIFICACAO A SER REALIZADOEM ABRIL/2006............................................... | 00046804501420 | VANDA LUCIA OURIQUES LEAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 30/03/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNN-1371, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 30/03/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOB-5871, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 30/03/2006 | 81.70 | 81.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-5103, DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 30/03/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOI-4185, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 30/03/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACAMNW-5093, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 30/03/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOB-5921, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 30/03/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOB-5901, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 30/03/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACAMOB-5971, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/03/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO HONDA DE PLACAMOD-1035, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/03/2006 | 81.70 | 81.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO S-10 DE PLACAMON-2497, DESTA SECRETARIA.... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 03/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA MANTER CONTATO COM AEMBRAPA A FIM DE VERIFICAR ANDAMENTO DO CONVENIO BIODISEL............................................................................................ | 00004170871448 | VANESSA SOUTO BARROS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00120 | 04/04/2006 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA ESTA SECRETARIA............................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 04/04/2006 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA AFILIACAO DA SECRETARIA JUNTO A ABIPTI..................................... | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00122 | 04/04/2006 | 57.50 | 57.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA........................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 05/04/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PATOS E COREMAS PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SENHORGOVERNADOR DO ESTADO AOS MUNICIPIOS MENCIONADOS, CONFORMEPROGRAMACAO EM ANEXO........................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 05/04/2006 | 135.30 | 135.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOSE COREMAS CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA AOS MUNICIPIOSMENCIONADOS............................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00125 | 05/04/2006 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE01 (UMA) CAIXA DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS EM FORMULARIOS CONTINUOS 89 x 23,4 mm, EM 2 CARREIRAS PARA O SETOR DE PROTOCOLO DESTA SECRETARIA....................................................................... | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00126 | 12/04/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA,PARA UMA AUDIENCIA COM O EXMO.SR.MINISTRO SERGIO REZENDE,PARTICIPAR DO SEMINARIO "O PAPELE AS POSSIBILIDADES DOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS NO CONTEXTODA POLITICA INDUSTRIAL, TECNO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 12/04/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA,PARA ACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,NOS SEGUINTES COMPROMISSOS: 1-AUDIENCIA COM O EXMO. SR.MINISTRO E PARTICIPAR DO SEMINARIO;2- CUMPRIR AGENDA SUGERIDAS PE | 00086691333853 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 12/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NO PERIODODA REALIZACAO DO SEMINARIO:"CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADA NAS AREASSUSCEPTIVEIS A DESERTIFICACAO" | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 12/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NO PERIODODA REALIZACAO DO SEMINARIO:"CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADA NAS AREASSUSCEPTIVEIS A DESERTIFICACAO" | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 12/04/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIRO SECRETARIO NO PERIODO DA REALIZACAO DO SEMINARIO: "CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO ADISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADA NAS AREAS SUSCEPTIVEIS A DESERTIFICACAO, QUE | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/04/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA)VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARADAR CONTINUIDADE AOS CONTATOSCOM OS PERCEIROS QUE ESTAO PARTICIPANDO DA REALIZACAO DOEVENTO: SEMINARIO PARA A CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAOA DISTANCIA PARA EDUCACAO CON | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 12/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NO PERIODODA REALIZACAO DO SEMINARIO:"CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADA NAS AREASSUSCEPTIVEIS A DESERTIFICACAO" | 00046804501420 | VANDA LUCIA OURIQUES LEAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 12/04/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPARDO EVENTO: SEMINARIO "CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO ADIATANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADA NAS AREAS SUSCEPTI | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 12/04/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL, EDICAO - 22.12.2005, CONFORME PROCESSO 0010/06......................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 12/04/2006 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUR ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO - 10.01.06, CONFORME PROCESSO 0012/2006....................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 12/04/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE ASSINATURA ANUALDO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME PROCESSO 0013/06..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 12/04/2006 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DEATAS,HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 13.12.05, E EXTRATO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 21.12.06............................................................................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 12/04/2006 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL,EDICAO23.02.06, CONFORME PROCESSO No101/2006.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 12/04/2006 | 700.56 | 700.56 | VALOS QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASRELATIVO A FATURA 0003300312,DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE MARCO/2006........... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 12/04/2006 | 402.50 | 402.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UM COFFEE BREAKPARA 30 PESSOAS, DEVIDO A REALIZACAO DE REUNIAO PARA DISCUSSAO DE PROJETOS, COM MEMBROSDESTA SECRETARIA, JUNTAMENTECOM MEMBROS DA SUDEMA (SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DOMEIO AMBIENTE) E DO COPAM (CON | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 17/04/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA)VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARADAR CONTINUIDADE AOS CONTATOSCOM OS PARCEIROS QUE ESTAO PARTICIPANDO DA REALIZACAO DOEVENTO: SEMINARIO PARA A CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAOA DISTANCIA PARA EDUCACAO CON | 00046804501420 | VANDA LUCIA OURIQUES LEAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 17/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NO PERIODODA REALIZACAO DO SEMINARIO:"CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADA NAS AREASSUSCEPTIVEIS A DESERTIFICACAO" | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 17/04/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA)VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARACONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO................................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 19/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIO NASOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DOSEMINARIO CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADANAS AREAS SUSCEPTIVEIS A DESER | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00145 | 19/04/2006 | 239.05 | 239.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE HIGIENEE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOSNO SEMINARIO CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIAPARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADANAS AREAS SUSCEPTIVEIS A DESERTIFICACAO, A SER REALIZADO EM | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 20/04/2006 | 413.00 | 413.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTAPARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00147 | 20/04/2006 | 141.00 | 141.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01CARTUCHO HP 25D COLORIDO ORIGINAL NAO RECAR.REMANUFATURADOE 02 FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-1170 ACONDIC.CX.C/1U. PARA ESTA SECRETARIA............................................................. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00148 | 20/04/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 200CANETAS A SEREM UTILIZADAS NOSEMINARIO CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADANAS AREAS SUSCEPTIVEIS A DESERTIFICACAO, EM CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 17 A 19 DE ABRIL | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00149 | 20/04/2006 | 955.65 | 955.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00153 | 20/04/2006 | 1652.46 | 1652.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR. DAMIAO FELICIANO DA SILVA,NOS TRECHOS JPA/CGH/MGF - CWB/BSB/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTACONVITE No. 002/2006 - SECTMA............................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00154 | 20/04/2006 | 2166.04 | 2166.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR.BRUNO LUCENA, NOS TRECHOSJPA/REC/BSB; BSB/REC E JPA/BSBCONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CARTA CONVITE N.002/2006 - SECTMA........................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00155 | 20/04/2006 | 549.04 | 549.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NOS TRECHOS JPA/BSB EBSB/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTACONVITE No. 002/2006 - SECTMA............................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00156 | 20/04/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE REVALIDACAO - TKT 2703587958 (JJ) DOSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTACONVITE No. 002/2006 - SECTMA............................................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 20/04/2006 | 516.00 | 516.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 5,5(CINCO DIARIASE MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA, CAMPINA GRANDEE PATOS, PARA MANTER CONTATOSCOM AS SEGUINTES UNIVERSIDADESUFPB/CAMPUS II AREIA, UFCG CAMPINA GRANDE E UFCG CAMPUS IIEM PATOS, OBJETIVANDO IDENTIFI | 00004170871448 | VANESSA SOUTO BARROS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 20/04/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE E PATOS, PARAREPRESENTAR O SECRETARIO EMREUNIAO COM A FAPESQ, PARA DISCUTIR O CONVENIO 3767 DO PROJETO PB BIODIESEL, NO PERIODO DE24 A 26/04/06 E REPRESENTAR OSECRETARIO, EM REUNIAO DA ELA | 00003168176435 | BRUNO LUCENA DE ANDRADE GOMES |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS E IMPLANTACAO DE ACOES N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00150 | 20/04/2006 | 2906.08 | 2906.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DEMARIA JOSE SILVA E DO SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA CONVITE No.002/2006 - SECTMA............. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS E IMPLANTACAO DE ACOES N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00151 | 20/04/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE REVALIDACAO - TKT 2314138770 (JJ) DOSR.DAMIAO FELICIANO DA SILVA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE CONVITE No. 002/2006 - SECTMA............................................................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS E IMPLANTACAO DE ACOES N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00152 | 20/04/2006 | 1933.04 | 1933.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR. DAMIAO FELICIANO DA SILVA,NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA CONVITE No.002/2006 - SECTMA........................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 20/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,0 (UMA DIARIA),VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARAENTREGAR DOCUMENTOS NA FAPESQ. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 20/04/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCOES DE 06 (SEIS) CARIMBOS,DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTACONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 20/04/2006 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A FORTALEZA/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA "OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROAGUA" A CONVITE DAAGENCIA NACIONAL DE AGUAS, COMRECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA. | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00157 | 20/04/2006 | 2790.08 | 2790.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR. RICARDO LIMA E DO SR. RAIMUNDO SERGIO GOIS, NOS TRECHOSJPA/REC/BSB/REC/JPA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE No.002/2006SECTMA........................ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 24/04/2006 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAS CIDADES DE FORTALEZA, BRASILIA E BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHOSOBRE O PROAGUA; CUMPRIR COMPROMISSOS AGENDADOS E PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSECTI, ASER REALIZADA EM CONJUNTO COM | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 24/04/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE 300 (TREZENTOS) CARTOES DE VISITA PARA USO DO SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 24/04/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM UM BEBEDOURO PAT268515, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00166 | 24/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) RECEPTOR 292 MHZ ECP E 02(DOIS) CONTROLES 292 MHZ ECPFIX PARA A PORTA DO GABINETEDO SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 05343759000190 | GILTEC PORTOES ELETRONICOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 24/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS EM UMA PORTA DO GABINETEDO SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................... | 05343759000190 | GILTEC PORTOES ELETRONICOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00168 | 02/05/2006 | 423.50 | 423.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONSUMO DE 20 REFEICOES PARA TECNICOS DESTASECTMA, EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00169 | 02/05/2006 | 470.05 | 470.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 02/05/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ASSESSORESDA FAPESQ, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 02/05/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,0 (UMA DIARIA),VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00172 | 02/05/2006 | 1068.00 | 1068.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03TONNER REM.C-3906,15 CARTUCHOSREM. HP-6615 E 04 CARTUCHOSREM. BC-02, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 03/05/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO EPATOS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALACAO DO GOVERNO E VISITAR A CIRANDA DESERVICOS.................................................................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 03/05/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNO PARQUE TECNOLOGICO E NAFIEP, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 03/05/2006 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PLACA MAE, PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 07087858000184 | PLACAS COM |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 03/05/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PONTOS DE DADOS,NESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 07543310000100 | DIGITO CINCO SOLUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 03/05/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICO DE DESMONTAGEM DO CABECOTE PARA CORRECAO DE FALHAMENTO E DESCARBONIZACAO DE VALVULAS DO VEICULOCORSA 1.6 DE PLACA MNN-1371PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00178 | 03/05/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO CORSA 1.6 DE PLACA MNN-1371PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00179 | 03/05/2006 | 1554.00 | 1554.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03CARTUCHOS REM.HP-51629, 03 CARTUCHOS REM.HP-51649, 10 CARTUCHOS REM. HP-1823 E 12 CARTUCHOS REM.HP-6625, PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 03/05/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO HP-6578, 05CARTUCHOS HP-8727,06 CARTUCHOSHP-51645 E 02 CARTUCHOS HP-8728, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 04/05/2006 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULOHONDA CIVIC 2000 1.6 16V, DEPLACA MOD-1035, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00182 | 04/05/2006 | 2161.00 | 2161.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO HONDA CIVIC 2000 1.6 16V,DE PLACA MOD-1035, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 04/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIRTECNICA PARA ORGANIZAR E TRAZER TODO MATERIAL DA SECTMA,QUE FOI UTILIZADO NO SEMINARIOCONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADA NAS AREAS | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 04/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA RESGATAR TODO MATERIAL DA SECTMA,QUE FOI UTILIZADO NA OCASIAODA REALIZACAO DO EVENTO SEMINARIO PARA CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO A DISTANCIA PARA EDUCACAO CONTEXTUALIZADA | 00046804501420 | VANDA LUCIA OURIQUES LEAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00186 | 05/05/2006 | 1469.28 | 1469.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NOS TRECHOS JPA/FOR/BSB/CNF/JPA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE No.002/2006-SECTMA............................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 05/05/2006 | 955.00 | 955.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO COM191 REFEICOES, PARA SERVIDORESDESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00188 | 05/05/2006 | 448.50 | 448.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 150PACOTES DE COPOS DESCARTAVEISDE 180 ML PARA AGUA E 30 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO PICOTADO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00189 | 05/05/2006 | 123.34 | 123.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................................................. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00190 | 05/05/2006 | 19.60 | 19.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 08(OITO) PRANCHETAS PARA REUNIAONO GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00185 | 05/05/2006 | 1517.08 | 1517.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR. RAIMUNDO SERGIO GOIS E DOSR. RICARDO LIMA, NOS TRECHOSAJU/REC/FOR/REC/JPA E JPA/REC/FOR/REC/JPA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE No.002/2006-SECTMA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 08/05/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA)VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROJETO FAROL DIGITAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 08/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE 100 TALOES TIMBRADOS E COLORIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 08/05/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS COM OCONSERTO DA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 08/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS COM OCONSERTO DA IMPRESSORA HP DESKJET 845c, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 09/05/2006 | 1196.80 | 1196.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, DO OFICIO 189832, ENVIADOS EM 09/05/06, DAS MANIFESTACOES DE INTERESSES APRESENTADAPELO PROAGUA-UEGP/PB - SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 10/05/2006 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS COM COPIAS DE 11 CHAVES DAS PORTASQUE DAO ACESSO AO CORREDOR CENTRAL DESTA SECRETARIA,COMO TAMBEM 3 SUBSTITUICOES DE FECHADURAS TUBULAR E DE BOLA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 08665077000192 | IMPERIO DAS CHAVES JOSUE G BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00198 | 10/05/2006 | 179.94 | 179.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03FECHADURAS CILINDRICA 90MM PRETA (SOPRANO), PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................................................ | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 10/05/2006 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL, EDICOES DE 21/04/06; 27/04/06 E28/04/06, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 10/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR ASSESSORA DA PAPESQ, CONFOME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................................................ | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 11/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,MONTEIRO, SUME E CABACEIRAS,PARA ACOMPANHAR PROFESSORES ETECNICOS DA UFPB E UFRGS PARAA REALIZACAO DE UM TRABALHO DECAMPO REFERENTE A DESERTIFICA-CAO NOS CARIRIS VELHOS A FIM | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 11/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,MONTEIRO, SUME E CABACEIRAS,PARA ACOMPANHAR PROFESSORES ETECNICOS DA UFPB E UFRGS PARAA REALIZACAO DE UM TRABALHO DECAMPO REFERENTE A DESERTIFICACAO NOS CARIRIS VELHOS A FIM | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 11/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,MONTEIRO, SUME E CABACEIRAS,PARA ACOMPANHAR O SR. IOMAN LEITE PEDROSA, COORDENADOR DO COPAM PARA REALIZACAO DE UM TRABALHO DE CAMPO REFERENTE A DESERTIFICACAO NOS CARIRIS VELHO | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 12/05/2006 | 140.87 | 140.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA 0004306365DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE ABRIL/2006, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 12/05/2006 | 192.78 | 192.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEGRAMAS FONADO, RELATIVO A FATURA 6203306500, COM VENCIMENTOEM 30/05/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 12/05/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE 03(TRES)APARELHOS DE ARCONDICIONADOSAC 21.000 BTUS CONSUL AIRMASTER, AC 12.000 BTUS ELGINPAT 2680477 E AC 10.000 BTUSELECTROLUX PAT 268246, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CON | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 12/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EMFAVOR DO MOTORISTA SR. ROGERIOMARTINS DOS SANTOS, RELATIVO ADESPESA COM ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT - STYLLO, PLACAHCG 7498, GASOLINA, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA E PROCESSO | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 15/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REPRESENTANDO O SENHOR SECRETARIO, JUNTO A FAPESQ PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ACONVENIOS, CONFORME REQUISICAONo.028/2006 E PROCESSO ANEXO................................ | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 15/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CONVENIOS DA SECTMA /FAPESQ, CONFORME REQUISICAO N.029/2006 E PROCESSO EM ANEXO.............................................................. | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 16/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM LOCACAO DE 01VEICULO ASTRA 2.0 8V C/AR, DIRECAO HIDRAULICA E 04 PORTAS,PELO PERIODO DE 09 (DIAS), PARA O SECRETARIO DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 16/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM LOCACAO DE 01VEICULO ASTRA 2.0, 8V C/AR, DIRECAO HIDRAULICA E 04 PORTAS,PELO PERIODO DE 09 DIAS, PARAO SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME FATURA No.021193 E PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 16/05/2006 | 2123.06 | 2123.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM LOCACAO DE 01VEICULO STILO 1.8 8V 4 PORTAS,C/AR, DE PLACA HCG-7498, PELOPERIODO DE 30 DIAS, PARA O SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORMEFATURA No.021190 E PROCESSO EMANEXO....................................................... | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 16/05/2006 | 2123.06 | 2123.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM LOCACAO DE 01VEICULO STILO 1.8 8V 4 PORTAS,C/AR, DE PLACA HCG-7498, PELOPERIODO DE 30 DIAS, PARA O SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORMEFATURA No.021191 E PROCESSO EMANEXO....................................................... | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 16/05/2006 | 1910.76 | 1910.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO COM LOCACAO DE 01VEICULO STILO 1.8 8V 4 PORTAS,C/AR, DE PLACA HCG-7498, PELOPERIODO DE 27 DIAS, PARA O SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORMEFATURA No.021192 E PROCESSO EMANEXO....................................................... | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EMFAVOR DE SILVONE T. N. CATAO,CHEFE DE GABINETE, RELATIVO ADESPESA REALIZADA COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AOCARTORIO 10o OFICIO DE NOTAS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 17/05/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA VIAJANDO A C.GRANDE, CONDUZINDO E SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 17/05/2006 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONFECCAO DE 190CRACHAS E 200 FOLHAS MODELOTARJA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................................................. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 18/05/2006 | 79.04 | 79.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EMFAVOR DA SERVIDORA SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO, CHEFE DE GABINETE EM FACE A DESPESA REALIZADA COM UM ALMOCO DENEGOCIOS,NO PALACE GOURMET RESTAURANTE, DO QUAL PARTICIPARAMO TITULAR DESTA PASTA, OS DIRE | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/05/2006 | 18901.45 | 18901.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO 1o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO (25% DOVALOR DO CONTRATO), DO SISTEMAADUTOR DE CAMALAU, CONFORME OCONTRATO No.016/05 E CONVENIONo.007/2001 - ANA/PROAGUA................................... | 12285441000166 | A PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/05/2006 | 28352.18 | 28352.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO 2o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO (37,5% DOVALOR DO CONTRATO), DO SISTEMAADUTOR DE CAMALAU, CONFORME OCONTRATO No.016/05 E CONVENIONo.007/2001 - ANA/PROAGUA................................... | 12285441000166 | A PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/05/2006 | 9652.50 | 9652.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO 1o.RELATORIO DE ANDAMENTO - MODULO DE CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA PARA REVISAO, AMPLIACAO E CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES EM RECURSOS HIDRICOS DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO No.019/2005 E CON | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/05/2006 | 28957.50 | 28957.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO 2o.RELATORIO DE ANDAMENTO - IMPLEMENTACAO DOS MODULOSFORMULARIOS DE CADASTRO WEB ERELATORIOS, PARA REVISAO, AMPLIACAO E CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES EM RECURSOS HIDRICOS DA PARAIBA,CONFOR | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 19/05/2006 | 29985.12 | 29985.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO 1o.RELATORIO DE ANDAMENTO, CORRESPONDENTE A 20% DO VALOR DO CONTRATO DE CONSULTORIAPARA MAPEAMENTO DOS AQUIFEROSALUVIAIS DO ESTADO DA PARAIBA,COM VISTAS AO ABASTECIMENTO RURAL (HUMANO E ANIMAL) E PRODU | 41012832000105 | COSTA CONSULTORIA E SERV TEC E AMB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 19/05/2006 | 95810.60 | 95810.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 007/2001-ANA/PROAGUA,COM A ENTREGA E APROVACAO DORELATORIO FINAL DA 3a.ETAPA DOPLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA -PROGRAMAS E SISTEMAS DE GESTAOCONFORME CONTRATO No.017/2005. | 03652914000125 | TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA SA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 19/05/2006 | 63873.74 | 63873.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DA 3a.ETAPA DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DAPARAIBA - PROGRAMAS E SISTEMASDE GESTAO, CONFORME CONTRATONo.017/2005 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA............ | 33146648000120 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DOPLANO ESTADUAL DE RECURSOS DOESTADO DA PARAIBA, CONFORMECONTRATO No. 017/2005 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 03652914000125 | TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA SA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 19/05/2006 | 63873.74 | 63873.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DOPLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO No. 017/2005E CONVENIO No. 007/2001 - ANA/PROAGUA..................................................... | 33146648000120 | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 19/05/2006 | 95810.60 | 95810.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DOPLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO No. 017/2005E CONVENIO No. 007/2001 - ANA/PROAGUA..................................................... | 03652914000125 | TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA SA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00234 | 22/05/2006 | 726.55 | 726.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 22/05/2006 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, REPRESENTANDOO SENHOR SECRETARIO, JUNTO AOEVENTO PROPRIEDADE INTELECTUALPARA GESTORES DE TECNOLOGIA,NAUNIVERSIDADE CORPORATIVA DA INDUSTRIA DA PARAIBA - UCIP, CON | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 22/05/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE PRINCESA ISABEL, SAO JOSEDE PRINCESA, MANAIRA, SANTANADE MANGUEIRA, IBIARA E SANTAINES, PARA PARTICIPAR DAS CIRANDAS DE SERVICOS, CONFORMEREQUISICAO No.034/2006 E PRO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 22/05/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE PRINCESA ISABEL, SAO JOSEDE PRINCESA, MANAIRA, SANTANADE MANGUEIRA, IBIARA E SANTAINES, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME REQUISICAO No. 035/06 | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00238 | 22/05/2006 | 57.50 | 57.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DE 20 LITROS CADA, PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 23/05/2006 | 3777.61 | 3777.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE ADEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,EM ATENDIMENTO AO RELATORIOSFCI/CGU/PR No. 160.397, DE 20DE SETEMBRO DE 2005, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 04204444000108 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00240 | 24/05/2006 | 181.00 | 181.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ENEXO.............................................................................................................................................. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 24/05/2006 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONFECCAO DE 15CARIMBOS, PARA ESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00242 | 24/05/2006 | 1686.00 | 1686.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA 1.6MOB - 5921, DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 24/05/2006 | 648.00 | 648.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO CORSA 1.6,PLACA MOB-5921, DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 24/05/2006 | 3599.00 | 3599.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA 1.6DE PLACA MOB-4185, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO9 EMANEXO................................................................................................................... | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 24/05/2006 | 1165.00 | 1165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO CORSA 1.6 DEPLACA 4185, DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ENEXO............................................................................................................................ | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 24/05/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A CIDADE DEBRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICINADE TRABALHO COM OS ESTADOS SOBRE O PROAGUA NACIONAL, CONFORME REQUISICAO No.037/06 E PROCESSO EM ANEXO................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 24/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ATITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER PAGAMENTO DE PEQUENOSVULTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVADESTA PASTA, NO PERIODO DE 25/05/2006 A 22/08/2006 (90 DIAS)PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 00016228693468 | MARIA DE FATIMA B DE ARAUJO LUNA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 24/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ATITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER PAGAMENTO DE PEQUENOSVULTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVADESTA PASTA, NO PERIODO DE 25/05/2006 A 22/08/2006 (90 DIAS)PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 00016228693468 | MARIA DE FATIMA B DE ARAUJO LUNA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 24/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A C. GRANDE, CONDUZIR ASSESSOR DA FAPESQ, CONFORME REQUISICAO 036/06 E PROCESSO ANEXO......................................................................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 24/05/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO CARIRI,SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,PARA REINICIO DOS TRABALHOSJUNTO AS ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA NAS COMUNIDADESBENEFICIADAS PELO SISTEMA ADU | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 24/05/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO CARIRI,SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,PARA REINICIO DOS TRABALHOSJUNTO AS ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA NAS COMUNIDADESBENEFICIADAS PELO SISTEMA ADU | 00030382580400 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 24/05/2006 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A CIDADE DEBRASILIA/DF, PARA PARTICIPARDA 1a.OFICINA DE TRABALHO PARAELABORACAO DO COMPONENTE GESTAO DO PROAGUA NACIONAL, COMRECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 24/05/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A CIDADE DEBRASILIA/DF, PARA PARTICIPARDA 1a.OFICINA DE TRABALHO PARAELABORACAO DO COMPONENTE GESTAO DO RPOAGUA NACIONAL, COMRECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, | 00006212336415 | RAIMUNDO SERGIO SANTOS GOIS |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 24/05/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO CARIRI,SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,PARA REINICIO DOS TRABALHOSJUNTO AS ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA NAS COMUNIDADESBENEFICIADAS PELO SISTEMA ADU | 00030382580400 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 24/05/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E SUME, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR A EQUIPE DA UGPO - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROAGUA OBRAS EMVISITA TECNICA A ADUTORA DOCONGO, COM RECURSOS PROVENIEN | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 24/05/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO CARIRI,SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,PARA REINICIO DOS TRABALHOS,JUNTO AS ASSOCIACOES DE USUARIOS DE AGUA NAS COMUNIDADESBENEFICIADAS PELO SISTEMA ADU | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00261 | 29/05/2006 | 1908.10 | 1908.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSSENHORES RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA E RAIMUNDO SERGIOSANTOS GOIS,NO TRECHO JPA/BSB/REC/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0016/2006-SECTMA............................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDO A C. GRANDE, CONDUZINDOTECNICO DA SECTMA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 29/05/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A C. GRANDE, CONDUZINDO OSECRETARIA DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00259 | 29/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE {UMA DIARIA EMEIA}, VIAJANDO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA 82a REUNIAODO CONAMA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00260 | 29/05/2006 | 954.05 | 954.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NO TRECHO JPA/BSB/REC/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0016/2006-SECTMA................................................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 29/05/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA 82a.REUNIAODO CONAMA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 30/05/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA C. GRANDE, PARA ANALIZAR, EMCONJUNTO CO A AREA FINANCEIRADA FAPESQ, OS DOCUMENTOS QUECOMPOEM O CONVENIO DO BIODIESEL, ORA TRANSFERIDO, VIATERMO ADITIVO, PARA AQUELA FUNDACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 30/05/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA C. GRANDE, PARA ANALIZAR, EMCONJUNTO COM A AREA FINANCEIRADA FAPESQ, OS DOCUMENTOS QUECOMPOEM O CONVENIO DO BIODIESEL, ORA TRANSFERIDO, VIATERMO ADITIVO, PARA AQUELA FUNDACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00003304002405 | OTAVIO TEODORO DE AMORIM NETO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 30/05/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SR.SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00267 | 31/05/2006 | 127.91 | 127.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOOAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DE 20 LITROS CADA, PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 31/05/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,0 (UMA DIARIA)VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DAUNIAO; ACOMPANHAR PROCESSOS EMTRAMITE NO TCU E PARTICIPAR DEREUNIAO NA ANA - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS, CONF.PROC.ANEXO. | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 01/06/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A C.GRANDE, PARA INTEGRAR EQUIPE DA FAPESQPARA DISCUSSAO SOBRE O CONVENIO COM O MINISTERIO DASAUDE..................................................................................... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 01/06/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O GERENTE DEINFORMACAO, ARTICULACAO E COO-PERACAO, JACK LACI, QUE IRA AFAPESQ A SERVICO DA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 01/06/2006 | 945.00 | 945.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CINCO DIARIAS,VIAJANDO A BRASILI/DF, PARA MANTER CONTATOS COM TECNICOS NOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOSE OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS A SEREM FIRMADOS COM O GO | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 02/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CENTRO DE CONVENCOESRAYMUNDO ASFORA, LOCALIZADO EMCAMPINA GRANDE/PB, PARA O EVENTO DE WORKSHOP LEI DA INOVACAOE PITCE, NOS DIAS 8 E 9 DEJUNHO DE 2006, CONFORME PROGRAMACAO E PROCESSO EM ANEXO..... | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 02/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AORESSARCIMENTO EM FAVOR DO SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI, QUANDO DA VIAGEM A BRASILIA/DF, NOPERIODO DE 24 A 26/05/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO....... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 02/06/2006 | 29.00 | 29.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AORESSARCIMENTO EM FAVOR DO SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI, QUANDO DA VIAGEM A BRASILIA/DF, NOPERIODO DE 24 A 26/05/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO....... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 02/06/2006 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER AO AEROPORTO CASTRO PINTO A CIDADE MENCIONADA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00020402635434 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 02/06/2006 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A NATAL/RN CONDUZINDO A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA MELOAO AEROPORTO DA CIDADE MENCIONADA, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00281 | 06/06/2006 | 1639.11 | 1639.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NO TRECHO JPA/BSB/REC/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0016/2006-SECTMA................................................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 06/06/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA ASSINAR EM CONJUNTOCOM A EXMA.SRA.MINISTRA MARINASILVA, O ACORDO DE COOPERACAOTECNICA PARA IMPLANTACAO DOPLANO ESTRATEGICO NACIONAL DEAREAS PROTEGIDAS E PARTICIPAR | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVO AOPROGRAMA PB-BIODIESEL AO PRESIDENTE DA FAPESQ/UF, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UNA DIARIA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOSAO PROGRAMA PB-BIODIESEL COM OPRESIDENTE DA FAPESQ E UFPB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 06/06/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR NA ORGANIZACAO DO WORKSHOP LEI DE INOVACAO E PITCE: A NOVA REALIDADEDAS ICTS COM A LEI DE INOVACAOE O PITCE, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 06/06/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR NA ORGANIZACAO DO WORKSHOP LEI DE INOVACAO E PITCE: A NOVA REALIDADEDAS ICTS COM A LEI DE INOVACAOE O PITCE, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 06/06/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR NA ORGANIZACAO DO WORKSHOP LEI DE INOVACAO E PITCE: A NOVA REALIDADEDAS ICTS COM A LEI DE INOVACAOE O PITCE, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 06/06/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR TECNICOS DASECTMA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP LEI DE INOVACAO E PITCE:A NOVA REALIDADE DAS ICTS COMA LEI DE INOVACAO E O PITCE,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 08/06/2006 | 2643.00 | 2643.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONSERTO C/SUBSTITUICAO DE PECAS (PLACA MAE EMEMORIA), CONSERTO C/SUBSTITUICAO DE PECAS (PLACA MAE, MEMORIA, PROCESSADOR, PLACA DE VIDEO E GABINETE ATX), CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 08/06/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCRICAO DE UMCURSO DE ADMINISTRACAO DE SERVIDORES EM LINUX, PARA O FUNCIONARIO EDIVALDO ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................... | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 08/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A C.GRANDE, PARA PARTICIPAR NA ORGANIZACAODO WORKSHOP LEIA DE INOVACAOPICTE: A NONA RELAIDADE DASICTs COM A LEIA DE INOVACAO EO PITCE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 08/06/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A C.GRANDE, PARA PARTICIPAR NA ORGANIZACAODO WORKSHOP LEI DE INOVACAOPITCE: A NOVA REALIDADE DASICTs, COM A LEI DE INOVACAO EO PICTE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 09/06/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS COM LOCACAO DO CENTRO DE CONVENCOESRAYMUNDO ASFORA, LOCALIZADO EMCAMPINA GRANDE/PB, PARA O EVENTO DE WORKSHOP LEI DA INOVACAOE PITCE, NOS DIAS 8 E 9 DEJUNHO DE 2006, CONFORME PROGRAMACAO E DOC No. 0146/06-SECTMA | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 09/06/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ASSESSORESQUE PARTICIPARAO DO WORKSHOP -LEI DA INOVACAO E PITCE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 09/06/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CEMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIERAO WORKSHOP - LEI DA INOVACAOE PITCE, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 12/06/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1 (UMA DIARIA),VIAJANDO A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA 22a REUNIAO DAABEMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00299 | 14/06/2006 | 2571.48 | 2571.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FONECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NOS TRECHOS BRASILIA/CAMPINA GRANDE E JPA/BSB/JPA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONo.0016/2006 - SECTMA....................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00305 | 14/06/2006 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 12(DOZE) PNEUS ARO 13/175, PARAOS VEICULOS DE MARCA CORSA DEPLACAS MOB-5921, MOI-4185 EMNN-1371, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00300 | 14/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 12(DOZE) PNEUS ARO 13/175, PARAOS VEICULOS DE MARCA CORSA DEMOB-5921, MOI-4185 E MNN-1371,DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 14/06/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CONCEICAO,CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICODESTA SECRETARIA, BRUNO LUCENADE ANDRADE GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 14/06/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5( UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CONCEICAO,PARA REPRESENTAR, POR PROCURA-CAO, O SR. SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, EM AUDIENCIANA COMARCA DE CONCEICAO-PB, RELATIVA AS NOTIFICACOES CONSTANTES NO PROCESSO SECTMA 143/06. | 00003168176435 | BRUNO LUCENA DE ANDRADE GOMES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 14/06/2006 | 1724.63 | 1724.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE ADEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO No.221/2006/SAF-ANA DE 18/04/2006BRASILIA/DF EM FAVOR DA GERENCIA DE EXECUCAO ORC.E FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................. | 04204444000108 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 16/06/2006 | 147.81 | 147.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EMFAVOR DO SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESA REALIZADA COMDESLOCAMENTO - TAXI, QUANDO DAVIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA11/06/06, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 16/06/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE SUME/PB PARAREUNIR-SE COM EQUIPE TECNICA EREPRESENTANTES DAS EMPRESAS ECONSTRUTORAS RESPONSAVEIS PELAOBRA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 16/06/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE SUME/PB, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER A ADUTORA DO CONGO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 19/06/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A MONTEIRO ESUME, PARA ACOMPANHAR O EXMo.GOVERNADOR, CASSIO CUNHA LIMA,EM SOLENIDADES, CONFORME COPIADA PROGRAMACAO E PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 19/06/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A MONTEIRO ESUME, ACOMPANHANDO A SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,EM SOLENIDADES NO INTERIOR DOESTADO, CONOFRME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 19/06/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A MONTEIRO ESUME, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, QUE INTEGRARA COMITIVA DOEXMo. SR. GOVERNADOR, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00312 | 21/06/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE 03 (TRES) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................... | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 22/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADESESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE(ABEMA), CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 01641281000124 | ASSOCIACAO BRAS DE ENTIDADES DE M AMBIEN |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 22/06/2006 | 2886.33 | 2886.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADESESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE(ABEMA), CORRESPONDENTE AO ANODE 2006, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 01641281000124 | ASSOCIACAO BRAS DE ENTIDADES DE M AMBIEN |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 22/06/2006 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOSESTADUAIS PARA ASSUNTOS DECT&I (CONSECTI), CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 07619698000177 | CONSECTI CONSELHO NAC DE SECRETARIOS CT |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A MEIA DIARIA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE CONDU-ZINDO TECNICOS PARA REUNIAO DOFORUM DIGITAL EM CAMPINA GRAN-DE -PB.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/06/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA)VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO TECNICOS PARA REUNIAODO FORUM DIGITAL EM CAMPINAGRANDE - PB............................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00320 | 27/06/2006 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 06(SEIS) CADEADOS PADO E.45 E 03(TRES) PORTAS CADEADO 3.1/2 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 27/06/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQUE PARA TRANSPORTAR O VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA MOD1035, DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB PARA JOAO PESSOA/PB,PARA SER ENTREGUE A SECRETARIADE ESTADO DA ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 27/06/2006 | 614.40 | 614.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA 0005300643CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 27/06/2006 | 896.00 | 896.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 70% DO CUSTO TOTAL DO CURSO PRATICO DE LEGISLACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO: ATUALIZACAO DA LEGISLACAO DO REGIME JURIDICO UNICO(RJU) E LEI 8.112/90, NO PERIODO DE 28/06 A 01/07/06, PARAPARTICIPACAO DA SERVIDORA | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 27/06/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A CIDADE DESAO LUIZ DO MARANHAO/MA, PARAPARTICIPAR DO IV SEMINARIO TECNICO DAS FAP'S ATENDENDO CONVITE DO CONFAP - CONSELHO NACIONAL DAS FUNDACOES ESTADUAIS PARA PESQUISA A REALIZAR-SE NOS | 00086691333853 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 27/06/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO AS CIDADESDE SOUSA E UIRAUNA / PB, PARAACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADORCASSIO CUNHA LIMA, EM SOLENIDADES DIVERSAS NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ANEXO............................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 27/06/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO AS CIDADESDE SOUSA E UIRAUNA / PB, PARAACOMPANHAR O EXMO. SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER EMSOLENIDADES DIVERSAS NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 27/06/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA CONDUZIR A ASSESSORA MARIAJOSE DA SILVA AO AEROPORTO GUARARAPES NA CIDADE MENCIONADA,ONDE A MESMA EMBARCARA PARASAO LUIZ DO MARANHAO, PARA FAZER SERVICOS DA SECTMA........ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 29/06/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A SOUSA,UIRAUNA E PATOS, CONDUZINDO ASSESSORES DESTA SECTMA PARA INAUGURACAO DA BARRAGEM CAPIVARA, EA INAUGURACAO DA ESTRADA QUELIGA A CIDADE DE SOUSA A UIRAUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 29/06/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A SOUSA E UIRAUNA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO,NOS MUNICIPIOS CITADOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 29/06/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5( DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A UIRAUNA ESOUSA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADONOS MUNICIPIOS CITADOS, CONFORME PROCESSO ANEXO......................................................................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00331 | 29/06/2006 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADASCOM DESLOCAMENTO - TAXI - QUANDO DA VIAGEM DA ASSESSORA RITACASSIA GONCALVES DE MELO A BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS................................................................................ | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 29/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA TRANSPROTAR O VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA MOD1035, DO SITIO DEPOIS DE GALANTE PARA O PATIO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME PROCESSO ANEXO.............................. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 29/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTAR O VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA MOD1035, DO SITIO DEPOIS DE GALANTE PARA O PATIO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME PROCESSO ANEXO.............................. | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00335 | 03/07/2006 | 53.46 | 53.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE28 GARRAFOES DE AGUA MINERALDE 20 LITROS CADA, PARA ESTASECRETARIA, CONOFRME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 03/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1 (UMA DIARIA),VIAJANDO A RECIFE, CONDUZINDOA ASSESSORA MARIA JOSE LIMA DASILVA DO AEROPORTO GUARAUAPESNO RECIFE-PE, ONDE A MESMA DESEMBARCARA E RETORNARA A JOAOPESSOA...................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 03/07/2006 | 77.00 | 77.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1 (UMA DIARIA),VIAJANDO A RECIFE, P/ CONDUZIRA ASSESSORA MARIA JOSE LIMA DASILVA, DO AEROPORTO GUARARAPES NO RECIFE - PE, ONDE A MESMA DESEMBARCARA E RETORNARA AJOAO PESSOA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00339 | 04/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10(DEZ) APARELHOS TELEFONICOS MODELO TC 500 GRAFITE, PARA OSSETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00340 | 04/07/2006 | 413.00 | 413.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO, TIPOKS 3030, MODELO SIEMENS COM VIVA VOZ, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 04/07/2006 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E PROGRAMACAO DE 01 (UM)APARELHO TELEFONICO, TIPO KS3030, MODELO SIEMENS COM VIVAVOZ, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00342 | 04/07/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 05 (CINCO) RAMAISDE UMA CENTRAL SIEMENS, PARAESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00003769448464 | TIBERIO SOARES SILVA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 04/07/2006 | 13.00 | 13.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 01 (UM)ENVIO DE DOCUMENTO (GDOC), No.0646 DO EXCESSO DE BAGAGEM DESOUSA A JOAO PESSOA/PB, EM FAVOR DA SRA. MARIA CLEA MARQUESDE SOUSA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 04/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ATITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER PAGAMENTO DE PEQUENOSVULTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVADESTA PASTA, NO PERIODO DE10/07/2006 A 08/10/2006 - 90DIAS, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 04/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ATITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER PAGAMENTO DE PEQUENOSVULTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVADESTA PASTA, NO PERIODO DE10/07/2006 A 08/10/2006 - 90DIAS, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 04/07/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE (UMA DIARIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARACONDUZIR O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00347 | 05/07/2006 | 47.09 | 47.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMATORNEIRA DE 3/4 (TRES QUARTOS)PARA A PIA DA COPA, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 05/07/2006 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADASCOM DESLOCAMENTO - TAXI,QUANDODO DESEMBARQUE NO AEROPORTOPRESIDENTE CASTRO PINTO, RETORNANDO DA VIAGEM A SAO LUIZ-MA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO............................................................. | 00086691333853 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 05/07/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A C.GRANDE, CONDUZINDO OSENHOR SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 05/07/2006 | 449.00 | 449.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPGAMENTO DE 2,0 (DUAS DIARIAS)VIAJANDO A CIDADE DE BRASILIA,PARA MANTER CONTATO COM ASSESSORIA JURIDICA DA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA E ACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, EMREUNIOES A SE REALIZAREM NO | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 05/07/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOBANCO MUNDIAL E DA REUNIAO SOBRE CONVENIOS COM O PROAGUA NAANA, CONFORME PROCESSO ANEXO.............................................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 05/07/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A RECIFE/PE, PARA CONDUZIR NO DIA 05/07/06 A ASSESSORA ESPECIAL DANIELLA ALMEIDABANDEIRA DE M. PEREIRA AO AEROPORTO DOS GUARARAPES EM RECIFECONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00353 | 05/07/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME CONTRATONo.001/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 05/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONDULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME CONVENIONo. 007/2001 - ANA/PROAGUA.............................................................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00355 | 05/07/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME CONTRATONo.001/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 05/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME CONVENIONo. 007/2001 - ANA/PROAGUA.............................................................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00357 | 05/07/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME CONTRATONo.003/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 05/07/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONSULTORA ANDREA BELMONT MACEDO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME CONVENIONo. 007/2001 - ANA/PROAGUA.............................................................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00359 | 05/07/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME CONTRATONo.003/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 05/07/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONSULTORA ANDREA BELMONT MACEDO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME CONVENIONo. 007/2001 - ANA/PROAGUA.............................................................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00361 | 05/07/2006 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME CONTRATONo.002/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 05/07/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONSULTORA MARIA ITACI COSTALEAL, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME CONVENIONo. 007/2001 - ANA/PROAGUA.............................................................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00363 | 05/07/2006 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME CONTRATONo.002/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA...................................................................................................... | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 05/07/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20% DO INSS DACONSULTORA MARIA ITACI COSTALEAL, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME CONVENIONo. 007/2001 - ANA/PROAGUA.............................................................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00365 | 07/07/2006 | 358.24 | 358.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DASENHORA DANIELLA BANDEIRA, NOTRECHO CGH/BSB/CGH, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No. 0016/2006 - SECTMA............................................................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00366 | 07/07/2006 | 1541.10 | 1541.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA, EM FAVOR DASENHORA MARIA JOSE LIMA, NOTRECHO REC/SLZ/REC/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0016/2006 - SECTMA........................................................................ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 07/07/2006 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE INSCRICAO DE UMCURSO DE LINUX, MODULO II,ENGENHARIA E ARQUITETURA DEFIREWALL, PARA O FUNCIONARIOEDIVALDO ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 07/07/2006 | 1024.00 | 1024.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL, EDICOES 15/06/06, 21/06/06, 29/06/06, 30/05/06 E 01/07/06,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 07/07/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A RECIFE/PE, PARA CONDUZIR A ASSESSORA ESPECIALDANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MPEREIRA DO AEROPORTO DOS GUARARAPES EM RECIFE PARA JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO................................ | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 10/07/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20 PORCENTO DOINSS DOS SERVICOS PRESTADOS DETIBERIO SOARES SILVA DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 10/07/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIAPARA PARTICIPAR DA 23a.REUNIAODA ABEMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS E DOMEIO AMBIENTE E DA 83a.REUNIAOORDINARIA DO CONAMA (CONSELHONACIONAL DO MEIO AMBIENTE),CON | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 10/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCOMUNDIAL, PARA DISCUSSAO DO PROAGUA/SEMI ARIDO, COM RECURSOSPROVENIENTES DO CONVENIO No.007/2001 ANA/PROAGUA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO............. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 10/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ANA AGENCIA NACIONALDE AGUA/UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROAGUA GESTAO E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA /UNIDADE DE GERENCIAMEN | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 10/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PERTICIPAR DE TREINAMENTO NA ANA AGENCIA NACIONALDE AGUA/UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROAGUA GESTAO E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA/UNIDADE DE GERENCIAMEN | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 10/07/2006 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ANA AGENCIA NACIONALDE AGUA/UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROAGUA GESTAO E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA/UNIDADE DE GERENCIAMEN | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 10/07/2006 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ANA AGENCIA NACIONALDE AGUA/UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROAGUA GESTAO E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA/UNIDADE DE GERENCIAMEN | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00379 | 10/07/2006 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ANA AGENCIA NACIONALDE AGUA/UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROAGUA GESTAO E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA/UNIDADE DE GERENCIAMEN | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 10/07/2006 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONA ANA AGENCIA NACIONAL DEAGUA/UNIDADE DE GERENCIAMENTODO PROAGUA GESTAO E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICAUNIDADE DE GERENCIAMENTO DAS | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 10/07/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIASE MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ANA AGENCIA NACIONALDE AGUA/UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROAGUA GESTAO E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA/UNIDADE DE GERENCIAMEN | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00383 | 11/07/2006 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 02 CAIXASDE NOTA DE EMPENHO (NE) E 02CAIXAS DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO (AP), MODELO PADRAO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 11/07/2006 | 667.36 | 667.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA 0006308738DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE JUNHO/2006, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00384 | 11/07/2006 | 1987.00 | 1987.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA DE PLACA MOB 5901, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 11/07/2006 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM VEICULO CORSA, DEPLACA MOB 5901, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00386 | 11/07/2006 | 1252.00 | 1252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA, DE PLACA MOB 5871, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 11/07/2006 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM VEICULO CORSA, DEPLACA MOB 5871, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 11/07/2006 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PARAREALIZACAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO CORSA DE PLACAS MOB5901, MOI 4185 E MNN 1371, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00389 | 12/07/2006 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 40RESMAS DE PAPEL CHAMEX, ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4,DIMENSOES (210 X 297) mm, GRAMATURA 75 g/m2, PACOTE COM 500FOLHAS, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00390 | 12/07/2006 | 17.80 | 17.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02(DOIS) LIVROS DE ATA, PAUTADO,SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 200 FOLHAS, DIMENSOES 320X 220 mm, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAPEL ALTA ALVURA 75gr/m2, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00391 | 12/07/2006 | 46.32 | 46.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 12 BOBINAS, MARCAFAXPRINT, PARA MAQUINA FAC SIMILE, EM PAPEL TERMOSENSIVEL,DIMENSOES 216 mm x 30 m, ROLOCOM 30 m, PARA ESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00392 | 12/07/2006 | 14.55 | 14.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 05 LIVROS DE PROTOCOLO, MARCA GRAFSET, ENCADERNADO COM 100 FOLHAS, DIMENSAO215 X 160 mm, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.......................................................................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00393 | 12/07/2006 | 300.52 | 300.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 12/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, CORRESPONDENTE AO OFICIO 249073, ENVIADO EM 11/07/2006, SEQUENCIAL 533570, DAMANIFESTACAO DE INTERESSE ADUTORA DO CONGO, 2a.ETAPA.RTFCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 13/07/2006 | 329.12 | 329.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, CORRESPONDENTE AO OFICIO 249924, ENVIADO EM 12/07/2006, SEQUENCIAL 535585, DAMANIFESTACAO DE INTERESSE ADUTORA DO CONGO, 2a.ETAPA.RTF,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 13/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE289 REFEICOES PARA SERVIDORESDESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 07669660000109 | DANIELA FARIAS PEREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 14/07/2006 | 642.60 | 642.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00400 | 17/07/2006 | 2524.46 | 2524.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NO TRECHO JPA/BSB/JPAE DA SRA.DANIELLA BANDEIRA, NOTRECHO REC/SSA/BSB/REC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0016/2006 - SECTMA............ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00402 | 17/07/2006 | 1156.00 | 1156.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE289 REFEICOES, NO PERIODO DE30 DIAS, PARA SERVIDORES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 07669660000109 | DANIELA FARIAS PEREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00403 | 18/07/2006 | 213.40 | 213.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMOPARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 18/07/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, VIAJANDO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO PARA OS COMITES ESTADUAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO.......................................................................................... | 00000510670482 | MANOEL COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 19/07/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE TAPEROA/PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODOS PREFEITOS DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00406 | 20/07/2006 | 1889.00 | 1889.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 20/07/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE ( UMA DIARIA),VIAJANDO A CIDADE DE TAPEROACONDUZIR O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XEVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00408 | 20/07/2006 | 1885.36 | 1885.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER,NOS TRECHOS JPA/BSB/JPAE BSB/JPA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N.0016/2006-SECTMA............................................................ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 20/07/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA DESPESA REALIZADA COMDESLOCAMENTO/TAXI, QUANDO DASVIAGENS A BRASILIA, CORRESPONDENTES AS AUTORIZACOES DE VIAGENS No.022 E 030/2006, EM FAVOR DA ASSESSORA DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 24/07/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DO CONSERTO DE UMAPARELHO DE AR REFRIGERADO DASALA DO SECRETARIO DESTA PASTACONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 24/07/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE 02 (DOIS) BANNER EMLONA COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 1,30 X 0,90, PARA PARTICIPACAO DESTA SECRETARIA EMEVENTOS E SOLENIDADES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00412 | 24/07/2006 | 34.37 | 34.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE18 (DEZOITO) GARRAFOES DE AGUAMINERAL DE 20 LITROS CADA,PARAO CONSUMO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 27/07/2006 | 35219.34 | 35219.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO DIAGNOSTICO GERAL DAPRESTACAO DOS SERVICOS (RELATORIO FINAL), PARA O PLANO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO (PAOM) DOS SISTEMAS ADUTORES DO CARIRI E DO CONGO,CONFORME CONTRATO No. 015/2005 E | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/07/2006 | 38610.00 | 38610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO 3o.RELATORIO DE ANDAMENTO (FORMULARIOS WEB DE CADASTRO E SISTEMA DE OUTORGA) PARAREVISAO, AMPLIACAO E CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE INFORMACOESDE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADODA PARAIBA, CONFORME CONTRATO | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 27/07/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIASE MEIA)VIAJANDO A CONCEICAO/PBPARA ACOMPANHAR ACAO DE INDENIZACAO RELATIVA AO PROCESSO No.0152003001111/6 (PROCESSO No.0143/2006 SECTMA), CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 27/07/2006 | 269.50 | 269.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DA HOSPEDAGEM DO SR. JOSE MACHADO, DIRETOR PRESIDENTE DA ANA (AGENCIA NACIONAL DE AGUAS), CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 02 (DUAS DIARIAS)VIAJANDO AO CONGO/PB, PARAACOMPANHAR A COORDENADORA TECNICA DO PROAGUA, ANAMARA RIBEIRO, EM VISITA TECNICA A ADUTORA DO CONGO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 27/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 02 (DUAS DIARIAS)VIAJANDO AO CONGO/PB, PARACONDUZIR ASSESSORA RITA CASSIAGONCALVES DE MELO E A COORDENADORA DO PROAGUA ANAMARA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 01/08/2006 | 87.90 | 87.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE ASSINATURA ANUALDA REVISTA NORDESTE, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO............. | 05154983000134 | WACOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 01/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO AO MUNICIPIO DO CONGO/PBPARA ACOMPANHAR A COORDENADORATECNICA DO PROAGUA, ANAMARA RIBEIRO, EM VISITA TECNICA A ADUTORA DO CONGO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 01/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO AO MUNICIPIO DO CONGO/PBPARA CONDUZIR A ASSESSORA RITACASSIA GONCALVES DE MELO E ACOORDENADORA DO PROAGUA ANAMARA RIBEIRO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00424 | 01/08/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOSDURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRTO No.001/2006 ECONVENIO No.007/01 ANA/PROAGUA............................................................ | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 01/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20 (PORCENTO) DOINSS DA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006, CONFORMECONVENIO No.007/01 ANA/PROAGUA.......................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00426 | 01/08/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOSDURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO No. 003/2006E CONVENIO No. 007/2001 ANA/PROAGUA..................................................... | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 01/08/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20 (PORCENTO) DOINSS DA CONSULTORA ANDREA BELMONT MACEDO, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006, CONFORMECONVENIO No.007/01 ANA/PROAGUA.......................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00428 | 01/08/2006 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA CONSULTORA DAUEGP, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOSDURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO No. 002/2006E CONVENIO No. 007/2001 ANA/PROAGUA..................................................... | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 01/08/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DOS 20 (PORCENTO) DOINSS DA CONSULTORA MARIA ITACICOSTA LEAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2006, CONFORMECONVENIO No.007/01 ANA/PROAGUA.......................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00432 | 04/08/2006 | 755.00 | 755.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERADOR 2V2 231L CRCBR CONSUL E DE 01 (UM) LIQUIDIDOR 2V, 3 VEL. DIAM. BRITANIAPARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00433 | 04/08/2006 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01(UMA) CAFETEIRA ELETRICA UNIVERSAL (06 LITROS) STD, PARAESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 04/08/2006 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO ESPACOS URBANOS NA COMUNICACAOCONTEMPORANEA E REPRESENTAR ASECTMA EM BUSCA DE PATROCINIOPARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO,CON | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 07/08/2006 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 06/07/06, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 07/08/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB PARAPARTICIPAR NA FAPESQ DA REUNIAO QUE DISCUTIRA A REALIZACAO DA SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 07/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB PARAPARTICIPAR NA FAPESQ DA REUNIAO QUE DISCUTIRA A REALIZACAO DA SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 09/08/2006 | 1705.44 | 1705.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, CORRESPONDENTE AO OFICIO 275387, ENVIADO EM 09/08/2006, SEQUENCIAIS 592419, DAMANIFESTACAO INTERESSE PROAGUABOQUEIRAO, 592420 DA MANIFESTACAO INTERESSE PROAGUA CANAFIS | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 10/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE TRES DIARIAS, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE, CABACEIRAS, SAO JOAO DO CARIRI, CARAUBAS, SUME E TAPEROAPARA VISITAR AREAS DENTRO DOPROJETO DE COMBATE A DESERTIFICACAO, ACOMPANHANDO PROFESSORES DA UFPB E UFCG, CONFORME | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 10/08/2006 | 564.66 | 564.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA 0007300177CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00441 | 15/08/2006 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS, RADIAL, REFERENCIAL 175/70, ARO 13, NAO REMOLDADO E NAO RECAUCHUTADO, PARAOS VEICULOS DE MARCA CORSAWIND, DE PLACAS MOB 5871 E MOB5901, COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PERTENCENTES A ESTA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 17/08/2006 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO IMEDIATA DE 700 M2, PARA COMBATER RATOS, BARATAS, CUPINS E FORMIGAS DESTA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 17/08/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 CARTOES DE VISITA COM IMPRESSAO EM CORES, PAPEL COUCHE FOSCO, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 17/08/2006 | 922.50 | 922.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM (A SECO) DE CARPETES DEUMA AREA CORRESPONDENTE A 160M2, 61 CADEIRAS EM TECIDO (CORAZUL) E 10 POLTRONAS EM TECIDO(COR AZUL), PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................... | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 17/08/2006 | 77.00 | 77.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO TECNICA DA FAPESQ PARAPARTICIPAR DO I SEMINARIO DEAVALIACAO DO PROGRAMA PESQUISAPARA O SUS NO ESTADO DA PARAIBA A REALIZAR-SE NA UFPB/JOAOPESSOA,CONFORME PROCESSO ANEXO | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 17/08/2006 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAVIAJANDO A SUME-PB CONDUZINDOA COORDENADORA TECNICA DO PROAGUA, ANAMARA RIBEIRO E A GE-RENTE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SOLANGE VIDAL EM VISITAAO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME PROCESSO ANEXO.......... | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 17/08/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAVIAJANDO A SUME/PB, ACOMPANHANDO A COORDENADORA TECNICA DOPROAGUA, ANAMARA RIBEIRO, EMVISITA TECNICA AO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME PROCES-SO EM ANEXO................................................. | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 17/08/2006 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE TRES DIARIAS, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOSE SOUSA/PB, PARA MANTER CONTATOS COM A REDE DE ENSINO PUBLICO E PARTICULAR A FIM DEATRAIR PARCEIROS PARA A EXPOCIENCIAS/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 17/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE TRES DIARIAS, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOSE SOUSA/PB, PARA MANTER CONTATOS COM A REDE DE ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, A FIM DEATRAIR PARCEIROS PARA A EXPOCIENCIAS/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 17/08/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A SUME/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DO CONSULTORDA UGPO SR. EDUARDO VIRGOLIM,NA SUPERVISAO DA OBRA DA ADUTORA DO CONGO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO No. 007/2001 - ANA/PROAGUA, CONFORME | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 17/08/2006 | 28352.18 | 28352.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO DA ADUTORA CAMALAU(37,5% DO VALOR DO CONTRATO),CONFORME O CONTRATO No. 016/05E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA..................................................... | 12285441000166 | A PROJETEC PROJETOS TECNICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 17/08/2006 | 57915.00 | 57915.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO 4o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOESDE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADODA PARAIBA - ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS DE OUTORGA E SISTEMADE ANALISE DE QUALIDADE DEMANANCIAIS, CONFORME CONTRATO | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 18/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDO A RECIFE/PE, PARA RECEPCIONAR E CONDUZIR A PROFESSORAMARCELA ADRIANA DA SILVA, CONSULTORA DA COORDENADORIA NACIONAL DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL DO MINISTERIO DA SAUDE, AQUAL IRA PROFERIR PALESTRA, EM | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 18/08/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA PROFa. MARCELAADRIANA DA SILVA,CONSULTORA DACOORDENADORIA NACIONAL DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL DO MINISTERIO DA SAUDE, A QUAL IRA PRO | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 22/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 13(TREZE) REFEICOES, NO PERIODODE 30 (TRINTA) DIAS, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 07669660000109 | DANIELA FARIAS PEREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 22/08/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO P/LEVANTAMENTO DE INDICADORES C&T, COM A FINALIDADEDE CRIAR CONDICOES PARA QUE OSESTADOS LEVANTEM SEUS PROPRIOSDADOS, ESTABELECAM NUCLEOS DE | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 22/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE DOIS IMOVEIS RURAIS ERESPECTIVAS BENFEITORIAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MATUREIA/PB, NA AREA ONDE, HOJE,EXISTE A BACIA HIDRAULICA DOACUDE RIACHO DAS MOCAS,DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS QUE INS | 00043647421472 | PIETRO ANTONOVICZ GOMES FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 22/08/2006 | 31654.08 | 31654.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAGAMENTOCORRESP.A DESAPROPRIACAO DE 02(DOIS) IMOVEIS RURAIS E RESPECTIVAS BENFEITORIAS LOCALIZADASNO MUNIC. DE MATUREIA/PB, NAAREA ONDE HOJE, EXISTE A BACIAHIDRAULICA DO ACUDE RIACHO DASMOCAS, DE ACORDO C/OS DOC. QUEINSTRUEM O PROC.382/05,CONF.NO | 00043647421472 | PIETRO ANTONOVICZ GOMES FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 22/08/2006 | 23999.00 | 23999.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REF. AO PAGAMENTOCORRESP.A DESAPROPRIACAO DE 02(DOIS) IMOVEIS RURAIS E RESPECTIVAS BENFEITORIAS LOCALIZADASNO MUNIC. DE MATUREIA/PB, NAAREA ONDE HOJE, EXISTE A BACIAHIDRAULICA DO ACUDE RIACHO DASMOCAS, DE ACORDO C/OS DOC. QUEINSTRUEM O PROC.382/05,CONF.NO | 00043647421472 | PIETRO ANTONOVICZ GOMES FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00465 | 23/08/2006 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 205(DUZENTOS E CINCO) REFEICOES,NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS,PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................................................ | 07669660000109 | DANIELA FARIAS PEREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 23/08/2006 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DISCUSSAO DA INSTITUICAO DOCOMITE DA BACIA HIDRAULICA DORIO PIRANHAS-ACU E DA XIX REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HIDRI | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 23/08/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIPE/PE, PARA CONDUZINDO OGERENTE OPERACIONAL DE INFORMACAO, ARTICULACAO E COOPERACAO,JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA,QUE ESTARA RETORNANDO A JOAOPESSOA APOS PARTICIPACAO NOCURSO DE CAPACITACAO PARA LE | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 23/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIFE/PE, CONDUZINDO A ASSESSORA ESPECIAL MARIA JOSE DASILVA DO AEROPORTO DOS GUARARAPES EM RECIPE A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, ONDE A MESMA DESEMBARCARA PROVINIENTE DE VIAGEMA SALVADOR/BA ONDE PARTICIPOU | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00469 | 24/08/2006 | 73.14 | 73.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACUCARTRITURADO, DE 30 X 1KG, DE PRIMEIRA QUALIDADE, E 12 ADOCANTELIQUIDO, FRASCO CONTENDO 100ML, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00470 | 24/08/2006 | 79.60 | 79.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 PACOTES DE CAFE, TORRADO E MOIDO,CONTENDO 250G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00471 | 24/08/2006 | 15.60 | 15.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 CAIXAS DE DE CLIPSNo 6 COM 50 UNIDADES PARA ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00472 | 24/08/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 RESMAS DE PAPEL CHAMEX, PACOTECOM 500 FOLHAS, FORMATO A-4,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00473 | 24/08/2006 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFREENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) TESOURASCOM PONTA EM LIGA DE ACO INOXIDAVEL, CORTE SUPER AFIADO,CABOTERMPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, REDINDO APROXIMADAMENTE21 CM E COM 85, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 24/08/2006 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 13 (TREZE) CADEIRAS, COLOCACAO DE UTENSILIOS NOSBANHEIROS, CONSERTO E COLOCACAO DE 1 (UMA) PORTA BEM COMOA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS SA GAF, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00475 | 24/08/2006 | 48.66 | 48.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10 (DEZ)LIVROS DE PROTOCOLO, MARCA GRAFISET,ENCADERNADO C/100 FOLHASDIMENSAO 215 X 160mm; 12(DOZE)FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE,DIMENSOES MINIMAS 12 mm X 30 m E10 (DEZ) FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE, DIMENSOES MINIMAS DE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00476 | 24/08/2006 | 32.46 | 32.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 17GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 24/08/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A PATOS/PB,CONDUZINDO A ASSESSORA DA FAPESQ,QUE PARTICIPARA DE REUNIAO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 25/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS, VIAJANDO A PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS, PARA INTEGRAR EQUIPEDA UFCG PARA DIVULGACAO DA MOSTRA NISE DA SILVEIRA VIDA EOBRA, QUE ESTARA ACONTECENDOEM C.GRANDE/PB, NO PERIODO DE22.08 A 2210.2006,CONFORME PRO | 00041441990453 | LUCIENE DE MELO PAZ |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 25/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINDO DIARIAS EM NOMEDE LUCIENE DE MELO PAZ, VIAJANDO A PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS, PARA INTEGRAR EQUIPEDA UFCG PARA DIVULGACAO DA MOSTRA NISE DA SILVEIRA, VIDA EOBRA, QUE ESTARA ACONTECENDOEM C.GRANDE/PB, NO PERIODO DE | 00041441990453 | LUCIENE DE MELO PAZ |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00482 | 28/08/2006 | 378.31 | 378.31 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DA SRA.MARIA JOSE LIMA DA SILVA, NOSTRECHOS JPA/REC/SSA/REC, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0016/2006 - SECTMA........................................................................ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 28/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DA FAPESQ,QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COMEQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE, NO COMPLEXO DE PISIQUIATRIA JULIANO MOREIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00481 | 28/08/2006 | 771.74 | 771.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, NOS TRECHOS JPA/SSA/CGH/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0016/2006 - SECTMA............................................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00483 | 28/08/2006 | 640.74 | 640.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, NOS TRECHOS JPA/BSB/CGH/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 0016/2006 - SECTMA.............................................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Investimentos) | 00484 | 28/08/2006 | 7951.74 | 7951.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE ANDREAMACEDO, ANAMARA RIBEIRO, ITACILEAL, RICARDO LIMA E DANIELLABANDEIRA, NOS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0256/2006 - SECTMA, COM RECUR | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 30/08/2006 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, VIAJANDO A BRASILIA/DF,COM O OBJETIVO DE EFETUAR AJUSTES NA EXECUCAO FINANCEIRA ENO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO ANA, JUNTO A AGENCIA NA | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 30/08/2006 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE EFETUAR AJUSTES NA EXECUCAO FINANCEIRA E NO PLANO DE TRABALHODO CONVENIO ANA, JUNTO A AGEN | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 30/08/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAPESQ EPARA DISCUTIR O CONVENIO DA REDE DE INFORMACAO E COMUNICACAOE CIENCIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 30/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A GERENTE ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA NA CIDADE MENCIONADA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 31/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOFINANCEIRO, EM FAVOR DO SR. JURANDIR ANTONIO XAVIER, CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADASCOM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO/PS, DE ACORDOCOM COMPROVANTES E PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00491 | 31/08/2006 | 799.00 | 799.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UM)APARELHO DE FAX DE MESA COM TELEFONE ACOPLADO;SECRETARIA ELETRONICA E VIVA VOZ, MARCA BROTHER 275, PARA A CPL DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 31/08/2006 | 453.35 | 453.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOFINANCEIRO, EM FAVOR DO SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM TRANSPORTEQUANDO EM VIAGEM A SAO PAULO/SP, DE ACORDO COM COMPROVANTESE PROCESSO EM ANEXO......................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 31/08/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOFINANCEIRO EM FAVOR DA ASSESSORA MARIA JOSE LIMA DA SILVA,RELATIVO A DESPESA REALIZADACOM TRANSPORTE (TAXI), QUANDODA VIAGEM A SALVADOR/BA NO PERIODO DE 22 A 23.08.06, CONFORME COMPROVANTES E PROCESSO EMANEXO......................... | 00086691333853 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00495 | 31/08/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1 (UM)APARELHO DE AR CONDICIONADO,DE 18.000 BTs, MODELO SPLIT ASER INSTALADO NO GABINETE DOSECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME ORCAMENTO E PROCESSO ANEXO............................................................. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 31/08/2006 | 69.30 | 69.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOFINANCEIRO EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL ADELSON DE SOUZASERGIO, RELATIVO A DESPESA REALIZADA COM A REMESSA,VIA AEREADE DOCUMENTACAO A FINEP- FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS,LOCALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, EM VIRTUDE DO PRAZO PARA A | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 01/09/2006 | 508.64 | 508.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIANO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO 297661,ENVIADO EM 31/08/2006, SEQUENCIAL 642030, DA MANIFESTACAOINTERESSE AUTOMACAO CONGO, COMVISTAS AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SUPERVISAO E | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00497 | 01/09/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMECONTRATO No. 003/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 01/09/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANDREA BELMONTMACEDO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00499 | 01/09/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTI DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMECONTRATO No. 001/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 01/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 05/09/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (MEIA DIARIA), VIAJANDO A C.GRANDE, CONDUZINDO ASSESSORA DA FAPESQ, QUE ESTEVEPARTICIPANDO DE REUNIAO NO COMPLEXO JULIANO MOREIRA,CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00503 | 05/09/2006 | 180.46 | 180.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 11/09/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOEM FAVOR DO SR. JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA, CORRESPONDENTE A DESPESAS OCORRIDAS DURANTE A REALIZACAO DO WORKSHOP LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DOS INDICADORES DE CIENCIAE TECNOLOGIA, TAIS COMO: PASSAGEM TERRESTRE E TRANSPORTE IN | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00507 | 11/09/2006 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMECONTRATO No. 002/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 11/09/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA MARIA ITACI COSTA LEAL, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 11/09/2006 | 28957.50 | 28957.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 5o. RELATORIO DE ANDAMENTODO SISTEMA DE INFORMACOES DERECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DAPARAIBA - INTERFACE WEB COM GERACAO DE GRAFICOS, RELATORIOSE PLANILHAS, CONFORME CONTRATONo.019/2005 E CONVENIO No.007/ | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 11/09/2006 | 29985.12 | 29985.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 1o. RELATORIO TECNICO PARCIAL, CORRESPONDENTE A 20% DOVALOR DO CONTRATO DE CONSULTORIA, PARA MAPEAMENTO DOS AQUIFEROS ALUVIAIS DO ESTADO DA PARAIBA, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO RURAL(HUMANO E ANIMAL) E | 41012832000105 | COSTA CONSULTORIA E SERV TEC E AMB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00509 | 12/09/2006 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) RESMAS DEPAPEL LAZER 75 A-4 RIPAX E 10(DEZ)RESMAS DE PAPEL LAZER 75GOFICIO 2 RIPAX, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00510 | 12/09/2006 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CARTUCHOS REM. HP51645, 15 CARTUCHOS REM. HP6615, 05 CARTUCHOS REM.HP 8727E 05 CARTUCHOS REM. HP 8728,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00511 | 12/09/2006 | 198.70 | 198.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON 1170, 03FITAS PARA MAQUINA DE ESCREVEROLIVETTI ET 2450 E 03 FITASCORRETIVAS PARA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ET 2450, PARAA SUBGERENCIA DE APOIO FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, CONFOR | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 12/09/2006 | 554.50 | 554.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0008300183,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00513 | 13/09/2006 | 1116.50 | 1116.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO PERIODO DE:21 A 31/08/2006, CONFORME CONTRATO No.007/2006 E PROCESSOLICITATORIO No.217/2006-SECTMA.......................................................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00514 | 14/09/2006 | 798.00 | 798.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UM)APARELHO DE FAX DE MESA COM TELEFONE ACOPLADO,SECRETARIA ELETRONICA, VIVA VOZ, TENSAO DEALIMENTACAO 220v, FUNCAO COPIADORA E ALIMENTADOR DE FOLHA AUTOMATICO, DE MARCA BROTHER, PARA O GABINETE DO SECRETARIO | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS E IMPLANTACAO DE ACOES N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 15/09/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A BANANEIRAS,PARA REPRESENTAR O EXMO.SENHORSECRETARIO DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E DO MEIO AMBIENTE,JURANDIR ANTONIO XAVIERNO DEBATE PLANO HIDRICO-BACIASEM DISCUSSAO, REALIZADO NO CAM | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 18/09/2006 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICOES DE:09/08/06 E 30/08/06, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 18/09/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A ASSESSORA DA FAPESQ, QUEPARTICIPOU DE REUNIAO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE, NO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA JULIANO MOREIRA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO............. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00518 | 19/09/2006 | 936.00 | 936.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 234(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO)REFEICOES, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 07669660000109 | DANIELA FARIAS PEREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 19/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOAS CIDADES DE SUME, CONGO, MONTEIRO, SERRA BRANCA E SAO JOAODO CARIRI, ACOMPANHAR A MISSAODE INSPECAO DA UGPO-UNIDADE DEGERENCIAMENTO DO PROAGUA OBRASA ADUTORA DO CONGO, A SR CONDUZIDA PELO ENGENHEIRO EDUARDO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 19/09/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOAS CIDADES DE SUME, CONGO, MONTEIRO, SSRRA BRANCA E SAO JOAODO CARIRI, ACOMPANHAR A MISSAODE INSPECAO DA UGPO-UNIDADE DEGERENCIAMENTO DO PROAGUA OBRASA ADUTORA DO CONGO, A SER CONDUZIDA PELO ENGENHEIRO EDUARDO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 19/09/2006 | 927.52 | 927.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO313374, ENVIADO EM 19/09/2006,SEQUENCIAIS: 676892 - MANIFESTACAO INTERESSE DO PROAGUA TAPEROA, 676893 - PUBLICACAO DERESULTADO PROAGUA CAPIVARA E | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 19/09/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VIAJANDO AS CIDADES DE SUME, CONGO, MONTEIRO,SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MISSAO DE INSPECAO DA | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 19/09/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AS CIDADES DESUME, CONGO, MONTEIRO, SERRABRANCA E SAO JOAO DO CARIRI,CONDUZINDO A COORDENADORA DOPROAGUA ANAMARA ALVES RIBEIRO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 19/09/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO, JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00526 | 21/09/2006 | 649.00 | 649.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO)ACABAMENTOS DE DESCARGA HIDRAPARA OS BANHEIROS MASCULINO EFEMININO DESTA SECRATARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00527 | 21/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) GARRAFOES DE AGUAA MINERAL SUBLIME DE 20 LITROS PARA ESTA SECRETAIA, CONFORMEPOCESSO EM ANEXO........................................................................................................ | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00529 | 21/09/2006 | 28.64 | 28.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20 LITROS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 22/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO E RECEPCIONANDO A ASSESSORA DA FAPESQ, GLACY GORSKI,QUE PARTICIPARA DA I JORNADADA ESCOLA BRASILEIRA DE PSICANALISE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Investimentos) | 00531 | 28/09/2006 | 1646.00 | 1646.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/01 - ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, EMFAVOR DO SR. RICARDO LIMA, NOTRECHO JPA/BRASILIA/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0256/2006 - SECTMA E CONTRATO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Investimentos) | 00532 | 28/09/2006 | 1581.22 | 1581.22 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/01 - ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, EMFAVOR DA SRA. MARIA ITACI, NOTRECHO JPA/BRASILIA/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0256/2006 - SECTMA E CONTRATO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 02/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA EMEIA) DIARIAS, VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONALSOBRE FORMATACAO E NEGOCIACAO | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 02/10/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA EMEIA) DIARIAS, VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONALSOBRE FORMATACAO E NEGOCIACAO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00536 | 03/10/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.001/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 03/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00538 | 03/10/2006 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.002/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 03/10/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA MARIA ITACI COSTA LEAL, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00540 | 03/10/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.003/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 03/10/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANDREA BELMONTMACEDO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00542 | 04/10/2006 | 339.96 | 339.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02(DUAS) MOLAS 453 OURO/MARCA COIMBRA, PARA AS PORTAS DO GABINETE E ENTRADA DESTA SECTMA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 06135595000179 | V V COM DE MATERIAIS DE CONST E FERRAG |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 04/10/2006 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL - EDICAO DE22/09/06, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00544 | 04/10/2006 | 3045.03 | 3045.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.007/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA............................................................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00545 | 05/10/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10.000UNIDADES DE COPOS DESCARTAVEISDE 180 ML PARA AGUA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 06/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE MATERIAL PARA O PROTOCOLODESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 06/10/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOEM NOME DO SERVIDOR ADELSON DESOUZA SERGIO,CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 06/10/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (MEIA DIARIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE,CONDUZINDOA ASSESSORA DA FAPESQ, QUE PARTICIPARA DE SEMINARIO VI JORNADA (A INVENCAO DO AMOR),CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00549 | 06/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA-ED-2060 E DE EXCEDENTES 6.666 COPIAS, PARA ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATONo.008/2006-SECTMA E PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00551 | 06/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA-ED-2060 E DE EXCEDENTES 6.666 COPIAS, PARA ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATONo.008/2006-SECTMA E PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 09/10/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00553 | 10/10/2006 | 1032.00 | 1032.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00554 | 10/10/2006 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03(TRES)CARTUCHOS DE TINTA PARA O FAXPERTENCENTE AO GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTA, DE MARCAOLIVETTI JET LAB 100, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 10/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0009300141,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DESETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00556 | 10/10/2006 | 860.96 | 860.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, NOS TRECHOS JPA/REC/BSB/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 0016/2006 - SECTMA.............................................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 11/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA EMEIA) DIARIAS, VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS, PARAAPRESENTACAO DO EDITAL MCT/ | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 11/10/2006 | 179.52 | 179.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOCORRESPONDENTE AO OFICIO No.335217, ENVIADO EM 11/10/2006,SEQUENCIAL: 726454 - TERMO DEHOMOLOGACAO DE LICITACAO, COMVISTAS AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE SUPERVISAO E | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 16/10/2006 | 878.40 | 878.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0009300141,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DESETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 16/10/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB PARA RETOMAR CONTATOS C/INSTITUICOES DE ENSINOOBJETIVANDO DIVULGAR A II SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - EXPOCIENCIAS/2006, AREALIZAR-SE EM JOAO PESSOA DE | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 16/10/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB PARA RETOMAR CONTATOS C/INSTITUICOES DE ENSINOOBJETIVANDO DIVULGAR A II SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - EXPOCIENCIAS/2006, AREALIZAR-SE EM JOAO PESSOA DE | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 16/10/2006 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB PARA RETOMAR CONTATOS C/INSTITUICOES DE ENSINOOBJETIVANDO DIVULGAR A II SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - EXPOCIENCIAS/2006, AREALIZAR-SE EM JOAO PESSOA DE | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 16/10/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, CONDUZINDO OSGERENTES MARIA CLEA MARQUESSOUSA, JACK LACI CASSIMIRO DASILVA E A ASSESSORA ESPECIALRITA CASSIA GONCALVES DE MELO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 17/10/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02 (DOIS)SERVIDORES IBM X SERIES 235,DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00567 | 17/10/2006 | 115.60 | 115.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAFE EACUCAR PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 18/10/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SUME, CONGO, COXIXOLA, SUCURU, PRATA, OUROVELHO, AMPARO E OUTRAS, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR A MIS | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 18/10/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SUME, CONGO, COXIXOLA, SUCURU, PRATA, OUROVELHO, AMPARO E OUTRAS, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR A MIS | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 18/10/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SUME, CONGO, COXIXOLA, SUCURU, PRATA, OUROVELHO, AMPARO E OUTRAS, COM OOBJETIVO DE CONDUZIR O COOR | 00084054123449 | JOAQUIM CHAVES CABRAL FILHO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 20/10/2006 | 70438.69 | 70438.69 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO DE ANDAMENTO(40%)DO PLANO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO (PAOM) DOSSISTEMAS ADUTORES CARIRI E CONGO, CONFORME CONTRATO No. 015/2005 E CONVENIO No.007/01-ANA/PROAGUA....................... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 20/10/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS EAREIA/PB PARA ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, PARA MANTER CONTATOS COMOS DIRETORES DA UFCG, CAMPUSPATOS E AREIA, OBJETIVANDO BUSCAR PARCERIAS PARA AS ACOES DA | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 20/10/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS EAREIA/PB, PARA MANTER CONTATOSCOM OS DIRETORES DA UFCG, CAMPUS PATOS E AREIA, OBJETIVANDOBUSCAR PARCERIAS PARA AS ACOESDA SECTMA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00574 | 20/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA OCORRERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, NO PERIODO DE 23/10/2006 A22/12/2006 (60 DIAS), PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NAFORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00576 | 20/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, NO PERIODO DE 23/10/2006 A22/12/2006 (60 DIAS), PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NAFORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 20/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, NO PERIODO DE 23/10/2006 A22/12/2006 (60 DIAS), PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NAFORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00578 | 23/10/2006 | 321.17 | 321.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOSBANHEIROS DESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 24/10/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, VIAJANDO AO MUNICIPIO DE SUME/PB,PARA INSPECIONAR O RECEBIMENTODE EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAODA ADUTORA DO CONGO, LICITADOSATRAVES DA NCB 01/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 00053085248404 | TELMA LUCIA DE ALMEIDA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00580 | 25/10/2006 | 848.00 | 848.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FONECIMENTO DE 212(DUZENTOS E DOZE) REFEICOES,NO PERIODO DE 30 (TRINTA DIAS)PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................ | 07669660000109 | DANIELA FARIAS PEREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 26/10/2006 | 149.60 | 149.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOCORRESPONDENTE AO OFICIO No.347349, ENVIADO EM 25/10/2006,SEQUENCIAL: 753513 - TERMO DEHOMOLOGACAO SQC 002-2006 (BOQUEIRAO), CONFORME MATERIA EPROCESSO EM ANEXO............. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 26/10/2006 | 179.52 | 179.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOCORRESPONDENTE AO OFICIO No.347498, ENVIADO EM 25/20/2006,SEQUENCIAL: 753781 - TERMO DEHOMOLOGACAO SQC 002/2006 (TAPEROA), CONFORME MATERIA E PROCESSO EM ANEXO................ | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 26/10/2006 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCOESDE 03 (TRES) BANNERS, EM TAMANHO PADRAO, QUE FARAO PARTEDA SEMANA ESTADUAL DE CIENCIAE TECNOLOGIA - EXPOCIENCIAS2006, COM O OBJETIVO DE APOIARE DIVULGAR O EVENTO, CUJASECTMA E PARCERIA, CONFORME | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 27/10/2006 | 35219.33 | 35219.33 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO PRELIMINAR(26,67%), DO PLANO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO(PAOM) DOS SISTEMAS ADUTORESCARIRI E CONGO, CONFORME CONTRATO No.015/2005 E CONVENIONo.007/2001 - ANA/PROAGUA..... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 27/10/2006 | 11739.79 | 11739.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DAENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO PRELIMINAR (26,67%), DOPLANO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO (PAOM) DOSSISTEMAS ADUTORES CARIRI E CON | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 30/10/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA ) ASCIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS ESOUSA PARA MANTER CONTATOS COMINSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR OBJETIVANDO DIVULGAR A II SEMANAESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EXPOCIENCIAS/2006 A REALI | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 30/10/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA ) ASCIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS ESOUSA PARA MANTER CONTATOS COMINSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR OBJETIVANDO DIVULGAR A II SEMANAESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EXPOCIENCIAS/2006 A REALI | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 30/10/2006 | 231.00 | 231.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA ) ASCIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS ESOUSA PARA MANTER CONTATOS COMINSTITUICOES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR OBJETIVANDO DIVULGAR A II SEMANAESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EXPOCIENCIAS/2006 A REALI | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 01/11/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA SUME/PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NO CANTEIRO DE OBRASDA ADUTORA DO CONGO, COM A PRESENCA DE REPRESENTANTES DASEIE, PROAGUA-UEGP-PB E CAGEPAE DAS EMPRESAS CELI E TECHNECOM A PARTICIPACAO DA EMPRESA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 01/11/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA SUME/PB, PARA ACOMPANHAR OSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, EM REUNIAO C/ REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA: SEIE, PROAGUA/UEGP-PBE CAGEPA E DAS EMPRESAS CELI ETECHNE, COM A PRESENCA DE TEC | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 01/11/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA SUME/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 01/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A ASSESSORA DA FAPESQ, DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 01/11/2006 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESP.REF.AO PGTO. DE 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), VIAJANDO AO RIO DE JANEIRO, SAO PAULO E BRASILIA, PARA PARTICIPARDA 1A.ASSEMBLEIA GERAL DA REDEBRASILEIRA DE FUNDOS SOCIOAMBIENTAIS; FORUM FRANCO- BRASILEIRO DE INOVACAO; E VISITAS AOSMINISTERIOS DA CIENCIA E TECNO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 08/11/2006 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL - EDICAO DE17.10.2006, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 08/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL - EDICAO DE18.10.06, E EXTRATO NA EDICAODO DIA 24.10.06, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 08/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA GUARABIRA, CONDUZINDO A SENHORA GERENTE DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, MARIA SOLANGE MORONI VIDAL E O ENGENHEIRO AGRONOMO NILTON LOPES DA COSTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 08/11/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA GUARABIRA/PB, PARA REPRESENTAR O SR. SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER NO SEMINARIO CAMINHOS P/O DESENVOLVIMENTO PARTICIPANDO, INCLUSIVE, DAS DISCUSSOES DE PROBLEMAS E SOLUCOES P/O DESENVOLVIMENTO DA PA | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA GUARABIRA/PB PARA ACOMPANHARA GERENTE DE ADM.E FINANCAS MARIA SOLANGE MORONI VIDAL, QUEESTARA REPRESENTANDO O SR. SECRETARIO, JURANDIR ANTONIO XAVIER, NO SEMINARIO CAMINHOS P/O DESENVOLVIMENTO, PARTICIPAN | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00599 | 08/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA COPIADORA DE MODELO TOSHIBA 163 E COPIAS EXCEDENTES, NO MES DE OUTUBRO/2006NESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO No.008/2006 - SECTMA EPROCESSO EM ANEXO........................................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00601 | 09/11/2006 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) ASPIRADOR DE PO E AGUA, MARCAKARCHER POTENCIA 1300-W PARAESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00602 | 09/11/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) APARELHO DEAR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS MARCAKOMECO C/CONTROLE REMOTO S/FIOINSTALADA, PARA O GABINETE DOSECRETARIO EXECUTIVO DA SECTMACONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00603 | 09/11/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO No. 003/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 09/11/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANDREA BELMONTMACEDO, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00605 | 09/11/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO No. 001/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 09/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AOS 20% (PORCENTO) DO INSS, DA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00600 | 09/11/2006 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAISDE INFORMATICA (02 SWITCH 24PORTAS 10/100 E 01 SWITCH KVMPARA 04 COMPUTADORES), PARA MELHORAMENTO NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 10/11/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA E MEIA),VIAJANDO A C.GRANDE, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DA FAPESQ,QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COMEQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE, NO COMPLEXO DE PISIQUIATRIA JULIANO MOREIRO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 10/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA CAMPINA GRANDE, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DA SECTMA MARIA JOSE DA SILVA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 10/11/2006 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A SAO PAULO/SPPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DETRABALHO SOBRE FEIRAS DE CIEN-CIAS, ORGANIZADO PELA FEBRACEE A SBPC, OBJETIVANDO COMPARTILHAR EXPERIENCIAS ENTRE OSORGANIZADORES DE FEIRAS DE | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 10/11/2006 | 403.00 | 403.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A SAO PAULO/SPPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DETRABALHO SOBRE FEIRAS DE CIEN-CIAS, ORGANIZADO PELA FEBRACEE A SBPC, OBJETIVANDO COMPARTILHAR EXPERIENCIAS ENTRE OSORGANIZADORES DE FEIRAS DE | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 13/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0010300150,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADODESTA SECTMA, JURANDIR ANTONIOXAVIER, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00612 | 14/11/2006 | 4076.80 | 4076.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA)TICKETSALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO No.009/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.219/2006 EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 14/11/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA EMEIA) DIARIAS, VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS-ANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 16/11/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARA REPRESENTAR O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER NO SEMINARIO CAMINHOS P/O DESENVOLVIMENTO PARTICIPANDO INCLUSIVE DASDISCUSSOES DE PROBLEMAS E SOLUCOES P/O DESENVOLVIMENTO DA PA | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 16/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, VIAJANDO A C.GRANDE, P/ACOMPANHAR AGERENTE DE ADM. E FINANCAS, MARIA SOLANGE MORONI VIDAL, QUEESTARA REPRESENTANDO O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, NO SEMINARIO CAMINHOS P/O DESENVOLVIMENTO, PARTICIPAN | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 16/11/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIFE PARA CONDUZIR O PALESTRANTE DR WILSON LOUREIRO, DOINSTITUTO AMBIENTAL DO PARANADO AEROPORTO DOS GUARARAPES NACIDADE DE RECIFE A JOAO PESSOA/PB NO DIA 16.11.2006 ONDE OMESMO IRA PROFERIR PALESTRA SO | 00098011146491 | ABERVAL FELIPE DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 16/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, VIAJANDO A C.GRANDE PARA CONDUZIR ASRA. GERENTE DE ADM. E FINANCAS MARIA SOLANGE MORONI E OENGENHEIRO AGRONOMO NILTON LOPES DA COSTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00619 | 16/11/2006 | 452.00 | 452.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 113(CENTO E TREZE) REFEICOES, NOPERIODO DE 11 (ONZE DIAS),PARASERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 07669660000109 | DANIELA FARIAS PEREIRA ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 16/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DA FAPESQ,QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COMEQUIPE DA SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE, NO COMPLEXO DE PSIQUIATRIA JULIANO MOREIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00621 | 20/11/2006 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA C. GRANDE, CONDUZINDO E SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO ANEXO......................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00629 | 21/11/2006 | 792.36 | 792.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUSE MEDALHAS PARA A REALIZACAODA VII MOSTRA CIENTIFICA NA ESTACAO CIENCIA - MOCIEC 2006,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00630 | 21/11/2006 | 1939.50 | 1939.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 150 RESMASDE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS CADA E 05 RESMAS DE PAPEL A3 COM500 FOLHAS CADA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 21/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO RECURSOSPARA INOVACAO NA EMPRESA,A SERREALIZADO NA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DA PARAIBAFIEP, CONFORME PROCESSO ANEXO............................... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 21/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O GERENTE OPERACIONAL DE INFORMACAO, ARTICULACAO E COOPERACAO JACK LACI CASSIMIRO DASILVA, CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................ | 00098011146491 | ABERVAL FELIPE DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 21/11/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SUME/CONGO/MONTEIRO/SERRA BRANCA/SANTA LUZIA DOCARIRI E SAO JOAO DO CARIRI/PBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 21/11/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SUME/CONGO/MONTEIRO/SERRA BRANCA/SANTA LUZIA DOCARIRI E SAO JOAO DO CARIRI/PBCOM O OBJETIVO DE PARTICIPAR | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 21/11/2006 | 28957.50 | 28957.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO FINAL DO SISTEMADE INFORMACOES DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO No. 019/2005E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................ | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 21/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO FINAL(13,13%), DO PLANO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO(PAOM) DOS SISTEMAS ADUTORESCARIRI E CONGO, CONFORME CONTRATO No.015/2005 E CONVENIONo.007/2001 - ANA/PROAGUA..... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 21/11/2006 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO FINAL(13,33%), DO PLANO DE ADMINISTRACAO, OPERACAO E MANUTENCAO(PAOM) DOS SISTEMAS ADUTORESCARIRI E CONGO, CONFORME CONTRATO No.015/2005 E CONVENIONo.007/2001 - ANA/PROAGUA..... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 21/11/2006 | 13479.56 | 13479.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DAENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL (13,33%), DO PLANODE ADMINISTRACAO, OPERACAO EMANUTENCAO (PAOM) DOS SISTEMASADUTORES CARIRI E CONGO, CON | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 22/11/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOFINANCEIRO EM FAVOR DO SENHORSECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS C/DESLOCAMENTO (TAXI),NO PERIODO DE 07 A 17/11/06,DURANTE VIAGENS AO RIO DE JANEIRO, SAO PAULO E BRASILIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 23/11/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA,VIAJANDO A ARACAJU/SE, PARAPARTICIPAR DO FORUM CONJUNTODO CONSELHO NACIONAL DE SECRETAIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOSDE CT&I-CONSECT E DO CONSELHONACIONAL DAS FUNDACOES ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA - | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 23/11/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIFE/PE, PARA CONDUZIR OSENHOR SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 00098011146491 | ABERVAL FELIPE DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 23/11/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB,PARA CONDUZIR O SENHOR SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 23/11/2006 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOFINANCEIRO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA, RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM DESLOCAMENTOS (TAXI)NO PERIODO DE 12 A 15.11.06 ,QUANDO DE VIAGEM A SERVICO ASAO PAULO/SP, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00639 | 23/11/2006 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 5 CARTUCHOSREM. HP 8727 (PRETO) E 5 CARTUCHOS REM. HP 8728 (COLORIDO)PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 23/11/2006 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE 10 CARTUCHOS DE TINTA HP6625 REF. 25A (COLORIDO) E 10CARTUCHOS DE TINTA HP 1823 REF23A (COLORIDO), PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00641 | 23/11/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 300 PASTASNEWLINE C/ABAS OFICIO CRISTALPOLIBRAS PARA O IX ENCONTRO NACIONAL DE USUARIOS DO DOSVOX,TEMA: AS POLITICAS PUBLICAS PARA A INCLUSAO DIGITAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 A 26DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 23/11/2006 | 22488.83 | 22488.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 2o. RELATORIO DE ANDAMENTO,CORRESPONDENTE A 15% DO VALORDO CONTRATO DE CONSULTORIA, PARA MAPEAMENTO DOS AQUIFEROSALUVIAIS DO ESTADO DA PARAIBA,COM VISTAS AO ABASTECIMENTO RURAL(HUMANO E ANIMAL)E PRODUCAO | 41012832000105 | COSTA CONSULTORIA E SERV TEC E AMB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Investimentos) | 00647 | 24/11/2006 | 1869.21 | 1869.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/01 - ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, EMFAVOR DO SR. JURANDIR ANTONIOXAVIER, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No. 0256/ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00642 | 24/11/2006 | 3045.03 | 3045.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.007/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA............................................................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00643 | 24/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS,ALUSIVO AOS DIAS 23, 24E 25/11/2006, CONFORME CONTRATO No.007/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA............................................................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 24/11/2006 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL - EDICAO DE11/11/2006, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 24/11/2006 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL - EDICAO DE14/11/2006, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 24/11/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIFE/PE, CONDUZINDO O SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO ANEXO......................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 27/11/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA 84a.REUNIAOORDINARIA DO CONAMA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/11/06,NO EDIFICIO SEDE DO IBAMA EDA APRESENTACAO DO PROJETO DEAPROVEITAMENTO INTEGRADO DAS | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00648 | 27/11/2006 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.002/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 27/11/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA MARIA ITACI COSTA LEAL, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00650 | 27/11/2006 | 1786.37 | 1786.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: JPA/REC/BSB/REC/JPA ESDU/CGH, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.016/2006-SECTMA ECONTRATO No.001/2006 - SECTMA............................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00651 | 27/11/2006 | 876.38 | 876.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS:JPA/GIG - SDU/CGH/JPA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONo.016/2006-SECTMA E CONTRATONo.001/2006 - SECTMA........................................ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00652 | 27/11/2006 | 940.25 | 940.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DA SENHORASILVONE NASCIMENTO CATAO, NOSTRECHOS: JPA/GRU-CGH/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006 - SECTMA........................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00653 | 27/11/2006 | 911.04 | 911.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS:BSB/JPA E JPA/GIG-SDU/CGH/BSB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.016/2006-SECTMA ECONTRATO No.001/2006 - SECTMA............................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 30/11/2006 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS,VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO, COM TECNICOSDA ANA E DO CNPq PARA APRESENTACAO DO EDITAL MCT/CNPq/CT - | 00020362501491 | CICERO AURELIO GRANGEIRO LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00656 | 01/12/2006 | 13590.00 | 13590.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO 1o. RELATORIO DEANDAMENTO COM O DESENVOLVIMENTO DO RELATORIO TECNICO PRELIMINAR - RTP, RELATIVO AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES DE | 08156424000151 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00657 | 01/12/2006 | 54965.81 | 54965.81 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 1o. RELATORIO DE ANDAMENTODO PROJETO BASICO DO SISTEMAADUTOR DO CONGO - 2a.ETAPA,CONFORME CONTRATO S/N/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00661 | 04/12/2006 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO PARCIAL I (PRODUTO I), PARA O DESENVOLVIMENTODE ACOES INTEGRADAS PARA REVITALIZACAO DA BACIA DO RIO TAPEROA/PB, CONFORME CONTRATO No.010/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA............ | 00008636591449 | JOSE LUIS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 04/12/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDO CONSULTOR JOSE LUIZ DE SOUZA, CORRESPONDENTE A ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO PARCIALI (PRODUTO I), PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS PARA REVITALIZACAO DA BACIA DORIO TAPEROA/PB, CONFORME CON | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 04/12/2006 | 102.97 | 102.97 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DO SR.IOMAN LEITE PEDROSA,RELATIVO A DESPESASREALIZADAS C/ALIMENTACAO, QUANDO DA PALESTRA ICMS - ECOLOGICO, COM O PALESTRANTE ENGENHEIRO AGRONOMO MSC. E DR.EM ECONOMIA E POLITICA FLORESTAL, REA | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 04/12/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDOO SENHOR SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 04/12/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA,VIAJANDO A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO DECIT 2: ATUACAODO MINISTERIO DA SAUDE EM CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO AREALIZAR-SE NO GRAND BITTARHOTEL, CONFORME PROCESSO ANEXO.............................. | 00041441990453 | LUCIENE DE MELO PAZ |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 05/12/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,PARA MANTER CONTATOS COMA UFCG, EMBRAPA E FAPESQ, COMO OBJETIVO DE COLETAR DADOS SOBRE O PROJETO BIODIESEL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00672 | 05/12/2006 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO), GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,NO PERIODO DE 30/08/2006 A22/11/2006, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00673 | 05/12/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA COPIADORA DE MODELO TOSHIBA 163, NO MES DENOVEMBRO/2006, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO No.008/2006 - SECTMA E PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00674 | 05/12/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL - EDICAO DE18/11/2006, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 05/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS,VIAJANDOA RECIFE, PARA PARTICIPAR DOII ENCONTRO REGIONAL DE BIODIESEL, QUE SERA REALIZADO NO MARHOTEL, BOA VIAGEM, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00000510670482 | MANOEL COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 05/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS,VIAJANDOA RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR OASSESSOR DE GABINETE MANOELCOSTA FILHO, NO II ENCONTRO REGIONAL DE BIODIESEL QUE SERAREALIZADO NO MAR HOTEL EM BOAVIAGEM, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00676 | 05/12/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA COPIADORA DE MODELO TOSHIBA 163, NO MES DEDEZEMBRO/2006, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO No.008/2006 - SECTMA E PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00665 | 05/12/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No. 001/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 05/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AOS 20% (PORCENTO) DO INSS, DA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00667 | 05/12/2006 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.002/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 05/12/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AOS 20% (PORCENTO) DO INSS, DA CONSULTORA MARIA ITACI COSTA LEAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00669 | 05/12/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.003/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 05/12/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AOS 20% (PORCENTO) DO INSS, DA CONSULTORA ANDREA BELMONT MACEDO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00675 | 05/12/2006 | 1601.60 | 1601.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE) TICKETS ALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO No.009/2006 - SECTMAE PROCESSO LICITATORIO No.219/2006 EM ANEXO............................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 06/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA XVI REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO DE RECURSOS HIDRICOS-CNRH, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA CODEVASF,SGAN QD.601, LOTE I-TERREO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 06/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA REUNIR-SE COM A EQUITECNICA - ADMINISTRATIVA DAFAPESQ, A FIM DE ACOMPANHAR ASATIVIDADES INERENTES AO FECHAMENTO DO EXERCICIO (CONTRATOS/CONVENIOS), CONFORME PROCESSO | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 06/12/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA REUNIR-SE COM A EQUIPE TECNICA - ADMINISTRATIVA DAFAPESQ, A FIM DE ACOMPANHAR ASATIVIDADES INERENTES AO FECHAMENTO DO EXERCICIO (CONTRATOS/CONVENIOS), CONFORME PROCESSO | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 06/12/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA REUNIR-SE COM A EQUIPE TECNICA - ADMINISTRATIVA DAFAPESQ, A FIM DE ACOMPANHAR ASATIVIDADES INERENTES AO FECHAMENTO DO EXERCICIO (CONTRATOS/CONVENIOS), CONFORME PROCESSO | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 06/12/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA REUNIR-SE COM A EQUIPE TECNICA - ADMINISTRATIVA DAFAPESQ, A FIM DE ACOMPANHAR ASATIVIDADES INERENTES AO FECHAMENTO DO EXERCICIO (CONTRATOS/CONVENIOS), CONFORME PROCESSO | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 06/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIFE/PE, PARA CONDUZIR ASASSESSORAS DA FAPESQ E SECTMAAO AEROPORTO DE GUARARAPES, EMRECIFE/PE, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00098011146491 | ABERVAL FELIPE DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 07/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA NATAL/RN, CONDUZINDO A ASSESSORA VANDA LUCIA OURIQUES LEALCONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 07/12/2006 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA NATAL/RN, PARA MANTER CONTATOS COM OS TECNICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DOCOMERCIO, DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA - SINTEC, A FIM DE RECEPCIONAR DOCUMENTOS / LEGISLACOES DE INTERESSE DA SECTMA, | 00046804501420 | VANDA LUCIA OURIQUES LEAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00688 | 11/12/2006 | 1774.08 | 1774.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00689 | 11/12/2006 | 826.56 | 826.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS EM EXERCICIO NESTA SECTMA,(08 CAMISASM/C 100% ALGODAO LISA NA CORAZUL CLARO REF.5558 E 08 CALCAS JEANS NA COR INDIGO STONYREF.010201), CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00690 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS EM EXERCICIO NESTA SECTMA, (04 PARESDE SAPATO EM COURO, NA COR PRETA, MODELO: SENNO, REFERENCIA0641569), CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 47954581009463 | SAMELLO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00691 | 11/12/2006 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEIS DE 180 ml PARAAGUA (2.000 Unds) E DE 50 mlPARA CAFE (1.000 Unds), PARAESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00692 | 11/12/2006 | 90.85 | 90.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 05 ALMOFADAS PARA CARIMBO PRETA PILOTE 04 PAPEIS DE LINHO BRANCO A4C/50 FILIPAPER PARA CARTAO DEVISITA, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00693 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0011300124,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00696 | 11/12/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No. 001/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 11/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AOS 20% (PORCENTO) DO INSS, DA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00698 | 11/12/2006 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No. 002/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 11/12/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AOS 20% (PORCENTO) DO INSS, DA CONSULTORA MARIA ITACI COSTA LEAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00700 | 11/12/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.003/2006 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 11/12/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AOS 20% (PORCENTO) DO INSS, DA CONSULTORA ANDREA BELMONT MACEDO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00694 | 11/12/2006 | 585.65 | 585.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: REC/AJU/REC, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No.016/06SECTMA E CONTRATO No.001/2006-SECTMA...................................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00695 | 11/12/2006 | 1960.78 | 1960.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: CPV/BSB; REC/SSA/AJU/REC E BSB/REC/JPA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006-SECTMA........................ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00687 | 11/12/2006 | 2274.00 | 2274.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS CORSA/2002,DEPLACAS: MNN-1371, MOB-5901 EMOI-4185, DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................... | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00705 | 12/12/2006 | 399.60 | 399.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS EM EXERCICIO NESTA SECTMA - (04 PARESDE SAPATO EM COURO RUSTIFERPRETO, REFERENCIA 008352), CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00706 | 12/12/2006 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM)VEICULO EXECUTIVO TOYOTA/COROLA XEI18VVT COMPLETO, 4 PORTASANO/MOD.2004,SEGURO TOTAL E KMLIVRE POR UM PERIODO DE 05(CINCO) DIAS, PARA DAR SUPORTEAOS PALESTRANTES E A EQUIPETECNICA DESTA SECTMA E UFPB, | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EMEIA, VIAJANDO A SAO JOAO DOCARIRI, SERRA BRANCA, SUME EMONTEIRO, PARA INSPECIONAR OSCHAFARIZES DA ADUTORA DO CONGOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00030382580400 | RIVALDAVIA CARMO DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EMEIA, VIAJANDO A SAO JOAO DOCARIRI, SERRA BRANCA, SUME EMONTEIRO, PARA INSPECIONAR OSCHAFARIZES DA ADUTORA DO CONGOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00707 | 13/12/2006 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL DO ESTADOEDICAO 05.12.06, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00708 | 13/12/2006 | 3045.03 | 3045.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.007/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA............................................................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00709 | 14/12/2006 | 3045.03 | 3045.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.007/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA............................................................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS E IMPLANTACAO DE ACOES N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 14/12/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, AREIA E PATOS/PB, PARA MANTER CONTATOS COM ORGANISMOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE PARA COLETAR SUBSIDIOS PARA A PROXIMAREUNIAO DO COPAM, A REALIZAR-SE NO DIA 19/12/06, CONFORME | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00711 | 14/12/2006 | 1204.23 | 1204.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DA SENHORALUCIENE PAZ, NOS TRECHOS: CPV/BSB E BSB/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006-SECTMA...................................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00712 | 15/12/2006 | 6628.00 | 6628.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)NOTEBOOK, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO DESTA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Investimentos) | 00713 | 15/12/2006 | 1664.64 | 1664.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, EM FAVORDE: CICERO AURELIO GRANGEIROLIMA, NOS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No.256/06SECTMA E CONTRATO No.005/2006,COM RECURSOS PROVENIENTES DO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00714 | 15/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA AO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ANA-AGENCIA NACIONALDE AGUAS E NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, OBJETIVANDO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 15/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VIAJANDO A BRASILIA, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,EMREUNIOES NA ANA E NO MINIST.DAINTEGRACAO NACIONAL, OBJETIVAN | 00028478592415 | RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 15/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VIAJANDO A BRASILIA, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,EMREUNIOES NA ANA E NO MINIST.DAINTEGRACAO NACIONAL, OBJETIVAN | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00717 | 19/12/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)NOBREAK DE 2 KVA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................................................. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 19/12/2006 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAL EM ALUMINIO DE 25MM, PARA O GABINETE DO SECRETARIO ECPL DESTA SECRETARIA E INSTALACAO DE FECHADURA SOPRANO PARAPORTA DE DIVISORIA DO CORREDORCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00719 | 19/12/2006 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE IMPRESSAO DE CAMISETAS A SEREM USADAS PELOS ARTESAOS NO VSALAO DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 19/12/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDOA ASSESSORA DA FAPESQ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 19/12/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDOO SECRETARIO DR. JURANDIR ANTONIO XAVIER, ONDE O MESMO DESEMBARCARA NO AEROPORTO CASTROPINTO EM JOAO PESSOA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00098011146491 | ABERVAL FELIPE DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 20/12/2006 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA. SILVONETEREZINHA NASCIMENTO CATAO, RELATIVO A DESPESA EFETUADA AORESTAURANTE PALACE GOURMET, EMDECORRENCIA DE UM ALMOCO DE NEGOCIOS, POR OCASIAO DA REUNIAODO COPAM, CONFORME PROCESSO EM | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 20/12/2006 | 146.00 | 146.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA. LUCIENEMELO PAZ, RELATIVO A DESPESASREALIZADAS COM DESLOCAMENTO(TAXI), NO PERIODO DE 06 A 08/12/06, DURANTE VIAGEM A BRASILIA/DF,CONFORME PROCESSO ANEXO.............................. | 00041441990453 | LUCIENE DE MELO PAZ |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 20/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS, ADQUIRIDOS P/ FAPESQ, COMRECURSOS DE CONVENIOS, REALIZADOS ENTRE A MESMA E A SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DA REDE DE INFORMACAO E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 20/12/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NAFAPESQ, PARA ELABORAR O PROJETO DO PORTAL DE INFORMACAO,COMPONENTE DO PROJ.DA REDEICTIPB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................. | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DA REDE DE INFORMACAO E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 20/12/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO TECNICOS DA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DA REDE DE INFORMACAO E C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 20/12/2006 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NAFAPESQ, PARA ELABORAR O PROJETO DO PORTAL DE INFORMACOES,COMPONENTE DO PROJ.DA REDEICTIPB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 20/12/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VIAJANDO A SUME,MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTALUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DOCARIRI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONCLUSAO | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 20/12/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VIAJANDO A SUME,MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTALUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DOCARIRI, CONDUZINDO A COORDENADORA DA UEGP/PB EM MISSAO DE | 00084054123449 | JOAQUIM CHAVES CABRAL FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00722 | 20/12/2006 | 144.79 | 144.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DA SENHORALUCIENE PAZ - LOC KE9LAG (GOL)NOS TRECHOS: BSB/JPA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No.016/06SECTMA E CONTRATO No.001/2006-SECTMA...................................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 20/12/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A SUME, CONGO,MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTALUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DOCARIRI, PARA PROCEDER VISITADE INSPECAO AS OBRAS QUE ESTAOSENDO EXECUTADAS A CONTA DOCONVENIO FEDERAL No. 065/2000, | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 20/12/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A SUME, CONGO,MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTALUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DOCARIRI, ACOMPANHANDO O SENHORSECRETARIO, EM VISITA DE INSPECAO AS OBRAS EM EXECUCAO NO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PRO | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 20/12/2006 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A SUME, CONGO,MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTALUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DOCARIRI, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO E A ASSESSORA JURIDICA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 20/12/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZIN-DO O SECRETARIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 20/12/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 00098011146491 | ABERVAL FELIPE DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 20/12/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00737 | 20/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO PARCIAL II (PRODUTO II), PARA O DESENVOLVIMENTODE ACOES INTEGRADAS PARA REVITALIZACAO DA BACIA DO RIO TAPEROA/PB, CONFORME CONTRATO No.010/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA............ | 00008636591449 | JOSE LUIS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 20/12/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDO CONSULTOR JOSE LUIZ DE SOUZA, CORRESPONDENTE A ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO PARCIALII (PRODUTO II), PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADASPARA REVITALIZACAO DA BACIA DORIO TAPEROA/PB, CONFORME CON | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00739 | 20/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO PARCIAL III(PRODUTO III),PARA O DESENVOLVIMENTODE ACOES INTEGRADAS PARA REVITALIZACAO DA BACIA DO RIO TAPEROA/PB, CONFORME CONTRATO No.010/2006 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA............ | 00008636591449 | JOSE LUIS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 20/12/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDO CONSULTOR JOSE LUIZ DE SOUZA, CORRESPONDENTE A ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO PARCIALIII(PRODUTO III), PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADASPARA REVITALIZACAO DA BACIA DORIO TAPEROA/PB, CONFORME CON | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00741 | 26/12/2006 | 22488.83 | 22488.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 2o. RELATORIO TECNICO PARCIAL, CORRESPONDENTE A 15% DOVALOR DO CONTRATO DE CONSULTORIA, PARA MAPEAMENTO DOS AQUIFEROS ALUVIAIS DO ESTADO DA PARAIBA, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO RURAL (HUMANO E ANIMAL)E | 41012832000105 | COSTA CONSULTORIA E SERV TEC E AMB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00742 | 27/12/2006 | 27180.00 | 27180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO FINAL -RELATORIO TECNICO PRELIMINAR -RTP (FASE I), RELATIVO AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASI | 08156424000151 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00743 | 27/12/2006 | 27180.00 | 27180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO 1o. RELATORIO DEANDAMENTO COM O DESENVOLVIMENTO DO RELATORIO FINAL DE VIABILIDADE - RV(FASE II), RELATIVOAOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINA | 08156424000151 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00744 | 27/12/2006 | 30199.07 | 30199.07 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO FINALDE VIABILIDADE - RV (FASE II),RELATIVO AOS ESTUDOS TECNICOSPRELIMINARES DE VIABILIDADE EDO PROJETO BASICO DO SISTEMAADUTOR CAPIVARA, CONFORME CONTRATO S/N/2006................ | 08156424000151 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00745 | 27/12/2006 | 10570.93 | 10570.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIOFINAL DE VIABILIDADE - RV (FASE II), RELATIVO AOS ESTUDOSTECNICOS PRELIMINARES DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO | 08156424000151 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00746 | 27/12/2006 | 18120.00 | 18120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO 1o. RELATORIO DEANDAMENTO COM O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BASICO-PB (FASEIII), RELATIVO AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES DE VIABILI | 08156424000151 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00747 | 27/12/2006 | 27180.00 | 27180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO 2o. RELATORIO DEANDAMENTO COM O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BASICO-PB (FASEIII), RELATIVO AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES DE VIABILI | 08156424000151 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Concorrência | 00748 | 27/12/2006 | 27180.00 | 27180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO FINAL -PROJETO BASICO-PB (FASE III),RELATIVO AOS ESTUDOS TECNICOSPRELIMINARES DE VIABILIDADE EDO PROJETO BASICO DO SISTEMA | 08156424000151 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00749 | 27/12/2006 | 22488.83 | 22488.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 3o. RELATORIO DE ANDAMENTO,CORRESPONDENTE A 15% DO VALORDO CONTRATO DE CONSULTORIA, PARA MAPEAMENTO DOS AQUIFEROSALUVIAIS DO ESTADO DA PARAIBA,COM VISTAS AO ABASTECIMENTO RURAL (HUMANO E ANIMAL) E PRODU | 41012832000105 | COSTA CONSULTORIA E SERV TEC E AMB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00750 | 27/12/2006 | 22488.83 | 22488.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO FINAL, CORRESPONDENTE A 15% DO VALOR DO CONTRATO DE CONSULTORIA, PARA MAPEAMENTO DOS AQUIFEROS ALUVIAISDO ESTADO DA PARAIBA, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO RURAL (HUMANO E ANIMAL) E PRODUCAO AGRI | 41012832000105 | COSTA CONSULTORIA E SERV TEC E AMB LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Investimentos) | 00751 | 28/12/2006 | 25900.00 | 25900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEISPARA ESCRITORIO DESTINADOS AMANUTENCAO DA UEGP E DO ORGAOGESTOR DO PROAGUA,CONFORME CONTRATO No.006/2006 E CONVENIONo.007/2001-ANA/PROAGUA................................................................... | 07381719000169 | LAISE COM ATACADISTA DE EQUIP INFORM LTD |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Investimentos) | 00752 | 28/12/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAODA UEGP E DO ORGAO GESTOR DOPROAGUA, CONFORME CONTRATO No.006/2006 - SECTMA............. | 07381719000169 | LAISE COM ATACADISTA DE EQUIP INFORM LTD |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Investimentos) | 00753 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A PARTE DO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS AEREAS, EM FAVOR DE:JURANDIR ANTONIO XAVIER, RICARDO LIMA E DANIELLA BANDEIRA,NOTRECHO: JOAO PESSOA/BRASILIA/ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Investimentos) | 00754 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DO FORNECIMENTODE 03 (TRES) PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DE: JURANDIR ANTONIOXAVIER,RICARDO LIMA E DANIELLABANDEIRA, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.256/2006-SECTMA E CONTRATO No. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024