| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 23/01/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO01/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 23/01/2006 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 02/06 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 23/01/2006 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 03/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 23/01/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 04/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 23/01/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO05/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 23/01/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO06/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 23/01/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 07/09 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 23/01/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 08/06 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00023 | 25/01/2006 | 5125.76 | 5125.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00024 | 25/01/2006 | 41.19 | 41.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00014 | 25/01/2006 | 143.25 | 143.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNF 9756 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00015 | 25/01/2006 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNF 9756 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00016 | 25/01/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS VEI-CULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 35570654000135 | CASIMIRO AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00011 | 25/01/2006 | 1356.00 | 1356.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 40 CAIXAS DE ETIQUETAS QUESERAO UTILIZADAS NA IDENTIFI-CACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO LEITE. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00012 | 25/01/2006 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR DE BORRACHARIA EM DIVER-SOS VEICULOS DA FROTA DESTAFUNDACAO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00013 | 25/01/2006 | 2083.70 | 2083.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1.200 GARRAFOES DE AGUA MI-NERAL PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SEDE DESTA FUNDACAO EAS OFICINAS DO SABER. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00017 | 25/01/2006 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL QUE SERA UTILIZADONO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 25/01/2006 | 942.00 | 942.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EMDIVERSOS BENS MOVEIS DESTA FUNDACAO. | 00454834000177 | ASTEHMAG ASSIST TEC EM EQUIP HOSP M DE L |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00019 | 25/01/2006 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO SERVIDORES DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00020 | 25/01/2006 | 293.60 | 293.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOSPOSTOA DE APOIO DESTQA FUNDA-CAO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO8/05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00021 | 25/01/2006 | 1493.50 | 1493.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA NO MES DE DEZEM- BRO CONFORME CI 05/06 CAD. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00022 | 25/01/2006 | 2060.44 | 2060.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS PELO NU-CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDEE SEDE DESTA FUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 25/01/2006 | 87.50 | 87.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DEINTERESSE DESTA FUNDACAO NOMES DE DEZEMBRO/05. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00010 | 25/01/2006 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DOS EQUIPAMENTO DE IN-FORMTICA DESTA FUNDACAO. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 26/01/2006 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 14/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 26/01/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO10/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 26/01/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO11/06 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 26/01/2006 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 12/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 26/01/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO13/06 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 26/01/2006 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 09/06 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00032 | 26/01/2006 | 313.36 | 313.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIA-MENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN 2081 MNN 1881 MOB 5931 DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00031 | 26/01/2006 | 24.18 | 24.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00033 | 26/01/2006 | 37128.00 | 37128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00034 | 27/01/2006 | 284667.60 | 284667.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00035 | 27/01/2006 | 153104.00 | 153104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00036 | 27/01/2006 | 868132.70 | 868132.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00037 | 27/01/2006 | 73763.20 | 73763.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00038 | 27/01/2006 | 1832881.50 | 1832881.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00039 | 27/01/2006 | 481031.20 | 481031.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00040 | 27/01/2006 | 458913.25 | 458913.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00041 | 27/01/2006 | 74778.20 | 74778.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00042 | 27/01/2006 | 3321014.30 | 3321014.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00043 | 27/01/2006 | 1039033.05 | 1039033.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00044 | 27/01/2006 | 1057353.70 | 1057353.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00045 | 27/01/2006 | 85594.50 | 85594.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00046 | 27/01/2006 | 38376.80 | 38376.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00047 | 27/01/2006 | 1040929.40 | 1040929.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00048 | 27/01/2006 | 215993.00 | 215993.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00049 | 27/01/2006 | 714729.60 | 714729.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00050 | 27/01/2006 | 1048491.80 | 1048491.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00051 | 27/01/2006 | 139552.00 | 139552.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00052 | 27/01/2006 | 76988.80 | 76988.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00053 | 27/01/2006 | 91091.50 | 91091.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00054 | 27/01/2006 | 399676.75 | 399676.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00055 | 27/01/2006 | 58212.00 | 58212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 31/01/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERBIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO24/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 31/01/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 25/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 31/01/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 26/06 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 31/01/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO27/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 31/01/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO20/06 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 31/01/2006 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 21/06 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 31/01/2006 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 19/06 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 31/01/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO16/06 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/01/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 17/06 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 31/01/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 18/06 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 31/01/2006 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 28/06 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 31/01/2006 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 29/06 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 31/01/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 43 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 31/01/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 44 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 31/01/2006 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 34 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 31/01/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQISICAO 35 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 31/01/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 36 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 31/01/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 37 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 31/01/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 38 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 31/01/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONF. REQ. 33 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 31/01/2006 | 206.00 | 206.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 30 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 31/01/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 31 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 31/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 32 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 31/01/2006 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 39 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 31/01/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 40 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 31/01/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 41 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 31/01/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 42 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 31/01/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 32 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 31/01/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 45 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 31/01/2006 | 239729.94 | 239729.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00091 | 01/02/2006 | 5843.50 | 5843.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00092 | 01/02/2006 | 370.50 | 370.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00093 | 01/02/2006 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 01/02/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 46 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00089 | 01/02/2006 | 40.45 | 40.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO POSTO DE APOIODESTA FUNDACAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00090 | 01/02/2006 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN-CIA ELETRONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00087 | 01/02/2006 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL A UNIAO DIARIO OFI-CIO DO ESTADO E DIARIO DA JUS-TICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 01/02/2006 | 94.20 | 94.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS POSTOS DEAPOIO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 02/02/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JANEIRO/06 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 02/02/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE JANEIRO/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 02/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 02/02/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE JANEIRO./06 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 02/02/2006 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 47/06 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 02/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO49/06 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 02/02/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 48/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 02/02/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO50/06 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00103 | 02/02/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO51/06 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 02/02/2006 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 52/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00105 | 03/02/2006 | 294.55 | 294.55 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CINCO PRANCHAS MEDINDO 1,50m POR 0,30 DESTINADO A DIRETO-RIA DE PLANEJAMWENTO DESTA FUNDACAO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00106 | 03/02/2006 | 764.44 | 764.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE COLETA DERESIDUO - TCR/2006 DOS PREDIOSONDE FUNCIONA A SEDE DESTA FUNDACAO E O ALMOXARIFADO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00107 | 03/02/2006 | 258.00 | 258.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DESTA FUN-DACAO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 03/02/2006 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 54 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 03/02/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 53 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00110 | 06/02/2006 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAEVENTUAIS DA DIR DE ENGENHARIA | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 06/02/2006 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 55 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/02/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 56 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEBTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 74 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 79 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 80 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 81 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 07/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 82 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 07/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 64 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 07/02/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUSICAO 65 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 07/02/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 61 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 07/02/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 62 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 07/02/2006 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 63 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 07/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 59 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 07/02/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 60 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 66 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 67 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 68 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 07/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 69 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AOS ERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 71 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 70 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 72 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 73 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 07/02/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 83 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 07/02/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 83 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 07/02/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUSICAO 85 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 75 | 00036809608400 | JOAO ALBERTO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 76 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 07/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 78 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 07/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 77 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 07/02/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 57 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 07/02/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 58 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 08/02/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 86 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 08/02/2006 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 87 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 08/02/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 88 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 08/02/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 89 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 08/02/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 90 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 08/02/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 91 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 08/02/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 92 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 08/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 93 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 08/02/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 94 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 08/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AOS ERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 95 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 08/02/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 96 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 09/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 101 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 09/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 102 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 09/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAIRIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 103 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 09/02/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 96 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 09/02/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 97 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 09/02/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 98 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 09/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 105 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 09/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 104 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 10/02/2006 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 99/06 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 10/02/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO100/06. | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 10/02/2006 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 106/06 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00161 | 10/02/2006 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00162 | 10/02/2006 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00198 | 13/02/2006 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-0DACAO CONFORME REQUISICAO 121 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 120 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 118 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 119 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 116 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 13/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 117 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 13/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN DACAO CONFORME REQUISICAO 122 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00184 | 13/02/2006 | 3259.74 | 3259.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS ETELEMATICOS DE INTERESSE DESTAFUNDACAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 13/02/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 124 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00186 | 13/02/2006 | 3354.44 | 3354.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS COM TRANSPORTE COM MALOTE QUE ATENDE AOS DIVERSOS SETORES DESTS FUNDACAO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 13/02/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 107 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00188 | 13/02/2006 | 31152.00 | 31152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES DE INTERESSE DESTA FUN-DACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 13/02/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 108 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 109 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 110 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 111 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 13/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-0DACAO CONFORME REQUISICAO 112 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 123 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 13/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 125 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00196 | 13/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPESAEVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00197 | 13/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 113 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 114 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00169 | 13/02/2006 | 27702.06 | 27702.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CON-SERVCAO E LIMPEZA EM DIVERSOSSETORES DESTA FUNDACAO CONFOR-ME CONTRATO 04/05 | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 13/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 115 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00171 | 13/02/2006 | 30840.91 | 30840.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00174 | 13/02/2006 | 28781.21 | 28781.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL UTILIZADOS PELA PRE-SIDENCIA E DIRETORIAS DESTAFUNDACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00177 | 13/02/2006 | 6640.94 | 6640.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO-DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUN-CUINA A SEDE DESTA FUNDACAO EOFICINAS DO SABER | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00179 | 13/02/2006 | 1149.78 | 1149.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 13/02/2006 | 120.40 | 120.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTAFUNDACAO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00182 | 13/02/2006 | 14624.90 | 14624.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 13/02/2006 | 12500.00 | 12500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL SITO A RUA ADER-BAL PIRAGIBE ONDE FUNCIONARA ODEPOSITO CENTRAL DESTA FUNDA-CAO CONFORME CONTRATO 36/2004 | 00064540065491 | ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00199 | 13/02/2006 | 113.00 | 113.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 14/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO126/06 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 14/02/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 127/06 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 14/02/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 128/06 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 14/02/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 129/06 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 15/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO132/06 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 15/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO133/06 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 15/02/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 134/06 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 15/02/2006 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 135/06 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 15/02/2006 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 131/06 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 15/02/2006 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 130/06 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00220 | 15/02/2006 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS DESTINADO A COBRIR DES-PESAS COM COMBUSTIVEL DESTA FUNDACAO | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 15/02/2006 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO DO MES DEJANEIRO/06 | 00002043963449 | CARLOS FERNANDO DE SA BARRETO BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00221 | 15/02/2006 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00069735638487 | JOSE DANIEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00228 | 16/02/2006 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FUNDACAO. | 00076900037453 | CICERA BATISTA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 16/02/2006 | 42.20 | 42.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMSERVICOS DE INTERESSE DESTAFUNDACAO. | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 17/02/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 140 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 17/02/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 162 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 17/02/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 163 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 17/02/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 164 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 17/02/2006 | 177.45 | 177.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 165 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 149 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 150 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 151 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 152 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 17/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 153 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 154 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 155 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 156 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 136 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 137 | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 138 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 17/02/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 139 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 17/02/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 141 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 142 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 17/02/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 143 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 144 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 158 | 00088590526453 | CARLOS TYRONE LOPES HONORIO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 145 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 146 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 147 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 17/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 148 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 17/02/2006 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 175 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 166 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 167 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 168 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 169 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACO CONFORME REQUISICAO 170 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 171 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 172 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 173 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 17/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 174 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 17/02/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 157 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/02/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 159 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/02/2006 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 160 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 17/02/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 161 | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 176 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 177 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 178 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 179 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 185 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 180 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 181 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 182 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 17/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 184 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/02/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 186 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 17/02/2006 | 4247.00 | 4247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO REF AO MES DEJANEIRO/06 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 20/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 187 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 20/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 188 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 20/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 189 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 20/02/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 190 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 20/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO191/06 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 20/02/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 192/06 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00291 | 20/02/2006 | 281.59 | 281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00292 | 20/02/2006 | 945.23 | 945.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 21/02/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO194/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 21/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO195/06 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 21/02/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 196/06 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 21/02/2006 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 193/06 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00297 | 23/02/2006 | 34346.00 | 34346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO COMOFISCAIS DO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00054876010463 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 24/02/2006 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMPLEMENTACAO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE TER SIDOPAGO A MENOR CONF. REQ. 124/06 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 24/02/2006 | 226536.00 | 226536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2006 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 24/02/2006 | 24865.58 | 24865.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 24/02/2006 | 4452.52 | 4452.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME CI 03/2006COORD. CONTABIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 01/03/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DE ATIVIDADES ESPECIAISDE SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 01/03/2006 | 2695.93 | 2695.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA-CAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DESERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00302 | 01/03/2006 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALO TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00303 | 01/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DESTA FUNDACAO EM CAMPINA GRANDE | 00014109573491 | DENIZE FERNANDES SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00304 | 01/03/2006 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUMA MAQUINA COPIADORA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 01/03/2006 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO CONFORME CI 21/06 DEX. | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 02/03/2006 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 197/06 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 03/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO202/06 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 03/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO203/06 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 03/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO204/06 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 03/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 205 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 03/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 198 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 03/03/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 199 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 03/03/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 200 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 03/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 206 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 03/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 207 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 03/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 208 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 03/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 209 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 03/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 210 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 03/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 201 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00325 | 03/03/2006 | 111298.00 | 111298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONFECCAO DE MATERIALDESTINADO AO PROGRAMA LEITE DAPARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 03/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO211/06 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 03/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO212/06 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 03/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CNOFORME REQUISICAO213/06 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 03/03/2006 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 214/06 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 03/03/2006 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAIS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO REF. AO MES DEJANEIRO. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 03/03/2006 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS REF. AO MES FEVEREIRO/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 06/03/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO OCNSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 06/03/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADRO DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 06/03/2006 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO SECRE-TARIO DO CONSELHO CURADOR DES-TA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 06/03/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN=DACAO CONFORME REUNIOES REALI=ZADA NO MES DE FEVEREIRO/06 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 06/03/2006 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 215/06 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 06/03/2006 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 216/06 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 06/03/2006 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 217/06 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 218/06 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO219/06 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO220/06 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO221/06 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO223/06 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 222/06 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO224/06 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 06/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 225/06 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO226/06 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO227/06 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO228/06 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO229/06 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 06/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 230/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 06/03/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO233/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 06/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO234/06 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 06/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO235/06 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 236/06 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO237/06 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 238/06 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 06/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 239/06 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 06/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 240/06 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 07/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 241/06 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 07/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 242/06 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 07/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 243/06 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 07/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 244/06 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 07/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO231/06 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 07/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO232/06 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 07/03/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO245/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 07/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 252 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 07/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 253 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00367 | 07/03/2006 | 1467.66 | 1467.66 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA PASSAGEM AEREA DESTINA-DA A PRESIDENCIA DESTA FUNDA-CAO NO TRECHO JPA/RIO JANEIRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 07/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VLR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 252 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 07/03/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 255 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 07/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 246 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 07/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 247 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 07/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIAS DE SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 248 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 07/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 249 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 07/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 250 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 07/03/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO251 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 07/03/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO256 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 07/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO257 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00386 | 08/03/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IPTU DO PREDIO ONDEFUNCIONA O NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE. | 08991812000158 | PREF MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00387 | 08/03/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATU-RA DE JORNAL DIARIO DA BORBOREMA. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00388 | 08/03/2006 | 5858.00 | 5858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADE DESTAFUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00389 | 08/03/2006 | 370.50 | 370.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00390 | 08/03/2006 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00385 | 08/03/2006 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANO ESPACO COMUNITARIO DE MANGABEIRA ONDE IRA SER MINISTRADO CURSOS DE CAPACITACAO PROFIS- SIONAL | 00067589200468 | EDMILSON BERNARDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00391 | 09/03/2006 | 537325.92 | 537325.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAO ALI-MENTAR CONFORME CONTRATO 135/2006 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00392 | 09/03/2006 | 383004.00 | 383004.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CANTRATO 140/2006 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00393 | 09/03/2006 | 326916.00 | 326916.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO137/2006 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00394 | 09/03/2006 | 179415.00 | 179415.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO138/2006 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00395 | 09/03/2006 | 56277.00 | 56277.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO139/2006 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00396 | 09/03/2006 | 173907.00 | 173907.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO142/2006 | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00397 | 09/03/2006 | 135675.00 | 135675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO143/2006 | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00398 | 09/03/2006 | 35640.00 | 35640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO144/2006 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00399 | 09/03/2006 | 272484.00 | 272484.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO145/2006 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00400 | 09/03/2006 | 48600.00 | 48600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO146/2006 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00401 | 09/03/2006 | 23814.00 | 23814.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR CONFORME CONTRA-TO 147/2006 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00402 | 09/03/2006 | 24786.00 | 24786.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO148/2006 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00403 | 09/03/2006 | 27540.00 | 27540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO149/2006 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00404 | 09/03/2006 | 21060.00 | 21060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO150/2006 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00405 | 09/03/2006 | 20493.00 | 20493.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO151/2006 | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00406 | 09/03/2006 | 20898.00 | 20898.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO154/2006 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00407 | 09/03/2006 | 15309.00 | 15309.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FRONECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO152/2006 | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00408 | 09/03/2006 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR CONFORME CONTRATO153/2006 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 09/03/2006 | 34346.00 | 34346.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE SERVUCOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO COMO FISCAIS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00054876010463 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 10/03/2006 | 7047.00 | 7047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE VENCIMENTO DA SRaMARIA DE FATIMA GADELHA DOS SANTOS. | 00018144756487 | MARIA DE FATIMA G DOS S FELICIANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 10/03/2006 | 4247.00 | 4247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 13/03/2006 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00429 | 13/03/2006 | 2503.20 | 2503.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL DA PARAIBA. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 13/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 259 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 13/03/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 260 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 13/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 269 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 270 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 271 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 272 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 264 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 265 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 13/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 266 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 267 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 268 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 273 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISIAO 274 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 275 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 13/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 276 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 13/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 261 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 13/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 262 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 13/03/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 263 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 287 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 288 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 289 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 13/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 290 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 277 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 278 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 279 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 280 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 13/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 281 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 282 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORAD ESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 283 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 13/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 284 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 285 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 13/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 286 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 13/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 291 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 13/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 292 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 13/03/2006 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARISA AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 293 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 13/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 295 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 13/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 294 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00424 | 13/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 13/03/2006 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 13/03/2006 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00427 | 13/03/2006 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUTAR SERVICOSDE RECUPERACAO DO PISO DO POS-TO DE DISTRIBUICAO DO LEITE NAASSOC. PADRE HILDON BANDEIRO. | 00003516606401 | JOSE MARTILIANO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 14/03/2006 | 638.00 | 638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 297/06 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 14/03/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 296/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00470 | 14/03/2006 | 17724.02 | 17724.02 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEIS DESTINA-DOS A FROTA DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 158/2006 | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00471 | 14/03/2006 | 3443.84 | 3443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AOS VEICULOS DESTA FUNDACAONO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDECONFORME CONTRATO 159/2006 | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 14/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 298 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 14/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 299 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 14/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACO CONFORME REQUISICAO 300 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00476 | 15/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DEZ APARELHOS TELEFONICOSPARA ATENDER AS NECESSIDADESDE DIVERSOS SETORES DESTA FUN-DACAO. | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00477 | 15/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DO TELECENTRO NAS OFICI-NAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00478 | 15/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM SWITCH ETHERNET 16 POR-TAS DESTINADO A INSTALACAO DOTELECENTRO NAS OFICINAS DO SA-BER DESTA FUNDACAO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00479 | 15/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 33 ESTABILIZADORES DE COR-RENTE DESTINADOS A IMPLANTACAODO TELECENTRO NAS OFICINAS DOSABER. | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00480 | 15/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS PERFURADORES DESTINA-DOS AS COORD DE CONTABILIDADE E FINANCEIRA DESTA FUNDACAO. | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00481 | 15/03/2006 | 93.10 | 93.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM GRAMPEADOR CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS DESTINADO A COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA FUNDACAO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00482 | 15/03/2006 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL O NORTE. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 15/03/2006 | 1099.00 | 1099.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTONA IMPRESSORA HP LASERJET TOM-BAMENTO 4394 PERTENCENTE A ES-TA FUNDACAO. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 15/03/2006 | 3030.00 | 3030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FRANQUIA DO VEICULODE PLACA MON 6459 LOCADO PORESTA FUNDACAO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 307/06 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 308/06 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 309/06 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 310/06 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO311/06 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO312/06. | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 16/03/2006 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 313/06 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO302/06 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO303/06 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO304/06 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 16/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO305/06 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 16/03/2006 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 306/06 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 16/03/2006 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 301/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00487 | 16/03/2006 | 1940.00 | 1940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNN 2081 PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00485 | 16/03/2006 | 1675.00 | 1675.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMN 2081 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00486 | 16/03/2006 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNN 2081 PERTENCENTE AESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00488 | 16/03/2006 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 17/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO314/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 17/03/2006 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 315/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 17/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO316/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 17/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO317/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 17/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO318/06 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 17/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 319/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 17/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 320/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO336/06 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO337/06 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 338/06 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO339/06 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 20/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 340/06 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO331/06 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO332/06 | 00038019485449 | DENISE DO NASCIMENTO ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO333/06 | 00010950699420 | IRACI BEZERRA GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 334/06 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 20/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 335/06 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 20/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO326/06 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 20/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO327/26 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 20/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO328/06 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 20/03/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO329/06 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 20/03/2006 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 330/06 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO321/06 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORD DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO322/06 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO323/06 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUIISCAO324/06 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 20/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 325/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO351/06 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO352/06 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO353/06 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 20/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 354/06 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO346/06 | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 347/06 | 00010934014434 | JOSIAS LUCENA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 348/06 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO349/06 | 00048680931420 | CLAUDIA RAQUEL DANTAS CANDIDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 20/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 350/06 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO341/06 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO342/06 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO343/06 | 00020229798420 | GEISA MACEDO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 344/06 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 20/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 345/06 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 20/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO355/06 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 20/03/2006 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL CEDIDO P/ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME CONTRATONUMERO 001/2006 | 00002219338401 | ADELINA LOPES V DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00547 | 20/03/2006 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL CEDIDO -POR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA, CONFORME CON-TRATO 002/2006 | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00548 | 20/03/2006 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA, CONFORME CON-TRATOS 04,05,06/2006 | 00016228170449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00549 | 20/03/2006 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA, CONFORME CON-TRATOS 08,09,10/2006 | 00064527379453 | JOSINALDO AGRIPINO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00550 | 20/03/2006 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL DECIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA, CONFORME CON-TRATO 12/2006 | 00049870548415 | MANOEL BEZERRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00551 | 20/03/2006 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA, CONFORME CON-TRATO 13/2006 | 00023672919420 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00552 | 20/03/2006 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA, CONFORME CON-TRATO 14/2006 | 00075722640859 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00553 | 21/03/2006 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 15/2006 | 00016179447420 | MARIA ELIANE B DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00554 | 21/03/2006 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE IMOVEIS CEDODOS POR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATOS 16 17 18 19 20 E 21/06 | 00000268410453 | MARIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00555 | 21/03/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UM IMOVEL CEDI-DO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORMECONTRATO 22/06 | 00098305794415 | MARILENE DE LOURDES CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00556 | 21/03/2006 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE UDOIS IMOVEISCEDIDOS POR ESTA FUNADCAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME OCNTRATOS 24 E 25/06 | 00000758364407 | NELSON VICENTE DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00557 | 21/03/2006 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS CEDIDOS POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATOS 26 E27/2006. | 00093094884415 | RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00558 | 21/03/2006 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL CE UM IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DEAUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 28/06 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00559 | 21/03/2006 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA CON-FORME CONTRATO 29/2006 | 00020206615434 | JOSE ANACLETO DINIZ FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00572 | 21/03/2006 | 1879.04 | 1879.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UM PASSAGEM AEREA NO TRECHOJPA/BRAS/JPA PARA SERVIDOR DESTA FUNDACAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 21/03/2006 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 359/06 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 21/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO367/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 21/03/2006 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 368/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00560 | 21/03/2006 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAIS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA. | 00016163117468 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 21/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 360 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 21/03/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 361 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 21/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 362 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 21/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 363 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 21/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 364 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 21/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 365 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 21/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 366 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 21/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 356 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 21/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 357 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 21/03/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 358 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00571 | 21/03/2006 | 31964.00 | 31964.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZACONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 04/2005 | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 22/03/2006 | 3697.00 | 3697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUODE NOTA DE EMPENHO E NOTA DEPAGAMENTO DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 23/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 369 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 23/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 370 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00586 | 23/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR SUPLEMENTADO POR ORDEM ADMINISTRATIVA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 24/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 372 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 24/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 371 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 24/03/2006 | 24253.66 | 24253.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDA-CAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 380 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CPNFORME REQUISICAO 381 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 397 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO387/06 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO388/06 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO389/06 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO390/06 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 391/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO403/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 404/06 | 00020477554415 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO405/06 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO393 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO406/06 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO394 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO395 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 407/06 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 396 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 382 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO383 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO384 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO385 | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO386 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO398 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 399 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO400 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 401 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO402 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 408 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO409 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 410 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO411 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO412 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO392 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00638 | 27/03/2006 | 636.00 | 636.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTRINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 27/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO413 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 414 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO415 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO416 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 27/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO417 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 27/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO418 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00604 | 27/03/2006 | 65583.00 | 65583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00646 | 27/03/2006 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE UM IMO-VEL ONDE FUNCINARA O NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE CON-FORME CONTRATO 161/2006 | 00014109573491 | DENIZE FERNANDES SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00598 | 27/03/2006 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CONCEDIDO POR ESTA FUNDA-CAO A TITULO DE AUXILIO MORA-DIA CONFORME CONTRATO 32/06 | 00002661572465 | IVONILDO DANIEL DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00596 | 27/03/2006 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIACONFORME CONFORME CONTRATO 161 | 00004643852453 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONF REQUISICAO 373 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO374 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTAFUBDACAO CONFORME REQUISICAO375 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 27/03/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO376 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO377 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 378 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 27/03/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 379 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 28/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 425 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 28/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 426 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 28/03/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 428 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 28/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 427 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 28/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 419 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 28/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 420 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 28/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 421 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 28/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 422 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 28/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 423 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 28/03/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 424 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 28/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 429 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 28/03/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 430 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00659 | 28/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGEMNTO A TITULO DE AJUDA FI-NANCEIRA SOLICITADA A ESTA FU-DACAO PELA FEPAC PARA PROMOCAODO II ENCONTRO NACIONAL DE LI-DERANCAS COMUNITARIAS | 08606451000189 | FEDERACAO PB DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 28/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 436 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 28/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 437 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 28/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 434 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 28/03/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 435 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 28/03/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 431 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 28/03/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 432 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 28/03/2006 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 433 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00667 | 29/03/2006 | 1978.00 | 1978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 29/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 438 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00673 | 30/03/2006 | 158.40 | 158.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO LAMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 30/03/2006 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 439/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00691 | 31/03/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE IMOVEL CEDIDOPOR ESTA FUNDACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CON-TRATO 011/2006 | 00028202619491 | LAERTE FELIX DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00677 | 31/03/2006 | 35046.00 | 35046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAIS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAR?O/06 | 00054876010463 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 31/03/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADASNO MES DE MARCO/06 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 31/03/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 31/03/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOCONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/06 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 31/03/2006 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MENBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN=DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE MARCO/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00690 | 31/03/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS REF AO MES DE MARCO | 00003726869409 | JOSINALVA SAMPAIO NEPOMUCENO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 31/03/2006 | 228628.85 | 228628.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MARCO/06 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 31/03/2006 | 23956.51 | 23956.51 | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS OBRIGACOES PATRO-NAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DEMARCO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 31/03/2006 | 4247.00 | 4247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVIDORDESTA REF AO MES DE MARCO/06 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 03/04/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 440/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 03/04/2006 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 448/06 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO449/06 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO450/06 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO444/06 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO445/06 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO446/06 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 03/04/2006 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 447/06 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 441/06 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 442/06 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 443/06 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 03/04/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 451/06 | 00046837140434 | EUCLIDES GAMA CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 03/04/2006 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 452/06 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 03/04/2006 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 453/06 | 00035751053400 | JOSE SANTIAGO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO454/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO455/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO456/06 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 457/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 03/04/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 458/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 485 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 486 | 00056935099404 | EDNAN BEZERRA DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 487 | 00040717496449 | SANDRA APARECIDA ARAUJO LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 488 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 03/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 489 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 459 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 03/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 461 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 462 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 463 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 466 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 464 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 467 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 468 | 00002402992484 | LILIAN TATIANNE LEITE COUTINHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 03/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 469 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 475 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 476 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 477 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 478 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 03/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 479 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 03/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 480 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 481 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 482 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 483 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 484 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 03/04/2006 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 496 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 470 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHAADO PARA PAGAMNTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 471 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 472 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORE REQUISIACO 473 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 03/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 474 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 03/04/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 495 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 03/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 496 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 490 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 491 | 00010921494491 | CARLOS VLADEMIR GOMES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 492 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 03/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 493 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 04/04/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 501 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 04/04/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 502 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 04/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 497 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 04/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 498 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 04/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 499 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 04/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 500 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 04/04/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 503 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 04/04/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 504 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 04/04/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 505 | 00029665957449 | MARIA BETANIA BARBOSA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 04/04/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 506 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 04/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 519 | 00020362323453 | SUELY CARTAXO DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 05/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO N521 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 05/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 522 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 05/04/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 523 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 05/04/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 516 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 05/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 512 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 05/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 513 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 05/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 514 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 05/04/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 515 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 05/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 507 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 05/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 508 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 05/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 509 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 05/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 510 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00771 | 05/04/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 511 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 05/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N517 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00773 | 05/04/2006 | 505.48 | 505.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO EMCINCO BALANCAS ANTOPOMETRICATOMBAMENTO 5692 5693 E 4992 PERTENENTES A ESTA FUNDACAO. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 05/04/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDRA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 518 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00775 | 05/04/2006 | 1830.00 | 1830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULODE PLACA MNF 5976 LOCADO PORESTA FUNDACAO | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00776 | 05/04/2006 | 1653.00 | 1653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPRES-SAO DE PAPEL TIMBRADO COM LOGOMARCA DA FAC PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 05/04/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 520 | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00787 | 05/04/2006 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAOA TITULO DE AUXILIO MORADIACONFORME CONTRATO 23/06 | 00055456979420 | MARILENE MARQUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00784 | 05/04/2006 | 4930.00 | 4930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00785 | 05/04/2006 | 339.30 | 339.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00786 | 05/04/2006 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00778 | 05/04/2006 | 1679.50 | 1679.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICI-NA DO SABER PADRE IBIAPINA | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 05/04/2006 | 455.92 | 455.92 | VALOR EMPENHADA PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICI-NA DO SABER PADRE IBIAPINA PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00780 | 05/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A OFICI-NA DO SABER PADRE IBIAPINA | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00781 | 05/04/2006 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE BANCADA NAOFICINA DO SABER PADRE IBIAPI-NA. | 00044736096772 | AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00782 | 05/04/2006 | 140.60 | 140.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL SOLICITADO A ESTA FUNDA-CAO. | 00044203080444 | GERALDA SILVA DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00783 | 05/04/2006 | 199.96 | 199.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL SOLICITADO A ESTA FUNDA-CAO PELA SRa MARIA DAS NEVES | 00028822080491 | MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 06/04/2006 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS GRATIFICACOES DEATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVI-DOR DESTA FUNDACAO. | 00046837140434 | EUCLIDES GAMA CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 06/04/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO524/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 06/04/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO525/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 06/04/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO526/06 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 06/04/2006 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 527/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 06/04/2006 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 528/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 06/04/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMWNTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO529/06 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 06/04/2006 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 530/06 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 06/04/2006 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 531/06 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 06/04/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO532/06 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 06/04/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO533/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 06/04/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO534/06 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 06/04/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO535/06 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 06/04/2006 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 536/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 07/04/2006 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 537/06 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 10/04/2006 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 538/06 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 10/04/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO541/06 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 10/04/2006 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 542/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 10/04/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO543/06 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 10/04/2006 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 544/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 10/04/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO539/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 10/04/2006 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FNUDACAO CONFORME REQUI-SICAO 540/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 10/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO545/06 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 10/04/2006 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 546/06 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO547/06 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 10/04/2006 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 548/06 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 10/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO549/06 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 10/04/2006 | 280.08 | 280.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00831 | 11/04/2006 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE CERTIFICADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES DAS OFICINASDO SABER. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00832 | 11/04/2006 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SEIS BALANCAS MECANICAS QUESERAO UTILIZADAS NO ACOMPANHA-MENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00833 | 11/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SEIS BALANCAS MECANICA AN-TROPOMEDICA CAP 150 Kg QUE SE-RAO UTILIZADAS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00834 | 11/04/2006 | 3216.00 | 3216.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DEZESSEIS PNEUS RADIAL175/70/13 E QUATRO PNEUS 195/ 60/15 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMV 7819 MMV 7849 MMV7869 MNG 0156 MNT 2359 PERTEN-CENTES A ESTA FUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 12/04/2006 | 81.00 | 81.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 552 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 12/04/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 550 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 12/04/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISIACO 551 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00839 | 12/04/2006 | 997.70 | 997.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00840 | 12/04/2006 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00842 | 12/04/2006 | 46998.38 | 46998.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTAFUNDACAO CONFORME CONTRATO DENo 158/06 | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00843 | 12/04/2006 | 15759.82 | 15759.82 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DO A FROTA DE VEICULOS DESTAFUNDACAO CONFORME CONTRATO159/06 | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00841 | 12/04/2006 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 17/04/2006 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 589/06 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 17/04/2006 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 590/06 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 17/04/2006 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 591/06 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00847 | 17/04/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PASSAGEM DESTINADO AOSERVIDOR DESTA FUNDACAO. | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 577 | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 578 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 579 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 580 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 582 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 583 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 584 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 18/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 585 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 587 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 18/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 581 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 558 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 559 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 560 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 561 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 18/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 562 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 553 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 554 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 555 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 556 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 18/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 557 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMEPNHADO PARA APGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 563 | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 18/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 564 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 565 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 566 | 00000739025430 | ANA MARIA LUCENA BENICIO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 572 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 567 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 568 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 569 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 570 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 18/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AOS ERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 571 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 597 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 598 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 18/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 595 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 18/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 596 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 18/04/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 592 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 18/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 593 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 18/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 594 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 18/04/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 586 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 573 | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 574 | 00048655147400 | ANTONIO DE MORAIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 575 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 18/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIODR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 576 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 18/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 588 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 18/04/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 599 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 18/04/2006 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISIACO 600 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 19/04/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 604 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 19/04/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 605 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 19/04/2006 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 603 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 19/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 601 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 19/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 602 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00902 | 19/04/2006 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00903 | 19/04/2006 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DESTA EVENTUAIS DESTAFUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 19/04/2006 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 606/06 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 19/04/2006 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 607/06 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 19/04/2006 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 608/06 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 19/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO609/06 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 19/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO610/06 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 19/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO611/06 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 19/04/2006 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 612/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00901 | 19/04/2006 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A CORBRIDESPESAS DA DIR DE EMPREGO ERENDA. | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 20/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO613/06 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 20/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO613/06 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 20/04/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO615/06 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 20/04/2006 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 616/06 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 20/04/2006 | 102.30 | 102.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 617/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 20/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO618/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 20/04/2006 | 2589.00 | 2589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM NA FROTA DE VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 20/04/2006 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 620/06 | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 20/04/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO621/06 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 20/04/2006 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 622/06 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 20/04/2006 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 619/06 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00917 | 20/04/2006 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 07/06 | 00028848578420 | JOSE DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00918 | 20/04/2006 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACOA DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO MORADIA CONFORME CONTRATO 30/06 | 00016199324404 | JOAO LAURENTINO NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00941 | 20/04/2006 | 59910.00 | 59910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LO-CACAO DE VEICULOS DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO DENo 164/2006 | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00925 | 20/04/2006 | 119474.00 | 119474.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON- FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 135/2006 | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00926 | 20/04/2006 | 72647.20 | 72647.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 135/2006 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00927 | 20/04/2006 | 39870.00 | 39870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 135/2006 | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00928 | 20/04/2006 | 12726.00 | 12726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON- FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 135/2006 | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00929 | 20/04/2006 | 85112.00 | 85112.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON- FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 140 E 141/06 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00930 | 20/04/2006 | 38646.00 | 38646.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON- FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 142/2006 | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00931 | 20/04/2006 | 30150.00 | 30150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON- FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 143/2006 | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00932 | 20/04/2006 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 144/2006 | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00933 | 20/04/2006 | 60552.00 | 60552.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 145/2006 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00934 | 20/04/2006 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 146/2006 | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00935 | 20/04/2006 | 5292.00 | 5292.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 147/2006 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00936 | 20/04/2006 | 5508.00 | 5508.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 148/2006 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO MARIA ELITA S SATIR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00937 | 20/04/2006 | 6120.00 | 6120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 149/2006 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00938 | 20/04/2006 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 150/2006 | 01086423000139 | LINDON JANIO RIBEIRO JOSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00942 | 20/04/2006 | 3402.00 | 3402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 152/2006 | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00943 | 20/04/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 153/2006 | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00944 | 20/04/2006 | 4644.00 | 4644.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON- FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 154/2006 | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00940 | 20/04/2006 | 4554.00 | 4554.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO NUMERO 151/2006 | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00939 | 20/04/2006 | 101523.00 | 101523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ARMA E OS-TENSIVA CONFORME CONTRATO DENo 162/2006 | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00950 | 24/04/2006 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL CEDIDO POR ESTA FUN-DACAO A TITULO DE AUXILIO CON-FORME CONTRATO 163/06 | 00050396510400 | GLAURA MARIA CARVALHO PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00951 | 24/04/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA SER INSTALADONO MICROCOMPUTADRO TOMBAMENTO 3449 PERTENCENTE A ESTA FUNDA-CAO. | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 24/04/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARISA DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO628/06 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00953 | 24/04/2006 | 15279.00 | 15279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 30.000 CAPAS DE PRO-CESSOS DESTINADAS A ATENDER ASNECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 24/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO623/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 24/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO624/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 24/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO625/06 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 24/04/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 626/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 24/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 627/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00954 | 25/04/2006 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DA DIR. DEPLANEJAMENTO. | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00955 | 25/04/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DA DIR DEPLANEJAMENTO | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 645/06 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 25/04/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO636 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 646/06 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 647/06 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 25/04/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO637 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 25/04/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI=SICAO 648/06 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 638/06 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 25/04/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO633 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 639/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 25/04/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 634 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIAIRAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 640/06 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 64106 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 25/04/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 635 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 629 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 642/06 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO630 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 631 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO643/06 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 25/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 632 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 25/04/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 644/06 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 25/04/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO658/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 649 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 25/04/2006 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 659/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 650 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 654/06 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO655/06 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 651 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO656/06 | 00002599656427 | ELAINE CRISTINE ALVES PEGADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO657/06 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 652 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 25/04/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 660/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 25/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO653 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO665/06 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO670 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO666/06 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO667/06 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 25/04/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 661 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO668/06 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 25/04/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 669/06 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 662 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 663 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO671/06 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 672/06 | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 664 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 25/04/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO673/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 25/04/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 674/06 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 26/04/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 677/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 27/04/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 675 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 27/04/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 676 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 27/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 678 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 27/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 679 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 27/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 680 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01016 | 27/04/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UMATENDA MEDINDO 6.00X6.00 CON-FORME CONTRATO N 165/2006 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01021 | 27/04/2006 | 101.41 | 101.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DESTINADO A COBRIR EVENTU-AIS DESPESAS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01022 | 27/04/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE A TITULO DE SUPRIMENTO DEDE FUNDOS DESTINADO COBRIR DESPESAS EVETUAIS DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01011 | 27/04/2006 | 3342.40 | 3342.40 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRADE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA SUPRIR NECESSIDA-DES DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE N 001/2006 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01009 | 27/04/2006 | 59.90 | 59.90 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMESA DE PLASTICO DESTINADA AOPOSTO DE DISTRIBUI?AO DO LEITENA CIDADE DE BAYEUX | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01013 | 27/04/2006 | 1315.00 | 1315.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PE?AS E SERVI?OS DO VEICULOCORSA DE PLACA MOG 1530 PER-TENCENTE A FROTA DESTA FUNDA-?AO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01014 | 27/04/2006 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVI?OS EFETUADOS NOVEICULO CORSA DE PLACA MOG1530 PERTENCENTE A FROTA DES-TA FUNDA?AO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01015 | 27/04/2006 | 28865.00 | 28865.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDA- CAO CONFORME CARTA CONVITE DENo 01/2006 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01012 | 27/04/2006 | 242.90 | 242.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LICENCIAMENTO DE VEICULOSPERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO/PLACAS MNL 4164, MMR6994 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 27/04/2006 | 232641.85 | 232641.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DA?AO REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2006 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01017 | 27/04/2006 | 5524.50 | 5524.50 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEVALES TRANSPORTES DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDA?AO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01018 | 27/04/2006 | 244.80 | 244.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE VALES TRANSPORTES PARA FUN-CIONARIOS DESTA FUNDA?AO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01019 | 27/04/2006 | 367.20 | 367.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI?AODE VALES TRANSPORTES DDESTINA-DOS A ATENDER NECESSIDADES DESTA FUNDA?AO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01010 | 27/04/2006 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEVALE TRANSPORTE PARA ATENDERNECESSIDADES DA FAC DE C.GRAN-DE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01020 | 27/04/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTOS DEFUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPIBA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 28/04/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTAFUNDA?AO CONFORME REQUISI?AO683 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01024 | 28/04/2006 | 708.00 | 708.00 | IMPORTAN?IA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVI-DOR DESTA FUNDA??O CONFORMEREQUISI??O 684 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01025 | 28/04/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDA??O CONFORME REQUISI??O685 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01026 | 28/04/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDA??O CONFORME REQUISI?AO 686 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 28/04/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDA??O CONFORME REQUISI??O694 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 28/04/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDA??O CONFORME REQUISI??O691 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 28/04/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDA??O CONFORME REQUISI??O687 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 28/04/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDA??O CONFORME REQUISI??O688 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 28/04/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDA??O CONFORME REQUISI??O689 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 28/04/2006 | 165.80 | 165.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDA??O CONFORME REQUISI??O690 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 28/04/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDA??O CONFORME REQUISI??O693 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 28/04/2006 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 681 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01038 | 28/04/2006 | 2810.00 | 2810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UMA PASSAGEM AEREA | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01039 | 28/04/2006 | 753.04 | 753.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGENS AEREASDO TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA PARA SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 02/05/2006 | 247.80 | 247.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 694/06 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 02/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO696/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 02/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 697/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 02/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO698/06 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 02/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 699/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 02/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 700/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 03/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 704/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 03/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO701/06 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 03/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO702/06 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 03/05/2006 | 182.00 | 182.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 703/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 03/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 704/06 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 03/05/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 709/06 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 03/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO705/06 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 03/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO706/06 | 00042477700472 | MARIA CRISTINA MARTINS FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 03/05/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 707/06 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 03/05/2006 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 708/06 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 04/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 710 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 04/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 711 | 00039552063434 | VALMIR SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 04/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 712 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 04/05/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 713 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01061 | 05/05/2006 | 35646.00 | 35646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAIS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00054876010463 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 05/05/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG DOS JETONS CO CONSELHO CURADORREF. AO MES DE ABRIL CORRENTE | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 05/05/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PG DOS JETOS DO CONSELHO CURADOR REF. REUNIOES DO MES DE ABRIL CORRENTE ANO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 05/05/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGDOS JETONS CONSELHO CURADOR REUNIOES MES ABRIL CORRENTE | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 05/05/2006 | 350.00 | 350.00 | EMPENHADO PARA PGAMENTO DOS JETOS DO CONSELHO CURADOR REF. AO MES DE ABRIL CORRENTE | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01069 | 05/05/2006 | 146648.00 | 146648.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01070 | 05/05/2006 | 20050.80 | 20050.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01062 | 05/05/2006 | 12432.00 | 12432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01063 | 05/05/2006 | 71083.80 | 71083.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01064 | 05/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01079 | 08/05/2006 | 365733.35 | 365733.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01080 | 08/05/2006 | 16376.00 | 16376.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE DESTINA-DO AO PROGRAMA LEITE DA PARAI-BA | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01085 | 08/05/2006 | 673.00 | 673.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA FUNDACAO | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01086 | 08/05/2006 | 2772.00 | 2772.00 | VALOR EMEPNHADO PARA COMPRA DEPECAS PARA REPOSOCAO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOP0348 E F 12000 DE PLACA MNL 5318 E F4000 MMR 6994 DESTA | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01087 | 08/05/2006 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE REPOSICAO DEPECAS NOS VEICULOS MICRO ONIBUF 12000 E 7 4000 DESTA FUN-DACAO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01090 | 08/05/2006 | 4134.50 | 4134.50 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEPECAS PARA OS VEICULIS CORSA MMN 2081,F 4000 MMR 6994,KOM-BI MOD 9330,CORSA MNT 2359,COR-SA MNG 0156, CORSA 1530 | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01091 | 08/05/2006 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA FUNDACAO | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01082 | 08/05/2006 | 3006.04 | 3006.04 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEPE?AS PARA O VEICULO CORSA DEPLACA MNF 9756 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01083 | 08/05/2006 | 885.00 | 885.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVI?OS DE CONSERTOS NOVEICULO CORSA DE PLACA MNF9756PERTENCENTE A FROTA DESTA FU-DACAO | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 08/05/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 714/06 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 08/05/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 715/06 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 08/05/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 716/06 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO717/06 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO721/06 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO722/06 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 08/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 723/06 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 724/06 | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01088 | 08/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DECOPOS DESCARTAVEIS PARA USODESTA FUNDACAO | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01089 | 08/05/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMOLAS HIDRAULICAS ( AMORTECEDORES DE PORTAS) PARA ESTA FUN- DACAO | 07184956000130 | MONTAR MATERIAL PARA CONSTRUCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01084 | 08/05/2006 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMOLDURAS EM MADEIRA PARA EXPO-SICAO DE FOTOGRAFIAS DESTA FUNDACAO | 09135971000113 | EVERALDO ARAUJO BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 08/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 718 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01093 | 08/05/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO726 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01094 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO719 | 00001221618407 | LUIZ EDUARDO A DE ASSIS B BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01095 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO720 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01096 | 08/05/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 725 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01097 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO727 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01098 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 728 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01099 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO729 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01100 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO730 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO731 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01102 | 08/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO732 | 00000000602660 | JOAO GUALBERTO DE MELO CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01103 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO733 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01104 | 08/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO734 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01081 | 08/05/2006 | 1953.25 | 1953.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 09/05/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO741 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 09/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 740 | 00008692335487 | ROSIVAL CORREIA DE MELO E SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 09/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO739 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 09/05/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 735 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 09/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 736 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 09/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 737 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 09/05/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 892/06 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01113 | 09/05/2006 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRADE SACOLA PLASTICA 80X100, PA-RA USO DESTA FUNDACAO | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 09/05/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 09/05/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 742 | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 09/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 743 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01117 | 09/05/2006 | 163.20 | 163.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE PARA USO DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 10/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 744 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 10/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 745 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 10/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO FUNCIONARIO DES-TA FUNDACAO CONFORME REQUISI-CAO N 746 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 10/05/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 747 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01119 | 10/05/2006 | 137553.80 | 137553.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE PA-RA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01120 | 10/05/2006 | 28531.50 | 28531.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE LEITE, DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01121 | 10/05/2006 | 132304.05 | 132304.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01122 | 10/05/2006 | 23175.60 | 23175.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARAO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01123 | 10/05/2006 | 637422.00 | 637422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LEITE PARA O PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01124 | 10/05/2006 | 13260.80 | 13260.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01125 | 10/05/2006 | 109958.40 | 109958.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01126 | 10/05/2006 | 518596.80 | 518596.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01127 | 10/05/2006 | 32214.00 | 32214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01128 | 10/05/2006 | 71852.00 | 71852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01133 | 11/05/2006 | 608.40 | 608.40 | VALOR EMPENHADO PARA REPOSICAODE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 05769929000101 | ASA SUL MERCADINHO E PANIFICADORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01134 | 11/05/2006 | 379.20 | 379.20 | VALOR EMPENHADO PARA REPOR ES-TOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/05/2006 | 8494.00 | 8494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL/06 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 12/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 754 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 12/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 755 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 12/05/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 756 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 12/05/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 759 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 12/05/2006 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DEDESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 760 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 12/05/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 758 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01136 | 12/05/2006 | 47798.80 | 47798.80 | importancia empenhada para pa-gamento as fornecedores de leite do Programa Leite da Para`iba | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01137 | 12/05/2006 | 137482.50 | 137482.50 | valor empenhado para pagamentoaos fornecedores de leite doPrograma Leite da Paraiba | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01138 | 12/05/2006 | 448697.80 | 448697.80 | valoe empenhado para pagamentopelo fornecimento de leite noPrograma Leite da Paraiba | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01139 | 12/05/2006 | 39100.00 | 39100.00 | importancia empenhada para pagamento pele fornecimento de leite no Programa Leite da Para iba | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01167 | 15/05/2006 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULOS DESTA FUNDACAO CORSA MMN1881 MMV7869 | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01168 | 15/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EM VIATURAS DESTA FUNDACAO CORSA MMN1881,MMV7869 | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 761 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CPONFORME REQUISICAON 762 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 763 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 15/05/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 764 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 765 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 766 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 767 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISCAO N 768 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 15/05/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISCAO N 769 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 770 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 771 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISCAO N772 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N773 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 15/05/2006 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 757 | 00013245120400 | RUBENS DANIEL P JUNIOR E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 749 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 750 | 00033787310444 | MARIA DO CARMO MORAIS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 15/05/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 751 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 752 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 15/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 753 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01165 | 15/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS DESTA FUNDACAO | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01166 | 15/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO QUARTO TERMO ADITO NO PERIODO DE 01/04/06 A 31/03/2007 REFERENTE PRESTACAO SERVI?OS DE CORRESPONDENCIAS SERCA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01169 | 15/05/2006 | 93.10 | 93.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARACOORD CONTABIL DESTA FUNDACAO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01170 | 15/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA FABRICO DE PAO NA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA DESTA FUNDACAO | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01171 | 15/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATARIAL DESTINADO AO FABRICO DE PAO NA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA DESTA FUNDACAO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01172 | 15/05/2006 | 3027.55 | 3027.55 | VALOR EMPENHADO PARA P?GAMENTODE JUROS PELO ATRAZO DO REEM- BOLSO DESPESAS COM O SERVIDOR CEDIDO A ESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01173 | 15/05/2006 | 31013.29 | 31013.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO DO SERVIDOR CEDI DO A ESTA FUNDACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIROE AMRCO DE 2006 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 16/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 774 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 16/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 775 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 16/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 776 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 16/05/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 777 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 16/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 782 | 00067555519453 | PAULA FRANSSINETE DANTAS DE ABRANTES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 16/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 780 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 16/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 781 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 16/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 778 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 16/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 779 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01174 | 16/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA | 24097784000186 | ASS PARAIBANA DE C DA M IDADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01176 | 16/05/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUESERA UTILIZADO NO SETOR CONTA-BIL DESTA FUNDACAO | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01177 | 16/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL PARA O FABRICO DEPAO NA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA DESTA FUNDACAO | 06343541000107 | IMPERIO DA PANIFICACAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01178 | 16/05/2006 | 25895.80 | 25895.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE AOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01179 | 16/05/2006 | 35955.90 | 35955.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE ADOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01180 | 16/05/2006 | 67585.50 | 67585.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 17/05/2006 | 273276.30 | 273276.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CAREN- TES | 08292914000185 | PANIFICADORA CASTELO BRANCO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 17/05/2006 | 1145737.90 | 1145737.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO__ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 08601965000141 | PADARIA SENHOR DOS PASSOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 17/05/2006 | 464849.70 | 464849.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 35504406000196 | MAFIL MASSAS FINAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 17/05/2006 | 126065.40 | 126065.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 10736445000198 | SHOPPING PAO LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 17/05/2006 | 81260.00 | 81260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS CARENTES | 00445948000150 | RICARDO BANDEIRA FERRAZ ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 17/05/2006 | 690536.70 | 690536.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 17/05/2006 | 129060.00 | 129060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 17/05/2006 | 358835.40 | 358835.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 17/05/2006 | 279080.30 | 279080.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 00599148000194 | PANIFICADORA TIA ALICE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 17/05/2006 | 47537.63 | 47537.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 09200577000111 | JOSEMAR FERNANDES DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 17/05/2006 | 1112321.15 | 1112321.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEWMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 17/05/2006 | 120780.00 | 120780.00 | VALOR EMPENHDAO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 04205527000103 | TOBIAS FERNANADES BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 17/05/2006 | 47537.10 | 47537.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 04350802000182 | PANIFICADORA MACELONA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 17/05/2006 | 162520.00 | 162520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 17/05/2006 | 55495.80 | 55495.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMAM DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 08846966000156 | PANIF PAES & COMPLEMENTOS JOSE DE O COST |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 17/05/2006 | 702163.80 | 702163.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA SUPLEMENTACAO ALI- MENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01190 | 17/05/2006 | 21861.00 | 21861.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01191 | 17/05/2006 | 23318.40 | 23318.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01192 | 17/05/2006 | 9702.00 | 9702.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01193 | 17/05/2006 | 13367.20 | 13367.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01196 | 17/05/2006 | 48608.00 | 48608.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMAM LEITE DA PARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01197 | 17/05/2006 | 23520.00 | 23520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01198 | 17/05/2006 | 67361.25 | 67361.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01199 | 17/05/2006 | 168205.90 | 168205.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01200 | 17/05/2006 | 139440.95 | 139440.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01201 | 17/05/2006 | 130237.50 | 130237.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE NOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 17/05/2006 | 129060.00 | 129060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO DENTRO DO PROGRAMA PROALIMENTO | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 17/05/2006 | 458497.60 | 458497.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAO PARAO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO -ALIMENTAR DAS FAMILIAS CARENTES | 24281784000131 | PADARIA E PAST SAO JUDAS TADEU LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 17/05/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 784 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 17/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 783 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 17/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 785 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 17/05/2006 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 786 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 17/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 787 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 18/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 788 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 18/05/2006 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 789 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 18/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 790 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 18/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO791/06 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 18/05/2006 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 792/06 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 18/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO793/06 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 18/05/2006 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 794/06 | 00026404540487 | MARCOS ANTONIO TAVARES RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 18/05/2006 | 140.70 | 140.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 795/06 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 18/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO796/06 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 18/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO797/06 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01233 | 18/05/2006 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE PECAS PARACOMPUTADOR DESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01234 | 18/05/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPEHHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS EM COMPUTADOR DES-TA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01236 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01237 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01238 | 19/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01239 | 19/05/2006 | 1220.00 | 1220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARI-FADO DESTA FUNDACAO. | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01240 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 07539194000147 | ITEK TECNOLOGY MIDIA E INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01241 | 19/05/2006 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01242 | 19/05/2006 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01250 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor emenhado para pagmaento de di?ria | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01251 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme req. n 803 GP | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01252 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONF. REQ. N 804 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01253 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONF. REQ. 800 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01254 | 19/05/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONF. REQ. 798 - | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DESOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 19/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO802/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01243 | 19/05/2006 | 76818.00 | 76818.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01246 | 19/05/2006 | 15352.50 | 15352.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01259 | 22/05/2006 | 899.60 | 899.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 33 ESTABILIZADORES DE COR-RENTE DESTINADOS A IMPLANTACAODO TELECENTRO NAS OFICINAS DOSABER. | 40940850000194 | INCLUSAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01260 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISICAO DEZAPARELHOS TELEFONICOS DESTINA-DOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01261 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TRES APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01262 | 22/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO799/06 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 22/05/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFYNDACAO CONFORME REQUISICAO N 801 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01264 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRADE ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO DO TIPO 6625 PARA US NO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01265 | 22/05/2006 | 596.80 | 596.80 | VALOR EMPENHADP PARA COMPRA DEFORMULARIO CONTINUO DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DESTA FUNDA-CAO | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01266 | 22/05/2006 | 1794.00 | 1794.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEFORMULARIO CONT NOTA DE EMPEN-HO DESTINADO A REPOR O ESTOQUEDESTA FUNDACAO | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01267 | 22/05/2006 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMEPNHADO PARA COMPRA DEENVELOPES DE PAPEL MADEIRA PA-RA SUPRIR ESTOQUE DESTA FUNDA-CAO | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01268 | 22/05/2006 | 1435.00 | 1435.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADA AOS MICROS COMPUTADORES TOMBAMENTO 5697PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 22/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 816 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO817/06 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO818/06 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO819/06 | 00011219840459 | ROSANGELA SINTONIO RUMAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO820/06 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO805/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 806/06 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO807/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO808/06 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO809/06 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 22/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 810/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 811/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 812/06 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 22/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO830/06 | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 22/05/2006 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 831/06 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 22/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 836/06 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO837/06 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO838/06 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 22/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 829/06 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO826/06 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 827/06 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO828/06 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO821/06 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 22/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 822/06 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 823/06 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 824/06 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 22/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 825/06 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO839/06 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO840/06 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 23/05/2006 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 841/06 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO842/06 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO843/06 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO847/06 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO848/06 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO849/06 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 850/06 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 23/05/2006 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 851/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 23/05/2006 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 832/06 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 23/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO833/06 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 23/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO834/06 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 23/05/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 844/06 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 23/05/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 845/06 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 23/05/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 846/06 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 23/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO852/06 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 23/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO853/06 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 23/05/2006 | 99.40 | 99.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 854/06 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 23/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO855/06 | 00021874999449 | SOLANGE MARIA SOARES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 23/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO803/06 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 23/05/2006 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 804/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 23/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO850/06 | 00056972148472 | SILVIA RESEANE OLIVEIRA LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 23/05/2006 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 800/06 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 25/05/2006 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 850/06 | 00039607240472 | LUIZ JOSE DE CASTRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 25/05/2006 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 859/06 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 25/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICA835/05 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 25/05/2006 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 857/06 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 25/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO856/06 | 00029665957449 | MARIA BETANIA BARBOSA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 25/05/2006 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 858/06 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 25/05/2006 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 813/06 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 25/05/2006 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 814/06 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 25/05/2006 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 815/06 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 25/05/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO860/06 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 25/05/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO861/06 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 25/05/2006 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 862/06 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 26/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO866/06 | 00014115263415 | STELA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 26/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO864/06 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 26/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO863/06 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 26/05/2006 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 865/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01337 | 26/05/2006 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DO NUCLEO DAFAC EM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01338 | 26/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 29/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO873/06 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 29/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO874/06 | 00056951337420 | PAOLA ANDREA SOARES DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 29/05/2006 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 875/06 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 29/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 877/06 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 29/05/2006 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 867/06 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 29/05/2006 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 868/0 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 29/05/2006 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO REQUISICAO 869/06 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 29/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO870/06 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 29/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO871/06 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 29/05/2006 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 872/06 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 29/05/2006 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 876/06 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO882/06 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO883/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO885/06 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO886/06 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 29/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 887/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 888/06 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 894/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 895/06 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 29/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO878/06 | 00035498285434 | ADALTIVA FERNANDES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 29/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO879/06 | 00050437488420 | GEANE VIANA GOUVEIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 29/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO880/06 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 29/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO881/06 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 29/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO884/06 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 29/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 889/06 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO890/06 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO891/06 | 00050405705468 | RIVONISE LIMA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO892/06 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO893/06 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO901/06 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 30/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 902/06 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 903/06 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 904/06 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 907/06 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO896/06 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO897/06 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO898/06 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO899/06 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 30/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 900/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 30/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO905/06 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 30/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO906/06 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 30/05/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO908/06 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 30/05/2006 | 165.20 | 165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 910/06 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 30/05/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 912/06 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO913/06 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01400 | 30/05/2006 | 2390.00 | 2390.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ASSADEIRAS DE PAO FRANCESDESTINADAS A ATENDER AS NECES-SIDADES DA PADARIA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA DESTA FUN- | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO911/06 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01406 | 30/05/2006 | 406.08 | 406.08 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARAUSO EM REFORMA DE ESPACO USADOCOMO OFICINA DE CURSOS DESTAFUNDACA | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01408 | 30/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO COM REFOR-MA DE OFICINAS USADAS PARA MI-NISTRAR CURSOS POR ESTA FUNDA-DACAO | 00016246543472 | SEVERINO DO RAMO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01409 | 30/05/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA NA OFICINA PADRE IBIAPINAUSADA PARA MINISTRAR CURSOSPOR ESTA FUNDACAO | 00002329733429 | JOSE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01410 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATRIAL PARA SER USADO NA RE-FORMA DE OFICINA USADA POR ES-TA FUNDACAO PARA MINISTRAR CU-SOS | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI E CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01411 | 30/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PORTAO ADQUIRIDO PARA OFI-CINA USADA POR ESTA FUNDACAOPARA MINISTRAR CURSOS | 00020707444420 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO914/06 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 30/05/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO915/06 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01386 | 30/05/2006 | 5568.00 | 5568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01387 | 30/05/2006 | 408.00 | 408.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01388 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDERT AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01389 | 30/05/2006 | 367.20 | 367.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01398 | 30/05/2006 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE SEGURANCA ELE-TRONICA INSTALADA NO DEPOSITO DE MATERIAL E ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01399 | 30/05/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ROLOS DE PAPEL DE EMBALAGEMPARA ATENDER AOS DIVERSOS SE-TORES NA EXPEDICAO DE MALO- TE DESTA FUNDACAO | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01402 | 30/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA DE AJUDAFINANCEIRA SOLICITADA A ESTAFUNDACAO PELA ACMM PARA CUSTE-AR DESPESAS COM SEMINARIO PARAIMPLANTACAO DE POLITICAS PU-BLICAS RELACIONADAS A SAUDE | 08558942000100 | ASSOCIACAO COMUN DOS MORAD DE MANGABEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01405 | 30/05/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA TENDA MEDINDO 6,00X6,00 DESTINADA AOS SERVICOSEXECUTADOS POR ESTA FUNDACAOJUNTO AO PROGRAMA CIRANDA DE | 41121252000156 | CENTER PLACAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01396 | 30/05/2006 | 22984.00 | 22984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO ROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01390 | 30/05/2006 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORAIDA CON-FORME CONTRATO 31/06 | 00033915806404 | LIZIEUX ALCY DOS ANJOS MARREIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01391 | 30/05/2006 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACA ATITULO DE AUXILIO MORADIA | 00069004021434 | DOMINGUES COSTA CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01407 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REFOR-MA DE OFICINAS USADAS PARA MI-NISTRAR CURSOS POR ESTA FUNDA-CAO | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 30/05/2006 | 3968.18 | 3968.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CORRESPONDENTE AS CON-TRIBIOCOES PREVIDENCIARIAS DE-VIDAS AO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01385 | 30/05/2006 | 161.66 | 161.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOE DE LINHAS VIRTUAIS INSTALADA NESTA FUNDACAO | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 31/05/2006 | 231418.61 | 231418.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 31/05/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 916/06 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 31/05/2006 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 917/06 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 01/06/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 921/2006 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 01/06/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISIACAO 920/06 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 01/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 922/06 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 01/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 923/06 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 01/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO924/06 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 01/06/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 931 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 01/06/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 932 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 01/06/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 933 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 01/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 918/06 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 01/06/2006 | 41.30 | 41.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 934 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 01/06/2006 | 140.60 | 140.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 917/06 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 01/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 919/06 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 01/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO920/06 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 01/06/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO925/06 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 01/06/2006 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO926/06 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 01/06/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 927/2006 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 01/06/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 928/06 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 01/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 929 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 01/06/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 930 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 02/06/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOJETONS DE QUATRO REUNIOES REA-LIZADAS NO MES DE MAIO/06 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 02/06/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS REFERENTE A QUATRO REU-NIOES REALIZADAS NO MES __DE MAIO/06 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 02/06/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS REFERENTES A QUATRO REUNIOES REALIZADAS NO MES ___DEMAIO/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 02/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETONS REFERENTES A QUATRO REUNIOES REALIZADAS NO MES DEMAIO/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 02/06/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 935 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 02/06/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 937 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 02/06/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 936 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 02/06/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 938 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 02/06/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 939 | 00014128730459 | VANDERNICE MONTEIRO LOPES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 955 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 956 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 957 | 00016065140406 | ELIGIA DA SILVA WANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 05/06/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 958 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 959 | 00046860916400 | VALERIA GOMES DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 960 | 00050452681472 | KILDIA MENDONCA F DO ABIAHY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 961 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 962 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 963 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 05/06/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 964 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 965 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 966 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 967 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 968 | 00016211472404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 969 | 00014113503400 | ADAIL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 950/06 | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 951 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 952 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 953 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 05/06/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 954 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 940 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 941 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON942 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 05/06/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 943 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 944 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 945 | 00036167878404 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 946 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO COFORME REQUISICAO N 947 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 05/06/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO COFORME REQUISICAO N 948 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDRA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 949 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 05/06/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 970 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 971 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 05/06/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 973 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 972 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 974 | 00015131246415 | MARIA DA SALETE M DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 957 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 05/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 963 | 00012390615449 | ROSILE GOMES LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 975 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 976 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 977 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 978 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 979 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 980 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 981 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 982 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 983 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 984 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01502 | 07/06/2006 | 35146.00 | 35146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAIS DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA REFE-RENTE AO MES DE MAIO/06 | 00054876010463 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 07/06/2006 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 999/06 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01500 | 07/06/2006 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTI-NUOS DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NESSIDADES DESTA FUNDACAO | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01501 | 07/06/2006 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FITA PARA IMPRESSORA FX2190INSTALADA NA CORRD. FINANCEIRADESTA FUNDACAO | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01540 | 09/06/2006 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINHAODE PLACA MMR6994 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDACAO | 01517065000171 | HELTON PORTO DIAS ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01541 | 09/06/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO COM CON-SERTO DE CAMINHAO DE PLACAMMR 6994 DESTA FUNDACAO | 01517065000171 | HELTON PORTO DIAS ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01542 | 09/06/2006 | 4410.00 | 4410.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01543 | 09/06/2006 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE ES-TANTES E PRATELEIRAS PARA USONESTA FUNDACAO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01544 | 09/06/2006 | 974.18 | 974.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS E SUPRIMENTOS DE FUN-DOS DESTA FUNDACAO | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01545 | 09/06/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01513 | 09/06/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NESTA FUNDACAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01520 | 09/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO DESTINADO ASUPLIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01527 | 09/06/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUPRIMENTO DE FUNDO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01515 | 09/06/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE IMOVEIS PARA PONTO DE DIS-TRIBUICAO DO LEITE DO PROGRAMALEITE DA PARAIBA NA CIDADE BAI-A DA TRAICAO | 00004881826468 | ARGEMIRO PEDRO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 01546 | 09/06/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01547 | 09/06/2006 | 349.50 | 349.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM AJUDA FINANAN-CEIRA | 00082642648400 | ZILDA DA SILVA MOURA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 09/06/2006 | 10680.52 | 10680.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO DO SERVIDOR JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEITRA CE-DIDO A ESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 09/06/2006 | 4247.00 | 4247.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOAO BOSCO DE OLIVEIRA FERRAZ A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 09/06/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 01524 | 09/06/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 09/06/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 980 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 09/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISCAO N981 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 09/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAOI CONFORME REQUISI-CAO 982 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 09/06/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 983 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 09/06/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO COFORME REQUISICAO N 925 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 09/06/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 975 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 09/06/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 977 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 09/06/2006 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 978 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 09/06/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 976 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 09/06/2006 | 58.10 | 58.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 998 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 09/06/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 997 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01548 | 12/06/2006 | 23000.00 | 23000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONVENIO FERMADO ESNTRE ES-TA FUNDA?AO E O CENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01549 | 12/06/2006 | 132000.00 | 132000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTAFUNDACAO E O CENDAC CONF. CONV. N 01/2006 | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01550 | 12/06/2006 | 123000.00 | 123000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONVENIO 01/2006 FAC- CENDAC | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01551 | 12/06/2006 | 122000.00 | 122000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO 01/2006 ENTRE FAC/CENDAC | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 12/06/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 993 | 00012023671191 | RAIMUNDA NEVES DE ALMEIDA COURAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VELOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1005 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 12/06/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1000 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 12/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 984 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 12/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1008 | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 12/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1009 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 12/06/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1010 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 12/06/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1003 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 12/06/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1004 | 00015228371400 | LUIZ CARLOS DE SA BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 12/06/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1006 | 00028205197415 | JOSE CARLOS LOPES FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 12/06/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1007 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1001 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1002 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 13/06/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1014 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 13/06/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1013 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 13/06/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1011 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 13/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1015 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 13/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1016 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 13/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1017 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 13/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1018 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 13/06/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1012 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 13/06/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 994 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 13/06/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 995 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 13/06/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 996 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01577 | 13/06/2006 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO A SEREM UTILIZADOS EM NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 13/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENCONTRO NA PARO-QUIA SAO PEDRO E SAO PAULO | 09140351005131 | PAROQUIA SAO PEDRO E SAO PAULO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01574 | 13/06/2006 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 10 ESTANTES C/06 PRATELEIRAEM ACO PARA USO DO ALMOXARIFA-DO DESTA FUNDACAO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01575 | 13/06/2006 | 3563.39 | 3563.39 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA FUNDACAO | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01576 | 13/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL CAIXAS P/ ARQUIVO A SER UTILIZADO NA CCORD CONTABIL DESTA FUNDACAO | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01588 | 14/06/2006 | 74004.80 | 74004.80 | valor empenhado para pagamentode fornecimento de leite | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01589 | 14/06/2006 | 14265.75 | 14265.75 | VALOR EMPENHAO PARA PAGAMENTO PELO FORNECEIMNEOT DE LEITE | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01590 | 14/06/2006 | 67361.25 | 67361.25 | VALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE LEITE | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01591 | 14/06/2006 | 176967.75 | 176967.75 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01592 | 14/06/2006 | 72091.20 | 72091.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO LEITE | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01593 | 14/06/2006 | 23520.00 | 23520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO LEITE | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01594 | 14/06/2006 | 261855.00 | 261855.00 | VALOR EMPENHADO PELO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO LEITE | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01595 | 14/06/2006 | 294759.95 | 294759.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01596 | 14/06/2006 | 15216.80 | 15216.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01606 | 16/06/2006 | 9702.00 | 9702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 02554122000155 | ASSOCIACAO DOS CRIAD DE CAPRI E OUVINOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01607 | 16/06/2006 | 25692.80 | 25692.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01608 | 16/06/2006 | 384692.25 | 384692.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DAS PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01609 | 16/06/2006 | 15352.50 | 15352.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01610 | 16/06/2006 | 81018.00 | 81018.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01599 | 16/06/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 16/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1019/06 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 16/06/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1020/06 | 00017657385472 | GILMAR SIQUEIRA DE SA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 16/06/2006 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 121/06 | 00084384905904 | MARCONE MEDEIROS DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 16/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1022/06 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 16/06/2006 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1023/06 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1049 | 00034360476434 | ARIONALDO SOARES VELOSO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1050 | 00001919157425 | FABIO RODRIGUES DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1051 | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 19/06/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1052 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 19/06/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1053 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 19/06/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1026 | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 19/06/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO COPNFORME REQUISICAO 1027 | 00042620724449 | VILMA DE SOUSA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 19/06/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1025 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 19/06/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1028 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 19/06/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1029 | 00042502667453 | TANIA LUCIA MAURICIO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 19/06/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1030 | 00039590380468 | MARIA DE FATIMA PIRES DE SA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 19/06/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1031 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1039 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1040 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA DE FUNCIONARIO DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1041 | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1042 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 19/06/2006 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1043 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1046 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1032 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 19/06/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1033 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 19/06/2006 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1034 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 19/06/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUSICAO 988 | 00038051583434 | WILMA DOS SANTOS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 19/06/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1035 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 19/06/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1037 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 19/06/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1038 | 00002402992484 | LILIAN TATIANNE LEITE COUTINHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 19/06/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1044 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 19/06/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1045 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 19/06/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1047 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 19/06/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1048 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 19/06/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1024 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 20/06/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 20/06/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 986 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 20/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO987 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 20/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO988 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 20/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1054 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 20/06/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1060 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 20/06/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1056 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 20/06/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1057 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 20/06/2006 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1055 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 20/06/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PELO PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1036 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 20/06/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PELO PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1059 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 09 | GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 20/06/2006 | 2349.00 | 2349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/3 SOB FERIAS DASERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 20/06/2006 | 80814.79 | 80814.79 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES PARA OS VEICULOS DESTA FUNDACAO | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 20/06/2006 | 16867.69 | 16867.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVESPARA VEICULOS DESTA FUNDACAO | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01667 | 21/06/2006 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO FISCAIS DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA | 00023674199491 | MARIDALVA LOPES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01670 | 21/06/2006 | 3015.00 | 3015.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A FUNDA-CAO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 21/06/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1061 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 21/06/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1058 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 22/06/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1062 | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01672 | 22/06/2006 | 103086.00 | 103086.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 01673 | 22/06/2006 | 2255.00 | 2255.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS DESTAINADOS AOS VEICULOSCORSA MOB5931, FIAT MNJ6058 CORSA MOG1530 CORSA MNN1881 CORSA MMV7869, CORSA MNG0196, F 12000 MNL5318, CORSA MMV7849ESCORT MNL4164 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01724 | 26/06/2006 | 115990.15 | 115990.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNEICMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01725 | 26/06/2006 | 156068.80 | 156068.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01727 | 26/06/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS COM CONBUSTIVEL | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 26/06/2006 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1107/06 | 00008700273449 | PAULO JOSE DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 26/06/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1108/06 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 26/06/2006 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1109/06 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1096/06 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1097/06 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1098/06 | 00025221760487 | MARIA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 26/06/2006 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1099/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1100/06 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1101/06 | 00046723366468 | JOSE AILTON DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1102/06 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1103/06 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1103/06 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1104/06 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1105/06 | 00005863635487 | VERONICA CUNHA A DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1106/06 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1080/06 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1081/06 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1082/06 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1083/06 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1084 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1085 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1086 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1087 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1088 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1089 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1090 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1092 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 1091 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1093 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 1094 | 00032480385434 | SANDRA RACHEL CHAVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1095 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1063 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1064 | 00056959028434 | MARIA IRENE NOBREGA TEIXEIRA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1065 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1066 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1067 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1068 | 00000995019452 | JOSE ESTRELA DE LACERDA JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1069 | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1070 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 26/06/2006 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1071 | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 26/06/2006 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1072 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 26/06/2006 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORM REQUISICAON 1073 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 26/06/2006 | 638.00 | 638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1074 | 00025132415415 | ELENIR ALVINO GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 26/06/2006 | 223.30 | 223.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1075 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1076 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 1077 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 26/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAON 1078 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 26/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO N 1079 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 27/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REUISICAO 1115 | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 27/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMEPNAHDO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1116 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 27/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1110 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 27/06/2006 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1112 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 27/06/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1111 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01747 | 28/06/2006 | 75322.50 | 75322.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLDESRS DO PROGRA MA LEITE DA PARAIBA | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01748 | 28/06/2006 | 14454.00 | 14454.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS CAPAS DE PROCESSO FICHAS DE RELATORIO E REQUERIMENTOS | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01733 | 28/06/2006 | 16376.00 | 16376.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECEDOR DE LEITE DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01734 | 28/06/2006 | 138920.00 | 138920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01735 | 28/06/2006 | 12411.00 | 12411.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01736 | 28/06/2006 | 25088.00 | 25088.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01737 | 28/06/2006 | 819300.25 | 819300.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01738 | 28/06/2006 | 159913.25 | 159913.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01739 | 28/06/2006 | 36218.00 | 36218.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01740 | 28/06/2006 | 30410.80 | 30410.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01741 | 28/06/2006 | 13238.40 | 13238.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01742 | 28/06/2006 | 22198.40 | 22198.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01743 | 28/06/2006 | 6468.00 | 6468.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01744 | 28/06/2006 | 18431.05 | 18431.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01745 | 28/06/2006 | 31485.85 | 31485.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01746 | 28/06/2006 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01749 | 29/06/2006 | 92277.15 | 92277.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01750 | 29/06/2006 | 109958.40 | 109958.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMETNO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01752 | 30/06/2006 | 72034.85 | 72034.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01753 | 30/06/2006 | 134951.35 | 134951.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01754 | 30/06/2006 | 37002.00 | 37002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 30/06/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELEHO CURADOR DESTA FUNDACAO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 30/06/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 30/06/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 30/06/2006 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JETONS COMO MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE JUN-HO/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01755 | 30/06/2006 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL. | 00088589072487 | LINCON LOPES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01766 | 30/06/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMAENTODE CONVENIO FIRMADO ENTRE FACCENDAC | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01767 | 30/06/2006 | 126000.00 | 126000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONVENIO FIRMADO ENTRE FACCENDAC. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01768 | 30/06/2006 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONVENIO FEIRMADO ESNTRE ESTA FUNDACAO E O CENDAC | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01769 | 30/06/2006 | 54000.00 | 54000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTAFUNDACAO E O CENDAC | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 30/06/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REF A COMPLEMENTACAO DE SALARIO | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 30/06/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALCOMPLEMENTANDO A EN 1760/06 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DE SALARIO. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 30/06/2006 | 6626.00 | 6626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/3 SOB FERIAS DASERVIDORA DESTA FUNDACAO. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 30/06/2006 | 238155.86 | 238155.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO/06 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 30/06/2006 | 3685.00 | 3685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS CONTRIBUICOES PRE-VIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01770 | 03/07/2006 | 5568.00 | 5568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE VALES TRANSPORTESPARA FUNCIONARIOS DESTA FUNDA-CAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01771 | 03/07/2006 | 397.00 | 397.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTES PARA USODE FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01772 | 03/07/2006 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAAQUISICAO DE VALES TRANSPORTESPARA USO DE FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01773 | 03/07/2006 | 4816.00 | 4816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MANUTENCAODO FORNO A GAS DA PADARIA INS-TALADA NA OFICINA DO SABER. | 00046845950482 | SADY FERREIRA LEUTHIER |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01774 | 03/07/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARACOMPRA DE MESAS_DE PLASTICO REDONDA PARA SER USADA NA OFINADO SABER | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01777 | 03/07/2006 | 3336.71 | 3336.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF A PRORROGACAO DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SER- VI?O DE CORRESPONDANCIA AGRU- PADA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01778 | 03/07/2006 | 3517.05 | 3517.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REF A LOCACAO DEMAQUINA COPIADORA PARA SERUTILIZADA POR ESTA FUNDACAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01775 | 03/07/2006 | 1796.81 | 1796.81 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEPE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPO-SICAO NA FROTA DESTA FUNDACAO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01776 | 03/07/2006 | 910.00 | 910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE CARROS DA FROTADESTA FUNDACAO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01786 | 04/07/2006 | 3680.00 | 3680.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTANCAO DAFROTA DESTA FUNDACAO | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01787 | 04/07/2006 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR REF A DESPESA COM SERVI-CO DE MATNUTENCAO COM A FROTA DESTA FUNDACAO | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01798 | 04/07/2006 | 15352.50 | 15352.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A FORNECEDOR DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01799 | 04/07/2006 | 12432.00 | 12432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A FORNECEDOR DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01780 | 04/07/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DEFICHAS DE ACOMPANHAMENTO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01783 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ADIANTAMENTO A SER-VIDORA DESTA FUNDACAO | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01792 | 04/07/2006 | 4698.00 | 4698.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO2005/2006 DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01793 | 04/07/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCI-MENTO DE DESPSAS COM DESLOCA- MENTO DE SERVIDOR DESTA FUNDA-CAO | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01785 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESP-ESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 01782 | 04/07/2006 | 35146.00 | 35146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNNHO/06 | 00054876010463 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01784 | 04/07/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO RM FAVOR DASERVIDORA PARA FAZER FACE ASDESPESAS NO PERIODO 26/06 E27/06 POR CONTA DAS RUBRICASORCAMENTARIAS | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01779 | 04/07/2006 | 4012.15 | 4012.15 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SERUTILIZADO NAS OFICINAS DO SA-BER DESTA FUNDACAO | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01794 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM MANUTENCAO DEOFICINAS DESTA FUNDACAO | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01795 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM MANUTENCAO DEOFICINAS DESTA FUNDACAO | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01796 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM MANUTENCAO DE OFICINAS DESTA FUNDACAO | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Convite | 01781 | 04/07/2006 | 334.00 | 334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIAS TRABALHADOSDO MES DE JUNHO/06 NESTA FUNDACAO | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 01788 | 04/07/2006 | 835.00 | 835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS COM COMPRADE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DESTA FUNDACAO | 35580174000155 | PEREIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 01789 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM COMPRA DE PECAAUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DAFROTA DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 01790 | 04/07/2006 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM COMPRA DE PECAAUTOMOTIVA PARA MANUTENCAO DAFROTA DESTA FUNDACAO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Convite | 01791 | 04/07/2006 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM COMPRA DE PECAAUTOMOTIVA PARA CONSEVACAO DAFROTA DESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01809 | 05/07/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ARMADA DENUMERO 162/2006 | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01810 | 05/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA CARTA CONVITA NUMERO 007/2005 PARA ESTAFUNDACAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01806 | 05/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA P?GAMENTODE MATEIRAL PARA FABRICO DEPAO NA OFICINA DO SABER ANA RICARDINA DESTA FUNDACAO | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01807 | 05/07/2006 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOEMPRESSORAS A LASER DESTINADASAO ESCRITORIOA DA FAC EM CG ECPD DA SEDE FAC | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01800 | 05/07/2006 | 6468.00 | 6468.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01801 | 05/07/2006 | 33485.20 | 33485.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01802 | 05/07/2006 | 103086.00 | 103086.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR DE LEITE PARA O PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01803 | 05/07/2006 | 146314.50 | 146314.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A FORNECEDOR DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01804 | 05/07/2006 | 10833.20 | 10833.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA FORNECEDOR DE LEITE PARA OPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01808 | 05/07/2006 | 228.24 | 228.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MNG0196, MNG0156 E MNF 9756 PERTENCENTES A FROTA DES-TA FUNDACAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01815 | 06/07/2006 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01816 | 06/07/2006 | 1795.21 | 1795.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 06/07/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1156/06. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 06/07/2006 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1156/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01814 | 06/07/2006 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 07/07/2006 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1158/06. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01817 | 07/07/2006 | 329334.70 | 329334.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO PROGRAMALEITE DA PARAIBA. | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 10/07/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1162/06 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 10/07/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1163/06 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 10/07/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1159/06 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 10/07/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1160/06. | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 10/07/2006 | 82.60 | 82.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1161/06. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01912 | 11/07/2006 | 20090.00 | 20090.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALUGUEL DE 01 IMOVEL SITO ARUA ADERBAL PIRAGIBE 302 JAGUARIBE JOAO PESSOA PB | 00064540065491 | ROBERTO MACHADO DE CAMPOS JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 13/07/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1165 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 13/07/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1166 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1120 | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1133 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1135 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1136 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1163 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1127 | 00007893728434 | JOSEFA LUCIA AMORIM DE SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1152 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIRIA CONFORME REQUISICAO 1164 | 00016051602453 | MARIA ELIANE PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1121 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1129 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1171 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1172 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1173 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 13/07/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1167 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1168 | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1169 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 13/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1124 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1150 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1151 | 00028079850410 | MARIA DA PENHA SOUTO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1170 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 13/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1130 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 13/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1131 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 13/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1132 | 00039546128449 | MARIA GERMANA DE O FALCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1137 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1122 | 00020415150400 | ROMULO GOMES BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1123 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1125 | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 13/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1138 | 00071428925449 | MARCIO T C WANDERLEY DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 13/07/2006 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1184/2006. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 14/07/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1174 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 14/07/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1175 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 14/07/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1176 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 14/07/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1177 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 14/07/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1178 | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 14/07/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1179 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 14/07/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1180 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 14/07/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1181 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 14/07/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1185 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01953 | 14/07/2006 | 66260.70 | 66260.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A FORNECEDOR DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA | 01904608000103 | ASSOC COM M ST COSMO PINTO E OUTRAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01954 | 14/07/2006 | 475438.75 | 475438.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A FORNECEDOR DE LEITEPARA O PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA | 01542199000142 | MAX MILK MAX ROBERIO SANTOS BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01955 | 14/07/2006 | 16318.40 | 16318.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A FORNECEDOR DE LEITEDO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01956 | 14/07/2006 | 1333250.20 | 1333250.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A FORNECEDOR DE LEITEPARA O PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01957 | 14/07/2006 | 119151.50 | 119151.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A FORNECEDOR DE LEITEPARA O PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA | 01832412000150 | STA AGUIDA INDUST E COM DE PROD LATICINI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01958 | 14/07/2006 | 4025027.60 | 4025027.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A FORNECEDOR DE LEITEPARA O PROGRAMA LEITE DA PA-RAIBA | 04453722000152 | SERROTE BRANCO AGROINDUSTRIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01959 | 14/07/2006 | 368724.00 | 368724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE DESTINADO AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 06314977000160 | LATICINIO GRUPIARA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01960 | 14/07/2006 | 65111.20 | 65111.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01961 | 14/07/2006 | 135287.60 | 135287.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 04739899000110 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE AMPARO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01962 | 14/07/2006 | 188840.40 | 188840.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 01890471000185 | ASSOC PROD COM CAP MOR SALG UNIAO E ETC |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01963 | 14/07/2006 | 1785036.90 | 1785036.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 70106430000178 | COLEITE COOP AGRICOLA M DOS PRD LEITE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01964 | 17/07/2006 | 1979251.20 | 1979251.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 06076620000190 | AGROLEITE COM E IND DE LATICIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01965 | 17/07/2006 | 823772.60 | 823772.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 02176244000155 | MILA DERIVADOS DE LEITE LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01966 | 17/07/2006 | 1002213.50 | 1002213.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01967 | 17/07/2006 | 835588.85 | 835588.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 05789629000186 | LUTTY LUCIVAN ELIAS ROCHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01968 | 17/07/2006 | 404695.20 | 404695.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 03612187000172 | ASSOC DOS OVIN DO CAR OCIDENT PARAIBANO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01969 | 17/07/2006 | 286494.00 | 286494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA DO LEITEDA PARAIBA | 04592262000143 | ACCOP ASSOC C CAPRINOS E OVINOS PRATA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01970 | 17/07/2006 | 187300.50 | 187300.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01971 | 17/07/2006 | 380123.60 | 380123.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 02665044000166 | ASSOCIACAO DOS C DE CAP E OVI DE ZABELE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01972 | 17/07/2006 | 426297.20 | 426297.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 07067013000127 | ASSOC GESTORA DA USINA DE BENEF LACTEOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01973 | 17/07/2006 | 1145285.25 | 1145285.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 10752384000152 | ENOCK FIGUEIREDO DE SOUZA ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01974 | 17/07/2006 | 1726008.55 | 1726008.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01975 | 17/07/2006 | 1252713.40 | 1252713.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DELEITE PARA O PROGRAMA LEITE DAPARAIBA | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 17/07/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1182/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 17/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1189 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 17/07/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1186 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 17/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1188 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 17/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1187 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 18/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIARIA CONFORME REQUISICAO 1191 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 18/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1194 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 18/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1195 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 18/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1106 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 18/07/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1199/2006 GP. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 18/07/2006 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1200/2006 GP. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 18/07/2006 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1190/06 GP. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 18/07/2006 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1192/06 GP. | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 18/07/2006 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1193/2006 GP. | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 18/07/2006 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONFORME RE-QUISICAO 1197/2006 GP. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 18/07/2006 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS 1198/06 GP | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01983 | 18/07/2006 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESASCO COMBUSTIVEL | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01984 | 18/07/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01995 | 19/07/2006 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CONFECCAODE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDA-DES DA COORD DE RECURSOS HUMA-NOS DESTA FUNDACAO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01996 | 19/07/2006 | 892.50 | 892.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA IM-PRESSAO E FIXACAO DE TARJASNAS CARTELAS DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 19/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1205/06 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 19/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1206/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 19/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1207/06 | 00026320274468 | MARTA SUELIO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 19/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUDANDACAO CONFORME REQUISICAO1208/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 19/07/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1209/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 20/07/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1203 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 20/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1204 | 00005965931476 | MIGUEL RAIMUNDO MENDONCA DO N FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 20/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1117 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1210/06 GP. | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1211/06 GP. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1212/06 GP. | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1213/2006 GP. | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1214/2006 GP. | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 20/07/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1215/2006 GP. | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 20/07/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1216/2006 GP. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 20/07/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1217/2006 GP. | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 20/07/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1218/2006 GP. | 00007850760425 | MARIA DAS GRACAS MEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 20/07/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1219/2006 GP. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1220/2006 GP. | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1221/2006 GP. | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1222/2006 GP. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 20/07/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUISICAO 1223/2006 GP. | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 21/07/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1225 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 21/07/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIAIRA CONFORME REQUISICAO1226 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 21/07/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1224 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 21/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1227 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02031 | 21/07/2006 | 10680.52 | 10680.52 | VALOR EMPENHADO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DO SERVIDOR JOAO BOSOCO F DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA SE A DISPOSICAO DESSA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 02022 | 21/07/2006 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE UM RADIO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE IMPRENSA DESTA FUNDACAO | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02023 | 21/07/2006 | 226.00 | 226.00 | VALOR EMPENHADO PARA SER DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02024 | 21/07/2006 | 278.00 | 278.00 | VALOR EMPENHADO PARA SER DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02025 | 21/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO | 00067401821400 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02026 | 21/07/2006 | 461.43 | 461.43 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE UMA LONA PARA O CAMINHAO F 4000 PERTENCENTE A FROTA DESTAFUNDACAO | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02027 | 21/07/2006 | 393.90 | 393.90 | VALOR EMPENHADO PARA O SERVICODE PLOTAGEM DOS PROJETOS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02028 | 21/07/2006 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA DETETIZACAO COMPLET NO CENTRO SOCIAL URBANO DE MANDACARU ONDE FUNCIONA O PONTO DE DISTRIBUICAO DO LEITE | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02029 | 21/07/2006 | 261.00 | 261.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONSERTO DE QUATRO MAQUINAS DE CALCULARDO SETOR BANCO DE PRODUCAO | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA DASSUNCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02030 | 21/07/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02035 | 21/07/2006 | 981.65 | 981.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA FUN-DACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCONFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 02040 | 25/07/2006 | 34849.12 | 34849.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO DESTINADOS AOS SERVIDORES DES-TA FUNDACAO CONFORME TOMADA DEPRECO 01/2006. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 28/07/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1229 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 28/07/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1230 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 28/07/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIA 1231/06 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 28/07/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICA DEDIARIA 1232/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 28/07/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1233/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 28/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REAUISICAO DE DIARIAS 1243/06 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 28/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1244/06 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 28/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1245/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 28/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1246/06 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02050 | 28/07/2006 | 7584.15 | 7584.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MAIO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 28/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 12345/06 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 28/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1235/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 28/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1236/06 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 28/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1237/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 28/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1238/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 28/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1239/06 | 00026320274468 | MARTA SUELIO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 28/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1240/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 28/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1241/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 28/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1242/06 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 28/07/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 1228/06 | 00071879960478 | TACIA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02052 | 28/07/2006 | 7386.05 | 7386.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOSA ESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02053 | 28/07/2006 | 8241.04 | 8241.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISREFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO NOMES DE FEVEEIRO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 28/07/2006 | 421810.80 | 421810.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEI-TE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 28/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 31/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA O FORNECIMENTO DE PAO PARA O PROALIMENT | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02068 | 31/07/2006 | 7808.76 | 7808.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISREFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02069 | 31/07/2006 | 7808.76 | 7808.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS A ESTAFUNDACAO NO MES DE ABRIL/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 31/07/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DO SERVIDOR DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1248/06. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 31/07/2006 | 7517.95 | 7517.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE SERVICO PRESTADO DESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 31/07/2006 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1247/06 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02080 | 31/07/2006 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADA FAC/CG, CONFORME REQUISICAO1249/06 GP. | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 31/07/2006 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONFORME REQUISICAO 1250/06 GP. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 31/07/2006 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONFORME REQUISICAO 1251/06 GP. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 31/07/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONFORME REQUISICAO 1252/2006 GP. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 31/07/2006 | 232572.50 | 232572.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE JU-LHO/06. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 31/07/2006 | 25119.03 | 25119.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 31/07/2006 | 25123.56 | 25123.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHADE PAGAMENTO DESTA FUNDACAOREF AO MES DE MAIO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 31/07/2006 | 25615.28 | 25615.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE JUN-HO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 01/08/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1255 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 01/08/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1256 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 01/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1257 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 01/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1258 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 01/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1253/06 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 01/08/2006 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1254/06 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 01/08/2006 | 3516234.90 | 3516234.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LEITE AO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 02/08/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1259 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 02/08/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1260 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 02/08/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1261 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02100 | 03/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02096 | 03/08/2006 | 588.00 | 588.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02097 | 03/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VLOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02098 | 03/08/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA REPOR O ALMOXARIFADO | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02095 | 03/08/2006 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para aquisicao de material destinado para repor o estoque do almoxarifado | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02099 | 03/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 04/08/2006 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENE AO MES DE JULHO | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 04/08/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE JU-LHO/06 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 04/08/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS JETONS DE QUATRO REUNIOESDO CONSELHO CURADOR DA FUNDACAO DO MES DE JULHO | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 04/08/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS JETONS DE REUNIOES DO CONSELHO CURADOR DA FUNDACAO DO MES DE JULHO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02102 | 04/08/2006 | 1348.00 | 1348.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02104 | 04/08/2006 | 86.80 | 86.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02105 | 04/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02108 | 07/08/2006 | 3233.50 | 3233.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE VALES TRASNPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02109 | 07/08/2006 | 348.00 | 348.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTES DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02110 | 07/08/2006 | 319.00 | 319.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 07/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1264/06 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 07/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1265/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 07/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1266/06 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 07/08/2006 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1267/06 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | valor empenhado para pgamanetode diaria conforme reuisicao 1275 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1276 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 08/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICA 1277 | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 08/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1278 | 00065873920834 | DANIEL DA SILVA PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1273 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1274 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 08/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1275 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1263 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1261 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1262 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02125 | 08/08/2006 | 33343.25 | 33343.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00004982763410 | ROSIMERY SILVIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1268 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1269 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1270 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1271 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1272 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 08/08/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1279 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 08/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1269 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1280/06 | 00056763719434 | ANA VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1281/06 | 00054619475491 | ELIGIA DA SILVA VANDERLEY |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 08/08/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1295 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1282/06 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1283/06 | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 08/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1294 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 08/08/2006 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1284/06 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 08/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1293 | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1289/06 | 00020731159420 | ENILZA MARIA G SALES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1290/06. | 00010931252415 | JOSELIA ALVES TAVARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1291/06. | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 08/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1292/06 | 00020410450430 | VERA LUCIA FREIRE DE QUEIROZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 08/08/2006 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1293/06 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 09/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1299 | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 09/08/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1297 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 09/08/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1298 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 09/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIRA CONFORME REQUISICAO 1301 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 09/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1302 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 09/08/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1300 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 09/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1285 | 00080494250453 | ROBERTO FLAVIO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 09/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO | 00020606761420 | MARGARETH ROSE ABRANTES DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 09/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1287 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 09/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1288 | 00032492065472 | HELLEN MAGALHAES MOURA DE LACERDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 09/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1288 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02178 | 09/08/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA SUPLEMENTADA EMVIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00004982763410 | ROSIMERY SILVIA DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 09/08/2006 | 1490751.30 | 1490751.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAOS FORNECEDORES DE LEITE DOPROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02185 | 10/08/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM APARELHO DE FAX DESTINA-DO A ESTA FUNDACAO. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02186 | 10/08/2006 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE BLOCOS DE GD (GUIA DE DEPOSITO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDE-NADORIA FINANCEIRA DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 10/08/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1303 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 10/08/2006 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1305/06 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 10/08/2006 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1304/06. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02183 | 10/08/2006 | 3796.00 | 3796.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VINTE TONNER PARA IMPRESO-RA HP 1020 PERTENCETE A ESTAFUNDACAO. | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES A CHAVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 11/08/2006 | 196.00 | 196.00 | valor empenhado para pagamento de diaria conforme requisicao1308 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 11/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1309 | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 11/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1310 | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 11/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1305 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 11/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1306 | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 11/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1307 | 00073605115420 | PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 11/08/2006 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA. | 00021303436434 | ALMIR JOSE BATISTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02200 | 11/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA O CONSERTO DO CAMINHAO F 12000 DESTA FUNDACAO | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 11/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 150 VALES TRASNPORTES PARA AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 11/08/2006 | 395.00 | 395.00 | VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CHAVEIRO PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 11/08/2006 | 892.50 | 892.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS E FIXACAO DE TARJAS PRETAS NAS CARTELAS DOS BENFI DO PROGRAMA DO LEITE | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02198 | 11/08/2006 | 252.00 | 252.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 06 FITAS MASTERPINT PARA IMPRESSORA FX 2190 EPSON | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02199 | 11/08/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTRATACAO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA FUNDACAO | 35435726000131 | LAVAUTO COMERCIO E SER AUTOMOTIVOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02202 | 11/08/2006 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02203 | 14/08/2006 | 4127.25 | 4127.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTAFUNDACAO CONFORME CARTA DE No004/2006. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02204 | 14/08/2006 | 2223.35 | 2223.35 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 004/2006. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02207 | 14/08/2006 | 1120.36 | 1120.36 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 004/2006. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02209 | 14/08/2006 | 240.96 | 240.96 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 004/2006 | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02210 | 14/08/2006 | 7853.01 | 7853.01 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 004/2006 | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02211 | 14/08/2006 | 3906.10 | 3906.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTAFUNDACAO CONFORME CARTA CONVI-TE 004/2006. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 14/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1264 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGA A MENOR | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 14/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO 1265 EM VIRTUDEDE TER SIDO PAGO A MENOR | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 14/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO DE REQUISICAO 1266 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1263 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1262 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1261 EM VIRTUDE TER SIDO PAGO A MENOR | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1279 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 15/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1275 EM VIRTUDE TER SIDO PAGO A MENOR | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA EM VIRTUDE TER SIDO PAGO A MENOR | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 15/08/2006 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1277 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00036406473434 | ELIANE BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1272 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUSICAO DE DIARIA 1271 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1270 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 15/08/2006 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR REQUISICAO DE DIARIA 1268 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 15/08/2006 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode requisicao de diaria 1316 | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 15/08/2006 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode requisicao de diaria 1317 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 15/08/2006 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado para pagamentode diaria com requisicao 1312 para funcionario desta funda- cao | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 15/08/2006 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado para pagamentode diaria com requisicao 1314 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02230 | 16/08/2006 | 609.00 | 609.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADO A ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02231 | 16/08/2006 | 58.50 | 58.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02232 | 16/08/2006 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1329/06 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1324/06 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1325/06 | 00005965931476 | MIGUEL RAIMUNDO MENDONCA DO N FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1327/06 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1328/06 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 16/08/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1323/06 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1330/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1331/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1326/06 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1332/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 16/08/2006 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1334/06 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1333/06 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR DESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1335/06 | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1336/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1337/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1338/06 | 00045588295404 | JUSSARA DE M MARTINS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1313/06 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQIU-SICAO 1315/06 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1319/06 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1320/06 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1321/06 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1318/06 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 16/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1322/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02258 | 17/08/2006 | 857.50 | 857.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONSERTO NOSMATERIAIS QUE SAO UTILIZADOSNOS CURSOS DE MANICURE E CABE-LEIREIRO DAS OFICINAS DO SABER | 00046838309491 | PAULO ANTONIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02259 | 17/08/2006 | 477.60 | 477.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02260 | 17/08/2006 | 545.40 | 545.40 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A REPORO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DES-TA FUNDACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02257 | 17/08/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DEZ MINI-FITAS CASSETE EDUAS PILHAS RECARREGAVEIS QUESERAO UTILIZADOS PELA COORDENACAO DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02261 | 17/08/2006 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL | 00023733608453 | IVENALDO DA SILVA CAMILO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 02262 | 17/08/2006 | 7784.66 | 7784.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE BILHETES AEREOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA FUNDACAO CONFORME CARTA CONVITE 002/2006. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02256 | 17/08/2006 | 324.00 | 324.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS BATERIAS DESTINADASAOS VEICULOS DE PLACAS MNN1881E MOD 9330 PERTENCENTES A FRO-TA DE FUNDACAO. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02267 | 18/08/2006 | 1690.94 | 1690.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TELEFONIAFIXA UTILIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02272 | 18/08/2006 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 18/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1343/2006 | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 18/08/2006 | 16.80 | 16.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1344/06 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 18/08/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO 1339/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 18/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1340/06 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 18/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO 1341/06 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 18/08/2006 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1342/06 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 21/08/2006 | 73.00 | 73.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1347 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 21/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1348/2006 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 21/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1345/2006 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02273 | 21/08/2006 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA EXECUCAO DOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTA FUNDACAO. | 07821599000173 | IMPERIAL PROJ CONSTRUCOES E SERV LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 22/08/2006 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO A AQUISICAO DE 750 QUENTINHAS PARA ALIMEN-TACAO DOS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA TROCA DE CARTELAS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02280 | 22/08/2006 | 287.20 | 287.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIRETORIA DE OPERACOES | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 22/08/2006 | 8519.50 | 8519.50 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE MAQUINA COPIADOR CARTA CONVITA NUMERO 007/2005_PARA ESTA FUNDACAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02281 | 22/08/2006 | 262.50 | 262.50 | VALOR EMPENHADO AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO F 4000 DESTA FUNDACAO | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
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| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 23/08/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1371 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
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| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 23/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO 1386/06. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 23/08/2006 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1387/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 23/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1388/06 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 24/08/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1400 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 24/08/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1399 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 24/08/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1398 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 24/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1389 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 24/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1390 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 24/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1391 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 24/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA OCNFORME REQUISCAO 1392 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 24/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1393 | 00045853584472 | JOSIVANIO MEDEIROS DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 24/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1394 | 00005284502477 | GUERCIA SILVA FEITOSA LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Convite | 02337 | 24/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS EVENTAIS DESTA FUNDA-CAO | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 24/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1395 | 00073605115420 | PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 24/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1396 | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 24/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1397 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 25/08/2006 | 26100.00 | 26100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS 2004/2005 E 2006 DA SRa DA EX-PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 25/08/2006 | 10681.27 | 10681.27 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEREEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIDOR COLOCADO A DISPOSICAO DES-TA FUNDACAO CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A CEF E O GOVER-NO DO ESTADO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 28/08/2006 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1412/06 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02345 | 28/08/2006 | 63081.46 | 63081.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A OFICINA DO SABER EPOSTO DE DISTRIBUICAO DO LEITEANA RICARDINA CONFORME CARTACONVITE 07/2006. | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02346 | 28/08/2006 | 105333.33 | 105333.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA PRESTACAO DE SER-VICOS DE VIGILANCIA ARMADA EOSTENSIVA CONFORME CONTRATO DENo 224/06 PREGAO PRESENCIAL 003/2006. | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02347 | 28/08/2006 | 44524.03 | 44524.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RECUPERA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AOFICINA DO SABER ANTONIO MARIZCONFORME CARTA CONVITE 08/2006 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 28/08/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1401 | 00005965931476 | MIGUEL RAIMUNDO MENDONCA DO N FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 28/08/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1402 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 28/08/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1403 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 28/08/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1405 | 00020556284453 | MANOEL TAIGY Q MELO NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 28/08/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1406 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 28/08/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1404 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 28/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1407 | 00041518128491 | ANGELA MARIA GOMES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 28/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1408 | 00024614858449 | JOSEFA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 28/08/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1409 | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 28/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1410 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 28/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1411 | 00028804155434 | LAILTON DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02359 | 28/08/2006 | 761.40 | 761.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02360 | 28/08/2006 | 3980.00 | 3980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE 50.000 FOLHAS DE CA-DASTRO DE BENEFICIARIO DO PRO-GRAMA LEITE DA PARAIBA. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02364 | 29/08/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM HD DE 40 GB QUE SERA INSTALADO NO MICROCOMPUTADOR DACOORD FINANCEIRA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02363 | 29/08/2006 | 76.08 | 76.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOD9340PERTENCENTE A FROTA DESTA FUN-DACAO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02365 | 29/08/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE OPERACOES DESTA FUNDA-CAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02366 | 29/08/2006 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE OPERACOES DESTA FUNDA-CAO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02367 | 29/08/2006 | 55.60 | 55.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE OPERACOES DESTA FUNDA-CAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1413 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1314 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1415 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONFORME REQUISICAO 1421/06 GP. | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 29/08/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1416 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1424 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONFORME REQUISICAO 1422/2006 GP. | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1425 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1426 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO RA DESTA FUNDACAO, CONFORME / REQUISICAO 1423/2006 GP. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICA 1427 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1428 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQUISICAO 1434/2006 GP. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1429 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 29/08/2006 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.1435/2006 GP. | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1430 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.1436/2006 GP. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1431 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 29/08/2006 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DEESTA FUNDACAO, COF. REQ.1437/2006 GP. | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1432 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1433 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 29/08/2006 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DENUMERO 1438/2006 GP. | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1417 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1418 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 29/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1419 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 29/08/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1420 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02362 | 29/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA FUNDACAO | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS 1444/2006 GP. | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1445/2006 GP. | 00020314078487 | SONIA MARQUES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DE DIARIAS 1446/2006 GP. | 00016147839420 | GEOVANI GUEDES DA CUNHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 30/08/2006 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO 1439/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1447/06. | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1448/06. | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1449/06 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1450/06 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 30/08/2006 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.1440/06 GP. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISCIAO14514/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1452/06 | 00005214374402 | KARINNE ARAUJO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1441/2006 GP. | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1453/06 | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1454/06 | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 30/08/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1342/2006 GP. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 30/08/2006 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1455/06 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 30/08/2006 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.DE DIARIAS 1443/2006 GP. | 00042072204453 | ROSA MARIA FLORENCIO MENDES TEJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02394 | 30/08/2006 | 604.37 | 604.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIA-MENTO DOS VEICULOS DE PLACASMNJ 6058 MNJ 6408 MOP 0348 MNL 5307 E MNL 5318 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02409 | 30/08/2006 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE GUIA DE DEPOSITO DESTINADOS A COORDFINANCEIRA DESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02418 | 31/08/2006 | 20210.29 | 20210.29 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE COBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DESTA FUNDACAO CONFOR-ME TERMO ADITIVO AO CONTRATO220/2006. | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 31/08/2006 | 238087.54 | 238087.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02414 | 31/08/2006 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRASNPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02415 | 31/08/2006 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRNSPORTE DESTINADOS AO SEERVIDORES DESTA FUNDACAO QUE PRESTAM SERVICOS NO NUCLEODA FAC EM CAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02416 | 31/08/2006 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02417 | 31/08/2006 | 514.80 | 514.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 01/09/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1457 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 01/09/2006 | 172.00 | 172.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requisicao 1458 | 00005284502477 | GUERCIA SILVA FEITOSA LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 01/09/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1459 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 01/09/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1460 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 01/09/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1462 | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 01/09/2006 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1456/06 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02420 | 01/09/2006 | 4060.00 | 4060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 04/09/2006 | 172.00 | 172.00 | valor empenhado para pagamento de diaria conforme requiscao 1461 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 04/09/2006 | 172.00 | 172.00 | valor empenhado para pagamentode diaria conforme requiscao 1464/2006 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 04/09/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1465/2006 | 00035498668449 | MARIA DE FATIMA SANTANA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 04/09/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1466/2006 | 00021872392415 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 04/09/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1467/2006 | 00051855100487 | VERONICA MARIA DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 04/09/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1468 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 04/09/2006 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.1463/2006 GP. | 00073605115420 | PATRICIA NASCIMENTO DA CUNHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 04/09/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 04/09/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES AGOSTO. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 04/09/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAOREFERNETE AO MES DE AGOSTO/06 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 04/09/2006 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02440 | 05/09/2006 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZA- CAO DE SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDA- CAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02441 | 05/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZA- CAO DE SERVICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTADESTA FUNDACAO | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 05/09/2006 | 1812.30 | 1812.30 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DE 05 CINCO PERSIANAS VERTICAL EM PVC | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 05/09/2006 | 269.00 | 269.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PLOTAGEM E CO- PIAS COLORIDAS DOS PROJETOS DE REFORMAS EM PREDIOS DA FAC | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 05/09/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1471/2006 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 05/09/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 1469/2006 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 05/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 1470/2006 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 05/09/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS DE COBERTURA E ESTOFAMENTO,CONSERTO DE MOLA E SUBSTITUICAO DAS ESPUMAS DAS BANCADAS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 05/09/2006 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1480 | 00037394479404 | IARA SILVIA DE O FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 05/09/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1481 | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 05/09/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1482/2006 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 05/09/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1483 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 05/09/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1484 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 05/09/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1485 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 05/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1486 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 05/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1487 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 05/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1488 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 05/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1489 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 05/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1490 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 05/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1491 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 05/09/2006 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1475/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 05/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1476/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 05/09/2006 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1477/06 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 05/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1478/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 05/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1479/06. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 05/09/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1472/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1492 | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 05/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1473/06 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 05/09/2006 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1474/06 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1493 | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1494 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1495 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1496 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 05/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1497/06. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1498/06 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1499/06 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1500/06 | 00020314078487 | SONIA MARQUES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1501/06. | 00016147839420 | GEOVANI GUEDES DA CUNHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1502 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1503 | 00005214374402 | KARINNE ARAUJO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1504/2006 | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1505 | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 05/09/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1506 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1511/06 | 00021841780472 | ALFREDO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 06/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1507/05 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 06/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1508/06 | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 06/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1509/06. | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 06/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1510/06 | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02486 | 11/09/2006 | 8506.70 | 8506.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAOO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DESTA FUNDACAO. | 00848066000136 | CONSTRUTORA SANTA JULIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 11/09/2006 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1512/06 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 11/09/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1513/06 | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 11/09/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1514/06 | 00005965931476 | MIGUEL RAIMUNDO MENDONCA DO N FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02493 | 11/09/2006 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE CONFECCAO DETOLDOS EM LONA DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DESTAFUNDACAO. | 00017483177845 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02487 | 11/09/2006 | 551.60 | 551.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAOM DOS SERVICOS DE DESCUPINIZACAO E DESINSETIZACAO NIPREDIO DA SEDE DESTA FUNDACAO. | 02296343000170 | ASTRA ASSIST TEN EM TRATAMENTO DE AGUA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02488 | 11/09/2006 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO NU- CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02489 | 11/09/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTRINADO AO NU-CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02490 | 11/09/2006 | 507.50 | 507.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02491 | 11/09/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE MATERIAL DESTINADOAO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 05648991000137 | INSIDE INFORM?TICA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02492 | 11/09/2006 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE 30 CAIXAS DE ETI-QUETAS 6180 QUE SERAO UTILIZA-DAS NO PROGRAMA LETIE DA PARAIBA. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 11/09/2006 | 10682.41 | 10682.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO CONF. CONVENIO ENTRE A CEFE O GOVERNO DO ESTADO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 12/09/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO151/06 | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 12/09/2006 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1516/06 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 12/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1517 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1518 | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1519 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1520 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1521 | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCAO 1522 | 00002637362456 | DJAMERE FELIPE DE SOUSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1523 | 00016147839420 | GEOVANI GUEDES DA CUNHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1524 | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1525 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1526 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1527 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1528 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.1529/2006 GP. | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1530/2006 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.1531/2006 GP. | 00020314078487 | SONIA MARQUES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1532 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 12/09/2006 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DENUMERO 1533/2006 GP. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIAIRIAS DE SERVIDORA DESTA FUNDACAO, CONF. REQ.1535/2006 GP. | 00005214374402 | KARINNE ARAUJO MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 12/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISCIAO 1534 | 00042072204453 | ROSA MARIA FLORENCIO MENDES TEJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1537 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DENUMERO 1536/2006 GP. | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1538 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS, CONF REQ.1544/2006 GP. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1539 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA, CONF. REQ. 1545/2006 GP. | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1540/2006 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1541 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDO-RA, CONF. REQ. 1546/06 GP. | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1542 | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS, CONF. REQ.DE NUMERO 1547/2006 GP. | 00002302284453 | ALVARO TADEU HENRIQUES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1543 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS, CONF. REQ1548/2006 GP. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS, CONF. REQ.1549/2006 GP. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1552 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1553 | 00021841780472 | ALFREDO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS, CONF. REQ.1550/2006 GP. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 12/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1551 | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 02537 | 13/09/2006 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA FUNDACAO NO MES DE AGOSTO/2006CONTRATOS 33 36 E 84/06 | 00005275193408 | ANDERSON BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 14/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1554/2006 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 14/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 15555 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 14/09/2006 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1559/06 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 14/09/2006 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1558/06 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 15/09/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1560/06 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 15/09/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1556/06 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 15/09/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1557/06 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02546 | 15/09/2006 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DO NULCEO DA FACEM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02547 | 15/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02548 | 15/09/2006 | 235.00 | 235.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS DO NUCLEO DA FAC EM CAMPI-NA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02552 | 15/09/2006 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOE PINTURA DE 40 STEPS EM MADEIRA QUE SAO UTILIZADOS NA OFICINA DO SABER MARGARIDA MARIAALVES. | 00044736096772 | AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02542 | 15/09/2006 | 4215.85 | 4215.85 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI- MENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DESTA FUNDACAO COFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO 221/2006 | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02549 | 15/09/2006 | 5996.80 | 5996.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 225/06 | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02551 | 15/09/2006 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOG 1530 DESTA FUNDA-CAO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA LEITE DA PARAIBA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR PARA FAM?LIAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02550 | 15/09/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPAO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 182/06. | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 15/09/2006 | 6093.85 | 6093.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CORRESPONDENTE AS CON-TRIBUICOES PREVODENCIARIASS DEVIDAS AO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 18/09/2006 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORADESTA FUNDACAO, CONF. REQ. DEDIARIAS 1561/06 GP. | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 18/09/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORDESTA FUNDACAO, REQ. 1562/06 /GP. | 00045096279472 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 18/09/2006 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO, REQ. 1563/06GP | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02562 | 19/09/2006 | 957.00 | 957.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DE MAQUINAS DE COSTURA INS-TALADAS NAS OFICINAS DO SABER. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02563 | 19/09/2006 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE JARROS TERRA VEGETAL E PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS ASEDE DESTA FUNDACAO | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02557 | 19/09/2006 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO VALE TRANSPORTE DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02560 | 19/09/2006 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA E-XECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNN- 1881, MMV-7819 E MMV-7849 PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 20/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1566/06GP. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1567/06GP. | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1568/06GP. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1569/06GP. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1570/06GP. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1571/06GP. | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1576/06GP. | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1572/06GP. | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1573/06GP. | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1574/06GP. | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1575/06GP. | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 20/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1564/06GP. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 20/09/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1565/06GP. | 00022556389400 | NORMA HELENA TAVARES PINTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1592/06GP. | 00021841780472 | ALFREDO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1593/06GP. | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1594/06GP. | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1592/06GP. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1578/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1579/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1580/06 | 00020314078487 | SONIA MARQUES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1581/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 20/09/2006 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1582/06 | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1583/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1584/06 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1585/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1586/06 | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1587/06 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1588/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1589/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1590/06 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1591/06 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 20/09/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1592/06. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 20/09/2006 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1577/06 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02577 | 20/09/2006 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO- VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA. | 00084090081491 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02609 | 21/09/2006 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL CEDIDO POR ESTA FUNDACAO ATITULO DE AUXILIO MORADIA. | 00072770023420 | DAMIAO ALVES ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02598 | 21/09/2006 | 888.00 | 888.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MNN 1881 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 21/09/2006 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DEPLACA MNN 1881 PERTENCENTE AFROTA DESTA FUNDACAO | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02600 | 21/09/2006 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOD 9330 PERTENCENTEA FROTA DESTA FUNDACAO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02602 | 21/09/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMV 7819 MOD9330PERTENCENTES A FROTA DESTA FUNDACAO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02603 | 21/09/2006 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULOS DEPLACAS MMV 7819 E MOD 9330 PERTENCENTE A FROTA DESTA FUNDA-CAO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02601 | 21/09/2006 | 823.00 | 823.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 4,6m DE REVESTIMENTO FUME DESTINADO AS PORTAS DESTA FUN-DACAO E 2,8m DE TAPETE PERSONALIZADO COMO NOME DA FAC. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02604 | 21/09/2006 | 1216.94 | 1216.94 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ATEN-DER DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 21/09/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1562/06 GP. | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02606 | 21/09/2006 | 1012.02 | 1012.02 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO SABER DESTA FUNDACAO. | 07184956000130 | MONTAR MATERIAL PARA CONSTRUCAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 21/09/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1596/06GP. | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 21/09/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1595/06GP. | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 25/09/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1601/06GP. | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 25/09/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1602/06GP. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 25/09/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1603/06GP. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 25/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1604/06GP. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 25/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1600/06GP. | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 25/09/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1598/06GP. | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 25/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1599/06GP. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 25/09/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1597/06GP. | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 25/09/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1605/06GP. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02620 | 26/09/2006 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS NO-BREAKS DESTINADOS AOS COMPUTADORES INSTALDOS NOSETOR BANCO DE PRODUCAO DESTAFUNDACAO. | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02621 | 26/09/2006 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 27/09/2006 | 237254.50 | 237254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/06. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 27/09/2006 | 25280.16 | 25280.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDA-CAO DO MES DE JULHO/06. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02635 | 29/09/2006 | 514.80 | 514.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02636 | 29/09/2006 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02637 | 29/09/2006 | 468.00 | 468.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHAM NO NU-CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02638 | 29/09/2006 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AQUISICAO DEVALE TRANSPORTE DESTINADOS AOSSERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 29/09/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 29/09/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 29/09/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 29/09/2006 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02639 | 29/09/2006 | 4103.50 | 4103.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 02/10/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1605/06GP. | 00046842632404 | ALBERTO FIRMINO MACHADO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 02/10/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1606/06GP. | 00045083517434 | MOZART JORGE DE MEDEIROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 02/10/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1607/06GP. | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 02/10/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1608/06GP. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02647 | 04/10/2006 | 692.00 | 692.00 | valor empenhado para pagametnopela confeccao de carimbos para esta Fundacao | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02648 | 04/10/2006 | 626.00 | 626.00 | valor empenhado para forneci mento de naterial para esta Fundacao | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02649 | 04/10/2006 | 79.50 | 79.50 | valor empenado para pagamento pelo fornecimento de material a esta fundacao | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02650 | 04/10/2006 | 395.00 | 395.00 | valor empenhado para pagamentopelo fornecimento de pecas p/ veiculo desta fundacao | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02645 | 04/10/2006 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para aquisicaode pecas para veiculo desta fundacao | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02646 | 04/10/2006 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode prestacao de ervico em vei culo desta Fundacao | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02651 | 04/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para atender as despesas eventuais desta Fundacao | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 05/10/2006 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1609/06 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 05/10/2006 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1610/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 05/10/2006 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1611/06 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 06/10/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1612/06GP. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 06/10/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1613/06 GP. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02658 | 09/10/2006 | 65970.00 | 65970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM DIVERSOS POS-TOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 239/06. | 05506828000130 | A FORTALEZA ADM DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02659 | 09/10/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACAS MNT-2359 DESTA FUNDACAO. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02660 | 10/10/2006 | 55305.00 | 55305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE VEICU-LOS, CONFORME CONTRATO DE NU-MERO 240/2006. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02661 | 10/10/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS TAXAS DE LICENCIAMENTOS /DOS VEICULOAS CORSA MOG 1530 EMOD 9330 PERTENCENTES A FROTADESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02665 | 10/10/2006 | 7812.30 | 7812.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO, CONFORME CARTACONVITE 009/06 OS ITENS, 10, /15 A 28. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02666 | 10/10/2006 | 4281.14 | 4281.14 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA FUNDACAO, ITENS 01 A 0911, 12, 13, 14, 29 A 35 CONFORME CARTA CONVITE 009/06. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 10/10/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1614/06GP. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 11/10/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1615/06GP. | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 11/10/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1616/06GP. | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 11/10/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1617/06GP. | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 11/10/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1621/06GP. | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 11/10/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1622/06GP. | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 11/10/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1623/06GP. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 11/10/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1618/06GP. | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 11/10/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1619/06GP. | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 11/10/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1620/06GP. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1624/06GP. | 00002302284453 | ALVARO TADEU HENRIQUES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1625/06GP. | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1626/06GP. | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1627/06GP. | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1628/06GP. | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1629/06GP. | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1630/06GP. | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1631/06GP. | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1635/06GP. | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1632/06GP. | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 11/10/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1633/06GP. | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 11/10/2006 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1634/06GP. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02691 | 11/10/2006 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 2000(DOIS MIL) VALES TRANS-PORTE DESTINADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02692 | 11/10/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 300(TREZENTOS) VALES TRANS-PORTE DESTINADOS A ESTA FUNDA-CAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02669 | 11/10/2006 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONFECCAODE FORMULARIOS DE GDs DESTINA-DAS A ESTA FUNDACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 16/10/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1636/06. | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 16/10/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1637/06 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 16/10/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1638/06 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 16/10/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1639/06. | 00005965931476 | MIGUEL RAIMUNDO MENDONCA DO N FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 16/10/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1640/06. | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 16/10/2006 | 708.00 | 708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1641/06 | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 16/10/2006 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1642/06. | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 16/10/2006 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1643/06 | 00095532960330 | MARGYU DAMON A BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 16/10/2006 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1644/06 | 00009246150449 | MARLI ALVES DE AGUIAR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 16/10/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1645/06 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 16/10/2006 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1646/06 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 16/10/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1647/06 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 16/10/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1648/06. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 16/10/2006 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1649/06 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 17/10/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1675/06GP. | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1676/06GP. | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1677/06GP. | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1678/06GP. | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1679/06GP. | 00002302284453 | ALVARO TADEU HENRIQUES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1680/06GP. | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 17/10/2006 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1660/06 | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 17/10/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1681/06GP. | 00003913670483 | RAFAEL ADOLFO BATISTA NOGUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 17/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1661/06 | 00037966332420 | DENISE EGYPTO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 17/10/2006 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1662/06 | 00016147839420 | GEOVANI GUEDES DA CUNHA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1682/06GP. | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 17/10/2006 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1663/06 | 00042151350444 | ROBERTA F DE ASSIS CORDEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1683/06GP. | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 17/10/2006 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1664/06 | 00022612122400 | MARIA DA CONCEICAO LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1684/06GP. | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO165/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 17/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1655/06GP. | 00002443146405 | ADRIANA GADELHA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1666/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 17/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1656/06GP. | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS E OUTROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 17/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1657/06GP. | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 17/10/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1658/06GP. | 00038019485449 | DENISE DO NASCIMENTO ROSAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1667/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 17/10/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1659/06GP. | 00088590526453 | CARLOS TYRONE LOPES HONORIO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1668/06 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1670/06GP. | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1669/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1671/06GP. | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1672/06GP. | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1673/06GP. | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 17/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1674/06GP. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 18/10/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1652 | 00014201909468 | MARIA DE FATIMA F MELO E MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 18/10/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1653 | 00021814945415 | JOAO G DE ABRANTES NEW |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 18/10/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1654 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 18/10/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 1650/2006 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 18/10/2006 | 211.00 | 211.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 1651 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 18/10/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REUQISICAO 1652 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 20/10/2006 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1685/06 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02746 | 23/10/2006 | 164.13 | 164.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE JUROS DE DESPESASCOM REEMBOLSO DO SERVIDOR COLOCADO A DISPOSICAO DESTA FUNDA-CAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 23/10/2006 | 10682.41 | 10682.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE SALARIO COM SERVIDOR COLOCADO A DISPOSICAO DESTA FUNDACAO CONFORME CONVE-NIO FIRMADO ENTRE A CAIXA E OGOVERNO DO ESTADO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02748 | 23/10/2006 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE RESSARCI-MENTO REFERENTE A DESPESAS COMCOMBUSTIVEL. | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02747 | 23/10/2006 | 471.15 | 471.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TAXAS DE LICENCIA-MENTO DOS VEICULOS PLACAS MMV-7869 MMV 7849 MMV 7819 MNR2359E MMR 4069 PERTECENTES A FROTADESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 24/10/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1696/06 | 00020353790400 | LUZIA MIRTIS F DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 24/10/2006 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1697/06 | 00056920482487 | JOSE GOMES QUARESMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1698/06 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1691/06 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1692/06. | 00020314078487 | SONIA MARQUES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 24/10/2006 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1693/06 | 00051503719472 | FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1694/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02760 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1695/06 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1686/06 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1687/06 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1688/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1689/06 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1690/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1704/06 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1705/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 24/10/2006 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1706/06 | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1707/06 | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1708/06 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1699/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1700/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1701/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1702/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 24/10/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1703/06 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 26/10/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1710/06 | 00009076786453 | ROGERIA DE FATIMA BEZERRA RODRIGUES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 27/10/2006 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1711/06 | 00007635931415 | ERIVAN LEITE DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 27/10/2006 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1713/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 31/10/2006 | 233812.20 | 233812.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 01/11/2006 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1713/06 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 01/11/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1714/06 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02782 | 01/11/2006 | 76.08 | 76.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOG1530DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02786 | 01/11/2006 | 485.00 | 485.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MOG 5931 MMV 7849 PERTENCENTES FROTA DESTA FUNDACAO | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02785 | 01/11/2006 | 212.00 | 212.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTA FUNDACAO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 06/11/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 06/11/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERNETE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 06/11/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 06/11/2006 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02791 | 06/11/2006 | 4190.50 | 4190.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02792 | 06/11/2006 | 514.80 | 514.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02793 | 06/11/2006 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRASPORTE DESTINADOS ASERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02794 | 06/11/2006 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02795 | 06/11/2006 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02796 | 06/11/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARATECNICO DESTA FUNDACAO PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO FISICA. | 00033589720468 | EDILEIDE FRANCELINO DE FREITAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02797 | 06/11/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE AJUDA DECUSTO PARA TECNICO DESTA FUNDACAO PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO FISICA. | 00056913834420 | JOSE VALENTIN DE SOUZA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02798 | 06/11/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARATECNICO DESTA FUNDACAO PARITCIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DEEDUCACAO FISICA. | 00042425760482 | MARIA DO ROSARIO R R CAVALCANTI |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02799 | 06/11/2006 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DESPESAS PARA TECNICO DESTA FUNDACAO PARTICIPAR DOCONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAOFISICA. | 00020514204400 | PAULO ROBERTO ROQUE BARRETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02800 | 07/11/2006 | 9559.89 | 9559.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTAFUNDACAO: SEDE, DEPOSITO DE MATERIAL E OFICINAS DO SABER. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02801 | 07/11/2006 | 5300.00 | 5300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICASDE INTERESSE DESTA FUNDACAO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02802 | 07/11/2006 | 25073.74 | 25073.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 07/11/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO | 00008211094487 | MARIA ERIDAN DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 07/11/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO | 00091750733404 | KELLE CRISTINA ALMEIDA GALINDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 07/11/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 07/11/2006 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO. | 00069195595449 | JOHN HERBERT SILVA ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1716/06. | 00002270843495 | ANA ELIZABETH LEITE FERNANDES BARROS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1715/06 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 08/11/2006 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1718/06 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 08/11/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1717/06 | 00015414531404 | MARCOS INACIO DA CRUZ |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 08/11/2006 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1719/06 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 08/11/2006 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1720/06 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02808 | 08/11/2006 | 86.11 | 86.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA REFERENTE ADESPESA COM REEMBOLSO DE SERVIDOR DESTA FUNDACAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02810 | 08/11/2006 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NOS VEICULO DE PLACAS MOG 5931 E MMV 7849 PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 08/11/2006 | 1889.64 | 1889.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSS CONFORME CI 10/2006. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02818 | 09/11/2006 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES CADEADOS Nos 45 E TRESCADEADOS No 60 DESTINADOS A O-FICINA DO SABER ANTONIO MARIZ. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02819 | 09/11/2006 | 1087.50 | 1087.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DESTAFUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 10/11/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1722 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 10/11/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1723 | 00020658036491 | NEUZIMAR SOCORRO SOBRAL DA SILVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 10/11/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1724 | 00074676717920 | NILENE BORBA C BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 10/11/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1725 | 00044192134420 | RICARDO MACHADO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 10/11/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1726 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 13/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1727/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 13/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1728/06 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 13/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1729/06. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 13/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1730/06 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 13/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1731/06 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02831 | 13/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1732/06 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 13/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1733/06 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1742/06. | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1743/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1744/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1745/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1746/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1747/06 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1748/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1749/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 13/11/2006 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1739/06 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 13/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA DESTA FUNDACAO CONFORME REQUISICAO1740/06 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 13/11/2006 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1741/06 | 00099236664415 | JOSE JAKSON MEDEIROS M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 13/11/2006 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1734/06. | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1735/069 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1736/06 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1737/06 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 13/11/2006 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1738/06 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 14/11/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1721/06GP. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 14/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. DE DIA-RIAS. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 14/11/2006 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1751/06GP. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 14/11/2006 | 10520.01 | 10520.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS DA SERVIDORA DESTA FUNDA-CAO REFERENTE AO PERIOSO DE2003 A 2005 | 00062501364449 | CLAUDIA FARIAS DE ASSIS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1752/06GP. | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 17/11/2006 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1767/06 | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 17/11/2006 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1768/06 | 00051866480430 | AMARILDO PEDRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 17/11/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1753/06 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02858 | 17/11/2006 | 368.00 | 368.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02859 | 17/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02860 | 17/11/2006 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM COMPRESSOR DESTINADO AOAPARELHO DE AR CONDICIONADOTOMBAMENTO DE No 4305. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02877 | 20/11/2006 | 238.50 | 238.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL /DESTINADO A OFICINA DO SABER MARGARIDA MARIA ALVES. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02878 | 20/11/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VENTILADORES DESTINADOS AOFICINA DO SABER MARGARIDA MA-RIA ALVES. | 07720023000110 | VENT & LUZ COM DE VE E LUMINAR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02875 | 20/11/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO ASTRA DE PLACAS ///MOP-0348 DESTA FUNDACAO. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02876 | 20/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO ASTRA DE /PLACAS MNT-2359 DESTA FUNDACAO | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02870 | 20/11/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS /AO VEICULO KOMBI DE PLACAS////MOD - 9330 PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA P GOMES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02873 | 20/11/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO KOM-BI DE PLACAS MOD-9330 PERTEN-CENTE A ESTA FUNDACAO. | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA P GOMES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1759/06 | 00005284502477 | GUERCIA SILVA FEITOSA LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 20/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1760/06 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1761/06 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1762/06 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1755/06 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1756/06 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1763/06 | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1757/06 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1758/06 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1764/06 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02880 | 20/11/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NA OFICINA DO SABER /PADRE IBIAPINA. | 00075253143491 | GEILSON CARNEIRO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1765/06 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 20/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1766/06 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 20/11/2006 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1769/06. | 00059044012568 | LIVIO AUGUSTO M C CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 20/11/2006 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1770/06. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 20/11/2006 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1772/2006 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 20/11/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1771/2006 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 21/11/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQ N 1797 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 21/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ, 1771/06 | 00011205822453 | ADERALDO JUSTINO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 21/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1772/06 | 00018878490415 | LINDA SUSAN ALMEIDA ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 21/11/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1773/06 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 21/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1774/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1775/06 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1776/06 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1777/06 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 21/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1793/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 21/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1794/06 | 00045588295404 | JUSSARA DE M MARTINS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 21/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1796/06 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1781/06 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1782/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1783/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1784/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1778/06 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1779/06 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1780/06 | 00002302284453 | ALVARO TADEU HENRIQUES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1786/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1789/06 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1788/06 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1787/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1790/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1791/06 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 21/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1792/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 21/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1795/06 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 22/11/2006 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1798 | 00013211579400 | REGINALDO CORDEIRO BEZERRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 23/11/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1802/06. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 23/11/2006 | 10682.41 | 10682.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIDOR COLOCADO A DISPOSICAO DESTA FUNDACAOCONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02916 | 23/11/2006 | 119.50 | 119.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ATEN-DERR AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO | 06008005000228 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02914 | 23/11/2006 | 166.14 | 166.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA UTILIZADOS POR ESTA FUNDA-CAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 24/11/2006 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1801/06. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1810/06 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DA SERVIDORA DESTAFUNDACAO CONFORME REQUISICAO1811/06 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA DESTA FUNDACAO CONFORME RE-QUISICAO 1812/06 | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DAIRIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1813/06 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 24/11/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1799/06 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1800/06 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 24/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1814/06 | 00014418878491 | EDUARDO OLIMPIO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 24/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1815/06 | 00013317040491 | FABIO LIBERALINO DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1802/06 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1803/06 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1804/06 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1805/06 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1806/06 | 00005284502477 | GUERCIA SILVA FEITOSA LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 24/11/2006 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1807/06 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1808/06 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 24/11/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1809/06 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 24/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1816/06 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1817 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1818 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1819 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1820/2006 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1821/2006 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1822/2006 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1823/2006 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1824/2006 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1825/2006 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 27/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1826/2006 | 00002302284453 | ALVARO TADEU HENRIQUES DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1827 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1828/2006 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1829/2006 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 27/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1830/2006 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 27/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1831/2006 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 27/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICIAO 1832/2006 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 27/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1833/2006 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 27/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUSICAO 1834/2006 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1826/2006 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02958 | 27/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1832/06 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 28/11/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1836/06. | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 28/11/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1835/06. | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 28/11/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1837/06 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 28/11/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1838/06 | 00046709916472 | PAULO SERGIO LOURENCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02962 | 28/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 02(DOIS) ASSENTOS PARA VASOSANITARIO DESTA FUNDACAO. | 01616712000100 | ART LUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02963 | 28/11/2006 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01(UM) COMPRESSOR P/ AR CONDICIONADO DESTA FUNDACAO. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02964 | 28/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS DE REVELACOES DE FO-TOS DIGITAIS PARA ATENDER DI-VERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02965 | 28/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO CONSERTO DO BANCO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLA-CAS MOP-0348 DESTA FUNDACAO. | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02966 | 28/11/2006 | 253.00 | 253.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO CONSER-TO DA IMPRESSORA EPSON LQ 2070TOMBAMENTO 03425 DESTA FUNDA-CAO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02967 | 28/11/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACAS MOB-5931 DESTA FUNDACAO. | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02972 | 29/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIREVENTUAIS DESTA FUNDACAO. | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE A FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 29/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1839/06 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 29/11/2006 | 131.35 | 131.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1840/06 | 00027910814453 | RICARDO MOREIRA DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 29/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1843/06 | 00014110865468 | BOLIVAR PEREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 29/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1341/06 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 30/11/2006 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1845/06 | 00059044012568 | LIVIO AUGUSTO M C CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 30/11/2006 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORACONFORME REQUISICAO 1846/06. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 30/11/2006 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1844/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 30/11/2006 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1839/06 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 30/11/2006 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORCONFORME REQUISICAO 1848/06. | 00020556284453 | MANOEL TAIGY Q MELO NETO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 30/11/2006 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORACONFORME REQUISICAO 1847/06 | 00000747674450 | NIVEA DANTAS NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 30/11/2006 | 238448.23 | 238448.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02988 | 01/12/2006 | 558.66 | 558.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 01/12/2006 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1851/06 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 01/12/2006 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1852/06 | 00020546831400 | MILTON ONOFRE NOBREGA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 01/12/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1849/06 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 01/12/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1850/06 | 00016234502415 | JOSE CARLOS F CAVALCANTE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 04/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE COMPLEMENTACAO DANE/2978/06. | 00059044012568 | LIVIO AUGUSTO M C CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 04/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE COMPLEMENTACAO DANE/2979/06. | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 04/12/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE COMPLEMENTACAO DANE/2980/06. | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 04/12/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1862/06 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 04/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1862/06 | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 04/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1864/06 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 04/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1857/06 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 04/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1871/06 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 04/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1870/06 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 04/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1869/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 04/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1868/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 04/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1867/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 04/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1866/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 04/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CON. REQ. 1865/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 04/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1859/06 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 04/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1860/06 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02989 | 04/12/2006 | 23382.60 | 23382.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULO DESTAFUNDACAO CONFORME CONTRATO DENo 244/06. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 05/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1861/06 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 05/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1853/06 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1880/06 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1881/06 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1882/06 | 00003679255837 | JEOVA VIEIRA DE SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 05/12/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1872/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1873/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1874/06 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1875/06 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ.1876/06 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1877/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1878/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 05/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1879/06 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 05/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1855/06 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 05/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ.1856/06 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 05/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1858/06 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03010 | 05/12/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DO NUCLEO DA FACEM CAMPINA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03011 | 05/12/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DA FAC EM CAMPI-NA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03008 | 05/12/2006 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADOS A COBRIRDESPESAS DO NUCLEO DA FAC EMCAMPINA GRANDE. | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03020 | 05/12/2006 | 6554.00 | 6554.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03022 | 05/12/2006 | 514.80 | 514.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03023 | 05/12/2006 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03024 | 05/12/2006 | 2069.60 | 2069.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE DESTINADOS AOS SER-VIDORES QUE TRABALHAM NO NU- CLEO DA FAC EM CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03025 | 05/12/2006 | 441.60 | 441.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE VALE TRANSPORTE DESTINADOSA ATENDER AS NECESSIDADES DES-TA FUNDACAO. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 05/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1854/06 | 00005284502477 | GUERCIA SILVA FEITOSA LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03055 | 06/12/2006 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTODE FUNDOS DESTINADO A COBRIRDESPESAS DESTA FUNDACAO. | 00011030054487 | MARIA HELENA PAIXAO DE ANDRADE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03056 | 06/12/2006 | 3906.00 | 3906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS MECANICAS ANTROPOMEDICAS UTILIZADAS POR ESTA FUNDACAO. | 41153263000118 | FRANCISCO LOPES ME |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03057 | 06/12/2006 | 345.00 | 345.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A ESTA FUNDACAO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03058 | 06/12/2006 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ESTAFUNDACAO | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 06/12/2006 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1883/06 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 06/12/2006 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1884/06 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03064 | 07/12/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASTAS DESTINADAS A ESTA /FUNDACAO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 07/12/2006 | 15933.01 | 15933.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE SALARIOS E ENCARGOSSOCIAIS CORESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/06 DO SERVIDOR JOAOBOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03065 | 07/12/2006 | 511.60 | 511.60 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE ETIQUETAS DESTINADAS A ESTAFUNDACAO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03066 | 07/12/2006 | 124.20 | 124.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 90(NOVENTA) KILOS DE ACUCARDESTINADOS A ESTA FUNDACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03062 | 07/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACAS MOD-9340 DESTA FUNDACAO. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03063 | 07/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA EXECUTAR SERVICOS NO VEICULO DE PLACAS MOD-9340 DESTA FUNDACAO. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03067 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR MARCAINTEL DESTINADO A COORDENADO-RIA FINANCEIRA DESTA FUNDACAO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03068 | 11/12/2006 | 35903.76 | 35903.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03069 | 11/12/2006 | 915.00 | 915.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE TRES MAQUINAS FRAGMENTADO-RA DE PAPEL DESTINADAS A DIRE-TORIA DE OPERACOEAS DESTA FUN-DACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 11/12/2006 | 25118.06 | 25118.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DAFOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDA-CAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 11/12/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1885/06 | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 11/12/2006 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1886/06 | 00044705085787 | SEVERINO MACENA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1893/06 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1891/06 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1892/06 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1890/06 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1889/06 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 11/12/2006 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1888/06 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1887/06 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1899/06 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1896/06 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1897/06 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1898/06 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1894/06 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 11/12/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1900/06 | 00056871740449 | MARIA DAS GRACAS BORGES DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1901/06 | 00045588295404 | JUSSARA DE M MARTINS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1895/06 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1902/06 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1903/06 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1904/06 | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1905/06 | 00069073627400 | ROSSANDRA DE FATIMA RIBEIRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1906/06 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1907/06 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 11/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1908/06 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 11/12/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS, CONF. REQ. 1909/06 | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 12/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REFERENTE A REQUISICAO | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 12/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA REFERENTE A REQUISI-CAO 1911 | 00056994982491 | CARMEN LUCIA CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 12/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1912 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 12/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1913 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 12/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1914 | 00027744108434 | ADINAILDE PEREIRA DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 12/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1915/2006 | 00039667995453 | SILVANA DE FATIMA S MONTENEGRO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 12/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1916 | 00005284502477 | GUERCIA SILVA FEITOSA LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 12/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1917 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 12/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO1918 | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 12/12/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1919 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 12/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REUQISICAO1920 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 12/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1921 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 12/12/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA CONFORME REQUISICAO 1913 | 00015096548449 | FRANCISCO DOS SANTOS GOMES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03096 | 12/12/2006 | 5080.08 | 5080.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/06, CONFORMECI 0313/06 CAD. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 03097 | 12/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM FORNO INDUSTRIAL DE ALTAPRESSAO COM TAMPA ESMALTADA P/FOGAO INDUSTRIAL DE DUAS BOCASDESTINADO A OFICINA DO SABERMARGARIDA ALVES. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03118 | 13/12/2006 | 803.50 | 803.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA FROTA DEVEICULOS DESTA FUNDACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 06/2006 CONTRATO DE No 245/06. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03119 | 13/12/2006 | 1785.11 | 1785.11 | VALOR EMPENHADO PARA FORNECI-MENTO DE PECAS PARA VEICULOSCONFORME CONTRATO DE No 245/06 | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03120 | 13/12/2006 | 3706.00 | 3706.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A REPOR O ESTOQUE DOALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 13/12/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 13/12/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 13/12/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 13/12/2006 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 13/12/2006 | 25668.42 | 25668.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 13/12/2006 | 224633.32 | 224633.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO13O SALARIO. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 13/12/2006 | 22755.25 | 22755.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCAIS DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REF AO 13o SALARIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 03126 | 13/12/2006 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM INSTALACAO DE SOFTWARE NOSETOR BANCO DE PRODUCAO DESTA FUNDACAO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 14/12/2006 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1923/06 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 14/12/2006 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1922/06 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 15/12/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA, CONF. REQ. 1924/06. | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 18/12/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1926 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 18/12/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1842OBS-NE EMITADA EM DATA POSTE- RIOR EM VIRTUDE DA NAO EMISSAONA DATA SOLICITADA | 00084704780449 | PAULO ROBERTO V REBELLO FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 18/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1954 | 00000863446418 | MARIA BETANIA SILVA DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 18/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1955 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1951 | 00001922918407 | MARIA LINDACI DIAS DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1952 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 18/12/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1957 | 00048679976415 | DENISE HELENA ALVES DE FARIAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 18/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1958 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1931 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1932 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1933 | 00059120983468 | OTILIA ELIZABETH MENEZES DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1935 | 00000094076421 | ALVARO THADEU H DE ARAUJO JUNIOR |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1936 | 00069162190415 | MARIA TEREZA COUTINHO SOUZA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1934 | 00000951934481 | CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1937 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 18/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1938 | 00091821789415 | ROSEMARY MATIAS DE BRITO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 19/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1956 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 19/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1944 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 19/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1945 | 00045588295404 | JUSSARA DE M MARTINS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 19/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1946 | 00052710190478 | ADRIA RAMALHO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 19/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1947 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 19/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONOFRME REQUISICAO 1948 | 00076877116453 | ALEXANDRE PEREIRA SIQUEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 19/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1949 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 19/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1950 | 00021853061468 | JOAO DOURIMAR LIRA CAMPOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 19/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1927 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 19/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1928 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 19/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1929 | 00079838405434 | LUCIANA RIBEIRO BARBOSA |
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| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 20/12/2006 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1970/06 | 00012758531453 | JOAO BOSCO FERRAZ DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 20/12/2006 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1971/06 | 00059044012568 | LIVIO AUGUSTO M C CARVALHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 20/12/2006 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICA 1972/06 | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 20/12/2006 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1973/06 | 00018577210472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 20/12/2006 | 7830.00 | 3915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL DA SRa VERA MARIA NOBREGA. | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 21/12/2006 | 18786.00 | 18786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACAO DE FE-RIAS REGULAMENTARES DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO. | 00042384176404 | MARIA AMELIA F DE SEIXAS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 21/12/2006 | 21141.00 | 21141.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE INDENIZACOES DE FE-RIAS REGULAMENTARES DA SERVIDORA DESTA FUNDACAO | 00078834910400 | ANA FLAVIA C NOBREGA PESSOA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 21/12/2006 | 551.23 | 551.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAS DAFOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REF AO 13O SALARIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 21/12/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1977 | 00033851387449 | VALMIR VICTOR DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 21/12/2006 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO 1974/06 | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 21/12/2006 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDO-RA CONFORME REQUISICAO 1975/06 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO M DE MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03190 | 21/12/2006 | 102.30 | 102.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDORDESTA FUNDACAO CONFORME REQUI-SICAO | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03186 | 21/12/2006 | 84.61 | 84.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME CI 38 ASSESSORIA JURIDI-CA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03187 | 21/12/2006 | 1496.00 | 1496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISE MI-CROBIOLOGICA DO LEITE DISTRI-BUIDO POR ESTA FUNDACAO. | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARABA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 26/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1978 | 00019093195468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 26/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1979 | 00020329466453 | MARIA JOSENILDA M DA COSTA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 26/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1980 | 00005284502477 | GUERCIA SILVA FEITOSA LIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 26/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1981 | 00003875650433 | EDUARDO DOS SANTOS MELO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 26/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1982 | 00044317883449 | REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA |
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| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 26/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1985 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO |
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| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 26/12/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1989 | 00067669972491 | CLEDNA BORBOREMA A CORREIA LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 26/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1990 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 26/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1991 | 00002237132445 | RITA VERONICA MORAIS LIMA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 26/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1992 | 00041942680406 | VERALUCIA FERREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 26/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1993 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 26/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1994 | 00001864107430 | MARY SANDRA DA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 26/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1995 | 00000753884488 | VAGNER DE SOUSA SILVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 26/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS A SERVIDORA DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1996 | 00045061424468 | SANDRA FERREIRA T DOS SANTOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 27/12/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2009 | 00048777722787 | ADELMO DA S AMORIM |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 27/12/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADAS NO MES DE DEZEMBRO | 00030024137472 | ANTONIO FERREIRA DELFINO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 27/12/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 27/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS JETONS COMO MEMBRO DO CON-SELHO CURADOR DESTA FUNDACAO CONFORME REUNIOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00018161022453 | JOEL CAMARA FILHO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 27/12/2006 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS JETONS COMO MEMBRODO CONSELHO CURADOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REUNIOES REALI-ZADA NO MES DE DEZEMBRO/06 | 00013304410449 | NILSON CARLOS FERNANDES |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03227 | 27/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UM FORNO INDUSTRIAL DE ALTAPRESSAO COM TAMPA ESMALTADA P/FOGAO INDUSTRIAL DE DUAS BOCASDESTINADO A OFICINA DO SABERMARGARIDA ALVES. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03236 | 27/12/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULO DESTA FUNDACAO. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 27/12/2006 | 1755.69 | 1755.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03278 | 28/12/2006 | 38651.25 | 38651.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DE ARRECADACAO NUM. 110-5 E 115-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03279 | 28/12/2006 | 20.80 | 20.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DE ARRECADACAO NUM. 2022184 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 28/12/2006 | 1591.01 | 1591.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS CONTRIBUICOES PRE-VIDENCIARIAS DEVIDAS AO INSSREF. AO MES DE DEZEMBRO/06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Ensino Profissional | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | OFICINAS DO SABER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03277 | 28/12/2006 | 68000.00 | 68000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DE ARRECADACAO NUM 110-8 E115-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 28/12/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 2010 | 00007635036491 | MARTINHO FERREIRA DE PAIVA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | APOIO AS COMUNIDADES IND?GENAS E DE PESCADORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 28/12/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS AO SERVIDOR DESTA FUN-DACAO CONFORME REQUISICAO 1925 | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03256 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS A FROTA DESTA FUNDACAO CONFORME CONT:247/06 | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03257 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO A FROTA DE VEI-CULOS DESTA FUNDACAO CONFORME CONTRATO 248/2006 | 09207606001815 | POSTOS LIBERDADE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03258 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA DO PREDIO DE ALMOXARI-FADO DESTA FUNDACAO | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03259 | 28/12/2006 | 6544.00 | 6544.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03260 | 28/12/2006 | 514.80 | 514.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03261 | 28/12/2006 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03262 | 28/12/2006 | 2069.60 | 2069.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTEREFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03263 | 28/12/2006 | 441.60 | 441.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03267 | 28/12/2006 | 3227.11 | 3227.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03269 | 28/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DA FAC EM CAMPI-NA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03272 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MULTA REFERENTE AOREEMBOSO DAS DESPESAS COM SER-VIDOR COLOCADO A DISPOSICAODESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03276 | 28/12/2006 | 29000.00 | 29000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DE ARRECADACAO NUMERO 110-8 E 115-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 03254 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOA TITULO DE SUPRIMENTO DE FUN-DOS DESTINADOS A COBRIR DESPE-SAS EVENTUAIS DA FAC EM CAMPI-NA GRANDE | 00002531950478 | FERNANDO JOSE D DE VASCONCELOS |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03280 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP C 3180 DESTINADA A CHEFIA DE GABINETEDESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 28/12/2006 | 12798.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIDOR COLO-CADO DISPOSICAO DESTA FUNDACAOCONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE O GOVERNO DO ESTADO E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03253 | 28/12/2006 | 233965.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 28/12/2006 | 24736.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAISDA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/06 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 03266 | 28/12/2006 | 11798.38 | 11798.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 DE SERVIDOR COLOCADO NESTA FUNDACAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Fundação de Ação Comunitária | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 29/12/2006 | 16125.34 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE FERIAS REGULAMENTA-RES DA SERVIDORA DESTA FUNDA-CAO. | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO |
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Última atualização: 10/06/2024