| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 24/01/2006 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 14/2006 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 24/01/2006 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM conforme processo 14/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 24/01/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES conforme processo 14/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 24/01/2006 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALCIO RICARDO DO J. MONTEIRO conforme processo 14/2006 | 00039939065434 | ALCIO RICARDO JERONIMO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/01/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE S. RAMALHO conforme processo 14/2006 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 24/01/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo 36/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 24/01/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo 36/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 24/01/2006 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo 39/2006 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 24/01/2006 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 39/2006 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 24/01/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo 39/2006 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 24/01/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO DE PADUA BEZARRA conforme processo 37/2006 | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 25/01/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): TAYOMAN MOURA DE LIRA, CONFORME PROCESSO n0 029/2006. | 00030871905434 | TAYOMAN MOURA DE LIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 25/01/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JURANDIR PEREIRA ALVES, CONFORME PROCESSO n0 029/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >> CONSTRUCAO DE CISTERNAS << | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 25/01/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE LAMARCK P. HENRIQUES, CONFORME PROCESSO n0 027/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTENAS <<< | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 25/01/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 027/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTENAS <<< | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 25/01/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE LAMARCK P. HENRIQUES, CONFORME PROCESSO n0 028/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTENAS <<< | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 25/01/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 028/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTENAS <<< | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 25/01/2006 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA, CONFORME PROCESSO n0 038/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTENAS <<< | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 25/01/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 038/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTENAS <<< | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/01/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE LAMARCK P. HENRIQUES, CONFORME PROCESSO n0 040/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTENAS <<< | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 25/01/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 040/2006. CONTRAPARTIDA/CONV/007/2004 >>> CONSTRUCAO DE CISTENAS <<< | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/01/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRANZEADO conforme processo n0 27/2006. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/01/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRANZEADO conforme processo n0 28/2006. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 25/01/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRANZEADO conforme processo n0 40/2006. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 25/01/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 122/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 25/01/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): TAYOMAN MOURA DE LIRA conforme processo n0 122/2006 | 00030871905434 | TAYOMAN MOURA DE LIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 25/01/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 122/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 25/01/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DO SOCORO M. DINIZ conforme processo n0 121/2006 | 00016068408434 | MARIA DO SOCORRO MENDONCA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/01/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo n0 121/2006 | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 25/01/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 121/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/01/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): ALEXANDRE PEREIRA BRANZEADO conforme processo n0 120/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/01/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 120/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/01/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES conforme processo n0 120/2006 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 25/01/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 120/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 25/01/2006 | 1269.00 | 1269.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 153/2006 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/01/2006 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 157/2006 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 25/01/2006 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 157/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 25/01/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 157/2006 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 25/01/2006 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 157/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 25/01/2006 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 155/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 25/01/2006 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 155/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 25/01/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 119/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/01/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 117/2006 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/01/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 117/2006 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 25/01/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 116/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/01/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 111/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/01/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 112/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/01/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): DIVA ALVES B. FERREIRA conforme processo n0 115/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 25/01/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 113/2006 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 25/01/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a): LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 113/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/01/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 110/2006 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/01/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 110/2006 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/01/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 110/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/01/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): RITA CATAO DANTAS conforme processo n0 146/2006 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/01/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA conforme processo n0 146/2006 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/01/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO conforme processo n0 146/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/01/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): JOSEFA ANJELA DA SILVA conforme processo n0 146/2006 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 25/01/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo n0 146/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 25/01/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a): FRANCISCA JANETE P. CARVALHO conforme processo n0 146/2006 | 00045080135468 | FRANCISCA JANETE PEREIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 25/01/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor(a): RITA CATAO DANTAS conforme processo n0 114/2006 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/01/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor(a): JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO conforme processo n0 114/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 25/01/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor(a): JOSEFA ANGELA DA SILVA conforme processo n0 114/2006 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 25/01/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor(a): MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA conforme processo n0 114/2006 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 25/01/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 156/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 25/01/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 156/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 25/01/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 154/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 25/01/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALCIO RICARDO J. MONTEIRO conforme processo n0 154/2006 | 00039939065434 | ALCIO RICARDO JERONIMO MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 25/01/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 154/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 25/01/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA TERESA J. DE ALMEIDA conforme processo n0 145/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 25/01/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TEREZINHA DE LIZIEUX C FERREIRconforme processo n0 145/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 25/01/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREIRAS DA SILVA conforme processo n0 118/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 27/01/2006 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes,destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 164/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/01/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes,destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 165/2006. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 27/01/2006 | 725.00 | 725.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de vales transportes,destinado a USA/DISERGT, conformeprocesso n0 166/2006. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 27/01/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/01 a26/02/2006, conforme processon0 173/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 27/01/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/01 a26/02/2006, conforme processon0 173/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/01 a26/02/2006, conforme processon0 173/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00075 | 27/01/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/01 a26/03/2006, conforme processon0 171/2006. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00076 | 27/01/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 27/01 a26/03/2006, conforme processon0 171/2006. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00080 | 27/01/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de tinta, destinado aoNucleo de Creches, conformeprocesson0 178/2006 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00081 | 27/01/2006 | 237.60 | 237.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de conpensado, destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 147/2006. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 30/01/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo n0 163/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 30/01/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 163/2006. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 30/01/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo n0 162/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 30/01/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO conforme processo n0 162/2006. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00086 | 02/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de MATERTIAL (trilho, suporte p/ cortina, parafuso),destinado a Creche Yala Petit,conforme processo n0 0206/06. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00089 | 03/02/2006 | 2818.50 | 2818.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de sanduiche e refrigerante, conf. processo 187/2006 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 03/02/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de termostato, filtro secador, conforme processon0 131/2006. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 03/02/2006 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde manutencao a ser realizadoem refrigerador de duas portasconforme processo n0 132/2006. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 03/02/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de confeccao de fichae cartao do Restaurante PratoPopular, conforme processo n0 125/2006 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 03/02/2006 | 534.68 | 534.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de camisa, trofeus, conforme processo n0 177/2006 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 03/02/2006 | 3849.80 | 3849.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de postagem, conformeprocesso n0 134/2006. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 03/02/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde manutencao a ser realizadoem ar condicionado, conformeprocesso n0 126/2006 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 03/02/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde manutencao a ser realizadoem ar condicionado, conforme processo n0 130/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 03/02/2006 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde manutencao a ser realizadoem ar condicionado, conforme processo n0 135/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 03/02/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOde assinatura de jornal, con-forme processo n0 169/2006 | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00097 | 03/02/2006 | 838.48 | 838.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de agua mineral, confor-me processo n0 158/2006 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 03/02/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de balanceamento ealinhamento, conforme processon0 152/2006 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 06/02/2006 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo KOMBI MNP-0601, conforme processo n0 149/2006. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 06/02/2006 | 1072.00 | 1072.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOmecanico a ser realizado noveiculo FIAT MNJ-6090, confor-me processo n0 181/2006. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00100 | 06/02/2006 | 1570.00 | 1570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de PNEUS, conforme processo n0 151/2006. >> CORSA MNN-2201 << >> CORSA MNN-2301<< >> FIAT MOP-8960<< | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00101 | 06/02/2006 | 2760.00 | 2760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de pecas para o veiculoKOMBI MNP-0601, conforme processo n0 150/2006. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00102 | 06/02/2006 | 3028.00 | 3028.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECIMENTO de pecas para o veiculoFIAT MNJ-6090, conforme processo n0 182/2006. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 06/02/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DA SILVA conforme processo n0 207/2006. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 06/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS conforme processo n0 209/2006. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 209/2006. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 06/02/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 209/2006. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 06/02/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo n0 208/2006. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 06/02/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 208/2006. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 06/02/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 208/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 06/02/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 208/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 06/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) conforme processo n0 210/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA conforme processo n0 210/2006. | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 06/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO conforme processo n0 210/2006. | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 06/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSEFA ANGELA DA SILVA conforme processo n0 210/2006. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 06/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO conforme processo n0 210/2006. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 06/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURANDIR PEREIRA ALVES conforme processo n0 208/2006. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 06/02/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza em toda aarea interna do RestaurantePrato Popular, conforme processo n0 202/2006. | 00003181284467 | PEDRO BRAZ DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00104 | 06/02/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de vigilancia e segu-ranca, do SINE/PB em Esperancaconforme processo n0 129/2006. | 00023772670415 | FRANCISCO GONCALO SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00105 | 06/02/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de vigilancia e segu-ranca, do SINE/PB em Esperancaconforme processo n0 129/2006. | 00021585130559 | LENILTON DE JESUS REIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00106 | 06/02/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de revisao na parteeletrica e hidro-sanitaria doRestaurante Prato Popular, conforme processo n0 133/2006 | 00000771675461 | RICHARD BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 06/02/2006 | 5320.00 | 5320.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOeventual de dedetizacao nascreches do Programa Vida Crianca, conforme processo 176/2006 | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 06/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo n0 191/2006. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 06/02/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JURACI DE ASSIS SANTOS conforme processo n0 191/2006. | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00123 | 06/02/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de limpeza do mato eremocao do lixo, conforme processo n0 167/20063 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 06/02/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de caminhao, conforme processo n0 218/2006 | 00087424266420 | ROSEMBERG ALMEIDA CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00126 | 06/02/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de recuperacao de ca-deiras em palhinha, conformeprocesso n0 200/2006. | 00002338668413 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00130 | 07/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 07/02 a05/04/2006, conforme processon0 228/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00131 | 07/02/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 07/02 a05/04/2006, conforme processon0 228/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00134 | 07/02/2006 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de lencol, toalhasacolas, conforme processon0 199/2006. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 07/02/2006 | 2570.00 | 2570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza de cisternas e cai-xa daguas nas creches do Programa Vida Crianca na grandeJoao Pessoa, conforme processon0 175/2006. | 07500605000190 | DDI DESINS DESRATIZACAO DE IMOVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 07/02/2006 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde podagem e limpeza nas arvo-res das creches do Programa Vida Crianca na grande Joao Pes-soa, conf. processo 174/2006. | 00002373953471 | LUCIANO DE LIMA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 07/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSna rede eletrica e hidro-sani-taria no CSU do Ernesto Geiselconforme processo n0 232/2006. | 00020372710425 | PAULO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 07/02/2006 | 900.00 | 900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de digitacao, confor-me processo n0 205/2006. | 00005932617470 | ESTELA ARAUJO RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 07/02/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARISTOTELES DE A. L. FILHO conforme processo n0 222/2006. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 07/02/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo n0 222/2006. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 07/02/2006 | 5900.00 | 5900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com RENOVACAOde assinatura do DIARIO DA JUSTICA E DIARIO OFICIAL, confor-me processo n0 197/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 08/02/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO conforme processo n0 238/2006. | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 08/02/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCAS FLORENCIO conforme processo n0 239/2006. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 08/02/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo n0 249/2006. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 08/02/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE HELDO SANTOS conforme processo n0 248/2006. | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 08/02/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA AUXILIADORA GOUVEIA conforme processo n0 245/2006. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 08/02/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo n0 243/2006. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 08/02/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO conforme processo n0 244/2006. | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 08/02/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDILMA GARCIA DINIZ conforme processo n0 241/2006. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 08/02/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ELIETE VIANA DE SOUZA conforme processo n0 240/2006. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 08/02/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 242/2006. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 08/02/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 242/2006. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 08/02/2006 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARISTELA SILVA DE ALMEIDA conforme processo n0 247/2006. | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 08/02/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA IVANIA XAVIER LEITE conforme processo n0 246/2006. | 00056034504449 | MARIA IVANIA XAVIER LEITE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 08/02/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) aa conforme processo n0 226/2006. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 08/02/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DO SOCORRO M. DINIZ conforme processo n0 226/2006. | 00016068408434 | MARIA DO SOCORRO MENDONCA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 08/02/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 226/2006. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 08/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 226/2006. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 08/02/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo n0 227/2006. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 08/02/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE LAMARK P. HENRIQUES conforme processo n0 227/2006. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 08/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, apraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EVANDRO GERMANO DA SILVA conforme processo n0 227/2006. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 08/02/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) RIVALDO DE OLIVEIRA SA conforme processo n0 226/2006. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 09/02/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo n0 262/2006. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 09/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 262/2006. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 09/02/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 259/2006. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 09/02/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA LUCIA PALITOT COSTA conforme processo n0 259/2006. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 09/02/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0.5 DIARIA, destinada aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 259/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 09/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo n0 261/2006. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 09/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) AMANDA DE LOURDES P. F. COSTA conforme processo n0 261/2006. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 09/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANAI DE SOUZA conforme processo n0 261/2006. | 00025085620410 | ANAI DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 09/02/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 261/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 09/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 260/2006. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 09/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo n0 260/2006. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 09/02/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 260/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00161 | 09/02/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca da creche Benjamim GomesMaranhao, conforme processon0 127/2006. | 00003111114406 | JAIMSON DIAS ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 09/02/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO FREITAS DAS SILVA conforme processo n0 258/2006. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00162 | 09/02/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca do Centro de Capacitacaodo 1 emprego no Castelo Brancoconforme processo n0 123/2006. | 00006270145422 | RACKSON SANTOS LIMA RENOR |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00183 | 16/02/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAOPARA ENTREGAR GENEROS ALIMEN-TICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS, PARA CRECHES DOPROGRAMA VIDA CRIANCA, CONFOR-PROC. 0253/2006. | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00184 | 16/02/2006 | 7365.00 | 7365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL (agua sanitaria, sabonete, sal, sabao, etc...),DESTINADO A CRECHES, CONFORME CONFORME PROCESSO n0 0272/2006 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 16/02/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo n0 307/2006. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 16/02/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLAUDIA NOVAES TOSCANO conforme processo n0 279/2006. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00185 | 16/02/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 16/02 A16/04/2006, CONFORME PROCESSO n0 0273/2006. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 16/02/2006 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, conforme processo n0 0308/06. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00175 | 16/02/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 16/02 a15/04/2006, conforme processon0 305/2006. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 16/02/2006 | 608.00 | 608.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 280/2006. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 16/02/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0319/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 16/02/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 0319/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 16/02/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): JEANETE F. DE SOUZA, CONFORME PROCESSO n0 0319/2006 | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 16/02/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDO(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0319/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 17/02/2006 | 326.00 | 326.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEZENANDO VENTURA FILHO conforme processo 316/2006. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 17/02/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IRLANIA DE SOUZA LEITE conforme processo 316/2006. | 00089352378415 | IRLANIA DE SOUZA LEITE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 17/02/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 316/2006. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 17/02/2006 | 285.00 | 285.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FERNANDO RAMALHO DINIZ conforme processo 318/2006. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 17/02/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA conforme processo 318/2006. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 17/02/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo 312/2006. | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 17/02/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUZIMAR DIAS CORREIA conforme processo 320/2006. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 17/02/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LANNE ROSE DO O conforme processo 320/2006. | 00014245990406 | LANNE ROSE DO O |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 17/02/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OCICLEIDA PAIVA SILVA conforme processo 320/2006. | 00087347598834 | OSICLEIDE PAIVA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 17/02/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo 320/2006. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 17/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ASCENDINO ARRUDA FILHO conforme processo 311/2006. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 17/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) VALDECY MACEDO DE SOUSA conforme processo 311/2006. | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 17/02/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARLEY SANDRA DIAS GOES conforme processo 311/2006. | 00056958374487 | ARLEY SANDRA DIAS GOES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 17/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO conforme processo 325/2006. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 17/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO conforme processo 325/2006. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 17/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 325/2006. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 17/02/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo 313/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 17/02/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MONICA ARRUDA S. CONSERVA conforme processo 313/2006. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 17/02/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSELIA FERREIRA DA SILVA conforme processo 313/2006. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 17/02/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDIVALDO DE MELO PEREIRA conforme processo 313/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 17/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo 317/2006. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 17/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo 317/2006. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 17/02/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SUELY MARIA DE ANDRADE conforme processo 317/2006. | 00028202872472 | SUELY MARIA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 17/02/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo 317/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 17/02/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA TERESA JORDAO DE ALMEIDAconforme processo 321/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 17/02/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) TERESINHA DE LISIEUX C FERREIRconforme processo 321/2006. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 17/02/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ELISIETE JULIA LOURENTINO conforme processo 321/2006. | 00025163400444 | ELIESETE JULIA LAURENTINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 17/02/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO SOARES DA SILVA conforme processo 321/2006. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 20/02/2006 | 55400.00 | 55400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 009/05 DO CONTRATO DE LOCACAO n0 002/2002, FIRMADO ENTRE A SEDH/MAQLAREN COPIADORAS E EQUIPAMEN-TOS LTDA, CONFORME PROCESSO n03380/2005. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 20/02/2006 | 7191.36 | 7191.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 006/05 DO CONTRATO DE LOCACAO n0 003/2002, FIRMADO ENTRE A SEDH/A FIRMA BELL ALUGUEIS E SERVICOSDE INFORMATICA LTDA, CONFORME PROCESSO n0 3381/2005. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 21/02/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE FLAVIO FARIAS DE BARROS conforme processo n0 339/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 21/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ASCENDINO ARRUDA FILHO conforme processo n0 339/2006. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 21/02/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NOBERTO COELHO DE ARAUJO conforme processo n0 339/2006. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00220 | 21/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 21/02 A 21/04/2006, CONFORME PROCESSO n0 340/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00221 | 21/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM ADIANTA-MENTO NO PERIODO DE 21/02 A 21/04/2006, CONFORME PROCESSO n0 340/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 21/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESCONFORME PROCESSO n0 356/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 21/02/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): EDIVALDO DE M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 356/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/02/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): JAQUELYNE P. DE FARIAS, CONFORME PROCESSO n0 357/2006. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 21/02/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EDIVALDO M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 357/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 21/02/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 358/2006. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 21/02/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 358/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 21/02/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOILTON FEITOSA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 358/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 21/02/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): GEORGE MEDEIROS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO n0 358/2006. | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 21/02/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, CONFORME PROCESSO n0 358/2006. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 21/02/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOCONFORME PROCESSO n0 354/2006. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 21/02/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 354/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 21/02/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOCONFORME PROCESSO n0 355/2006. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 21/02/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 355/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 22/02/2006 | 7331.70 | 7331.70 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 01/2006, firmado entre aSEDH/ARAPUAN CONSTRUCOES E EM-PREENDIMENTOS LTDA, para aten-der despesas com SERVICOS deengenharia, destinado a manu-tencao do predio da SEDH, conforme processo n0 124/2006. | 07303927000140 | ARAPUAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 22/02/2006 | 5518.46 | 5518.46 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 02/2006, firmado entre aSEDH/ARAPUAN CONSTRUCOES E EM-PREENDIMENTOS LTDA, para aten-der despesas com SERVICOS demanutencao das instalacoes dopredio do SINE de Joao Pessoa,conforme processo n0 3112/2005 | 07303927000140 | ARAPUAN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 24/02/2006 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica, conforme processo n0 373/2006. >> MES DE JANEIRO/2006 << | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 24/02/2006 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica, conforme processo n0 374/2006. >> MES DE FEVEREIRO/2006 << | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 24/02/2006 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 399/2006. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 24/02/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 399/2006. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 24/02/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OG STENIO DE SOUSA RAMALHO conforme processo n0 399/2006. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 24/02/2006 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDNO GUEDES ROLIM conforme processo n0 399/2006. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00239 | 24/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 24/02 a22/04/2006, conforme processon0 370/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00240 | 24/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 24/02 a22/04/2006, conforme processon0 370/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 02/03/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 399/2006. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00245 | 02/03/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEem Joao Pessoa, conforme pro-cesso n0 0345/2006. CONTRATO N0 005/2003 MES DE JANEIRO/2006 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 02/03/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEem Bayeux, conforme processon0 0346/2006. CONTRATO N0 007/2002 MES DE JANEIRO/2006 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00247 | 02/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEem Campina Grande, conforme processo n0 0347/2006. CONTRATO N0 004/2005 MES DE JANEIRO/2006 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 02/03/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEem Santa Rita, conforme pro-cesso n0 0348/2006. CONTRATO N0 003/2003 MES DE JANEIRO/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00250 | 02/03/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEem Guarabira, conforme pro-cesso n0 0349/2006. CONTRATO N0 003/2005 MES DE JANEIRO/2006 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 02/03/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do Posto do SINEem Mamanguape, conforme pro-cesso n0 0350/2006. CONTRATO N0 005/2005 MES DE JANEIRO/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 02/03/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do Posto do SINEem Sousa, conforme processo n00344/2006. CONTRATO N0 001/2004 MES DE JANEIRO/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 03/03/2006 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Servicos n0 035/2005, firmado entre a SEDH/ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERVICOS/SINE,conforme processo n0 352/2006. | 07613708000167 | ABSOLUTA SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 03/03/2006 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Servicos n0 035/2005, firmado entre a SEDH/ABSOLUTA RECURSOS HUMANOS E SERVICOS/SINE,conforme processo n0 351/2006. | 07613708000167 | ABSOLUTA SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 03/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA NETA DE SOUSA MACEDO conforme processo n0 395/2006. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 03/03/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA NETA DE SOUSA conforme processo n0 395/2006. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 03/03/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA DO SOCORRO T. CARVALHO conforme processo n0 384/2006. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 03/03/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA conforme processo n0 385/2006. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 03/03/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SILVANA MAGNA DA SILVA conforme processo n0 387/2006. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 03/03/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ELBA ANDRE DE ARAUJO conforme processo n0 388/2006. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 03/03/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBELIA MARIA Q. TEIXEIRA conforme processo n0 383/2006. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 03/03/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA conforme processo n0 383/2006. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00266 | 03/03/2006 | 401.00 | 401.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, CONFORME PROCESSO n0 0412/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 03/03/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA, CONFORME PROCESSO N0 0412/2006 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 03/03/2006 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 413/2006. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 03/03/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARMANDO ABILIO VIEIRA conforme processo n0 411/2006. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 03/03/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS conforme processo n0 411/2006. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 06/03/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NILMA CORREIA DE ALMEIDA conforme processo n0 423/2006 | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 06/03/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO PEREIRA DA SILVA conforme processo n0 423/2006 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 06/03/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARINEIDE FERNANDES DE ARAUJO conforme processo n0 423/2006 | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 06/03/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) OG STENIO DE SOUZA RAMALHO conforme processo n0 423/2006 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 06/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EDER JOFER DO N. SILVA conforme processo n0 427/2006 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 06/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) PAULO CANDIDO DA SILVA conforme processo n0 427/2006 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 06/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO conforme processo n0 427/2006 | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 06/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE CARLOS B. DA SILVA conforme processo n0 427/2006 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 06/03/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA conforme processo n0 428/2006 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 06/03/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSE JOSIMAR TOLENTINO conforme processo n0 428/2006 | 00041518780415 | JOSE JOSIMAR TOLENTINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 06/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo n0 428/2006 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 06/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ZARA PEQUENO conforme processo n0 425/2006 | 00014210428434 | ZARA PEQUENO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 06/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ZARA PEQUENO conforme processo n0 424/2006 | 00014210428434 | ZARA PEQUENO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 06/03/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HACELDAMA OLIVEIRA BORBA conforme processo n0 426/2006 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 06/03/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 426/2006 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 06/03/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 426/2006 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 06/03/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA conforme processo n0 426/2006 | 00032455712400 | EXPEDITO CAVALCANTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 06/03/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 426/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 08/03/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(A): EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 0440/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 08/03/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO, CONFORME PROCESSO n0 0440/2006 | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 08/03/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAOS AOSERVIDOR(a): IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 0440/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 08/03/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): SIGRID F. F. DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 0443/2006 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 08/03/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA DE LOURDES S. LIMA, CONFORME PROCESSO n0 0443/2006 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 08/03/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JURANDIR PEREIRA ALVES, CONFORME PROCESSO n0 0443/2006 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 08/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): ALDECY DE PAIVA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0442/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 08/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): SADJA SAMARA PACE, CONFORME PROCESSO n0 0442/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 08/03/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 0442/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 08/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRACONFORME PROCESSO n0 0441/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 08/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): JULIA JUCICLEIDE NUNES, CONFORME PROCESSO 0441/2006 | 00042456894472 | JULIA JUCICLEIDE NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 08/03/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): WALDEMAR RICARDO R DE ANDRADE,CONFORME PROCESSO n0 0441/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 08/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ALEXANDRE F. O. DE MELO, CONFORME PROCESSO n0 0439/2006 | 00041434846415 | ALEXANDRE FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 08/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA LUCIA PALITOT COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0439/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 08/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): RIVALDO DE OLIVEIRA SA, CONFORME PROCESSO n0 0439/2006 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 08/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0439/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 10/03/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 458/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 10/03/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 458/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 10/03/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 458/2006. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 10/03/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO ANGELO JANUARIO conforme processo n0 459/2006. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 10/03/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) REGIA MARIA E. DOS SANTOS conforme processo n0 459/2006. | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 10/03/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) VANESSA FLORINDA E. DOS SANTOSconforme processo n0 459/2006. | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 10/03/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 459/2006. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 10/03/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SANDRA REGINA R. SIMOES conforme processo n0 452/2006. | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 10/03/2006 | 1134.00 | 1134.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) MARIA CLARISSA AB. COSTA conforme processo n0 461/2006. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 10/03/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) SEVERINO ANGELO JANUARIO conforme processo n0 457/2006. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 10/03/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) AUREA CARNEIRO conforme processo n0 457/2006. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 10/03/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) CLEIDE MARIA PERERIA CRIZANTO conforme processo n0 457/2006. | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 10/03/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) IVO DA SILVA NUNES conforme processo n0 457/2006. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 10/03/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) NADJA DE BRITO DIAS conforme processo n0 455/2006. | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 10/03/2006 | 226.00 | 226.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO NEVES DE O. NUNES conforme processo n0 455/2006. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 10/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIAMUNDO conforme processo n0 455/2006. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 10/03/2006 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALDACY DE PAIVA COSTA conforme processo n0 460/2006. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 10/03/2006 | 226.00 | 226.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO NEVES DE O. JUNIOR conforme processo n0 454/2006. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 10/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ARLEY SANDRA DIAS GOES conforme processo n0 454/2006. | 00056958374487 | ARLEY SANDRA DIAS GOES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 10/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ORLANDO NUNES RAIMUNDO conforme processo n0 454/2006. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00303 | 10/03/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Empreita-da n0 004/2006, firmado entreSEDH/EDGAR ANTONIO DA SILVACHAVES, para atender despesascom SERVICOS DE ENGENHARIA conforme processo n0 217/2006. | 00018569315449 | EDGAR ANTONIO DA SILVA CHAVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 10/03/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ANA EMILIA X. G. DE OLIVEIRA conforme processo n0 453/2006. | 00004462155467 | ANA EMILIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 10/03/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) GERALDO PEREIRA DOS SANTOS conforme processo n0 453/2006. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00328 | 13/03/2006 | 2452.50 | 2452.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITA-DA 003/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/DANIEL GERALDO SOARES, DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, NA MANU-TENCAO DEO CENTRO DE CAPACITA-CAO, LOCALIZADO NO C. BRANCO, J. PESSOA, CONF. PROCESSO n00212/2006. | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 13/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): IVANILDO PEREIRA FIRMINO, CONFORME PROCESSO n0 0468/2006 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 13/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, CONFORME PROCESSO n0 0469/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 15/03/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA conforme processo n0 482/2006. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 15/03/2006 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo n0 439/2006. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 15/03/2006 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA R. DE A. FARIAS, CONFORME PROCESSO n0 0496/2006 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 15/03/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: LUCIENE V. DA C. PIMENTA, CONFORME PROCESSO n0 0491/2006 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 15/03/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDO(R): JOSE HEUDO SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 0492/2006 | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 15/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA BETANIA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 493/2006. | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 15/03/2006 | 212.00 | 212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): EDILMA GARCIA DINIZ, CONFORME PROCESSO n0 0495/2006 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 15/03/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: LUCAS FLORENCIO, CONFORME PROCESSO n0 0497/2006 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 15/03/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: EDNA ELZA A FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 0498/2006 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 15/03/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ELIETE VIANA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO n0 0494/2006 | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 15/03/2006 | 2500.16 | 2500.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ANUIDADEdo Forum Nacional de Secreta-rias de assistencia Social conforme processo n0 372/2006. | 01395134000111 | FONSEAS FORUM NAC DE SEC E ASSIST SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 15/03/2006 | 3000.16 | 3000.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ANUIDADEdo Forum Nacional de Secreta-rias do Trabalho, conforme processon0 371/2006 | 32902223000130 | FONSET FORUM NAC DE SECRET DO TRABALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 17/03/2006 | 420.00 | 420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA conforme processo n0 502/2006. | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 17/03/2006 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSmecanicos, conforme processon0 450/2006. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 17/03/2006 | 5145.18 | 5145.18 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde postagem, conforme processon0 255/2006. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 17/03/2006 | 832.00 | 832.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE ESTRATOSE EDITAIS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 0252/2006 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 17/03/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com LOCACAOde um data-show, conforme processo n0 389/2006. | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00361 | 17/03/2006 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL, CONFORME PROCESSOn0 0391/2006. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00362 | 17/03/2006 | 328.35 | 328.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral, confor-me processo n0 403/2006. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00364 | 17/03/2006 | 490.10 | 490.10 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de verniz, tinner, con-forme processo n0 404/2006. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 17/03/2006 | 403.00 | 403.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ROBERTO DIAS conforme processo n0 508/2006. | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 17/03/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO conforme processo n0 511/2006. | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 17/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) HUMBERTO DUARTE conforme processo n0 511/2006. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 17/03/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) PEDRO ERIVAL COSTA conforme processo n0 509/2006. | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 17/03/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.5 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 509/2006. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 17/03/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO conforme processo n0 514/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 17/03/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES conforme processo n0 514/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 17/03/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 514/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00384 | 17/03/2006 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICOS DE AVALIA-COES DAS ATIVIDADES IMPLANTA-DAS E IMPLEMENTADAS EM MUNICI-PIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMEPROCESSO n0 0360/20006. | 00039542769415 | JAILTON DE SOUZA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00386 | 17/03/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIAE SEGURANCA, DESTINADO AO PRE-DIO DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO n0 0254/2006. | 00002045391450 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00387 | 17/03/2006 | 495.40 | 495.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL, DESTINADO A USA, CONFORME PROCESSO n0 0334/2006 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00363 | 17/03/2006 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL, CONFORME PROCESSOn0 0144/2006. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 17/03/2006 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 0503/2006 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 17/03/2006 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): LUZIMAR DIAS CORREIA, CONFORME PROCESSO n0 0503/2006 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 17/03/2006 | 656.00 | 656.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 0503/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00385 | 17/03/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE CONZINHEI-RA, PARA ATENDER AO ALBERGUE SOCIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO n0 0314/2006. | 00005039679475 | MARIA CELIA ALVES VASQUE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 17/03/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0503/2006 | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 17/03/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 0503/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00365 | 17/03/2006 | 2827.00 | 2827.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de lencol, pano de copa,conforme processo n0 291/2006. | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 17/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PARAELABORADCAO DE PROJETO TECNICODE ENGENHARIA HIDRO-SANITARIO E ELETRICO, NO CENTRO SOCIAL URBANO JOAO PAULO I, LOCALIZA-DO NA CIDADE DE ESPERANCA, CONFORME PROC. n0 0211/2006. | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 17/03/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 513/2006. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 17/03/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO conforme processo n0 513/2006. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 17/03/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO conforme processo n0 513/2006. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 17/03/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAs, destinadas aoservidor(a) ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO conforme processo n0 510/2006. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 17/03/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAs, destinadas aoservidor(a) NILMA CORREIA DE ALMEIDA conforme processo n0 510/2006. | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 17/03/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAs, destinadas aoservidor(a) MARIA APARECIDA SOARES SILVEIRconforme processo n0 510/2006. | 00030931851491 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 17/03/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4.5 DIARIAs, destinadas aoservidor(a) WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 510/2006. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 17/03/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 503/2006. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 17/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de animais decorati-vos, conf. processo 405/2006 | 04966444000137 | ALESSANDRA BERTULINO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 17/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 17/03 a17/06/2006, conforme processon0 504/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 17/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 17/03 a17/06/2006, conforme processon0 504/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00383 | 17/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOSERVICO DE CONFECCAO DE PAI-NEIS EM MOSAICO NA CRECHE YALAPETIT, NESTA CAPITAL, CONFORMEPROCESSO n0 0263/2006. | 00006443161440 | FABIANO GERONIMO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 17/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 17/03 a17/06/2006, conforme processon0 504/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 17/03/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA THEREZA DIAS LINS conforme processo n0 501/2006. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 17/03/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) MARIA HELENA PEREIRA MACEDO conforme processo n0 501/2006. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 17/03/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) AMANDA DE LOURDES P F DA COSTAconforme processo n0 501/2006. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 17/03/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1.0 DIARIA, destinada aoservidor(a) FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS conforme processo n0 501/2006. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 17/03/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2.0 DIARIAS, destinadas aoservidor(a) FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO conforme processo n0 500/2006. | 00027902080420 | FRANCILUCIA PORTO ELEUTERIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 20/03/2006 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, pertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 0393/2006. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 20/03/2006 | 1991.00 | 1991.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em informatica, nos postos do SINE, em Cabede-lo e Bayeux, conforme processon0 0375/2006. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 20/03/2006 | 3170.00 | 3170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de arcondiciona-dos pertencentes aos Postos doSINE, em Joao Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Guarabira eBayeux, conforme processo n00392/2006. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 20/03/2006 | 325.00 | 325.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, pertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 0390/2006. | 02826991000191 | DILDA ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00394 | 21/03/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 21/03 a21/05/2006, conforme processon0 536/2006. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 21/03/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 21/03 a21/05/2006, conforme processon0 536/2006. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 21/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): MARCUS TULIO DA C. PADILHA, CONFORME PROCESSO n0 0535/2006 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 21/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(o): LUIZ MARCOS M. FRANCO, CONFORME PROCESSO n0 0535/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 21/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(o): ANTONIO F. F. NETO, CONFORME PROCESSO n0 0535/2006 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 21/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(o): HUMBERTO DUARTE, CONFORME PROCESSO n0 0535/2006 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00392 | 21/03/2006 | 7444.58 | 7444.58 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Contratode Empreitada n0 05/2006, fir-mado entre a SEDH/JOSE ABDIASCUNHA, destinado a servicos deengenharia na Creche Santa Te-rezinha no Grotao em Joao Pessoa/PB, conforme processon0 274/2006. | 00072582308404 | JOSE ABDIAS CUNHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 21/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO no periodo de 21/03 a21/05/2006, conforme processon0 518/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 21/03/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): MONICA ALVES TRAVASSOS, CONFORME PROCESSO n0 0532/2006 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 21/03/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOCONFORME PROCESSO n0 0531/2006 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 21/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 0534/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 21/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA LUCIA P. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0534/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 21/03/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0534/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 21/03/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): DIVA ALVES B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 0530/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 21/03/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): IVANILDA M. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 0530/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 21/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 0533/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 21/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MARIA TERESA J. DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 0533/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 21/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ASCENDINO ARRUDA FILHO, CONFORME PROCESSO n0 0533/2006 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 21/03/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 0533/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 22/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,CONFORME PROCESSO n0 0549/2006 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 22/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, CONFORME PROCESSO n0 0549/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 22/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): ROMULO BEZERRA QUEIROZ, CONFORME PROCESSO n0 0549/2006 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 22/03/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,CONFORME PROCESSO n0 0549/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00419 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DO NUCLEO DE CRECHES, DO PROGRAMA VIDA CRI-ANCA, CONFORME PROCESSO n0 0342/2006. | 00019086555420 | STELLA MARIA LIMA GASPAR DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 23/03/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE FLAVIO F. BARROS, CONFORME PROCESSO n0 0547/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 23/03/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 0547/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 23/03/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: DEJAILTON LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0550/2006 | 00011959573861 | DEJAILTON LEITE DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00418 | 23/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE PALESTRA PARA OS SERVIDORES DO NUCLEO DE CRECHES, DO PROGRAMA VIDA CRIANCA, CONFORME PROCESSO n00343/2006. | 00030889596468 | SIMONE MARIA UCHOA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 27/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 0558/2006 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 27/03/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 0558/2006 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00431 | 27/03/2006 | 7981.16 | 7981.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENSAEREAS, PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTA SECRETARIA, CON-FORME PROCESSO n0 0466/2006. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 27/03/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas ao seridor: JOSE LAMARK P. HENRIQUES, conforme processo n0 559/2006. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 27/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINAS A SERVIDORA: HACELDAMA OLIVEIRA BORBA, CONFORME PROCESSO n0 0562/2006 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 27/03/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA THEREZA DIAS LINS, CONFORME PROCESSO n0 0565/2006 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 27/03/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOCONFORME PROCESSO n0 0566/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 27/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: ARMANDO ABILIO VIEIRA, CONFORME PROCESSO n0 0556/2006 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 0556/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 27/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: HACELDAMA O. BORBA, CONFORME PROCESSO n0 0556/2006 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 27/03/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 0556/2006 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 27/03/2006 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: JUSSARA VILARIM PIMENTEL, CONFORME PROCESSO n0 0564/2006 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 27/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 0555/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 27/03/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: JOSE INOCENCIODA S. SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 0555/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00422 | 27/03/2006 | 7905.00 | 7905.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde equipamentos de informaticapara o SINE, conforme processon0 0881/2005. | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 27/03/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 557/2006. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 27/03/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARNALDO SILVA LIMA, conforme processo n0 557/2006. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 27/03/2006 | 3625.00 | 3625.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO A USA, CON-FORME PROCESSO n0 0341/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 067/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO DOS PRODUTORESRURAIS DO COMUNIDADE DO CATU-CA, CONFORME PROCESSO n0 0033/2006. | 00293189000158 | ASSOCIACAO DOS PROD RU DA COM DE CATUCA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM TA 006/06AO CONVENIO 024/2005, FIRMADOENTRE A SEDH/FUNDACAO CARLOS ERNESTO - FUNCER, CONFORME PROCESSO n0 0396/2006. | 08525974000109 | FUNDACAO CARLOS ERNESTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 086/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC DE DES RURAL DOS AGRICULTORES DA COM DE CAJAZEI-RAS, CONFORME PROC. 0299/2006. | 05467461000192 | ASSOC DE D RURAL DOS AGRI COM CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 042/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/CENTRO CULTURAL MENINOS DE ALCANTIL, CONFORME PROCESSOPROCESSO n0 0220/2006. | 05131895000117 | CENTRO CULTURAL DE ALCANTIL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 081/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC COMUNITARIA DOS MORADORES DE CATINGUEIRA, CONFORME PROC. 0402/2006. | 04503254000183 | ASSOCIACAO COM DOS MORAD DE CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 082/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO DOS AGRICULTO-RES DO PEDRA LAVRADA, CONFORMEPROC. 0031/2006. | 07392121000175 | ASSOC DOS AGRICULTORES DE PEDRA LAVRADA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 084/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIA SARIEMA, CONFORME PROCESSO n0 0194/2006. | 07660800000188 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SARIEMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 044/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIA ACUDE DE CECILIA, CONFORME PRO-CESS N? 0026/2006. | 04248862000199 | ASSOCIACAO COM RURAL DE ACUDE DE CECILIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 080/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC DE DES COMUNITARIO DO DISTRITO DE TELHA, CONFORMEPROC. 0013/2006. | 04693993000185 | ASSOCIACAO DE DES COM DO DISTRITO TELHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 043/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERRINHA, CONFORME PROCESSO0042/2006. | 06019861000106 | COOPAS COOP AGROP DE SERRINHA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 045/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC COM DE COMUNICACAO SOCIAL DE SAO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME PROC. 0025/2006. | 05192404000148 | ASS COM DE C SOC DE S DOMINGOS DO CARIRI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 071/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC DOS PEQ AGRICULTORES DE LAGOA DE ONCA, UMBUZEI-RO E BUGICA, PROC. 0188/2006. | 07800772000157 | AS PEQ PROD DE L DE ONCA UMBUZEIRO BUGIC |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 069/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIA DOMUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME PROC. 0172/2006. | 07699060000193 | ASSSOCIACAO COM DO MUN DE FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 083/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC COM RURAL JOAQUIM HONORIO DE MEDEIROS, CONFORME PROC. 0324/2006. | 03689787000139 | ASSOC COMUNIT RURAL JOAQUIM H MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 077/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC DOS PROD RURAIS DOSSITIOS LIMPO BRANCO E CACIMBA DE CIMA, CONF PROC. 0295/2006. | 07498880000117 | ASSOC DOS PROD RURAIS DOS SITIOS L BRANC |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 041/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC DOS CRIADORES DE CAPRINOS, OVINOS E IRRIG DO MUNICIPIO DE CAMALAU, CONFORME PROCESSO n0 0268/2006. | 06289891000124 | ASSOC DOS CRIAD DE CAP E OVINOS CAMALAU |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 074/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/GRUPO UNIAO SAO FRANCISCOCONFORME PROCESSO n0 0362/2006 | 12723235000190 | GRUPO UNIAO SAO FRANCISCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 078/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC COM MANOEL DE SOUZADOS PEQ PROD RUR DE MOCO DE CIMA E SERRA DE MOCO, CONFORME PROCESSO n? 0302/2006. | 01644460000115 | ASSOCIACAO COM MANOEL PEREIRA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn0 075/2006, FIRMADO ENTREA ASEDH/ASSOC DO TRAB RU DOS SITIOS DO MEIO, OLHO D?GUA DAS DO-RES E BREDOS, CONFORME PROCES-SO n0 0298/2006. | 04806249000140 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DOS SITIOS DO MEIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn? 076/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIA DEREGIOES DE JABITACA, CONFORMEPROCESSO n0 0294/2006. | 01372653000164 | ASS COM DAS R JABITACA QUEIMADAS POCINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn? 070/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA, CONF.PROCESSO n0 0161/2006. | 12723631000118 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA S APARECIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn? 073/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL VELHO, CONFORME PROCESSO n0 0030/2006. | 03480249000130 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL VELHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn? 072/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOCIACAO DOS TRAB RURA-IS DO JENIPAPEIRO, CONFORMEPROCESSO n0 0270/2006. | 07822187000158 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS JENIPAPEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIOn? 088/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC DE PRODUTORES RU COMUNIDADE ESPUMA, CONFORME PROCESSO n0 0294/2006. | 24226102000198 | ASSOC DOS PRODUT RURAIS DA COM DE ESPUMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM TA 04/06 AO CONVENIO 062/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DE DES COMUNITARIO DE TACIMA, CONFORMEPROCESSO n0 0333/2006. | 02693036000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOL COMUNIT DE TACIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM TA 003/06AO CONVENIO N? 081/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ ASSOC DOS PRODUT RU DA COM DE LAGES DE ICOSCONFORME PROCESSO N? 0277/2006 | 00937960000182 | ASSOC DOS PROD RUR DA COM LAGES DE ICOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 29/03/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARMANDO ABILIO VIEIRA, conforme processo n0 610/2006. | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 29/03/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZIMAR DIAS CORREIA, conforme processo n0 610/2006. | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/03/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, conforme processo n0 610/2006. | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 29/03/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 557/2006. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 30/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): PEDRO ERIVAL DA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0582/2006 | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 30/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): ANA CRISTINA MEDEIROS, CONFORME PROCESSO n0 0582/2006 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 30/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): GEONARDO S. M. LINS, CONFORME PROCESSO n0 0582/2006 | 00009567291420 | GEONARDO STRESS DE MEDEIROS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 30/03/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): SEVERINO DOS R. O. CONTA, CONFORME PROCESSO n0 0582/2006 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 30/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 0583/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 30/03/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, CONFORME PROCESSO n0 0583/2006 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 30/03/2006 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): MERCIA MARIA G. DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO n0 0583/2006 | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 30/03/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 0583/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 30/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): LUZIMAR DIAS CORREIA, CONFORME PROCESSO n0 0581/2006 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 30/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): NILMA CORREIA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 0581/2006 | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 30/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): JOILTON FEITOSA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 0581/2006 | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 30/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADAS AO SERVIDOR(a): ARISTOTELES DE A. L. FILHO, CONFORME PROCESSO N? 0581/2006 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 30/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ARISTOTELES DE A. L. FILHO, CONFORME PROCESSO n0 0585/2006 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 30/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ALFREDO NOBEL C. DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO n0 0585/2006 | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 30/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): OG STENIO DE SOUSA RAMALHO, CONFORME PROCESSO n0 0585/2006 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 30/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): LUZIMAR DIAS CORREIA, CONFORME PROCESSO n0 0580/2006 | 00042393019472 | LUZIMAR DIAS CORREIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 30/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): NILMA CORREIA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 0580/2006 | 00016161521415 | NILMA CORREIA DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 30/03/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): SIGRIDE F.F DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 0597/2006 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 30/03/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0597/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 30/03/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO, conforme processo n0 587/2006. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 30/03/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 587/2006. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 30/03/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES,conforme processo n0 587/2006. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 30/03/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, conforme processo n0 587/2006. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 30/03/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR(a): LUCIENE V. DA C. PIMENTA, CONFORME PROCESSO n0 0579/2006 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 30/03/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): ANTONIO DE PADUA BEZERRA, CONFORME PROCESSO n0 0598/2006 | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 30/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): FRANCISCO R. BARBOSA, CONFORME PROCESSO n0 0563/2006 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 30/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDOR(a): VERA LUCIA DE L. PESSOA, CONFORME PROCESSO n0 0563/2006 | 00033816468420 | VERA LUCIA DE LUCENA PESSOA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 30/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR(a): JOCELIO ABILIO DE SOUSA, CONFORME PROCESSO n0 563/2006. | 00096599014453 | JOCELIO ABILIO DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 30/03/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): SEVERINO DOS RAMOS O. COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0563/2006 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 31/03/2006 | 6722.10 | 6722.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 078/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC CO-MUNITARIA MANOEL DE SOUZA DOSPEQ PROD RURAIS DE MOCO DE CI-MA E SERRA DO MOCO, CONFORME PROCESSO n0 0302/2006. | 01644460000115 | ASSOCIACAO COM MANOEL PEREIRA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 31/03/2006 | 12804.00 | 12804.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO 076/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC CO-MUNITARIA REGIOES DE JABITACA,CONFORME PROCESSO N? 0294/2006 , | 01372653000164 | ASS COM DAS R JABITACA QUEIMADAS POCINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 31/03/2006 | 67221.00 | 67221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenio n0 086/2006, firmado entre aSEDH/ASS. DO DES. RURAL DE A- GRICULTORES DA COMUNIDADE DECAJAZEIRAS, conforme processo n0 299/2006. | 05467461000192 | ASSOC DE D RURAL DOS AGRI COM CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 31/03/2006 | 38412.00 | 38412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 04/06 DO CONVENIO 062/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE TACIMA,CONFORME PROCESSO N? 0333/2006 | 02693036000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOL COMUNIT DE TACIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 31/03/2006 | 28809.00 | 28809.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o TermoAditido n0 003/2006 do Conve-nio n0 081/2005, firmado entrea SEDH/ASS. DOS PROD. RURAISDA COM. LAGES DE ICOS, confor-me processo n0 277/2006. | 00937960000182 | ASSOC DOS PROD RUR DA COM LAGES DE ICOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 31/03/2006 | 38412.00 | 38412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 083/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC COMRURAL JOAQUIM HONORIO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO N? 324/2006. | 03689787000139 | ASSOC COMUNIT RURAL JOAQUIM H MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 31/03/2006 | 28809.00 | 28809.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Termo Aditivo n0 006/2006 do Conve-nio n0 024/2005, firmado entrea SEDH/FUNDACAO CARLOS ERNESTOconforme processo n0 396/2006. | 08525974000109 | FUNDACAO CARLOS ERNESTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 31/03/2006 | 35211.00 | 35211.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 075/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSTRAB RU DOS SITIOS DO BREDOS, MEIO E OLHO D`AGUA DAS DORES, CONFORME PROCESSO N? 0298/2006 , | 04806249000140 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DOS SITIOS DO MEIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 31/03/2006 | 44814.00 | 44814.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenio n0 080/2006, firmado entre a SEDH/ASS. DE DES. COM. DO DIS-TRITO DE TELHA, conforme pro-cesso n0 0013/2006. | 04693993000185 | ASSOCIACAO DE DES COM DO DISTRITO TELHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 31/03/2006 | 156849.00 | 156849.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO 074/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/GRUPO UNIAO SAO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO N? 362/2006. | 12723235000190 | GRUPO UNIAO SAO FRANCISCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 31/03/2006 | 10563.30 | 10563.30 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 077/2006, firmado entre aSEDH/ASS. DOS PROD. RURAIS DOSSITIOS LIMPO, BRANCO E CACIMBADE CIMA, conforme processo n0295/2006. | 07498880000117 | ASSOC DOS PROD RURAIS DOS SITIOS L BRANC |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 31/03/2006 | 62370.00 | 62370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 072/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSTRAB RURAIS DE JENIPAPEIRO, CONFORME PROCESSO N? 270/2006. | 07822187000158 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS JENIPAPEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 31/03/2006 | 62370.00 | 62370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 084/2006, firmado entre aSEDH/ASS. COM. SARIEMA, conforme processo n0 0194/2006. | 07660800000188 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SARIEMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 31/03/2006 | 44814.00 | 44814.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 071/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSPEQ AGRIC DE LAGOA DE ONCA, UMBUZEIRO E BUGICA- COOPAS, CON-FORME PROCESSO N? 0188/2006. | 07800772000157 | AS PEQ PROD DE L DE ONCA UMBUZEIRO BUGIC |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 31/03/2006 | 44814.00 | 44814.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 070/2006, firmado entre aSEDH/ASS. COM. NOSSA SENHORAAPARECIDA, conforme processon0 0161/2006. | 12723631000118 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA S APARECIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 31/03/2006 | 22407.00 | 22407.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 044/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC CO-MUTARIA ACUDE DE CECILIA, CON-FORME PROCESSO N? 026/2006. | 04248862000199 | ASSOCIACAO COM RURAL DE ACUDE DE CECILIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 31/03/2006 | 9603.00 | 9603.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 042/2006, firmado entre aSEDH/CENTRO CULTURAL MENINOSDE ALCANTIL, conforme processon0 0220/2006. | 05131895000117 | CENTRO CULTURAL DE ALCANTIL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 31/03/2006 | 22407.00 | 22407.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 041/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSCRIADORES DE CAPRINOS, OVINOS E IRRIGANTES DO MUNIC DE CAMA-LAU, CONFORME PROC. N? 268/06 | 06289891000124 | ASSOC DOS CRIAD DE CAP E OVINOS CAMALAU |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 31/03/2006 | 9603.00 | 9603.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 081/2006, firmado entre aSEDH/ASS. COM. DOS MORADORESDE CATINGUEIRA, conforme pro-cesso n0 0402/2006. | 04503254000183 | ASSOCIACAO COM DOS MORAD DE CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 31/03/2006 | 9603.00 | 9603.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 082/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC RU-RAL DOS AGRICULTORES DE PEDRA LAVRADA, CONFORME PROCESSO N?031/2006. | 07392121000175 | ASSOC DOS AGRICULTORES DE PEDRA LAVRADA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 31/03/2006 | 22407.00 | 22407.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 045/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC COMDE COMUNICACAO SOCIAL DE SAO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME PROCESSO N? 025/2006. | 05192404000148 | ASS COM DE C SOC DE S DOMINGOS DO CARIRI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 31/03/2006 | 62370.00 | 62370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 006/06 DO CONVENIO N? 016/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/A SOCIEDADE COMUNITARIA DE HABITACAO POPULARCONFORME PROCESSO N? 047/2006. | 24226052000149 | SOCIEDADE COM DE HABITACAO POPULAR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 31/03/2006 | 22407.00 | 22407.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 0470/2006, firmado entre aSEDH/ASS. DE PROD. RURAIS DACOMUNIDADE ESPUMA, conformeprocesso n0 0470/2006. | 24226102000198 | ASSOC DOS PRODUT RURAIS DA COM DE ESPUMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 31/03/2006 | 31185.00 | 31185.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 069/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC COMDO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO,CONFORME PROCESSO N? 0172/2006 | 07699060000193 | ASSSOCIACAO COM DO MUN DE FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 31/03/2006 | 9603.00 | 9603.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Convenion0 073/2006, firmado entre aSEDH/ASS. DOS MORADORES DECURRAL VELHO, conforme pro-cesso n0 0030/2006. | 03480249000130 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL VELHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 31/03/2006 | 67221.00 | 67221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO N? 043/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERRINHA - COOPAS, CONFORME PROC. 042/06 | 06019861000106 | COOPAS COOP AGROP DE SERRINHA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 03/04/2006 | 67221.00 | 67221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 006/06 DO CONVENIO n0 025/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOS PRODRURAIS DA COM RIACHO FRESCO, CONFORME PROCESSO n0 0353/2006 | 01830175000199 | ASS DOS PROD RURAIS DA COM RIACHO FRESCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 03/04/2006 | 44814.00 | 44814.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 067/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSPRODUTORES RURAIS DA COMUNIDA-DE DO CATUCA, CONFORME PROCES-SO n0 033/2006. | 00293189000158 | ASSOCIACAO DOS PROD RU DA COM DE CATUCA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 03/04/2006 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: DIVA A. B. FERREIRA, CONFORME PROCESSO n0 0615/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 03/04/2006 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: IVANILDA M. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 615/2006. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 03/04/2006 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 6,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ROBERTO DIAS, CONFORME PROCESSO n0 0615/2006 | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 03/04/2006 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 006/06 DO CONVENIO n0 016/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/SOCIEDADE COMUNITARIA DE HABITACAO POPULAR, CONFORME PROCESSO n0 0047/2006 | 24226052000149 | SOCIEDADE COM DE HABITACAO POPULAR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 03/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 006/06 DO CONVENIO n0 025/2004, FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOS PRODRURAIS DA COM RIACHO FRESCO, CONFORME PROCESSO n0 0353/2006 | 01830175000199 | ASS DOS PROD RURAIS DA COM RIACHO FRESCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 03/04/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MARGARIDA G. A. PADILHA, CONFORME PROCESSO n0 617/2006. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 03/04/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, CONFORME PROCESSO n0 0617/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 03/04/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,CONFORME PROCESSO n0 617/2006. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00527 | 03/04/2006 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE MATERIAL (alternador, ventilador e polia), destinado aoveiculo kombi, placa MNE 1475,conforme processo n0 0234/2006 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 03/04/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 0611/2006 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 03/04/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO n0 0611/2006 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 03/04/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE VITAL ALVES DE LIMA, CONFORME PROCESSO n0 0611/2006 | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 03/04/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): JOSE CARLOS B. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0611/2006 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 04/04/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 628/2006. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 04/04/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA LISIEUX C. FERREIRA,conforme processo n0 627/2006. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 04/04/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA TERESA JORDAO DE ALMEIDAconforme processo n0 627/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00547 | 04/04/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca para atender ao Centroda Mulher, em Tibiri/Santa Ri-ta, conf. processo n0 266/2006 | 00075242397420 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00548 | 04/04/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04/04/2006 a 04/06/2006, con-forme processo n0 619/2006. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00549 | 04/04/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de04/04/2006 a 04/06/2006, con-forme processo n0 619/2006. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 07/04/2006 | 22407.00 | 22407.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 093/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ASSOCIACAO EVANGELICA DE ACAO SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME PROCES-SO n0 0545/2006. | 04797416000133 | ASSOC EVANG DE ACAO SOCIAL DE ITABAIANA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 07/04/2006 | 76824.00 | 76824.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 094/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSMORADORES DO SITIO JUCAZINHO, CONFORME PROCESSO n0 0401/2006 | 04231909000101 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO SITIO JUCAZINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 07/04/2006 | 19206.00 | 19206.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 525/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSPEQ PROD RURAIS DA REG DO INGACONFORME PROCESSO n0 0525/2006 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASS DOS PROD RURAIS DE INGA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 07/04/2006 | 38412.00 | 38412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 087/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ASSOCIA-CAO DOS MORADORES DO COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0433/2006 | 01431231000112 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 12/04/2006 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e conserva??o, dospredios do SINE, em JoaoPessoa e Campina Grande, con-forme processo n0 0522/2006. | 07613708000167 | ABSOLUTA SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 19/04/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE MONTAGEM EM DIVISORIA, REALIZADO NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME PROCESSO n0 0672/2006 | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 19/04/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 681/2006. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 19/04/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES,conforme processo n0 681/2006. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 19/04/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MILTON CAVALCANTE DE M. NETO, conforme processo n0 681/2006. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 19/04/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO, conforme processo n0 718/2006. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 19/04/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS destinadas aoservidor: JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES,conforme processo n0 718/2006. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 19/04/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGE TADEU F. DE SOUSA, conforme processo n0 718/2006. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 19/04/2006 | 1389.00 | 1389.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EMELETRODOMESTICOS DAS CRECHES, PERTENCENTES AO PROGRAMA VIDA CRIANCA, CONFORME PROCESSO n0 0361/2006. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00564 | 19/04/2006 | 446.50 | 446.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL, DESTINADO AO NUCLEO DECRECHES, CONFORME PROCESSO n00560/2006. | 06642089000176 | REFRIVIDROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00565 | 19/04/2006 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO NUCLEO DE CRECHESCONFORME PROCESSO n0 0592/2006 | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 67 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CREDES | Dispensa | 00566 | 19/04/2006 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO NU-CLEO DE CRECHES, CONFORME PRO-CESSO n0 0642/2006. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00558 | 19/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/04/2006 a 19/06/2006, con-forme processo n0 0647/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00559 | 19/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19/04/2006 a 19/06/2006, con-forme processo n0 0647/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00569 | 20/04/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE20/04 A 20/06/2006, CONFORME PROCESSO N0 0697/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 20/04/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO, conforme processo n0 578/2006. | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 20/04/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CRISTIANA FERREIRA ANTUNES, conforme processo n0 578/2006. | 00002457398401 | CRISTIANA FERREIRA ANTUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 20/04/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: OG STENIO DE SOUSA RAMALHO, conforme processo n0 578/2006. | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 20/04/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 664/2006. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 20/04/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 664/2006. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 20/04/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ALLYNSON MAXWELL DE S. PESSOA,conforme procesos n0 664/2006. | 00003531103458 | ALLYNSON MAXWELL DE SOUZA PESSOA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 20/04/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: JOSELIA F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0655/2006 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 20/04/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EDIVALDO DE M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 0655/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 20/04/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: FRANCILENE N. DE MENEZES, CONFORME PROCESSO n0 655/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 20/04/2006 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de refeicoes avulsas, para atender a funcionarios des-ta Secretaria, conforme pro-cesso n0 0699/2006. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 20/04/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EDVALDO DE M. PEREIRA, CONFORME PROCESSO n0 656/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 20/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: RITA C. DANTAS, CONFORME PROCESSO n0 0658/2006 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 20/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: SONIA F. RIBEIRO, CONFORME PROCESSO n0 0658/2006 | 00039672930410 | SONIA FERNANDES RIBEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 20/04/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: FRANCILENE N. DE MENEZES, CONFORME PROCESSO n0 656/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 20/04/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: JOSELIA F. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 656/2006. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 20/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: JUSSARA A. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 658/2006. | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ANA MARIA DE A. SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 0658/2006 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 20/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: JOSEFA ANGELA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N0 658/2006. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 20/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA DA CONCEICAO DE O TAVARECONFORME PROCESSO N0 0658/2006 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 20/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: MARIA DE FATIMA C. DE ALMEIDA,CONFORME PROCESSO n0 0658/2006 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 20/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR: JOSE CARLOS DA SILVA CONFORME PROCESSO n0 658/2006. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 20/04/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, CONFORME PROCESSO n0 0658/2006 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 20/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MARIA THEREZA D. LINS, CONFORME PROCESSO n0 662/2006. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 20/04/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: EVANDRO GERMANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 662/2006. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 20/04/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARLEY SANDRA DIAS GOES, conforme processo n0 663/2006. | 00056958374487 | ARLEY SANDRA DIAS GOES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 20/04/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FREITAS DA SILVA, conforme processo n0 663/2006. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 20/04/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, conforme processo n0 663/2006. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 20/04/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 663/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 20/04/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo n0 663/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 20/04/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 663/2006. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 20/04/2006 | 126.60 | 126.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICOS DE REVELA-?OES FOTOGRAFICAS PARA ATENDERAOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA PASTA, CONFORME PROC. 632/2006 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00572 | 20/04/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS INFANTIL, PARA ATENDER AO PROGRAMA VIDA CRIANCA, CONFORME PRO-CESSO n0 0631/2006. | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 20/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: BENILDA P. DE LIMA, CONFORME PROCESSO n0 712/2006. | 00057003963434 | BENILDA PINHEIRO DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 20/04/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo n0 679/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 20/04/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 679/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 20/04/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA, conforme processo n0 679/2006. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 20/04/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 679/2006. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 20/04/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 617/2006. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00568 | 20/04/2006 | 240.96 | 240.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO n0 703/2006. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 20/04/2006 | 4355.15 | 4355.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO SE POSTAGEM, DESTINADO AS NE-CESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 0537/2006 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00575 | 20/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE20/04 A 20/06/2006, CONFORME PROCESSO n0 0527/2006. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 20/04/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICO REALIZADO EM VEICULO KOMBI, PLACA MNE 1475, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 0235/2006. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 20/04/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: UBIRAMAR SINFRONIO PITA, conforme processo n0 673/2006. | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00577 | 20/04/2006 | 7910.00 | 7910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRAVA, CONFORME PROCESSO n0 0219/2006. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 20/04/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: HACELDAMA O. BORBA, CONFORME PROCESSO n0 654/2006. | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 20/04/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR(a): GERALDO N. DE O. JUNIOR, CONFORME PROCESSO n0 0717/2006 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 20/04/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, CONFORME PROCESSO n0 0717/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 20/04/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EDNO GUEDES ROLIM, CONFORME PROCESSO n0 0680/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 20/04/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: EVANDRO G. DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 680/2006. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 20/04/2006 | 1100.35 | 1100.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventuais de copias heliograficas e plotagem para atender osprogramas sociais desta Secre-taria, conforme processo n00613/2006. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 20/04/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JEANETE FRANCA DE SOUZA, conforme processo n0 587/2006. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 24/04/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (0,5) A SR? MARIACLARISSA BARRETO COSTA, CONFORME PROC. N. 727/2006 | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00629 | 24/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE24/04 a 24/06/2006, CONFORME PROCESSO n0 0738/2006. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 24/04/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: JOSE INOCENCIO DA S SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 0728/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 24/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: LENILTON BATISTA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO n0 0729/2006 | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 24/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: ISA S. DE ARROXELAS MACEDO, CONFORME PROCESSO n0 0729/2006 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 24/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA THEREZ D. LINS, CONFORME PROCESSO n0 0729/2006 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 24/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE INOCENCIO DA S SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 0729/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 24/04/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ARITOTELES DE ALMEIDA L. FILHOconforme processo n0 728/2006. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 24/04/2006 | 250000.00 | 250000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 092/2006,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CAPIM, paraatender despesas do Convenio CONSAD LITORAL NORTE. | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 24/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 093/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC E-VANGELICA DE ACAO SOCIAL DEITABAIANA, CONFORME PROCESSOCONFORME PROCESSO n0 0545/2006 | 04797416000133 | ASSOC EVANG DE ACAO SOCIAL DE ITABAIANA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 24/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 094/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ASSOCIA-CAO DOS MORADORES DO SITIO JU-CAZINHO, CONFORME PROCESSO n00401/2006. | 04231909000101 | ASSOCIACAO DOS MORAD DO SITIO JUCAZINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 24/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 091/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/CENTRAL DAS ASSOC DO PEQ PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO INGA, CONFORME PROCESSO n0 0525/2006. | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASS DOS PROD RURAIS DE INGA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 24/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 087/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ASSOCIA-CAO DOS MORADORES DO COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0433/2006 | 01431231000112 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 24/04/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MARIA THEREZA D. LINS, CONFORME PROCESSO n0 0733/2006 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 24/04/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0733/2006 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 24/04/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR: TAYOMAN MOURA DE LIRA, CONFORME PROCESSO n0 0733/2006 | 00030871905434 | TAYOMAN MOURA DE LIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 24/04/2006 | 88.00 | 88.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA AOSERVIDOR: LUIZ MARCOS M. FRANCO, CONFORME PROCESSO n0 0733/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00631 | 24/04/2006 | 2334.00 | 2334.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO NU-CLEO DE CRECHES, CONFORME PRO-CESSO n0 0641/2006. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 25/04/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FABIO VIRIATO DA CAMARA, CONFORME PROCESSO n0 0742/2006 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 25/04/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADECONFORME PROCESSO n0 0742/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 27/04/2006 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de manutencao de veiculos, pertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 0749/2006. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 28/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 098/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDACAO JOSE QUIRINO FILHO, CONFORME PROCESSO n0 0398/2006. | 04269565000120 | FUNDACAO JOSE QUIRINO FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 28/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 095/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ ASSSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DO MORADORES DO SITIO DO CONVENTO, CONFORME PROCESSO n0 315/2006. | 04793797000182 | ASS DES COMUNIT MORAD DO ST CONVENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 28/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA n0 006/06 DO CON-VENIO n0 038/2005, FIRMADO EN-TRE A SEDH/ASSOC DOS TRAB RU-RAIS DE SIPAUBA, CONFORME PRO-CESSO n0 0359/2006. | 02162349000155 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE SIPAUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00644 | 29/04/2006 | 9603.00 | 9603.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 098/2006,FIRMADO ENTRE ASEDH/FUNDACAO JOSE QUIRINO FILHO,CONFORME PROCESSO N.298/06 | 04269565000120 | FUNDACAO JOSE QUIRINO FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00645 | 29/04/2006 | 9603.00 | 9603.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 095/2006, FIRMADO ENTREA SEDH/ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MORAD. DO SITIO DECONVENTO, CONFORME PROCESSO N.315/2006. | 04793797000182 | ASS DES COMUNIT MORAD DO ST CONVENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00646 | 29/04/2006 | 38412.00 | 38412.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM 6.TA. AOCONVENIO DE N.038/2005,FIRMADOENTRE A SEDH/ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DE SIPAUBA,CONFORME PROCESSO N. 359/2006. | 02162349000155 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE SIPAUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00647 | 29/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 085/2006, FIRMADO ENTREA SEDH/ASSOC. DOS MORADORES DOSITIO ALTO DO UMBUZEIRO E JERICO,CONFORME PROC. N. 189/2006. | 02830052000110 | ASSOC DE MORAD DO ST ALT DO UMB E JERICO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00648 | 29/04/2006 | 124740.00 | 124740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 085/2006, FIRMADO ENTREA SEDH/ASSOC. DOS MORADORES DESITIO ALTO DO UMBUZEIRO E JERICO, CONFORME PROCESSO DE N.189/2006. | 02830052000110 | ASSOC DE MORAD DO ST ALT DO UMB E JERICO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00649 | 29/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 096/2006, FIRMADO ENTREA SEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIAJUVENTUDE SEM FRONTEIRA,CONFORME PROCESSO DE N. 434/2006. | 07873103000105 | ASSOC COM JUV S F DE S JOSE DE PRINCESA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00650 | 29/04/2006 | 22407.00 | 22407.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 096/2006, FIRMADO ENTREA SEDH/ASSOCIACAO COMUNITARIAJUVENTUDE SEM FRONTEIRA,CONFORME PROCESSO DE N. 434/2006. | 07873103000105 | ASSOC COM JUV S F DE S JOSE DE PRINCESA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 02/05/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIETE VIANA DE SOUZA, conforme processo n0 757/2006. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 02/05/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA DA GLORIA O. NASCIMENTO,conforme processo n0 761/2006. | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 02/05/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, conforme processo n0 762/2006. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 02/05/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA RIOSMAR FELIX DE ARAUJO,conforme processo n0 752/2006. | 00045070091468 | MARIA RISOMAR FELIX DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 02/05/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 752/2006. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 02/05/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS NEVES GABI B. NETA, conforme processo n0 758/2006. | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 02/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA BETANIA DOS SANTOS, conforme processo n0 758/2006. | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 02/05/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDILMA GARCIA DINIZ, conforme processo n0 754/2006. | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 02/05/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA IVANIA XAVIER LEITE, conforme processo n0 751/2006. | 00056034504449 | MARIA IVANIA XAVIER LEITE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 02/05/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA, conforme processo n0 755/2006. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 02/05/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: LUCAS FLORENCIO, conforme processo n0 756/2006. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 02/05/2006 | 805.00 | 805.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode (5.5)diarias ao Sr. SabinoDias de Almeida, conforme processo n. 788/2006. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 02/05/2006 | 187.00 | 187.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode diarias (5.5) diarias,ao SrNoberto Coelho de Araujo, conforme processo n. 788/2006. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 02/05/2006 | 891.00 | 891.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 775/2006. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00669 | 02/05/2006 | 348.00 | 348.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM LOCACAODO TEATRO DE ARENA E DO PAULOPONTES, PARA REALIZACAO DA IICAPACITACAO PARA FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA (PROGRAMA VIDA CRIANCA, CONFORME PROCESSODE N. 772/2006. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00674 | 02/05/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de abertura de letreiros com a logomarca do progra-ma Vida Crianca na creche YalaPetit e logomarca do governo no predio desta Secretaria. | 00056884885491 | MARIA CARMONIZA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 02/05/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo n0 753/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 02/05/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 753/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 02/05/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MILTON CAVALCANTE DE M. NETO, conforme processo n0 753/2006. | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 02/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo n0 760/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 02/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 760/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 02/05/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 760/2006. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 02/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 760/2006. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00656 | 02/05/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/05/2006 a 02/06/2006, con-forme processo n0 0767/2006. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00657 | 02/05/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/05/2006 a 02/06/2006, con-forme processo n0 0767/2006. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00673 | 02/05/2006 | 190.00 | 190.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de manutencao a serem realizados em um aparelhoar condicionado de 18.000 btuspertencente a esta Secretaria,conforme processo n. 542/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 02/05/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao a ser realizado em um aparelho de ar condicio-nado pertencente a Coordenado-ria de Planejamento, conforme processo n0 0653/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00672 | 02/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servi?os de manutencao nopredio se de desta Secretaria(pintura,piso cimento, revisaorede sanitaria), conforme processo n. 702/2006. | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 03/05/2006 | 918.58 | 918.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM EMPLACA-MENTO E SEGURO OBRIGATORIO DEVEICULOS, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSO n0 0710/2006. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 03/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO N. DE O. JUNIOR, CONFORME PROCESSO n0 0800/2006 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 03/05/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS ASERVIDORA: NADJA DE BRITO DIAS, CONFORME PROCESSO n0 0800/2006 | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 03/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, CONFORME PROCESSO n0 0800/2006 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 03/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANUEL DOS SANTOS SOBRINHO, conforme processo n0 797/2006. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 03/05/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo n0 795/2006. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 03/05/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora emepnhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo n0 795/2006. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 03/05/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 795/2006. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 03/05/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 794/2006. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 03/05/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, conforme processo n0 794/2006. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 03/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TEREZINHA LISIEUX C. FERREIRA,conforme processo n0 780/2006. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 03/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDAconforme processo n0 780/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 03/05/2006 | 228.00 | 228.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARISTOTELES ALMEIDA L. FILHO, conforme processo n0 782/2006. | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 03/05/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 782/2006. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 03/05/2006 | 532.00 | 532.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo n0 783/2006. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 03/05/2006 | 532.00 | 532.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 783/2006. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 03/05/2006 | 238.00 | 238.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 783/2006. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 03/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA,conforme processo n0 792/2006. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 03/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALDECY MACEDO DE SOUZA, conforme processo n0 792/2006. | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 03/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARLEY SANDRA DIAS GOES, conforme processo n0 792/2006. | 00056958374487 | ARLEY SANDRA DIAS GOES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 03/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 779/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 03/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo n0 779/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 03/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 779/2006. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 04/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ALEXANDRE P. BRONZEADO, CONFORME PROCESSO n0 0799/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 04/05/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: RIVALDO DE O SA, CONFORME PROCESSO n0 0799/2006 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 04/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: IVO DA SILVA NUNES, CONFORME PROCESSO n0 0799/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 04/05/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE LAMARK P HENRIQUES, CONFORME PROCESSO n0 0796/2006 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 04/05/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LUCIA P COSTA, CONFORME PROCESSO n0 0796/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 04/05/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: ROBERTO F DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0796/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO, conforme processo n0 798/2006. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO MONTEIRO CARVALHO,conforme processo n0 798/2006. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE VITAL ALVES DE LIMA, conforme processo n0 798/2006. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO, conforme processo n0 798/2006. | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 04/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS, conforme processo n0 790/2006. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 04/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO, conforme processo n0 790/2006. | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 04/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSEFA ANGELA DA SILVA, conforme processo n0 790/2006. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 04/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA, conforme processo n0 790/2006. | 00009444190463 | GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 790/2006. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 04/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA, conforme processo n0 791/2006. | 00037973487468 | CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 04/05/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA DE FATIMA C DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO n0 0791/2006 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 04/05/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA DA CONCEICAO DE O TAVARECONFORME PROCESSO n0 0791/2006 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 04/05/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: LUCIA MARIA D PALITOT, CONFORME PROCESSO n0 0791/2006 | 00020364130482 | LUCIA MARIA DANTAS P DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE B. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 0791/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00722 | 04/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE04/05 A 04/07/2006, CONFOME PROCESSO n0 0787/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00723 | 04/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE04/05 A 04/07/2006, CONFORME PROCESSO n0 0787/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 04/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE04/05 A 04/07/2006, CONFORME PROCESSO n0 0787/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00733 | 04/05/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO ENVENTUAL DE CONFECCAO DE MOSAICO, DESTINA-DO AS CRECHES ANITA CABRAL E CARLA MEDEIROS, CONFORME PRO-CESSO n0 0725/2006. | 00004616149445 | THIAGO PEREIRA VIANA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: TATIANA M DE MESQUITA, CONFORME PROCESSO n0 0803/2006 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA DE LOURDES S. LIMA, CONFORME PROCESSO n0 803/2006. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: GERALDO P DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 0803/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 04/05/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE FLAVIO F BARROS, CONFORME PROCESSO n0 0804/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 04/05/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS S C JR, CONFORME PROCESSO n0 0804/2006 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 04/05/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JURANDIR P ALVES, CONFORME PROCESSO n0 0804/2006 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00731 | 04/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE04/05 A 04/07/2006, CONFORME PROCESSO n0 0802/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00732 | 04/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE04/05 A 04/07/2006, CONFORME PROCESSO n0 0802/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00735 | 04/05/2006 | 1106.00 | 1106.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO NOPREDIO SEDE DESTA SECRETARIA, (pintura, piso cimento, revi-sao rede sanitaria), CONFORME PROCESSO n0 0702/2006. | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 05/05/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE CUSTAS CARTORIAIS DA ESCRITURADE DOACAO DO TERRENO DA CEHAP,PARA O GOVERNO DO ESTADO, OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME PROCESSO n0 0726/2006. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 08/05/2006 | 16005.00 | 16005.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO TA 006/06 DO CONVENIOn0 036/2005, FIRMADO ENTRE A SEDH/FUNDACAO ANTONIO DIAS DELIMA, CONFORME PROCESSO n0 0548/2006. | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 64 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRESIDIOS | Dispensa | 00739 | 08/05/2006 | 445.22 | 445.22 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(agua mineral e garrafao plas-tido para agua de 20 litros), conforme processo n0 520/2006. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 08/05/2006 | 3388.36 | 3388.36 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT/ 058/2004 TERMO ADITIVO 002/05 PLANTEQ/SEDH/PB, conforme pro-cesso n0 0819/2006. | 37115367000675 | SEC DE FORMACAO E DESENV PROFISSIONAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 10/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO, conforme processo n0 828/2006. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 10/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FREITAS DA SILVA, conforme processo n0 828/2006. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00745 | 10/05/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10/05/2006 a 10/07/2006, con-forme processo n0 0825/2006. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00746 | 10/05/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10/05/2006 a 10/07/2006, con-forme processo n0 0825/2006. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 10/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 823/2006. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 10/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES,conforme processo n0 823/2006. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 10/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 823/2006. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 11/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 089/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSAMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA, CONFORME PROCESSO n0 0472/2006 | 04271872000145 | ASSOC DOS A DO POR DO ALV GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 11/05/2006 | 57618.00 | 57618.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 089/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC DOSAMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA, CONFORME PROCESSO n0 0472/2006 | 04271872000145 | ASSOC DOS A DO POR DO ALV GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00753 | 11/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOREALIZADO EM UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE AO CEN-TRO SOCIAL URBANO MARIA ROSA DA SILVA, CONFORME PROCESSO n00380/2006. | 00000743759460 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 11/05/2006 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 846/2006. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 11/05/2006 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THERERZA DIAS LINS, conforme processo n0 846/2006. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 11/05/2006 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARGARIDA GALVAO DE A. PADILHAconforme processo n0 846/2006. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 11/05/2006 | 298.00 | 298.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROMULO BEZERRA QUEIROZ, conforme processo n0 846/2006. | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 11/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FREITAS DA SILVA, conforme processo n0 846/2006. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00754 | 11/05/2006 | 300.00 | 300.00 | valor que ora empenhamos, referente a Palestra de Educacao Sexual, aos profissionais dascreches vida Crianca, conformeprocesso n0 0793/2006. | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00755 | 11/05/2006 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de confeccao de mini moveis para atender asCreches do Programa vida Crianca, na cidade de C. Grande-Pb,conforme processo N0 0806/2006 | 00064633225472 | JOSE ANTONIO DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00756 | 11/05/2006 | 3846.20 | 3846.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de manutencaorealizado na Creche MARIINHA AMARAL, nesta capital, conformeprocesso n0 0777/2006. | 00007642415400 | JOSE GALDINO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00757 | 11/05/2006 | 842.20 | 842.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de manutencaorealizado na rede hidrosanita-ria, na creche Boa Esperanca, conforme processo N0 0601/2006 | 00009648968500 | JOAO FRANCISCO DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 11/05/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA: MARIA LOURDES G. SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 0837/2006 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 11/05/2006 | 1109.00 | 1109.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 7,5 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA: MARIA LOURDES G SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 0830/2006 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00747 | 11/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE11/05 a 11/07/2006, CONFORME PROCESSO n0 0724/2006. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 11/05/2006 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: FERNANDO RAMALHO DINIZ, CONFORME PROCESSO n0 0836/2006 | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 11/05/2006 | 2384.00 | 2384.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO/EDITAIS PARA ATENDER AOS PRO-GRAMAS DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO n0 0722/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 11/05/2006 | 3328.00 | 3328.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSE EDITAIS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO N0 814/2006 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 11/05/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA, conforme processo n0 831/2006. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 11/05/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 831/2006. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 11/05/2006 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO DA CAMARA, conforme processo n0 835/2006. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 11/05/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE CAIXA DE MARCHA, SISTEMA DE EMBREAGEM EFREIO, REALIZADO NO VEICULO PALIO, PLACA MMV 1646, CONFORME PROCESSO n0 0585/2005. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00769 | 15/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15/05/2006 a 15/07/2006, con-forme processo n0 0765/2006. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00770 | 15/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15/05/2006 a 15/07/2006, con-forme processo n0 0765/2006. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00773 | 15/05/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15/05/2006 a 15/07/2006, con-forme processo n0 0765/2006. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00774 | 15/05/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15/05/2006 a 15/07/2006, con-forme processo n0 0765/2006. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: JUSSARA A DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0859/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: MARIA DA CONCEICAO O TAVARES, conforme processo n0 0859/2006 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 16/05/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: GIRLENE S DE OLIVEIRA, conforme processo n0 0859/2006 | 00009444190463 | GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 16/05/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: LUCIA MARIA D PALITOT conforme processo n0 0859/2006 | 00020364130482 | LUCIA MARIA DANTAS P DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 16/05/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: ANA MARIA DE A SANTOS, conforme processo n0 0859/2006 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: JOSEFA ANGELA DA SILVA, conforme processo n0 0859/2006 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 16/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada ao servidor: JOSE B DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0859/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 16/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidor: MARIA LUCIA P COSTA, conforme processo n0 0863/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 16/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor; JOSE LAMARCK PEREIRA, conforme processo n0 0863/2006 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 16/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G DA SILVA, conforme processo n0 0863/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 16/05/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 871/2006. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 16/05/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IRIJANE DE CARVALHO G. HONORIOconforme processo n0 871/2006. | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONORIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 16/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 871/2006. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 16/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEUSAMAR GOMES DA COSTA, conforme processo n0 860/2006. | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 16/05/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA LAUDECI DE AQUINO, conforme processo n0 0858/2006 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 16/05/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSELITO F. DE CASTRO, conforme processo n0 0858/2006 | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 16/05/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: IREVALDO P. TEMISTOCLES, conforme processo n0 0858/2006 | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 16/05/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diaria, destinada aoservidor: ANTONIO F F NETO, conforme processo n0 0858/2006 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 16/05/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S DA SILVA, conforme processo n0 0858/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 16/05/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL G DA SILVA, conforme processo n0 0858/2006 | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 16/05/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a Servidora: DIVA A. B. FERREIRA, conforme processo n0 0862/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 16/05/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: IVANILDA M. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0862/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 16/05/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada ao servidor: JOSE CARLOS B DA SILVA, conforme processo n0 0862/2006 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 16/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 860/2006. | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 16/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 860/2006. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 16/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor; LUIZ MARCOS M FRANCO, conforme processo n0 0857/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 16/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO R BARBOSA, conforme processo n0 0857/2006 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 16/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MERCIA MARIA G QUEIROIS, conforme processo n0 857/2006. | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 16/05/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: UBIRAMAR SINFRONIO PITA, conforme processo n0 873/2006. | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00775 | 16/05/2006 | 560.00 | 560.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO mecanico, realizado no veiculo camionete D20, placa MNK 8430, pertencen-te a esta Secretaria, conformeprocesso n0 0204/2006. | 00020450117472 | JOSE MONTEIRO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 16/05/2006 | 1215.60 | 1215.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 8,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JUSSARA VILARIM PIMENTEL, conforme processo n0 864/2006. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00793 | 16/05/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de16/05/2006 a 16/07/2005, con-forme processo n0 0851/2006. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 17/05/2006 | 2236.35 | 2236.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE POSTAGEM, PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAISDESTA PASTA, CONFORME PROCESSOn0 0826/2006. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 17/05/2006 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PRO-CESSO n0 0812/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 17/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME PRO-CESSO n0 0811/2006. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00811 | 17/05/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de vigilanciae seguranca do Centro de Capa-citacao ao Primeiro Emprego, conforme processo n0 0740/2006 | 00087301890478 | JOSENILDO LOURENCO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00812 | 17/05/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de vigilancia e segu-ranca para atender ao prediodesta Secretaria, conforme processo n0 0678/2006. | 00004650937442 | JOSE ROBERTO BARBOSA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 17/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 874/2006. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 17/05/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR: JOSE FLAVIO F BARROS, CONFORME PROCESSO n0 0875/2005 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 17/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 874/2006. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 17/05/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS, DESTINADAS AOSERVIDOR; JOSE INOCENCIO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO n0 0875/2005 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 17/05/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 874/2006. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00810 | 17/05/2006 | 905.00 | 905.00 | Valor que ora empenhamos, paraaquisicao de MATERIAL ( copos descartaveis ), conforme pro-cesso n0 0813/2006. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00813 | 17/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE17/05 a 17/07/2006, CONFORME PROCESSO n0 0868/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 18/05/2006 | 387.60 | 387.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 9,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO, conforme processo n0 888/2006. | 00066146240400 | JOSELITO FRANCISCO DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 18/05/2006 | 387.60 | 387.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 9,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES, conforme processo n0 888/2006. | 00071352074400 | IREVALDO PEREIRA TEMISTOCLES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 18/05/2006 | 387.60 | 387.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 9,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDO PEREIRA FIRMINO, conforme processo n0 888/2006. | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 18/05/2006 | 387.60 | 387.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 9,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTOconforme processo n0 888/2006. | 00020607750430 | RONALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00823 | 19/05/2006 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL (ferro eletrico), DESTINADO AOALBERGUE SOCIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO n0 0379/2006. | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00824 | 19/05/2006 | 215.00 | 215.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM MATERIAL (mangueira cristal), DESTINADOAO ALBERGUE SOCIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO n0 0377/2006 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 19/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO SERVICO DE DOIS CO-FFEE BREACK PARA ATENDER A ES-TA PASTA, DURANTE O ENCONTRO DE MOBILIZACAO DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CON-TROLE SOCIAL, CONFORME PROCES-SO n0 0789/2006. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 19/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: SADIJA SAMARA DI PACE, conforme processo n0 0901/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora; ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 0901/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 19/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 900/2006. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 19/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS GRA?AS DE M. BARBOSAconforme processo n0 901/2006. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 19/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FALCONI DE C. MAIA, conforme processo n0 900/2006. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 19/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 901/2006. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 19/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA, conforme processo n0 900/2006. | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 19/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LOURDES DOS S. LIMA, conforme processo n0 900/2006. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 19/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO DOS RAMOS O. COSTA, conforme processo n0 900/2006. | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 19/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: SADIJA SAMARA DI PACE, conforme processo n0 0904/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 19/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F BARROS, conforme processo n0 0904/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 19/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS S C JR, conforme processo n0 0904/2006 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 19/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS GRACAS DE M BARBOSA,conforme processo n0 0904/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 19/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOAO JOSE S DE CASTRO, conforme processo n0 0904/2006 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DA CONCEI?AO DE OLIVEIRACONFORME PROCESSO n0 0898/2006 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: ANA MARIA DE A SANTOS, CONFORME PROCESSO n0 0898/2006 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: JOSEFA ANGELA DA SILVA, CONFORME PROCESSO n0 0898/2006 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 19/05/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE B. DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO n0 0898/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: FILOMENA ELISA S PIGNATA, conforme processo n0 0899/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: JUSSARA A DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0899/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DE FATIMA C. ALMEIDA, conforme processo n0 0899/2006 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: GIRLENE S DE OLIVEIRA, conforme processo n0 899/2006. | 00009444190463 | GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 19/05/2006 | 85.00 | 85.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor; JOAO JOSE S DE CASTRO, conforme processo n0 0899/2006 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 19/05/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL GOMES DA SILVA, conforme processo n0 0899/2006 | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00842 | 19/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE19/05 a 19/07/2006, CONFORME PROCESSO n0 0908/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00843 | 19/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ADIANTAMENTO, NO PERIODO DE19/05 a 19/07/2006, CONFORME PROCESSO n0 0908/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora; MARIA DA CONCEICAO DE O TAVAREconforme processo n0 0903/2006 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: ANA MARIA DE A SANTOS, conforme processo n0 0903/2006 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: JOSEFA ANGELA DA SILVA, conforme processo n0 0903/2006 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: GIRLENE S DE OLIVEIRA, conforme processo n0 0903/2006 | 00009444190463 | GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 19/05/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOAO JOSE S DE CASTRO, conforme processo n0 0903/2006 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: FILOMENA ELISA DE S PIGNATA, conforme processo n0 0902/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DE FATIMA C DE ALMEIDA, conforme processo n0 0902/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DE FATIMA C DE ALMEIDA, conforme processo n0 902/2006 | 00013960504420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 19/05/2006 | 85.00 | 85.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor; MANOEL GOMES DE SILVA, conforme processo n0 0902/2006 | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 19/05/2006 | 85.00 | 85.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S DA SILVA, conforme processo n0 0902/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 19/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: JUSSARA A DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0902/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00826 | 19/05/2006 | 12222.28 | 12222.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECI-MENTO n0 057/2006, FIRMADO EN-TRE A SEDH/PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA, DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CON-FORME PROCESSO n0 0233/2006. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 19/05/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas aoservidor: ARISTOTELES DE ALMEIDAS, conforme processo n0 0893/2006 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 19/05/2006 | 490.00 | 490.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas aoservidor: ALFREDO N. C. DE ARAUJO, conforme processo n0 0893/2006 | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 19/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas aoservidor: OG STENIO SOUSA RAMALHO, conforme processo n0 0893/2006 | 00093013132434 | OG STENIO DE SOUSA RAMALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 107/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC RU-RAL DA COMUNIDADE PINTO, CON-FORME PROCESSO n0 0449/2006. | 07088605000125 | ASSOCIACAO RURAL DA COMUNIDADE PINTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 19/05/2006 | 19206.00 | 19206.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO n0 107/2006,FIRMADO ENTRE A SEDH/ASSOC RU-RAL DA COMUNIDADE PINTO, CON-FORME PROCESSO n0 0449/2006. | 07088605000125 | ASSOCIACAO RURAL DA COMUNIDADE PINTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 22/05/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de esgotamen-to de fossa e limpeza em caixade gordura, realizado no ALBERGUE SOCIAL DO ESTADO, conformeprocesso n0 0810/2006. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00874 | 22/05/2006 | 19200.00 | 19200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE (parqueinfantil), para atender as Creches do Programa Vida Crianca,conforme Contrato n0 056/2006,firmado entre a SEDH/VENDE TU-DO MAGAZINE LTDA. PROCESSO N0 056/2006 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 22/05/2006 | 752.00 | 752.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao servico de publicacaode extratos/editais para aten-der aos Programas Sociais des-ta pasta, conforme processo n00734/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 22/05/2006 | 2496.00 | 2496.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de publicacaode extratos/editais para aten-der aos Programas Sociais des-ta pasta, conforme processo n00878/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 23/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo n0 0917/2006 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 23/05/2006 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DAS GRACAS A DO PRADO, conforme processo n0 0914/2006 | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 23/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA THEREZA D LINS, conforme processo n0 918/2006. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 23/05/2006 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE B DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0918/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 23/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: DIVA L B FERREIRA, conforme processo n0 0915/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 23/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: IVANILDA M DO NASCIMENTO, conforme processo n0 0915/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 23/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: WALDMAR R R DE ANDRADE, conforme processo n0 0915/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 23/05/2006 | 186.00 | 186.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 0916/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00885 | 24/05/2006 | 1305.00 | 1305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de confeccao de cortinas, destinadas as creches doPrograma Vida Crianca no muni-cipio de Campina Grande, con-forme processo n0 0516/2006. | 00056943415468 | JOSEFA JULIANA DA SILVA CANDIDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 24/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 108/2006,firmado entre a SEDH/ ASSOCIA-CAO COMUNITARIA DO SITIO PINTOconforme processo n0 0471/2006 | 06950087000144 | ASSOCIACAO DO SITIO PINTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 24/05/2006 | 9603.00 | 9603.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 108/2006,firmado entre a SEDH/ ASSOCIA-CAO COMUNITARIA DO SITIO PINTOconforme processo n0 0471/2006 | 06950087000144 | ASSOCIACAO DO SITIO PINTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 24/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR, conforme processo n0 934/2006. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 24/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 934/2006. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 24/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES, conforme processo n0 934/2006. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 25/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: AMANDA DE LOURDES P. F. COSTA,conforme processo n0 933/2006. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 25/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, conforme processo n0 933/2006. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 25/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 101/2006,firmado entre a SEDH/ ASSOCIA-CAO COMUNITARIA DE ITATUBA, conforme processo n0 0633/2006 | 03865679000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ITATUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 25/05/2006 | 38412.00 | 38412.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 101/2006,firmado entre a SEDH/ ASSOCIA-CAO COMUNITARIA DE ITATUBA, conforme processo n0 0633/2006 | 03865679000170 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ITATUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 25/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS, conforme processo n0 929/2006. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 25/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELIA FERREIRA DA SILVA, conforme processo n0 929/2006. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 25/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 929/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 25/05/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo n0 928/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 25/05/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: MONICA ARRUDA SILVA CONSERVA, conforme processo n0 928/2006. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 25/05/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenahmso, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELIA FERREIRA DA SILVA, conforme processo n0 928/2006. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 25/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 928/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 25/05/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGEUIRA DE MENEZESconforme processo n0 927/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 25/05/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: MONICA ARRUDA SILVA CONSERVA, conforme processo n0 927/2006. | 00080610200410 | MONICA ARRUDA S CONSERVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 25/05/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELIA FERREIRA DA SILVA, conforme processo n0 927/2006. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 25/05/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 927/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 25/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: FERNANDA NIEDJA L. DE LUCENA, conforme processo n0 931/2006. | 00003754036475 | FERNANDA NIEDJA LIMA DE LUCENA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 25/05/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FERNANDA NIEDJA L. DE LUCENA, conforme processo n0 930/2006. | 00003754036475 | FERNANDA NIEDJA LIMA DE LUCENA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 25/05/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS S. FERREIRA, conforme processo n0 935/2006. | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 25/05/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS S. FERREIRA, conforme processo n0 936/2006. | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 26/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo n0 949/2006. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 26/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS, conforme processo n0 949/2006. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 26/05/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, conforme processo n0 949/2006. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 26/05/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 949/2006. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 26/05/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo n0 952/2006. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 26/05/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES, conforme processo n0 952/2006. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 26/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA LUCIA P COSTA, conforme processo n0 0932/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 26/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S NUNES, conforme processo n0 0932/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 26/05/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: DANILO PEREIRA DE MIRANDA, conforme processo n0 0932/2006 | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 26/05/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 953/2006. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00919 | 29/05/2006 | 258.00 | 258.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE MATERIAL (tecido), destina-do ao Restaurante Prato Popu-lar, conforme processo n00865/2006. | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00920 | 29/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde generos alimenticios (arrozfeijao e macarrao), destinadosas creches do Programa VidaCrianca, conforme processo n00842/2006. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00918 | 29/05/2006 | 1362.00 | 1362.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de serigrafia destinada as creches do Programa VidaCrianca, conforme processo n00909/2006. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00921 | 29/05/2006 | 950.00 | 950.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALPERMANENTE (fogao semi-indus-trial e forno), destinado aoAlbergue Social do Estado, conforme processo n0 0926/2006. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00922 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE ,PARA CSU,S E ALBERGUE SOCIAL ,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 051/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/LECITA, CONFORME/PROC. N. 421/2006. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00923 | 30/05/2006 | 1149.16 | 1149.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS CSU'S E ALBERGUE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 052/2006 FIRMADOENTRE A SEDH/MINIMERCADO UNIAOLTDA, CONFORME PROCESSO N.421/2006. $ TP. N. 002/2006 $ | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00924 | 30/05/2006 | 915.86 | 915.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA OS CSU?S E ALBERGUE /SOCIAL, CONFORME CONTRATO DEFORNECIMENTO N. 053/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/COMERCIAL DEALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA, CONFORME PROCESSO N. 421/2006. # TP. N. 002/2006 # | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00925 | 30/05/2006 | 2774.82 | 2774.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LILMPEZA E HIGIENE PARA OS CSU?S E ALBERGUESOCIAL, CONFORME CONTRATO DEFORNECIMENTO N. 054/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/VN ALIMENTOSLTDA, CONFORME PROCESSO DE N.421/2006. @ TP. N. 002/2006 @ | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00926 | 30/05/2006 | 11722.29 | 11722.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS CSU?S E ALBERGUE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 055/2006, FIRMADOENTRE A SEDH/ATL ALIMENTOS DOBRASIL LTDA, CONFORME PROCESSODE N. 421/2006. # TP. N. 002/2006 # | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00928 | 30/05/2006 | 3011.12 | 3011.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE ,PARA CSU,S E ALBERGUE SOCIAL ,CONFORME CONTRATO DE FORNECI-MENTO n0 051/2006, FIRMADO EN-TRE A SEDH/LECITA, CONFORME PROCESSO n0 0421/2006. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00934 | 30/05/2006 | 10261.31 | 10261.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARAOS CSU?S E ALBERGUE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 062/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/ATL ALIMENTOS DO BRASILLTDA. CONFORME PROCESSO DE N.420/2006. $ TP. N. 002/2006 $ | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00935 | 30/05/2006 | 7636.05 | 7636.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARAOS CSU'S E ALBERGUE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 063/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/MINI MERCADO UNIAO LTDA,/CONFORME PROCESSO N. 420/2006. % TP. N. 001/2006 % | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00936 | 30/05/2006 | 1185.56 | 1185.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, PARAOS CSU'S E ALBERGUE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 064/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/BJ COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA, PROCESSO N. 420/2006. % TP. N. 001/2006 % | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00937 | 30/05/2006 | 869.26 | 869.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA /OS CSU'S E ALBERGUE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 065/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/VN ALIMENTOS LTDA. PROCESSO N. 420/2006. $ TP. N. 002/2006 $ | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00938 | 30/05/2006 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA /ON CSU'S E ALBERGUE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON. 066/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/CENTRAL DE ALIMENTOS DONORDESTE LTDA. PROCESSO DE N.420/2006. $ TP. 001/2006 $ | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00939 | 30/05/2006 | 2935.52 | 2935.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENERES ALIMENTICIOS, PARAOS CSU'S E ALBERGUE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTON.068/2006, FIRMADO ENTRE ASEDH/COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA. PROCESSO DE N.420/2006. $ TP. N. 001/2006 $ | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 30/05/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 035/2004,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE BERNADINO BA-TISTA, conforme processo n0 2542/2004. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 30/05/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 026/2004,firmado entre a SEDH/PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB,conforme proc. n0 02601/2004. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 30/05/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2005,firmado entre a SEDH/FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA, conformeprocesso n0 0588/2005. | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 30/05/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 036/2005,firmado entre a SEDH/FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA, conformeprocesso n0 0588/2005. | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00940 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conveniode n. 021/2005, firmado entrea SEDH/ASSOC. DOS TRAB. RURAISDO SITIO QUEIMADAS, para constru??o de cisternas, conformeproc. n. 375/2005. | 02679259000136 | ASOCIACAO DOS TRAB RURAIS DO ST QUIMADAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00942 | 30/05/2006 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 021/2005, FIRMADO ENTREA SEDH/ASSOC. DOS TRAB. RURAISDO SITIO QUEIMADAS, PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS. CONFORMEPROCESSO DE N. 375/2005. REC.CONV.07/2004-MDS/CISTERNAS$$$$$ CONTRAPARTIDA $$$$$$ | 02679259000136 | ASOCIACAO DOS TRAB RURAIS DO ST QUIMADAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00943 | 30/05/2006 | 850.00 | 850.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conveniode n. 021/2005, firmado entrea SEDH/ASSOC. DOS TRAB. RURAISDO SITIO QUEIMADAS, para construcao de cisternas. conformeprocesso de n. 375/2005. | 02679259000136 | ASOCIACAO DOS TRAB RURAIS DO ST QUIMADAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00944 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conveniode n. 048/2005, firmado entrea SEDH/ASSOC.DOS PROD. RURAISDO SITIO BOA VISTA, para construcao de cisternas. processode n. 709/2005. $REC.CONV.07/04-MDS/CISTERNAS$$$$$$$ CONTRAPARTIDA $$$$$$ | 06146099000110 | ASSOC DOS PROD RURAIS DO SITIO BOA VISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00945 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conveniode n. 048/2005, firmado entrea SEDH/ASSOC. DOS PROD. RURAISDO SITIO BOA VISTA, para cons-trucao de cisternas. conformeprocesso de n. 709/2005. #REC.CONV.07/04-MDS/CISTERNAS#$$$$$$$ CONTRAPARTIDA $$$$$$ | 06146099000110 | ASSOC DOS PROD RURAIS DO SITIO BOA VISTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00946 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conveniode n. 029/2005, firmado entrea SEDH/ASSOC. DOS PROD. DE UMBURANAS E ZE LOPES, para construcao de cisternas. conformeprocesso de n. 279/2005. | 41130675000132 | ASSOC DOS PROD DE UMBURANAS E ZE LOPES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00947 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conveniode n. 029/2005, firmado entrea SEDH/ASSOC. DOS PRODUT. DEUMBURANAS E ZE LOPES,para construcao de cisternas. processode n. 279/2005. | 41130675000132 | ASSOC DOS PROD DE UMBURANAS E ZE LOPES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00948 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conveniode n. 045/2005, firmado entrea SEDH/ASSOC. DOS CRIADORES DECAPRINOS E OVINOS, para construcao de cisternas. processon. 714/2005. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 31/05/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMRURALISTA DO SITIO SIPAUBA, conforme processo n0 0280/2005 | 02162349000155 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE SIPAUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 31/05/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMRURALISTA DO SITIO SIPAUBA, conforme processo n0 0280/2005 | 02162349000155 | ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DE SIPAUBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 030/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMSAUL PEREIRA DA SILVA, confor-me processo n0 2841/2004. | 06125616000175 | ASSOC COMUNITARIA SAUL PEREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00952 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conveniode n. 045/2005, firmado entrea SEDH/ASSOC. DOS CRIADORES DECAPRINOS E OVINOS,para construcao de cisternas. processo den. 714/2005. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 030/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMSAUL PEREIRA DA SILVA, confor-me processo n0 02841/2004. | 06125616000175 | ASSOC COMUNITARIA SAUL PEREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 31/05/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 062/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC DEDESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DETACIMA, conforme processo n0 1081/2005. | 02693036000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOL COMUNIT DE TACIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 31/05/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 062/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC DEDESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DETACIMA, conforme processo n01081/2005. | 02693036000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOL COMUNIT DE TACIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 31/05/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 028/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMVOC DE S DOS GARROTES, confor-me processo n0 0130/2005. | 24226599000144 | COM VOCACIONAL DOS TRAB DA M DE MARACUJA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 31/05/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 028/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMVOC DOS TRAB DA MATA DO MARACUJA - S DOS GARROTES, conforme processo n0 0130/2006. | 24226599000144 | COM VOCACIONAL DOS TRAB DA M DE MARACUJA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 040/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPROD DE LEITE DO MUNIC DE BO-QUEIRAO, conforme processo n00735/2005. | 06236834000187 | ASSOC PROD LEITE DE BOQUEIRAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 040/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPROD DE LEITE DO MUNIC DE BO-QUEIRAO, conforme processo n00735/2006. | 06236834000187 | ASSOC PROD LEITE DE BOQUEIRAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 31/05/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referenta ao Convenio n0 059/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC RU-RAL FLORES DE CIMA, conforme processo n0 0589/2005. | 00622049000186 | ASSOC RURAL FLORES DE CIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 31/05/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 059/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC RU-RAL FLORES DE CIMA, conforme processo n0 0589/2005. | 00622049000186 | ASSOC RURAL FLORES DE CIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2005,firmado entre a SEDH/FUNDACAO NESTORINA ABRANTES, conforme processo n0 0679/2005 | 09318924000105 | FUNDACAO ASSISTENCIAL NESTORINA ABRANTES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 31/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 035/2005,firmado entre a SEDH/FUNDACAO ASSISTENCIAL NESTORINA ABRANTEconforme processo n0 0679/2005 | 09318924000105 | FUNDACAO ASSISTENCIAL NESTORINA ABRANTES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Convite | 00966 | 31/05/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 031/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSAPICULTORES DO MUNIC DE SANTA HELENA, conforme processo n0 0341/2005. | 03558994000154 | ASSOC DOS APICULTORES DE SANTA HELENA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 31/05/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 031/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSAPICULTORES DE SANTA HELENA, conforme processo n0 0341/2006 | 03558994000154 | ASSOC DOS APICULTORES DE SANTA HELENA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 31/05/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 026/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMRURAL MANUEL S DA SILVA, con-forme processo n0 0505/2005. | 07252131000105 | ASSOC COMUNIT RURAL M SOARES SILVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 31/05/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 026/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMRURAL MANUEL S DA SILVA, con-forme processo n0 0505/2005. | 07252131000105 | ASSOC COMUNIT RURAL M SOARES SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 31/05/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 963/2006. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 31/05/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA APARECIDA DE SOUSA, conforme processo n0 963/2006. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 31/05/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEBER VIEIRA DE FREITAS, conforme processo n0 963/2006. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 31/05/2006 | 1034.63 | 1034.63 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com DEVOLUCAOdo Convenio MTE/SPPE/CODEFAT n0 006/2005, conforme processon0 0966/2006. | 37115367000756 | SEC DE POLITICA DE EMPREGO E SALARIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 31/05/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARNALDO SILVA LIMA, conforme processo n0 953/2006. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 01/06/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, conforme processo n0 971/2006. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 01/06/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas ao servidor; DEUSAMAR G DA COSTA, conforme processo n0 0972/2006 | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 01/06/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas a servidora: MARIZE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 0972/2006 | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 01/06/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas soservidor: DEUSAMAR GOMES DA COSTA, conforme processo n0 975/2006. | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 01/06/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIZE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 975/2006. | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 01/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA, conforme processo n0 0982/2006 | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 01/06/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE S FERREIRAconforme processo n0 981/2006. | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 01/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diarias, destinadas a servidora: FRANCILENE N DE MENEZES, conforme processo n0 0978/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 01/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: JOSELIA F DA SILVA, conforme processo n0 0978/2006 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 01/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo n0 974/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 01/06/2006 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo n0 979/2006. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 01/06/2006 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 979/2006. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 01/06/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 979/2006. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 01/06/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo n0 980/2006. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 01/06/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 980/2006. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 01/06/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 980/2006. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 01/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELIA FERREIRA DA SILVA, conforme processo n0 976/2006. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 01/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diarias, destinadas a servidora: JOSELIA F DA SILVA, conforme processo n0 0977/2006 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 01/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS A. DO PRADO, conforme processo n0 973/2006. | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 01/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 974/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00996 | 02/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02.06.06 a 02.08.2006, confor-me processo n0 0986/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00997 | 02/06/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02.06.06 a 02.08.2006, conforme processo n0 0986/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 02/06/2006 | 255.00 | 255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 991/2006. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 02/06/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARGARIDA GALVAO DE A. PADILHAconforme processo n0 992/2006. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 02/06/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA THEREZA DIAS LINS, conforme processo n0 992/2006. | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 02/06/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA TERESA JORDAO DE ALMEIDAconforme processo n0 992/2006. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 02/06/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 992/2006. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 02/06/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 992/2006. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00994 | 02/06/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02.06.2006 a 02.08.2006, con-forme processo n0 0965/2006. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00995 | 02/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02.06.2006 a 02.08.2006, con-forme processo n0 0965/2006. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 02/06/2006 | 255.00 | 255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 diarias, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 0994/2006 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 02/06/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE HELDO SANTOS, conforme processo n0 0993/2006 | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 02/06/2006 | 255.00 | 255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 diarias, destinadas ao servidor: BENILDO M DE CARVALHO, conforme processo n0 0994/2006 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 02/06/2006 | 255.00 | 255.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL G DA SILVA, conforme processo n0 0994/2006 | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01007 | 05/06/2006 | 214.40 | 214.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL, destinado a res-taurante popular, conforme processo n0 0870/2006. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 05/06/2006 | 186.00 | 186.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas a servidora: HACELDAMA O BORBA, conforme processo n0 1004/2006 | 00028045351349 | HACELDAMA OLIVEIRA BORBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 05/06/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G DA SILVA, conforme processo n0 1004/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 05/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamento2,5 diarias, destinadas ao servidor: JOILTON F NUNES, conforme processo n0 1003/2006 | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 05/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: VALDECY M DE SOUZA, conforme processo n0 1003/2006 | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 05/06/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G DA SILVA, conforme processo n0 1003/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 05/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: ALDACY DE P COSTA, conforme processo n0 0997/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 05/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: TATIANA M DE MESQUITA, conforme processo n0 0997/2006 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 05/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor; SEVERINO S DA SILVA, conforme processo n0 0997/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 05/06/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: FRANCISCA F DE MORAIS, conforme processo n0 0995/2006 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 05/06/2006 | 152.00 | 152.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas a servidora: FRANCISCA F DE MORAIS, conforme processo n0 0996/2006 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 05/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGEUEIRA MENEZES, conforme processo n0 1000/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 05/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ADEILDA MUNIZ DE A. ALMEIDA, conforme processo n0 1000/2006 | 00028852800425 | ADEILDA MUNIZ DE ARAUJO ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 05/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: LUCIA TAVARES MONTEIRO, conforme processo n0 1000/2006 | 00020355882434 | LUCIA TAVARES MONTEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 05/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: IEZAS MARIA COSTA DA SILVA, conforme processo n0 1000/2006 | 00056897855472 | IEZAS MARIA COSTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 05/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 1000/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 05/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: LUCIA TAVARES MONTEIRO, conforme processo n0 999/2006. | 00020355882434 | LUCIA TAVARES MONTEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 05/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: ADEILDA MUNIZ DE A. ALMEIDA, conforme processo n0 999/2006. | 00028852800425 | ADEILDA MUNIZ DE ARAUJO ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 05/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: IEZAS MARIA COSTA DA SILVA, conforme processo n0 999/2006. | 00056897855472 | IEZAS MARIA COSTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 05/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 999/2006. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 05/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA MENEZES, conforme processo n0 1001/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 05/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: IEZAS MARIA COSTA DA SILVA, conforme processo n0 1001/2006 | 00056897855472 | IEZAS MARIA COSTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 05/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: ADEILDA MUNIZ DE A. ALMEIDA conforme processo n0 1001/2006 | 00028852800425 | ADEILDA MUNIZ DE ARAUJO ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 05/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: LUCIA TAVARES MONTEIRO, conforme processo n0 1001/2006 | 00020355882434 | LUCIA TAVARES MONTEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 05/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 1001/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 05/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo n0 1002/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 05/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: LUCIA TAVARES MONTEIRO, conforme processo n0 1002/2006 | 00020355882434 | LUCIA TAVARES MONTEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 05/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: IEZAS MARIA COSTA DA SILVA, conforme processo n0 1002/2006 | 00056897855472 | IEZAS MARIA COSTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 05/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: ADEILDA MUNIZ DE A. ALMEIDA, conforme processo n0 1002/2006 | 00028852800425 | ADEILDA MUNIZ DE ARAUJO ALMEIDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 05/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 1002/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 06/06/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS, conforme processo n0 1009/2006 | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01038 | 06/06/2006 | 897.48 | 897.48 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de agua mineral e garra-fao para agua mineral, confor-me processo n0 0853/2006. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01039 | 06/06/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO, referente ao periodo de06/06/2006 a 06/08/2006, con-forme processo n0 0946/2006. | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01040 | 06/06/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO, referente ao periodo de06/06/2006 a 06/08/2006, con-forme processo n0 0946/2006 | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 07/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: RITA CATAO DANTAS, conforme processo n0 1022/2006 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 07/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS, conforme processo n0 1022/2006 | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 07/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRAconforme processo n0 1022/2006 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 07/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1022/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 07/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1024/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 07/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS, conforme processo n0 1024/2006 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 07/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA, conforme processo n0 1024/2006 | 00009444190463 | GIRLENE SOUSA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 07/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1024/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 07/06/2006 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1019/2006 | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 07/06/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEBER VIEIRA DE FREITAS, conforme processo n0 1019/2006 | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01053 | 08/06/2006 | 542.20 | 542.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL, destinado ao AL-BERGUE SOCIAL DO ESTADO, con-forme processo n0 0378/2006. | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 08/06/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO, conforme processo n0 1023/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 08/06/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ABILIO DE SOUSA SA, conforme processo n0 1023/2006 | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 08/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 1023/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 08/06/2006 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode VALES TRANSPORTES, destina-do ao NUCLEO DE CRECHES, con-forme processo n0 0944/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 08/06/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a confeccao de quadro de molduradestinado ao NUCLEO DE CRECHESconforme processo n0 0950/2006 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01058 | 08/06/2006 | 2798.00 | 2798.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode 02 (duas) CAMARAS DIGITAIS,destinado ao Setor de Engenha-ria, conforme processo n0 984/2006. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 08/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente a LOCACAO DE TENDAS, destinado ao Programa Vida Crianca durante o I forro no Espaco Cultu-ral, conforme processo n0 941/2006. | 00050387600400 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 08/06/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 1025/2006 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 08/06/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSELIO FERNANDES DA SILVA, conforme processo n0 1025/2006 | 00013333887487 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 08/06/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA, conforme processo n0 1025/2006 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 09/06/2006 | 501.00 | 501.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 1034/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 09/06/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F BARROS, conforme processo n0 1029/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 09/06/2006 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISDO DE ASSIS S C JR, conforme processo n0 1029/2006 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 09/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C DE ARAUJO, coforme processo n0 1029/2006. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 09/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: DIVA A B FERREIRA, conforme processo n0 1030/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 09/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: IVANILDA M DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1030/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 09/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: DINALDO F BARBOSA, conforme processo n0 1030/2006 | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 09/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S DA SILVA, conforme processo n0 1030/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 09/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: EDNO G ROLIM, conforme processo n0 1031/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 09/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: MIQUEIAS C DOS ANJOS, conforme processo n0 1031/2006 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 09/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: CLAUDIA N TOSCANO, conforme processo n0 1031/2006 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 09/06/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 1031/2006 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 09/06/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: DIVA A B FERREIRA, conforme processo n0 1032/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 09/06/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: IVANILDA M DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1032/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 09/06/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: DINALDO F BARBOSA, conforme processo n0 1032/2006 | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 09/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S DA SILVA, conforme processo n0 1032/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 09/06/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA LUCIA P COSTA, conforme processo n0 1033/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 09/06/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ABILIO DE SOUSA SA, conforme processo n0 1033/2006 | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 09/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S NUNES, conforme processo n0 1033/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 12/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: LUIZ VENCESLAU DOS S. FILHO, conforme processo n0 1050/2006 | 00039299759715 | LUIS VENCESLAU DOS SANTOS FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 12/06/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas a servidora: EDNA ELZA A FERREIRA, conforme processo n0 1059/2005 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 12/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: LUCAS FLORENCIO, conforme processo n0 1048/06. | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 12/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 110/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC CO-MUNITARIA DE SAO FRANCISCO, destinado a Construcoa de cis-ternas, conf. proc. n0 638/06. | 02200177000167 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 12/06/2006 | 19206.00 | 19206.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 110/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC CO-MUNITARIA DE SAO FRANCISCO, destinado a Construcao de cis-ternas, conf. proc. 638/2006. | 02200177000167 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 12/06/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1069/2006 | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 12/06/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: CLEBER V DE FREITAS, conforme processo n0 1069/2006 | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 12/06/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas a servidora: EDILMA G DINIZ, conforme processo n0 1051/2006 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 12/06/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas a servidora: VALERIA B. DE B. LIMA, conforme processo n0 1054/2006 | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 12/06/2006 | 326.40 | 326.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 8,0 diarias, destinadas a servidora: VALERIA B DE B LIMA, conforme processo n0 1063/2006 | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 12/06/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: VALERIA B DE B LIMA, conforme processo n0 1061/2006 | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 12/06/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA, conforme processo n0 1049/06. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 12/06/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: MARIA CLARISSA B COSTA, conforme processo n0 1065/2006 | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 12/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA CLARISSA B COSTA, conforme processo n0 1055/2006 | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 12/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: GEONARDO S DE M LINS, conforme processo n0 1056/2006 | 00009567291420 | GEONARDO STRESS DE MEDEIROS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 12/06/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aservidora: JUSSARA A DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1058/2006 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 12/06/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas a servidora: JUSSARA V. PIMENTEL, conforme processo n0 1057/2006 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 12/06/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas a servidora: JUSSARA V PIMENTEL, conforme processo n0 1062/2006 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 12/06/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas a servidora: JUSSARA V PIMENTEL, conforme processo n0 1064/2006 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 12/06/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RICARDO IDEMARQUES SILVA, conforme processo n0 1060/06. | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 12/06/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA, conforme processo n0 1053/2006 | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 12/06/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, conforme processo n0 1053/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 12/06/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: UBIRAMAR SINFRONIO PITA, conforme processo n0 1052/06. | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 13/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 1071/2006 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 13/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas ao servidor: JOSE CARLOS B SILVA, conforme processo n0 1071/2006 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 13/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL G DA SILVA, conforme processo n0 1071/2006 | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 13/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas aoservidor: JURANDIR P. ALVES, conforme processo n0 1071/2006 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 13/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas aoservidor; IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTOconforme processo n0 1071/2006 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 13/06/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: ISA S DE A MACEDO, conforme processo n0 1070/2006 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 13/06/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: TEREZINHA DE L C FERREIRA, conforme processo n0 1070/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 13/06/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada ao servidor: ROMULO B DE QUEIROZ, conforme processo n0 1070/2006 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 13/06/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: MARGARIDA G DE A PADILHA, conforme processo n0 1070/2006 | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 13/06/2006 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S SOBRINHO, conforme processo n0 1070/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 14/06/2006 | 16005.00 | 16005.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 099/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPROD RURAIS DO SITIO DE MERCA-DOR DE CIMA, para atender des-pesas com construcao de cisternas, conf. proc. 0143/2006. | 02008697000172 | ASSOC DOS PEQ PROD R DO ST MERC DE CIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 16/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 136/2006,firmado entre a SEDH/FUNDACAO ASSISTENCIAL NESTORINA ABRAN- TES, destinado a Construcao deCisternas, conforme processo n0 0891/2006. | 09318924000105 | FUNDACAO ASSISTENCIAL NESTORINA ABRANTES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 16/06/2006 | 10670.00 | 10670.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 135/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC COMDOS PROD RURAIS DA FAZ N S DENAZARE, destinada a construcaode cisternas conf. proc 600/06 | 06047680000185 | ASSOC COM DOS PROD RU DA FAZ N S NAZARE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 16/06/2006 | 119504.00 | 119504.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 136/2006,firmado entre a SEDH/FUNDACAO ASSISTENCIAL NESTORINA ABRAN- TES, destinado a Construcao deCisternas, conforme processo n0 0891/2006. | 09318924000105 | FUNDACAO ASSISTENCIAL NESTORINA ABRANTES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 16/06/2006 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FERNANDO RAMALHO DINIZ, conforme processo n0 1088/06. | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 16/06/2006 | 421.00 | 421.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIZENANDO VENTURA FILHO, conforme processo n0 1088/06. | 00014416514468 | SIZENANDO VENTURA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 16/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 1088/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01137 | 16/06/2006 | 1758.25 | 1758.25 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (papel seda, cartolina dupla face, papel lamina-do, etc...), destinado ao Nu- cleo de Creches, conforme pro-cesso n0 0942/2006. | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 16/06/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO FLORENCIO F. NETO, conforme processo n0 1089/06. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 16/06/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 1089/06. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 16/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE S FERREIRAconforme processo n0 1086/06. | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 16/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIZE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 1086/06. | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 16/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: DEUSAMAR GOMES DA COSTA, conforme processo n0 1086/06. | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 16/06/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE S FERREIRAconforme processo n0 1087/06. | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 16/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS GRACAS DE S FERREIRAconforme processo n0 1085/2006 | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 16/06/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DEUSAMAR GOMES DA COSTA, conforme processo n0 1087/06. | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 16/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIZE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 1085/2005 | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 16/06/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIZE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 1087/06. | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 16/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: DEUSAMAR G. DA COSTA, conforme processo n0 1085/2006 | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01128 | 16/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL DE INFORMATICA, destinado a esta Secretaria, conforme processo n0 0594/2006 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01130 | 16/06/2006 | 382.00 | 382.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL, destinado ao De-partamento de Material e Patrimonio, conf. proc. 0843/2006. | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 16/06/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1098/2006 | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 16/06/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: CLEBER V. DE FREITAS, conforme processo n0 1098/2006 | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 19/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo n0 1100/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 19/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: CLAUDIA NOVAES TOSCANO, conforme processo n0 1100/2006 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 19/06/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1100/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 21/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: FILOMENA ELISA DE S PIGNATA, conforme processo n0 1111/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 21/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: RITA CATAO DANTAS, conforme processo n0 1111/2006 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 21/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 1111/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 21/06/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 1111/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 21/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: JUSSARA A DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1110/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 21/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: JOSEFA ANGELA DA SILVA, conforme processo n0 1110/2006 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 21/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DA C. DE OLIVEIRA, conforme processo n0 1110/2006 | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 21/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: ANA MARIA A DOS SANTOS, conforme processo n0 1110/2006 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 21/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G DA SILVA, conforme processo n0 1110/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 21/06/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: RITA CATAO DANTAS, conforme processo n0 1108/2006 | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 21/06/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: JOSEFA ANGELA DA SILVA, conforme processo n0 1108/2006 | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 21/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F DA SILVA, conforme processo n0 1108/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 01153 | 21/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20/06 a 20/08/2006, conforme processo n0 1118/2006. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 01154 | 21/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20/06 a 20/08/2006, conforme processo n0 1118/2006. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 21/06/2006 | 1480.00 | 1480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERCICOS de impressao frente e verso emcores para ficha individual decrianca, destinado ao Nucleode Creches, conforme processo n0 0967/2006. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 21/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 102/2006,firmado entre a SEDH/ASSOCIA- CAO COMUNITARIA DOS PEQUENOSTECELOES DO BAIRRO BELARMINOLUCIO, conforme processo n00652/2006. | 01204578000122 | ASS C DOS PQ TECELOES DO B BERLAR LUCIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 21/06/2006 | 38412.00 | 38412.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 102/2006,firmado entre a SEDH/ASSOCIA- CAO COMUNITARIA DOS PEQUENOSTECELOES DO BAIRRO BELARMINOLUCIO, conforme processo n00652/2006. | 01204578000122 | ASS C DOS PQ TECELOES DO B BERLAR LUCIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 26/06/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidor: ARISTOTELES DE A. L. FILHO, conforme processo n0 1140/2006 | 00022556770406 | ARISTOTELES DE ALMEIDA LACERDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 26/06/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: JOAO JOSE S. DE CASTRO, conforme processo n0 1140/2006 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01158 | 26/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de26/06/2006 a 26/08/2006, con-forme processo n0 1008/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01159 | 26/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de26/06/2006 a 26/08/2006, con-forme processo n0 1008/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 26/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de26/06/2006 a 26/08/2006, con-forme processo n0 1008/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 26/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: GERALDO N. DE O. JR, CONFORME PROCESSO n0 1139/2006 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 26/06/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: NADJA DE BRITO DIAS, conforme processo n0 1139/2006 | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 26/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 1139/2006 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 26/06/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F. BARROS, conforme processo n0 1137/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 26/06/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 1137/2006 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 26/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 1137/2006 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 26/06/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: SADJA SAMARA PACE, conforme processo n0 1135/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 26/06/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DE LOURDES DOS S LIMA, conforme processo n0 1135/2006 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 26/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1135/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 26/06/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F. BARROS, conforme processo n0 1136/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 26/06/2006 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE A. S. C. JR, conforme processo n0 1136/2006 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 26/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOAO JOSE S. DE CASTRO, conforme processo n0 1136/2006 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 26/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: SIGRID F. F. DE CARVALHO, conforme processo n0 1138/2006 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 26/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 1138/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 26/06/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conforme processo n0 1138/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 26/06/2006 | 61.00 | 61.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada a servidora: ANA CRISTINA M. F. VAZ, conforme processo n0 1134/2006 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 26/06/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1134/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 27/06/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS GRACAS A. DO PRADO, conforme processo n0 1145/2006 | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 27/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS B. DA SILVA, conforme processo n0 1144/2006 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 27/06/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: IOLIVAL M. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1144/2006 | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 27/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: CLEONCIO LUCENA, conforme processo n0 1144/2006 | 00050452320453 | CLEONCIO LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 27/06/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: HENRIQUE DE O. ALVES, conforme processo n0 1144/2004 | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 27/06/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: LINA AGNES B. A. MAIA, conforme processo n0 1146/2006 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 28/06/2006 | 24500.00 | 24500.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 070/2006,firmado entre a SEDH/LOCALIZA CAR RENTAL S/A, destinado a locacao de dois veiculos, conforme processo n0 0723/2006. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01192 | 29/06/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO eventual de cozinheira no Albergue Socialdo Estado, por periodo de trinta dias, conforme processo n01015/2006. | 00001205679464 | EMANUELLY DE FATIMA ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 29/06/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1163/2006 | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 29/06/2006 | 49.00 | 49.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada ao servidor: CLEBER V. DE FREITAS, conforme processo n0 1163/2006 | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 29/06/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, conforme processo n0 1165/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 29/06/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA, conforme processo n0 1165/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 29/06/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ROMULO B. QUEIROZ, conforme processo n0 1165/2006 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01193 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do Sine, na cidade de Santa Rita, con- forme processo n0 1185/2006. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01194 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE, na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 1193/2006. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01195 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 1179/2006. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01196 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 1200/2006. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01197 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 1172/2006. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01198 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1188/2006. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01199 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1196/2006. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01200 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1181/2006. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01201 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1175/2006. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01202 | 29/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1202/2006. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01203 | 29/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande, conforme processo n0 1186/06. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01204 | 29/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de campina Grande, conforme processo n0 1194/06. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01205 | 29/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo n0 1180/06. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01206 | 29/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Camp@na Grande,conforme processo n0 1201/06. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01207 | 29/06/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, con- forme processo n0 1187/2006. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01208 | 29/06/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 1195/2006. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01209 | 29/06/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 1190/2006. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01210 | 29/06/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 1174/2006. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01211 | 29/06/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 1203/2006. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01212 | 29/06/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Sousa, conforme processo n0 1189/2006. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01213 | 29/06/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 1197/2006. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01214 | 29/06/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 1182/2006. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01215 | 29/06/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 1176/2006. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01216 | 29/06/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 1204/2006. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01217 | 30/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 1184/2006. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01218 | 30/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1192/2006. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01219 | 30/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1178/2006. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01220 | 30/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1199/2006. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01221 | 30/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1171/2006. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01222 | 30/06/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 1183/2006. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01240 | 30/06/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 1191/2006. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01242 | 30/06/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 1191/2006. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 30/06/2006 | 1778.20 | 1778.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de Postagem, sedex, selos, cartas, destinado as necessidadesdesta Secretaria, conforme processo n0 1036/2006. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 30/06/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO eventual de plotagem em papelsufite, para atender ao departamento de en-genharia, conforme processo n00648/2006. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 30/06/2006 | 861.50 | 861.50 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO eventual deplotagem em papel sulfite, pa-ra atender ao departamento deengenharia, conforme processo n0 689/2006. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 147/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC COMDO SITIO BOA UNIAO, destinado a construcao de cisternas, conforme processo n0 1067/2006. | 02824321000136 | ASSOCIACAO COM RURAL DE BOA UNIAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 097/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC P/ODES SUST DE B DE SANTANA, des-tinado a construcao de cister-nas, conforme proc. 0397/2006. | 06039030000198 | ASSOC P O DESENV SUS DE BARRA DE SANTANA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 140/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC SAONICOLAU DOS TRAB RU DO ST MA-LHADA VERMELHA, destinado a construcao de cisternas, con-forme proc. n0 0721/2006. | 24226201000170 | ASS S NICOLAU DOS TR R DO S MAL VERMELHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 145/06, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC. DOS APICULTORES DESANTA HELENA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS, CONFORME/PROCESSO N. 1143/2006. | 03558994000154 | ASSOC DOS APICULTORES DE SANTA HELENA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 141/2006,firmado entre a SEDH/CENTRO DEAPOIO COM MANOEL P. DE ANDRADEdestinado a construcao de cis-ternas conf. proc. 0817/2006. | 05851260000194 | CENTRO DE APOIO COM MANOEL P DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 139/06, FIRMADO ENTRE ASEDH/ASSOC.DOS CAPRINOCULTORESDE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIROPARA CONSTRU?AO DE CISTERNAS,/CONFORME PROCESSO N. 419/2006. | 02814657000118 | ASSOC DOS CAPRINOCULTORES S S UMBUZEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 1083/2006firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPROD RU DO SITIO MOCO, destinado a construcao de cisternas, conforme processo n0 1083/2006 | 04320160000179 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO SITIO MOCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 30/06/2006 | 19206.00 | 19206.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 097/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC P/ODES SUSTENTAVEL DE BARRA DE SANTANA, destinado a constru-cao de cisternas, conforme processo n0 0397/2006. | 06039030000198 | ASSOC P O DESENV SUS DE BARRA DE SANTANA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 30/06/2006 | 9603.00 | 9603.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 139/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSCAPRINOCULTORES DE S SEBASTIAODO UMBUZEIRO, destinado a construcao de cisternas, conforme processo n0 0419/2006. | 02814657000118 | ASSOC DOS CAPRINOCULTORES S S UMBUZEIRO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 30/06/2006 | 19206.00 | 19206.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 142/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPEQUENOS PROD RU DO SITIO MOCOdestinado a construcao de cis-ternas, conf. proc. 1083/2006. | 04320160000179 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO SITIO MOCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 30/06/2006 | 9603.00 | 9603.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 140/2006,firmado entre a SEDH/ASS. SAO NICOLAU DOS TRAB. RURAIS DO SITIO MALHADA VERMELHA, destina-do a construcao de cisternas, conforme processo n0 0721/06. | 24226201000170 | ASS S NICOLAU DOS TR R DO S MAL VERMELHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 30/06/2006 | 9603.00 | 9603.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 147/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC COMDO SITIO BOA UNIAO, destinado a construcao de cisternas, conforme processo n0 1067/2006. | 02824321000136 | ASSOCIACAO COM RURAL DE BOA UNIAO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 30/06/2006 | 67221.00 | 67221.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 141/2006,firmado entre a SEDH/CENTRO DEAPOIO COMUNITARIO MANOEL PEREIRA DE ANDRADE, destinado aconstrucao de cisternas, con-forme processo n0 0817/2006. | 05851260000194 | CENTRO DE APOIO COM MANOEL P DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 30/06/2006 | 8322.60 | 8322.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 148/2006,firmado entre a SEDH/ASS. COMUNITARIA OLIVIO VICENTE PEREIRAdestinado a construcao de cis-ternas, conforme processo n02102/2005. | 40970402000133 | ASSOCIACAO COM OLIVIO VICENTE PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 30/06/2006 | 5335.00 | 5335.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 143/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPROD RU DE QUATI, MATA LIMPA, S JOSE, destinado a construcaode cisternas, conforme proces-so n0 1091/2006. | 05287660000119 | ASSOC DOS PROD RU DE QUATI M L E S JOSE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 30/06/2006 | 22406.98 | 22406.98 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 145/2006,firmado entre a SEDH/ASS. DOSAPICULTORES DE SANTA HELENA, destinado a construcao de cis-ternas, conforme processo n01143/2006. | 03558994000154 | ASSOC DOS APICULTORES DE SANTA HELENA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 30/06/2006 | 17072.00 | 17072.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 144/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC BE-NEFICENTE DE SERTAOZINHO, des-tinado a construcao de cisternas, conforme processo n0 012/2006. | 00885910000107 | ASSOCICACAO BENEFICIENTE SERTAOZINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 30/06/2006 | 12804.00 | 12804.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 146/2006,firmado entre a SEDH/ASS. DOSMAORADORES DE SERTAOZINHO EPROD. RURAIS DO MUNICIPIO, destinado a construcao de cister-nas, conforme proc n0 1116/06. | 02506172000167 | ASS MORAD DE SERTAOZINHO E PROD MUNIC |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 30/06/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS A SERVIDORA MARIA LUCIA PALITOT COSTA,CONFORME PROCESSO N. 1210/2006 @ CONTRAPARTIDA CISTERNAS @ | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 30/06/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA LUCIA P COSTA, conforme processo n0 1211/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 30/06/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS A FUNCIONARIA MARISTELA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 1210/2006 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 30/06/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas a servidora: MARISTELA R. DA SILVA, conforme processo n0 1211/2006 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 30/06/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DE S SOBRINHO, conforme processo n0 1211/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 30/06/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 1210/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 30/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1160/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 30/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: GEORGE TADEU F. DE SOUSA, conforme processo n0 1160/2006 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 30/06/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: CLENDA PATRICIO ALVES, conforme processo n0 1160/2006 | 00037973487468 | CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 30/06/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. OLIVEIRA,conforme processo n0 1160/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01249 | 30/06/2006 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que ora empenhamos, referente a reforma de cadeiras econfeccao de cabides que sera realizada nas Creches que fa-zem parte do Programa Vida Crianca, conf proc. 0880/2006. | 00005056828424 | GIDEAO GOMES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01224 | 30/06/2006 | 120.00 | 120.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode material, destinado a Cre-che Nenzinha Cunha Lima, con-forme processo n0 0985/2006. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01248 | 30/06/2006 | 2186.60 | 2186.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode utencilios domesticos, des-tinado ao Albergue Social do Estado, conforme processo n00376/2006. | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 03/07/2006 | 957.00 | 957.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: SAIONARA F. ARAUJO DOS SANTOS,conforme processo n0 1166/06. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01278 | 03/07/2006 | 630.60 | 630.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL de cama, mesa e a-viamentos a serem utilizados no Centro Social de Urbano doRangel, conforme processo n01132/2006. | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 03/07/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo n0 1162/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 03/07/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: EDIVALDO DE M. PEREIRA, conforme processo n0 1162/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 03/07/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: JOSELIA F. DA SILVA, conforme processo n0 1162/2006 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 03/07/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDUARDO RIBEIRO PAES, conforme processo n0 1161/06. | 00004271502480 | EDUARDO RIBEIRO PAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 03/07/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo n0 1161/06. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 03/07/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARLUCE DOS SANTOS CAVALCANTE,conforme processo n0 1161/06. | 00071343571472 | MARLUCE DOS SANTOS CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 03/07/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 1161/06. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 03/07/2006 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA CLARISSA BARRETO COSTA, conforme processo n0 1159/06. | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01277 | 03/07/2006 | 1356.80 | 1356.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO eventual manutencao realizado na Creche NENZINHA CUNHA LIMA, conforme processo n0 0987/2006. | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01260 | 03/07/2006 | 1520.00 | 1520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode LOCACAO de tendas, destina-do ao Programa Vida Crianca,conforme processo n0 0941/06. | 00050387600400 | VALBERTO DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01261 | 03/07/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de03/07/2006 a 03/09/2006, con-forme processo n0 1221/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01262 | 03/07/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de03/07/2006 a 03/09/2006, con-forme processo n0 1221/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 03/07/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: SAIONARA F. ARAUJO DOS SANTOS,conforme processo n0 1209/06. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 03/07/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: SEVERINO ANGELO JANUARIO, conforme processo n0 1209/06. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 03/07/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ANA LUCIA PINTO, conforme processo n0 1209/06. | 00067585434472 | ANA LUCIA PINTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 03/07/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, conforme processo n0 1209/06. | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 03/07/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: SEVERINO PEREIRA DA SILVA, conforme processo n0 1158/06. | 00002517175420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 03/07/2006 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 1164/06. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 03/07/2006 | 938.15 | 938.15 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de plotagem ecopias heliograficas, para a-tender aos projetos do setor de engenharia, conforme processo n0 0849/2006. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 03/07/2006 | 663.50 | 663.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conserto de equipamentos pertencente asCreches do Programa Vida Crianca da capital, conforme processo n0 0847/2006. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 03/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: BENILDO M. DE CARVALHO, conforme processo n0 1208/2006 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 03/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO, conforme processo n0 1208/2006 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 03/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S. DA SILVA, conforme processo n0 1208/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01285 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 1198/2006. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01286 | 04/07/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 1170/2006. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01287 | 04/07/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamnetode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo n0 1173/06. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 150/2006,entre a SEDH/ASSOC RU COM DO SITIO CAPIM GRANDE, para aten-der despesas com construcao decisternas, conf. proc 409/2006 | 07669544000190 | ASSOC RURAL COM DO SITIO CAPIM GRANDE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 150/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC RU COM DO ST CAPIM GRANDE, para atender despesas com construcaode cisternas, conforme proces-so n0 0409/2006. | 07669544000190 | ASSOC RURAL COM DO SITIO CAPIM GRANDE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 04/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 149/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC DEDES COM DA MANICOBA, para atender despesas com construcao decisternas, conforme processo n0 0690/2006. | 00774419000109 | ASSOCIACAO DESEN COM DA MANICOBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 04/07/2006 | 19206.00 | 19206.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 149/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC DEDES COM DA MANICOBA, para atender despesas com construcao decisternas, conforme processo n0 0690/2006. | 00774419000109 | ASSOCIACAO DESEN COM DA MANICOBA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 05/07/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: MARIA CLARISSA B. COSTA, conforme processo n0 1228/2006 | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 05/07/2006 | 324.00 | 324.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA CLARISSA B. COSTA, conforme processo n0 1230/2006 | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 05/07/2006 | 197.00 | 197.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: MARIA DE LOURDES G. SANTOS, conforme processo n0 1226/2006 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 05/07/2006 | 349.00 | 349.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA LOURDES G. SANTOS, conforme processo n0 1227/2006 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 05/07/2006 | 241.00 | 241.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: VALERIA B. DE B. LIMA, conforme processo n0 1229/2006 | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 05/07/2006 | 226.00 | 226.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA CLARISSA B. COSTA, conforme processo n0 1229/2006 | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 05/07/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: SAIONARA F. A. DOS SANTOS, conforme processo n0 1234/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 05/07/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: NURCIA S. DE BRITO, conforme processo n0 1234/2006 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 05/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 1234/2006 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 05/07/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 1235/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 05/07/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F. BARROS, conforme processo n0 1235/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 05/07/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 1235/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 05/07/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1235/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 05/07/2006 | 507.00 | 507.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor; SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1241/2006 | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 05/07/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: CLEBER V. DE FREITAS, conforme processo n0 1241/2006 | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 06/07/2006 | 1940.00 | 1940.00 | Valor que ora empenhamos, referente a confeccao de banners, destinados a identificacao dosCentros de Referencia Especia-lizados de Assistencia Social,conforme processo n0 1066/2006 | 40969545000125 | JOSE REGINALDO P.DA SILVA-JR GRAFICA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 06/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B.CARNEIRO, conforme processo n0 1263/06. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 06/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO, conforme processo n0 1263/06. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 06/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 1263/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01312 | 06/07/2006 | 691.85 | 691.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode fornecimento de MATERIAL (thinner, verniz, cola contatolixa ferro, etc...), destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 0881/2006. | 07544082000184 | ANTONIO MARCELO VILARIM BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01313 | 06/07/2006 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.07.06 a 06.09.2006, confor-me processo n0 1237/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01314 | 06/07/2006 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.07.06 a 06.09.2006, confor-me processo n0 1237/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01307 | 06/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode fornecimento de MATERIAL (thinner, verniz, colla, contato, etc...), destinado ao Nu-cleo, conforme processo n00881/2006. | 07544082000184 | ANTONIO MARCELO VILARIM BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01310 | 06/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, referente a locacao de um caminhaopara transportar alimentos e equipamentos, para as Creches do Programa Vida Crianca, con-forme processo n0 1081/2006. | 00002524075478 | EDILSON ALVES DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 06/07/2006 | 1928.20 | 1928.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de dedetizacao nas Creches doPrograma Vida Crianca, locali-do na cidade de Campina GRANDEconforme processo n0 0911/2006 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 07/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: ELIETE V. DE SOUZA, conforme processo n0 1286/2006 | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 07/07/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 35 diarias, destinadas a servidora: EDNA ELZA A. FERREIRA, conforme processo n0 1288/2006 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 07/07/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA BETANIA DOS SANTOS, conforme processo n0 1290/2006 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 07/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA, conforme processo n0 1262/06. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 07/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 1262/06. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 07/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. SATIRO BATISTAconforme processo n0 1262/06. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 07/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 1262/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 07/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 1261/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 07/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FERREIRA DE LIMA, conforme processo n0 1261/06. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 07/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SILVANA MAGNA DA SILVA, conforme processo n0 1261/06. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 07/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 1261/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 07/07/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina reprografica, conforme processo n01250/2006. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 07/07/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina reprografica, conforme processo n01251/2006. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 07/07/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina reprografica, conforme processo n01252/2006. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 07/07/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina reprografica, conforme processo n01253/2006. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 07/07/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina reprografica, conforme processo n01254/2006. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 07/07/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina reprografica, conforme processo n01255/2006. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 07/07/2006 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1245/2006. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 07/07/2006 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1246/2006. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 07/07/2006 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1247/2006. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 07/07/2006 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia, conforme pro-cesso n0 1248/2006. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 07/07/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doposto do SINE em Joao Pessoa,conforme processo n0 1256/06. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 07/07/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutenacao do elevador doposto do SINE em Joao Pessoa,conforme processo n0 1257/06. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 07/07/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doposto do SINE em Joao Pessoa,conforme processo n0 1258/06. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 07/07/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doposto do SINE em Joao Pessoa,conforme processo n0 1259/06. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 07/07/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de elevador doposto do SINE em Joao Pessoa,conforme processo n0 1260/06. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 07/07/2006 | 3795.00 | 3795.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE, conforme processo n0 1273/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 07/07/2006 | 3795.00 | 3795.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de execucao e administracao deuma rede do SIGAE, conforme processo n0 1274/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 07/07/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE, conforme processo n0 1275/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 07/07/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE, conformeprocesso n0 1276/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 07/07/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE, conforme processo n0 1277/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 07/07/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE, conforme processo n0 1278/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DO CRESCIMENTO PESSOAL E SOCIAL DA C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 10/07/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: JOSELIA F. DA SILVA, conforme processo n0 1285/2006 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 10/07/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor FRANCISCO H. BEZERRA, conforme processo n0 1289/2006 | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 10/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA IVANIA X. LEITE, conforme processo n0 1287/2006 | 00056034504449 | MARIA IVANIA XAVIER LEITE |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 10/07/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada ao servidor: EDIVALDO DE M PEREIRA, conforme processo n0 1285/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 10/07/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: ALDACY DE P COSTA, conforme processo n0 1292/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 10/07/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F BARROS, conforme processo n0 1292/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 10/07/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS GRACAS M BARBOSA, conforme processo n0 1292/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 10/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C DE ARAUJO, conforme processo n0 1292/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 10/07/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode carteiras de identificacao de crianca, destinadas as Cre-ches do Programa Vida Crianca,conforme processo n0 0381/2006 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01360 | 11/07/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11/07/2006 a 11/09/2006, con-forme processo n0 1298/2006. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01359 | 11/07/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11/07/2006 a 11/09/2006, con-forme processo n0 1101/2006. | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 13/07/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 1311/06. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 13/07/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ABILIO DE SOUSA SA, conforme processo n0 1311/06. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 13/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 1311/06. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 13/07/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: TEREZINHA LISIEUX C. FERREIRA,conforme processo n0 1310/06. | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 13/07/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 1310/06. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 13/07/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1310/06. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 13/07/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARGARIDA G. DE ARAUJO PADILHAconforme processo n0 1310/06. | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 13/07/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ROBERTO FREITAS DA SILVA, conforme processo n0 1310/06. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 13/07/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA HELENA PEREIRA MACEDO, conforme processo n0 1312/06. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 13/07/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ODILA FALCONE MELO, conforme processo n0 1312/06. | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 13/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1312/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 13/07/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo n0 1313/06. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 13/07/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, conforme processo n0 1313/06. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 13/07/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1313/06. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01377 | 14/07/2006 | 4105.00 | 4105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO N0 0594/2006 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01375 | 14/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde placas luminosas, destina- das aos postos do SINE, em Alagoa Nova, Araruna e Bayeux, conforme processo n0 1309/06. | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 17/07/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: ANOTONIO DE P. BEZERRA, conforme processo n0 1338/2006 | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 17/07/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: LUCIENE V. DA C. PIMENTA, conforme processo n0 1345/2006 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 17/07/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: MIQUEIAS C. DOS ANJOS, conforme processo n0 1346/2006 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: SEVERINO S. DA SILVA, conforme processo n0 1346/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 17/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE M BARBOSA,conforme processo n0 1366/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 17/07/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE A. S. C. JR, conforme processo n0 1366/2006 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 17/07/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: JEANETE F. DE SOUZA, conforme processo n0 1366/2006 | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 17/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diaria, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1366/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: CRISTINA A. R. S. DE FIGUEIREDconforme processo n0 1340/2006 | 00047347090415 | CRISTINA ARRUDA RAMALHO S DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01405 | 17/07/2006 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO N0 0594/2006 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1339/2006 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 17/07/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo n0 1344/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 17/07/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: EDIVALDO DE M. PEREIRA, conforme processo n0 1344/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 17/07/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo n0 1343/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 17/07/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: EDIVALDO DE M. PEREIRA, conforme processo n0 1343/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 17/07/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo n0 1342/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 17/07/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: JAQUELYNE P. DE FARIAS, conforme processo n0 1342/2006 | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 17/07/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada ao servidor: EDIVALDO DE M. PEREIRA, conforme processo n0 1342/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 17/07/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA HELENA P. MACEDO, conforme processo n0 1347/2006 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA DA LUZ S. CARVALHO, conforme processo n0 1347/2006 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1347/2006 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 1347/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 17/07/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada ao servidor: GEORGE T. F. DE SOUSA, conforme processo n0 1341/2006 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 17/07/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: FILOMENA E. DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1341/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 17/07/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: CLEDNA P. A VIEIRA, conforme processo n0 1341/2006 | 00037973487468 | CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 17/07/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conforme processo n0 1341/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 17/07/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 041/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMCAATINGA DOS ANDRADAS, destinado a construcao de cisternas, conforme processo n0 0765/2005 | 05070763000122 | ASSOC COM CAATINGA DOS ANDRADES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 17/07/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 045/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMCAATINGA DOS ANDRADAS, destinado a construcao de cisternas, conforme processo n0 0765/2006 | 05070763000122 | ASSOC COM CAATINGA DOS ANDRADES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 18/07/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA LUCIA P. COSTA, conforme processo n0 1348/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 18/07/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE L. P. HENRIQUES, conforme processo n0 1348/2006 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 18/07/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE I. DA S. SOBRINHO, conforme processo 1348/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 18/07/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: EDNO G. ROLIM, conforme processo n0 1371/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 18/07/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: NADJA DE BRITO DIAS, conforme processo n0 1371/2006 | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 18/07/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 1371/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 18/07/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: FRANCISCO CARLOS A. DE PAIVA, conforme processo n0 1372/2006 | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 18/07/2006 | 3201.00 | 3201.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de palcas lumino-sas, destinadas aos postos doSINE, em Alagoa Nova, Araruna e Bayeux, conforme processo n01309/2006. | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 19/07/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, detinadas a servidora: MARIA HELENA P. MACEDO, conforme processo n0 1376/2006 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 19/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: MONICA A. TRAVASSOS, conforme processo n0 1376/2006 | 00020413513491 | MONICA ALVES TRAVASSOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 19/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: GERALDO P. DOS SANTOS, conforme processo n0 1376/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 19/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: FRANCISCA DAS CHAGAS C. LEITE,conforme processo n0 1340/2006 | 00045054304487 | FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO LEITE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 19/07/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: ZELDA TERTO GOMES, conforme processo n0 1341/2006 | 00003001038403 | ZELDA TERTO GOMES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 20/07/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1383/2006 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 20/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO N. SILVA, conforme processo n0 1392/2006 | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 20/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: PAULO C. DA SILVA, conforme processo n0 1392/2006 | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 20/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 1392/2006 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 20/07/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora; DIVA A. BRASILEIRO, conforme processo n0 1393/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 20/07/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: IVANILDA M. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1393/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 20/07/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: GEONARDO S. DE M. LINS, conforme processo n0 1393/2006 | 00009567291420 | GEONARDO STRESS DE MEDEIROS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 20/07/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE C. B. DA SILVA, conforme processo n0 1393/2006 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 20/07/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: GEORGE T. F. DE SOUSA, conforme processo n0 1395/2006 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 20/07/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO, conforme processo n0 1395/06. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 20/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES DOS S. LIMA, conforme processo n0 1395/06. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 20/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES, conforme processo n0 1395/06. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 20/07/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: ISA SILVA DE A. MACEDO, conforme processo n0 1399/2006 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 20/07/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, conforme processo n0 1399/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 20/07/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: FILOMENA E. DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1399/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 20/07/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: LENILTON B. DE SOUZA, conforme processo n0 1399/2006 | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 20/07/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conforme processo n0 1399/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 20/07/2006 | 5800.00 | 5800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode VALES TRANSPORTES, destina-do a USA, conforme processo n01303/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 20/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: UBIRAMAR S. PITA, conforme processo n0 1382/2006 | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 21/07/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1402/06. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 21/07/2006 | 223.00 | 223.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEBER VIEIRA DE FREITAS, conforme processo n0 1402/06. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 24/07/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DO SOCORRO B. CORREIA, conforme processo n0 1411/2006 | 00042760267415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CORREIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 24/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, conforme processo n0 1413/2006 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 24/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: RIVALDO DE O. SA, conforme processo n0 1413/2006 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 24/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 1413/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 24/07/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas a servidora: CLEIDE DE LIMA SPINELLIS, conforme processo n0 1407/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 24/07/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: JOAO JOSE S. DE CASTRO, conforme processo n0 1407/2006 | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 24/07/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1407/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 24/07/2006 | 223.00 | 223.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RAIMUNDA LINHARES C. URTIGA, conforme processo n0 1387/06. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 24/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUZINETE SOUZA DE LIMA, conforme processo n0 1387/06. | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 24/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 1387/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 24/07/2006 | 223.00 | 223.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO, conforme processo n0 1384/06. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 24/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIANA DA CRUZ CARVALHO, conforme processo n0 1384/06. | 00020515596434 | MARIANA DA CRUZ CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 24/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 1388/06. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 24/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA,conforme processo n0 1388/06. | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 24/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. ANDRADE, conforme processo n0 1388/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 24/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 1386/06. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 24/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA APARECIDA ZUCOLOTO, conforme processo n0 1386/06. | 00046820434472 | MARIA APARECIDA ZUCOLOTO DUARTE |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01441 | 24/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de gas butano, destinadoao NUCLEO DE CRECHES, conformeprocesso n0 1293/2006. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01442 | 24/07/2006 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de impressao em roupas infan-tis, destinadas ao NUCLEO DE CRECHES, conf. proc. 1232/2006 | 00006213666419 | ANTONIO FLAVIO SANTOS DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 25/07/2006 | 153.00 | 153.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 1386/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 25/07/2006 | 342.00 | 342.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VERIATO DA CAMARA, conforme processo n0 1385/06. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 25/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: THIAGO BELMONT LUCENA, conforme processo n0 1385/06. | 00006527689462 | THIAGO BELMONT LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01467 | 25/07/2006 | 2982.00 | 2982.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), destina- das a veiculos pertencentes aoSINE, conforme processo n01354/2006. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 25/07/2006 | 1406.45 | 1406.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSpostais, destinado ao SINE,conforme processo n0 1351/06. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 25/07/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doPosto do SINE em Joao Pessoa, conforme processo n0 1349/06. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 25/07/2006 | 115.00 | 115.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de aparelhos te-lefonicos, pertencentes ao SI-NE, conforme processo 1249/06. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 25/07/2006 | 3918.00 | 3918.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em arcondiciona-dos, pertencentes ao Posto doSINE em Joao Pessoa, conforme processo n0 1350/2006. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 25/07/2006 | 1105.00 | 1105.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao dos veiculos, pertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 1353/2006. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 27/07/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas ao servidor: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, conforme processo n0 1413/2006 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 27/07/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, conforme processo n0 1413/2006 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 27/07/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS M. FRANCO, conforme processo n0 1413/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01479 | 28/07/2006 | 224.00 | 224.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de pamonha e canjica, destinado ao ALBERGUE SOCIAL DO ESTADO, conforme processon0 1264/2006. | 00020505558491 | EDGAR XAVIER BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01478 | 28/07/2006 | 394.20 | 394.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de agua mineral, destinado a USA, conforme processo n01207/2006. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 28/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de refeicoes, destinadoao tecnicos que estao partici-pando da capacitacao do CREAS,conforme processo n0 1365/2006 | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 28/07/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SADIJA SAMARA PACE, conforme processo n0 1444/2006 | 00082688842404 | SADIJA SAMARA DI PACE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 28/07/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1444/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 28/07/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: TATIANA M. DE MESQUITA, conforme processo n0 1443/2006 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 28/07/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE B. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1443/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 28/07/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: GERALDO N. DE O. JR, conforme processo n0 1442/2006 | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 28/07/2006 | 145.00 | 145.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE A. S. C. JR, conforme processo n0 1442/2006 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 28/07/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S. DA SILVA, conforme processo n0 1442/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 28/07/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA LUCIA P. COSTA, conforme processo n0 1414/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 28/07/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: DILERMANDO V. DE L. SILVA, conforme processo n0 1414/2006 | 00054938414449 | DILERMANDO VIEIRA DE LIMA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 28/07/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 1414/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 28/07/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE L. P. HENRIQUES, conforme processo n0 1441/2006 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 28/07/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: ALBERTO ALVES SABINO, conforme processo n0 1441/2006 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 28/07/2006 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 1441/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 31/07/2006 | 770.00 | 770.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 1447/06. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01495 | 01/08/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emJoao Pessoa, conforme processon0 1435/2006. MES DE JULHO/2006 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01496 | 01/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emCampina Grande, conforme pro-cesso n0- 1439/2006. MES DE JULHO/2006 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01497 | 01/08/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emSanta Rita, conforme processo n0 1433/2006. MES DE JULHO/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01498 | 01/08/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emMamanguape, conforme processo n0 1437/2006. MES DE JULHO/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01499 | 01/08/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emGuarabira, conforme processo n0 1438/2006. MES DE JULHO/2006 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01500 | 01/08/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emSousa, conforme processo n01434/2006. MES DE JULHO/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01501 | 01/08/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE emBayeux, conforme processo n01436/2006. MES DE JULHO/2006 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 01/08/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE, do posto doSINE, conforme processo n01429/2006. MES DE JULHO/2006 | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 01/08/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde aluguel de maquina copiado-ra, destinado ao SINE, confor-me processo n0 1431/2006. MES DE JULHO/2006 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 01/08/2006 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica, dos postos do SINE em Joao pessoa e Campina Grande, conforme processo n0 1432/2006. MES DE JULHO/2006 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 01/08/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador do posto do SINE de Joao Pessoa, conforme processo n0 1430/06. MES DE JULHO/2006 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 02/08/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIANE VENTURA DA SILVA, conforme processo n0 1452/06. | 00052762041449 | ELIANE VENTURA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 02/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 1449/06. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 02/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINALDO FERREIRA BARBOSA, conforme processo n0 1449/06. | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 02/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURANDI PEREIRA ALVES, conforme processo n0 1449/06. | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 02/08/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE FATIMA C. LACERDA, conforme processo n0 1451/06. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 02/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 1464/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 02/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS M. BARBOSA, conforme processo n0 1453/06. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 02/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE I. DA S. SOBRINHO, conforme processo n0 1464/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 02/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO R. BARBOSA, conforme processo n0 1456/2006 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 02/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1456/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01507 | 02/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/08/2006 a 02/10/2006, con-forme processo n0 1457/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01508 | 02/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/08/2006 a 02/10/2006, con-forme processo n0 1457/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 02/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/08/2006 a 02/10/2006, con-forme processo n0 1457/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01510 | 02/08/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de02/08/2006 a 02/10/2006, con-forme processo n0 1460/2006. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 02/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE VITAL ALVES DE LIMA, conforme processo n0 1454/06. | 00040722716400 | JOSE VITAL ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 02/08/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada ao servidor: ADAUTO B. DOS SANTOS, conforme processo n0 1455/2006 | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 02/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO, conforme processo n0 1454/06. | 00042387981472 | MANOEL DOS SANTOS SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 02/08/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada ao servidor: NIVALDO A. DE MACEDO, conforme processo n0 1455/2006 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 02/08/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 1454/06. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 03/08/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada ao servidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1478/2006 | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 03/08/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diarias, destinadas aoservidor: CLEBER VIEIRA DE FREITAS, conforme processo n0 1478/2006 | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 03/08/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo n0 1472/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 03/08/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: MARIA DAS GRACAS A DO PRADO, conforme processo n0 1471/2006 | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 03/08/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 6,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DAS GRACAS A. DO PRADO, conforme processo n0 1470/2006 | 00007929170306 | MARIA DAS GRACAS ALENCAR DO PRADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 03/08/2006 | 259.00 | 259.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo n0 1474/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 03/08/2006 | 259.00 | 259.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas a servidora: CLAUDIA N. TOSCANO, conforme processo n0 1474/2006 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 03/08/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 1474/2006 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 03/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: DANILO PEREIRA DE MIRANDA, conforme processo n0 1473/2006 | 00018572332472 | DANILO PEREIRA DE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 03/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 1475/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 03/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: FRANCISCA F. DE MORAIS, conforme processo n0 1475/2006 | 00029116929420 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 03/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE I. DA S. SOBRINHO, conforme processo n0 1475/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 03/08/2006 | 6025.00 | 6025.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de rede e equipamentos de informatica, perten-centes ao SINE, conforme pro-cesso n0 1423/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 04/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA R. DE A. FARIAS, conforme processo n0 1500/2006 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 04/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode fichas cadastrais, destina-das ao ALBERGUE SOCIAL DO ESTADO, conforme processo n0 1314/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 07/08/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1511/06. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 07/08/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEBER VIEIRA DE FREITAS, conforme processo n0 1511/06. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA,conforme processo n0 1490/2006 | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA, conforme processo n0 1483/06. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: PAULO DE ANDRADE C. RIBEIRO, conforme processo n0 1487/2006 | 00000254258468 | PAULO DE ANDRADE CAVALCANTI RIBEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 07/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE WALTER LIMA DA SILVA, conforme processo n0 1483/06. | 00044302690410 | JOSE WALTER LIMA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA, conforme processo n0 1487/2006 | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 1486/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 07/08/2006 | 223.00 | 223.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DO SOCORRO A. MELO, conforme processo n0 1487/2006 | 00016094298420 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FERREIRA DE LIRA, conforme processo n0 1486/06. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 1485/2006 | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 07/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. ANDRADE, conforme processo n0 1486/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: RITA DE CASSIA C. R. DE ASSIS,conforme processo n0 1485/2006 | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SILVANA MAGNA DA SILVA, conforme processo n0 1484/06. | 00033461139491 | SILVANA MAGNA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA, conforme processo n0 1485/2006 | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO, conforme processo n0 1484/06. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SERGIO SOARES MOURA REZENDE, conforme processo n0 1484/06. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 07/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE A. BATISTA, conforme processo n0 1485/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 07/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 1491/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 07/08/2006 | 223.00 | 223.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ, conforme processo n0 1492/2006 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 07/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 1491/06. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 07/08/2006 | 223.00 | 223.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1492/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 07/08/2006 | 223.00 | 223.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DE LOURDES C. NEVES, conforme processo n0 1492/2006 | 00014781301487 | MARIA DE LOURDES CORREIA GUEDES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 07/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA, conforme processo n0 1488/06. | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 07/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidora: LUCINALDO C. DOS SANTOS, conforme processo n0 1489/2006 | 00007960164703 | LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01566 | 08/08/2006 | 778.00 | 778.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (bebedouro), destinado a ASSESSORIA JURIDICA, conforme processo n0 1364/2006 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 09/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo n0 1524/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 09/08/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: LINA AGNES B. A. MAIA, conforme processo n0 1525/2006 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01573 | 09/08/2006 | 455.00 | 455.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL, destinado ao NU-CLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 1440/2006. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 09/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, referente aos SERVICOS de armariose colocacao de portas, no Gabinete da Secretaria, Coordenadora de Acao Social e Cantina, conforme processo n0 0827/2006 | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 09/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: UBIRAMAR S. PITA, conforme processo n0 1526/2006 | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 09/08/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: IVANILDA M. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1523/2006 | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 09/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S. DA SILVA, conforme processo n0 1523/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 09/08/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ALEXANDRE P. BRONZEADO, conforme processo n0 1527/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 09/08/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE L. P. HENRIQUES, conforme processo n0 1527/2006 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 09/08/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ALBERTO A. SABINO, conforme processo n0 1527/2006 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 09/08/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 1527/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 10/08/2006 | 293.60 | 293.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de encaderna-cao, para atender as necessidades desta pasta, conforme pro-cesso n0 1321/2006. | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01580 | 10/08/2006 | 1495.00 | 1495.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode formularios de NOTA DE EM-PENHO, destinado a gerencia financeira, conforme processo n01459/2006. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 10/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de refeicoes, destenina-dos ao tecnicos que estao par-ticipando da capacitacao do servico SENTINELA, conforme processo n0 1503/2006. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 10/08/2006 | 435.90 | 435.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de postagem, destinado aos Programas Sociais desta Secreta-ria, conforme processo n01361/2006. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01586 | 10/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (cafe eacucar), destinado ao SINE,conforme processo n0 1355/06. | 05567637000188 | DISTAK DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01582 | 10/08/2006 | 832.00 | 832.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode generos alimenticios (empa-das, pasteis, couxinhas, pao de queijo,etc,...), destinado as CRECHES, conforme processon0 920/2006. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01583 | 10/08/2006 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.08.06 a 10.10.2006, confor-me processo n0 1396/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01584 | 10/08/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de10.08.06 a 10.10.2006, confor-me processo n0 1396/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01581 | 10/08/2006 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL PERMANENTE (venti-ladores), destinado ao NUCLEODE CRECHES, conforme processo n0 1420/2006. | 07720023000110 | VENT & LUZ COM DE VE E LUMINAR LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 11/08/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diarias, destinadas aservidora: FILOMENA ELISA DE S PIGANATA, conforme processo n0 1534/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 11/08/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: ANA MARIA DE A SANTOS, coforme processo n0 1534/2006. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 11/08/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinadas aservidora: CLEDNA PATRICIO A VIEIRA, conforme processo n0 1534/2006 | 00037973487468 | CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 11/08/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: ALDALIAN S. MEDEIROS, conforme processo n0 1534/2006 | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 11/08/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: IVO DA S NUNES, conforme processo n0 1534/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 11/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ANTONIO F. F. NETO, conforme processo n0 1535/2006 | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 11/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: BENILDO M. DE CARVALHO, conforme processo n0 1535/2006 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 11/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO, conforme processo n0 1535/2006 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 11/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadaas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo n0 1535/2006 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 14/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 037/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPRODUTORES RURAIS DE RAMADA, para atender despesas com construcao de cisternas, conforme processo n0 0427/2005. | 08841736000102 | ASSOC DOS PROD RURAIS DE RAMANDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 14/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 037/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPRODUTORES RURAIS DE RAMADA, para atender despesas com construcao de cisternas, conformeprocesso n0 0427/2005. | 08841736000102 | ASSOC DOS PROD RURAIS DE RAMANDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01599 | 15/08/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15/08/2006 a 15/10/2006, con-forme processo n0 1543/2006. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 16/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA, conforme processo n0 1550/2006 | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 16/08/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1552/06. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 16/08/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA, conforme processo n0 1552/06. | 00037973487468 | CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 16/08/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSEFA ANGELA DA SILVA, conforme processo n0 1552/06. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 16/08/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEOMAR RODRIGUES DA SILVA, conforme processo n0 1552/06. | 00003105086498 | LEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 16/08/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ZELDA TERTO GOMES, conforme processo n0 1552/06. | 00003001038403 | ZELDA TERTO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 16/08/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO BARBOSA FREIRE NETO,conforme processo n0 1552/06. | 00001250942489 | FRANCISCO BARBOSA FREIRE NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 16/08/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: TEREZINHA DE L C FERREIRA, conforme processo n0 1556/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01600 | 16/08/2006 | 291.60 | 291.60 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de agua mineral, destinado a USA, conforme processo n01409/2006. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 16/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: CLEA MARIA ALENCAR FIGUEIREDO,conforme processo n0 1546/2006 | 00030000190497 | CLEA MARIA ALENCAR DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 16/08/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE ANTONIO DE A. IRMAO, conforme processo n0 1545/2006 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 16/08/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTconforme processo n0 1547/2006 | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 16/08/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: EDILMA G. DINIZ, conforme processo n0 1548/2006 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 16/08/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: Isa S. de Arroxelas Macedo, conforme processo n0 1556/2006 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 16/08/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA THEREZA D. LINS, conforme processo n0 1556/2006 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 16/08/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: Abilio de S. Sa, conforme processo n0 1556/2006 | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 16/08/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidora: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 1556/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 16/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 1553/2006 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 16/08/2006 | 223.00 | 223.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: RAIMUNDA L. C. URTIGA, conforme processo n0 1553/2006 | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 16/08/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: WASHINGTON A. LUSTOSA, conforme processo n0 1549/2006 | 00018586597449 | WASHINGTON ALVES LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 16/08/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aoservidor: LUCAS FLORENCIO, conforme processo n0 1551/2006 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 16/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALBERTO ALVES SABINO, conforme processo n0 1555/06. | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 16/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 1555/06. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 16/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGE TADEU F. DE SOUSA, conforme processo n0 1555/06. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 16/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 1555/06. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 17/08/2006 | 98.00 | 98.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aservidora: MARISTELA S. DE ALMEIDA, conforme processo n0 1559/2006 | 00044317743434 | MARISTELA SILVA ALMEIDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01626 | 17/08/2006 | 5515.05 | 5515.05 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde limpeza, destinado ao SINE,conforme processo n0 1357/06. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 18/08/2006 | 7220.00 | 7220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS graficos, destinados ao SINE,conforme processo n0 1359/06. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 22/08/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ALEXANDRE P. BRONZEADO, conforme processo n0 1565/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 22/08/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE L. P. HENRIQUES, conforme processo n0 1565/2006 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 22/08/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 1565/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 22/08/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aservidora: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo n0 1560/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 22/08/2006 | 27.00 | 27.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: JOSELIA F. DA SILVA, conforme processo n0 1560/2006 | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 22/08/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: EDIVALDO DE M. PEREIRA, conforme processo n0 1560/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 22/08/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: FRANCILENE N. DE MENEZES, conforme processo n0 1559/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 22/08/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: JAQUELYNE P. DE FARIAS, conforme processo n0 1559/2006 | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 22/08/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: EDVALDO DE M. PEREIRA, conforme processo n0 1559/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 22/08/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: ANA MARIA DE A. SANTOS, conforme processo n0 1564/2006 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 22/08/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DO SOCORRO M. OLIVEIRA, conforme processo n0 1564/2006 | 00011049030400 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 22/08/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: FRANCINEIDE R. V. SANTOS, conforme processo n0 1564/2006 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 22/08/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: ALDALIAN S. Medeiros, conforme processo n0 1564/2006 | 00029932904449 | ALDALIAN SOBREIRA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 22/08/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: ORLANDO N. RAIMUNDO, conforme processo n0 1564/2006 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01642 | 23/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23.08.06 a 23.10.06, conformeprocesso n0 1573/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01644 | 23/08/2006 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23.08.06 a 23.10.06, conformeprocesso n0 1573/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01645 | 23/08/2006 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23.08.06 a 23.10.06, conformeprocesso n0 1573/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01651 | 23/08/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de23.08.06 a 23.10.06, conformeprocesso n0 1558/2006. | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 23/08/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: EDNO G. ROLIM, conforme processo n0 1580/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 23/08/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: CLAUDIA N. TOSCANO, conforme processo n0 1580/2006 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 23/08/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1580/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 23/08/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 1579/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 23/08/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE A. FIDELIS, conforme processo n0 1579/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01652 | 24/08/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.08.06 a 24.10.06, conformeprocesso n0 1556/2006. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01653 | 24/08/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.08.06 a 24.10.06, conformeprocesso n0 1556/2006. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 24/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA THEREZA D. LINS, conforme processo n0 1586/2006 | 00042426189487 | MARIA THEREZA DIAS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 24/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: GEORGE T F DE SOUSA, conforme processo n0 1586/2006 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 24/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 1586/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 24/08/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE F. F. BARROS, conforme processo n0 1587/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 24/08/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 1587/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 24/08/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: FILOMENA E DE S PIGNATA, conforme processo n0 1585/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 24/08/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aservidora: CLEDNA P A VIEIRA, conforme processo n0 1585/2006 | 00037973487468 | CLEDNA PATRICIO ALVES VIEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 24/08/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aservidora: ANA MARIA DE A SANTOS, conforme processo n0 1585/2006 | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 24/08/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diarias, destinadas aoservidor: ADAUTO B. DOS SANTOS, conforme processo n0 1585/2006 | 00008676259453 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 24/08/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada ao servidor: SEVERINO S. DA SILVA, conforme processo n0 1585/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 25/08/2006 | 68240.00 | 68240.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 116/2006, firmado entre a SEDH/ASSOCIACAO BE-NEFICENTE CASA CAIADA, destinado a atender despesas com CUR-SOS, conforme proc. 1307/2006. | 00678625000107 | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA CAIADA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 25/08/2006 | 40000.00 | 40000.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 120/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC DOSPRODUTORES DE SISAL-APROSISAL,para atender despesas com CUR-SOS, conforme proc. 1306/2006. | 03721583000138 | ASSOC DOS PRODUTORES DE SISAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 25/08/2006 | 153600.00 | 153600.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 117/2006, firmado entre a SEDH/SENAI/DEPARTA-MENTO REGIONAL DA PARAIBA, destinado a atender despesas comCURSOS, conf. proc. 1308/2006. | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 28/08/2006 | 1130.40 | 1130.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 15,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JUSSARA VILARIM PIMENTEL, conforme processo n0 1603/06. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 28/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo n0 1605/06. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 28/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS, conforme processo n0 1605/06. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 28/08/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 1605/06. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 28/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO BARBOSA CORREIA,conforme processo n0 1606/06. | 00042760267415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CORREIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 28/08/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1604/06. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 28/08/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEBER VIEIRA DE FREITAS, conforme processo n0 1604/06. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 28/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: AMANDA LOURDES P. F. DA COSTA,conforme processo n0 1602/06. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 29/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SAIONARA FERREIRA DE A. SANTOSconforme processo n0 1614/06. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 29/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEIDE DE LIMA SPINNELLIS, conforme processo n0 1614/06. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 29/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEONARDO STRESS DE M. LINS, conforme processo n0 1614/06. | 00009567291420 | GEONARDO STRESS DE MEDEIROS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 29/08/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 1614/06. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 29/08/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR, conforme processo n0 1609/06. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 29/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo n0 1609/06. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 29/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 1609/06. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 29/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 1615/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 29/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: CLEIDE DE L. SPINELIS, conforme processo n0 1615/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 29/08/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MARCUS TULIO DA C. PALDILHA, convenio n0 1615/2006. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 29/08/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1615/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 29/08/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA LUCIA P. COSTA, conforme processo n0 1610/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 29/08/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ALBERTO ALVES SABINO, conforme processo n0 1610/2006 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 29/08/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 1610/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 30/08/2006 | 630.00 | 630.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ASSINATURA DE JORNAL, con-forme processo n0 1129/2006. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 30/08/2006 | 1100.40 | 1100.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde revelacao de fotos, destinado a Assessoria de Imprensa,conforme processo n0 1391/06. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 30/08/2006 | 19.20 | 19.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde plotagem colorida, destina-do ao Setor de Engenharia, conforme processo n0 1543/2006. | 07768847000160 | MARIA DAS GRACAS GRISI DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 30/08/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 1619/06. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 30/08/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1619/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 30/08/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIETE VIANA DE SOUZA, conforme processo n0 1620/06. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 30/08/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCIENE VIEIRA DA C. PIMENTA, conforme processo n0 1621/06. | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 30/08/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: CRISTINA ARRUDA R S FIGUEIREDOconforme processo n0 1622/06. | 00047347090415 | CRISTINA ARRUDA RAMALHO S DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01692 | 30/08/2006 | 204.68 | 204.68 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde agua mineral em garrafao de20 litros, conforme processon0 1561/2006. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 30/08/2006 | 77516.00 | 77516.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 121/2006, firmado entre a SEDH/ORG SOCIAL PA-RA O DES SUST E CAPACITACAO - ODESC, destinado a atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 1305/2006. | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01701 | 30/08/2006 | 5441.66 | 5441.66 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde expediente, destinado aoSINE, conforme processo n01356/2006. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01702 | 30/08/2006 | 6745.00 | 6745.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde informatica, destinado aoSINE, conforme processo n01358/2006. | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01703 | 30/08/2006 | 95.00 | 95.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(lamina de limpeza do cilindroda maquina copiadora), destinado ao SINE, conforme processon0 1360/2006. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 30/08/2006 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde vale transportes, destinadoao Nucleo de Creches, conformeprocesso n0 1571/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 31/08/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: ISA S. DE A. MACEDO, conforme processo n0 1626/2006 | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 31/08/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, conforme processo n0 1626/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 31/08/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: LENILTON B. DE SOUZA, conforme processo n0 1626/2006 | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 31/08/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destindas aoservidor: ROBERTO DE F. DA SILVA, conforme processo n0 1626/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 01/09/2006 | 602.00 | 602.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: RIVALDO JOAO REGIS, conforme processo n0 1528/2006 | 00020570570468 | RIVALDO JOAO REGIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 01/09/2006 | 2068.17 | 2068.17 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de passagens aereas, destinadas ao SINE, conforme pro-cesso n0 1352/2006. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 04/09/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo n0 1649/06. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 04/09/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1649/06. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 04/09/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1649/06. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 04/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO NASCIMENTO SILVAconforme processo n0 1648/06. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 04/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA, conforme processo n0 1648/06. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 04/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL GOMES DA SILVA, conforme processo n0 1648/06. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 04/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 1648/06. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Tomada de Preço | 01717 | 04/09/2006 | 880.00 | 880.00 | Valor que ora empenhamos, referente a parte do Contrato deFornecimento n0 122/2006, fir-mado entre a SEDH/A FIRMA RO-GER GAS LTDA, para atender despesas com aquisicao de gas bu-tano, destinado aos CSUs e aoAlbergue Social do Estado, conforme processo n0 1155/2006. | 05401259000168 | ROGER GAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01718 | 05/09/2006 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL PERMANENTE (impressoras Laser-jet modelo HP 1022 monocromatica), destinadas a Gerencia Ad-ministrativa e Gerencia Finan-ceira, conforme processo n01570/2006. | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01720 | 06/09/2006 | 799.00 | 799.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL (compensado, lam. plast., etc)destinado ao Nucleo de Crechesconforme processo n0 1569/06. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01744 | 06/09/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.09.06 a 06.11.06, conforme processo n0 1663/2006 | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 06/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de recarga de extinto-res, destinados as Creches doPrograma Vida Crianca na Cida-de de Campina Grande, conformeprocesso n0 1514/2006. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 06/09/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aservidora: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1658/2006 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 06/09/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: JOSE F. F. BARROS, conforme processo n0 1665/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 06/09/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: GERALDO P. DOS SANTOS, conforme processo n0 1665/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 06/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: NURCIA S. DE BRITO, conforme processo n0 1659/2006 | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 06/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: GEONARDO S. DE M. LINS, conforme processo n0 1659/2006 | 00009567291420 | GEONARDO STRESS DE MEDEIROS LINS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 06/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ M. M. FRANCO, conforme processo n0 1659/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 06/09/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 1667/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 06/09/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 1667/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 06/09/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: GERALDO P. DOS SANTOS, conforme processo n0 1667/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 06/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 1666/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 06/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: CLEIDE DE L. SPINELIS, conforme processo n0 1666/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 06/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIGRID FARIAS F. DE CARVALHO, conforme processo n0 1660/06. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 06/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: JEANETE F. DE SOUZA, conforme processo n0 1666/2006 | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 06/09/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS S. C JUNIORconforme processo n0 1660/06. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 06/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JURANDIR P. ALVES, conforme processo n0 1666/2006 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 06/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES DOS S. LIMA, conforme processo n0 1660/06. | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 06/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1660/06. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 06/09/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao realizado em aparelho de ar condicionado, per-tencente a DMP, conforme pro-cesso n0 0845/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 06/09/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do sistema SIGAE doSINE, conforme processo n01576/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01722 | 06/09/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE, na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 1641/2006. | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01724 | 06/09/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo n0 1640/06. | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01726 | 06/09/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de santa Rita, con-forme processo n0 1642/2006. | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01728 | 06/09/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,da cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1644/2006. | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01731 | 06/09/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de Guarabira, con- forme processo n0 1643/2006. | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01734 | 06/09/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL no posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 1639/2006. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01736 | 06/09/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 1645/2006. | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01750 | 11/09/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11.09.06 a 11.11.06, conformeprocesso n0 1634/2006. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01751 | 11/09/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11.09.06 a 11.11.06, conformeprocesso n0 1634/2006. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01748 | 11/09/2006 | 265.00 | 265.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (rolamento, reten-tor, trava de porta,etc...), destinado ao NUCLEO DE CRECHESconforme processo n0 1509/2006 | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 11/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a confec-cao de pecas artesanais em ma-deira para ornamentacao, destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processo n0 1533/2006. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01753 | 11/09/2006 | 1385.00 | 1385.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com a confec-cao de pecas artesanais em ma-deira para ornamentacao, destinado ao NUCLEO DE CRECHES, conforme processo n0 1533/2006. | 00006431026470 | JOSE LUIZ PORFIRIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01755 | 12/09/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de12.09.06 a 12.10.06, conformeprocesso n0 1654/2006. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01756 | 12/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de12.09.06 a 12.10.06, conforme processo n0 1654/2006. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01754 | 12/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com FORNECI-MENTO de cafe e acucar, desti-nado ao SINE, conforme proces-so n0 1355/2006. | 07621015000116 | GLOBO COMERCIO DE CEREAIS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 12/09/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 12/09/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 1657/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 12/09/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 1657/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 12/09/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA, conforme processo n0 1656/06. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 12/09/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALBERTO WAGNER S. DE ARAUJO, conforme processo n0 1656/06. | 00002110833483 | ALBERTO VAGNER DE SOUSA DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 12/09/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE WALTER LIMA DA SILVA, conforme processo n0 1656/06. | 00044302690410 | JOSE WALTER LIMA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 12/09/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS, conforme processo n0 1656/06. | 00007960164703 | LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 12/09/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 1656/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 13/09/2006 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com forneci-mento de refeicoes, conforme processo n0 1318/2006. | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01767 | 13/09/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia nA Divi-sao de suprimento, Nucleo de Producao de Alimentos e no Centro Integrado de Cruz das Ar-mas, conf. proc. n0 1589/2006. | 00007118124460 | ALISSON DA SILVA MONTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 13/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 1685/06. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 13/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES,conforme processo n0 1685/06. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 13/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 1685/06. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 13/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1685/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01765 | 13/09/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.09.06 a 13.11.06, conformeprocesso n0 1683/2006. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 01768 | 13/09/2006 | 465.00 | 465.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode um carro plataforma para carga, 04 rodas, em material ferro galvanizado, capacidade para 400kg, conforme processon0 1512/2006. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 01769 | 13/09/2006 | 680.00 | 680.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode carro tabular para armazem,capacidade maxima para 300kg, com duas rodas, destinado aDivisao de Suprimentos - Almo-xarifado do CICA, conforme processo n0 1512/2006. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 14/09/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LINA AGNES B. AZEVEDO MAIA, conforme processo n0 1691/06. | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 14/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARGARIDA G. DE A. PADILHA, conforme processo n0 1693/2006 | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 14/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: FILOMENA E. DE S. PIGANATA, conforme processo n0 1693/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 14/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ROMULO B. QUEIROZ, conforme processo n0 1693/2006 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 14/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO ANGELO JANUARIO, conforme processo n0 1688/06. | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 14/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conforme processo n0 1693/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 14/09/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 1688/06. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 14/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA T. J. DE ALMEIDA, conforme processo n0 1687/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 14/09/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: EDNO G. ROLIM, conforme processo n0 1701/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 14/09/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aservidora: CLAUDIA N. TOSCANO, conforme processo n0 1701/2006 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 14/09/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE B. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1701/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 14/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: REGIA M. E. DOS SANTOS, conforme processo n0 1689/2006 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 14/09/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: VANESSA F. E. DOS SANTOS, conforme processo n0 1689/2006 | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 14/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO, conforme processo n0 1702/06. | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 14/09/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conforme processo n0 1689/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 14/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO M. DE CARVALHO, conforme processo n0 1702/06. | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 14/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO CELSO L. DE SOUZA, conforme processo n0 1702/06. | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 14/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo n0 1702/06. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 14/09/2006 | 349.00 | 349.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 1692/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 14/09/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde locacao de maquina copiado-ra, destinada ao SINE, confor-me processo n0 1676/2006. MES DE AGOSTO/2006 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 14/09/2006 | 384.00 | 384.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica, des-tinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 1675/2006. MES DE AGOSTO/2006 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 14/09/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doposto do SINE em Joao Pessoa, conforme processo n0 1677/06. MES DE AGOSTO/2006 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 14/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 1694/06. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 14/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 1694/06. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 14/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 1694/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 14/09/2006 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA, conforme processo n0 1697/06. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 14/09/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 1697/06. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 14/09/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA, conforme processo n0 1696/06. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 14/09/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 1696/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 14/09/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GLACIA FREITAS SANTOS, conforme processo n0 1695/06. | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 14/09/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 1695/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 15/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: UBIRAMAR S. PITA, conforme processo n0 1706/2006 | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 15/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARINALDA T. VIRGINIO, conforme processo n0 1706/2006 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 15/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALBERTO ALVES SABINO, conforme processo n0 1690/06. | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 15/09/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: ALBERTO A. SABINO, conforme processo n0 1690/2006 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 15/09/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: ALEXANDRE P. BRONZEADO, conforme processo n0 1690/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 15/09/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: DILERMANDO V. DE L. SILVA, conforme processo n0 1690/2006 | 00054938414449 | DILERMANDO VIEIRA DE LIMA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 15/09/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinados aoservidor: JOSE I. DA S. SOBRINHO, conforme processo n0 1690/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 18/09/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NADYJALA KIRLA DA S. SOARES, conforme processo n0 1696/06. | 00003979612430 | NADYJALA KIRLA DA SILVA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 18/09/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1715/06. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 18/09/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IRIJANE DE CARVALHO G. HONORIOconforme processo n0 1715/06. | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONORIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 18/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEBER VIEIRA DE FREITAS, conforme processo n0 1715/06. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 19/09/2006 | 176.85 | 176.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n01616/2006. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 19/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: CLEIDE DE LIMA SPINELIS, conforme processo n0 1709/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 19/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 1709/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 19/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 1709/2006 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 20/09/2006 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode VALES TRANSPORTES, destina-do a USA, conforme processo n01651/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 20/09/2006 | 360.45 | 360.45 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de encadernacao e platagem deprojeto em papel sulfite, con-forme processo n0 1704/2006. | 03276499000233 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 20/09/2006 | 190.00 | 190.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de manutencao em um a-parelho de ar condicionado, que pertence a sala de licita-cao, conforme processo n0 890/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01826 | 20/09/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com conserto de monitores pertecente a estapasta, conforme processo n01681/2006. | 00076859312491 | HUMBERTO NUNES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 20/09/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: JOSE FLAVIO F. BARROS, conforme processo n0 1726/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 20/09/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1730/2006 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 20/09/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: MARIA HELENA P. MACEDO, conforme processo n0 1730/2006 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 20/09/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: JOSE I. DA S. SOBRINHO, conforme processo n0 1730/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 20/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 1729/06. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 20/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1729/06. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 20/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SAIONARA F. DE ARAUJO SANTOS, conforme processo n0 1729/06 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 20/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IVO DA SILVA NUNES, conforme processo n0 1729/06. | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01827 | 20/09/2006 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (torneiras, esmal-te, cadeado, lampada,etc...), destinado a Coordenacao de Educacao Infantil, conforme pro-cesso n0 1513/2006. | 04956498000111 | EMANUELA VAZ DE CARVALHO - CARV CONSTRUC |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 20/09/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: EDIVALDO DE M. PEREIRA, conforme processo n0 1728/2006 | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 20/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo n0 1727/06. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 20/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSELIA FERREIRA DA SILVA, conforme processo n0 1727/06. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 20/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS, conforme processo n0 1727/06. | 00001275228402 | JAQUELYNE PEREIRA DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 20/09/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 1727/06. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01823 | 20/09/2006 | 2405.00 | 2405.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aconfeccao de pecas em madeira destinadas a CRECHES Carla Me-deiros, Anita Cabral e Ana Paula, conforme processo n0 1466/2006. | 00064633225472 | JOSE ANTONIO DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 21/09/2006 | 1075.00 | 1075.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas na confeccao de placas em inox e em acrili-co adesivada, destinadas a CRECHE Carla Medeiros, conformeprocesso n0 1467/2006. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01850 | 21/09/2006 | 6124.24 | 6124.24 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode UTENSILIOS DOMESTICOS, des-tinados a CRECHES, Anita Ca-bral, Carla Medeiros, Ana Pau-la e Tereza Gioia, conforme processo n0 1468/2006. | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 21/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: NALFRA MARIA DE Q. S. BATISTA,conforme processo n0 1725/2006 | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 21/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DO SOCORRO T. DE CARVALHconforme processo n0 1725/2006 | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 21/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 1725/2006 | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 21/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, conforme processo n0 1725/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 21/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: FABIO V. CAMARA, conforme processo n0 1724/2006 | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 21/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: THIAGO B. LUCENA, conforme processo n0 1724/2006 | 00006527689462 | THIAGO BELMONT LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 21/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE A. BATISTA, conforme processo n0 1724/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 21/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 1723/2006 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01856 | 22/09/2006 | 5550.00 | 5550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde cafe e acucar, destinado aoSINE, conforme processo n01355/2006. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 22/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: JEANETE F. DE SOUZA, conforme processo n0 1739/2006 | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 22/09/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 1741/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 22/09/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: GERALDO P. DOS SANTOS, conforme processo n0 1741/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 22/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DO SOCORRO B. CORREIA, conforme processo n0 1735/2006 | 00042760267415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CORREIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01855 | 22/09/2006 | 3675.00 | 3675.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com confeccaode (bercarios) em madeira tipolouro, medindo 1,30 x 0,60, destinado as CRECHES Maria Amelia e Jose Joffily, conformeprocesso n0 1627/2006. | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01863 | 25/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o CONTRA-TO n0 123/2006, firmado entrea SEDH/ VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, referente ao fornecimen-to de equipamentos e materialpermanente, para as CRECHES doPrograma Vida Crianca, confor-me processo n0 0168/2006. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 25/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO, conforme processo n0 1740/06. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 25/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALBERTO ALVES SABINO, conforme processo n0 1740/06. | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 25/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, conforme processo n0 1740/06. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 25/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1740/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 25/09/2006 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO NEVES DE O. JUNIOR, conforme processo n0 1743/06. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 25/09/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1743/06. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 26/09/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo n0 1748/2006 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 26/09/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: PAULO DE A. C. RIBEIRO, conforme processo n0 1750/2006 | 00000254258468 | PAULO DE ANDRADE CAVALCANTI RIBEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 26/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA ESTELA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1750/2006 | 00013203835487 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 26/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ, conforme processo n0 1750/2006 | 00013251970410 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 26/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL N. NETO, conforme processo n0 1750/2006 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 26/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 1749/2006 | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 26/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: LUZINETE S. DE LIMA, conforme processo n0 1749/2006 | 00020571402453 | LUZINETE SOUZA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 26/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL N. NETO, conforme processo n0 1749/2006 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 28/09/2006 | 63396.00 | 63396.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 125/2006,firmado entre a SEDH/COONAP, destinado a atender despesascom CURSOS, conforme processo n0 1381/2006. | 70064142000106 | COOP DE TRAB M APOIO AS ORG A PROMOCAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 28/09/2006 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GERALDO NEVES DEO. JUNIOR, conforme processo n0 1761/06. | 00016020472434 | GERALDO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 28/09/2006 | 332.00 | 332.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NADJA DE BRITO DIAS, conforme processo n0 1761/06. | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 28/09/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 1761/06. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 28/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo n0 1757/06. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 28/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, conforme processo n0 1757/06. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 28/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGE TADEU F. DE SOUSA, conforme processo n0 1757/06. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 28/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 1758/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 28/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1757/06. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 28/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1758/2006 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 28/09/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDNO GUDES ROLIM, conforme processo n0 1759/06. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 28/09/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: CLEIDE DE L. SPINELIS, conforme processo n0 1758/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 28/09/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 1759/06 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 28/09/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA HELENA P. MACEDO, conforme processo n0 1758/2006 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 28/09/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conforme processo n0 1758/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01888 | 28/09/2006 | 277.22 | 277.22 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode agua mineral, destinado aUSA, conforme processo n0 1705/2006. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 02/10/2006 | 403.00 | 403.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: JUSSARA VILARIM PIMENTEL, conforme processo n0 1770/2006 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 03/10/2006 | 10240.00 | 10240.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 124/2006firmado entrea SEDH/ICAPE, destinado a atender despesascom CURSOS, conforme processo n0 1331/2006. | 06123000000165 | ICAPE INSTITUTO DE CAP AO PRIM EMPREGO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 03/10/2006 | 21360.00 | 21360.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 128/2006,firmado entre a SEDH/FUNAD, para atendee despesas com CURSOSconforme processo n0 1328/2006 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 03/10/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RAIMUNDA LINHARES C. URTIGA, conforme processo n0 1772/06. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 03/10/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA, conforme processo n0 1772/06. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 03/10/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO, conforme processo n0 1772/06. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 03/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 1772/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 03/10/2006 | 7950.00 | 7950.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conservacao e limpeza dopredio do SINE, em Joao Pessoaconforme processo n0 1678/06. | 07613708000167 | ABSOLUTA SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 03/10/2006 | 15360.00 | 15360.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 135/2006,firmado entre a SEDH/AGEMTE, destinado a atender despesascom CURSOS, conforme processon0 1323/2006. | 41202557000192 | AGENTE ASSES DE GRUPO ESP MULT TEC EXT |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01898 | 03/10/2006 | 5890.00 | 5890.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com o Contra-to n0 141/2006, firmado entrea SEDH/A FIRMA INCOMEL - INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA, referente ao fornecimento de equipamentos e material perma-nente, para a CRECHES do Pro-grama Vida Crianca, conf. procn0 0168/2006. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01902 | 04/10/2006 | 751.93 | 751.93 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (cola, verniz, re-movedor, etc...), destinado aoNUCLEO DE CRECHES, conforme processo n0 1540/2006. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01900 | 04/10/2006 | 32961.60 | 32961.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 142/2006, firmado entre a SEDH/A FIRAM ATERNATIVA MERC ATAC DE PROD LTDA, desti-nado aquisica de KITS DE FERRAMENTAS para Construcao de Cis-ternas, conforme processo n00593/2006. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01901 | 04/10/2006 | 29930.04 | 29930.04 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 143/2006, firmado en-tre a SEDH/A FIRMA ELIANA DEBRITO - SOS CONTRUCOES, para atender despesas com aquisicaode KITS DE FERRAMENTAS, para construcao de cisternas, conf.proc. 0593/2006. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 04/10/2006 | 377.25 | 377.25 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO e postagem para atender as necessidades dosProgramas Sociais desta pasta,conforme processo n0 1717/2006 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 04/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JORGE ARAUJO DA SILVA, conforme processo n0 1771/2006 | 00049083813487 | JORGE ARAUJO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 04/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: DAMIAO RAMALHO ALVES, conforme processo n0 1779/2006 | 00046754229420 | DAMIAO RAMALHO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 04/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: IRAN STENIO BARBOSA, conforme processo n0 1780/2006 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 04/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA LUIZA P. SALES, conforme processo n0 1781/2006 | 00014354616149 | MARIA LUZIA PEREIRA SALES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 04/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: ANA MARCIA DE M. S. CRUZ, conforme processo n0 1782/2006 | 00037975579491 | ANA MARCIA DE MORAIS SANTA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 04/10/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE HELDO SANTOS, conforme processo n0 1783/2006 | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 04/10/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA DAS N. G. BARRETO, conforme processo n0 1785/2006 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 04/10/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aservidora: EDNA ELZA A. FERREIRA, conforme processo n0 1786/2006 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 04/10/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aoservidor: RICARDO IDEMARQUE SILVA, conforme processo n0 1787/2006 | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 04/10/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aservidora: EDILMA GARCIA DINIZ, conforme processo n0 1788/2006 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 04/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE ADRIANO DA SILVA, conforme processo n0 1778/2006 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 04/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA MADALENA DE ARAUJO, conforme processo n0 1784/2006 | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 05/10/2006 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 1791/2006 | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 05/10/2006 | 805.00 | 805.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aservidora: IRIJANE DE C. G. HONORIO, conforme processo n0 1791/2006 | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONORIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 05/10/2006 | 270.00 | 270.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: CLEBER V. DE FREITAS, conforme processo n0 1791/2006 | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 06/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SAIONARA FERREIRA A DOS SANTOSconforme processo n0 1800/06. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 06/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1800/06. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 06/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDIVIRGEM ARAUJO DA SILVA, conforme processo n0 1800/06. | 00004518483812 | EDIVIRGEM ARAUJO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 06/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1800/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 06/10/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 1801/06. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 06/10/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SIGRID F. F. DE CARVALHO, conforme processo n0 1799/2006 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 06/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DE LOURDES DOS S. LIMA, conforme processo n0 1799/2006 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 06/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JURANDIR PEREIRA ALVES, conforme processo n0 1799/2006 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 06/10/2006 | 310.00 | 310.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F. BARROS, conforme processo n0 1798/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 06/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JONH BRAUN DE O. SOARES, conforme processo n0 1798/2006 | 00004849648444 | JOHN BRAUN DE OLIVEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 06/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO S. DA SILVA, conforme processo n0 1798/2006 | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 09/10/2006 | 819.65 | 819.65 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO eventual de postagem para atender aos Pro-gramas Sociais desta pasta, conforme processo n0 1792/2006 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01929 | 09/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.06 a 09.12.06, conformeprocesso n0 1809/2006 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 09/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.06 a 09.12.06, conformeprocesso n0 1809/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 09/10/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de escotamento de fossa na CRECHE Nenzinha Cunha Lima, situada no Conj. Ibiapina, Bairro das Industrias, conforme pro-cesso n0 1712/2006. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 09/10/2006 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas co LOCACAO deum onibus por um periodo de 60(sessenta) dias, para transportar criancas da CRECHE Boa Es-peranca para a CRECHE DomingosSavio do Programa Vida Criancaconforme processo n0 1555/2006 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 09/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacaode 01 (um) caminhao para transportar generos alimenticios, material de higiene e limpeza e equipamentos, para o munici-pio de C. Grande-Pb, destinadoas CRECHES do Programa Vida Crianca, conf. proc. 1745/2006 | 08040058000170 | ROSINEIDE DE SOUZA GOMES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01936 | 09/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas na contrata-cao de um reboque para efetuaro transporte de dois fornos das Conzinhas Comunitarias nosNPAs do Geisel e Mandacaru, conforme processo n0 1732/2006 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01930 | 09/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.06 a 09.12.06, conformeprocesso n0 1809/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01932 | 09/10/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.06 a 09.12.06, conformeprocesso n0 1744/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01933 | 09/10/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de09.10.06 a 09.12.06, conformeprocesso n0 1744/2006 | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01937 | 09/10/2006 | 720.00 | 720.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas na recupera-cao de assento e encosto em cadeiras de palha, pertencenteao NUCLEO DE CRECHES, conformeprocesso n0 1554/2006. | 00002338668413 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01938 | 09/10/2006 | 1381.00 | 1381.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas na confeccao de material domestico (pano para geladeira, fogao, bandeja, etc...), destinado ao NUCLEODE CRECHES, conforme processon0 1734/2006. | 00016052030410 | MARIA DE FATIMA LEITE MELO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 10/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ARETA FELIX, conforme processo n0 1819/06. | 00002043307428 | ARETA FELIX |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 10/10/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO FARIAS BARROS, conforme processo n0 1833/06. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 10/10/2006 | 147.00 | 147.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA HELENA P. MACEDO, conforme processo n0 1821/2006 | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 10/10/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 1833/06. | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 10/10/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: AMANDA DE L. P. F. DA COSTA, conforme processo n0 1821/2006 | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 10/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNO GUEDES ROLIM, conforme processo n0 1824/06. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 10/10/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conforme processo n0 1821/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 10/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLAUDIA NOVAIS TOSCANO, conforme processo n0 1824/06. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 10/10/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1824/06. | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 10/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA RODRIGUES DE A. FARIAS, conforme processo n0 1811/06. | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 10/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: CLEIDE DE LIMA SPINELIS, conforme processo n0 1813/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 10/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOLANGE F. BARBOSA, conforme processo n0 1811/06. | 00071340378434 | MARIA SOLANGE FIRMINO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 10/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO P. DE LIMA, conforme processo n0 1812/2006 | 00061636339468 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 10/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO,conforme processo n0 1816/06. | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 10/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA LUZIA DA N. COSTA, conforme processo n0 1817/2006 | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 10/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SUELITA DE AZEVEDO X. LOPES, conforme processo n0 1818/06. | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 10/10/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA DE FATIMA S. DE LIMA, conforme processo n0 1820/2006 | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 10/10/2006 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA CLARISSA B. COSTA, conforme processo n0 1822/2006 | 00056992793420 | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 10/10/2006 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 diarias, destinadas aservidora: JUSSARA V. PIMENTEL, conforme processo n0 1822/2006 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 10/10/2006 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA LOURDES G. SANTOS, conforme processo n0 1822/2006 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 10/10/2006 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 diarias, destinadas aservidora: VALERIA B. DE B. LIMA, conforme processo n0 1822/2006 | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 10/10/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aservidora: CLAUDIA N. TOSCANO, conforme processo n0 1814/2006 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 10/10/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1814/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 10/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1825/06. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 10/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOILTON FEITOSA NUNES, conforme processo n0 1825/06. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 10/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROMULO BEZERRA QUEIROZ, conforme processo n0 1825/06. | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 10/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 1825/06. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 10/10/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: EDNO G. ROLIM, conforme processo n0 1814/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 11/10/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA LUCIA P. COSTA, conforme processo n0 1823/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 11/10/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ALBERTO A. SABINO, conforme processo n0 1823/2006 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 11/10/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: DILERMANDO V. DE L. SILVA, conforme processo n0 1823/2006 | 00054938414449 | DILERMANDO VIEIRA DE LIMA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 11/10/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 1823/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 11/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ALEXANDRE P. BRONZEADO, conforme processo n0 1815/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 11/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE L. P. HENRIQUES, conforme processo n0 1815/2006 | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 11/10/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 1815/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 11/10/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: VERA LUCIA M. DE ALMEIDA, conforme processo n0 1840/2006 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 11/10/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas a servidora: ANA FLAVIA FIRMINO, conforme processo n0 1841/2006 | 00001004011474 | ANA FLAVIA FIRMO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01978 | 16/10/2006 | 3460.00 | 3460.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de placas de indicacao e recuperacao de placaluminosa, destinadas ao Nucleode Creches, conforme processon0 1731/2006. | 00028874994400 | ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 16/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JEANETE FRANCA DE SOUZA, conforme processo n0 1815/06. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 16/10/2006 | 34848.00 | 34848.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 129/2006,firmado entre a SEDH/CENITUR, destinado atender despesas comCURSOS, conforme processo n01324/2006. | 08580516000164 | CENTRO DE INICIATIVA TURISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 16/10/2006 | 20480.00 | 20480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 131/2006,firmado entre a SEDH/GETEC, para atender despesas com CUR-SOS, conforme processo n0 1330/2006. | 01228887000132 | GETEC GRUPO ESP EM TEC E EXT COMUNITARIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 16/10/2006 | 52633.60 | 52633.60 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 132/2006,firmado entre a SEDH/MJ CURSOS& CONSULTORIA, destinado aten-der despesas com CURSOS, con-forme processo n0 1332/2006. | 04822299000110 | M J CURSOS E CONSULTORIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 16/10/2006 | 205337.00 | 205337.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 155/2006,firmado entre a SEDH/CENDAC, destinado a atender despesas com CURSOS, conforme processon0 1380/2006. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 16/10/2006 | 99532.80 | 99532.80 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 138/2006,firmado entre a SEDH/SENAT, destinado a atender despesas com CURSOS, conforme processo | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 16/10/2006 | 7680.00 | 7680.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 133/2006,firmado entre a SEDH/ASSOC COMDE APOIO AO CARENTE-ACAC, des-tinado a atender despesas comCURSOS, conforme processo n01336/2006. | 08354649000112 | ASSOC COMUNITARIA DE APOIO AO CARENTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 17/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO ASSIS S. C. JUNIOR, conforme processo n0 1859/06. | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 17/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DAS GRACAS DE M. BARBOSAconforme processo n0 1859/06. | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 17/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 1859/06. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 17/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, conforme processo n0 1862/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 17/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA R. A. FARIAS, conforme processo n0 1862/2006 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 17/10/2006 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: ADRIANO DIAS DE ARAUJO, conforme processo n0 1843/2006 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 17/10/2006 | 70.00 | 70.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,0 diaria, destinada aoservidor: EDSON DA SILVA DE FIGUEIREDO, conforme processo n0 1842/2006 | 00002786706440 | EDSON DA SILVA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 17/10/2006 | 123.00 | 123.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: ANTONIO ELIAS DA SILVA, conforme processo n0 1835/2006 | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 17/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: MARGARIDA G. DE A. PADILHA, conforme processo n0 1874/2006 | 00064582370497 | MARGARIDA GALVAO DE ARAUJO PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 17/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: FILOMENA E. DE S. PIGANATA, conforme processo n0 1874/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 17/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: JUSSARA A. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1874/2006 | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 17/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: ROMULO B. QUEIROZ, conforme processo n0 1874/2006 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 17/10/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE I. DA S. SOBRINHO, conforme processo n0 1874/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02001 | 18/10/2006 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de 18.10.06 a 18.12.06, conforme processo n0 1827/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 18/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: DIVA A. B. FERREIRA, conforme processo n0 1857/2006 | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 18/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DA LUZ S. CARVALHO, conforme processo n0 1857/2006 | 00016188918472 | MARIA DA LUZ SILVA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 18/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aMARIA LAUDECI AQUINO, conforme processo n0 1857/2006 | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 18/10/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo n0 1857/2006 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 18/10/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: JOSE RIBEIRO DA SILVA, conforme processo n0 1844/2006 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02011 | 18/10/2006 | 116.00 | 116.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (interruptor e lampadas), destinado ao predio doSINE de Guarabira-Pb, conformeprocesso n0 1756/2006. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 18/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA TEREZA J. DE ALMEIDA, conforme processo n0 1861/2006 | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 18/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA R. A. FARIAS, conforme processo n0 1861/2006 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE A FARIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 18/10/2006 | 20480.00 | 20480.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 127/2006,firmado entre a SEDH/ COLONIA DOS PESCADORES ANDRE VIDAL DENEGREIROS Z3, destinado a atender despesas com CURSOS, con-forme processo n0 1325/2006. | 70118930000120 | COLONIA DE PESCAD ANDRE VITAL DE NEGREIR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 18/10/2006 | 217.50 | 217.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode VALES TRANSPORTES, destina-do a Coordenadoria de Acao Co-munitaria, conforme processo n0 1777/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 18/10/2006 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde conserto de equipamento deData Show, destinado ao Setorde Informatica, conforme pro-cesso n0 0612/2006. | 41153669000109 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02000 | 18/10/2006 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de 18.10.06 a 18.12.06, conforme processo n0 1827/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 18/10/2006 | 488.00 | 488.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F. BARROS, conforme processo n0 1873/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 18/10/2006 | 488.00 | 488.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: MIQUEIAS C. DOS ANJOS, conforme processo n0 1863/2006 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 18/10/2006 | 34.00 | 34.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aservidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 1858/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 18/10/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: JOSE I. S. SOBRINHO, conforme processo n0 1858/2006 | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 19/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 1875/06. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 19/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 1875/06. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 19/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. ANDRADE, conforme processo n0 1875/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 19/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 1877/06. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 19/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 1877/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 19/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RENNIA SOREL MOURA, conforme processo n0 1877/06. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 19/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 1877/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 19/10/2006 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VIRIATO CAMARA, conforme processo n0 1876/06. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 19/10/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 1876/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 19/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ANTONIO DOS S. LIMA, conforme processo n0 1882/06. | 00075769980753 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 19/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. ANDRADE, conforme processo n0 1882/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02035 | 19/10/2006 | 5202.00 | 5202.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde tapetes personalizados, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 1521/2006. | 07812190000190 | JML COMERCIO E SERVICO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02036 | 19/10/2006 | 2430.00 | 2430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pneus, destinados aos veiculos do SINE, conforme processon0 1661/2006. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 19/10/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede de informatica do SI-NE, conforme processo n01794/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 19/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALDACY DE PAIVA COSTA, conforme processo n0 1888/06. | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 19/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 1888/06. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 19/10/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NOBERTO COELHO DE ARAUJO, conforme processo n0 1888/06. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 19/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SAIONARA FERREIRA A DOS SANTOSconforme processo n0 1889/06. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 19/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA CRISTINA MEDEIROS, conforme processo n0 1889/06. | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 19/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEIDE DE LIMA SPINELLI, conforme processo n0 1889/06. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 19/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo n0 1889/06. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 19/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA, conforme processo n0 1889/06. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 20/10/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 1897/06. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 20/10/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALBERTO ALVES SABINO, conforme processo n0 1897/06. | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 20/10/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARISTELA RIBEIRO DA SILVA, conforme processo n0 1897/06. | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 20/10/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO N. SILVA, conforme processo n0 1897/06. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 20/10/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 1897/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 20/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: UBIRAMAR SINFRONIO PITA, conforme processo n0 1879/06. | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 20/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARINALDA TAVARES VIRGINIO, conforme processo n0 1860/06. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 20/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 1860/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 20/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 1881/06. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 20/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. ANDRADE, conforme processo n0 1881/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 20/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LIENE ROMANO DE A. SOUZA, conforme processo n0 1878/06. | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 20/10/2006 | 759.84 | 759.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1883/2006. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 20/10/2006 | 759.84 | 759.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1884/2006. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 20/10/2006 | 759.84 | 759.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1886/2006. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 20/10/2006 | 759.84 | 759.84 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, conforme pro-cesso n0 1885/2006. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 20/10/2006 | 338.00 | 338.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, conforme processo n0 1896/06. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 20/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEONARDO STRESS DE M. LINS, conforme processo n0 1896/06. | 00009567291420 | GEONARDO STRESS DE MEDEIROS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 20/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: DINALDO FERREIRA BARBOSA, conforme processo n0 1896/06. | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 20/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 1896/06. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02057 | 24/10/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.10.06 a 24.12.06, conformeprocesso n0 1880/2006. | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 24/10/2006 | 25.00 | 25.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada ao servidor: VALDECI M. DE SOUZA, conforme processo n0 1905/2006 | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 24/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 1898/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 24/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA LUCIA P. COSTA, conforme processo n0 1898/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 24/10/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 1898/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 24/10/2006 | 37.00 | 37.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada ao servidor: LUIS MARCOS M. FRANCO, conforme processo n0 1905/2006 | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 24/10/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada ao servidor: EDNA G. ROLIM, conforme processo n0 1904/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 24/10/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: CLAUDIA N. TOSCANO, conforme processo n0 1904/2006 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 24/10/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: JOSE B. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 1904/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02066 | 25/10/2006 | 1540.00 | 1540.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (cadeiras), desti-nado ao ALBERGUE SOCIAL DO ES-TADO, conforme processo n0 1722/2006. | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02067 | 25/10/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de25.10.06 a 25.12.06, conformeprocesso n0 1907/2006. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02068 | 25/10/2006 | 550.00 | 550.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (tonner), destina-do a Gerencia Administrativa, conforme processo n0 1806/2006 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 26/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: TEREZINHA DE L. C. FERREIRA, conforme processo n0 1926/2006 | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 26/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: FILOMENA E. DE S. PIGNATA, conforme processo n0 1926/2006 | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 26/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: ROMULO B. QUEIROZ, conforme processo n0 1926/2006 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 26/10/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: ROBERTO DIAS, conforme processo n0 1926/2006 | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 26/10/2006 | 174.00 | 174.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 1926/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 26/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: GEROGE T. F. DE SOUZA, conforme processo n0 1925/2006 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 26/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: VALDECI M. DE SOUZA, conforme processo n0 1925/2006 | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 26/10/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: ROGERIO A. DE MEDEIROS, conforme processo n0 1925/2006 | 00088588319420 | ROGERIO ANTUNES DE MEDEIROS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 26/10/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE A. FIDELIS, conforme processo n0 1925/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 26/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SERGIO R. DE S. REZENDE, conforme processo n0 1924/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 26/10/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DE BETHANIA C. CANTALICEconforme processo n0 1924/2006 | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 26/10/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL N. NETO, conforme processo n0 1924/2006 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 26/10/2006 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode VALES TRANSPORTES, destina-do ao NUCLEO DE CRECHES, con-forme processo n0 1901/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 26/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com consertosde impressoras, pertecentes aesta Secretaria, conforme pro-cesso n0 1623/2006. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02083 | 26/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICO de vigilancia e seguranca nacreche MARIA RISOMAR DANTAS, conforme processo n0 1751/2006 | 00004736334428 | CARLOS EDUARDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 31/10/2006 | 2887.29 | 2887.29 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode CONTRIBUICAO ao INSS, con-forme processo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 01/11/2006 | 22528.00 | 22528.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 134/2006,firmado entre a SEDH/CONGREGA-CAO REDENTORISTA NORDESTINA - ETER, para atender despesas com CURSOS, conforme processo n0 1326/2006. | 08856098000195 | CONGREGACAO REDENTORISTA NORDESTINA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02086 | 01/11/2006 | 773.00 | 773.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas para veiculos), destinadas aos veiculos do SINE, con-forme processo n0 1428/2006. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 01/11/2006 | 570.00 | 570.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, pertencentes ao SINE, conforme processo n0 1446/2006. | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02088 | 01/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(crachas em PVC com cordao de tecido e foto), destinado aoSINE, conforme processo n01838/2006. | 02604185000179 | MULTI CARD SERV CARTOES PERSONALIZ LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 02089 | 01/11/2006 | 6197.40 | 6197.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde limpeza e conservacao, des-tinados aos postos do SINE, emJoao Pessoa e Campina Grande, conforme processo n0 0832/06. CONTRATO N0 158/2006 CARTA CONVITE N0 006/2006 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02090 | 01/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de vigilanciae seguranca no Centro Integra-do de C. das Armas, NPA e divisao de Suprimentos, conforme processo n0 1762/2006. | 00006453950480 | RAYMON DA SILVA MONTE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02091 | 03/11/2006 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N. 157/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/JOAO NITO NOBREGA,/PARA FORNECIMENTO DE REFEICOESTIPO SELF-SERVICE E QUENTINHASCONF. PROC. N. 1156/2006. $CARTA CONVITE DE N. 007/2006$ | 24103780000163 | STATUS LANCHES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02095 | 06/11/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1955/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 06/11/2006 | 22528.00 | 22528.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 136/2006,firmado entre a SEDH/FUNDACAO REV AGEU LIDIO PINTO-FALP, destinado atender despesas comCURSOS, conforme processo n01327/2006. | 05751778000156 | FUNDACAO REVERENDO AGEU LIDIO PINTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 06/11/2006 | 23086.00 | 23086.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 137/2006, firmado entre a SEDH/SENAC, destinado atender despesas com CURSOSconforme processo n0 1333/2006 | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 02096 | 06/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (colchoes), desti-nado ao ALBERGUE SOCIAL DO ES-TADO, conforme processo n0 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02097 | 06/11/2006 | 572.00 | 572.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (furadeira bosch),destinada a DISERGT/SEDH, con-forme processo n0 1572/2006. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02098 | 06/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (ventiladores de parede), destinado ao ALBERGUESOCIAL DO ESTADO, conforme processo n0 1721/2006. | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02094 | 06/11/2006 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de06.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1955/2006. | 00076850331434 | MARIA SOCORRO BARREIRO GOMES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 07/11/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE do SINE, conforme processo n0 1935/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 07/11/2006 | 33270.90 | 33270.90 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 126/2006,firmado entre a SEDH/CENDAC - CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE, destinado a aten-der despesas com CURSOS, con-forme processo n0 1379/2006. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 08/11/2006 | 7392.00 | 7392.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 130/2006, firmado entre a SEDH/FURNE, destinado atender despesas com CURSOSconforme processo n0 1329/2006 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 08/11/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0)DIARIAS AO SR. SABINODIAS DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO DE N. 1987/2006. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 08/11/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS A SRA. IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONORIO ,CONF. PROC. N.1987/2006. | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONORIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 08/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS (5,0), AO SR.CLEBERVIEIRA DE FREITAS,CONFORME PROCESSO N. 1987/2006. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 09/11/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 2039/06. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 09/11/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FILOMENA ELISA DE S. PIGNATA, conforme processo n0 2039/06. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 09/11/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LENILTON BATISTA DE SOUZA, conforme processo n0 2039/06. | 00008693161415 | LENILTON BATISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 09/11/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGE MEDEIROS DE SOUZA, conforme processo n0 2039/06. | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 09/11/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 2039/06. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 09/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: MARIZE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 2029/2006 | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 09/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: MARIA DA GRACAS S. FERREIRA, conforme processo n0 2029/2006 | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 09/11/2006 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 7,5 diarias, destinadas aservidora: JUSSARA V. PIMENTEL, conforme processo n0 2026/2006 | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02114 | 09/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 1962/2006. MES DE SETEMBRO/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02116 | 09/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 1976/2006. MES DE SETEMBRO/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02118 | 09/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1964/2006. MES DE SETEMBRO/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02120 | 09/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 1974/2006. MES DE OUTUBRO/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02121 | 09/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo n0 1968/06. MES DE SETEMBRO/2006 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02122 | 09/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo n0 1970/06. MES DE OUTUBRO/2006 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02123 | 09/11/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 1963/2006. MES DE SETEMBRO/2006 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02124 | 09/11/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, con- forme processo n0 1975/2006. MES DE OUTUBRO/2006 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02125 | 09/11/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 1967/2006. MES DE SETEMBRO/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 09/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: BENILDO M. DE CARVALHO, conforme processo n0 2024/2006 | 00010904980472 | BENILDO MONTEIRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 09/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE F. M. DE CARVALHO, conforme processo n0 2024/2006 | 00039626962453 | JOSE FLAVIO DE MONTEIRO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 09/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: VLADELEM M. DE CARVALHO, conforme processo n0 2024/2006 | 00037400290487 | VLADELEN MENDES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 09/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE C. B. DA SILVA, conforme processo n0 2024/2006 | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 09/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: DEUSAMAR G. DA COSTA, conforme processo n0 2029/2006 | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 09/11/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: SIGRID F. F. DE CARVALHO, conforme processo n0 2025/2006 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 09/11/2006 | 74.00 | 74.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 2025/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 09/11/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidora: ALDACY DE P. COSTA, conforme processo n0 2030/2006 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 09/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: FRANCISCO DE A. FIDELIS, conforme processo n0 2030/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 10/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de manutencaorealizado em aparelho de arcondicionados pertencente ao de-partamento de pessoal, conforme processo n0 1078/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 10/11/2006 | 1088.46 | 1088.46 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de manutencaorealizados em mimiograficos eem maquinas de datilografias, pertencente ao Nucleo de Cre-ches e Centro Social Urbano Joao Paulo II , conf. processon0 0695/2006. | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 10/11/2006 | 22.00 | 22.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de plotagem preto/branco, destinado Setorde Engenharia, conforme processo n0 1590/2006. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 10/11/2006 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aservidora: REGIA E. DO SANTOS, conforme processo n0 2041/2006 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 10/11/2006 | 30.00 | 30.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada a servidora: VANESSA F. E. DOS S. CORREIA, conforme processo n0 2041/2006 | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA E DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 10/11/2006 | 17.00 | 17.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 0,5 diaria, destinada aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme processo n0 2041/2006 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02137 | 10/11/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conforme processo n0 1971/2006. | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02138 | 10/11/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1969/2006. MES DE SETEMBRO/2006 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02139 | 10/11/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 1973/2006. MES DE OUTUBRO/2006 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02140 | 10/11/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 1966/2006. MES DE SETEMBRO/2006 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02141 | 10/11/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 1972/2006. MES DE OUTUBRO/2006 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 10/11/2006 | 730.52 | 730.52 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de telefonia movel, destinado ao SINE, conforme processo n01983/2006. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 10/11/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELBA ANDRE DE ARAUJO, conforme processo n0 2016/06. | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 10/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RENNIA SOREL MOURA, conforme processo n0 2016/06. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 10/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2016/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 10/11/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RAIMUNDA LINHARES C. URTIGA, conforme processo n0 2017/06. | 00007577761400 | RAIMUNDA LINHARES DE C URTIGA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 10/11/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA, conforme processo n0 2017/06. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 10/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 2017/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 10/11/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas na contrata-cao de um reboque para efetuaro transporte de dois fornos das Cozinhas Comunitarias nosNPAs do Geisel e Mandacaru, conforme processo n0 1732/2006 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 10/11/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS em aparelho de arcondicionado, pertencente aoALBERGUE SOCIAL DO ESTADO, conconforme processo n0 0910/2006 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 10/11/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: MIQUEIAS C. DOS ANJOS, conforme processo n0 2040/2006 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 10/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: ROBERTO F. DA SILVA, conforme processo n0 2040/2006 | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 10/11/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: ALEXANDRE P. BRONZEADO, conforme processo n0 2028/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 10/11/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: ALBERTO A. SABINO, conforme processo n0 2028/2006 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 10/11/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo no 2028/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 10/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: GEORGE T. F. DE SOUSA, conforme processo n0 2027/2006 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 10/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVANILDO P. FIRMINO, conforme processo n0 2027/2006 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 10/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: EVANIO P. DE MELO, conforme processo n0 2027/2006 | 00060105151491 | EVANIO PONTES DE MELO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 10/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MARCUS TULIO DA C. PADILHA, conforme processo n0 2042/2006 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 10/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL G. DA SILVA, conforme processo n0 2042/2006 | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 10/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinada aoservidor: GERALDO P. DOS SANTOS, conforme processo n0 2042/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 13/11/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO,conforme processo n0 2051/06. | 00008691541415 | ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 13/11/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ABILIO DE SOUSA SA, conforme processo n0 2051/06. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 13/11/2006 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ROMULO BEZERRA QUEIROZ, conforme processo n0 2051/06. | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 13/11/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 2051/06. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 13/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELZE QUINDERE CAMELO, conforme processo n0 2049/06. | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 13/11/2006 | 291.20 | 291.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de manutencao e maquina de da-tilografia e em uma calculado-ra eletronica, pertencente aoCSU de Mandacaru e da GerenciaFinanceira conf. proc. 0694/06 | 05159971000100 | CELEMAQ LAUDICEIA CORDEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02177 | 13/11/2006 | 214.90 | 214.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (pirografo), destinado a CASA DO ARTESAO, conforme processo n0 1872/2006. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02178 | 13/11/2006 | 6958.00 | 6958.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, destinado a CASA DOARTESAO, conforme processo n01872/2006. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02168 | 13/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pirografo mod. AM 12 Palante)destinado a Casa do Artesao,conforme processo n0 1872/06. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 13/11/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador per-tencente ao posto do SINE, nacidade de Joao Pessoa, confor-me processo n0 1979/2006. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02176 | 13/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS mecanicos realizado no veiculoCamionete C 10 placa, MNG 5519conforme processo n0 1699/2006 | 00041226194400 | VALDEMIR BENTO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 13/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICO mecanico realizado no veiculo Camionet C10 placa,MNG 5519, conforme processo n01699/2006. | 00041226194400 | VALDEMIR BENTO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02170 | 13/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (tecido), destina-do a CASA DO ARTESAO, conformeprocesso n0 1871/2006. | 09094814000107 | ELIAS METRI E CIA LTDA CASA JORGE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02171 | 13/11/2006 | 85.20 | 85.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (tinta acrilex), destinado a CASA DO ARTESAO, conforme processo n0 1871/2006 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02172 | 13/11/2006 | 1619.35 | 1619.35 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (lixa, verniz, ya-bua,etc....), destinado a CASADO ARTESAO, conforme processo n0 1871/2006. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 14/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada ao servidor: HENRIQUE DE O. ALVES, conforme processo n0 2057/2006 | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: JOSE FLAVIO F. BARROS, conforme processo n0 2069/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: TATIANA M. MESQUITA, conforme processo n0 2069/2006 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: MARIA DE LOURDES S. LIMA, conforme processo n0 2069/2006 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada a servidora: MARIA DAS G. M. BARBOSA, conforme processo n0 2069/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 2069/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE FLAVIO F. BARROS, conforme processo n0 2070/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA DE L. DOS S. LIMA, conforme processo n0 2070/2006 | 00039675807415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: MARIA DAS G. DE M. BARBOSA, conforme processo n0 2070/2006 | 00028199740400 | MARIA DAS GRACAS DE MELO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: TATIANA M. DE MESQUITA, conforme processo n0 2070/2006 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 2070/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 16/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 2067/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 16/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: CLEIDE DE L. SPINELIS, conforme processo n0 2067/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 16/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 2067/2006 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 16/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE F. F. BARROS, conforme processo n0 2068/2006 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 16/11/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: NIVALDO A. DE MACEDO, conforme processo n0 2068/2006 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 16/11/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doposto do SINE, em Joao Pessoa,conforme processo n0 1980/06. MES DE OUTUBRO/2006 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 16/11/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde aluguel de maquina copiado-ra, destinada ao SINE, confor-me processo n0 1977/2006. MES DE SETEMBRO/2006 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 16/11/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde aluguel de maquina copiado-ra, destinada ao SINE, confor-me processo n0 1978/2006. MES DE OUTUBRO/2006 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronina, nos postos do SINE, em Joao Pessoae Campina Grande, conforme processo n0 1981/2006. MES DE SETMEBRO/2006 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica, nos postos do SINE, de joao Pessoae campina Grande, conforme processo n0 1982/2006. MES DE OUTUBRO/2006 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 16/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: TATIANA M. DE MESQUITA, conforme processo n0 2064/2006 | 00078895006453 | TATIANA MEDEIROS DE MESQUITA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 16/11/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE A. S. C. JR. conforme processo n0 2064/2006 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 16/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ORLANDO N. RAIMUNDO, conforme processo n0 2064/2006 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 152/2006,firmado entre a SEDH/SINDICATODOS TRAB RU DE BREJO DO CRUZ, para atender despesas com construcao de cisternas, conforme processo n0 1121/2006. | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB R DE BREJO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 152/2006,firmado entre a SEDH/SINDICATODOS TRAB RU DO BREJO DO CRUZ, para atender despesas com construcao de cisternas, conformeprocesso n0 1121/2006. | 08766966000146 | SINDICATO DOS TRAB R DE BREJO DA CRUZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 042/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMDO ST OUTRO LADO E ST VIZINHOSpara atender despesas com construcao de cisternas, conforme processo n0 0767/2005. | 04812569000102 | ASS COM SITIO OUTRO LADO S VIZ PJ MOURA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 17/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 042/2005,firmado entre a SEDH/ASSOC COMDO ST OUTRO LADO E ST VIZINHO,para atender despesas com construcao de cisternas, conformeprocesso n0 0767/2005. | 04812569000102 | ASS COM SITIO OUTRO LADO S VIZ PJ MOURA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 17/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: VALDECY MACEDO DE SOUZA, conforme processo n0 2082/06. | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 17/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: LUCAS FLORENCIO, conforme processo n0 2081/2006 | 00039148190497 | LUCAS FLORENCIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 17/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO FLORENCIO F. NETO, conforme processo n0 2082/06. | 00016085370482 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA NETO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 17/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: JOSE A. DE A. IRMAO, conforme processo n0 2080/2006 | 00013949535420 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 17/11/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: CRISTINA A. R. S. DE FIGUEIREDconforme processo n0 2079/2006 | 00047347090415 | CRISTINA ARRUDA RAMALHO S DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 17/11/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: ANTONIO DE P. BEZERRA, conforme processo n0 2078/2006 | 00042473241449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 17/11/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE HEUDO SANTOS, conforme processo n0 2077/2006 | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 17/11/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinada aservidora: EDILMA G. DINIZ, conforme processo n0 2076/2006 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 17/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO SOARES DA SILVA, conforme processo n0 2082/06. | 00013225120430 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 17/11/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aLUCIENE V. DA C. PIMENTA, conforme processo n0 2075/2005 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 17/11/2006 | 149.00 | 149.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDANA ELZA ALEXANDRE FERREIRA,conforme processo n0 2074/06. | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 17/11/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ELIETE VIANA DE SOUZA, conforme processo n0 2072/06. | 00046769790459 | ELIETE VIANA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 17/11/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA BETANIA DOS SANTOS, conforme processo n0 2073/2006 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 17/11/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE FATIMA C. LACERDA, conforme processo n0 2071/06. | 00064563529400 | MARIA DE FATIMA CANPOS DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 17/11/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA DO SOCORRO ARAUJO, conforme processo n0 2083/2006 | 00018597831472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 17/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: KEILA A. B. DE LIMA, conforme processo n0 2083/2006 | 00088517128400 | KEILA ADRIANA BENTO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 17/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo n0 2083/2006 | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02207 | 17/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (tinta, adesivos, papel,etc...), destinado ao Gabinete da Secretaria, conformeprocesso n0 1930/2006. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02228 | 20/11/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1991/2006. | 00027468828415 | MARIA OLENKA LOPES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02229 | 20/11/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de20.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 1991/2006. | 00027468828415 | MARIA OLENKA LOPES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02227 | 20/11/2006 | 21878.03 | 21878.03 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 160/2006,firmado entre a SEDH/OFICINA SAO PEDRO, para atender despe-sas com aquisicao de material(pecas), destinado aos veicu-los que pertencem a esta Secretaria, conforme processo n00698/2006. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02226 | 20/11/2006 | 4034.97 | 4034.97 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 160/2006, firmado entre a SEDH/OFICINA SAO PEDRO, para atender despesas comservicos em veiculos que per-tencem a esta Secretaria, con-forme processo n0 0698/2006. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 21/11/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde recarga, pintura e manuten-cao em extintores e mangueiraspertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 1410/2006. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02255 | 22/11/2006 | 2162.75 | 2162.75 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(cartuchos), destinados aoSINE, conforme processo n01775/2006. | 05456024000173 | RECOPY COPIADORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 22/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MIQUEIAS C. DOS ANJOS, conforme processo n0 2199/2006 | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 22/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: CLEIDE DE L. SPINELIS, conforme processo n0 2199/2006 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 22/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: NADJA DE B. DIAS, conforme processo n0 2199/2006 | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 22/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ORLANDO N. RAIMUNDO, conforme processo n0 2199/2006 | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 22/11/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: EDNO G. ROLIM, conforme processo n0 2149/2006 | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 22/11/2006 | 414.00 | 414.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aservidora: MERCIA M. G. DE QUEIROZ, conforme processo n0 2149/2006 | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 22/11/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: MILTON C. DE M. NETO, conforme processo n0 2149/2006 | 00034363351420 | MILTON CAVALCANTE DE MEDEIROS NETO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 22/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: EDILMA G. DINIZ, conforme processo n0 2186/2006 | 00013631683472 | EDILMA GARCIA DINIZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA M. DE ARAUJO, conforme processo n0 2182/2006 | 00023774967415 | MARIA MADALENA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA L. DA N. COSTA, conforme processo n0 2192/2006 | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NOBREGA COSTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: ANA M. DE M. S. CRUZ, conforme processo n0 2193/2006 | 00037975579491 | ANA MARCIA DE MORAIS SANTA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 22/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: EDNA E. A. FERREIRA, conforme processo n0 2187/2006 | 00060313013420 | EDNA ELZA ALEXANDRE FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 22/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE H. SANTOS, conforme processo n0 2188/2006 | 00052712672453 | JOSE HEUDO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA E. DE A. PINTO, conforme processo n0 2189/2006 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: ANTONIO E. DA SILVA, conforme processo n0 2190/2006 | 00004641752400 | ANTONIO ELIAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: SUELITA DE A. X. LOPES, conforme processo n0 2191/2006 | 00026281635434 | SUELITA DE AZEVEDO XAVIER LOPES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: DAMIAO R. ALVES, conforme processo n0 2194/2006 | 00046754229420 | DAMIAO RAMALHO ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: ARETA FELIX, conforme processo n0 2198/2006 | 00002043307428 | ARETA FELIX |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: IRAN S. BARBOSA, conforme processo n0 2197/2006 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE A. DA SILVA, conforme processo n0 2195/2006 | 00003036722424 | JOSE ADRIANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 22/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA DAS N. G. BARRETO, conforme processo n0 2185/2006 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 22/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA DE F. S. DE LIMA, conforme processo n0 2183/2006 | 00008633657449 | MARIA FATIMA SOUZA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 22/11/2006 | 164.00 | 164.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA LUZIA P. SALES, conforme processo n0 2196/2006 | 00014354616149 | MARIA LUZIA PEREIRA SALES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 22/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: RICARDO I. SILVA, conforme processo n0 2184/2006 | 00018595308420 | RICARDO IDEMARQUES SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 23/11/2006 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora; JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA, conforme processo n0 2179/2006 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 23/11/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: ALEXANDRE P. BRONZEADO, conforme processo n0 2200/2006 | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 23/11/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: ALBERTO A. SABINO, conforme processo n0 2200/2006 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 23/11/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: DILERMADO V. DE L. SILVA conforme processo n0 2200/2006 | 00054938414449 | DILERMANDO VIEIRA DE LIMA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 23/11/2006 | 245.00 | 245.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: IVO DA S. NUNES, conforme processo n0 2200/2006 | 00002467021416 | IVO DA SILVA NUNES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 23/11/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas a servidora: MARIA LUCIA P. COSTA, conforme processo n0 2201/2006 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 23/11/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aservidora: MARISTELA R. DA SILVA, conforme processo n0 2201/2006 | 00046854126487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 23/11/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: RIVALDO DE O. SA, conforme processo n0 2201/2006 | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 23/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 diarias, destinadas aoservidor: EVANDRO G. DA SILVA, conforme processo n0 2201/2006 | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 23/11/2006 | 7490.02 | 7490.02 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 159/2006,firmado entre a SEDH/PPS ENGE-NHARIA E COMERCIO LTDA, desti-nada aos servicos de manuten- cao das instalacoes da Creche Maria de Lourdes Toscano Bran-dao, conforme processo n01422/2006. | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 23/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 2169/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 23/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 2169/06. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 23/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 2169/06. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 23/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 2169/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 23/11/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 2174/06. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 23/11/2006 | 122.00 | 122.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 2174/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 23/11/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 2174/06. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 23/11/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2174/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 23/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 2202/06. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 23/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 2202/06. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 23/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 2202/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 23/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE WALTER LIMA DA SILVA, conforme processo n0 2170/06. | 00044302690410 | JOSE WALTER LIMA DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 23/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS, conforme processo n0 2171/06. | 00007960164703 | LUCINALDO CARDOSO DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 23/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NADYJALA KIRLA DA S. SOARES, conforme processo n0 2172/06. | 00003979612430 | NADYJALA KIRLA DA SILVA SOARES |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 23/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE ROBERTO FERREIRA, conforme processo n0 2173/06. | 00048238090415 | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 23/11/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FERRIERA DE LIRA, conforme processo n0 2175/06. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 23/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 2175/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 23/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA GRACAS SOUSA RAMALHO, conforme processo n0 2176/06. | 00032434987400 | MARIA DAS GRACAS SOUZA RAMALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 23/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIANA DA CRUZ CARVALHO, conforme processo n0 2176/06. | 00020515596434 | MARIANA DA CRUZ CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 23/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 2176/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 23/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA, conforme processo n0 2177/06. | 00020587953420 | FRANCINEIDE ESTRELA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 23/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA, conforme processo n0 2178/06. | 00059196483415 | EDU AZEVEDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02303 | 24/11/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2213/2006. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02304 | 24/11/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2213/2006. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02305 | 24/11/2006 | 56.00 | 56.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL, destinado ao DMP,conforme processo n0 1856/2006 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 24/11/2006 | 742.80 | 742.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 11,5 diarias, destinadas aservidora: VALERIA B. DE B. LIMA, conforme processo n0 2180/2006 | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02298 | 24/11/2006 | 780.00 | 780.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com Servicos de manutencao nos micros computadores desta Secretaria, con-forme processo n0 1913/2006. | 00076859312491 | HUMBERTO NUNES FILHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 24/11/2006 | 1104.00 | 1104.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de publicacaode extratos/editais, para atender aos Programas Sociais des-ta pasta, conf. proc. 1986/06. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 24/11/2006 | 1424.00 | 1424.00 | Valor que ora empenhamos, referente a publicacao de extrato/editais, para atender aos Pro-gramas Sociais desta pasta, conforme processo n0 1633/2006 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 24/11/2006 | 928.00 | 928.00 | Valor que ora empenhamos, referente a publicacao de extrato/editais, para atender aos Pro-gramas Sociais desta pasta, conforme process0 n0 2053/2006 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 24/11/2006 | 462.00 | 462.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aservidora: SAIONARA F. DE A. DOS SANTOS, conforme processo n0 2181/2006 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02288 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 105/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, para atender despesas com aconstrucao de restaurante popular, loc. na cidade de C. Grande-Pb, dest. a beneficiar a populacao carente, conf. proces-so n0 0607/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02289 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 105/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com a Constde restaurante popular, localizado na cidade de C. Grande, dest. a beneficiar a populacaocarente, conf. proc. 0607/2006******** CONTRAPARTIDA ******* | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02290 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender desp. com a const. de restaurante polular, local.na cidade de J. Pessoa, desti-nado a beneficiar a pop. carente, conf. proc. n0 0604/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02291 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com a constde restaurante popular, local.na cidade de J. Pessoa, desti-nado a benef. a populacao ca-rente, conf. proc. 0604/2006. ******** CONTRAPARTIDA ******* | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02292 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 104/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com a constde restaurante popular, local.na cidade de Patos-Pb, destinado a benef. a populacao caren-te, conf. proc. n0 0605/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02293 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 104/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com a constde restaurante popular, local.na cidade de Patos-Pb, destinado a beneficiar a polucao ca-rente, conf. proc. 0605/2006. ******** CONTRAPARTIDA ******* | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02294 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 103/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com a constde restaurante popular, localizado na cidade de Santa Rita, destinado a beneficiar a popu-lacao carente, conforme processo n0 0606/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02295 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 103/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com a constde restaurante popular, localizado na cidade de Santa Rita, destinado a benef. a populacaocarente, conf. proc. n0 606/06******** CONTRAPARTIDA ******* | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02306 | 24/11/2006 | 115.50 | 115.50 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode equipamento e material per-manente, destinado ao DMP, conforme processo n0 1856/2006. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02302 | 24/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de24.11.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2212/2006. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02326 | 28/11/2006 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode SERVICOS de jardinagem e limpeza na Creche do II Bata-lhao de Pol. Militar de Campi-na Grande-Pb conforme processon0 1752/2006. | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02317 | 28/11/2006 | 398.00 | 398.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode equipamentos de refrigera-cao (bebedouro), conforme pro-cesso n0 1945/2006. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02318 | 28/11/2006 | 880.00 | 880.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode equipamentos e material permanente (cadeiras), destinado a gerencia tecnica de informa-cao conforme proc. n0 1945/06. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 28/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: GEORGE T. F. DE SOUSA, conforme processo n0 2251/2006 | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 28/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: IVANILDO P. FIRMINO, conforme processo n0 2251/2006 | 00001961219492 | IVANILDO PEREIRA FIRMINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 28/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HENRIQUE DE O. ALVES, conforme processo n0 2251/2006 | 00003360516460 | HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 28/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE B. DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2251/2006 | 00021991200404 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 28/11/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSELIO F. DA SILVA, conforme processo n0 2254/2006 | 00013333887487 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 28/11/2006 | 187.00 | 187.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,5 diarias, destinadas aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 2254/2006 | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02324 | 28/11/2006 | 278.00 | 278.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL, destinado ao NU-CLEO DE CRECHES, conforme pro-cesso n0 1910/2006. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 29/11/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRAconforme processo n0 2242/06. | 00013248596449 | DIVA ALVES BRASILEIRO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 29/11/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTOconforme processo n0 2242/06. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 29/11/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSELIO FERNANDES DA SILVA, conforme processo n0 2242/06. | 00013333887487 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02335 | 29/11/2006 | 4879.28 | 4879.28 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de pintura, rep. de portas, revisao de banheiros e reboco deparedes do predio onde funcio-na o restaurante prato pupularconf. proc. n0 1618/2006. | 00072582308404 | JOSE ABDIAS CUNHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02342 | 29/11/2006 | 340.00 | 340.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de ficha de assentamento individual do funcionario, destinado ao Departamnetode Pessoal, conforme processon0 1733/2006. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor; FABIO V. DA CAMARA, conforme proc. 2266/06. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: JEANETE F. DE SOUZA, conf. proc. 2266/06. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: LUIZ G. DE S. B. PESSOA, conforme processo n0 2266/06. | 00002131645406 | LUIZ GUSTAVO DE SENA BRANDAO PESSOA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE V. C. DOS SANTOS, conf. proc. n0 2266/06. | 00044318421449 | JOSE VAMBERTO CABRAL DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SERGIO S. M. RESENDE, conf. proc. n0 2265/06. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HEDO P. DE BRITO, conforme proc. n0 2265/06. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARINALDA TAVARES VIRGINIO, conf. proc. n0 2265/06. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, conforme proc. n0 2265/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SERGIO S. M. RESENDE, conforme processo n0 2023/2006 | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: MARINALDA T. VIRGINIO, conforme processo n0 2023/2006 | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: FABIO V. DA CAMARA, conf. proc. n0 2031/06. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: VERA LUCIA FAGUNDES, conforme processo n0 2031/2006 | 00025192906415 | VERA LUCIA FAGUNDES DE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL N. NETO, conf. proc. n0 2031/2006. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: UBIRAMAR S. PITA, conforme processo n0 2032/2006 | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, conforme processo n0 2032/2006 | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: ROSALIA B. DO NASCIMENTO, conforme proc. n0 2050/06. | 00037983024487 | ROSALIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02348 | 29/11/2006 | 1981.65 | 1981.65 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode seguros do veiculo FIAT UNOMILLE, placa MOP-2069 que per-tence ao SINE, conf. processo n0 2204/2006. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 29/11/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO DIAS, conforme processo n0 2243/06. | 00087575043853 | ROBERTO DIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 29/11/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS, conforme processo n0 2243/06. | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 29/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinado aservidora: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA, conforme processo n0 2245/2006 | 00055277934472 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA FERREIRA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 29/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora; DEUSAMAR G. DA COSTA, conf. proc. n0 2245/06. | 00045551561453 | DEUSAMAR GOMES DA COSTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 29/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: MARISE JOAO DOS SANTOS, conforme processo n0 2245/2006 | 00060331976404 | MARISE JOAO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 29/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: SANDRA CARLA P. F. DA COSTA, conforme processo n0 2250/06. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 29/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LAUDECI DE AQUINO, conforme processo n0 2250/06. | 00039540910463 | MARIA LAUDECI DE AQUINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 29/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JURACI DE ASSIS SANTOS, conforme processo n0 2250/06. | 00011216565449 | JURACI DE ASSIS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 29/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ASCENDINO ARRUDA FILHO, conforme processo n0 2250/06. | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 29/11/2006 | 281.00 | 281.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JUSSARA VILARIN PIMENTEL, conforme processo n0 2275/06. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 29/11/2006 | 246.00 | 246.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JUSSARA VILARIN PIMENTEL, conforme processo n0 2274/06. | 00028866509434 | JUSSARA VILARIM PIMENTEL |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 29/11/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: LINA AGNES BARRETO A. MAIA, conforme processo n0 2241/06. | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO AZEVEDO MAIA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SAIONARA FERREIRA A. SANTOS, conforme processo n0 2268/06. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FREITAS DA SILVA, conforme processo n0 2268/06. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SAIONARA FERRIERA A. SANTOS, conforme processo n0 2269/06. | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FREITAS DA SILVA, conforme processo n0 2269/06. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDER JOFRE DO NASCIMENTO SILVAconforme processo n0 2253/06. | 00042504180497 | EDER JOFER DO NASCIMENTO SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: PAULO CANDIDO DA SILVA, conforme processo n0 2253/06. | 00005900310400 | PAULO CANDIDO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SEVERINO CELSO LUCIANO SOUZA, conforme processo n0 2253/06. | 00097887625491 | SEVERINO CELSO LUCIANO DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CARLOS ALBERTO DE O. SANTOS, conforme processo n0 2253/06. | 00013286781487 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA CATAO DANTAS, conforme processo n0 2246/06. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCINEIDE RIBEIRO V. SANTOS,conforme processo n0 2246/06. | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 29/11/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA, conforme processo n0 2246/06. | 00052695980434 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ,conforme processo n0 2268/06. | 00030837731453 | MERCIA MARIA GOMES DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: FILOMENA ELISA SOUSA PIGNATA, conforme processo n0 2247/06. | 00034259562134 | FILOMENA ELISA DE SOUSA PIGNATA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS, conforme processo n0 2247/06. | 00013290797449 | ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO, conforme processo n0 2247/06. | 00002506571477 | JUSSARA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSEFA ANGELA DA SILVA, conforme processo n0 2247/06. | 00082643440463 | JOSEFA ANGELA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 29/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBERTO FREITAS DA SILVA, conforme processo n0 2247/06. | 00051500710482 | ROBERTO FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 29/11/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: JOAO PAULO PEREIRA, conforme processo n0 2244/06. | 00006758479404 | JOAO PAULO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA AUXILIADORA GOUVEIA, conforme processo n0 2248/06. | 00039511120425 | MARIA AUXILIADORA GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FRANCISCO HOLANDA BEZERRA, conforme processo n0 2248/06. | 00014120593487 | FRANCISCO HOLANDA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoRUMULO B. QUEIROZ, conforme processo n0 2249/2006 | 00043716296449 | ROMULO BEZERRA DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA DA CONCEICAO DE O. TAVARconforme proc. 2249/2006. | 00016176367468 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 29/11/2006 | 102.00 | 102.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,0 diarias, destinadas aoservidor: GERALDO P. DOS SANTOS, conforme processo n0 2249/2006 | 00013291033434 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 29/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MARCUS T. DA C. PADILHA, conforme proc. 2252/2006. | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 29/11/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MARCUS T. DA C. PADILHA, conforme processo n0 2252/2006 | 00016035267491 | MARCUS TULIO DA COSTA PADILHA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MIQUEIAS C. DOS ANJOS, conforme proc. 2252/06. | 00014293013253 | MIQUEIAS CABRAL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 29/11/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: CLEIDE DE L. SPINELIS, conf. proc. n0 2252/06. | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 29/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: NOBERTO C. DE ARAUJO, conforme proc. 2252/06. | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02390 | 30/11/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de manutencaorealizado em aparelho de arcondicionado e ventilador, pertencente ao Gabinete do Secreta-rio Adjunto, conforme processon0 0988/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 30/11/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: SEVERINO A. JANUARIO, conforme processo n0 2301/2006 | 00013316613404 | SEVERINO ANGELO JANUARIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 30/11/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 diarias, destinadas aoservidor: Francisco de A. Fidelis, conforme processo n0 2301/2006 | 00014111845487 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02391 | 30/11/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de manutencaorealizado em maquinas de dati-lografia, pertecente ao CSU MARIA ROSA DA SILVA, localizado na cidade de C. Grande-Pb, conforme processo n0 1774/2006. | 00000743759460 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02394 | 30/11/2006 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de confeccao de roupas diversadestinado ao CRECHES do Programa Vida Crianca, conforme Pro-cesso n0 1957/2006. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | SEGURO DESEMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 30/11/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: ANTONIO EDMILSON MANGUEIRA, conforme processo n0 2023/06. | 00030082501491 | ANTONIO EDMILSON MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02392 | 30/11/2006 | 292.16 | 292.16 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode agua mineral, destinado aGerencia Administrativa, con-forme processo n0 1923/2006. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02400 | 01/12/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com ADIANTA-MENTO, no periodo de 01.12.06 a 30.12.06, conforme processon0 2300/2006. | 00030899184472 | MARINEIDE FERNANDES DE A ABILIO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02399 | 01/12/2006 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de impressao de certificados que serao utilizados na capacitacao de profissionais das CRECHES, conforme processo n01219/2006. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02404 | 04/12/2006 | 6206.00 | 6206.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode VALES TRANSPORTES, destina-do a Coordenacao do Nucleo deCreches, conforme processo n02207/2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02405 | 04/12/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 2288/2006. MES DE NOVEMBRO/2006 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02406 | 04/12/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Campina Grande,conforme processo n0 2285/06. MES DE NOVEMBRO/2006 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02407 | 04/12/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con-forme processo n0 2292/2006. MES DE NOVEMBRO/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02408 | 04/12/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 2290/2006. MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02409 | 04/12/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 2291/2006. MES DE NOVEMBRO/2006 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02410 | 04/12/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 2286/2006. MES DE NOVEMBRO/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02411 | 04/12/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Bayeux, conformeprocesso n0 2289/2006. MES DE NOVEMBRO/2006 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02412 | 04/12/2006 | 136.20 | 136.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de postagem para oSINE, conforme processo n02218/2006. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02413 | 04/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode selos postais, destinado aoSINE, conforme processo n02281/2006. | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02414 | 04/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas referente aoSERVICO de vigilancia eletronica, conforme processo n0 2282/2006. *** MES DE NOVEMBRO 2006 *** | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02415 | 04/12/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com locacaode maquina de xerox, referenteao mes de novembro 2006, con-forme processo n0 2283/2006. | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02416 | 04/12/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 001/2006, para atender despesas com execucao e administracao do SIGAE, con-forme processo n0 2280/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02417 | 04/12/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de manutencao do elevador do SINE-JOAO PES-SOA, referente ao mes de novembro/2006, conforme processo n02284/2006. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02418 | 04/12/2006 | 735.00 | 735.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode assinatura de jornal (o norte), conforme processo n0 2240/2006. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02419 | 04/12/2006 | 992.80 | 992.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (acucar), confor-me processo n0 1941/2006. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02420 | 04/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode MATERIAL (cafe), conforme processo n0 1941/2006. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02401 | 04/12/2006 | 1952.00 | 1952.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao SERVICO de publicacaode extratos e editais, para a-tender aos Programas Sociais desta pasta, conforme processon0 2209/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02402 | 04/12/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao conserto do aparelho de arcondicionado do Gabinete do Secretario Executivo, con-forme processo n0 2084/2006. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02403 | 04/12/2006 | 79.20 | 79.20 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode VALES TRANSPORTES, destina-do a Coordenadoria de Acao Co-munitaria, conforme processo | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02428 | 05/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender desp. com a const. de restaurante popular, local.na cidade de J. Pessoa, desti-nado a beneficiar a pop. carente, conf. proc. n0 0604/2006. RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE n0 0176608-44/2005/MDS/CAI- | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02429 | 05/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 104/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com a constde restaurante popular, local.na cidade de Patos-Pb, destinado a benef. a populacao caren-te, conf. proc. n0 0605/2006. RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE n0 0176608-44/2005/MDS/CAI- | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02430 | 05/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 104/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com a constde restaurante popular, local.na cidade de Patos-Pb, destinado a beneficiar a populacao carente, conf. proc. 0605/2006. ******** CONTRAPARTIDA ******* | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02433 | 06/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (massame,brita,jarros,etc...), destinado a CEI, conforme processo n0 1753/2006 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02432 | 06/12/2006 | 716.85 | 716.85 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS postais, destinado a diversos Programas Sociais desta pasta,conforme processo n0 2312/2006 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02434 | 06/12/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de reinstalacao completa do sistema de controle de estoquee manutencao do microcomputador, pertencente ao almoxirifado do CICA, conforme processo n0 2203/2006. | 00050438670434 | JOSE ELIAS GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02431 | 06/12/2006 | 7477.57 | 7477.57 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 164/2006,firmado entre a SEDH/E A DMW PROJETOS E CONTRUCOES LTDA, para atender despesas com ser-vicos de manutencao das insta-lacoes das Creches Benjamin Gomes Maranhao e Roberta Tavareslocol. no bairro de Mangabeiraconforme processo n0 1900/2006 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02435 | 06/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 1335/2006, fir-mado entre a SEDH/IEL, para a-tender depesas com CURSOS, conforme processo n0 1335/2006. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02436 | 06/12/2006 | 9216.00 | 9216.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Prestacaode Servicos n0 163/2006, firmado entre a SEDH/ODESC, para a-tender despesas com CURSOS, conforme processo n0 1322/2006 | 06128041000144 | ORG SOCIAL PARA O DES SUST E CAPACITACAO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02441 | 07/12/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2353/2006. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02443 | 07/12/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2354/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02440 | 07/12/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2353/2006. | 00045061637453 | ROSEMARY TORRES GUIMARAES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02442 | 07/12/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de07.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2354/2006. | 00008703132404 | RITA CATAO DANTAS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 07/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: FRANCISCO R. BARBOSA, conforme processo n0 2361/2006 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 07/12/2006 | 221.00 | 221.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSE A. B. BRUNO, conforme processo n0 2361/2006 | 00008706913415 | JOSE ARIBERTO BANDEIRA BRUNO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 07/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JURANDIR P. ALVES, conforme processo n0 2361/2006 | 00013924672415 | JURANDIR PEREIRA ALVES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 11/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NURCIA SIQUEIRA DE BRITO, conforme processo n0 2360/06. | 00008675325487 | NURCIA SIQUEIRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 11/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA JOSE DOS SANTOS, conforme processo n0 2360/06. | 00018885152449 | MARIA JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 11/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO, conforme processo n0 2360/06. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02444 | 11/12/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11/12/2006 a 30/12/2006, con-forme processo n0 2085/2006. | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02445 | 11/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11/12/2006 a 30/12/2006, con-forme processo n0 2085/2006. | 00014296861468 | DINALDO FERREIRA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02453 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2318/2006. | 00085309559434 | GILVANETE FERNANDES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02456 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de11.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2318/2006. | 00085309559434 | GILVANETE FERNANDES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02457 | 11/12/2006 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com vigilan,cia eletronica nos predios on-de funcionam o CICA e o CSU JOAO PAULO II, conforme Contrato de Prestacao de Servicos n0162/2006, firmado entre aSEDH/E A INSTALARM - processo n0 1242/2006. | 00149706000110 | INSTALADORA TECNICA ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02458 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com vigilan-cia eletronica nos predios on-de funcionam o CICA e o CSU JOAO PAULO II, conforme Contrato de Prestacao de Servicos n0162/2006, firmado entre aSEDH/E A INSTALARM - processon0 1242/2006. | 00149706000110 | INSTALADORA TECNICA ELETRONICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 11/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONARDO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 2355/06. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 11/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 2355/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 11/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 2356/2006 | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 11/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA DE LOURDES SILVA, conforme processo n0 2358/06. | 00093651538834 | MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 11/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CICERO FONTES DE AZEVEDO, conforme processo n0 2358/06. | 00009570985453 | CICERO FONTES DE AZEVEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 11/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA,conforme processo n0 2358/06. | 00064599825468 | LIENE ROMANO DE ANDRADE SOUZA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 12/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. DE ANDRADEconforme processo n0 2358/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 12/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 2359/06. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 12/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 2359/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 12/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 2359/06. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 12/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: RENNIA SOREL MOURA, conforme processo n0 2357/06. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 12/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: THIAGO BELMONT LUCENA, conforme processo n0 2357/06. | 00006527689462 | THIAGO BELMONT LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 13/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE A. BATISTA, conforme processo n0 2357/2006 | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02466 | 13/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2379/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02467 | 13/12/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de13.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2379/2006. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02470 | 15/12/2006 | 546.00 | 546.00 | Valor que ora empenhamos, referente a confeccao de carimbos destinado a Coordenadoria deAcao Comunitaria - Programa Cidadania, conforme processo n01928/2006. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02471 | 15/12/2006 | 760.00 | 760.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode MATERIAL (pneus), destinadoao veiculo HONDA-CIVIC, placa MOD 1295, conforme processo n02272/2006. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02494 | 15/12/2006 | 278.40 | 278.40 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOS de encardenacao destinado a diversos setores desta Secreta-ria, conforme processo n0 2225/2005. | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 15/12/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, p/a-tender despesas com pagamento de 2,5 diarias, destinadas aoservidor: EDNO G. ROLIM, conf. proc. n0 2438/2006. | 00009483624487 | EDNO GUEDES ROLIM |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 15/12/2006 | 186.00 | 186.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aservidora: CLAUDIA N. TOSCANO, conf. proc. 2438/2006. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 15/12/2006 | 85.00 | 85.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,5 diarias, destinadas aoservidor: HUMBERTO DUARTE, conforme processo n0 2438/2006 | 00007295340491 | HUMBERTO DUARTE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02481 | 15/12/2006 | 4743.00 | 4743.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde execucao e administracao deuma rede do SIGAE, destinadoao SINE, conforme processo n02363/2006. | 07522896000118 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02483 | 15/12/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, do posto do SINE, na cidade de Joao Pessoa, con-forme processo n0 2336/2006. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00002504197420 | GERALDO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02485 | 15/12/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de Campina Grande, conforme processo n0 2338/06. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00067515207434 | VAMBERTO DE FARIAS LEAL |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02486 | 15/12/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL, no posto do SINE,na cidade de Santa Rita, con- forme processo n0 2332/2006. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00011014369487 | ROBSON PORTO DE MACEDO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02487 | 15/12/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de Mamanguape, con-forme processo n0 2334/2006. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000423378449 | TERESA RAMOS LINS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02488 | 15/12/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL no posto do SINE,na cidade de Guarabira, conforme processo n0 2333/06. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00048238112400 | CELIA GALVAO DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02489 | 15/12/2006 | 430.00 | 430.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL do posto do SINE,na cidade de Sousa, conformeprocesso n0 2337/2006. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00020589310410 | FRANCISCO TORRES DA NOBREGA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02490 | 15/12/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL no posto do SINE,na cidade de Bayeux, conforme processo n0 2335/2006. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00009065482415 | SEVERINA FREIRE DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02491 | 15/12/2006 | 490.00 | 490.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ALUGUEL de maquina copiado-ra, destinada ao SINE, confor-me processo n0 2340/2006. MES DE DEZEMBRO/2006 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 15/12/2006 | 525.00 | 525.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: UBIRAMAR SIFRONIO PITA, conforme processo n0 2397/2006 | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02493 | 15/12/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao do elevador doSINE de Joao Pessoa, conforme processo n0 2339/2006. MES DE DEZEMBRO/2006 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 15/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JEANETE FRANCA DE SOUZA, conforme processo n0 2398/06. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 15/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 050/2005,firmado entre a SEDH/PREF MUNICIPAL DE LAGOA SECA, para atender despesas com construcao dede cisternas, conforme proces-so n0 0229/2006. | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 15/12/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JEANETE FRANCA DE SOUZA, conforme processo n0 2398/06. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 15/12/2006 | 172.00 | 172.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE LAMARK PEREIRA HENRIQUES,conforme processo n0 2398/06. | 00016784758404 | JOSE LAMARCK PEREIRA HENRIQUES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 15/12/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: JOSE INOCENCIO DA S. SOBRINHO,conforme processo n0 2398/06. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 15/12/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SABINO DIAS DE ALMEIDA, conforme processo n0 2382/06. | 00004486633415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 15/12/2006 | 656.00 | 656.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: IRIJANE DE C. GOMES HONORIO, conforme processo n0 2382/06. | 00067606547491 | IRIJANE DE CARVALHO GOMES HONORIO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 15/12/2006 | 221.00 | 221.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: CLEBER VIEIRA DE FREITAS, conforme processo n0 2382/06. | 00057829870144 | CLEBER VIEIRA DE FREITAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02468 | 15/12/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2392/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02469 | 15/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2392/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02473 | 15/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode equipamentos e material permanente, destinado ao Centro de Inclusao Digital, conforme processo n0 1912/2006. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 15/12/2006 | 68.00 | 68.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 2,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA DA GLORIA O. DO NASCIMENconforme processo n0 2428/2006 | 00025083619415 | MARIA DA GLORIA O DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 15/12/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destianda aoservidor: FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZESconforme processo n0 2427/06. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 15/12/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: MARIANA MANGUEIRA VAZ, conforme processo n0 2427/06. | 00002818947448 | MARIANA MANGUEIRA VAZ |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 15/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: JOSELIO F. DA SILVA, conforme processo n0 2430/2006 | 00013333887487 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 15/12/2006 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenahmos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDIVALDO DE MELO PEREIRA, conforme processo n0 2427/06. | 00002804221482 | EDIVALDO DE MELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 15/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: NIVALDO A. DE MACEDO, conforme processo n0 2430/2006 | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 15/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEONARDO STRESS DE M. LINS, conforme processo n0 2436/06. | 00009567291420 | GEONARDO STRESS DE MEDEIROS LINS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 15/12/2006 | 88.00 | 88.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aservidora: CLEIDE M.C. DE FARIAS, conf. proc. n0 2434/2006. | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 15/12/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: EDSON DA SILVA FIGUEIREDO, conforme processo n0 2433/06. | 00002786706440 | EDSON DA SILVA DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 15/12/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 diaria, destinada aoservidor: JOSE R. DA SILVA, conf. proc. n0 2432/2006. | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 15/12/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 1,5 DIARIA, destinada aoservidor: ADRIANO DIAS DE ARAUJO, conforme processo n0 2435/06. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02480 | 15/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode equipamentos e material permanente, destinado ao Centro de Inclusao Digital, conformeprocesso n0 1912/2006. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02482 | 15/12/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2393/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02484 | 15/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2393/2006. | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02509 | 15/12/2006 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode LOCACAO de caminhao para o transporte dos Kits de cister-nas de Joao Pessoa para Aroei-ras, Barra de Santana, Gado Bravo, Umbuzeiro, Santa Ceci- lia, Alcantil e Barra de SaoMiguel, conforme processo n02221/2006. | 00042072735491 | DANIEL ALMEIDA CHAGAS |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02472 | 15/12/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de15.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2392/2006. | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 18/12/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: GEORGE TADEU F. DE SOUSA, conforme processo n0 2453/06. | 00034372423420 | GEORGE TADEU F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 18/12/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA SA, conforme processo n0 2453/06. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 18/12/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NIVALDO ALENCAR DE MACEDO, conforme processo n0 2453/06. | 00009209905415 | NIVALDO ALENCAR DE MACEDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 18/12/2006 | 305.00 | 305.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA LUCIA PALITOT COSTA, conforme processo n0 2452/06. | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 18/12/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ORLANDO NUNES RAIMUNDO, conforme processo n0 2452/06. | 00002386852415 | ORLANDO NUNES RAIMUNDO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 18/12/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO, conforme processo n0 2437/06. | 00026289652400 | ALEXANDRE PEREIRA BRONZEADO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 18/12/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ALBERTO ALVES SABINO, conforme processo n0 2437/06. | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 18/12/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: DILERMANDO V. DE LIMA SILVA, conforme processo n0 2437/06. | 00054938414449 | DILERMANDO VIEIRA DE LIMA SILVA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 18/12/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RIVALDO DE OLIVEIRA DE SA, conforme processo n0 2437/06. | 00041452275491 | RIVALDO DE OLIVEIRA SA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 18/12/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoserviDor: EVANDRO GERMANO DA SILVA, conforme processo n0 2437/06. | 00003183146495 | EVANDRO GERMANO DA SILVA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02513 | 18/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde vigilancia eletronica, des-tinado aos postos do SINE, nascidades de Joao Pessoa e Cam-pina Grande, conforme processon0 2342/2006. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02514 | 18/12/2006 | 2136.90 | 2136.90 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIALde higienizacao, destinado aoSIEN, conforme processo n01940/2006. | 04453838000191 | MERCADINHO UNIAO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02515 | 18/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencentes ao SINE, conforme processon0 2045/2006. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02517 | 18/12/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencentes ao SINE, conforme processon0 2045/2006. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02518 | 18/12/2006 | 3243.00 | 3243.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com MATERIAL(pecas p/ veiculos), pertencentes ao SINE, conforme processon0 1866/2006. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02519 | 18/12/2006 | 117.00 | 117.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde pecas p/ aparelho de televisao, pertencente ao SINE, con-forme processo n0 1938/06. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02520 | 18/12/2006 | 2940.00 | 2940.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde banners, destinados ao SINEconforme processo n0 1984/06. | 08223894000190 | ANTONIO SEVERINO BORBA ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 18/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2359/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02522 | 18/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em rede e equipamentos de informatica, perten-centes ao SINE, conforme pro-cesso n0 2279/2006. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02524 | 18/12/2006 | 5695.00 | 5695.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em rede e equipamentos de informatica, perten-centes ao SINE, conforme pro-cesso n0 2279/06. | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02525 | 18/12/2006 | 3996.00 | 3996.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde instalacao e manutencao eletrica do posto do SINE, na ci-dade de Mamaguape, conformeprocesso n0 2047/2006. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02526 | 18/12/2006 | 3995.00 | 3995.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao em arcondiciona-dos e central de ar Split, pertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 1921/2006. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: SERGIO S. M. REZENDE, conf. proc. n0 2425/2006. | 00016109597449 | SERGIO SOARES MOURA REZENDE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02528 | 18/12/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde arcondicionados, no postodo SINE, na cidade de Joao Pessoa, conforme processo n01922/2006. | 70093505000123 | ALUISIO PACIFICO DE LIMA ME |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: EDNA F. DE LIMA, conforme processo n0 2425/2006 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 18/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: MANOEL N. NETO, conforme processo n0 2425/2006 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02531 | 18/12/2006 | 3520.00 | 3520.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde instalacao eletrica e con-feccao de bancadas para o SI-NE de Guarabira, conforme pro-cessso n0 2046/2006. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: ASCENDINO A. FILHO, conforme processo n0 2440/2006 | 00020606540415 | ASCENDINO ARRUDA FILHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02533 | 18/12/2006 | 6628.80 | 6628.80 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de estrutura paraampliacao da area informatiza-da do SINE de Campina Grande,conforme processo n0 2226/06. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: UBIRAMAR S. PITA, conforme processo n0 2426/2006 | 00097792837491 | UBIRAMAR SINFRONIO PITA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02535 | 18/12/2006 | 1420.00 | 1420.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde manutencao de veiculos, pertencentes ao SINE, conformeprocesso n0 1865/2006. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas a servidora: MARIA BETENIA C. CANTALICE, conf. proc. 2426/06. | 00009072047400 | MARIA BETANIA CANTALICE C GAMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02537 | 18/12/2006 | 1832.00 | 1832.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde criacao/editoracao de jor- nal informativo do SINE, con-forme processo n0 2062/2006. | 05874198000156 | MEIOS COMUNICACAO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 18/12/2006 | 271.00 | 271.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aservidora: NADJA DE BRITO DIAS, conforme processo n0 2426/2006 | 00039643697487 | NADJA DE BRITO DIAS |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02539 | 18/12/2006 | 370.00 | 370.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde confeccao de carimbos de madeira e automaticos destiana- dos ao SINE, conforme processon0 1867/2006. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 18/12/2006 | 153.00 | 153.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: WALDEMAR R. R. DE ANDRADE, conf. proc. 2426/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02554 | 19/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2318/2006. | 00085309559434 | GILVANETE FERNANDES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02555 | 19/12/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode ADIANTAMENTO, no periodo de19.12.06 a 30.12.06, conformeprocesso n0 2318/2006. | 00085309559434 | GILVANETE FERNANDES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02556 | 19/12/2006 | 376.82 | 376.82 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com aquisicaode agua mineral, destinado agerencia administrativa, con-forme processo n0 2313/2006. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 20/12/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 5,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA DA SILVA, conforme processo n0 2454/06. | 00020620454415 | MANOEL GOMES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02569 | 20/12/2006 | 7481.44 | 7481.44 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato n0 172/2006,firmado entre a SEDH/MIL E UMSERV. ENGENHARIA E CONCTRUCAO LTDA, para atender despesas com servicos de manutencao dasinstalacoes das Creches Berga-lice Vasconcelos e Josiara Te-lino, conforme processo n01903/2006. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 20/12/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,5 diarias, destinadas aoservidor: VALDECY MACEDO DE SOUZA, conforme processo n0 2431/2006 | 00009624198420 | VALDECY MACEDO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 20/12/2006 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: ABILIO DE S. SA, conf. proc. n0 2491/06. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 20/12/2006 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aservidora: MARIA TERESA J. DE ALMEIDA, conf. proc. n0 2491/06. | 00056841264487 | MARIA TEREZA JORDAO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 20/12/2006 | 304.00 | 304.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: JEANETE FRANCA DE SOUZA, conforme processo n0 2491/06. | 00006209238491 | JEANETE FRANCA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | COORDENACAO DAS POL?TICAS DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 20/12/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 diarias, destinadas aoservidor: JOSE I. DE S. SOBRINHO, conf. proc. n0 2491/2006. | 00007238282453 | JOSE INOCENCIO DA SILVA SOBRINHO |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 67 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CREDES | Convite | 02566 | 20/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci-mento n0 173/2006, firmado en-tre a SEDH/E A FIRMA ELIANA DEBRITO - SOS CONSTRUCOES, paraatender despesas com material de construcao, destinado ascreches do Programa Vida Crianca, conf. proc. 1636/2006. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| Coordenadoria de Ação Social | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA VIDA CRIANCA | ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCAS DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 67 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CREDES | Convite | 02568 | 20/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Contrato de Forneci- mento n0 173/2006, firmado en-tre a SEDH/E A FIRMA ELIANA DEBRITO - SOS CONTRUCOES, paraatender despesas com material de construcao, destinado ascreches do Programa Vida Crianca, conf. proc. n0 1636/2006. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 02573 | 21/12/2006 | 1378.00 | 1378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE CONFECCAO DE UTENSILIOS DEMADEIRA PARA AS CRECHES PERTENCENTES AO PROGRAMA VIDA CRIAN-CA, CONFORME PROCESSO DE N.2048/06. | 00006213605460 | RODOLFFO LEITE MELO |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | TRANSF DO ICMS AOS MUNCIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 27/12/2006 | 185000.00 | 185000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIODE N. 092/2006, FIRMADO ENTRE A SEDH/PM DE CAPIM - CONSAD LITORAL NORTE, CONFORME PROCESSON. 216/2006. | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 27/12/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA SOCORRO T. DE CARVALHO, conforme processo n0 2657/06. | 00026750767400 | MARIA SOCORRO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 27/12/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: HEDO PIMENTEL DE BRITO, conforme processo n0 2657/06. | 00042483379400 | HEDO PIMENTEL DE BRITO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 27/12/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: LEONRADO JOSE B. CARNEIRO, conforme processo n0 2657/06. | 00039716457472 | LEONARDO JOSE BARBALHO CARNEIRO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 27/12/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RENNIA SOREL MOURA, conforme processo n0 2657/06. | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 27/12/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MANOEL NOGUEIRA NETO, conforme processo n0 2657/06. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 27/12/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: NALFRA MARIA Q. S. BATISTA, conforme processo n0 2656/06. | 00018181414420 | NALFRA MARIA Q SATIRO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 27/12/2006 | 244.00 | 244.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: RITA DE CASSIA C. ROCHA, conforme processo n0 2656/06. | 00029935610497 | RITA DE CASSIA CORDEIRO ROCHA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 27/12/2006 | 196.00 | 196.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: ROBELIA MARIA Q. T. GOUVEIA, conforme processo n0 2656/06. | 00014642867449 | ROBELIA MARIA QUEIROZ T GOUVEIA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 27/12/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: MARIA NETA DE SOUSA, conforme processo n0 2656/06. | 00015144569404 | MARIA NETA DE SOUSA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 27/12/2006 | 136.00 | 136.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 4,0 DIARIAS, destinadas aoservidor: WALDEMAR RICARDO R. ANDRADE, conforme processo n0 2656/06. | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 27/12/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: FABIO VERIATO DA CAMARA, conforme processo n0 2655/06. | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 27/12/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: THIAGO BELMONT LUCENA, conforme processo n0 2655/06. | 00006527689462 | THIAGO BELMONT LUCENA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 27/12/2006 | 262.00 | 262.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: EDNA FERREIRA DE LIRA, conforme processo n0 2655/06. | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 27/12/2006 | 119.00 | 119.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode 3,5 DIARIAS, destinadas aoservidor: SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA, conforme processo n0 2655/06. | 00067682553472 | SIVENILDO DE AZEVEDO BATISTA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02597 | 27/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde um amortecedor para o elevador do Nucleo do SINE de JoaoPessoa, conforme processo n02219/2006. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02599 | 27/12/2006 | 427.27 | 427.27 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinado aoSINE, conforme processo n02667/2006. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02601 | 27/12/2006 | 526.95 | 526.95 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSde comunicacao, destinaado aoSINE, conforme processo n02666/2006. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02664 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde combustivel destinado aosveiculos pertencentes ao SINE,conforme processo n0 1519/06. | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02665 | 28/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSEVENTUAL DE CAPINAGEM COM REMOCAO DE ENTULHO, PARA ATENDER AO CENTRO DE CAPACITACAO DE 1.EMPREGO, CONFORME PROCESSO N02090/2006. | 00005889758420 | EUFRASIO GOMES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02666 | 28/12/2006 | 1200.00 | 1200.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de sonorizacao durante o IV Encontro para Formacao continuada com Profissionais de Creches, confor processo n. 1103/2006. | 00000124700403 | VALTERCIO NOBREGA VILAR |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02667 | 28/12/2006 | 350.00 | 350.00 | valor que ora empenhamos, paraatender despesas com pagamentode servicos de vigilancia e seguranca na creche Nossa Senhora de Fatima, conforme processo n. 2273/2006. | 00003016092417 | GENILSON MARTINS DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02668 | 28/12/2006 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com SERVICOSeventual de pintura logomarca do projeto Vida Crianca e do Governo do Estado, destinado ao Nucleo de Creche, conforme processo n0 2278/2006. | 00056884885491 | MARIA CARMONIZA DE LIMA |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Anulacao total da nota de em-penho de n0 948, datada de31/05/2006. | 05959567000103 | ASCCOM ASSOC DOS CRIAD DE CAP DE MATUREI |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02693 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a complementacao da notade empenho n0 2429 do Convenion0 104/2006, firmado entre aSEDH/SUPLAN, para atender des-pesas com a construcao de restpopular, localizado na cidade de Patos, conforme processo n02322/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02694 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 100/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender desp. com a const. de restaurante popular, loc. em J. Pessoa, dest. a benef. apopul. carente, conf. processon0 0604/2006. * COMPLEMENTACAO DA NE 2428 *8 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02695 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a complementacao da notade empenho n0 2294 do Convenion0 103/2006, firmado entre a SEDH/SUPLAN, para atender des-pesas com a cosntrucao de restpopular, localizado na cidadede Santa Rita, conforme pro-cesso n0 2321/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTOS PARA FAM?LIAS C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02696 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 103/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN,para atender despesas com a cosnt. de restaurante popular,localizado na cidade de Santa Rita, conforme processo n02321/2006. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02691 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, paraatender despesas com AQUISICAOde material de expediente, destinado ao SINE, conforme pro-cesso n0 1939/2006. | 06196912000167 | JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR |
| Coordenadoria do Trabalho | Trabalho | Relação de Trabalho | GERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBA | QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02692 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio n0 105/2006,firmado entre a SEDH/SUPLAN, p/atender despesas com recupe-racao do predio do restaurantepopular, loc. em C. Grande-Pb,conforme processo n0 0607/2006 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
Quantidade de Registros: 2531
Última atualização: 10/06/2024