| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 24/01/2006 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DO DETRAN/PE E DEMAIS AUTORIDADES,17/01(09hs) A 19/01/(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 24/01/2006 | 207.90 | 207.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADECONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DETRAN/PB,17/01(09hs ) A19/01(09hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 24/01/2006 | 952.00 | 952.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA BRASILIA E RIO DE JANEIROREPRESENTANDO DIRETOR SUPERINTENDENTE EM REUNIOES NAS CIDA-DES CITADAS,16/01(09hs)A 20/01(09hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 24/01/2006 | 952.00 | 952.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA BRASILIA E RIO DE JANEIROASSESSORANO O DIRETOR ADMINISTRATIVO DO DETRAN EM REUNIOESNAS CIDADES CITADAS,16/01(09hsA 20/01(09hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/01/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE CONCEICAO PARA J.PESSOAFINALIDADE RESOLVER PROBLEMASNA HABILITACAO,10/01(10hs)A 11/01(10hs) | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 24/01/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA,DE RIO TINTO PARA J.PESSOAFINALIDADE RESOLVER PROBLEMASNO SETOR DE EMPLACAMENTO,06/01(10hs) A 07/01(10hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 24/01/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA/PIAN-CO,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,09/01(08:30)A 11/01(08:30) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 24/01/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA/PIAN-CO,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,09/01(08:30)A 11/01(08:30) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 24/01/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA/PIAN-CO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,09/01(08:30)A 11/01(08:30) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 24/01/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL PARA NOVA SEDEDA CIRETRAN,14/01(07hs)A 15/01(18hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 24/01/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS12/01(08hs)A 13/01(08hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 24/01/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS12/01(08hs)A 13/01(08hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 24/01/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR EQUIPE DE PSICOLOGAS12/01(08hs)A 13/01(08hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 24/01/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE/ALAGOA GRANDE,FINALIDADE APRESENTAR DEFESA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO,23/01(07hs) A 24/01(18hs) | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 24/01/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE/ALAGOA GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DODETRAN,23/01(07hs)A 24/01(18hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 24/01/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE, FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DO DETRAN/PE,23/01( 09hs) A 24/01(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 24/01/2006 | 103.95 | 103.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE, FINALIDADECONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DETRAN/PB,23/01(09hs ) A24/01(09hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 25/01/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 25/01/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/01/2006 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,10/01(8hs)A 18/01(08hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/01/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES10/01(08hs) A 18/01(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 25/01/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.DE POLICIAMENTO DO DETRANEM BLITZ,10/01(08hs)A 18/01(08hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORESDO DETRAN,10/01(08hs) A 18/01/(08hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 25/01/2006 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE REALIZAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO, 10/01 (08hs) A 18/01(08hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 25/01/2006 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE REALIZAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO, 10/01 (08hs) A 18/01(08hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE REALIZAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO, 10/01 (08hs) A 18/01(08hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/01/2006 | 470.40 | 470.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE REALIZAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO, 10/01 (08hs) A 18/01(08hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/01/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE REALIZAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO, 10/01 (08hs) A 18/01(08hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 25/01/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRAS COM CHEFES DAS CIRETRANSE SERVIDORES,19/01(8HS)A 21/01(8hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 25/01/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA,POMBAL,E CAJAZEIRASFINALIDADE PARTICIPAR DE PALESTRAS COM CHEFES DAS CIRETRANSE SERVIDORES,19/01(8hs)A 21/01(18hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 25/01/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA SAO BENTO E CAJAZEIRAS,FINALIDADE INSPECIONAR FABRICASDE PLACAS PARA AUTORIZAR O CREDENCIAMENTO,26/01(10hs)A 28/01(10hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 25/01/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA SAO BENTO E CAJAZEIRAS,FINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTEDA COMISSAO DE FISCALIZACAO DEFABRICANTS DE PLACAS EM INSPE-CAO,26/01(10hs) A 28/01(10hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 25/01/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA SAO BENTO E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DODETRAN,26/01(10hs)A 28/01(10hs | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 25/01/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA CANDIDAA CNH,09/01(10hs) A 14/01(10hs | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A CNH,09/01(10hs) A 14/01/(10hs) | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/01/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A CNH,09/01(10hs) A 14/01/(10hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/01/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A CNH,09/01(10hs) A 14/01/(10hs0 | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 25/01/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A CNH,09/01(10hs) A 14/01/(10hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 25/01/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,FINALIDA-DE CONDUZIR MEMBROS DA COMIS-SAO DE EXAMES,09/01(10hs)A 14/01(10hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 25/01/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MARI,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,24/01(08hs) A 27/01(08hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/01/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MARI,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,24/01(08hs) A 27/01(08hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 25/01/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MARI,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,24/01(08hs) A 27/01(08hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 25/01/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MARI,FINALIDADE EXECUTARE COORDENAR TRABALHOS EDUCATI-VOS DE TRANSITO,24/01(08hs) A 27/01(08hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 25/01/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MARI,FINALIDADE ASSESSO-RAR COORDENADORA DOS TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO,24/01/ (08hs) A 27/01(08hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 25/01/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MARI,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.DE EDUCACAO DETRANSITO,24/01(08hs)A 27/01(08 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/01/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR VISTORIASNOS VEICULOS QUE IRAO ALEILAO PUBLICO,23/01(8hs)A 28/01(8hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 25/01/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE COORDENAR AEQUIPE E COLAR AS ETIQUETAS,NADATA 23/01(08hs) A 28/01(08hs) | 00018181040406 | EDSON HONORIO CORDEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 25/01/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS NOS VEICULOS QUE SERAOLEILOADOS,23/01(8hs)A 28/01(8h | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 25/01/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR OSVISTORIADORES DO DETRAN,23/01/(8hs) A 28/01(8hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 25/01/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,S.LUZIA,S.BENTO,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,23/01(8hs)A 28/01(8hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 25/01/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS DE PATOS A POMBAL,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,S.LUZIA,S.BENTO,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,23/01(8hs)A 28/01(8hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 25/01/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIAS DE PATOS A POMBAL,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,S.LUZIA,S.BENTO,FINA-LIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS23/01(8hs) A 28/01(08hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 25/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PALESTRA "NUNCA DESISTA DE SEUS SONHOS"PARA COM A PARTICIPACAO DE 12 FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 07578433000178 | FOCUSTREINAMENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00065 | 25/01/2006 | 269972.86 | 269972.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI--?AO DOS ATIVOS DESTE ORGAO,REFAO MES DE JAN/2006,CONF.MEMO/ 68/06/DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/01/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR TESTES DE LEGISLACAODE TRANSITO,24/01(7hs) A 25/01(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 26/01/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR TESTES DE LEGISLACAODE TRANSITO,24/01(7hs) A 25/01(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/01/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR TESTES DE LEGISLACAODE TRANSITO,24/01(7hs) A 25/01(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/01/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,NADATA DE 24/01(7hs)A 25/01(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 26/01/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADEAPLICAR TESTES DE LEGISLACAODE TRANSITO,26/01(10hs)A 27/01(10hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 26/01/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADEAPLICAR TESTES DE LEGISLACAODE TRANSITO,26/01(10hs)A 27/01(10hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 26/01/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADESECRETARIAR A COMISSAO DE EXA-MES,26/01(10hs) A 27/01(10hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 26/01/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE, COM FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESDE 26/01(10hs) A 27/01(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 26/01/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,23/01(10hs) A 28/01(10hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 26/01/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,23/01(10hs) A 28/01(10hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 26/01/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,23/01(10hs) A 28/01(10hs) | 00017614619404 | MARIA DE LOURDES S LAURINDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 26/01/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE DIRECAO VEICULAR23/01(10hs)A 28/01(10hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 26/01/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE DIRECAO VEICULAR23/01(10hs) A 28/01(10hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 26/01/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE DIRECAO VEICULAR23/01(10hs) A 28/01(10hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 26/01/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DE EXAMES,NADATA DE 23/01(10hs)A 28/01(10h | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 26/01/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA,PATOS,S.BEN-TO,C.DO ROCHA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 23/01/(10hs) A 28/01(10hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 26/01/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR TESTES PARAOBTENCAO CNH,24/01(10hs) A 27/01(10hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 26/01/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR TESTES PARAOBTENCAO CNH,24/01(10hs) A 27/01(10hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 26/01/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR TESTES PARAOBTENCAO CNH,24/01(10hs) A 27/01(10hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 26/01/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR TESTES PARAOBTENCAO CNH,24/01(10hs) A 27/01(10hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 26/01/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR TESTES PARAOBTENCAO CNH,24/01(10hs) A 27/01(10hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 26/01/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,DE 24/01(10hs) A 27/01(10hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 26/01/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VERI-FICAR OBRAS DA CIRETRAN,30/01/(09hs) A 02/02(09hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 26/01/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA, 30/01(09hs) A 02/02(09hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 26/01/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/07hs)A 31/01(19:30 | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/01/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,28/01(07hs)A 31/01(9:30hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/01/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE EXE-CUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,28/01(07hs)A 31/01(9:30hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/01/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE COORDENAR E EXECUTAR CAMPANHA EDU-CATIVA DE TRANSITO,28/01(7hs)A31/01(19:30hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/01/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CHE-FE DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITOEM CAMPENHA,28/01(7hs)A 31/01/(19:30hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/01/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO,28/01(7hs)A 31/01/19:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 26/01/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/01(8hs)A 31/01(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 26/01/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA, FINALIDADE AS-SESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIA-MENTO EM BLITZ,28/01(8hs) A 31/01(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 26/01/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,REALIZAR FISCA-LIZACAO DE VEICULOS E CONDUTO-RES,28/01(8hs)A 31/01(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/01/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/01(8hs)A 31/01(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 26/01/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MARI, COM FINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,24/01(8hs)A 27/01(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 26/01/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MARI,COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLOCIAMEN-TO EM BLITZ,24/01(8hs)A 27/01/(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/01/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MARI, COM FINALIDADE FIS-CALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,24/01(8hs) A 27/01(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/01/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MARI,COM FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,NADATA DE 24/01(8hs)A 27/01(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/01/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2( MEIA )DIARIA DE ESPERANCA PARA J.PESSOA,COM FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CIRETRAN E RECEBERMATERIAL,23/01(7hs as 15hs) | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 27/01/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAE ASSUNTOS DACIRETRAN,30/01(7hs)A 01/02(7hs | 00096460210420 | ANTONIO CARLOS DIAS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 27/01/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,GUARABIRA,SOU-SA E PATOS,FINALIDADE EFETUARTRABALHOS DE INFORMATICA,30/01(7hs) A 03/02(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 27/01/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,GUARABIRA,SOU-SA E PATOS,FINALIDADE EFETUARTRABALHOS DE INFORMATICA,30/01(7hs) A 03/02(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 27/01/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,GUARABIRA,SOU-SA E PATOS,FINALIDADE CONDUZIRTECNICOS DO DETRAN,30/01(7hs)A03/02(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 27/01/2006 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ESTAGIARIOSQEU PRESTAM SERVICOS NESTE OR-GAO,REF. AO MES DE JAN/06, CONF.MEMO 02/06/DRH E FOLHA A-NEXOS | 00000802804470 | ANDRE LUIZ MEDEIROS E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00106 | 27/01/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO SALARIO FAMILA DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES JAN/06,CONF.MEMO 01/06/DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00107 | 27/01/2006 | 1653237.83 | 1653237.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR- GAO, DO MES DE JAN/06,CONF.ME-MO 01/06/DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00120 | 31/01/2006 | 34787.49 | 34787.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUICAO,REF. AO MES DE DEZ/ 05,CONF.MEMO SN-DF E DARF ANE-XOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 31/01/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL,30/01/(08hs) A 31/01(08hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 31/01/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM FINALIDA-DE TRANSPORTAR MATERIAL,30/01/(08hs) A 31/01(08hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 31/01/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,S.BENTO,PAULISTA,B.DO CRUZ,POMBAL,S.BENTINHOE CAJAZEIRINHAS,COM FINALIDA-DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR DOESTADO EM SOLENIDADES,01/02(09hs) A 04/02(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 31/01/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,S.BENTO,PAULISTA,B.DO CRUZ,POMBAL,S.BENTINHOE CAJAZEIRINHAS,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE DO DETRAN,01/02(09hs)A 04/02(09hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 31/01/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,S.BENTO,PAULISTA,B.DO CRUZ,POMBAL,S.BENTINHOE CAJAZEIRINHAS,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE DO DETRAN,01/02(09hs)A 04/02(09hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 31/01/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,S.BENTO,PAULISTA,B.DO CRUZ,POMBAL,S.BENTINHOE CAJAZEIRINHAS,COM FINALIDA-DE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSORES,01/02(09hs)A 04/02(09hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 01/02/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN,30/01(09hs)A 02/02(09hs) | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 01/02/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VERI-FICAR ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DO DETRAN,30/01(07hs)A01/02(07hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 01/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN, 30/01/(07hs)A 01/02(07hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 01/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO, FINALIDADECONDUZIR ANALISTA DE SUPORTEDA CODATA/ DETRAN,30/01(07hs)A31/01(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 01/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS31/01(07:30hs) A 01/02(07:30hs | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 01/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS31/01(07:30hs) A 01/02(07:30hs | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 01/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS31/01(07:30hs) A 01/02(07:30hs | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 01/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN31/01(07:30hs) A 01/02(07:30hs | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 02/02/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE PARTICIPARA DE TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,03/02(8hs)A 06/02/(8hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 02/02/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE PARTICIPARA DE TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,03/02(8hs)A 06/02/(8hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 02/02/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE COORDE-NAR E EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,03/02(8hs) A06/02(19:30hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 02/02/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO EM CAMPANHA, 03/02(8hs) A06/02(19:30hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 02/02/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,03/02(8hs)A 06/02(09:30hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 02/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA POMBAL,FINALIDADE COORDE-NAR E FISCALIZAR VEICULOS/CON-DUTORES,03/02(8hs)A 06/02(8hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 02/02/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,03/02(8hs)A 06/02(09:30hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 02/02/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,03/02(8hs)A 06/02(09:30hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 02/02/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE CONDU-ZIR EQUIPE DA DIV. EDUCACAO DETRANSITO,03/02(8hs)A 06/02(19:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 02/02/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA POMBAL,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,03/02(8hs) A 06/02/(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 02/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA POMBAL,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,03/02(8hs) A 06/02/(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 02/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA POMBAL,FINALIDADE CONDU-ZIR EQUIPE DA BLITZ DO DETRAN03/02(8hs) A 06/02(8hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 02/02/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS NA CIRETRAN,01/02(9hs)A 03/02(9hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 02/02/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,C.DO ROCHAFINALIDADE FISCALIZAR AS FIR-MAS DE FABRICANTES DE PLACAS02/02(17hs) A 04/02(10hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 02/02/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,C.DO ROCHAFINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAD.R.V. 02/02(17hs)A 04/02(10HS | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 02/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA ,C.GRANDE PARA SOLANEA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO, 01/02/(7hs) A 02/02(7hs) | 00014637413400 | MARIA JOZELIA BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 02/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA ,C.GRANDE PARA SOLANEA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO, 01/02/(7hs) A 02/02(7hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 02/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA ,C.GRANDE PARA SOLANEA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO, 01/02/(7hs) A 02/02(7hs) | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 02/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA ,C.GRANDE PARA SOLANEA,COMFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,01/02(7hs)A 02/02(7h | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 02/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA POMBAL,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.POLOCIAMEN-TO EM BLITZ,03/02(8hs)A 06/02/(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00156 | 02/02/2006 | 240000.00 | 240000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE POLICIAMENTO OSTENSIVO E 'FISCALIZACAO DE TRANSITO NASVIAS TERRESTRES E MUNICIPAIS,REF. AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2006, CONF.OF.No.0380/2005-CG/GCG E EXTRATO DE ADI-TIVO DO CONVENIO No. 011/2003-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00155 | 02/02/2006 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE POS-GRADUACAO P/O FUNCIONA-RIO DESTE ORGAO, IGOR VICTOR 'BARROS DE AQUINO, CONF. JUSTI-FICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00133 | 02/02/2006 | 533636.62 | 533636.62 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF.AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICA-CAO DE MATERIAS EDUCATIVA DETRANSITO DESTE ORGAO, NO PERIODE JANEIRO A 03 DE MARCO/2006,CONF. 5o.TERMO ADITIVO DO CONT037/2003-AJDA CONCORRENCIA 01/2003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00144 | 02/02/2006 | 844.80 | 844.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AVALES TRANSPORTES PARA SERVI-DOR DESTE ORGAO, QUE RESIDE NACIDADE DA CABEDELO/PB E TRABA-LHA NA SEDE/JP, NO PERIODO DEFEVEREIRO A DEZEMBRO/2006,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00139 | 02/02/2006 | 142531.40 | 142531.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AVALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO QUE TRABALHAMNA SEDE/JP, PARA O PERIODO DEFEVEREIRO A SETEMBRO/2006,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00140 | 02/02/2006 | 4488.00 | 4488.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AVALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE RESIDEM NACIDADE DE BAYEUX/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP, NO PREIODO DEFEVEREIRO A DEZEMBRO/2006,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 40979379000148 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DE BAY |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00142 | 02/02/2006 | 1584.00 | 1584.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AVALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE RESIDEM NACIDADE DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00135 | 02/02/2006 | 36492.16 | 36492.16 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AVALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA CIRETRAN DE CAMPINA 'GRANDE/PB, REF. AO PERIODO DEFEVEREIRO A SETEMBRO/2006,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 03/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE,01/02(09hs )A 03/02(09hs) | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 03/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EFETUARVERIFICACAO TECNICA NA IMPLAN-TACAO DE CONVENIO DETRAN/DEMU TRAN PARA COBRANCA DE MULTA,NADATA 06/02(07hs) A 08/02(07hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 03/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRTECNICO EM INFORMATICA, 06/02/(07hs) 08/02(07hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 03/02/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO NO PREDIO DA CIRE-TRAN PARA EFETUAR REFORMAS,06/02(08hs) A 11/02(08hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 03/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRCHEFE DA DIV.PLANOS INTEGRADOSDO DETRAN,06/02(8hs)A 11/02(08hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 03/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,01/02(7hs) A 02/02(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 03/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,01/02(7hs) A 02/02(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 03/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,01/02(7hs) A 02/02(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 03/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO TRANSITO,01/02(7hs) A 02/02(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 03/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES01/02(07hs) A 02/02(07hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00167 | 03/02/2006 | 1487.29 | 1487.29 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ASSINATU-RA DA TV A CABO SKY DESTE OR-GAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONF. FATURA/SKY E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00169 | 06/02/2006 | 586.50 | 586.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:250mts.CABO LAN.4 PARES CAT 5;10 TOM.2PTX C/CX.;02CX. CANAL.TIN.A 20X10; 50 CONEC.MOD.RJ4540CAB. FLEX. 2,5mm C/100mts. ;03 HASTES DE TERRA 1,20mts.;04INT.2 TEC CINZA, DESTINADOS A DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 006 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 06/02/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA POMBAL,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,03/2(08hs) A 06/2(19:30hsFOI EMPENHADO E PAGO APOS A DATA EM VIRTUDE DO SETOR COMPE-TENTE NAO TER IMPRIMIDO O MAPADA DIARIA | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 06/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES PSICOTECNICOS,07/02(07:30hs)A 08/02(07:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 06/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES PSICOTECNICOS,07/02(07:30hs)A 08/02(07:30hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 06/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN,07/02(07:30hs) A 08/02(07:30hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 06/02/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS E PRA-TICOS DE DIRECAO,06/2(12hs ) A11/02(12hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 06/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS E PRA-TICOS DE DIRECAO,06/02(12hs )A11/02(12hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 06/02/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS E PRA-TICOS DE DIRECAO,06/02(12hs) A11/02(12hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 06/02/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS E PRA-TICOS DE DIRECAO,06/02(12hs) A11/02(12hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 06/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS E PRA-TICOS DE DIRECAO,06/02(12hs) A11/02(12hs) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 06/02/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS E PRA-TICOS DE DIRECAO,06/02(12hs) A11/02(12hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 06/02/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,PATOS,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,NADATA,06/02(12hs) A 11/02(12hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00168 | 06/02/2006 | 875.60 | 875.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04(QUATRO)HUB SWITCH 16 PORTASDESTINADOS A DIVISAO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTE ORGAO,CONF. MEMOM 006/2006-DPD E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00186 | 07/02/2006 | 1780.61 | 1780.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AOS VENCI-MENTOS DO MES DE JAN/06 POR TER SIDO OMISSO NA FOLHA,CONF.MEMO 06/2006-DRH ANEXO. | 00030837189420 | HERMANO HENRIQUE C DE ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 07/02/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPOROROCA PARA J.PES-SOA FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDO POSTO DE TRANSITO,06/02(7hsA 07/02(7hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 07/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR ANALISTA DE SISTE-MA DA CODATA,09/02(7hs)A 10/02(07hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 07/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUAR CONSERTO DE SEMAFOROS,06/02(7hs) A 08/02(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 07/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE EFE-TUAR CONSERTO DE SEMAFOROS,06/02(7hs) A 08/02(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 07/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR EQUIPE DA SINALIZACAO,NADATA,06/02(7hs)A 08/02(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 08/02/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE ACOMPAN-HAR O SECRETARIO DE SEGURANCAE DA DEFESA SOCIAL NA INAUGURACAO DA CIRETRAN DE PICUI,08/02(09hs) A 11/02(09hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 08/02/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE ASSESSO-RAR DIRETOR SUPERINTENDENTE EMVIAGEM DE INAUGURACAO DA CIRE-TRAN,08/02(9hs)A 11/02(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 08/02/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE ASSESSO-RAR DIRETOR SUPERINTENDENTE EMVIAGEM DE INAUGURACAO DA CIRE-TRAN DE PICUI,08/02(9hs )A 11/02(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 08/02/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE CONDUZIRDIRETOR SUPERINTENDENTE E AS-SESSORES,08/02(9hs)A 11/02(9hs | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00191 | 08/02/2006 | 432820.00 | 432820.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DEC.G./PB, NO PERIODO DE JANEIROA JULHO/2006, CONF. RESERVA EPARECERES DA ASPLAN E D.F. ANE | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00192 | 08/02/2006 | 207208.00 | 207208.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/RIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NE CIDADE DEJP/PB E SAPE/PB, NO PERIODO DEJANEIRO A JULHO/2006, CONF. PARECERS DA ASPLAM, DIV.DE FINAN | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 08/02/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,SOUSAPIANCO,FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS,08/02(8hs) A11/02(8hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 08/02/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,SOUSAPIANCO,FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS,08/02(8hs) A11/02(12hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 08/02/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,SOUSAPIANCO,FINALIDADE CONDUZIR ASPSICOLOGAS,08/02(08hs)A 11/02/(12hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00196 | 08/02/2006 | 60512.00 | 60512.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE A 'EXAMES DE OPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E 'MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH,NACIDADE DE JP/PJ,NO PERIODO DEJANEIRO A JULHO/2006, CONF. PARECERES DA ASPLAN, DIV. DE FI- | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00197 | 08/02/2006 | 75736.00 | 75736.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE A 'EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NACIDADE JP/PB, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2006, CONF. PARECERES DA ASPLAN E DIV.DE FINAN | 05765591000101 | MEDTRANS MEDICINA DE TRANSITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00198 | 08/02/2006 | 26544.00 | 26544.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VICULOS E A 'RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DESOUSA/PB, NO PERIODO DE JANEI-RO A JULHO/2006, CONF. RESERVAPARECERES DA ASPLAN, DIV.DE FI | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00199 | 08/02/2006 | 117388.00 | 117388.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DECAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 'JANEIRO A JULHO/2006,CONF. RE-SERVA, PARECERES DA ASPLAN, DI | 05730363000104 | CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00200 | 08/02/2006 | 22308.00 | 22308.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS REF. A EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E ARENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NA CIDADE DECAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DEJANEIRO A JULHO/2006, CONF, RESERVA, PARECERES DA ASPLAN,DIV | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00202 | 08/02/2006 | 34610.00 | 34610.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN.E CORRETIVA C/REPOSICAO DE PE-CAS E RECUP.EM GABINETES E PINTURAS DOS MESMOS, INCLUINDO ALIMP.DOS DIFUS.E GRELHAS NOS 'RETORNOS DE AR DESTE ORGAO,REFAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. MEMO 004/06-DSG | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00204 | 08/02/2006 | 4676096.85 | 4676096.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DA 1a.CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'CONF.OF/GS/1544/05,RESERVA 117DA CONCORRENCIA 003/2004 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00203 | 08/02/2006 | 98184.00 | 98184.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'DE 02(DOIS)VEICULOS DE CONFOR-MIDADES C/OS ITENS 04, PARA ESTE ORGAO, REFERENTE AO PERIODODE JANEIRO A 05 DE JULHO/2006,CONF.MEMO S/N/05-DF, CONTRATO025/2005-AJ, RESERVA 54 DA T.P71.2005.6.0006 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00201 | 08/02/2006 | 61200.00 | 61200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'DE 06(SEIS)VEICULOS DE CONFOR-MIDADE C/OS ITENS 1,2 E 3, PA-RA ESTE ORGAO,REF. AO PERIODOJANEIRO A 05 DE JULHO/2006, 'CONF. MEMO S/N/06, EXTRATO DECONTRATO No.027/2005-AJ, RESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00217 | 09/02/2006 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUELDO GALPAO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DE GRANDEPORTE DESTE ORGAO, REF. AO PE-RIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF; CONTRATO20/2004-AJ,RESERVA 69,DISPENSA006/2004 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00220 | 09/02/2006 | 96252.80 | 96252.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO PROGRA-MACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DECANAIS DIGITAIS DE UNIDADE DERESPOSTA AUDIVEL(URA)PERM. OACESSO AS INFORM.DE VEICULOS ECONDUT.ATRAVEIS DE APAR.TELEF.DESTE ORGAO,REF. AO PERIODO DEJANEIRO A AGOSTO/2006, CONF.RE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00221 | 09/02/2006 | 211300.00 | 211300.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE LOCACAO DE 02(DOIS)CONJ. DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/FISCALIZACAO DE VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE JANEIROA MAIO/2006, CONF. RESERVA 76DA T.P. 71.2005.6.002 DO CON-TRATO 011/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 71590426000190 | ENGEBRAS SA IND COM TECNOL DE INFORMATIC |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00222 | 09/02/2006 | 9440.00 | 9440.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DE MAQUI-NAS DE ESCREVER, CALCULADORA EFAX C/REPOSICAO DE PECAS, DES-TE ORGAO, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A AGOSTO/2006, CONF. 'RESERVA 75, DO CONTRATO 084/02-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00223 | 09/02/2006 | 1708.67 | 1708.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX.FUNCIONARIOGERMANO DE CASTRO VIEIRA, CONFREQUERIMENTO; PARECER/ASPLAN EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 09/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO DE AVALIACAO EDESCARTE DE DOCUMENTOS, 13/02/(7hs) A 15/02(7hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 09/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO DE AVALIACAO EDESCARTE DE DOCUMENTOS, 13/02/(7hs) A 15/02(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 09/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO,13/02(7hs)A 15/02(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 09/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE FAZER UMLEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESDOS EQUIPAMENTOS PARA INSTALARNA NOVA CIRETRAN DE PICUI, 13/02(7hs) A 15/02(7hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 09/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRTECNICO DO DETRAN,13/02(7hs) A15/02(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 09/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE IMPLAN-TAR O SISTEMA DA STTRANS E CONFIGURAR TERMINAL,09/02(7hs ) A11/02(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 09/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE IMPLAN-TAR O SISTEMA DA STTRANS E CONFIGURAR TERMINAL,09/02(7hs ) A11/02(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 09/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRTECNICOS DA DIV. PROCESSAMENTODE DADOS,09/02(7hs)A 11/02(7hs | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 09/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE CURSO DEINFORMATICA NO D.P.D DO DETRAN13/02(7hs) A 18/02(7hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00214 | 09/02/2006 | 216682.67 | 216682.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LINMPEZA E CON-SERVACAO NA SEDE/JP E CIRE-TRAN's DE:C.G.;PATOS;SOUZA;CA-JAZEIRAS E GUARABIRA, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A 14 DE A-GOSTO/2006, CONF. MEMO 007-06-DSG;EXTRATO DE ADITIVO DO CON-TRAO 052/04-AJ;RESERVA 71 DA ' | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 00215 | 09/02/2006 | 33655.36 | 33655.36 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS E MANUTENCAO E AS-SISTENCIA TECNICA DE TELEFONIADESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DEJANEIRO A 16 DE MAIO/2006,CONFMEMO S/N/06-DF,EXTRATO DE CON-TRATO 010/2005-AJ,RESERVA 52,T.P. 71.2005.6.2005 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 09/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA PATOS ,SOUSAE CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO DOS PREDIOS DASCIRETRANS.NO PERIODO DE 09.02(13:30HS) A 11.02(23:30HS). | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 09/02/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA PATOS, SOUSAE CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO.NO PERIODO DE 09.02(13:30HS) A 11.02(23:30HS). | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 09/02/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO.NO PERIODO DE 09.02(13:30HS) A 11.02(23:30HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00218 | 09/02/2006 | 327337.14 | 327337.14 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEG.ARMADA OSTENSIVA NA SEDE/JP;CIRETRAN DE:C.G.;PATOS;SOU-ZA;CAJAZEIRAS;GUARABIRA;ITABAIANA;CUITE;SOLANEA;MAMANGUAPE;ARARUNA;MONTEIRO E AREIA,REF.AOPERIOD DE JANEIRO A MARCO/2006CONF.RESERVA 81 DA CONCORREN- | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00227 | 09/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO,POR TER SIDO OMISSO NAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 'JANEIRO/2006, CONF. MEMO 07/06DRH ANXO. | 00032464126420 | GERALDO MENDONCA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00216 | 09/02/2006 | 149840.00 | 149840.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO PERIODO DE JANEI-RO A AGOSTO/2006, CONF. MEMOS/N/06-DF;EXTRATO DE CONTRATO047/2004-AJ, RESERVA 56 DA T.P71.2004.6.0005 E DOCUMENTOS A- | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00219 | 09/02/2006 | 234400.00 | 234400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONNECTIVIDADEP/A REDE DE INFORMAT. DA SEDE/JP; CIRETRAN's; POSTOS DE TRANSITO E ATENDIMENTO AO PUBLICO,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. RESERVA 77,DISPENSA 08/2004 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00224 | 09/02/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN(PRESIDENTREF.AO MES DE DEZEMBRO/2005, 'CONF. MEMO 103/2006-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00225 | 09/02/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN(MEMBRO),'REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005,'CONF. MEMO 101/2006-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00226 | 09/02/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN(MEMBRO),'REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005,'CONF. MEMO 102/2006-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 10/02/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE GUARABIRA PARA J.PESSOAFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDA CIRETRAN,08/02(7hs)A 09/02/(7hs) | 00096460210420 | ANTONIO CARLOS DIAS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 10/02/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,09/02(7hs)A 11/02(7HS | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00233 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, REF. AO PERIDO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF.DESPACHOSDA ASPLAN,DIV.DE FINANCAS, RE-SERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS.C | 00006736553423 | ANTONIO MATIAS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00234 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A MARCO/2006, CONF.DESPACHOS DA ASPLAN,DIV.DE FINANCASRESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003621534423 | GERMANO DO NASCIMENTO SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00235 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP,REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006, CONF. DESPA-CHOS DA ASPLAN, DIV. DE FINAN-CAS, RESERVA 59 E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00236 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00237 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. RESERVA 59E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00238 | 13/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS, RESER-VA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007281110472 | JOSE PINHEIRO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00239 | 13/02/2006 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN, DIV.DE FINANCAS,RESER-VA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002179823444 | JOSE MILTON DE OLIVEIRA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00240 | 13/02/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN, DIV.DE FINANCAS, RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002149017423 | JEFFERSON MOTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00241 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV. DE FINANCAS, RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00242 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS, RESER-VA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046728457453 | MIGUEL ELIAS ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00243 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS, RESER-VA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00244 | 13/02/2006 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004474934423 | RAYLSSON HUGO PEREIRA CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00245 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004749422444 | SAYONARA GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00246 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00247 | 13/02/2006 | 890.00 | 890.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA SEDE/JP, NO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001226652441 | THIAGO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00248 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DADIV. DE FINANCAS,RESERVA 59 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078990106400 | ROSIMAR SOBREIRA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00249 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN, DIV. DE FINANCAS,RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00250 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000002615714 | ANTONIO CORREIA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00251 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV. DE FINANCAS, RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003040473417 | ALEXSANDRO LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00252 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 'MARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002539373453 | ANTONIO CABRAL DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00253 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 'MARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV. DE FINANCAS,RESER-VA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000002531857 | DANIEL GOMES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00254 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003246677441 | EDILSON JUSTINO FIRMINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00255 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN, DIV. DE FINANCAS,RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00256 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 'MARCO/2006,CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00257 | 13/02/2006 | 890.00 | 890.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006927137785 | NILSOM HERACLIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00258 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000950401 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00259 | 13/02/2006 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000003063460 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00260 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004268701400 | LUCIANO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00261 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRNADE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DAASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00057979600100 | ERILSON MODESTO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00262 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRAMDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. DESPACHOS DEASPLAN,DIV.DE FINANCAS,RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00263 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE SANTA LUZIA/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006, CONF. PARECERES DA AS-PLAN, RESERVA 59 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005336964450 | DEMETRIO ELOY RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00264 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CUITE/PB,REF. AO PE-RIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. PARECER DA ASPLAN,RESER-VA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004992623441 | FRANCISCO MARTINS DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00265 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/06,CONF. PARECER DA ASPLAN, RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00266 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/06,CONF. PARECER ASPLAN, RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00267 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE PRINCESA IZABEL/PB,'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. PARECER AS-PLAN, RESERVA 59 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00268 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. PARECER ASPLAN, RESERVAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00269 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. PARECER ASPLAN, RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007058061467 | ANTONIO OLIMPIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00270 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. PARECER DA ASPLAN, RESERVA 59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00271 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AO PE-RIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. PARECER ASPLAN, RESERVAE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00272 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. PARECER ASPLAN, RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006248728402 | DAMIAO MARCULINO DE ABREU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00273 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. PARECER ASPLAN, RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00274 | 13/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE MONTEIRO/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/06,CONF. PARECER ASPLAN, RESERVA59 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002882090447 | EDVALDO SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00276 | 13/02/2006 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2005,CONF. MEMO 008/2006-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00275 | 13/02/2006 | 22573.51 | 22573.51 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REFERENTE AOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.MEMO 08/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00301 | 14/02/2006 | 1915889.24 | 1915889.24 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,DESTE ORGAO, REF. AO PERIODO DE 'JANEIRO A 11 DE NOVEMBRO/2006,CONF. PARECER DA ASPLAN, RESERVA 96, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00302 | 14/02/2006 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS INFORMATICA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA RM DESTEORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO AABRIL/2006, CONF. PARECER DAASPLAN, RESERVA 95 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00311 | 14/02/2006 | 55.83 | 55.83 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DE COREMAS/PB, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00312 | 14/02/2006 | 1956.67 | 1956.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO-PRAIA(SHOPPING DOS AUTOMOVEL),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO 01/2006-PAD EFATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00313 | 14/02/2006 | 3.74 | 3.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/06DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 14/02/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORS,DATA15/02(8hs)A 23/02(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 14/02/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORS,DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 14/02/2006 | 470.40 | 470.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs0 | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00099165872800 | GERALDO CAVALCANTE DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 14/02/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTOR, DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00021923116487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE CONDUZIR EQUIPE DABLITZ E DA EDUCACAO DE TRANSI-TO,15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 14/02/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.POLICIAMENTO EM BLITZ,DATA15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO,DE 15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 14/02/2006 | 470.40 | 470.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO,DE 15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 14/02/2006 | 470.40 | 470.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE REALIZAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO,DE 15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 14/02/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE COORDENAR E REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,15/02(8hs) A 23/02(8hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00299 | 14/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA", NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. PARECER DAASPLAN, RESERVA 59 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 14/02/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.EDUCACAO DE TRANSITO NOSTRABALHOS EDUCATIVOS,15/02(8hsA 23/02(8hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 14/02/2006 | 326.40 | 326.40 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 DIARIASPARA C.DO ROCHA,UIRAUNA,PIANCOFINALIDADE FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,15/02(8hs)A 23/02(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 14/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,PATOS,SOUSA,CA-JAZEIRAS,FINALIDADE EFETUAR ASINSTALACOES ELETRICAS E DE IN-FORMATICA,13/02(7hs) A 18/02/ (7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 14/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,PATOS,SOUSA,CA-JAZEIRAS,FINALIDADE EFETUAR ASINSTALACOES ELETRICAS E DE IN-FORMATICA,13/02(7hs)A 18/02(07hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 14/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,PATOS,SOUSA,CA-JAZEIRAS,FINALIDADE AUXILIAR OELETRICISTA,13/02(7hs)A 18/02/(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 14/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,PATOS,SOUSA,CA-JAZEIRAS,COM FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICOS DO DETRAN, 13/02/(7hs) A 18/02(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 14/02/2006 | 403.20 | 403.20 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A DIARIA 1107/DRH,PROCESSO102260,A SERVIDORA NA DATA RESPONDIA PELA DIV.EDUCACAO TRAN-SITO(CONFORME COPIA DE PORTA-RIA EM ANEXO)E O SETOR RESPON-SAVEL COLOCOU O VALOR A MENOR | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 14/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DEAREIA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,13/02(7hs) A 14/02(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00310 | 14/02/2006 | 169699.50 | 169699.50 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RECEBIMENTO DEGUIAS DE ARRECADACAO, DESTE ORGAO, REF. AO PERIODO DE JANEI-RO A MARCO/2006, CONF. PARECERASPLAN, RESERVA 97 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00314 | 14/02/2006 | 49101.40 | 49101.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM CONSUMO 'DE AGUA DAS CIRETRAN's; POSTOSDE TRANSITO E DA PISTA DE PRO-VA/MANGAB., REF. AO PERIODO DEAPROXIMADAMENTE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06DF, PARECER/ASPLAN E RESERVA '74 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00332 | 15/02/2006 | 1496044.24 | 1496044.24 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, APROXIMADAMENTE DE JA-NEIRO A JUNHO/2006, CONF. MEMOS/N/06-DF E RESERVA 98 ANEXOS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 15/02/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS16/02(9hs) A 18/02(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 15/02/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE,16/02(9hs)A 18/02(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 15/02/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR,16/02(9hs)A 18/02(9hs | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 15/02/2006 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL/RN,COM FINALIDADE INSTRUIR PROCESSO JUNTO AOJUIZADO ESPECIAL CIVIL, 17/02/(9hs) A 18/02(9hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 15/02/2006 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL/RN,COM FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR ADMINIS-TRATIVO DO DETRAN,17/02(9hs) A18/02(9hs) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 15/02/2006 | 83.30 | 83.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA NATAL/RN,COM FINALIDADE CONDUZI DIRETOR ADMINISTRA-TIVO E ASSESSORA,17/02(9hs) A18/02(9hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 15/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPORANGA PARA J.PES-SOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS NA SEDE DO DETRAN,15/02(10hs) A 16/02(10hs) | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 15/02/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARACAGI PARA J.PESSOA FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDO POSTO,15/02(10hs)A 16/01(10hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 15/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS13/02(8hs) A 14/02(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 15/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS13/02(8hs) A 14/02(8hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 15/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS13/02(8hs) A 14/02(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00319 | 15/02/2006 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)APARELHO DE AR CONDICIO-NADO SPLIT 18.000btus, DESTINADO AO SETOR DE EXAME PSICOTECNDO POSTO DE ATENDIMENTO DO 'DETRAN/SHOPPING DOS AUTOMOVEL,CONF. MEMOS 013/06-DSG; 02/06-PA/P E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00321 | 15/02/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS TRESTADOSPELOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE JANEIRO/2006, CONF.MEMO7/2006-DRH E GUIA DA PREVIDEN-CIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 15/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A OBTENCAO DE CNH,14/02/(10hs) A 15/02(10hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 15/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A OBTENCAO DE CNH,14/02/(10hs) A 15/02(10hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 15/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A OBTENCAO DE CNH,14/02/(10hs) A 15/02(10hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 15/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A OBTENCAO DE CNH,14/02/(10hs) A 15/02(10hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 15/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,14/02(10hs)A 15/02(10hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00328 | 15/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DE:03(TRES)ASSINATURAS DO JORNALDIARIO DA BORBOREMA, NO PERIO-DE 12(DOSE)MESES, CONF. MEMO002/2006-ASI E DOCUMENTO ANE-XOS. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00329 | 15/02/2006 | 18662.65 | 18662.65 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'DE 04(QUATRO)MAQUINAS FOTOCO-PIAS E SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/REPO-SICAO DE PECAS ORIGINAIS, DES-TE ORGAO, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A 17 DE JULHO/2006, 'CONF. MEMO 002/2006-DSG, PARE-CER DA ASPLAN, RESERVA 55 E DO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 15/02/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE REALIZARTREINAMENTO DO SISTEMA DO DE-TRAN EM CONVENIO COM A PREFEI-TURA DE PATOS,15/02(7hs) A 17/02(16hs0 | 00025194828420 | HELENA DE LOURDES ALMEIDA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 15/02/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORA DO DETRAN,15/02(7hs)A 17/02(16hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00322 | 15/02/2006 | 5957.13 | 5957.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RETEN-COES DO MES DE JANEIRO/2006, 'CONF. MEMO S/N/06-DF DOCUMENTOANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00333 | 15/02/2006 | 470.12 | 470.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE ARARUNA E AREIA/PB E DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00320 | 15/02/2006 | 23160.13 | 23160.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, DO MES DEJANEIRO/2006, CONF. MEMO 07/06DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 16/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VISI-TAR OS C.F.Cs PARA VERIFICAR OFUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMAIMPLANTADO,16/02(7hs) A 18/02/(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 16/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR COORDENADOR DO RENACH,DATA16/02(7hs) A 18/02(7hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 16/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ARARUNA,GUARABIRA,SOLANEAMARI E POMBAL,FINALIDADE CONDUZIR ASSESSORES DA GRANJA SANTANA PERTENCENTE AO GOVERNO ESTADUAL,20/02(7hs)A 25/02(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 16/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR E FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES,24/02(8hs) A 27/02/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 16/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESORAR CHEFE DA DIV. DE POLICIA-MENTO EM BLIZ,24/02(8hs) A 27/02(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 16/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,24/02(8hs) A 27/02/(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 16/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,24/02(8hs) A 27/02/(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 16/02/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,24/02(8hs) A 27/02/(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 16/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,24/02(8hs) A 27/02/(8hs0 | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 16/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/02(8hs)A 27/02(8hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 16/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,24/02(8hs)A 27/02(8hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 16/02/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/02(8hs)A 27/02(8hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 16/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AS TECNICAS DA DIV.DE EDU-CACAO DE TRANSITO,24/02(8hs) A27/02(8hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 16/02/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS DATA DE 20/02(7hs)A 23/02(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 16/02/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,20/2(7hs) A 23/02(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00356 | 16/02/2006 | 722.67 | 722.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A MULTACONF PARECER DA DIVISAO DE FI-NANCAS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 17/02/2006 | 969.00 | 969.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 17/02/2006 | 4958.00 | 4958.00 | VALOR EMEPNHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 17/02/2006 | 789.51 | 789.51 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 17/02/2006 | 712.00 | 712.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00357 | 17/02/2006 | 171.73 | 171.73 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JUNHO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.418/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005205869488 | ANA PAULA CAMBOIM CAMPOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00358 | 17/02/2006 | 66.27 | 66.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES OUTUBRO/2003, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.109/2004-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00057420785449 | ALIANE PAZ DO NASCIMENTO ANTUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00359 | 17/02/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL DE:EXTRATOS DE ADITIVO DOS CONVE-NIOS 003/2004;011/2003, NO MESDE DEZEMBRO/2005,CONF.MEMO 006/2006-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00360 | 17/02/2006 | 176.00 | 176.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PUBLI-CAOES NO DIARIO OFICIAL DE: EXTRATOS DE ADITIVO DO CONVENIO003/2004 DESTE ORGAO, NO MES 'DE DEZEMBRO/2005,CONF.MEMO 007/2006-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00361 | 17/02/2006 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DE:EXTRATOS DESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 20/02/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 20/02/(10hs) A 24/02(10hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 20/02/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA CNH,20/02(10hs24/02(10hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00399 | 20/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'SAO JOSE DE PIRANHAS,REF.AO PERIODO JANEIRO A JUNHO/2006, 'CONF.RESERVA 86, CONMTRATO EDOCUEMTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00401 | 20/02/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'JERICO/PB, REF. AO PERIO DE JAJANEIRO A MARCO/2006, CONF. RESERVA 83,CONTRATO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00409 | 20/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB, 'REF. AO PERIODO DE JANEIRO AMAIO/2006, CONF. RESERVA 85, 'CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00403 | 20/02/2006 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'ITAPOROROCA/PB, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A AGOSTO/2006, 'CONF. RESERVA 92, CONTRATO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039148491420 | MARIA DE LOURDES DA COSTA PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00404 | 20/02/2006 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO PE-RIODO DE JANEIRO A MARCO/2006,CONF. RESERVA 93, CONTRATO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00405 | 20/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'UMBUZEIRO/PB, REF. AO PERIODODE JANEIRO A MAIO/2006, CONF.RESERVA 82, CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00406 | 20/02/2006 | 692.00 | 692.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'BONITO DE SANTA FE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A JUNHO/06,CONF. RESERVA 94, CONTRATO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00407 | 20/02/2006 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'BAYEUX/PB, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A ABRIL/2006, CONF. RESERVA 84, CONTRATO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 20/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS 21/02(8hs)A 22/02(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 20/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E S.BENTOFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS 20/02(8:30hs) A 22/02(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 20/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E S.BENTOFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS 20/02(8:30hs) A 22/02(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 20/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E S.BENTOFINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS20/02(8:30hs) A 22/02(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 20/02/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEAFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,17/02(8:30hs)A 18/02(8:30hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 20/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEAFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,17/02(8:30hs)A 18/02(8:30hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 20/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEAFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,17/02(8:30hs)A 18/02(8:30hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 20/02/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA SOLANEAFINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DE EXAMES,17/2(8:30hs)A 18/02(8:30hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 20/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS21/02(8hs)A 22/02(8hs) | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 20/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS21/02(8hs)A 22/02(8hs) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 20/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,21/02(8hs)A 22/02(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 20/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS E SO-LANEA,FINALIDADE SUPERVISIONAROS ESTAGIOSNAS CIRETRANS,21/02(8hs) A 22/02(8hs0 | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 20/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS E SO-LANEA,FINALIDADE SUPERVISIONAROS ESTAGIOS NAS CIRETRANS,21/2(8hs) A 23/02(8hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 20/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS E SO-LANEA,FINALIDADE CONDUZIR SER-VIDORAS DA SECAO DE SELECAO EDESENVOLVIMENTO,21/02(8hs)A 23/02(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 20/02/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR PESSOAL DO ESPACO CULTURAL17/02(8hs) A 19/02(8hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 20/02/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,SOUSA, COMFINALIDADE ISNPECIONAR OS VEI-CULOS DAS CIRETRANS CITADAS,21/02(8hs) A 25/02(8hs) | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00383 | 20/02/2006 | 6612.32 | 6612.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A PASSAGENS A-EREAS P/OS FUNCION.:EDUARDO C.DE LACERAD E RAUELITON BATISTANOS TREC.JPA/BRASILIA/RJ/JPA,'COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIOES C/AN DE DENATRANS'E DIRIGENTES EC E DIRETORIO DODETRAN/RJ E DIRET.DO FENASEG 'DO EST./RJ, CONF. JUSTIFICATI- | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 20/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADEFAZER DILIGENCIAS EM PROCESSOSE REUNIR-SE COM ADVOGADOS DACIRETRAN,20/02(7HS)A 22/02(7hs | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 20/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE, COM FINALIDADECONDUZIR CHEFE DA ASSESSORIAJURIDICA,20/02(7hs)A 22/02(7hs | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 20/02/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA C.GRANDE, COM FINALIDADEORIENTAR TRABALHOS EXECUTADOSNA D.R.V DA CIRETRAN,DE 16/02/(6:30hs) A 17/02(6:30hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 20/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA C.GRANDE, COM FINALIDADEORIENTAR TRABALHOS EXECUTADOSNA D.R.V DA CIRETRAN,DE 16/02/(6:30hs) A 17/02(6:30hs) | 00020329938487 | JOSE PEDRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 20/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA C.GRANDE, COM FINALIDADEORIENTAR TRABALHOS EXECUTADOSNA D.R.V DA CIRETRAN,DE 16/02/(6:30hs) A 17/02(6:30hs) | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 20/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA C.GRANDE, COM FINALIDADEORIENTAR TRABALHOS EXECUTADOSNA D.R.V DA CIRETRAN,DE 16/02/(6:30hs) A 17/02(6:30hs) | 00011046180444 | JOSE FRANCISCO DE OLOVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 20/02/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE FAZER SUA PRESTACAO DECONTAS NO SETOR DE CONTABILIDADE,20/02(7hs)A 21/02(19hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 20/02/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM COMISSAO DE EDUCACAO TRAN-SITO,20/02(7hs)A 21/02(18hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 20/02/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM COMISSAO DE EDUCACAO TRAN-SITO,20/02(7hs)A 21/02(18hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 20/02/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DACIRETRAN,20/02(7hs)A 21/02( 18hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 20/02/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA CNH,20/02(10hsA 24/02(10hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 20/02/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA CNH,20/02(10hs24/02(10hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 20/02/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA CNH,20/02(10hs24/02(10hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 20/02/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA CNH,20/02(10hsA 24/02(10hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 20/02/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA CNH,20/02(10hs24/02(10hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 20/02/2006 | 136.00 | 136.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com diarias pa-ra as cidades de arauna, monteiro e p izabel. com a finalidade de aplicar exames para can-didatos a cnh. no periodo de 20 a 24.02.2006. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 20/02/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE ARARUNA, MON-TEIRO E P. IZABEL. COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A CNH. NO PERIODO DE 20 A 24.02.2006. | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 20/02/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA ARARUNA ,MONTEIROE PRINCESA ISABEL,COM A FINA -LIDADE DE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS DA CNH .NO PERIODO DE 20.02(10HS) A 24.02(10HS). | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 20/02/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA ARARUNA,MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINA -LIDADE DE APLICAR EXAMES PARA CANDIDATOS A CNH.NO PERIODO DE20.02(10HS) A 24.02(10HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 20/02/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA ARARUNA,MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS MEMBROS DABET.NO PERIODO DE 20.02(10HS) A 24.02(10HS). | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 21/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CON- CLUIR OS TRABALHOS DE DESCARTE22/02(10hs)A 24/02(10hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 21/02/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CON- CLUIR OS TRABALHOS DE DESCARTE22/02(10hs)A 24/02(10hs) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 21/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR MEMBROS DA COMISSAO DE DESCARTE,22/02(10hs)A 24/02(10hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 21/02/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE TRATAR DE PROBLEMASDA CIRETRAN,16/02(7hs)A 17/02/(16hs) | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 21/02/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA E C.GRANDE,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTOS PA-RA A REFORMA DO PREDIO DA CIRETRAN E TIRAR DUVIDAS DO PROJE-TO DA CIRETRAN DE C.GRANDE,22/02(10hs) A 25/02(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 21/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA E C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIVI-SAO DE PLANOS INTEGRADOS,22/02(10hs) A 25/02(10hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00418 | 21/02/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2006, CONF. RESERVA 87, CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00419 | 21/02/2006 | 1516.70 | 1516.70 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO PERIODO DE JANEIRO A '10 DE MAIO/2006, CONF. RESERVA89, CONTRATO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00420 | 21/02/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF. AO PERIODO DE JANEIRO A 'JUNHO/2006, CONF. RESERVA 90,CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00421 | 21/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A MAIO/2006, CONF. RESERVA 91, CONTRATO E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00426 | 21/02/2006 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE JACARAU/PB, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A AGOSTO/2006, CONF. 'RESERVA 88, CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034283528404 | ROSALIA ROSAS COELHO GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00422 | 21/02/2006 | 139.20 | 139.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE MARCO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.253/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00423 | 21/02/2006 | 70.08 | 70.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE MARCO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.189/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00348003004450 | CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO ALGODAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00430 | 22/02/2006 | 266596.61 | 266596.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO(ATIVO), DO MES DEFEVEREIRO/2006, CONF. MEMO 10/2006-DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 22/02/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS ESOUSA,FINALIDADE TRATAR ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRE-TRANS,23/02(9hs)A 25/02(9hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 22/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,POMBAL,CAJAZEIRAS ESOUSA,FINALIDADE CONDUZIR CHE-FE DE GABINETE,23/02(9hs)A 25/02(9hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00429 | 22/02/2006 | 650.18 | 650.18 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:POMBAL E SAO BENTO/PB E DOSPOSTOS DE TRANSITO DE:ALHANDRACABEDELO;MATARACA;LAGO DE DEN-TRO E COREMAS/PB,REF.AO MES DEJANEIRO/2006, CONF. MEMO S/N/2006-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 23/02/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM DIRIAS PARA A CIDADE DE C GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS E JURUDICOS,NOPERIODO DE 22 A 24/02/2006. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 23/02/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A CIRE-TRAN E O POSTO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 03 A 05/03/2006. | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 23/02/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DIARIAS PA-RA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O AGENTE DE DE POLICIAMENTO DE TRANSITONO PERIO DE 01 A 05/03/2006. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00434 | 23/02/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESI-DENTE)REF. AO MES DE JANEIRO/2006,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 104/06-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00435 | 23/02/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF.AO MES DE JANEIRO/2006,' CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO105/06-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00439 | 23/02/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE JANEIRO/2006, 'CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO106/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00440 | 23/02/2006 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2006, CONF.MEMO 12/2006-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00000802804470 | ANDRE LUIZ MEDEIROS E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00436 | 23/02/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2006, CONF. MEMO 11/06-DRH'E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00437 | 23/02/2006 | 1577741.59 | 1577741.59 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2006, CONF. MEMO 11/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 24/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO A CANDIDATOS A CNH,22/02(10hs) A 23/02(10hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 24/02/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO A CANDIDATOS A CNH,22/02(10hs) A 23/02(10hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 24/02/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DO DETRAN,22/02(10hs) A 23/02(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 24/02/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE ACOM-PANHAR PROCESSOS NAQUELA COMARCA,23/02(7hs) A 25/02(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 24/02/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR CHWFW DA ASSESSORIA JURIDICA,23/02(7hs) A 25/02(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00446 | 24/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/06,CONF. MEMO S/N/2006-DF E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004308378443 | RICARDO DE LIMA ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00447 | 24/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO PERIODO DE 'JANEIRO A MAIO/2006, CONF. ME-MO S/N/06-DF, RESERVA 108, CONTRATO 022/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00044299940482 | RITA GREGORIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00448 | 01/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2006, CONF.RESERVA 107, CONTRATO 015/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00449 | 01/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'ALHANDRA/PB,REF.AO PERIODO DEJANEIRO A JUNHO/2006, CONF. RESERVA 105, CONTRATO 023/05-AJ'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034287612434 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00450 | 02/03/2006 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE S.JOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOPERIODO DE JANEIRO A MAIO/2006CONF. RESERVA 113, CONTRATO 20/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002722461404 | FRANCISCA FERNANDES MARIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00451 | 02/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE STHELENA/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 15 DE MARCO/2006,CONF.RESERVA 109, CONTRATO 017/2005AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00452 | 02/03/2006 | 1930.00 | 1930.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A JULHO/2006, CONF.RESERVA 110, CONTRATO 029/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00453 | 02/03/2006 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'SANTA RITA/PB, REF. AO PERIODODE JANEIRO A AGOSTO/2006, CONFRESERVA 112, CONTRATO 038/2005AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00454 | 02/03/2006 | 584.00 | 584.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO A13 DE MARCO/2006, CONF. RESER-VA 111, CONTRATO 018/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00455 | 02/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONF. RESERVA 106,CONTRATO 024/2005-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00457 | 02/03/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE CABEDELO/PB,REF.AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2006, CONF. 'RESERVA 115, CONTRATO 045/2005AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022531343415 | SUSANA MARIA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00458 | 02/03/2006 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE REMIGIO/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2006, CONF.RESERVA 114, CONTRATO 041/05-AJ'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00461 | 02/03/2006 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2006, 'CONF. RESERVA 116,CONTRATO 040/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00459 | 02/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:75 LAMP.FLUORESC.40W;20 CONECTRJ 45;100mts.CORD.PARAL.2X1.5mm;05 DISJ.MONA 25;15mts. CABO3X1.0;50 TOMAD.C/RABIC.;25 PORTA STAR.;20 REAT.CONVENC. 40W;25mts.CABO PAR TRANC.,DESTINA-DOS A DSG DESTE ORGAO, CONF.MEMO 021/2006-DSG E ORCAMENTOS ' | 05549619000173 | ELETRICA MANGABEIRA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00460 | 02/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:300mts.CB RIGIDO 60mm BRASFIOVERM. E AZUL;04 DISJ.MONOF.32ASIEMENS VERMELHO, DESTINADOS ADSG DESTE ORGAO, CONF.MEMO 018/2006-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00456 | 02/03/2006 | 970.00 | 970.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)CAFETEIRA UNIVERSAL ELETRICA GRANDE, DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO, CONFMEMO No.001/2006-DS E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 02/03/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM ENCADERNACAO 'DOS RECORTES DE JORNAIS REF.AOANO 2005, DESTINADO A ASSESSO-RIA DE IMPRENSA DESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 005/2006-ASI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00467 | 02/03/2006 | 173050.00 | 173050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE REFRIG. E APARELHOS DE ARCOND. DA SEDE CIRETRANS E POSTOS ,REF. AO PERIODO DE MARCO A DEZ/06.CONF.TP 001 PRIMEI RO ADIT. DO CONT.05/05 E DOC.ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00463 | 02/03/2006 | 3661.30 | 3661.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE A-GUA DA SEDE,CIRETRAN's E POS-TOS DE TRANSITO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/2005-DF E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00464 | 02/03/2006 | 15.05 | 15.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE SAO BENTO/PB, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2005, CONF. MES/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00465 | 02/03/2006 | 102.84 | 102.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DEFOGO/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. MEMO S/N/06-DF EFATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00466 | 02/03/2006 | 3505.63 | 3505.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS MESES DE DEZEM-BRO/1984, JANEIRO/1985 E JUNHO/1988, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 03/03/2006 | 2690.00 | 2690.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ELE-TRICO DE ALTA TENSAO)DISJUNTORRELE DE PROTECAO,ISOLADORES ECHAVES FUSIVEIS) NA SEDE/JP, 'CONF. MEMO 019/2006-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00469 | 03/03/2006 | 32172.24 | 32172.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI-XA TENSAO DA SEDE/JP,CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE JANEIRO/2006, CONF.MEMOS/N/06-DF, RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00470 | 03/03/2006 | 4554.42 | 4554.42 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2006,CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00471 | 03/03/2006 | 125.34 | 125.34 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/06CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00472 | 03/03/2006 | 1986.46 | 1986.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO/PRAIA, NO SHPPING DOS AU-TOMOVEIS, CONF. MEMO 04/06-PADE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00473 | 03/03/2006 | 408.25 | 408.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:ARARUNA E AREIA/PB E DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00474 | 03/03/2006 | 128.81 | 128.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00468 | 03/03/2006 | 31.40 | 31.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A TAXA 'DE IMPOSTO PREDIAL (IPTU/2006)DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE/PB,CONF. MEMOS/N/2006-DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00479 | 06/03/2006 | 63.73 | 63.73 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.453/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00067471498404 | REMILSON HONORATO PEREIRA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00476 | 06/03/2006 | 29103.60 | 29103.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A SETEN-CA JUDICIAL DO PROCESSO No.20020023722677 DO REDUTOR SALARIAL, CONF. SENTECA, ACORDO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00477 | 06/03/2006 | 11317.20 | 11317.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO No.20020023722677 DO REDUTOR SALARIAL, CONF. SENTENCA, ACORDO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00478 | 06/03/2006 | 32082.85 | 32082.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A SETEN-CA JUDICIAL DO PROCESSO No.200.2002.372.267-7 DO REDUTORSALARIAL, CONF. SENTENCA, ACORDO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009446940478 | EDMILSON FERNANDES DA SILVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 07/03/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGAE CONCEICAO,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E PRATICA DE DIRECAO,06/03/(9hs) A 11/03(9hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 07/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGAE CONCEICAO,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E PRATICA DE DIRECAO,06/03/(9hs) A 11/03(9hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 07/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGAE CONCEICAO,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E PRATICA DE DIRECAO,06/03/(9hs) A 11/03(9hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 07/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGAE CONCEICAO,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E PRATICA DE DIRECAO,06/03/(9hs) a 11/03(9HS0 | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 07/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGAE CONCEICAO,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E PRATICA DE DIRECAO,06/03/(9hs) A 11/03(9hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 07/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGAE CONCEICAO,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO E PRATICA DE DIRECAO,06/03/(9hs) A 11/03(9hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 07/03/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGAE CONCEICAO,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES, 06/03/(9hs) A 11/03(9hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 07/03/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE E PICUI, FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS NAS CIRETRANS,13/03(9hs)A 15/03(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 07/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CUITE E PICUI, FINALIDADECONDUZIR O ASSESSOR TECNICO DODETRAN,13/03(9hs)A 15/03(9hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00490 | 08/03/2006 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACA 'AS DESPESAS REFERENTE AO CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS ALBERGADOS NESTE ORGAO,DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFMEMO 07/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00491 | 08/03/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)PERFURADOR CARBEX(PROFISSIONAL)DESTINADO A CHEFIA DE 'GABINETE DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.004/2006-CGB E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 08/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOSFISCALIZANDO VEICULOS/CONDUTO-RES,09/03(8hs)A 12/03(08hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 08/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOSFISCALIZANDO VEICULOS/CONDUTO-RES,09/03(8hs) A 12/03(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 08/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOSFISCALIZANDO VEICULOS/CONDUTO-RES,09/03(8hs) A 12/03(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 08/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOSFISCALIZANDO VEICULOS/CONDUTO-RES,09/03(8hs) A 12/03(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 08/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOSFISCALIZANDO VEICULOS/CONDUTO-RES E ASSESSORANDO CHEFE DIVI-SAO DE POLICIAMENTO,09/03(8hs)A 12/03(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 08/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOSEXECUTANDO TRABALHOS EDUCATI-VOS DE TRANSITO,09/03(8hs)A 11/03(8hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 08/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOSASSESSORANDO CHEFE DA DIV.EDU-CACAO DE TRANSITO EM TRABALHOSEDUCATIVOS,08/03(8hs) A 11/03/(8hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 08/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO,08/03(8hs)A 11/03/(8hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00489 | 08/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DE CAR-GOS COMISSIONADOS DESTE ORGAO,DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFMEMO 07/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 09/03/2006 | 952.00 | 952.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE PARTICIPAR DO XII? ENCONTRONACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOSDE TRANSITO DO BRASIL,DE 08/03(13:30hs) 12/03(13:30hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 09/03/2006 | 952.00 | 952.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA FORTALEZA-CE,COM FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR ADMINIS-TRATIVO NO XII? ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DETRANSITO DO BRASIL,08/03(13:30hs) A 12/03(13:30hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00504 | 09/03/2006 | 1305.00 | 1305.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:750(SETESCENTOS E CINQUENTA)kgDE ACUCAR EMBALADO 01kg.(REFI-NADO, DESTINADOS A DIVISAO DEDIVISAO DE MATERIAL DESTE 'ORGAO, CONF. MEMO No.08/06-DM'ORCAMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00505 | 09/03/2006 | 37510.00 | 37510.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:700 FILTROS CENTRAL DE AR-CON-DICIONADO MOD.F71B2014, DESTI-NADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 012/2006-DSG,HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.0001, RESERVA 118E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05483048000111 | ALEXANDRE CANDEIA SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 10/03/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE PARTICIPAR DE TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO NA CIRANDA DE SER-VICOS REALIZADA PELO GOVERNODO ESTADO,08/03(8hs)A 11/03(8H | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 10/03/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,NADATA,08/03(8hs)A 11/03(8hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 10/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUPERINTENDENCIA,09/03(9hs)A 11/03(9hs) | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 10/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS EGUARABIRA,COM FINALIDADE CONFIGURAR E ATIVAR SISTEMA ON LINENAS CIRETRANS,13/03(7hs) A 18/03(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 10/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS EGUARABIRA,COM FINALIDADE CONFIGURAR E ATIVAR SISTEMA ON LINENAS CIRETRANS,13/03(7hs) A 18/03(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 10/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VVLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS EGUARABIRA,COM FINALIDADE CONFIGURAR E ATIVAR SISTEMA ON LINENAS CIRETRANS,13/03(7hs) A 18/03(7hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 10/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS EGUARABIRA,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DO DETRAN,13/03/(7hs) A 18/03(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 10/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E POMBAL,FINALIDADEA SERVICO DA DIRETORIA DE OPE-RACOES,09/03(8hs)A 11/03(8hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00514 | 10/03/2006 | 4156.00 | 4156.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO E RECU-PERACAO EM CIXASS DE MANGUEIRAP/HIDRANTE E CALHAS DA SEDE/JPCONF. MEMO 006/2006-DSG, RESERVA 124, CONTRATO 02/2006-AJ DADISPENSA 00134/2006 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 13/03/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,12/03(8hs)A 13/03(8hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 13/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,12/03(8hs)A 13/03(8hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 13/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,12/03(8hs)A 13/03(8hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 13/03/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO NA EXECUCAO DE TRABA-LHOS EDUCATIVOS,12/03(8hs)A 13/03(8hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 13/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAOTRANSITO,12/03(8hs)A 13/03(8hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00520 | 13/03/2006 | 3407682.64 | 3407682.64 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES E 'FORNECIMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACA(ESTIMATIVA )DESTE ORGAO,NO PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2006,CONF. MEMO No.002/2006/AESP,RESERVA 73E EXTRATO DE CONTRATO 01/2005-AJ DA CONCORRENCIA 71.2004.7.0 | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00521 | 13/03/2006 | 2780.00 | 2780.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RENOVACAO DEASSINATURA DA REVISTA DOS TRI-BUNAIS, REF.AO ANO/2006, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA 'DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.300/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 14/03/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE FISCALI-ZAR OBRES DA CIRETRAN,DE 13/03(7:30hs)A 18/03(7:30hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 14/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRENGENHEIRO DO DETRAN, DE 13/03(7:30hs)A 15/03(7:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00524 | 14/03/2006 | 102.57 | 102.57 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARACER No.590/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00097628581315 | MIKHAEL ROCHA QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 15/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,PICUI E C.GRAN-DE,FINALIDADE EFETUAR REUNIOESCOM OS CHEFES DAS CIRETRANS,DE18/03(9hs)A 18/03(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 15/03/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,PICUI E C.GRAN-DE,FINALIDADE ASSESSORAR DIRE-TOR SUPERINTENDENTE EM REUNIAOCOM CHEFES DAS CIRETRANS,15/03(9hs) A 18/03(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 15/03/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,PICUI E C.GRAN-DE,FINALIDADE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR,15/03(9hs)A 18/03(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 15/03/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,CUITEGI,C.GRAN-DE,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,20/03(9hsA 25/03(9hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 15/03/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,CUITEGI,C.GRAN-DE,FINALIDADE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS, 20/03(9hs) A 25/03(9hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 15/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,CUITEGI,C.GRAN-DE,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROSDA COMISSAO DE INVESTIGACAO,20/03(9hs) A 25/03(9hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 15/03/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN QUE DIRIGE,13/03(10hs)A15/03(10hs) | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 15/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/03(6hs)A 17/03(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 15/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO NOS TRABALHOSEDUCATIVOS,15/03(6hs) A 17/03/(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 15/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/03(6hs)A 17/03(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 15/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAODE TRANSITO,15/03(6hs)A 17/03/(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 15/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE PESQUISAR PRECOS DEDE COMBUSTIVEIS NAS CIDADES CITADAS,16/03(8hs) A 18/03(8hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 15/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DODETRAN,16/03(8hs)A 18/03(8hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 15/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS JUNTO ASUPERINTENDENCIA,13/03(10hs) A15/03(10hs) | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 15/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA, FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS JUN-TO AO SETOR HABILITACAO,14/03/(10hs) A 16/03(10hs) | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 15/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA, FINA-LIDADE RESOLVER PROBLEMAS JUN-TO AO SETOR HABILITACAO,14/03/(10hs) A 16/03(10hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 15/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES PSICOTECNICOS, DE14/03(8hs) A 15/03(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 15/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS, DE14/03(8hs) A 15/03(8hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 15/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN, DATA14/03(8hs) A 15/03(8hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 15/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS,13/03(10hs)A 14/03(10hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 15/03/2006 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTODA DIARIA 1263/DRH,PROC.100230/06 POIS A MESMA FOI SOLICITA-DA COM VALOR MENOR E INDUZINDOAO ERRO O EMPENHO E O PAGAMEN-TO. | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 16/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE/GALANTE,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS DE EDU-CACAO DE TRANSITO,18/03(6hs) A21/03(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 16/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE/GALANTE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,18/03(6hs) A21/03(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 16/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE/GALANTE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DEEDUCACAO TRANSITO,18/03(6hs) A21/03(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 16/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE/GALANTE,FINALIDADE COORDENAR E FISCALIZAR VEI-CULOS E CONDUTORES,18/03(8hs)A21/03(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 16/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE/GALANTE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO VEI-CULOS E CONDUTORES,18/03(8hs)A21/03(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 16/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE/GALANTE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO VEI-CULOS E CONDUTORES,18/03(8hs)A21/03(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 16/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE/GALANTE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO VEI-CULOS E CONDUTORES,18/03(8hs)A21/03(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 16/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE/GALANTE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV. DEPOLICIAMENTO EM FISCALIZACAO18/03(8hs) A 21/03(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 16/03/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO E TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO,(15/03/(8hs) A 17/03(16hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 16/03/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,NADATA,15/03(8hs) A 17/03(16hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 16/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE RESOLVERPROBLEMAS RELACIONADOS COM RE-GISTRO DE VEICULOS,16/03(7hs)A18/03(16hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 16/03/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRCHEFE DA DIVISAO DE REGISTRODE VEICULOS,16/03(7hs)A 18/03/(16hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 16/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS DE PATOS PARA C.DO ROCHA E POMBAL,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,23/02(8hs)A 25/02(8hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 16/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS DE PATOS PARA C.DO ROCHA E POMBAL,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,23/02(8hs)A 25/02(8hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 16/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS DE PATOS PARA C.DO ROCHA E POMBAL,FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,23/02(8hs) A 25/02(8hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 16/03/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN,20/03(7hs) A22/03(12hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 16/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDA CIRETRAN,09/03(7hs)A 09/03/(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 16/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN NO DETRAN,08/03(7hs)A09/03(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 16/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS17/03(8hs) A 18/03(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 16/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS17/03(8hs) A 18/03(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 16/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN17/03(8hs) A 18/03(8hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 16/03/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA MONTEIROFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS JUNTO A CIRETRAN16/03(10hs) A 17/03(10hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00569 | 16/03/2006 | 3990.23 | 3990.23 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 16/03/2006 | 541.20 | 541.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 11 DIARIASDE ITAPOROROCA PARA JACARAU,FINALIDADE SUBSTITUIR CHEFE DO POSTO DE TRANSITO DURANTE SUASFERIAS,02/03(7hs) A 13/03(7hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 16/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.BENTO E C.DOROCHA,FINALIDADE INSTALAR EQUIPAMENTOS E CONFIGURAR ACESSO ACODATA,20/03(7hs)A 23/03(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 16/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,S.BENTO E C.DOROCHA,FINALIDADE CONDUZIR TEC-NICO DA DIV. DE PROCESSAMENTODE DADOS,20/03(7hs)A 23/03(7hs | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 16/03/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE E PICUI,FINALIDADE FAZER COBERTURA JORNALISTI-CAS DAS ACOES DO DETRAN NAS CIDADES CITADAS,16/03(8hs) A 18/03(18hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 16/03/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE E PICUI,FINALIDADE CONDUZIR ASSESSOR DE IMPRENSA DO DETRAN,16/03(8hs)A 18/03(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00575 | 16/03/2006 | 70950.00 | 70950.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAO 'DE USO DE SOFTWARE P/CAPTURA 'DE IMAGEM VIA WEB E PERIFERICO(CIRCUITO DE TELEVISAO)DESTE 'ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA 'GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE 'JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONF.RESERVA 135 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00565 | 16/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002389959415 | MANOEL PIO CHAVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00572 | 16/03/2006 | 989.00 | 989.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00579 | 16/03/2006 | 36462.52 | 36462.52 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSTELEFONICOS MOVEL CELULAR DES-RE ORGAO(APROXIMADAMENTE) 06(SEIS)MESES APARTIR DE JANEIROA JUNHO/2006, CONF. RESERVA 99E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00581 | 16/03/2006 | 64.52 | 64.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE MARCO/2002, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.600/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003206332419 | CAROLINA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00571 | 16/03/2006 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00576 | 16/03/2006 | 27870.97 | 27870.97 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO/06,CONF. MEMO S/N/06-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 17/03/2006 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,FINALIDADE MI-NISTRAR AULAS DE EDUCACAO TRANSITO NA REDE ESCOLAR,DATA DE 15/03(7:30hs) A 22/03(7:30hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 20/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COORDENAR CAMPA-NHA EDUCATIVA.NO PERIODO DE 1803(07HS) A 20.03(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 20/03/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE ENGENHARIA .NO PERIODO DE 18.03(07HS) A 20.03(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 20/03/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS.NO PERIODO DE 16.03(10HS) A17.03(10HS). | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 20/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O SERVI-DOR.NO PERIODO DE 16.03 (10HS)A 17.03(10HS). | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 20/03/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES CNH.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A 25.03(08HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 20/03/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A25.03(08HS). | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 20/03/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE CNH.NO PERIODO DE 20.03 (08HS)A 25.03(08HS). | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 20/03/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A 25.03(08HS). | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 20/03/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A 25.03(08HS). | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 20/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIA PARA POMBAL,SOUSA,CATO-LE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES DE CNH.NO PERIODO DE 2003(08HS) A 25.03(08HS). | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 20/03/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS.NO PERIODO DE 20.03 (08HS) A25.03(08HS). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 20/03/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA, SAOBENTO,CATOLE DO ROCHA E PATOS.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A 25.03(08HS). | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00595 | 20/03/2006 | 1623.53 | 1623.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 20/03/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RECEBER TREINAMEN-TO NA DRV.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A 22.03(08HS). | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00601 | 21/03/2006 | 32529.60 | 32529.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CO-BRANCA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA C/O FINAL 01 E02, DESTE ORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00602 | 21/03/2006 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE INTALACAO DE 03(TRES)ARCONDICIONADOS NA DIVISDE MATERIAL E 02(DOIS)NO POSTODO SHOPPING DOS AUTOMOVEL01(UMCONF. CONTRATO 01/06-AJ, ORCA-MENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00600 | 21/03/2006 | 23752.04 | 23752.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/OS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.'AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00598 | 21/03/2006 | 105.91 | 105.91 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.588/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026356830425 | DELMIRO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00599 | 21/03/2006 | 8351.94 | 8351.94 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCOES-CGE DO 'MES DE FEVEREIRO/2006,CONFMEMOS/N/06-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A22.03(07HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 22/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A22.03(07HS). | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A22.03(07HS). | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ARARUNA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A COMISSAO.NOPERIODO DE 21.03(07HS) A 22.03(07HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE INSTRUIR PROCES-SOS DE REGISTRO DE VEICULOS.NOPERIODO DE 22.03(08HS) A 24.03(08HS). | 00011046180444 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE INSTRUIR PROCES-SO DE REGISTRO DE VEICULOS .NOPERIODO DE 22.03(08HS) A 24.03(08HS). | 00020604556420 | RITA MARIA GOMES MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 22/03/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL ,PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA E PIANCO,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS .NO PERIODO DE27.03(08:30HS) A 31.03(08:30HS). | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 22/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL ,PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA E PIANCO,COMFINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 2703(08:30HS) A 31.03(08:30HS). | 00030848644468 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 22/03/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL ,PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA E PIANCO,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR AEQUIPE.NO PERIODO DE 27.03(08:30HS) A 31.03(08:30HS). | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 22/03/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,CATO-LE DO ROCHA E SAO BENTO,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A EQUI-PE.NO PERIODO DE 21.03 (08 :30HS) A 25.03(08:30HS). | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 22/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,CATO-LE DO ROCHA E SAO BENTO.COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES.NO PERIODO DE 21.03(08:30HS) A25.03(08:30HS). | 00030848644468 | MARIA DO SOCORRO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 22/03/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,CATO-LE DO ROCHA E SAO BENTO,COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTES.NO PERIODO DE 21.03(08:30HS) A25.03(08:30HS). | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS0DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONSERTAR O SEMAFORONO PERIODO DE 23.03(07HS) A25.03(07HS). | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO .NO PERIODO DE 23.03(07HS) A25.03(07HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE ASSISTENTE TECNICO .NO PERIODO DE 23.03(07HS) A25.03(07HS). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 22/03/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 22.03(07:30HS) A 24.03(07:30HS). | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO.NO PERIODO DE22.03(07:30HS) A 24.03 (07:30HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 22.03(07:30HS) A 24.03(07:30HS). | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 22/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 22.03(07:30HS) A 24.03(07:30HS). | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 22/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 22.03(07:30HS) A 24.03(07:30HS). | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 22/03/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 22.03(07:30HS) A 24.03(07:30HS). | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 22.03(07:30HS) A 24.03(07:30HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 22/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE CNH.NO PERIODO DE 22.03(07:30HS) A 24.03(07:30HS0). | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 22/03/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR REEMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,SOUSACATOLE E SAO BENTO,COM FINALI-DADE DE APLICAR TESTES.NO PE -RIODO DE 21.03(08:30HS) A 25.03(08:30HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 22/03/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUA-TRO)DIARIAS PARA POMBAL,PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA E PIANCO,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICO.NO PERIODODE 27.03(08:30HS) A 31.03 (08:30HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 23/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR FUNCIONA-RIOS NO TOCANTE A DOCUMENTACAOMOTO TAXISTA.NO PERIODO DE 22.03(07HS) A 22.03(13HS). | 00058428992487 | JOSE CARLOS FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 23/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPSAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE INSTRUIR FUNCIONA -RIOS NO TOCANTE DOCUMENTACAO MOTO TAXISTA.NO PERIODO DE 22.03(07HS) A 22.03(13HS). | 00027714330449 | FABIAN COMBERLANG DE QUEIROZ BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00631 | 23/03/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDA, CONF.REQUERIMENTO, PARECER NO.024/2006-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00632 | 23/03/2006 | 332.63 | 332.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE POMBAL E DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE CABEDELO/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00633 | 23/03/2006 | 255.24 | 255.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE ARARUNA E DO POSTO 'DE TRANSITO DA CIDADADE DE MA-TARACA/PB, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00634 | 23/03/2006 | 4696.17 | 4696.17 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00635 | 23/03/2006 | 1633.00 | 1633.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE COLOCACAO DE 55,44m2 DE PELICULAS FUME, P/A DIVISAO DE REGISTRO E VEICULOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.101/05DSG,RESERVA 126, CONTRATO No.003/2006-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00641 | 24/03/2006 | 2922491.15 | 2922491.15 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE VEICULACAO E PUBLICIDADE DEMATERIAS EDUCATIVA DE TRANSITODESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE03 DE MARCO A 03 DE SETEMBRO/2006, CONF. RESERVAO 126 DO 6oTERMO ADITIVO DO CONTRATO 037/2003-AJ, CONCORRENCIA 01/2003E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41199324000188 | ZAG COMUNICACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 24/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A 21.03(08HS). | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 24/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSI -COTECNICO.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A 21.03(08HS). | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 24/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICO.NO PERIODO DE 20.03(08HS) A 21.03(08HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 24/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE.NOPERIODO DE 20.03(08HS) A 21.03(08HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00643 | 24/03/2006 | 44.15 | 44.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2000, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.00224/2004-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00029335469491 | ADEILTON ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00639 | 24/03/2006 | 259543.10 | 259543.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE MARCO/2006, 'CONF. MEMO No.10/2006-DRH ANE-XO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00642 | 24/03/2006 | 22271.81 | 22271.81 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS DESTE ORGAO, DOMES DE FEVEREIRO/2006, CONF.MEMO 07/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00656 | 27/03/2006 | 1658861.77 | 1658861.77 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMARCO/2006, CONF. MEMO No. 11/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00658 | 27/03/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMARCOS/2006, CONF. MEMO No.11/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 27/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA REMIGIO,COM A FINALI-DADE DE IMPLANTACAO DE SINALI-ZACAO DE TRANSITO .NO PERIODO27.03(07HS) A 28.03(07HS). | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 27/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA REMIGIO,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NOPERIODO DE 27.03(07HS) A 28.03(07HS). | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00646 | 27/03/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE300(TREZENTOS) CARTOES DE VISITAS PAPEL 180gr. LINHO EM CO-RES, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.003/2006-CGB E ORCAMENTOS 'ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00647 | 27/03/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE '1500(MIL E QUINHENTOS) PLAQUE-TAS P/TOMBAMENTO DE METAL INOXDE TAMANHO 5x2cm, DESTINADOSA SECAO DE PATRIMONIO DESTE ORGAO, CONF. MEMO No. 002/06-SPAE ORCAMENTOS ANEXOS. | 01088743000128 | COMPANHY SERVICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 27/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A ATIVI-DADE.NO PERIODO DE 27.03(08:30HS) A 29.03(08:30HS). | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 27/03/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA ITAPORANGA , SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA,COM AFINALIDADE DE CONSERTAR O EQUIPAMENTO E RESTAURAR A CONFIGU-RACAO DE IMPRESSORA E FRAME -REL.NO PERIODO DE 27.03 (07HS)A 31.03(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00653 | 27/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2006, CONF. MEMO No. 12/06-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00000802804470 | ANDRE LUIZ MEDEIROS E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 27/03/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA ITAPORANGA , SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO.NO PERIODO DE 27.03(07HS) 31.03(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 27/03/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASNO PERIODO DE 27.03(07HS) A29.03(07HS). | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 27/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE AUXILIAR NA ATIVI-DADE DESIGNADA.NO PERIODO DE27.03(08:30HS) A 29.03(08 :30HS). | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00651 | 27/03/2006 | 252.93 | 252.93 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE AREIA E SAO BENTO/PBE DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFMEMO S/N/06-DF E FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00649 | 27/03/2006 | 1975.69 | 1975.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO DO DETRAN/PB-PRAIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFMEMO NO.07/2006-CPA E FATURA 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 28/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CI-DADE,27/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 28/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CI-DADE,27/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 28/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CI-DADE,27/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 28/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CI-DADE,27/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00018571204420 | MARIA ROSELENE RAMALHO CAMPOS DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 28/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CI-DADE,27/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 28/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CI-DADE,27/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 28/03/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICOS DO DETRAN A CI-DADE,27/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 28/03/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE DARCONTINUIDADE A FISCALIZACAO DAOBRA DA CIRETRAN,27/03(8hs ) A01/04(8hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 28/03/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE REALIZAR AUITORIA NO SISTEMA RENACH(HABILITACAO)NA CIRETRAN,23/03(7hs) A 25/03(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 28/03/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR COORDENADOR SISTEMA RENACH23/03(7hs) A 25/03(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 28/03/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN JUNTO A DIRETORIA DE OPE-RACOES,28/03(7hs) A 29/03(17hs | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00671 | 28/03/2006 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2006, CONF. MEMO No. 12/06-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00672 | 29/03/2006 | 865.00 | 865.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE REMOCAO E COLOCA-CAO DE 20m2 DE DIVISORIAS P/ ASALA DOS PSICOLOGOS DO POSTO 'AVANCADO/DETRAN/PRAIA, CONF.OF066/2005-COF, RESERVA 130, CONTRAO No.004/2006-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 07525050000131 | FLEXFLOOR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 29/03/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA REMIGIOCOM FINALIDADE SUPERVISIONAR EORIENTAR A IMPLANTACAO DA SINALIZACAO,27/03(7hs)A 28/03(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00674 | 29/03/2006 | 1708.67 | 1708.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A AUXI-LIO FUNERAL DO EX FUNCIONARIOEDSON HONORIO CORDEIRO FILHOCONF. REQUERIMENTO, PARECER No046/2006-AJ E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030850029449 | HILDA GONCALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 30/03/2006 | 49.00 | 49.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,28/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 30/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,28/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 30/03/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,28/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 30/03/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA FINALIDADESECRETARIAR A COMISSAO DE EXA-MES, 28/03(7hs) A 29/03(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 30/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA FINALIDADECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMESDATA, 28/03(7hs)A 29/03(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 30/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE FAZER PRESTACAO DECONTAS JUNTO AO ALMOXARIFADO DO DETRAN,29/03(7hs)A 30/03(07hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 30/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDA CIRETRAN,29/03(7hs)A 30/03/(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 30/03/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS RELACIO-NADOS A DOCUMENTACAO DE REGIS-TRO DE VEICULOS,31/03(7hs)A 01/04(7hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 30/03/2006 | 228.00 | 228.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECOORDENAR /FISCALIZAR VEICULOSE CONDUTORES,31/03(8hs)A 03/04(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 30/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO VEICULOSE CONDUTORES,31/03(8hs)A 03/04(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 30/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO VEICULOSE CONDUTORES,31/03(8hs)A 03/04(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 30/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO VEICULOSE CONDUTORES,31/03(8hs)A 03/04(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 30/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO VEICULOSE CONDUTORES,31/03(8hs)A 03/04(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 30/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE PO-LICIAMENTO NA FISCALIZACAO DEVEICULOS/CONDUTORES,31/03(8hs)A 03/04(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 30/03/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS,31/03(7hs) A 03/04(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 30/03/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEPARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS,31/03(7hs) A 03/04(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 30/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,31/03(6hs)A 03/04/(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 30/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO NOS TRABALHOSEDUCATIVOS,31/03(6hs) A 03/04/(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 30/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,31/03(6hs)A 03/04/(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 30/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,31/03(6hs)A 03/04/(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 30/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,31/03(6hs)A 03/04(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 30/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MAMANGUAPE,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,31/03(6hs)A 03/04/(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00697 | 30/03/2006 | 1925.00 | 1925.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:500(QUINHENTAS)BOLAS PELE; 500(QUINHENTAS)BONECAS ZUZI, DES-TINADOS A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 09/2006-DET E ORCAMENTOSANEXOS. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00698 | 30/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 100(CEM)COPIASDE CD DO CANTOR JOAO RAMALHO,DESTINADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO, CONF.MEMO002/2006-DA E ORCAMENTO ANEXOS | 01399919000162 | PINDORAMA PRODUCOES E REPRESENTACOES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00732 | 31/03/2006 | 102.38 | 102.38 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS 'DE FOGO/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00733 | 31/03/2006 | 311.33 | 311.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE:CABEDELOE DA CIRETRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF.AO MES DE MARCO/06,CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00734 | 31/03/2006 | 2383.77 | 2383.77 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS(APROXIMADAMENTE)12(DOSE)MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00721 | 31/03/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE:RECARGAS DE EXTINTORES co2 '06kgs; AP 10lts; SUBST.VALVULAP/CO2; MANG.P/CO2 E VALVULA 'M30 P/CO2, PARA A CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO 001/2006-CCG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00722 | 31/03/2006 | 15483.50 | 15483.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE:DOC.OUT.BANCOS; 'CRED/CTA/CSE;RECIBO;BLOQ.COBRADESTE ORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00723 | 31/03/2006 | 3270.00 | 3270.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:10(DEZ)CADEIRAS FIX C/BRACO,ASSENTO E ENC.EM ESPUMA;02(DOIS)ARMARIOS C/02 PORTAS CONFC. EMCHAPA DE ACO;02(DOIS) ARQUIVOSC/04 GAVE.P/PASTA SUP.CONFC.EMCHAPA DE ACO,DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIM./DETRAN-SHOPPINGLUIZA MOTTA-C.G./PB, CONF.MEMO | 35506492000176 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00724 | 31/03/2006 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04(QUATRO) CADEIRAS DE RODAS '1009 BAXMANN P/ESTE ORGAO E ACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. MEMO No.13/2006-DM E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 09287160000219 | HOSMED COMERCIO HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 31/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/SOUSA,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DE PESSOAL NAS CIRETRANS,05/04(10hs)A 08/04(10hs) | 00033781854415 | LUIZ CARLOS M DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 31/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/SOUSA,FINALIDADE FAZER CONDUZIR CHEFE DO D.R.H DODETRAN,05/04(10hs)A 08/04(10hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 31/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADECOORDENAR E FISCALIZAR VEICULOE CONDUTOR,04/04(8hs) A 07/04/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 31/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULO E CONDUTOR,04/04(8hs) A 07/04(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 31/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULO E CONDUTOR,04/04(8hs) A 07/04(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 31/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULO E CONDUTOR,04/04(8hs) A 07/04(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 31/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULO E CONDUTOR,04/04(8hs) A 07/04(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 31/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULO E CONDUTOR,04/04(8hs) A 07/04(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 31/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE PO-LICIAMENTO,DE 04/04(8hs) A 07/04(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 31/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,04/04(8hs)A 07/04/(8hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 31/03/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,04/04(8hs)A 07/04(8hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 31/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,04/04(8hs)A 07/04/(8hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 31/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,04/04(8hs)A 07/04/(8hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 31/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,04/04(8hs)A 07/04/(8hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 31/03/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,04/04(8hs)A 07/04/(8hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 31/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,04/04(8hs)A 07/04/(8hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 31/03/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS/COREMAS, FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,04/04(8hs)A 07/04(8hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 31/03/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO E ESPERANCAFINALIDADE EFETUAR DILIGENCIASINVESTIGATORIS,04/04(10hs)A 08/04(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 31/03/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,REMIGIO E ESPERANCAFINALIDADE CONDUZIR PRESIDENTEDA C.P.S, DATA,04/04(10hs)A 08/04(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 31/03/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E COREMASFINALIDADE VISITAR OBRAS DA CIRETRAN E PARTICIPAR DA CIRANDADE SERVICOS NAS 02 ULTIMAS CI-DADES,03/04(8:30hs ) A 06/04/ (8:30hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 31/03/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E COREMASFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DEENGENHARIA,03/04(8:30hs) A 06/04(8:30hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00718 | 31/03/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/06 E 1/12AVOS(GRATIF.NATALINA), CONF.MEMO No.045/06-DSG E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008119913426 | PAULO DE FREITAS BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00719 | 31/03/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL, PELO APENADO NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/06 E 1/12AVOS(GRATIF.NATALINA)CONF.MEMONo.042/2006-DSG E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004374044477 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00727 | 31/03/2006 | 3908.00 | 3908.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO RESTANTE DOPAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADASSOBRE ARRECADACAO DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00728 | 31/03/2006 | 319.22 | 319.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTAS)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.630/2005 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028201191404 | MARTA MARIA GOMES FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00729 | 31/03/2006 | 66.27 | 66.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2003, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.005/2004-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00035521511415 | MARIA DO CARMO A CASTILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00730 | 31/03/2006 | 225.70 | 225.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.020/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003109182432 | WENDEL GOUVEIA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00731 | 31/03/2006 | 140.08 | 140.08 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.048/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00022611045453 | IVANILDA FALCAO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00720 | 31/03/2006 | 191.67 | 191.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.028/2006 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00057024219491 | JAILSON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00752 | 03/04/2006 | 71.88 | 71.88 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.631/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012378496400 | MARIA DO SOCORRO LOUREIRO CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00756 | 03/04/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO DO MES DE MARCO/2006,'POR TER SIDO OMISSO NA FOLHA 'DE PAGAMENTO-GERAL, CONF. MEMONo.20/2006-DRH ANEXO. | 00008023824791 | JOSE BEZERRA DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00757 | 03/04/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO DO MES DE MARCO/2006,'POR TER SIDO OMISSO NA FOLHA 'DE PAGAMENTO-GERAL, CONF. MEMONo.21/2006-DRH ANEXO. | 00042499062487 | ANTONIO ROBERVAL PEREIRA DE ALENCAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 03/04/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,03/04(8:30hs) A 08/04/(8:30hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 03/04/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,03/04(8:30hs) A 08/04/(8:30hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 03/04/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAME TEORICOTECNICO,03/04(8:30hs) A 08/04/(8:30hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 03/04/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,03/04(8:30hs) A 08/04(8:30hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 03/04/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,03/04(08:30hs)A 08/04(08:30hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 03/04/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,03/04(8:30hs) A 08/04(8:30hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 03/04/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAME DIRECAOVEICULAR,03/04(8:30hs) A 08/04(8:30hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 03/04/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,03/04(8:30hs) A 08/04/ (8:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 03/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,MAMANGUAPE,GUARABIRAE ITABAIANA,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,03/04(7hs)A 07/04(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 03/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,MAMANGUAPE,GUARABIRAE ITABAIANA,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,03/04(7hs) A 07/04(7hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 03/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,MAMANGUAPE,GUARABIRAE ITABAIANA,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,03/04(7hs) A 07/04(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 03/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SAPE,MAMANGUAPE,GUARABIRAE ITABAIANA,COM FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,03/04(7hs) A 07/04(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 03/04/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE INS-TRUIR SERVIDORES DA CIRETRANQUANTO AO PROTOCOLAMENTO E INSTRUC?O DE RECURSOS DE INFRACAO04/04(7:30hs) A 05/04(13hs) | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 03/04/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR COORDENADOR DA CIPAI, DATA04/04(7:30hs) A 05/04(13hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 03/04/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE ACOMPANHAR REUNIAO JUN-TO A C.R.T,03/04(7hs) A 04/04/(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 03/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE ACOMPANHAR REUNIAO JUN-TO A C.R.T,03/04(7hs) A 04/04/(7hs) | 00011238437400 | JOSE NISEVALDO DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 03/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DACIRETRAN,03/04(7hs)A 04/04(7hs | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00753 | 03/04/2006 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA)INSCRI-CAO P/O FUNCIONARIO:PAULO C.DEAQUINO FILHO,C/A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIS-TEMA DE LICITACAO E SUAS MODA-LIDADES FOCADO EM PREGAO ELE-TRONICO E PRESENCIAL, NO PERIODO DE:06 A 08/04/06 NO AUDITO-RIO DA JUSTICA FEDERAL/JP/PB,' | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00758 | 03/04/2006 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO RES-TANTE DO XVIII CURSO DE ESPECIAL EM ASSOCIATIVISMO COOP.GES-TAO DE ORGANIZ., NO DEPART. DEEDUCACAO DA UFPE, P/O FUNCION.CARLOS JORGE DE MOURA,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 08961997000158 | FADURPE FUND A S DE DESENVOL EDUCACIONAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00754 | 03/04/2006 | 17736.72 | 17736.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL EDERIVADOS PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. JUSTIFICATIVA-AESPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00755 | 03/04/2006 | 1219.81 | 1219.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SEGUROS OBRIGATORIO/2006, DE 10(DEZ)VEICULOS PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO No.047/2006-ST E DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00762 | 04/04/2006 | 7880.15 | 7880.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00769 | 04/04/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO/2006, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00770 | 04/04/2006 | 4812.63 | 4812.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 'REF. AO MES DE MARCO/2006,CONFMEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00763 | 04/04/2006 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAODE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00764 | 04/04/2006 | 1796.05 | 1796.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAODE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00765 | 04/04/2006 | 1588.90 | 1588.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAODE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00766 | 04/04/2006 | 50301.80 | 50301.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS REF.A COBRANCA DE TA-RIFAS SOBRE ARRECADACAO DE:BO-LETO BANCARIO;DOC OUT. BANCOS;BLOQ.COBRANCA, DO MES DE FEVE-REIRO/2006, CONF. DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 04/04/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,JURIPIRANGA E PATOS,FINALIDADE PARTICIPAR DEREUNIOES E DA CIRANDA DE SERVICOS,04/04(9h)A 08/04(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 04/04/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,JURIPIRANGA E PATOS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE NAS REU-NIOES,04/04(9hs)A 08/04(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 04/04/2006 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,JURIPIRANGA E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR04/04(9hs) A 08/04(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00771 | 04/04/2006 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:800(OITOCENTOS) GARRAFOES DEAGUA MINERAL DE 20lts.E (VENTEGARRAFOES DE 20lts.,DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 05/06-DM E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00772 | 04/04/2006 | 54891.71 | 54891.71 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE POSTAGENS DE DOCU-MENTOS DESTE ORGAO,REF.AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00767 | 04/04/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A GRATI-FICACAO DO MES DE MARCO/06,PORTER SIDO OMISSO NA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, CONF. MEMO No.21/2006-DRH ANEXO. | 00025045059491 | LUIZ ALVES MONTEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00768 | 04/04/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AOS MESES DE:NOVEMBROE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00785 | 05/04/2006 | 85.85 | 85.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.057/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014203928400 | FRANCISCO DE ASSIS FONSECA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00786 | 05/04/2006 | 127.42 | 127.42 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE MAIO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.010/2006-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004896309448 | LUIZ MARCOS RAMOS DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00788 | 05/04/2006 | 152.57 | 152.57 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.022/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005453365463 | CLAUDIO RODRIGUES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00799 | 05/04/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECARGA DE 30(TRINTA) TONNER, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. MEMO No. 10/2006-DME ORCAMENTOS ANEXOS. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 05/04/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE EM REUNIOES NAS CIRE-TRANS E NA CIRANDA DE SERVICOS05/04(10hs) A 08/04(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 05/04/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE EM REUNIOES NAS CIRE-TRANS E NA CIRANDA DE SERVICOS05/04(10hs) A 08/04(10hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 05/04/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE EM REUNIOES NAS CIRE-TRANS E NA CIRANDA DE SERVICOS05/04(10hs) A 08/04(10hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 05/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE FISCALI-ZAR A REFORMA E A AMPLIACAO DACIRETRAN,04/04(8hs)A 08/04(8hs | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 05/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRENGENHEIRO DO DETRAN,04/04(8hsA 08/04(8hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 05/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE COOR-DENAR E FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES,08/04(8hs)A 11/04(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 05/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,08/04(8hs)A 11/04(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 05/04/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,08/04(8hs)A 11/04(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 05/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,08/04(8hs)A 11/04(8HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 05/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,08/04(8hs)A 11/04(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 05/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO EM FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,08/04(8hs)A 11/04(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 05/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JURIPIRANGA,FINALIDA-DE CONDUZIR CHEFE DA D.R.V,04/04(7hs) A 05/04(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00790 | 05/04/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 05/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,08/04(8hs)A 11/04(8hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Dispensa | 00792 | 05/04/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP(MEMBROREF. AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 05/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,08/04(8hs)A 11/04(8hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 05 | PLANTOES EXTRAS | Dispensa | 00794 | 05/04/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP(PRESI-DENTE, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2006,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 05/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,08/04(8hs)A 11/04(8hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 05/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE APLICAR-EXAMES PSICOLOGICOS,10/04(8:30hs) A 11/04(8:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 05/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE APLICAR-EXAMES PSICOLOGICOS,10/04(8:30hs) A 11/04(8:30hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 05/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR-PSICOLOGAS DO DETRAN,10/04(08;30hs)A 11/04(8,30hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 05/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,04/04(11hs)A 05/04(11hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 05/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,04/04(11hs)A 05/04(11hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00802 | 05/04/2006 | 78.00 | 78.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)CARRO DE MAO, DESTINADOA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No. 09/2006-DME ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 05/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,04/04(11hs) A05/04(11hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 05/04/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A REGISTRO DE VEICULOS,04/04(7hsA 08/04(7hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 05/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A REGISTRO DE VEICULOS,04/04(7hsA 08/04(7hs) | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 05/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A REGISTRO DE VEICULOS,04/04(7hsA 08/04(7hs) | 00023811790463 | GERALDO DORNELAS BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 05/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PI-CUI,COM A FINALIDADE DE DARTREINAMENTO.NO PERIODO DE 10.04(10HS) A 13.04(10HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 05/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PI-CUI,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O CHEFE DA DIV. DE FINAN -?AS.NO PERIODO DE 10.04(10HS) A 13.04(10HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 05/04/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JURIPIRANGA,FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMMOTOTAXISTAS,04/04(7hs)A 05/04(7hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 06/04/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE, FINALIDADEADQUIRIR MATERIAL PARA APLICA-CAO DE TESTES PSICOLOGICOS,05/04(7hs) A 06/04(7hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 06/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE/PE, A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,DATA05/04(7hs) A 06/04(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 06/04/2006 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RECIFE-PE, FINALIDADECONDUZIR SERVIDORAS DO DETRAN05/04(7hs) A 06/04(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 06/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS11/04(8:30hs) A 12/04(8:30hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 06/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS11/04(8:30hs) A 12/04(8:30hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 06/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS11/04(8:30hs) A 12/04(8:30hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 06/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN11/04(8:30hs) A 12/04(8:30hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 06/04/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO EASS. ESPECIAL.NO PERIODO DE05.04(10HS) A 08.04(10HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00813 | 06/04/2006 | 38.50 | 38.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)CISCADOR;01(UMA) ENXADA;01(UMA)PA QUADRADA, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 09/2006-DM EORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00817 | 06/04/2006 | 5541.39 | 5541.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS,P/OS VEICULOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, 'CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00839 | 10/04/2006 | 6573.33 | 6573.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF.AO PERIODO DE 10/03 A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO004/2006-AESP,RESERVA 137, CONTRATO No.005/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00842 | 10/04/2006 | 91.39 | 91.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORAL IPTU/2006, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CIRETRAN DA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONF. MEMO S/N/06-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00837 | 10/04/2006 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2006, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00838 | 10/04/2006 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM INSTALACAO DEESCADA METALICA C/DEGRAUS EMMADEIRA, PARA ACESSO AO 1o. ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACIRETRAN D DA CIDADE DE PICUI/PB, CONF. MEMO 011/06-DA,RESERVA 151, CONTRATO 009/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02028798000105 | LV PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00844 | 10/04/2006 | 34219.82 | 34219.82 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE BAIXA-ALTATENSAO DESTE ORGAO E DAS CIRE-TRAN's; POSTOS DE TRANSITO EDO ALMOXARIFADO DE GRANDE POR-TE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06CONF. MEMO S/N/06-DF E RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00845 | 10/04/2006 | 124.67 | 124.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE MARCO/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00846 | 10/04/2006 | 406.17 | 406.17 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE ARARUNA/PB E DO POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE A-LHANDRA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DFE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 10/04/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIRARIASDE B.SANTA FE PARA J.PESSOA FINALIDADE A SERVICO DO POSTODE TRANSITO,06/04(7hs)A 08/04/(7hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 10/04/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ARACAGI PARA JOAOA PESSOAFINALIDADE A SERVICO DO POSTODE TRANSITO,10/04(7hs)A 12/04/(7hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 10/04/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO PARA J.PESSOAFINALIDADE TRAZER BEBEDOURO PARA DIV.SERVICOS GERAIS, 07/04/(7hs) A 08/04(7hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 10/04/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 ( MEIA)DIARIA DE ESPERANCA / J.PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,06/04(06hs A 15hs) | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 10/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR CIRANDA DE SERVICOS,DATADE 07/04(7hs) A 09/04(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 10/04/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DE07/04(7hs) A 09/04(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 10/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE-APLICAR EXAMES PARA RENOVACAOOU OBTENCAO DE CNH,07/04(8hs )A 08/04(8hs) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 10/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE-APLICAR EXAMES PARA RENOVACAOOU OBTENCAO DE CNH,07/04(8hs )A 08/04(8hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE-APLICAR EXAMES PARA RENOVACAOOU OBTENCAO DE CNH,07/04(8hs )A 08/04(8hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 10/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,FINALIDADE-CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES DE07/04(8hs)A 08/04(8hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 10/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E PICUI,FINALI-DADE VERIFICAR ALTERACAO NO LINK POR PARTE DA RELEMAR, 06/04(7hs) A 08/04(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 10/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E PICUI,FINALI-DADE VERIFICAR ALTERACAO NO LINK POR PARTE DA RELEMAR, 06/04(7hs) A 08/04(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA E PICUI,FINALI-DADE CONDUZIR TECNICOS DA DIVISAO PROCESSAMENTO DE DADOS,06/04(7hs) A 08/04(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00843 | 10/04/2006 | 986.00 | 986.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA SINTESE TRABA-LHISTA, NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES, DESTINADO A ASSESSORIAJURIDICA DESTE ORGAO,CONF.MEMONo.035/2006-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00840 | 10/04/2006 | 2280.40 | 2280.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)PAINEL ELETRONICO INDICADOR DE CHAMADA C/MAQUINA DE E-MISSAO DE SENHA, DESTINADO AOPOSTO AVANCADO-DETRAN/PRAIA, 'CONF. MEMO 03/2006-PAD E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 01913851000198 | LAMIX PAINEIS ELETRONICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00832 | 10/04/2006 | 33.58 | 33.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004,CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.018/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002679521471 | JOSE ALOISIO FIGUEREDO DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00833 | 10/04/2006 | 106.65 | 106.65 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2005, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.064/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00834 | 10/04/2006 | 554.00 | 554.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.AOS EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS E A RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE 'CATEGORIA DA CNH,NO PERIODO DE16 A 31/12/2005, CONF. DOSUMENTOS ANEXOS. | 05588649000199 | MT MEDICINA DE TRAFEGO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00835 | 10/04/2006 | 153.70 | 153.70 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.058/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043687822400 | JOSE BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00836 | 10/04/2006 | 266.74 | 266.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.059/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095226109415 | ADRIANO GOMES CAJU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00841 | 10/04/2006 | 631.01 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO 'REF.AO RESSARCIMENTO DOS MESESDE DEZEMBRO/1984;JANEIRO/85 EJUNHO/88 DO FUNCIONARIO: FRAN-CISCO FARIAS BATISTA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00847 | 11/04/2006 | 22967.84 | 22967.84 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, DO MES DE 'MARCO/2006, CONF. MEMO 22/2006DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00848 | 11/04/2006 | 2498.13 | 2498.13 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTADOSPELOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2006, CONF. MEMONo.22/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 11/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL, PRINCESAISABEL,FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS,17/04(8:30hsA 21/04(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 11/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL, PRINCESAISABEL,FINALIDADE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS,17/04(8:30hsA 21/04(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 11/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL, PRINCESAISABEL,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,17/04(8:30hs) A 21/04/(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 11/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VISI-TAR AS OBRAS DO NOVO PREDIO DACIRETRAN,11/04(7hs)A 14/04(7hs | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 11/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.PLANOS INTE-GRADOS,11/04(7hs) A 14/04(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 12/04/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,ESPERANCA, AREIAFINALIDADE FAZER ENTREGA NAS CIRETRANS DE OVOS DE PASCOA,NADATA DE 12/04(8:30hs) A 13/04/(8:30hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 12/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,ARARUNA,BANA-NEIRAS,FINALIDADE FAZER ENTRE-GA DE OVOS DE PASCOA PARA FUN-CIONARIOS DAS CIRETRANS,12/04/(8:30hs) A 13/04(8:30hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00859 | 12/04/2006 | 405000.00 | 405000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOS'EXPANSAO DE LICENCAS DE SOFWARDO BANCO DE DADOS TEXTUAL E 'MULTIMIDIA-LIGHTBASE DESTE OR-GAO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/07/2006, CONF. RESERVA 120,CONTRATO 008/2006-AJ, INEXIGIBILIDADE 002/2006 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00858 | 12/04/2006 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DE A-GOSTO/2005, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.632/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00028573161434 | DIONES ANTONIO ALBUQUERQUE ROLIM |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 17/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.DE 11/04(8hs)A 12/04(8hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 17/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.DE 11/04(8hs)A 12/04(8hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 17/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.DE 11/04(8hs)A 12/04(8hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 17/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.DE 11/04(8hs)A 12/04(8hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 17/04/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE AUDI-TAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.DE 11/04(8hs)A 12/04(8hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 17/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 11/04/(8hs) A 12/04(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 17/04/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 (MEIA )DIARIA DE SOLANEA PARA J.PES-SOA,FINALIDADE PEGAR MATERIAL DE LIMPESA DA CIRETRAN, 11/04/(5hs AS 18HS) | 00078960169404 | ALDEMIR DOS ANJOS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 17/04/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,17/04(7hs)A 19/07(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 17/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN17/04(7hs) A 19/04(7hs) | 00046817735491 | OZUEL INACIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 18/04/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA NATAL/RN,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FENATRAN24/04(8hs) A 27/04(8hs) | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 18/04/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA NATAL/RN,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FENATRAN24/04(8hs) A 27/04(8hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 18/04/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA NATAL/RN,FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FENATRAN24/04(8hs) A 27/04(8hs) | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 19/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,C.DO RO-CHA FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,24/04(8:30hs ) A28/04(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 19/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,C.DO RO-CHA FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,24/04(8:30hs ) A28/04(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 19/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,C.DO RO-CHA FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,24/04(8:30hs) A 28/04/ (8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 19/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,21/04(8hs)A 24/04(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 19/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,21/04(8hs)A 24/04(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 19/04/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,21/04(8hs)A 24/04(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 19/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,21/04(8hs)A 24/04(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 19/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,21/04(8hs)A 24/04(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 19/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,21/04(8hs)A 24/04(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 19/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMENTODE TRANSITO21/04(8hs) A 24/04/(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 19/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/04(6hs)A 24/04(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 19/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,24/04(6hs)A 24/04(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 19/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAOTRANSITO,24/04(6hs)A 24/04(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 19/04/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS DA CIRANDA DESERVICOS NO QUE DIZ RESPEITO AAOS TRABALHOS DA EDUCACAO TRANSITO E DO POLICIAMENTO DO DE-TRAN,22/04(7hs) A 24/04(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 19/04/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,NADATA,22/04(7hs)A 24/04(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 19/04/2006 | 102.00 | 102.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,SAPE,ITAPORANGA,FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DAAREA DE INFORMATICA,19/04(7hs)A 22/04(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 19/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,SAPE,ITAPORANGA,FI-NALIDADE CONDUZIR O TECNICO DADIV.PROCESSAMENTO DE DADOS,19/04(7hs) A 22/04(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 19/04/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE L.DE DENTRO PARA J.PESSOA FINALIDADE RECEBAR MATERIAL DEEXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO,18/04(7hs) A 19/04(7hs) | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 19/04/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RECEBER MATERIAL DE EXPE-DIENTE NO ALMOXARIFADO, 18/04/(DE 7hs as 17hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00895 | 19/04/2006 | 822.00 | 822.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS)PNEUS 750/16 CT52 PIRELLI, DESTINADOS A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONFMEMO No.014/2006-DP E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00896 | 19/04/2006 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)KIT DE EMBREAGEM COMPLE-TO;01(UMA)BATERIA 60AM, DESTI-NADOS A DIVISAO DE POLICIAMEN-TO DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.014/2006-DP E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00893 | 19/04/2006 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DE SE-TEMBRO/2005.CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.76/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00029882010482 | MARIA DA PENHA DAMASIO MARINHO PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00894 | 19/04/2006 | 99.19 | 99.19 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE AGOSTO/2005,CONF.REQUERIMENTO,PARECERNo.648/2006-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00897 | 19/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RECARGA DE 100CARTUCHOS HP 56 E 20, DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 16/06-DM'E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00892 | 19/04/2006 | 48769.98 | 48769.98 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE MARCO/2006, 'DESTE ORGAO, CONF.MEMO S/N/06-DF,GUIA/DARF E MEMO No.003/06-SCA ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00906 | 20/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)MINI IMPRESSORA DE SEN-HAS, DESTINADA A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, PARA SER 'UTILIZADA NA DIVISAO DE HABILITACAO, CONF. MEMO No. 11/06-DME ORCAMENTOS ANEXOS. | 01913851000198 | LAMIX PAINEIS ELETRONICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00907 | 20/04/2006 | 307.71 | 307.71 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE AREIA E SAO BENTO/PB E DOSPOSTOS DE TRANSITO DE:BELEM EMATARACA/PB, REF. AO MES MARCO/2006, CONF. MEMOS S/N/06-DF EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00908 | 20/04/2006 | 386.19 | 386.19 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CASA DA CI-DADANIA DO LUIZA MOTTA/CG/POS-TO DO DETRAN/PB,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONF. MEMO S/N/2006-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 20/04/2006 | 49.00 | 49.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,19/04(8hs)A 20/04(8hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 20/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,19/04(8hs)A 20/04(8hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 20/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE CONDUZIR PSICOLOGAS,19/04(8hs) A 20/04(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 20/04/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPOROROCA PARA J.PES-SOA,COM FINALIDADE RECEBER MA-TERIAL PARA O POSTO DE TRANSI-TO,19/04(7hs)A 20/04(7hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 20/04/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE VIS-TORIAR CENTRO FORMACAO DE CON-DUTORES PARA ABERTURA,18/04(08hs) A 19/04(10hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 20/04/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE CON-DUZIR AUDITOR,18/04(8hs) A 19/04(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 20/04/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO, FINALIDADE IM-PLANTACAO DE PLACAS DE SINALI-ZACAO,24/04(7hs)A 26/04(7hs) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 20/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DO DETRAN, 24/04/(7hs) A 26/04(7hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00909 | 20/04/2006 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE EXTRATO DE 'CONTRATO, CONF. REQUERIMENTO-UNIAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 24/04/2006 | 245.00 | 245.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE PRESIDIR CO-MISSAO PARA APURAR FATOS PROC.357/06,24/04(7:30hs)A 29/04(0730hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 24/04/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE COMPOR A CO-MISSAO COMO MEMBRO,24/04( 7:30hs) A 29/04(7:30hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 24/04/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTE DA COMISSAO E SECRETARIAR TRABALHOS,24/04(7:30hs)A 29/04(7:30hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 24/04/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMISSAO,24/04(7:30hs)A 29/04(7:30hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 24/04/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA NATAL-RN,FINALIDADE PROFERIR PALESTRA NO FORUM DE TRABALHO DA COORDENADORIA MEDICA EPSICOLOGICA,24/04(10hs)A 25/04(10hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 24/04/2006 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA NATAL-RN,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGA,24/04(10hs) A 25/04(10hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 24/04/2006 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR E FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES,26/04(8hs) A 03/05/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 24/04/2006 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO,26/04(8hs) A 03/05(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 24/04/2006 | 532.00 | 532.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,26/04(8hs) A 03/05/(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 24/04/2006 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,26/04(8hs) A 03/05/(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 24/04/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PRESIDIR INVESTIGACOES REFERENTE AOPROC.471/06,24/04(10hs)A 29/04(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 24/04/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,TAPEROA,ESPERAN-CA,FINALIDADE CONDUZIR PRESI-DENTE DA COMISSAO,24/04(10hs )A 29/04(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 24/04/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,S.BENTO E PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,24/04(7hs)A 29/04(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 24/04/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,S.BENTO E PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,24/04(7hs) A 29/04(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 24/04/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,S.BENTO E PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,24/04(7hs) A 29/04(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 24/04/2006 | 380.00 | 380.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,S.BENTO E PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,24/04(7hs)A 29/04/(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 24/04/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,S.BENTO E PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,24/04(7hs) A 29/04(7hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 24/04/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,S.BENTO E PATOS,COM FINALIDADESECRETARIAR TRABALHOS DA COMISSAO,24/04(7hs) A 29/04(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 24/04/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,S.BENTO E PATOS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,24/04(7hs) A 29/04(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 24/04/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA, C.DO ROCHA,S.BENTO E PATOS,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE24/04(7hs) A 29/04(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 24/04/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ENTREGAR MOVEIS QUE SERAO UTILIZA-DOS NO POSTO DO SHOPPING LUIZAMOTA,19/04(8hs) A 20/04(12hs) | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 24/04/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.DE MATERIAL EOS MOVEIS,19/04(8hs)A 20/04(12hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00932 | 24/04/2006 | 106.10 | 106.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.644/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007597312415 | JOSE FLORENCIO GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 25/04/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE VISI-TAR AS OBRAS DA CONSTRUC?O DACIRETRAN,24/04(7hs)A 26/04(7hs | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 25/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.PLANOS INTE-GRADOS, 24/04(7hs)A 26/04(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 25/04/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS NA CIRETRAN,25/04(8hs)A 27/04(8hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 25/04/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE FINALIDADE FAZERLEVANTAMENTO DE DADOS NECESSA-RIOS A DEFESA DE PROCESSO,DATA25/04(7hs) A 26/04(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 25/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA,25/04(7hs) A 26/04(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 26/04/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR SERVICOS EDUCATIVOS TRANSITO DURANTE A MICARANDE,27/04(7hs) A 01/05(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 26/04/2006 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,DE27/04(7hs) A 01/05(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 26/04/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR SERVICOS EDUCATIVOS TRANSITO DURANTE A MICARANDE,26/04(6hs) A 01/05(13hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 26/04/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,26/04(6hs) A 01/05(13hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 26/04/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO DURANTE A MICARANDE,26/04(6hs) A 01/05(13hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 26/04/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO DURANTE A MICARANDE,26/04(6hs) A 01/05(13hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 26/04/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,26/04(6hs)A 01/05(13hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 26/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO NA CIRANDA DE SERVICOS DOGOVERNO DO ESTADO,27/04(8hs) A30/04(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 26/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO NA CIRANDA DE SERVICOS DOGOVERNO DO ESTADO,27/04(8hs) A30/04(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 26/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO NA CIRANDA DE SERVICOS DOGOVERNO DO ESTADO,27/04(8hs) A30/04(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 26/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,25/04(10hs) A 28/(10hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 26/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,25/04(10hs) A 28/04(10hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 26/04/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,25/04(10hs) A 28/04(10hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 26/04/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,25/04(10hs) A 28/04(10hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 26/04/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,25/04(10hs) A 28/04(10hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 26/04/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,25/04(10hs) A 28/04(10hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 26/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,DE 25/04(10hs) A 28//04(10hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 26/04/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REUNIAO COM OSSERVIDORES DA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 27.04(09HS) A 29.04(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 26/04/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO27.04(09HS) A 29.04(09HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00955 | 26/04/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE U-IRAUNA/PB,REF.AO PERIODO DE 01/03 A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMONo.013/2006-DA, RESERVA 141, 'EXTRATO DE CONTRATO No.007/06'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00956 | 26/04/2006 | 2830.00 | 2830.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDASDE DE 'PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO PERIO9DO DE 18/03 A 31/12/2006,CONFMEMO 007/2006-AESP,RESERVA 144EXTRATO DE CONTRATO 016/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00957 | 26/04/2006 | 102.15 | 102.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DE NO-VEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTOPARECER No.079/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004759615440 | JEFFERSON AURELIO SILVA ALBUQUERQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00958 | 26/04/2006 | 265.54 | 265.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/2005,CONF.REQUERIMENTO,PARECERNo.0638/2005-AJ E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00046741712453 | ARTHUR ANTONIO DORNELAS FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00967 | 27/04/2006 | 67.33 | 67.33 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE MARCO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.116/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00041510909400 | DEMESIO DA CUNHA CAVALCANTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00966 | 27/04/2006 | 265924.19 | 265924.19 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS DESTE, DO MESDE ABRIL/2006, CONF. MEMO No.25/2006-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00980 | 27/04/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS '(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MES DEABRIL/2006, CONF. MEMO No. 23/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00981 | 27/04/2006 | 1635783.41 | 1635783.41 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2006, CONF. MEMO No. 23/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 27/04/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA E S.BEN-TO FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS,02/05(9hs) A06/05(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 27/04/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA E S.BEN-TO FINALIDADE ASSESSORAR DIRE-TOR SUPERINTENDENTE NA CIRANDADE SERVICOS,02/05(9hs)A 06/05/(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 27/04/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA E S.BEN-TO FINALIDADE ASSESSORAR DIRE-TOR SUPERINTENDENTE NA CIRANDADE SERVICOS,02/05(9hs)A 06/05/(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 27/04/2006 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,C.DO ROCHA E S.BEN-TO FINALIDADE CONDUZIR DIRETORSUPERINTENDENTE E ASSESSORES 02/05(9hs) A 06/05(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 27/04/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA COORDENACAO DA CAMPANHA DE TRANSITO NA MICARANDE,27/04(11hs) A 30/04(20hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/04/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORARO DIRETOR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA,27/04(11hs)A 30/04(11hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 27/04/2006 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO E OASSESSOR DE IMPRENSA DO DETRAN27/04(11hs) A 30/04(20hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00975 | 27/04/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN, REF. AOMES DE MARCO/2006, CONF. MEMONo.111/06-JARI, FOLHA DE PAGA-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00976 | 27/04/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN, REF. AOMES DE MARCO/2006, CONF. MEMONo.112/2006-JARI, FOLHA DE PA-GAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00977 | 27/04/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN, REF. DOMES DE MARCO/2006, CONF. MEMONo.110/2006-JARI, FOLHA DE PA-GAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00979 | 27/04/2006 | 9450.00 | 9450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE ABRIL/2006, CONF. MEMO No. 24/06-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 28/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,P.ISA-BEL,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,02/05(8:30hs)A 06/05(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 28/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,P.ISA-BEL,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,02/05(8:30hs)A 06/04(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 28/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA CONCEICAO,P.ISA-BEL,FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,02/05(8:30hs) A 06/05(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 28/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA ,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,09/05(8:30hs)A 13/05(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 28/04/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA ,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOLOGICOS,09/05(8:30hs)A 13/05(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 28/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA ,FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,09/05(8:30hs) A 13/05/ (8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 28/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANE,COM FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA C.N.H,DATA27/04(7hs) A 28/04(7hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 28/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANE,COM FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA C.N.H,DATA27/04(7hs) A 28/04(7hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 28/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANE,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES,27/04(7hs)A 28/04(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 28/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTANA DE MANGUEIRAFINALIDADE PROFERIR PALESTRASOBRE EDUCACAO DE TRANSITO,26/04(10hs) A 27/04(10hs) | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 28/04/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SANTANA DE MANGUEIRAFINALIDADE PROFERIR PALESTRASOBRE EDUCACAO DE TRANSITO,26/04(10hs) A 27/04(10hs) | 00023811889400 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 28/04/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOA VISTA,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/04(6hs)A 30/04(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 28/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOA VISTA,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/04(6hs)A 30/04(6hs | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 28/04/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOA VISTA,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/04(6hs)A 30/04(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 28/04/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOA VISTA,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/04(6hs)A 30/04(6hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 28/04/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BOA VISTA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,28/04(6hs)A 30/04(6hs | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 28/04/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,03/05(6hs)A 06/05(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 28/04/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,03/05(6hs)A 06/05(13 (hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 28/04/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,03/05(6hs)A 06/05(13 hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 28/04/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,03/05(6hs)A 06/05(13 hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 28/04/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,03/05(6hs)A 06/05(13 (hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 28/04/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ASSESSO-RARA CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,03/05(6hs)A 06/05(13 hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 28/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS DE FISCALIZA-CAO TRANSITO NA CIRANDA DE SERVICOS,04/05(8hs) A 07/05(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 28/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTONA CIRANDA DE SERVICOS,DE 04/05(8hs) A 07/05(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 28/04/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS DE EDUCATIVOS/FISCALIZACAO NA CIRANDA DE SERVICOS,04/05(8hs)A 07/05(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 28/04/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS DE EDUCATIVOS/FISCALIZACAO NA CIRANDA DE SERVICOS,04/05(8hs) A 07/05(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 28/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS DE EDUCATIVOS/FISCALIZACAO NA CIRANDA DE SERVICOA,04/05(8hs) A 07/05(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 28/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS DE EDUCATIVOS/FISCALIZACAO NA CIRANDA DE SERVICOS,04/05(8hs) A 07/05(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 28/04/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,COM FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS DE EDUCATIVOS/FISCALIZACAO NA CIRANDA DE SERVICOS,04/05(8hs) A 07/05(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 02/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE COORDENAR OS TRABALHOS DE FISCALIZA-CAOA DE VEICULOS/CONDUTORES NACIRANDA DE SERVICOS,08/05(8hs)A 11/05(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 02/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO,08/05(8hs) A 11/05(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 02/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS VEICULOS/CONDUTORES NA CIRANDA DESERVICOS,08/05(8hs)A 11/05(8hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 02/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS VEICULOS/CONDUTORES NA CIRANDA DESERVICOS,08/05(8hs)A 11/05(8hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 02/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS VEICULOS/CONDUTORES NA CIRANDA DESERVICOS,08/05(8hs)A 11/05(8hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 02/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS VEICULOS/CONDUTORES NA CIRANDA DESERVICOS,08/05(8hs)A 11/05(8hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 02/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE REALI-ZAR TRABALHOS EDUCATIVOS VEICULOS/CONDUTORES NA CIRANDA DESERVICOS,08/05(8hs)A 11/05(8hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01018 | 02/05/2006 | 42900.00 | 42900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:100.000und SELO DE SEGUR.P/PLACA DE VEICULOS;30.000und ARRUELAS DE ACO;30.000und PARAF. C/PORCAS;30.000cx. REBITES 540CXC/1.000und; DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, P/SE-REM USADOS NA SEDE/JP E CIRE-TRANS,CONF. MEMO 02/06-DM,HOMO | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01019 | 02/05/2006 | 25500.00 | 25500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:500kg ARAME GALVANIZADO No. 22TRANCADO, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, P/SE-REM USADOS NA SEDE/JP E CIRE-TRANS, CONF. MEMO 02/06-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.0002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09241605000149 | METALTECNICA INDUSTRIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 03/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR AC?O CONTRA O DETRAN NAQUELA COMARCA,28/04(7hs) A 29/(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 03/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,DE 28/04(7hs) A 29/04(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 03/05/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,S.BENTO, PATOSFINALIDADE INSPECIONAR PROCES-SOS JURIDICOS CONTRA O DETRAN NAS REFERIDAS CIDADES,03/05(07hs) A 06/05(14hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 03/05/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,S.BENTO, PATOSFINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DAASSESSORIA JURIDICA,03/05(7hs)A 06/05(14hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 03/05/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE FISCALI-ZAR REFORMA DA CIRETRAN,02/05/(8hs) A 06/05(8hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 03/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRENGENHEIRO,02/05(8hs) A 06/05/(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 03/05/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,SOLA-NES,MAMANGUAPE,FINALIDADE REA-LIZAR SUPERVISAO DOS ESTAGIOSNAS REFERIDAS CIDADES CUMPRIN-DO EXIGENCIAS DA CONTROLADORIAGERAL DA P.B 03/05(8hs)A 05/05(18hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 03/05/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,SOLA-NES,MAMANGUAPE,FINALIDADE REA-LIZAR SUPERVISAO DOS ESTAGIOSNAS REFERIDAS CIDADES CUMPRIN-DO EXIGENCIAS DA CONTROLADORIAGERA DA P.B 03/05(8hs)A 05/05/(18hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 03/05/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,SOLA-NES,MAMANGUAPE,FINALIDADE CON-DUZIR SERVIDORAS DO DETRAN,03/05(8hs) A 05/05(18hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 03/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE REALIZAR CON-FIGURACAO DO SISTEMA APOS AM-PLIACAO DA TELEMAR,08/05(7hs)A13/05(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 03/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE REALIZAR CON-FIGURACAO DO SISTEMA APOS AM-PLIACAO DO CIRCUITO PELA TELE-MARA,08/05(7hs) A 13/05(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 03/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL EPATOS,FINALIDADE CONDUZIR TEC-NICOS DO D.P.D.DO DETRAN,08/05(7hs) A 13/05(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 03/05/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAO BENTO FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/05(6hs)A 10/05(13h | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 03/05/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAO BENTO FINALIDADE AS-SESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,07/05(6hs)A 10/05(13h | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 03/05/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAO BENTO FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/05(6hs)A 10/05(13h | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 03/05/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAO BENTO FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/05(6hs)A 10/05(13h | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 03/05/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAO BENTO FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/05(6hs)A 10/05(13h | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 03/05/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SAO BENTO FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,07/05(6hs)A 10/05(13h | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 03/05/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,S.BENTO,FINALIDADE-PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS,03/05(7hs) A 06/05(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 03/05/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,S.BENTO,FINALIDADE-CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA03/05(7hs) A 06/05(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 03/05/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVODETERMINADO PELO SUPERINTENDENTE,03/05(9hs) A 05/05(9hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01041 | 03/05/2006 | 92.12 | 92.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2004,CONF.REQUERIMENTO,PA-RECER No.066/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01042 | 03/05/2006 | 84.93 | 84.93 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2005,CONF.REQUERIMENTO, PARE-CER No.641/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00064144461491 | MOACIR FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01046 | 04/05/2006 | 129.68 | 129.68 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2005, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.98/2006-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000887701760 | VALDIR PEDRO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01047 | 04/05/2006 | 429733.33 | 429733.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONCTIVIDADE NASEDE/JP;CIRETRAN's' E POSTOS 'DE TRANSITO, NO PERIODO DE 21DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO/2006,CONF. MEMO 023/2006-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 04/05/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO, S.JOAO DO CARIRIE CAJAZEIRAS,FINALIDADE VERIFICAR AS CONDICOES DOS PREDIOS DAS CIRETRANS PARA MANUTENCAO OU REFORMA,08/05(10hs)A 13/05/(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 04/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO, S.JOAO DO CARIRIE CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDU-ZIR CHEFE DA DIV.DE PLANOS IN-TEGRADOS,08/05(10hs)A 13/05(10hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 04/05/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA CIRETRAN QUE DIRI-GE JUNTO A SUPERINTENDENCIA DODETRA,03/05(7hs) A 05/05(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 05/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GURABIRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A RENOVACAO E OBTENCAO DE C.N.H. 03/05(7hs) A 04/05(7hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 05/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GURABIRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A RENOVACAO E OBTENCAO DE C.N.H. 03/05(7hs) A 04/05(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 05/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GURABIRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A RENOVACAO E OBTENCAO DE C.N.H. 03/05(7hs) A 04/05(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 05/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GURABIRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A RENOVACAO E OBTENCAO DE C.N.H. 03/05(7hs) A 04/05(7hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 05/05/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GURABIRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A RENOVACAO E OBTENCAO DE C.N.H. 03/05(7hs) A 04/05(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 05/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GURABIRA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE 03/05(7hs) A 04/05(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 05/05/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL EDUCATIVO PARA ACIRETRAN,15/05(8hs)A 16/05(18h | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 05/05/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL E SOUSA FINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COTECNICOS,16/05(8:30hs) A 20/08(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 05/05/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL E SOUSA FINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COTECNICOS,16/05(8:30hs) A 20/05(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 05/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL E SOUSA FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS16/05(8:30hs) A 20/05(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01061 | 05/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DEBREJO DO CRUZ/PB, REF.AO PERIODO DE: MARCO A DEZEMBRO/2006,'CONF. MEMO S/N/06-DF, EXTRATODE CONTRATO 006/2006-AJ, RESERVA 136 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002544016434 | JOSE GARCIA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01062 | 05/05/2006 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'SANTA HELENA/PB, REF.AO PERIO-DO DE:18 DE MARCO A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO 008/06-AESP,'EXTRATO DE CONTRATO 017/05-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01059 | 05/05/2006 | 2272.00 | 2272.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF. AO PERIODO DE 16/03 A 31/12/2006, CONF.MEMO 005/06-AESPEXTRATO DE CONTRATO 18/2005-AJRESERVA 146 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004446607472 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01063 | 05/05/2006 | 114.23 | 114.23 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS 'DE FOGO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONF. MEMOS S/N/06-DF014/06-PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01064 | 05/05/2006 | 1894.46 | 1894.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO-DETRAN-SHOPPING DOS AUTO-MOVEL/PRAIA, REF.AO MES DE MARCO/2006, CONF. MEMO 11/06-PADE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01052 | 05/05/2006 | 553.00 | 553.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:300mts.CB RIGIDO 60mm BRASFIOVERM. E AZUL;04 DISJ.MONOF.32ASIEMENS VERM.,DESTINADOS A DSGDESTE ORGAO, CONF.MEMO 018/06-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07472585000191 | ELETRICA JP ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01066 | 05/05/2006 | 12607.69 | 12607.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DACIRETRAN DA CIDADE DE PICUI/PBCONF. MEMO 004/2006-DE, RESER-VA 143, CONTRATO 013/06-AJ, OF068/2006-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04966148000136 | SJL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01065 | 05/05/2006 | 1655.00 | 1655.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:115(CENTO E QUINZE)FITAS P/IM-PRESSORAS EPSON FX2190/2170 EOLIVETTI DM 209L, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 17/06-DM E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 05667988000160 | JP COMERCIO DE MAT ESCRITORIO TLDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01089 | 08/05/2006 | 22847.20 | 22847.20 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIONA-DOS DESTE ORGAO, DO MES DE A-BRIL/2006, CONF. MEMO No.26/06DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SO-CIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01090 | 08/05/2006 | 2870.00 | 2870.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO, DOMES DE ABRIL/2006, CONF. MEMO26/06-DRH E GUIA DA PREVIDEN-CIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 08/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS09/05(8hs)A 10/05(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 08/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APICAR OS EXAMES PSICOTECNICOS09/05(8hs)A 10/05(8hs) | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 08/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APICAR OS EXAMES PSICOTECNICOS09/05(8hs)A 10/05(8hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 08/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS, 09/05/(8hs) A 10/05(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 08/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE COORDENARTRABALHOS EDUCATIVOS RELACIONADOS COM TRANSITO,12/05(8hs ) A15/05(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 08/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTO12/05(8hs) A 15/05(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 08/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS RELACIONADOS COM TRANSITO,12/05(8hs ) A15/05(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 08/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS RELACIONADOS COM TRANSITO,12/05(8hs ) A15/05(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 08/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS RELACIONADOS COM TRANSITO,12/05(8hs ) A15/05(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 08/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS RELACIONADOS COM TRANSITO,12/05(8hs ) A15/05(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 08/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE REALIZARTRABALHOS EDUCATIVOS RELACIONADOS COM TRANSITO,12/05(8hs ) A15/05(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 08/05/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,08/05(12hs) A 13/05(12hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 08/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,08/05(12hs) A 13/05(12hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 08/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,08/05(12hs) A 13/05(12hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 08/05/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR COMISSAO DEEXAMES,08/05(12hs)A 13/05(12hs | 00023809752487 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 08/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,08/05(12hs)A 13/05(12h | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 08/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,08/05(12hs)A 13/05(12h | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 08/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,08/05(12hs)A 13/05(12h | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 08/05/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE AUDITAR EXAMES SE NECESSARIO,08/05(12hs)A 13/05(12hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 08/05/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRA,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES,08/05(12hs)A 13/05(12hs | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01092 | 09/05/2006 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS ESPE-CIALIZADO EM MUSICA C/O CORALDESTE ORGAO, REF. AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/06,CONF. MEMO 02/06-SD E DOCUMEN-TOA ANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01093 | 09/05/2006 | 3182.32 | 3182.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PASSAGENS AE-REAS NOS TRECHOS:JP/FORTAL./RECIFE/JP, PARA OS FUNCIONARIOS:EDUARDO C.DE LACERDA E RAUELI-TON BATISTA,P/PARTICIP. DO XIIENCONTRO NAC.DOS ORGAOS EXECUTDE TRANSITO E DO DIST.FEDERAL,CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 09/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE COORDENARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,12/05(6hs)A 15/05(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 09/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROMOVER AUDITORIA NO SISTEMA DEPROTOCOLO GERAL E EFETUAR TREINAMENTO COM FUNCIONARIOS,15/05(7hs)A 18/05(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 09/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROMOVER AUDITORIA NO SISTEMA DEPROTOCOLO GERAL E EFETUAR TREINAMENTO COM FUNCIONARIOS,15/05(7hs) A 18/05(7hs) | 00033781854415 | LUIZ CARLOS M DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 09/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROMOVER AUDITORIA NO SISTEMA DEPROTOCOLO GERAL E EFETUAR TREINAMENTO COM FUNCIONARIOS,15/05(7hs) A 18/05(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 09/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROMOVER AUDITORIA NO SISTEMA DEPROTOCOLO GERAL E EFETUAR TREINAMENTO COM FUNCIONARIOS,15/05(7hs) A 18/05(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 09/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DO D.P.D E D.R.H 15/05(7hs) A 18/05(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 09/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,12/05(6hs)A 15/05(6hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 09/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,12/05(6hs)A 15/05(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 09/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,12/05(6hs)A 15/05(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 09/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,12/05(6hs)A 15/05(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 09/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRAN-SITO,12/05(6hs)A 15/05(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 09/05/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNI-COS,23/05(8:30hs)A 25/05(8:30 hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 09/05/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNI-COS,23/05(8:30hs)A 25/05(8:30 hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 09/05/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,DATADE 23/05(8:30hs)A 25/05(8:30) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01095 | 09/05/2006 | 2225.00 | 2225.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90 (NO-VENTA DIAS)CONF. DESPACHO DA 'SECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01097 | 09/05/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90 (NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01110 | 09/05/2006 | 215.15 | 215.15 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO, REF. A MARCO/2006 E DACIRETRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01099 | 09/05/2006 | 3420.00 | 3420.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90 (NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01101 | 09/05/2006 | 1005.00 | 1005.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90 (NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01103 | 09/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90 (NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01091 | 09/05/2006 | 1316.00 | 1316.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A 1.645EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO 'DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS E A RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NOPERIODO DE 15 A 31/12/05, CONFMEMO S/N/06-DO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01106 | 09/05/2006 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DE JU-LHO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.624/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01130 | 10/05/2006 | 42751.81 | 42751.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL/06 ,CONF GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 10/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AO COFEE BREAK ALUSIVI AO ENCONTRO PARAVIVENCIA GRUPAL (TEMA MOTIVA--CAO) PARA SERVIDORES DESTE OR-GAO , NO DIA 12/05, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001177178435 | JOSE ROBERTO CANDIDO GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 10/05/2006 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA) PARA SAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA.NO PERIODO DE 11.06(07HS) A 13.05(18HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 01131 | 10/05/2006 | 44386.60 | 44386.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 284 CAMISA MANGA LONGA,142 GRAVATA,20COSTUMES (+ CALCAS) E244 CALCAS SOCIAL,DEST. A FUN-CIONARIOS DE DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO,CONF. HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.005 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 10/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/05(6hs)A 19/05(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 10/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE AS-SESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,16/05(6hs)A 19/05(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 10/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/05(6hs)A 19/05(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 10/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,16/05(6hs)A 19/05(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 10/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/05(8hs)A 19/05(8hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 10/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE AS-SESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIA-MENTO DE TRANSITO,16/05(8hs) A19/05(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 10/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/05(8hs)A 19/05(8hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 10/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/05(8hs)A 19/05(8hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 10/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/05(8hs)A 19/05(8hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 10/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/05(8hs)A 19/05(8hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 10/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA QUEIMADAS,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/05(8hs)A 19/05(8hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 10/05/2006 | 284.00 | 284.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA) PARA SAPE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CIRANDA DESERVI?OS.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 13.05(18HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 11/05/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE VISTORIAR VEICULOS APREENDIDOS QUE IRAO A HASTA PUBLICA,10/05(8hs) A 12/05(17hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 11/05/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE VISTORIAR VEICULOS APREENDIDOS QUE IRAO A HASTA PUBLICA,10/05(8hs) A 12/05(17hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 11/05/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR VISTORIADORES DO DETRAN10/05(8hs) A 12/05(17hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/05/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE INSTRUIR SOBRE PROCEDIMENTONO EMPLACAMENTO DE VEICULOS,DE12/05(6:30hs) A 13/05(6:30hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 01154 | 11/05/2006 | 436449.52 | 436449.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA E/OU SEGURANCA ARMADA OSTENCIVA NA SEDE/JP;CIRETRAN's E POSTOS DETRANSITO, REF.AO PERIODO DE A-BRIL E MAIO/2006, CONF. DESPA-CHO DA ASPLAN, DIV.DE FINANCASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01137 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JEOTNS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF, FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 22/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051923041487 | HARRISON ALEXANDRE TARGINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01138 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 23/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01139 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 24/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 11/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,RIACHAO DO POCO,QUEIMADAS,FINALIDADE ACOMPANHAR OGOVERNADOR DO ESTADO NA CIRAN-DA DE SERVICOS,11/05(9hs)A 14/05(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01141 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 25/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 11/05/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,RIACHAO DO POCO,QUEIMADAS,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE,11/05(9HA 14/05(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01143 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 26/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01144 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 27/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078855900463 | RILDIAN DA SILVA PIRES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01145 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALLOR EMPENHADO P/FAZER FACE'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN//JP,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 28/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01146 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 29/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027679179468 | KELSON DE ASSIS CHAVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01147 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DO CETRAN/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONF. FOLHADE PAGAMENTO,MEMO 29/06-CETRANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088462587468 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01148 | 11/05/2006 | 1047.00 | 1047.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DAS ASSINATURAS ANUAIS E 'SEMESTRAL, DO JORNAL CORREIO 'DA PARAIBA PARA ESTE ORGAO, 'CONF. MEMO 036/2006-ASI E PRO-POSTA ANEXOS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01152 | 11/05/2006 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL DE:EXTRATOS DE CONVENIOS E ADITI-VOS, NO MESES DE:JANEIRO;FEVE-REIRO E MARCO/2006, CONF. MEMO038/2006-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Normalização e Qualidade | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01136 | 11/05/2006 | 5187.92 | 5187.92 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:CHAPAS DE FERRO No.18 MED.2,00X1,00m, DESTINADOS A DIRETORIADE ENGENHARIA DESTE ORGAO, P/SEREM UTILIZADAS NA DIVISAO DESINALIZACAO, CONF. MEMO No.01/06-DR, ORCAMENTOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S.A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01150 | 11/05/2006 | 13700.00 | 13700.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO E ALMOXARIFADO DE GRANDEPORTE DESTE ORGAO, REF. AO PE-RIODO DE:12/4 A 31/12/06,CONF.MEMO 014/06-DA;008/06-DE,SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO '020/2004-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01151 | 11/05/2006 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE 'BAYEUX/PB, REF. AO PERIODO DE:MAIO A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO 011/2006-AESP, RESERVA 163PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CON-TRATO 14/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01149 | 11/05/2006 | 2752.00 | 2752.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL DE:E-DITAIS;EXTRATO E HOMOLOGACAO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFMEMO No.020/2006-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01153 | 11/05/2006 | 64.21 | 64.21 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.643/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 12/05/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E ITABAIANA,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESNO PERIODO DE 11.05(07:30HS )A 13.05(07:30HS). | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 12/05/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E ITABAIANA,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESNO PERIODO DE 11.05(07:30HS) A13.05(07:30HS). | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 12/05/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E ITABAIANA,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESNO PERIODO DE 11.05(07:30HS) A13.05(07:30HS). | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 12/05/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E ITABAIANA,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESNO PERIODO DE 11.05(07:30HS) A13.05(07:30HS). | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 12/05/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E ITABAIANA,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR A E-QUIPE.NO PERIODO DE 11.05(07:30HS) A 13.05(07:30HS). | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 15/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,17/05/(7hs) A 18/05(7hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 15/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,17/05/(7hs) A 18/05(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 15/05/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN,15/05(7hs) A17/05(12hs) | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 15/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN DE CONCEICAO,15/05(07hs) A 18/05(07hs) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 15/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,20/05(6hs) A 23/05(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 15/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,20/05(6hs) A 23/05(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 15/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,20/05(6hs) A 23/05(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 15/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,20/05(6hs) A 23/05(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 15/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,20/05(6hs) A 23/05(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 15/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE CONDUZIRAS RECNICAS DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,20/05(6hs)A 23/05(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 15/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO RELACIONADOS COM DIRECAOVEICULAR,20/05(8hs)A 23/05(8hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 15/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTODE TRANSITO,20/05(8hs)A 23/05/(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 15/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO RELACIONADOS COM DIRECAOVEICULAR,20/05(8hs)A 23/05(8hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 15/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO RELACIONADOS COM DIRECAOVEICULAR,20/05(8hs)A 23/05(8hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 15/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO RELACIONADOS COM DIRECAOVEICULAR,20/05(8hs)A 23/05(8hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 15/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO RELACIONADOS COM DIRECAOVEICULAR,20/05(8hs)A 23/05(8hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 15/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO RELACIONADOS COM DIRECAOVEICULAR,20/05(8hs)A 23/05(8hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 15/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.DO ROCHA,PATOS,CAJAZEI-RAS E S.JOSE DE PIRANHAS,FINA-LIDADE TRANSPORTAR MATERIAL DEINFORMATICA NAS CIRETRANS/POS-TOS,15/05(8hs) A 19/05(8hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 15/05/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS DETERMINADOS PELA SUPERIN-TENDENCIA JUNTO A CIRETRAN, DE15/05(9hs) A 17/05(9HS) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 15/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS DO DETRAN,REFERENTE AO PROC.100984 (15/05/06) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 15/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE BONITO DE S.FE PARA J.PES-SOA COM FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS DO POSTO NA SEDE DODETRAN,15/05(7hs) A 18/05(7hs) | 00091120870410 | VIRGILIO LACERDA CAJU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 16/05/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA AREIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CIRANDA DESERVI?O.NO PERIODO DE 17.05(08HS) A 19.05(08HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 16/05/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA AREIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA.NO PERIODO DE 17.05(08HS) A 19.05(08HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 16/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE SOLICITAR O MATE-RIAL JUNTO AO ALMOXARIFADO.NO PERIODO DE 17.05(07HS) A 18.05(07HS). | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 16/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O FUNCIO-NARIO.NO PERIODO DE 17.05(07 HS) A 18.05(07HS). | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01186 | 16/05/2006 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.007/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020446004472 | EDNALDO ANDRADE RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01187 | 16/05/2006 | 84.45 | 84.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/2005,CONF.REQUERIMENTO,PARECERNo.091/2006-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00026337410459 | SAULO PINTO BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01199 | 17/05/2006 | 153.22 | 153.22 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTAS)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHU/2005, CONF. PARECER No.056/2006-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002840132427 | FRANCINALDO DANTAS PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01200 | 17/05/2006 | 64.69 | 64.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.96/2006-aj E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001989675433 | ANA DA PENHA PIMENTEL DA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 17/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE VISITAR OS CAMPUS I,II,E IV DA UEPB PARA ESTUDAR APOSSIBILIDADE DE PARCERIA COMO DETRAN,17/05(7hs)A 20/05(7hs | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 17/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE VISITAR OS CAMPUS I,II,E IV DA UEPB PARA ESTUDAR APOSSIBILIDADE DE UMA PARCERIACOM O DETRAN,17/05(7hs)A 20/05(7hs) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 17/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR AS TECNICASDO DETRAN,17/05(7hs)A 20/05(7h | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 17/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/05(6hs)A 27/05(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 17/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/05(6hs)A 27/05(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 17/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/05(6hs)A 27/05(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 17/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/05(6hs)A 27/05(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 17/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,24/05(6hs)A 27/05(6hs | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 17/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO,24/05(6hs) A27/05(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 17/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE,PICUI,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,22/05(9hs) A 27/05(9hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 17/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,CUITE,PICUI,FINALIDADE CONDUZIR PRESIDENTE DACOMISSAO DE INVESTIGACAO,22/05(9hs) A 27/05(9hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 17/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)PARA PRINCESA ISABEL ,COMA FINALIDADE DE COORDENAR E E-QUIPE.NO PERIODO DE 19.05(06HS) A 22.05(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 17/05/2006 | 402.00 | 402.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE ASSES-SORAR O DIRETOR DE ENGENHARIA.NO PERIODO DE 19.05(06hS) A22.05(07HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 17/05/2006 | 140.70 | 140.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR .NO PERIODO DE19.05(06HS) A 22.05(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 17/05/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE ACOM -PANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO,NA CIRANDA DE SERVICOS.NO_ PE-RIODO DE 18.05(09HS) A 21.05(19HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 17/05/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE ASSES-SORAR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE.NO PERIODO DE 18.05(09HS) A21.05(19HS). | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 17/05/2006 | 507.00 | 507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE ASSES-SORAR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE.NO PERIODO DE 18.05(09HS) A21.05(19HS). | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 17/05/2006 | 177.45 | 177.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPERSAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR E ASSESSORES.NO PERIODO DE 18.05(09HS) A 21.05(19HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 18/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO COM RELACAO A VEICULO24/05(8hs) A 27/05(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 18/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO DE TRANSITO,24/05(8hs)A 27/05(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 18/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO COM RELACAO A VEICULO24/05(8hs) A 27/05(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 18/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO COM RELACAO A VEICULO24/05(8hs) A 27/05(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 18/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO COM RELACAO A VEICULO24/05(8hs) a 27/05(8HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 18/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO COM RELACAO A VEICULO24/05(8hs) A 27/05(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 18/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA P.ISABEL,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO COM RELACAO A VEICULO24/05(8hs) A 27/05(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 18/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/GUARABIRA,FINALIDA-DE CONFIGURAR PARA ACESSO DAINTERPRINT AO SERVIDOR CENTRALDO DETRAN,22/05(7hs) A 25/05/(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 18/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/GUARABIRA,FINALIDA-DE CONFIGURAR PARA ACESSO DAINTERPRINT AO SERVIDOR CENTRALDO DETRAN,22/05(7hs)A 25/05(7h | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 18/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/GUARABIRA,FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICOS DO DETRAN22/05(7hs) A 25/05(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01222 | 18/05/2006 | 7906.74 | 7906.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGOA. | 00006328105487 | JOSE JOAO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 18/05/2006 | 332.00 | 332.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PROCEDER AUDITORIA NOS C.F.Cs,22/05(8hs) A 27/05(18hs) | 00003663729478 | IGOR VICTOR BARROS DE AQUINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 18/05/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR AUDITOR INTERNO DO DETRAN,22/05(8hs) A 27/05(18hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 18/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,CUITE,GUARABIRA,COMFINALIDADE ACOMPANHAR A COMIS-SAO DE SINDICANCIA CONFORME SOLICITACAO DO PRESIDENTE DA CPS24/05(9hs) A 27/05(9hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 18/05/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,AREIA E BOA VISTA,COM A FI-NALIDADE DE PRESIDIR A COMIS-SAO.NO PERIODO DE 22.05 (08HS)A 27.05(18HS). | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 18/05/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,AREIA E BOA VISTA,COM A FI-NALIDADE DE ASSESSORAR A PRE -SIDENTE.NO PERIODO DE 22.05(08HS) A 27.05(18HS). | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 18/05/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,AREIA E BOA VISTA,COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR A COMISSAO.NO PERIODO DE 22.05 (08HS)A 27.05(18HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01226 | 18/05/2006 | 872.72 | 872.72 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDECONF. PARECER 123/06-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014426790425 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 18/05/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,AREIA E BOA VISTA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR A COMIS -SAO.NO PERIODO DE 22.05(08HS )A 27.05(18HS). | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01218 | 18/05/2006 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE OUTU-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.047/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003143196467 | PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01228 | 18/05/2006 | 98.74 | 98.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.138/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004369381460 | JOELMA MEDEIROS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 19/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE APLICAR PROVAS PRATICAS PA-RA OBTENCAO DE CNH,22/05(7hs)A23/05(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 19/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE APLICAR PROVAS PRATICAS PA-RA OBTENCAO DE CNH,22/05(7hs)A23/05(7hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 19/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORAS DO DE-TRAN,22/05(7hs) A 23/05(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 19/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE RIO TINTO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DOPOSTO DE TRANSITO JUNTO AO DE-TRAN,18/05(7hs) A 19/05(7hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01233 | 19/05/2006 | 7407.50 | 7407.50 | VALOR EMP.COM AQUISICAO DE:300BLCS.ATENCAO CONCENTRADA-SUZY,TADIS;DIFUSA-TACOM;FLS.RESPOSTDE R1 E PALOG.;50 CRIVOS R1 ERAVEN;100 CADERNOS R1, DESTINADOS A CLINICA DE PSICOL. DESTEORGAO, CONF.OF.05/06-CP,JUSTI-FICATIVA-AESP E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09756925000131 | CENTRO PERNAMB DE PSICOL APLICADA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01234 | 19/05/2006 | 7982.00 | 7982.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESP COM AQUISICAO DE:11 CADEIRAS GIR.FIX E PRES.;33 CAR-TEIRAS C/ACENTO;02 LOG.DE 03 'LUGARES E 01 MESA RETA 25X60,'DESTINADOS A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 015/06-DA, JUSTIFICATIVA-AESP E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11895190000179 | ALUPAR ALUM DA PB INDUST COM E REP LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 22/05/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPOROROCA E PATOS,FINA-LIDADE FISCALIZAR A MUDANCA DOPREDIO NO POSTOS E FAZER LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DA IV CIRETRAN DE PATOS,22/05(8hs) A 27/05(8hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 22/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA ITAPOROROCA E PATOS,FINA-LIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.PLANOS INTEGRADOS,22/05(8hs) A27/05(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01237 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZECFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPREF. AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. QUARTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/2003-AJ, MEMO 067/06-DSG E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00006736553423 | ANTONIO MATIAS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 22/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DE C.N.H,19/05(9hs)a 20/05(9HS | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01239 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF. AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO, INCLUINDO A GRATIFICA-CAO NATALINA, CONF.MEMO 067/06DSG, QUARTO TERMO ADITIVO DO 'CONVENIO 007/2003-AJ E DOCUMEN | 00002179823444 | JOSE MILTON DE OLIVEIRA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 22/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DE C.N.H,19/05(9hs)a 20/05(9HS | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 22/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE29/05(9hs) A 20/05(9hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01242 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA CONF. MEMO 067/06-DSG, QUARTO TERMO ADITIVO 'DO CONV.007/03-AJ E DOCUMENTOS | 00004749422444 | SAYONARA GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 22/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO E DIRECAO,22/05(7hs)A 27/05(7h | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO DIRECAO VEICULAR,22/05(7hs) A27/05(7hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 22/05/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO/DIRECAO VEICULAR,22/05(7hs ) A27/05(7hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/05/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO/DIRECAO VEICULAR,22/05(7hs ) A27/05(7hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 22/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO/DIRECAO VEICULAR,22/05(7hs ) A27/05(7hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 22/05/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO TRANSITO/DIRECAO VEICULAR,22/05(7hs ) A27/05(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01249 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPPELO PROJETO O "TRABALHO LIBERTA", REF.AO PERIODO DE ABRIL ADEEZEMBRO/2006, INCLUINDO A 'GRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO 067/06-DSG, QUARTO TERMO A-DITIVO DO CONVENIO 007/03-AJ E | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 22/05/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE AUDITAREXAMES SE NECESSARIO,22/05(7hsA 27/05(7hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 22/05/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES,22/05/ (7hs) A 27/05(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01252 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. MEMO 067/06-DSG, QUARTO TERMO ADITIVODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCU | 00085468509415 | SEVERINO SANTOS ARARIPE PITA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01253 | 22/05/2006 | 991.70 | 991.70 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF. AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG, QUARTO TERMO ADITI-VO DO CONVENIO 007/2003-AJ E ' | 00004374044477 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01254 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/06-DSG, QUARTO TERMO ADITIVO 'DO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCU | 00003621534423 | GERMANO DO NASCIMENTO SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01255 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF. MEMO 067/2006-DSG, QUARTO TERMO ADITIVODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCU | 00046728457453 | MIGUEL ELIAS ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01256 | 22/05/2006 | 621.86 | 621.86 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO;06,INCLUINDO A GRATIFI-CACAO NATALINA, CONF. MEMO 067/2006-DSG, QUARTO TERMO ADITI-VO DO CONVENIO 007/2003-AJ E | 00001226652441 | THIAGO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01257 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06,INCLUINDO A GRATIFI-CACAO NATALINA, CONF.MEMO 067/2006-DSG, QUARTO TERMO ADITIVODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCU | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01258 | 22/05/2006 | 1458.45 | 1458.45 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG, QUARTO TERMO ADITI-VO DO CONVEIO 007/2003-AJ E DO | 00008119913426 | PAULO DE FREITAS BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01259 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO 067/2006-DSG, QUARTO TERMO ADITIVODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCU | 00000003042521 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01260 | 22/05/2006 | 3465.09 | 3465.09 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF. AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO 067/2006-DSG, QUARTO TERMO ADITIVODO CONVEINO 007/2003-AJ E DOCU | 00076067980444 | PEDRO DA SILVA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01261 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF. AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO 067/2006-DSG, QUARTO TERMO ADITIVODO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCU | 00000003117747 | JOSE MARCONDES ALVES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01262 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA SEDE/JPNO PROJTO "O TRABALHO LIBERTA"REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06,INCLUINDO A GRATIFI-CACAO NATALINA, CONF.MEMO 067/06-DSG, QUARTO TERMO ADITIVO 'DO CONVENIO 007/2003-AJ E DOCU | 00004474934423 | RAYLSSON HUGO PEREIRA CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01263 | 22/05/2006 | 45464.60 | 45464.60 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ARRECADACAO DE DO-CUMENTOSDE:DOC.OUT.BANCOS;BLOQCOBRANCA E BOLETOS BANCARIO, 'REF. AO MES DE MARCO/2006,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 22/05/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA BANANEIRAS E C.GRANDE,COMFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS,22/05(9hs) A 23/05(18hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 22/05/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA BANANEIRAS E C.GRANDE,COMFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS,22/05(9hs) A 23/05(18hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 22/05/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA BANANEIRAS E C.GRANDE,COMFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORESDO DETRAN,22/05(9hs)A 23/05(18hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01268 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. MEMO067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITI- | 00003040473417 | ALEXSANDRO LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01269 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF. AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 064/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO ' | 00002539373453 | ANTONIO CABRAL DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01270 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO | 00000002615714 | ANTONIO CORREIA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01271 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO | 00068652976449 | ANTONIO TARCISIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01272 | 22/05/2006 | 1183.32 | 1183.32 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006,INCLUINDO A GRATI-FICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO | 00000002531857 | DANIEL GOMES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01273 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006,INCLUINDO A GRATI-FICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO | 00003246677441 | EDILSON JUSTINO FIRMINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01274 | 22/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZE,MBRO/2006,INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO | 00057979600100 | ERILSON MODESTO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01275 | 22/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006,INCLUINDO A GRATI-FICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO | 00002546806742 | FLAVIO ITAMAR QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01276 | 22/05/2006 | 810.67 | 810.67 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006,INCLUINDO A GRATI-FICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO | 00000003063460 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01264 | 22/05/2006 | 66977.80 | 66977.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI-XA TENSAO DA SEDE/JP, CIRETRAN's; POSTOS DE TRANSITO, REF.AOMES DE MARCO/2006 E SERVICOS 'DIVERSOS, CONF. MEMO S/N/06-DFRESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01347 | 23/05/2006 | 1178.00 | 1178.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO:MICRO ONIBUS DE PLA MOP-8490, PERTENCENTE A ESTE OGAO, CONF. MEMO 063/2006-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01348 | 23/05/2006 | 4488.25 | 4488.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:PECAS PARA OS VEICULOS F 1000DE P.MND-8987; KOMBI DE P.MOP-9162; GOL DE Ps. MOT2492 E MOP9723, PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF.MEMOS S/N/06-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 23/05/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,23/05(7hs)A 27/05(7hs | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 23/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA, FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,23/05(7hs)A 27/05(7hs | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 23/05/2006 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE SOUSA PARA JOAO PESSOA, FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,23/05(7hs)A 27/05(7hs | 00014126958487 | JOSE ALLAN DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 23/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PIANCO PARA JOAO PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,23/05(7hs)A 27/05(7hs | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS DE ARAUJO QUINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 23/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,23/05(7hs)A 27/05(7hs | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 23/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,23/05(7hs)A 26/05(7hs | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 23/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DACIRETRAN,23/05(7hs)A 26/05(7hs | 00011248750420 | AMAURY FREITAS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 23/05/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE AUDITAR EXAMES SE NECESSARIO,23/05(7hs) A 24/05(7hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 23/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,23/05(7hs) A 24/05(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 23/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES TEORICO-TECNICO,23/05(7hs) A 24/05(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 23/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,23/05(7hs) A 24/05(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOE EDUCATIVOS DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 23/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOE EDUCATIVOS DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMENTOTRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 23/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,28/05(6hs)A 31/05(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,05/06(6hs)A 08/06(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 23/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,05/06(6hs)A 08/06(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 23/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO, 05/06(6hs)A 08/06(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO, 05/06(6hs)A 08/06(6hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,05/06(6hs)A 08/06(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 23/05/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E POMBALFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS,29/05(8:30hs) A 02/06(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 23/05/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E POMBALFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS,29/05(8:30hs) A 02/06(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 23/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E POMBALFINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS29/05(8:30hs)A 02/06(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 23/05/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS,22/05(8hs)A 23/05/(16hs) | 00078960169404 | ALDEMIR DOS ANJOS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01309 | 23/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA",'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO ' | 00000000950401 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01310 | 23/05/2006 | 845.85 | 845.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO, NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NOPROJETO "O TRABALHO LIBERTA" 'REF.AO PERIODO DE ABRIL A DE-ZEMBRO/06, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF. MEMO 067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO E | 00004268701400 | LUCIANO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01311 | 23/05/2006 | 682.41 | 682.41 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",REF.AOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/06INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVENIO ' | 00006927137785 | NILSOM HERACLIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,05/06(8hs)A08/06(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01313 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA".REF.AOPERIODO DE ABRIL A DEZMBRO/06,INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QAURTO TERMO ADITIVO DO CONVENIO ' | 00020521626404 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLO-CIAMENTO TRANSITO,05/06(8hs) A08/06(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01315 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",REF.AOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/06INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVENIO ' | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 23/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADERALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,05/06(8hs)A 08/06(8hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01317 | 23/05/2006 | 3295.85 | 3295.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",REF.AOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/06INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVENIO ' | 00078990106400 | ROSIMAR SOBREIRA SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 23/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,05/06(8hs)A 08/06(8hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01319 | 23/05/2006 | 3488.14 | 3488.14 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PROJE-TO "O TRABALHO LIBERTA",REF.AOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/06INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVENIO ' | 00006361247465 | THIAGO BELCHIOR SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,05/06(8hs)A 08/06(8hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,05/06(8hs)A 08/06(8hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 23/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEREALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,05/06(8hs)A 08/06(8hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 23/05/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,23/05(8hs)A 27/05(8hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 23/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,23/05(8hs)A 27/05(8hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 23/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,23/05(8hs)A 27/05(8hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 23/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,23/05(8hs)A 27/05(8hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 23/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,23/05(8hs)A 27/05(8hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 23/05/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,23/05(8hs)A 27/05(8hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 23/05/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE AUDITOR DAS COMIS-SOES,23/05(8hs) A 27/05(8hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 23/05/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR AS COMIS-SOES DE EXAMES,23/05(8hs)A 27/05(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01331 | 23/05/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE PRINCESA IZABEL/PB,NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA",REF.AOPERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/06INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVENIO ' | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01332 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE SAPE/PB,NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA",REF.AO PERIODO DEABRIL A DEZEMBRO/06, INCLUINDOA GRATIFICACAO NATALINA, CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMOADITIVO DO CONVENIO 007/2003- | 00002206524490 | MARIA CRISTINA DA S ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01333 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE MAMANGUAPE/PB,NO PROJETO "OTRABALHO LIBERTA",REF.AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/06, IN-CLUINDO A GRATIFICACAO NATALI-NA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/ | 00004308378443 | RICARDO DE LIMA ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01334 | 23/05/2006 | 3138.14 | 3138.14 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE CUITE/PB,NO PROJETO "O TRA-BALHO LIBERTA",REF. AO PERIODODE ABRIL A DEZEMBRO/2006,INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF. MEMO 067/06-DSG, QUARTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/ | 00004992623441 | FRANCISCO MARTINS DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01335 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE ARARUNA/PB,NO PROJETO, "OTRABALHO LIBERTA",REF.AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/06, IN-CLUINDO A GRATIFICACAO NATALI-NA,CONF.MEMO 067/2006-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVENIO ' | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01336 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE ARARUNA/PB,NO PROJETO "OTRABALHO LIBERTA",REF.AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/06, IN-CLUINDO A GRATIFICACAO NATALI-NA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/ | 00000034656668 | FRANCISCO COSTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01337 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE SANTA LUZIA/PB,NO PROJETO '"O TRABALHO LIBERTA",REF.AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG, 'QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVE- | 00005336964450 | DEMETRIO ELOY RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01338 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE PATOS/PB,NO PROJETO "O TRA-BALHO LIBERTA",REF. AO PERIODODE ABRIL A DEZEMBRO/06, INCLU-INDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG, QUARTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/ | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01339 | 23/05/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE PATOS/PB,NO PROJETO "O TRA-BALHO LIBERTA",REF. AO PERIODODE ABRIL A DEZEMBRO/06, INCLU-INDO A GRATIFICACAO NATALINA,CONF.MEMO 067/2006-DSG, QUARTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/ | 00007058061467 | ANTONIO OLIMPIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01340 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE PATOS/PB,NO PROJETO "O TRA-BALHO LIBERTA",REF. AO PERIODODE ABRIL A DEZEMBRO/2006, IN-CLUINDO A GRATIFICACAO NATALI-NA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/ | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01341 | 23/05/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE SOUSA/PB, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA",REF. AO PERIODODE ABRIL A DEZEMBRO/06,INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, 'CONF.MEMO 067/06-DSG, QUARTO'TERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/ | 00006248728402 | DAMIAO MARCULINO DE ABREU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01342 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE SOUSA/PB, NO PROJETO "O TRABALHO LIBERTA",REF. AO PERIODODE ABRIL A DEZEMBRO/06, INCLU-INDO A GRATIFICACAO NATALINA,'CONF. MEMO 067/06-DSG, QUARTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO 007/ | 00003461357456 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01343 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE MONTEIRO/PB, NO PROJETO " OTRABALHO LIBERTA", REF. AO PE-RIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF. MEMO 067/06-DSG, 'QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVE- | 00002882090447 | EDVALDO SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01344 | 23/05/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE ITABAIANA/PB, NO PROJETO "OTRABALHO LIBERTA", REF. AO PE-RIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006INCLUINDO A GRATIFICACAO NATA-LINA,CONF.MEMO 067/06-DSG,QUARTO TERMO ADITIVO DO CONVENIO ' | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01345 | 23/05/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONSL P/APENADO NA CIRETRAN 'DE ITABAIANA/PB, NO PROJETO "OTRABALHO LIBERTA", REF.AOS 10DIAS TRABALHADO DO MES DE MAR-CO/2006,CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01346 | 23/05/2006 | 174.39 | 174.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE FEVE-REIRO/2005, CONF. REQUERIMENTOPARECER 076/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003086815418 | ANTONIO DUARTE DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 24/05/2006 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RECIFE,FINALIDADE PARTICIPAR DO CURSO SECRETARIA - A ASSESSORA DO SECULO XXI,25/05(08hs) A 28/05(8hs) | 00002938935439 | KARLA SIMONE RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 24/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A REGISTRO DE VEICULO,22/05(7hs) A25/05(7hs) | 00030899400434 | LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 24/05/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECOORDENAR OS TRABALHOS DO DE-TRAN NA CIRANDA DE SERVICOS,26/05(7hs) A 29/05(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 24/05/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHA-RIA,26/05(7hs)A 29/05(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 24/05/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIAE ASSESSOR,26/05(7hs) A 29/05/(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 24/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADECOORDENAR OS TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,01/06(6hs)A 04/06(06hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 24/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADECOORDENAR OS TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,01/06(8hs)A 04/06(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 24/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,01/06(6hs)A 04/05(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 24/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLI-CIAMENTO,01/06(8hs)A 04/06(8hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 24/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,01/06(6hs)A 04/06/(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 24/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,01/06(6hs)A 04/06/(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 24/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,01/06(6hs)A 04/06/(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 24/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,01/06(6hs)A 04/06(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 24/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,01/06(8hs)A 04/06/(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 24/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,01/06(8hs)A 04/06/(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 24/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,01/06(8hs)A 04/06/(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 24/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,01/06(8hs)A 04/06/(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 24/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIO TINTO, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,01/06(8hs)A 04/06/(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01367 | 24/05/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FZAERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL O POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE SOLIDADE/PB, REF. AO PERIODO DEABRIL A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF,RESERVA 165,EXTRATO CONTRATO No.011/2006-AJ E 'DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01369 | 24/05/2006 | 262.12 | 262.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01370 | 24/05/2006 | 303.26 | 303.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE ARARUNA/PB E DO POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB,REF.AO MES DE ABRIL/06, CONF. MEMO S/N/06-DF E FA-TURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01371 | 24/05/2006 | 5316.52 | 5316.52 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2006,CONFMEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01374 | 24/05/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM 01(UMA)INSCRI-CAO P/O CURSO DE CAPACITACAO 'DE SECRETARIA ASSESSORA DO SE-CULO XX1,NA CIDADE DO RECIFE/PE,PARA A FUNCIONARIA:KARLA SIMONE R. DO NASCIMENTO,NOS DIAS26 A 27/05/06, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 03704936000191 | MARCELLE DE ARAUJO TREIN EMPRES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 24/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO LUIS-MA ONDE IRA PAR-TICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DETRANSITO DOS ESTADOS E DO D.F,E EM TERESINA-PI VISITAR AS DEPENDENCIAS DO DETRAN DO ESTADO29/05(9hs) A 03/06(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 24/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO LUIS-MA E TERESINA-PICOM FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENET,29/05(09hs) A 03/06(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01368 | 24/05/2006 | 55432.64 | 55432.64 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA 'DE TELEFONIA DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 17/05 A 31/12/06CONF. MEMO 024/06-DPD, RESERVA170, PARECER-AESP, EXTRATO DEADITIVO DO CONTRATO No.010/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01386 | 25/05/2006 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS 'DESTE ORGAO, DO MES DE MAIO/06CONF.MEMO No.28/2006-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01387 | 25/05/2006 | 24820.00 | 24820.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONF.DE:200CETCAPA DE PROC.;300CET. CARTOES'PROT.;200 FORMUL.DE CAR.DE 'ABAST.;1.000 TAL.FORMUL.DE 'APRES.DE VEICULOS E 20.000FLS.P/INFORM.DE DESPAC.,DESTINADOSA SEDE/JP,CIRETRANS E POSTO DETRANSITO,CONF.HOMOLOGACAO DO 'CONVITE 71.2006.5.007 E DOCU- | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01388 | 25/05/2006 | 28750.00 | 28750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONFECCOES DE:05CX.FORMUL.COTIN.;29CX.FORMULCONT.AUTOR.DE PAG.,N.E.,REQ.DEMAT.E CONTRA CHEQUES;50MILH.DEFIC.ENTREV.;50MLH.PAP.OF.C/TIMDESTINADOS A SEDE/JP,CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO,CONF.HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.007 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01381 | 25/05/2006 | 40589.21 | 40589.21 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE:COLETA;TRANSPORTE E ENTREGADE CORRESPONDENCIA AGRUPADA, 'DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DEMARCOS A DEZEMBRO/2006, CONF.CONTRATO No.014/2006, DISPENSA01/2006 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01382 | 25/05/2006 | 208951.38 | 208951.38 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOS'DE:POSTAIS,TELEM. E ADICIONAISNAS MODAL.NACIONAL E INTERNAC.QUE SAO DISPONIBIL.NA UNIDADESDE ATENDIMENTOS DA CET, DESTEORGAO, REF.AO PERIODO DE MARCOA DEZEMBRO/2006,CONF. CONTRATONo.015/2006, DISPENSA 01/2006E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01383 | 25/05/2006 | 246808.78 | 246808.78 | VALRO EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DPES.COM SERVICOS DE:RECEB.P/REDE DE ATEND.,COLETA,TRANSP.E ENTREGA DOMIC.EM AMB.ESTAD.E NACIONAL DE OBJ. AOS'SERV.DE REMES.ECON.E REMES.EXPMESMO DIA DE CRLV,CRV,CNH OU 'NOTIF.C/OU SEM AR DIGITAL,DES-TE ORGAO,REF.AO PERIODO DE MARCO A DEZMBRO/2006,CONF.CONTRA- | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01375 | 25/05/2006 | 116.48 | 116.48 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DEFOGO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2006,CONF. MEMOS S/N/06-DF;018/06-CPTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01376 | 25/05/2006 | 118.59 | 118.59 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF.AO MES DE MARCO/2006,CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURA 'ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01377 | 25/05/2006 | 267.30 | 267.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DACIDADE DE AREIA/PB E DO POSTODE TRANSITO DA CIDADE SAO BEN-TO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/06CONF.MEMOS S/N/06-DF;024/06-CAE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01378 | 25/05/2006 | 114.21 | 114.21 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE:MATARACA E BAYEUX/PB,REF.AO MES DE 'ABRIL/2006,CONF.MEMO S/N/06-DFE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01379 | 25/05/2006 | 70.02 | 70.02 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE: LAGOADE DENTRO E BELEM/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2006, CONF. MEMOS/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01389 | 25/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE SOLEDADE/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO AMARCO/2006, CONF. MEMO No.070/2006-PTS E JUSTIFICATIVA-AESP'ANEXOS. | 00002665747421 | MARIA AUGUSTA DE SALES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01390 | 25/05/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE JERICO/PB,REF. AO PERIODO DE A-BRIL A DEZMEBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF,CONTRATO No. 008/2005-AJ,RESERVA 145 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00037412019449 | FRANCINETO FRANKLIN DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01391 | 25/05/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB,REF.AO PERIODO DE MAIO A DEZMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF, CONTRATO 015/2005-AJ,RESERVA 162 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00086995588487 | JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01392 | 25/05/2006 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF.AO PERIODO DE 18(DESOITO)DIAS DO MES DE MAIO E DO MES 'DE JUNHO A DEZEMBRO/2006, CONFMEMO S/N/06-DF, CONTRATO 019/2005-AJ,RESERVA 161 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01384 | 25/05/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS '(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2006, CONF. MEMO No.27/06DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01385 | 25/05/2006 | 1679646.45 | 1679646.45 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2006, CONF. MEMO No.27/06DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01380 | 25/05/2006 | 273160.10 | 273160.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE MAIO/06,CONF. MEMO No.29/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01393 | 26/05/2006 | 1891.21 | 1891.21 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-CADO DO DETRAN/SHOPPING DOS AUTOMOVEL/PRAIA,REF.AO MES DE A-BRIL/2006, CONF. MEMO No.14/06CPA E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01395 | 26/05/2006 | 34268.81 | 34268.81 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE BAIXA +ALTATENSAO DESTE ORGAO; CIRETRAN'sPOSTOS DE TRANSITO E CIRETRANDE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DEABRIL/2006,CONF.MEMO S/N/06-DFFATURA-ESP. E RESUMO DAS FATU-RAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 29/05/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE PRESIDIR REUNIAO COM CHEFE DA CIRETRAN,ASSESSORES E PRO-PRIETARIOS DE AUTO ESCOLAS, DE24/05(9hs) A 25/05(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 29/05/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE,DE 24/05(9hs)A 25/05(9hs | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01401 | 29/05/2006 | 121.48 | 121.48 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.150/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00069703728472 | JOAO EUDES RABELO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01437 | 30/05/2006 | 124.90 | 124.90 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO-PARECER No.0636/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032350570487 | MARIA DE GUADALUPE CORREIA SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01442 | 30/05/2006 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA,SISTEMA RM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE A-BRIL A DEZEMBRO/2006, CONF. OF146/2006-GABPRESI, RESERVA 175EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO033/2003-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 30/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,POMBAL EPICUI,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DAS REUNIOES,BEM COMO A INAUGURACAO DA CIRETRAN DEPICUI.NO PERIODO DE 31.05 (09HS) A 03.06(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 30/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,POMBAL EPICUI,COM A FINALIDADE DE AS-SESSORAR O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE.NO PERIODO DE 31.05 (09HS) A 03.06(09HS). | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 30/05/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,POMBAL EPICUI,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE E ASSESSOR.NO PERIODO DE 3105(09HS) A 03.06(09HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01435 | 30/05/2006 | 432.53 | 432.53 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO 'DETRAN NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG., REF. AO MES DE MAIO/2006CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURA 'ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01449 | 30/05/2006 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:04(QUATRO)PNEUS 175/70R13 ECOCONTACT CONTINENTAL P/O VEICU-LO GOL DE PLACA MOT-2542, PER-TENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO No.022/2006-ST E ORCAMENTOSANEXOS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01444 | 30/05/2006 | 3923.35 | 3923.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90( NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01445 | 30/05/2006 | 3884.00 | 3884.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90( NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01433 | 30/05/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90( NO-VENTA)DIAS,CONF. DESPACHO DA 'SECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01443 | 30/05/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:02(DOIS)QUADROS BRANCO,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.17/06-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 30/05/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/CUITE,COM FINALIDA-DE CONDUZIR DIRETOR ENGENHARIAE ASSESSOR,01/06(7hs) A 04/06/(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 30/05/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/CUITE,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA,01/06(7hs)A 04/06(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01438 | 30/05/2006 | 1708.67 | 1708.67 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR:FRANCISCO 'VIEIRA LIMA, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095308024472 | MARIA DE SOUSA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01439 | 30/05/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESI-DENTE),REF.AO MES DE ABRIL/06,CONF.MEMO 114/06-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01440 | 30/05/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF.AO MES DE ABRIL/2006, CONFMEMO 115/2006-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01441 | 30/05/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF.AO MES DE ABRIL/2006, CONFMEMO 113/2006-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 30/05/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ADQUIRIRTESTES PSICOLOGICOS,24/05(7hs)A 26/05(7hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 30/05/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORA DO DETRAN,24/05(7hs)A 26/05(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 30/05/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 1 CIRETRAN25/05(9hs)A 26/05(9hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 30/05/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 1 CIRETRAN25/05(9hs)A 26/05(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 30/05/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 1 CIRETRAN25/05(9hs)A 26/05(9hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 30/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA 1 CIRETRAN25/05(9hs)A 26/05(9hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 30/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DO DETRAN,25/05(9hs) A 26/05(9hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 30/05/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CI-RETRAN QUE DIRIGE,23/05(7hs) A25/05(7hs) | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 30/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,29/05(8hs) A 30/05(8hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 30/05/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,29/05(8hs) A 30/05(8hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 30/05/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR EQUIPE DE EXAMES, 29/05/(8hs) A 30/05(8hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 30/05/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,24/05(7hs ) A26/05(7hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 30/05/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,24/05(7hs ) A26/05(7hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 30/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE COORDENAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(6hs ) A12/06(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 30/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE COORDENAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(8hs ) A12/06(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 30/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE ASSESSORAR A CHEFE DA DIVEDUCACAO TRANSITO,09/06(6hs) A12/06(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 30/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(6hs ) A12/06(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 30/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(6hs ) A12/06(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 30/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(6hs ) A12/06(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 30/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,09/06(6hs) AA 12/06(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 30/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.DE POLICIAMENTO, 09/06(8hs ) A12/06(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 30/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(8hs ) A12/06(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 30/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(8hs ) A12/06(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 30/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(8hs ) A12/06(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 30/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(8hs ) A12/06(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 30/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CACIMBA DE DENTRO,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,09/06(8hs ) A12/06(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 30/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE COORDENAR/EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,13/06(6hs ) A16/06(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 30/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,13/06(6hs)A 16/06(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 30/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,13/06(6hs)A 16/06(6hs | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 30/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,13/06(6hs)A 16/06(6hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 30/05/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/CUITE,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA CIRANDA SERVICOS REALIZADA PELO GOV.DO ESTADO,01/06(7hs)A 04/06(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 31/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,13/06(8hs)A 16/06(8hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 31/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE ASESESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIA-MENTO DE TRANSITO,13/06(8hs) A16/06(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 31/05/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,13/06(8hs)A 16/06(8hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 31/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,13/06(8hs)A 16/06(8hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 31/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,13/06(8hs)A 16/06(8hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 31/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,13/06(8hs)A 16/06(8hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 31/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BOQUEIRAO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,13/06(8hs)A 16/06(8hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 31/05/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA POMBAL E PICUI,FINALIDADETRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS NAS CIRETRANS,01/06(9hs) A03/06(18hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01458 | 31/05/2006 | 132.00 | 132.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:06(SEIS)CONES 75cm PTO/AMAR, 'DESTINADOS AO POSTO AVANCADO/DETRAN/PB/PRAIA, CONF.MEMO No.12/2006-CPA E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01459 | 31/05/2006 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:50 BALDES PLASTICO, DESTINADOSA CIRETRAN's;POSTOS DE TRANSI-TO E DE ATENDIMENTO; CASAS DACIDADANIA E SHOPPING DOS AUTO-MOVEIS ECT.,CONF.MEMO 38/06-DMHOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.0003 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05670834000128 | CLIMAR COM?RCIO ATACADISTA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01460 | 31/05/2006 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR EMP.COM AQUISICAO DE:300AG.SANT.;500 ALCOOL;300 DETERG600 DESINF.;300 ESPOJ.;200 ES-SENCIAS;500 PASTL.;100 PURIF.'DE AR;300 SABON.;100 SACOS P/LIXO, DESTIN.A CIRETRAN's, POSTOS DE TRAS. DE ATENDIM.,CASASDA CIDADANIA E SHOPPING DOS AUTOMOVEIS, CONF. MEMO 38/06-DM,HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006 | 07531541000195 | JTDL COMER ATAC DE PROD DE ESC E PAP LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01461 | 31/05/2006 | 2269.00 | 2269.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE:300 ESPONJ.DE ACO;300 FLAN.100 LUST.MOVEIS;100 CESTOS P/LIXO, DESTINADOS A CIRETRAN's;POSTOS DE TRANSITO DE ATENDIMCASAS DA CIDADANIAS E SHOPPINGDOS AUTOMOVEIS ETC.,CONF. MEMO38/2006-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.0003 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 31/05/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI E CUITE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS .NO PERIODO DE 01.06(09HS) A 03.06(09HS). | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 01/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,17/06(8hs)A 20/06(8hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 01/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTOTRANSITO,17/06(8hs)A 20/06(8hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 01/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,17/06(8hs)A 20/06(8hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 01/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,13/06(6hs)A 16/06(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 01/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,17/06(8hs)A 20/06(8hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 01/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,17/06(8hs)A 20/06(8hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 01/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,17/06(8hs)A 20/06(8hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 01/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,17/06(8hs)A 20/06(8hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 01/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE ASSESSO-RAR A CHEFE DA DIV.DE EDUCACAOTRANSITO,13/06(6hs)A 16/06(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 01/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS DE EDUCACAO NOTRANSITO,13/06(6hs)A 16/06(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 01/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,13/06(6hs)A 16/06(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 01/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRAN-SITO,13/06(6hs) A 16/06(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 01/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,30/05(8hs) A 31/05(8hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 01/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,30/05(8hs) A 31/05(8hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 01/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAME DE DIRECAO VEICULAR,30/05(8hs) A 31/05(8hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 01/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE30/05(8hs) A 31/05(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 01/06/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR QUESTOES RELACIONADAS COMREGISTRO DE VEICULOS,02/06(7hsA 03/06(18hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01480 | 01/06/2006 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTE ORGAO, REF.AO PERIODODE 15/01 A 15/02/06, CONF.JUS-TIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS 'ANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01481 | 01/06/2006 | 6154.00 | 6154.00 | VALOR EMP.COM CONFECCOES DE:10BON.EDUC.;06 FAIXAS EDUC.E PEDEM MATERIAL NITHY DAY;05 PORT.BON.;BEM COMO A ADESIV.DE 05 'VEICULOS,RESP.APADORN. DO 'DETRAN/PB,DESTE ORGAO,CONF. MEMO 060/06-DSG,RESERVA 198,CON-TRATO 018/2006-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01492 | 02/06/2006 | 20640.55 | 20640.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, P/OS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MARCO/2006, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01493 | 02/06/2006 | 17319.86 | 17319.86 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 'DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS P/OS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 02/06/2006 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL EDUCATIVO DE TRANSITO POR DETERMINACAO DO DIRE-TOR SUPERINTENDENTE,02/06(8hs)A 04/06(18hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 02/06/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,05/06(7hs)A 07/06(7hs | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 02/06/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DATA05/06(7hs) A 07/06(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01494 | 02/06/2006 | 38061.80 | 38061.80 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS REFERENTE A COBRNCA 'DE TARIFAS SOBRE A ARRECADACAODE DOCUMENTOS:DOC OUT.BANCOS;'BLOQ.COBRANCA E BOLETOS BANCARDESTE ORGAO, REF. AO MES DE A-BRIL/2006, CONF. DOCUMENTOS A-NEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01486 | 02/06/2006 | 68.58 | 68.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.243/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003828405428 | RICARDO ADRIANO B M DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01497 | 05/06/2006 | 106.17 | 106.17 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.623/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007595840449 | EDUARDO JOSE DE MORAIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01498 | 05/06/2006 | 152.57 | 152.57 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.73/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005341999410 | VANESSA MARIA DE FRANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01499 | 05/06/2006 | 151.43 | 151.43 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.547/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003343491411 | JOSE FABIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01500 | 05/06/2006 | 84.93 | 84.93 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.103/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003631997485 | JOSIMAR DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01501 | 05/06/2006 | 85.85 | 85.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.101/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00074687352472 | FRANCISCO MARTINHO DA SILVA IRMAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01502 | 05/06/2006 | 130.12 | 130.12 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.098/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00046437223472 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01503 | 05/06/2006 | 155.74 | 155.74 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE JUNHO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.633/2005-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01504 | 05/06/2006 | 19.49 | 19.49 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER No.104/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022557563404 | SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 05/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,17/06(6hs)A 20/06(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 05/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,17/06(6hs)A 20/06(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 05/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE, FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,17/06(6hs)A 20/06(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 05/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE, FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,17/06(6hs)A 20/06(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 05/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE, FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,17/06(6hs)A 20/06(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 05/06/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,ITAPORANGA,FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL PERMANENTE NAS CIRETRANS,05/06(08hs) A 09/06(8hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 05/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,17/06(6hs)A 20/06(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 05/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,17/06(6hs)A 20/06(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 05/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,17/06(6hs)A 20/06(6hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 05/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO EDE TRANSITO,17/06(6hs) A 20/06(6hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 05/06/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLICAR TESTES DE DIRE-CAO VEICULAR,05/06(8;30hs)A 10/06(8:30hs) | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 05/06/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR TESTES DE DI-RECAO VEICULAR,05 A 10/06(8:30hs A 8:30hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 05/06/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAEIRAS,PATOS,FINALIDADE APLICAR TESTES DE DIRE-CAO VEICULAR,05/06(8:30hs)A 10/06(8:30hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 05/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEORI-COS,05/06(8:30hs)A 10/06(8:30 | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 05/06/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEORI-COS,05/06(8:30hs)A 10/06(8:30 | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 05/06/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES TEORI-COS,05/06(8:30hs)A 10/06(8:30) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 05/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE SECRETARIAR AS COMIS-SOES DE EXAME,05/06(8:30hs) A 10/06(8:30hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 05/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE AUDITAR OS EXAMES SENECESSARIO,05/06(8:30hs)A 10/6(8:30hs) | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 05/06/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSOES DEEXAMES,05/06(8:30hs)A 10/06(8:30hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01495 | 05/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 02(DUAS) INSCIRICOES P/O CURSO DE CAPACIT.DE CONCENTOS DE CANTABILIDADEP/NAO CONTADORES,P/OS FUNCION.GENIVAL F.DA S.JUNIOR E CARLOSJ.MOURA,NO SEBRAE/JP NO PERIO-DO DE:29/05 A 02/06/06, CONF.DESPACHO DA DIV.DE FINANCAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01496 | 05/06/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REF.A 02(DUAS)INS-CRICOES P/O CURSO DE CAPACITACDE MATAMATICA P/OPERACOES FI-NANCEIRAS(HP 12C)P/OS FUNCIONARIOS:GENIVAL F.DA S. JUNIOR EEDUARDO CESAR DE LACERDA, NOSEBRAE/JP NO PERIODO DE 05 A '09/06/06, CONF.DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01545 | 06/06/2006 | 5308.71 | 5308.71 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESMAIO/2006,CONF. MEMO S/N/06-DFE FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS31/05(8hs) A 01/06(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS31/05(8hs) A 01/06(8hs) | 00014116324434 | MARIA DA PENHA S LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS31/05(8hs) A 01/06(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 06/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,31/05(8hs)A 01/06(8hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 06/06/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,C.DO RO-CHA,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,06/06(8:30hs ) A10/06(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 06/06/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,C.DO RO-CHA,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,06/06(8:30hs ) A10/06(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 06/06/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.BENTO,C.DO RO-CHA,FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,06/06( 8:30hs) A 10/06 (8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA S.LUZIA,COM FINALIDA-DE FAZER PROJETOS DE SINALIZA-CAO DE TRANSITO,01/06(7hs)A 02/06(7hs) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 06/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA S.LUZIA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR ENGENHEIRO DO DE-TRAN,01/06(7hs) A 02/06(7hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO PARA J.PESSOAFINALIDADE RESOLVER PROBLEMASDO POSTO NA SEDE DO DETRAN,02/06(7hs) A 03/06(7hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 06/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/06(8hs)A 24/06(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 06/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.DE POLICIAMENTO,21/06(8hs) A 24/06(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 06/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/06(8hs)A 24/06(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 06/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/06(8hs)A 24/06(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 06/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/06(8hs)A 24/06(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 06/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/06(8hs)A 24/06(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 06/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CUITE,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/06(8hs)A 24/06(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01542 | 06/06/2006 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO, DOMES DE MAIO/2006,CONF.MEMO No.30/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01543 | 06/06/2006 | 453670.50 | 453670.50 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RECEBIMENTO DEGUIAS DE ARRECADACAO DESTE OR-GAO, REF. AO PERIODO DE ABRILA DEZEMBRO/2006, CONF. RESERVA172, PARECER-AESP, PRIMEIRO 'TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 06/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(8hs)A 28/06(8hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 06/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO, DATA,25/06(8hs)A 28/06(8hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 06/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(8hs)A 28/06(8hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 06/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(8hs)A 28/06(8hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 06/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(8hs)A 28/06(8hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 06/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(8hs)A 28/06(8hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 06/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SOLEDADE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/06(8hs)A 28/06(8hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 06/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL E PATOS,FINALIDADECONFIGURAR IMPRESSORAS E ACES-SO A CODATA,07/06(7hs)A 10/06/(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 06/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA POMBAL E PATOS,FINALIDADECONDUZIR TECNICO DA DIVISAO DEPROCESSAMENTO DE DADOS, 07/06/(7hs) A 10/06(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE REALIZAR REUNIAO PARA ESCLARECER DUVIDAS DO CURSO DE INS-TRUTOR,08/06(7hs)A 09/06(7hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 06/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE REALIZAR REUNIAO PARA ESCLARECER DUVIDAS DO CURSO DE INS-TRUTOR,08/06(7hs) A 09/06(7hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 06/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,DATA,08/06(7hs) A 09/06(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01544 | 06/06/2006 | 12752.27 | 12752.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCOES, DOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2006,CONFMEMO S/N/06-DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01558 | 06/06/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)IMPRESSORA C/TECNOLOGIAA JATO DE TINTA, VEL.07 PPM; 'VOLT.220;CONC.C/CABO USB E MODART JET 12,DESTINADA A C.P.S.DESTE ORGAO, CONF. MEMO 007/06CPS E ORCAMNETOS ANEXOS. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01541 | 06/06/2006 | 22823.24 | 22823.24 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, DO MES DE 'MAIO/2006, CONF. MEMO No.30/06DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 07/06/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO OARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,C.GRANDE,SOLANEA,PATOS,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA DIR.OPERACOES.07/06(9:30hs)A 10/06(9:30hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 08/06/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,C.GRANDE,SOLANEA,PATOS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE OPERACOES,07/06(9:30hs)A 10/06(9:30hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 08/06/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,C.GRANDE,SOLANEA,PATOS,FINALIDADE CONDUZIR DIRE-TOR DE OPERACOES E ASSESSOR,07/06(9:30hs) A 10/06(9:30hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 08/06/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE COOEDE-NAR TRABALHOS DE EDUCACAO TRANSITO,07/06(7hs) A 09/06(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 08/06/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE CONDUZIRDIRETOR DE ENGENHARIA,07/06(07hs) A 09/06(07hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 08/06/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SAO MAMEDE E PIANCOFINALIDADE PRESIDIR AS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS NAS CIDA-DES CITADAS,19/06(10hs)A 23/06(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 08/06/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SAO MAMEDE E PIANCOFINALIDADE CONDUZIR PRESIDENTEDA COMISSAO DE SINDICANCIA,19/06(10hs) A 23/06(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 08/06/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,27/06(6hs)A 29/06(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 08/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,27/06(6hs)A 29/06(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 08/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,27/06(6hs)A 29/06(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 08/06/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,27/06(6hs)A 29/06(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 08/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTAROS TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,27/06(6hs)A 29/06(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 08/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRAN-SITO,27/06(6hs)A 29/06(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 08/06/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITORELATIVO A VEICULOS,29/06(8hs)A 01/07(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 08/06/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE ASSESSO-RARA CHEFE DO POLICIAMENTO DETRANSITO,29/06(8hs)A 01/07(8hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 08/06/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITORELATIVO A VEICULOS,29/06(8hs)A 01/07(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 08/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITORELATIVO A VEICULOS,29/06(8hs)A 01/07(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 08/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITORELATIVO A VEICULOS,29/06(8hs)A 01/07(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 08/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITORELATIVO A VEICULOS,29/06(8hs)A 01/07(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01578 | 08/06/2006 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:63(SESSENTA E TRES)CARIMBOS TIPO TRODAT 49/11, DESTINADOS ASEDE;CIRETRAN's E POSTOS DE 'TRANSITO,CONF. MEMO 20/2006-DME ORCAMENTOS ANEXOS. | 06263895000133 | FELIPEIA GRAFICA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 08/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITORELATIVO A VEICULOS,29/06(8hs)A 01/07(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01580 | 08/06/2006 | 6522.40 | 6522.40 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE ADAPTACAO DO IMO-VEL P/EXPANSAO DA REDE DE LOGICA, P/A PISTA DE PROVA DESTE 'ORGAO,CONF.MEMO 015/2006-DSG,'RESERVA 168,PLANILHA ORCAMENTARIA, CONTRATO No.010/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06161289000107 | CHGA INDUT E COM PRE MOLDADOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01581 | 08/06/2006 | 9225.00 | 9225.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN 'DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO/2004 E DE JANEIRO ADEZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO-CR, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007082401434 | JOSE SILVESTRE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01585 | 09/06/2006 | 58.61 | 58.61 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.089/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00044293640444 | RISONETE RODRIGUES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 09/06/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PATOSPOMBAL,SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,PIANCO E ITAPORANGA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS E VISITAR ASCIRETRANS.NO PERIODO DE 12.06(09HS) A 17.06(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 09/06/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PATOSPOMBAL,SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO,PIANCO E ITAPORANGA,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 12.06(09HS) A 17.06(09HS). | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 09/06/2006 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PATOSPOMBAL,CAJAZEIRAS,CONCEICAO , PIANCO E ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETORSUPERINTENDENTE E ASSESSOR. | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01586 | 09/06/2006 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UM)ARMARIO EM ALUM.MELAM.DEBAIXA PRESSAO C/DUAS PORTAS DEABRIR E PRAT.INTERNAS, DESTINADO A PRESIDENCIA DA CELVA DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 009/06-PCE ORCAMENTOS ANEXOS. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,07/06(7hs)A 09/06(7hs) | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,07/06(7hs)A 09/06(7hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,07/06(7hs)A 09/06(7hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 12/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,07/06(7hs)A 09/06(7hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 12/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,07/06(7hs)A 09/06(7hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRAN-SITO,07/06(7hs)A 09/06(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CABACEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES PARA CAMPANHADATA,07/06(7hs)A 09/06(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 12/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,FINALI-DADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,01/07(6hs)A 06/07(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 12/06/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,01/07(6hs)A 06/07(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 12/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,FINALI-DADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVI-SAO EDUCACAO TRANSITO,01/07(6hA 06/07(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
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| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 12/06/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,FINALI-DADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,01/07(6hs)A 06/07(6hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 12/06/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,FINALI-DADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,01/07(6hs) A06/07(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 12/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO OU RENOVACAO DE CNH,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 12/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO OU RENOVACAO DE CNH,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 12/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO OU RENOVACAO DE CNH,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 12/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO OU RENOVACAO DE CNH,09/06(7hs)A 10/06(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 12/06/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 09/06(7hs) A 10/06(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 12/06/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSOS NAQUE-LA COMARCA,08/06(7hs) A 09/06/(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 12/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR ASSESSOR JURIDICODO DETRAN, 08/06(7hs) A 09/06/(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 12/06/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,JURIPIRANGA,CAMPINA GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIOES NAS CIRETRANSE POSTO,12/06(9hs) A 14/06(9hs | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 12/06/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,JURIPIRANGA,CAMPINA GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DE GABINETE,12/06(9hA 14/06(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 12/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,JURIPIRANGA,CAMPINA GRANDE,FINALIDADE CONDU-ZIR CHEFE DE GABINETE E ASSES-SOR,12/06(9hs) A 14/06(9hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 12/06/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPOROROCA PARA J.PES-SOA FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDO POSTO TRANSITO,09/06(7hs) A10/06(7hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 12/06/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPOROROCA PARA J.PESSOA COM FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDO POSTO TRANSITO,12/06(7hs) A14/06(7hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 12/06/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPOROROCA PARA J.PESSOA COM FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSNA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO19/06(8hs) A 21/06(8hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 12/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADECOORDENAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,02/07(8hs)A05/07(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 12/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLI-CIAMENTO EM FISCALIZACAO,02/07(8hs) A 05/07(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 12/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,02/07(8hs)A05/07(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 12/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,02/07(8hs)A05/07(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 12/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,02/07(8hs)A05/07(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 12/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,02/07(8hs)A05/07(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 12/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITAPORANGA,COM FINALIDADEREALIZAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS E CONDUTORES,02/07(8hs)A05/07(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 13/06/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,CONCEICAO,PIANCO,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVICOS DO GOV.DO ESTADO,13/06(7hs)A 17/06(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 13/06/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,CONCEICAO,PIANCO,FINALIDADE ASSESSORAR DIRE-TOR DE ENGENHARIA,13/06(7hs) A17/06(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 13/06/2006 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITAPORANGA,CONCEICAO,PIANCO,FINALIDADE CONDUZIR DIRETORENGENHARIA E ASSESSOR JURIDICO13/06(7hs) A 17/06(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 13/06/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE B.DE SANTA FE PARA J.PESSOAFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSDO POSTO,12/06(9hs)A 15/06(9hs | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 13/06/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN QUE DIRIGE,12/06(11hsA 14/06(11hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 13/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,GUARABIRA,FINALIDA-DE TRATAR E RESOLVER PROBLEMASDE INFORMATICA,12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 13/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,GUARABIRA,FINALIDA-DE TRATAR E RESOLVER PROBLEMASDE INFORMATICA,12/06(7hs)A 14/06(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGINIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 13/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PICUI,GUARABIRA,FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICOS DA DIV.DEPROCESSAMENTO DE DADOS, 12/06/(7hs) A 14/06(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 13/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,10/07(8hs)A 13/07(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 13/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTO DE TRANSITO,10/07(8hsA 13/07(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 13/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,10/07(8hs)A 13/07(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 13/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,10/07(8hs)A 13/07(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,10/07(8hs)A 13/07(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,10/07(8hs)A 13/07(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,10/07(8hs)A 13/07(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 13/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO FINALIDADE COORDE-NAR A FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,06/07(8hs)A 09/07(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 13/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO FINALIDADE ASSESSORARA CGEFE DA DIV.POLICIAMENTODE TRANSITO,06/07( 8hs)A 09/07(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 13/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO FINALIDADE REALI-ZAR A FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,06/07(8hs)A 09/07(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 13/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO FINALIDADE REALI-ZAR A FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,06/07(8hs)A 09/07(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO FINALIDADE REALI-ZAR A FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,06/07(8hs)A 09/07(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO FINALIDADE REALI-ZAR A FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,06/07(8hs)A 09/07(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PIANCO FINALIDADE REALI-ZAR A FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,06/07(8hs)A 09/07(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 13/06/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/07(6hs)A 11/07(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 13/06/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,07/07(6hs)A 11/07(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 13/06/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/07(6hs)A 11/07(6hs | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 13/06/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/07(6hs)A 11/07(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 13/06/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO FINALIDADE REA-LIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,07/07(6hs)A 11/07(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 13/06/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CONCEICAO FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,07/07(6hs)A 11/07(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 13/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE COORDENAR TRABALHOS DEEDUCACAO TRANSITO,19/06(7hs) A22/06(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE REALIZAR TRABALHOS DEEDUCACAO TRANSITO,19/06(7hs) A22/06(7hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,19/06(7hs) A22/06(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 13/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,19/06(7hs) A22/06(7hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 13/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS TRANSITO,19/06(7hs) A22/06(7hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA RIACHO DE S.ANTONIO,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORES DACAMPANHA TRANSITO,19/06(7hs) A22/06(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 13/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,19/06/(8:30hs) A 22/06(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 13/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,19/06/(8:30hs) A 22/06(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 13/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE CONDU-ZIR PSICOLOGAS,19/06(8:30hs) A22/06(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01657 | 13/06/2006 | 2563.16 | 2563.16 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FRAN-QUIA DO SEGURO DO VEICULO BES-TA GS DE PLACA MNF-4066/PB,QUEESTA LOCADA A ESTE ORGAO, CONFOFICIO 06/06-LV, PARECER-AESP'E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01658 | 13/06/2006 | 111.54 | 111.54 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODA TAXA(CNH)PAGO INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE SETEM-BRO/2001, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.00746-2001-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00050383213487 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01659 | 14/06/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF.AO MES DE MAIO/2006, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 116/06JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01660 | 14/06/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROREF.AO MES DE MAIO/2006, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 117/06JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01661 | 14/06/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESI-DENTE)REF. AO MES DE MAIO/2006CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO118/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 14/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 14/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00039658554415 | ELBA DE ALMEIDA SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 14/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00076359239868 | FRANCISCA BRASIL VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 14/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 14/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 14/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 14/06/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 14/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00046799974434 | TEREZINHA PEDROSA LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 14/06/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA DUAS ESTRADAS FINALIDADEPARTICIPAR DAS COMEMORACOES DAPADROEIRA DO SAGRADO CORACAODE JESUS,19/06(8hs)A 21/06(8hs | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 16/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,13/06(8hs)A 14/06(8hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 16/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,13/06(8hs)A 14/06(8hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 16/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,13/06(8hs)A 14/06(8hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 16/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEOTICO-TECNICODATA, 13/06(8hs)A 14/06(8hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 16/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEOTICO-TECNICODATA, 13/06(8hs)A 14/06(8hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 16/06/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE13/06(8hs) A 14/06(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 16/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE COORDENARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,12/07(6hs) A 15/07(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 16/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,12/07(6hs)A 15/07(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 16/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,12/07(6hs) A 15/07(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 16/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,12/07(6hs) A 15/07(6hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 16/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DI.EDUCACAO TRANSITO,12/07(6hs) A 15/07(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 16/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE COORDENARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,14/07(8hs) A 17/07(8hs | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 16/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,14/07(8hs) A 17/07(8hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 16/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,14/07(8hs) A 17/07(8hs | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 16/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,14/07(8hs) A 17/07(8hs | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 16/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,14/07(8hs) A 17/07(8hs | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 16/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,14/07(8hs) A 17/07(8hs | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 16/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE REALIZARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,14/07(8hs) A 17/07(8hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 16/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,18/07(8hs)A 21/07(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 16/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO,18/07(8hs) A 21/07(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 16/06/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,18/07(8hs)A 21/07(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 16/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,18/07(8hs)A 21/07(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 16/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,18/07(8hs)A 21/07(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 16/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,18/07(8hs)A 21/07(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 16/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE REA-LIZAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,18/07(8hs)A 21/07(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01698 | 16/06/2006 | 919.50 | 919.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01696 | 16/06/2006 | 5830.10 | 5830.10 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF. DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01697 | 16/06/2006 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DA SE-CAO DE CONTABILIDADE DESTE OR-GAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01718 | 19/06/2006 | 8410.85 | 8410.85 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESDPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS P/OS VEICULOS DA CIRETRAN DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAOS MESES DE MARCO E ABRIL/06,CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01720 | 19/06/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB, REF. AO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO 021/06-AEPS, RESERVA 212, 'CONTRATO 021/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01719 | 19/06/2006 | 2276.00 | 2276.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM REPRODUCAO DOMATERIAL "CAMINHO ABERTO A CI-DADANIA PEET", DESTINAODS A DIVISAO DE EDUCACAO DO TRANSITODESTE ORGAO, P/SEREM UTILIZADOEM TREINAMENTO NA CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01725 | 19/06/2006 | 909.69 | 909.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE AO SEGU-RO OBRIGATORIO DE 11(ONZE)VEI-CULOS COM FINAL DE PLACAS/05 E06, PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO S/N/06-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 19/06/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIOES COMSERVIDORES DAS CIRETRANS RELA-CIONADAS COM CAMPANHAS DE TRANSITO DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS,22/06(10hs) A 25/06(10hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 19/06/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE,22/06(10hs)A 25/06(10hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 19/06/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR,22/06(10hs) A25/06(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 19/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE COORDENAR TRA-BALHOS EDUCATIVOS TRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 19/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE ASSESSORAR CHE-FE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,DE21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 19/06/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE ASSESSORAR CHE-FE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,DE21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 19/06/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 19/06/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,21/06(6hs) A 26/06(13hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 19/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLANEA,BANANEI-RAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNI-CAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSI-TO,21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 19/06/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS E SANTA LUZIA,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS DE TRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 19/06/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS E SANTA LUZIA,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS DE TRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00014428350449 | MARIA DE FATIMA N FERNANDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 19/06/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS E SANTA LUZIA,FINA-LIDADE COORDENAR OS TRABALHOSEDUCATIVOS TRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 19/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS E SANTA LUZIA,FINA-LIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO21/06(6hs) A 26/06(13hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 19/06/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA PATOS E SANTA LUZIA,FINA-LIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDU-CATIVOS DE TRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 19/06/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE FISCALI-ZAR OBRAS DA REFORMA DO POSTODE TRANSITO,19/06(7hs)A 24/06/(7hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 19/06/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BELEM,FINALIDADE CONDUZIRCHEFE DA DIV.PLANOS INTEGRADOSDO DETRAN,DE 19/06(7hs)A 24/06(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 19/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE ACOMPANHAR ACOES JUDICIAISDO DETRAN NA COMARCA,19/06(7hsA 20/06(hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 19/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN19/06(7hs) A 20/06(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 19/06/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E SUME,FINALIDA-DE ACOMPANHAR O GOVERNADOR DOESTADO NA CIRANDA DE SERVICOSNAS CIDADES CITADAS,20/06(9hs)A 22/06(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 19/06/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E SUME,FINALIDA-DE ASSESSORAR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE NAS CIRANDAS DE SERVICOS,20/06(9hs)A 22/06(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 19/06/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO E SUME,FINALIDA-DE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR,20/06(9hs) A22/06(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01721 | 19/06/2006 | 55206.97 | 55206.97 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO/2006, 'CONF. MEMO S/N/06-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 20/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO16/06(12hs) A 17/06(12hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 20/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGO,16/06(12hs) A 17/06(12hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 20/06/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE APLICAR EXAME PSICOTECNICO19/06(08hs) A 20/06(08hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 20/06/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE APLICAR EXAME PSICOTECNICO19/06(08hs) A 20/06(08hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 20/06/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE COM FINALIDA-DE CONDUZIR PSICOLOGAS,DATA DE19/06(08hs) A 20/06(08hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 20/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO TRANSITO,20/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 20/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO TRANSITO,20/06(7hs)23/06(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 20/06/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,20/06(7hs ) A23/06(7hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 20/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,DE 20/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 20/06/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,DE 20/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 20/06/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,20/06(7hs)A 23/06(7h | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 20/06/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO E SUME,FINALIDA-DE COORDENAR PESSOAL DA DIV.DEEDUCACAO TRANSITO NAS CIDADES.20/06(7hs) A 23/06(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 20/06/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO E SUME,FINALIDA-DE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA,20/06(7hs)A 23/06(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 20/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE APANHAR MATERIAL NOALMOXARIFADO DA SEDE,21/06(7hsA 22/06(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01744 | 20/06/2006 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CXDAGUA DESTE ORGAO, CONF. MEMO053/2006-DSG, RESERVA 199 E DOCOMENTOS ANEXOS. | 00001301148474 | VALTER MANOEL DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01745 | 20/06/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, P/O PERIODO DE 90(NO-VENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DESECAO DE CONTABILIDADE DESTE 'ORGAO. | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01741 | 20/06/2006 | 467.26 | 467.26 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:ESPERANCA E ARARUNA/PB E 'DOS POSTOS DE TRANSITO DE: BE-LEM, ALHANDRA E MATARACA/PB, 'REF. AO MES DE MAIO/06,CONF.MEMO S/N/;06-DF E FATURAS ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01742 | 20/06/2006 | 110.04 | 110.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE MAIO/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01743 | 20/06/2006 | 244.41 | 244.41 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DAS CIRETRAN'sDE:AREIA,SAO BENTO/PB E DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB,REF.AO MES DEMAIO/06,CONF. MEMO S/N/06-DF EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01747 | 21/06/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM REF.A 02(DUAS)INSCRICOES P/O CURSO DE CAPAC.DE MATEMAT.P/OPERACOES FINANC.(HP 12C)P/OS FUNCIONARIOS:GENIVAL F. DA S.JUNIOR E EDUARDO 'CESAR DE LACERDA, NO SEBRAE/JPNO PERIODO DE 05 A 09/06/06, 'CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 01748 | 21/06/2006 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE CONSULTORIA JURIDICA DESTEORGAO, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006, CONF. OFICIO 698/2006/GSC/CGE, SERVA 119, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 001/06CONTRATO 022/2006 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085449741472 | WALBER DE MOURA AGRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01749 | 21/06/2006 | 45420.30 | 45420.30 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM PRESTACAO DE 'SERVICOS DE COBRANCA DE TARI-FAS SOBRE ARRECADACAO DE DOCU-MENTOS:DOCUM.OUT.BANCOS: BLOQ.COBRANCA E BOLETOS BANCARIOS,'DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MA-IO/2006, CONF. DOCUMENTOS ANE-XOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01751 | 22/06/2006 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE 'MAO DE OBRO NO VEICULO: KOMBIDE PLACA MMN-8618, PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 070/06-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01754 | 22/06/2006 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA BONIJURIS ONLINE, NO PERIODO DE MAIO A OUTU-BRO/2006, DESTINADO A ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 063/2006-AJ E PEDIDO-BPD'ANEXOS. | 02946284000139 | BONIJURIS PUBLICACOES DIRIGIDAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01752 | 22/06/2006 | 138.58 | 138.58 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.179/2006-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00029076501491 | VALMIR TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01753 | 22/06/2006 | 71.46 | 71.46 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.0153/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005864782483 | FRANCISCO DANTAS DE ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01758 | 26/06/2006 | 276364.37 | 276364.37 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 'DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE JUNHO/2006, CONF. MEMO No.33/2006-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01759 | 26/06/2006 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSNA AREA DE MUSICA NO CORAL DESTE ORGAO, REF. AO PERIODO DE 'MAIO A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO 001/2006-SD; RESERVA 132; 'CONTRATO No.019/2006; INEXIGI-BILIDADE 003/2006 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020688520472 | MARINALVA FIRMINO FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01755 | 26/06/2006 | 74.32 | 74.32 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO DE 'TRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DEFOGO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF;021/06-PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01756 | 26/06/2006 | 1872.05 | 1872.05 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO POSTO AVAN-DO-PRAIA NO SHOPPING DOS AUTO-MOVEIS,REF. AO MES DE MAIO/06,COMF. MEMO 18/2006-PAD E FATU-RA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01757 | 26/06/2006 | 32807.01 | 32807.01 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI-XA TENSAO DESTE ORGAO; ARQUIVODE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)'DAS CIRETRAN'S E DOS POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF, RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01760 | 28/06/2006 | 871.00 | 871.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PLACA MOP-8490, PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO063/2006-DSG E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01763 | 29/06/2006 | 8750.00 | 8750.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOSDESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2006. CONF. MEMO No.32/06-DRH'E FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01761 | 29/06/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A SALA-RIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS '(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2006, CONF. MEMO No. 31/2006-DRH E FOLHA ANEXO. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01762 | 29/06/2006 | 1702044.39 | 1702044.39 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2006, CONF. MEMO No. 31/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01767 | 30/06/2006 | 1435.55 | 1435.55 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS:F 1000 'DE PLACA MND-8987;GOL DE PLACAMOT-2492 E KOMBI DE PLACA MOP-9162, PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. MEMO S/N/06-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02988526000157 | AUTOCOMPRESSAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01768 | 30/06/2006 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO:GOL DE PLACA MOP-9723, PERTENCENTE A ES-TE ORGAO, CONF. MEMO S/N/06-STE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01769 | 03/07/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE BANANEI-RAS/PB, REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01770 | 03/07/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUEL 'DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, REF.AO PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO/2006, CONF. RESERVA 214, CONTRATO No.021/06,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01771 | 04/07/2006 | 41.04 | 41.04 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE NOVEM-BRO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.080/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002784978451 | ALZIRA CRISTINA BRITO DA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01773 | 06/07/2006 | 23835.69 | 23835.69 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES CARGO COMISSIOANADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JUNHO/2006, CONF. MEMONo.34/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01774 | 06/07/2006 | 3010.00 | 3010.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE 'AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO, DOMES DE JUNHO/2006, CONF. MEMONo.34/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01775 | 10/07/2006 | 1066.02 | 1066.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ASUAS FERIAS, POR NAO TER SIDOIMPLANTADO NA FLOHA DO MES DEJUNHO/2006, CONF. REQUERIMENTOE PARECER-DRH ANEXOS. | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01776 | 11/07/2006 | 126.03 | 126.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPES COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE ABRIL/2004, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.202/2006-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039589919472 | IDOMARIO LIMA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01778 | 12/07/2006 | 41675.23 | 41675.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO/2006CONF. MEMO S/N/06-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01781 | 12/07/2006 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DE ATIVIDADE ESPECIAL, PORTER SIDO OMISSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2006CONF. MEMO 012/2006-DRH ANEXO. | 00054943043453 | ELIZABETE GOMES BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01780 | 12/07/2006 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPES.COM ASSINATURA DOACERVO JURIDICO DATADEZ, PARAO PERIODO DE 12(DOSE) MESESPARA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE ORGAO, CONF. MEMO 090/06AJ E PROPOSTA ANEXOS. | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01784 | 14/07/2006 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RENOVACAO DEASSINATIURAS DE:30(TRINTA) DOJORNAL A UNIAO;10(DEZ) DIARIOOFICIAL E 01(UM) DO DIARIO DAJUSTICA, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2006, CONF. MEMO 061/2006-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01782 | 14/07/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE POMBAL/PBREFERENTE AO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO 022/2006-AESP, RESERVA 211, EXTRATO DO CONTRATO 009/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01783 | 14/07/2006 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PBREF. AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO 023/06AESP, RESERVA 213, EXTRATO DECONTRATO 020/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002722461404 | FRANCISCA FERNANDES MARIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 17/07/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA UIRAUNA E C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DA CIRANDA DESERVICOS ORGANIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO,27/06(9hs)A 01/07(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 17/07/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA UIRAUNA E C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NA CIRANDA DE SER-VICOS,27/06(9hs)A 01/07(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 17/07/2006 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA UIRAUNA E C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE E ASSESSOR,27/06(9hs)A 01/07(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 17/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS, FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS NAS CIRETRANS,11/07/ (9hs) A 13/07(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 17/07/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS, FINALI-DADE CONDUZIR DIRETOR SUPERIN-TENDENTE,11/07(9hs)A 13/07(9hs | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 17/07/2006 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA CURITIBA-PR,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA V REUNIAO NA-CIONAL DE COORDENADORES DO SISTEMA RENAINF,03/07(7hs)A 08/07(18hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 17/07/2006 | 544.00 | 544.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SAO PAULO-SP,COM FINALIDADE REALIZAR VISITA TECNICA AODETRAN/SP,29/06(14:30hs) A 01/07(13hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 17/07/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME E MONTEIRO, FINALIDADE REALIZAR REUNIAO COM MOTO-TAXISTAS DAS REGIOES,11/07(7hsA 14/07(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 17/07/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME E MONTEIRO, FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA EM REUNIOES,11/07(7hs) A14/07(7hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 17/07/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME E MONTEIRO, FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA EM REUNIOES,11/07(7hs) A14/07(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 17/07/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SUME E MONTEIRO, FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E ASSESSORES,11/07(7hs ) A14/07(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 17/07/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/07(6hs)A 19/07(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 17/07/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,16/07(6hs)A 19/07(6hs | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 17/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/07(6hs)A 19/07(6hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 17/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,16/07(6hs)A 19/07(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 17/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAOTRANSITO,16/07(6hs)A 19/07(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 17/07/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13h | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 17/07/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13h | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 17/07/2006 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13h | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 17/07/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13h | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 17/07/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13h | 00095412140459 | ZELIA MARIADA NOBREGA NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 17/07/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA CAMPANHA DETRANSITO,21/06(6hs)A 26/06(13h | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 17/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO/SUME, FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,26/06(7hs)A 28/06(7hs | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 17/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO/SUME, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,26/06(7hs)A 28/06(7hs | 00088463834434 | KATIA SIMONE RIBEIRO ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 17/07/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO/SUME, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,26/06(7hs)A 28/06(7hs | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 17/07/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO/SUME, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,26/06(7hs)A 28/06(7hs | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 17/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MONTEIRO/SUME, FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES DA CAMPAN-HA EDUCATIVA,26/06(7hs)A 28/06(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 17/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA LUZIA,COM FINALIDA-DE EXECUTAR TRABALHOS EDUCACAOTRANSITO,26/06(7hs)A 28/06(7hs | 00062439464449 | ROMERO CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 17/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA LUZIA,COM FINALIDA-DE EXECUTAR TRABALHOS EDUCACAOTRANSITO,26/06(7hs)A 28/06(7hs | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 17/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA LUZIA,COM FINALIDA-DE EXECUTAR TRABALHOS EDUCACAOTRANSITO,26/06(7hs)A 28/06(7hs | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
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| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 17/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA LUZIA,COM FINALIDA-DE SECRETARIAR EQUIPE DE CAMPANHA DE TRANSITO,28/06(7hs)A 30/06(7hs) | 00088463834434 | KATIA SIMONE RIBEIRO ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 17/07/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ESPERANCA,BANANEIRAS,SOLANEA,FINALIDADE COORDENAR CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO, 03/07(7hs) A 07/07(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
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| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 17/07/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,22/07(6hs)A 27/07(13hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 17/07/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO DE TRANSITO 22/07(6hs)A 27/07(13hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
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| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 17/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA CANDIDATOSA C.N.H,26/06(7hs)A 30/06(7hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
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| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 17/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA CANDIDATOSA C.N.H,26/06(7hs)A 30/06(7hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 17/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA CANDIDATOSA C.N.H,26/06(7hs)A 30/06(7hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 17/07/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADESECRETARIAR TRABALHOS DAS CO-MISSOES DE EXAMES,26/06(7hs) A30/06(7hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 17/07/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,C.DO ROCHA,CAJAZEIRAS,POMBAL,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE26/06(7hs) A 30/06(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 17/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA E P.ISA-BEL,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,26/06(8:30hsA 30/06(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 17/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA E P.ISA-BEL,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,26/06(8:30hsA 30/06(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 17/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA E P.ISA-BEL,COM FINALIDADE CONDUZIR ASPSICOLOGAS,26/06(8:30hs) A 30/06(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 17/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA/POMBAL,COMFINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COTECNICOS,03/07(8:30hs) A 07/07(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 17/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA/POMBAL,COMFINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COTECNICOS,03/07(8:30hs) A 07/07(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 17/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA/POMBAL,COMFINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS03/07(8:30hs) A 07/07(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 17/07/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA E ITABAIANA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO DE C.N.H,04/07(8hs) A06/07(8hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 17/07/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA E ITABAIANA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO DE C.N.H,04/07(8hs) A06/07(18hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 17/07/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA E ITABAIANA,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO DE C.N.H,04/07(8hs) A06/07(18hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 17/07/2006 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA GUARABIRA E ITABAIANA,COMFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO04/07(8hs) A 06/07(18hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO PARA J.PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DOPOSTO NA SEDE DO DETRAN,21/06/(7hs) A 22/06(7hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 17/07/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE GUARABIRA PARA JOAO PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN NO DETRAN,19/06(7hs)A21/06(7hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 17/07/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA JOAO PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN NO DETRAN,29/06(7hs)A01/07(7hs) | 00005861693420 | ANDERSON MARKSON PEREIRA LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE APANHAR MATERIAL NOALMOXARIFADO DO DETRAN,21/06(7hs) A 22/06(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDA CIRETRAN,21/06(7hs)A 22/06 (7hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 17/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE FAZER MA-NUTENCAO SEMAFORICA,26/06(7hs)A 28/06(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 17/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,FINALIDADE FAZER MA-NUTENCAO SEMAFORICA,26/06(7hs)A 28/06(7hs) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 17/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,C.GRANDE E GUARABIRAFINALIDADE FAZER LEVANTAMENTODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA NAS CIRETRANS,03/07(7hs) A 06/07(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 17/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SAPE,C.GRANDE E GUARABIRAFINALIDADE CONDUZIR TECNICO DADIV.PROCESSAMENTO DE DADOS,03/07(7hs) A 06/07(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 17/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,MONTEIROSOLEDADE,C.GRANDE,COM FINALIDADE VERIFICAR PROBLEMAS INFORMATICA,26/06(7hs)A 30/06(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 17/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,MONTEIROSOLEDADE,C.GRANDE,COM FINALIDADE VERIFICAR PROBLEMAS INFORMATICA,26/06(7hs) A 30/06(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 17/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,MONTEIROSOLEDADE,C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DA DIV.DEPROCESSAMENTO DE DADOS,26/06/ (7hs) A 30/06(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 17/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,TAPEROA E AGUIARFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAADMINISTRATIVA,26/06(8hs)A 01/07(8hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 17/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,TAPEROA E AGUIARFINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTE DA COMISSAO,26/06(8hs)A 01/07(8hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 17/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,TAPEROA E AGUIARADVOGADO NOMEADO DATIVA,26/06/(8hs) A 01/07(8hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,TAPEROA E AGUIARFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO26/06(8hs) A 01/07(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 17/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ITAPORANGA PARA J.PESSOA FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,06/07(9hs)A 08/07(9hs | 00054939780406 | JOANICE GOMES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 17/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS DO POSTO,10/07(7hsA 12/07(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 17/07/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,C.DO ROCHA,C.GRANDEFINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAADMINISTRATIVA,17/07(8hs)A 22/07(18hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 17/07/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,C.DO ROCHA,C.GRANDEFINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTE DA COMISSAO COMO MEMBRO,17/07(8hs) A 22/07(18hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 17/07/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,C.DO ROCHA,C.GRANDEFINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTE DA COMISSAO COMO MEMBRO,17/07(8hs) A 22/07(18hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 17/07/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AREIA,C.DO ROCHA,C.GRANDEFINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DACOMISSAO,17/07(8hs) A 22/07(18(hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 17/07/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSO NAQUELA COMAR-CA,30/06(7hs)a 01/07(7HS) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,FINALIDADE CON-DUZIR ADVOGADO DO DETRAN,30/06(7hs) A 01/07(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS,11/07/(8hs) A 12/07(8hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 17/07/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS,11/07/(8hs) A 12/07(8hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR EQUIPE,11/07(8hs)A 12/07(8hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS12/07(8hs) A 13/07(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS12/07(8hs) A 13/07(8hs) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS12/07(8hs) A 13/07(8hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,12/07(8hs) A 13/07(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS17/07(8hs) A 18/07(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS17/07(8hs) A 18/07(8hs) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS17/07(8hs) A 18/07(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,17/07(8hs) A 18/07(8hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS,12/07(8hs) A 13/07(8hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS,12/07(8hs) A 13/07(8hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE FINALIDADEAPLICAR EXAMES TEORICOS,12/07(8hs) A 13/07(8hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,12/07(8hs) A 13/07(8hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS13/07(8hs) A 14/07(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 17/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS13/07(8hs) A 14/07(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 17/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI COM FINALIDADECONDUZIR EQUIPE ,13/07(8hs) A 14/07(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,FINALIDADE COORDENAR OSEXAMES TEORICOS-TECNICOS,10/07(12hs) A 15/07(12hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 17/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMETEORICO-TECNICO,10/07(12hs) A15/07(12hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,FINALIDADE SECRETARIAR ACOMISSAO DE DIRECAO,10/07(12hsA 15/07(12hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,10/07(12hsA 15/07(12hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR,10/07(12hsA 15/07(12hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 17/07/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES,DE 10/07(12hsA 15/07(12hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 17/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA,FINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DEVEICULOS E CONDUTORES,28/07(08hs) A 02/08(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 17/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS E CONDUTORES,28/07(08A 02/08(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 17/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAO DEVEICULOS E CONDUTORES,28/07(08A 02/08(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 17/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA BANANEIRAS,SOLANEA,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVI-SAO DE POLICIAMENTO,28/07(08hsA 02/08(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 17/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE PRESIDI DILIGENCIASINVESTIGATORIAS,17/07(10hs ) A22/07(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 17/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE CONDUZIR PRESIDENTEDA C.P.S,17/07(10hs)A 22/07(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 18/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,19/07(6hs)A 21/07/(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 18/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,19/07(6hs)A 21/07(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 18/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,19/07(6hs)A 21/07/(06hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 18/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,19/07(6hs)A 21/07/(06hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 18/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,19/07(6hs ) A 21/07(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 18/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA, COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,10/07(7hs)A 12/07/(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 18/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,10/07(7hs)A 12/07/(7hs) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 18/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,10/07(7hs)A 12/07/(7hs) | 00062439464449 | ROMERO CAVALCANTI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 18/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,10/07(7hs)A 12/07/(7hs) | 00023800933420 | HELIO ALVES BARBOSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 18/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,10/07(7hs)A 12/07/(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 18/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,10/07(7hs)A 12/07/(7hs) | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 18/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA, COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSDE TRANSITO,10/07(7hs)A 12/07/(7hs) | 00057055360463 | FRANCISCO CESAR M GALVAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 18/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.LUZIA, COM FINALIDADECONDUZIR TECNICOS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,10/07(7hs)A 12/07(7hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 18/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA/S.BENTO,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,10/07(8:30hs ) A14/07(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 18/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA/S.BENTO,FINALIDADE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,10/07(8:30hs ) A14/07(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 18/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA/S.BENTO,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,10/07(8:30hs)A 14/07(8:30h | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 18/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA/P.ISABELFINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COTECNICOS,17/07(8hs) A 21/07/(8hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 18/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA/P.ISABELFINALIDADE APLICAR TESTES PSI-COTECNICOS,17/07(8hs) A 21/07/(8hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 18/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA/P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS17/07(8hs) A 21/07(18hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 18/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES PSICOTECNICOS, DE28/07(8hs) A 29/07(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 18/07/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, DE28/07(8hs) A 29/07(8hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 18/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,28/07(8hs ) A29/07(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 18/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H14/07(8hs) A 15/07(8hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 18/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,14/07(8hs) A 15/07(8hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 18/07/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE AUDITORIA DE PROCESSOSDO C.F.C,10/07(7hs)A 13/07(7hs | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 18/07/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CAJAZEIRAS PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN.20/07(7hs) A 22/07(7hs) | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 18/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE PARTICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO DURANTE FESTA DO BODE NARUA,20/07(7hs) A 24/07(7hs) | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 18/07/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE FAZER DEFESA DO DETRAN NA 5 VARA DAQUELA COMARCA,12/07(7hs) A 14/07/(7hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 18/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO DO DETRAN,12/07(7hs )A 14/07(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 19/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,20/07(6hs) A 24/07(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 19/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,20/07(6hs) A 24/07(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 19/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAODE TRANSITO,20/07(6hs)A 24/07/(6hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 20/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,C.GRANDE,ESPE-RANCA,GUARABIRA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHO DE AVALIA-CAO DOS LOTES APREENDIDOS NOSPOSTOS DA P.R.F PARA LEILAO PUBLICO DOS CARROS,19/07(8hs ) A23/07(17hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 20/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,C.GRANDE,ESPE-RANCA,GUARABIRA,COM FINALIDADEVISTORIAR OS CARROS APREENDI-DOS PELA P.R.F.DE 19/07(8hs) A23/07(17hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 20/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA MAMANGUAPE,C.GRANDE,ESPE-RANCA,GUARABIRA,COM FINALIDADEVISTORIAR OS CARROS APREENDI-DOS PELA P.R.F. DE 19/07(8hs)A23/07(17hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 20/07/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARAC.GRANDE,COM FINALIDA-DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS NA CIRETRAN,20/07(9hsA 21/07(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 20/07/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARAC.GRANDE,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR ASSESSOR TECNICODA SUPERINTENDENCIA,20/07(9hs)A 21/07(9hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 20/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARAC.GRANDE,COM FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORES DETRAN20/07(9hs) A 21/07(9hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 20/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOAO DO RIO PEIXE,FINA-LIDADE VISTORIAR OBRAS DO POS-TO DE TRANSITO,17/07(7hs)A 22/07(7hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 20/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(uma)DIA-RIA PARA C.GRANDE, FINALIDADE-ACOMPANHAR ACOES JUDICIAIS NA-QUELA COMARCA,19/07(7hs) A 20/07(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 20/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(uma)DIA-RIA PARA C.GRANDE, FINALIDADE-CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,DE19/07(7hs) A 20/07(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 20/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PTOS E SOUSA, FINALIDADE ENTREGAR MATERIAL ,19/07(7hs)A21/07(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 20/07/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,03/08(8hs) A 07/08/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 20/07/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTO03/08(8hs) A 07/08(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 20/07/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,03/08(8hs) A 07/08/(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 20/07/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,03/08(8hs) A 07/08/(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 20/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,03/08(8hs) A 07/08/(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 20/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,03/08(8hs) A 07/08/(8HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 20/07/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,03/08(8hs) A 07/08/(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01955 | 20/07/2006 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE 50(CINQUENTA)MILHEIROS DEFOLHAS DE DEMONSTR. DE PAGAMENTOS EM PAPEL OFF SET 75grs FORMATO A4 IMPRESSAO 1/0cor, DESTA DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAOCONF. MEMO 19/06-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 21/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 DIARIASPARA MAMANGUAPE CAMPINA GRANDEGUARABIRA E ESPERANCA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ADVOGADA E VISTORIADOR.NO PERIODO DE 1907(08HS) A 23.07(17HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01957 | 21/07/2006 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DECONCETO EM 160 CADEIRAS;02 PUF(CENTRO);02 MESAS E 01 ESTUFADO, PERTENCENTE A CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO054/2006-GD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01958 | 21/07/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10(DEZ)TINTAS SPRAY BRANCAE VERMELHA E 10(DEZ)FITAS PLASTICA ZEBRADA, DESTINADOS A COMISSAO ESPECIAL DE LEILAO DEVEICULOS APREENDIDOS, CONF. MEMO 015/2006-CELVA E ORCAMENTOSANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01959 | 21/07/2006 | 489.55 | 489.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZA MOTA/CG, REF. AO MES DE JUNHO/06CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 24/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA CANDIDATOSA C.N.H.18/07(8:30hs) A 19/07/(8:30hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 24/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA CANDIDATOSA C.N.H.18/07(8:30hs) A 19/07/(8:30hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 24/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA CANDIDATOSA C.N.H.18/07(8:30hs) A 19/07/(8:30hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 24/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE18/07(8:30hs) A 19/07(8:30hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 24/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA, FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA CANDIDATOSA C.N.H.19/07(8hs)A 20/07(8hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 24/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA, FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA CANDIDATOSA C.N.H.19/07(8hs)A 20/07(8hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 24/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA, FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE19/07(8hs) A 20/07(8hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 24/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA, FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA CANDIDATOSA C.N.H.14/07(8hs)A 15/07(8hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 24/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA CANDIDATOSA C.N.H.14/07(8hs)A 15/07(8hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 24/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM FINALIDADEAPLICAR TESTES PARA CANDIDATOSA C.N.H.14/07(8hs)A 15/07(8hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 24/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE14/07(8hs) A 15/07(8hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 24/07/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIAPARA ARARUNA/MONTEIRO,FINALI-DADE APLICAR EXAMES CANDIDATOSA C.N.H.18/07(8hs)A 20/07(19hs | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 24/07/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIAPARA ARARUNA/MONTEIRO,FINALI-DADE APLICAR EXAMES CANDIDATOSA C.N.H.18/07(8hs)A 20/07(19hs | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 24/07/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIAPARA ARARUNA/MONTEIRO,FINALI-DADE APLICAR EXAMES CANDIDATOSA C.N.H.18/07(8hs)A 20/07(19hs | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 24/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PATOSFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICO,17/07(12hs) A 22/07(12hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 24/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PATOSFINALIDADE COORDENAR OS EXAMESTEORICO-TECNICOS,17/07(12hs) A22/07(12hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 24/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PATOSFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,17/07(12hs)A 22/7(12hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 24/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PATOSFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,17/07(12hs)A 22/7(12hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 24/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PATOSFINALIDADE APLICAR EXAMES TEO-RICO-TECNICOS,17/07(12hs)A 22/07(12hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 24/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PATOSFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR,17/07(12hs)A 22/7(12hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 24/07/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,CAJAZEIRAS, PATOSFINALIDADE CONDUZIR COMISSOESDE EXAMES,17/07(12hs) A 22/07/(12hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 24/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,24/07(7hs)A 27/07(7hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 24/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,24/07(7hs)A 27/07(7hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 24/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,24/07(7hs)A 27/07(7hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 24/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,24/07(7hs)A 27/07(7hs) | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 24/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GURJAO,FINALIDADE CONDU-ZIR SERVIDORES,24/07(7hs)A 27/07(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 24/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE EXECUTAR TRABALHOSEDUCATIVOS DE TRANSITO, 21/07/(6hs) A 26/07(6hs) | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 24/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORADO DETRAN,21/07(6hs)A 26/07(6h | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 24/07/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEPARTICIPAR DE EVENTO EDUCATIVODE TRANSITO,18/07(7hs)A 20/07/(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 24/07/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHA-RIA EM EVENTO,18/07(7hs) A 20/07(7hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 24/07/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALAGOA GRANDE, FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIAE ASSESSOR,18/07(7hs) A 20/07/(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 24/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,FINALIDA-DE TREINAR NOVO CHEFE DA CIRE-TRAN E LIBERAR SENHAS DO SISTEMA DE INFORMATICA,20/07(7hs) A22/07(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 24/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PRINCESA ISABEL,FINALIDA-DE CONDUZIR TECNICO DO D.P.D. 20/07(7hs) A 22/07(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 24/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXEFINALIDADE CONDUZI CHEFE DIVI-SAO DE PLANOS INTEGRADOS,17/07(7hs) A 22/07(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 24/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE RIO TINTO PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DOPOSTOS DE TRANSITO,19/07(7hs )A 22/07(7hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 24/07/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA GRANDE,FINALI-DADE REALIZAR VISTORIA EM VEI-CULO ESCOLAR,19/07(7hs)A 20/07(7hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 24/07/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA GRANDE,FINALI-DADE REALIZAR VISTORIA EM VEI-CULO ESCOLAR,19/07(7hs)A 20/07(7hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 24/07/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA GRANDE,FINALI-DADE REALIZAR VISTORIA EM VEI-CULO ESCOLAR,19/07(7hs)A 20/07 | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 24/07/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA ARARUNA/MONTEIRO,FINALIDADE CONDUZIR EQUIPE,18/07(8hs )a 20/07(19HS) | 00020606990453 | JOSE GILBERTO CAMPOS BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 25/07/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN NA SEDE,25/07(7hs)A 27/07(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 25/07/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ARRARUNA PARA J.PESSOAFINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DACIRETRAN,24/07(7hs)A 25/07(7hs | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 25/07/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE /J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN NA SEDE,24/07(7hs)A 26/07(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 25/07/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA ITAPOROROCA,PRINCESA ISA-BEL,C.GRANDE,FINALIDADE TRANS-PORTAR MATERIAL NAS CIRETRANSE POSTO,24/07(6hs)a 29/07(18hs | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 25/07/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DA BET,24/07(7hsA 26/07(18hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02005 | 25/07/2006 | 72.56 | 72.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2005, CONF. REQURIMENTO, PARECER No.229/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016973933491 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02010 | 27/07/2006 | 173.90 | 173.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.227/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006705614447 | DAVILLA KALINA ARAUJO CLAUDINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 27/07/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO, INGAFINALIDADE COORDENAR TRABALHOSEDUCATIVOS TRANSITO,25/07(6hs)A 28/07(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 27/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO, INGAFINALIDADE EXECUTAR TRABALHOSEDUCATIVOS TRANSITO,25/07(6hs)A 28/07(6hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 27/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA E S.LUZIA,FINA-LIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS CIRETRANS26/07(9hs)A 28/07(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 27/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA E S.LUZIA,FINA-LIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE NAS REUNIOES,26/07(9hs) A 28/07(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 27/07/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA E S.LUZIA,FINA-LIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPE-RINTENDENTE E ASSESSOR, DE 26/07(9hs) A 28/07(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02013 | 27/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P FAZER FACEAS DESP COM AQUISICAO DE;75 LAPADAS FLOUR 40W;20 CONC RJ 45;100mts cord p2x1 5mm;05 DISJ 25;15mts CABO 3X1 0;50 TOM C R25 PORTA;20 REAT CONV 40W;25mtCABO PAR TRAN, DEST. A DSG DESTE ORGAO, CONF. MEMO 021-06-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02039 | 27/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF AO 05 INSCRICOES PARA O CURSO DE REFORMAS DO PROCESSO CIVIL PARA OSFUNCION:BLAUDECILIO V FILHO;JOANA DEBORA T DA ROCHA;MARIA DOSOCORRO N PEREIRA;FRANCISCO FBATISTA E ROMILTON D DINIZ, CONF MEMO 036/06-AJ, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02038 | 27/07/2006 | 3276.00 | 3276.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE;16 PENUS 175/R13;185/R14 E185/R14, PARA OS VEICULOS PARATI;SANTANA E KOMBI, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO SN2006-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 27/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO, INGAFINALIDADE EXECUTAR TRABALHOSEDUCATIVOS TRANSITO,25/07(6hs)A 28/07(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 27/07/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO, INGAFINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,25/07(6hs) A 28/07(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 27/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,29/07(6hs)A 31/07(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 27/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,29/07(6hs)A 31/07(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 27/07/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,29/07(6hs)A 31/07(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 27/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO TRANSITO,29/07(6hs)A 31/07(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 27/07/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO, INGAFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.EDUCACAO TRANSITO, 25/07/ (6hs) A 28/07(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 27/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,08/08(8hs) A 10/08(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 27/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV. FISCALIZACAO08/08(8hs) A 10/08(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 27/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA08/08(8hs) A 10/08(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 27/07/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA08/08(8hs) A 10/08(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 27/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA08/08(8hs) A 10/08(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 27/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA08/08(8hs) A 10/08(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 27/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA08/08(8hs) A 10/08(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 27/07/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,FINALIDADE COORDE-NAR EVENTO EDUCATIVO DO DETRAN27/07(7hs) A 29/07(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 27/07/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONGO ,COM FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA,DE27/07(7hs) A 29/07(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 27/07/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E POMBAL,FINALIDADETRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS,27/07(10hs)A 29/07(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 27/07/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E POMBAL,FINALIDADECONDUZIR CHEFE DE GABINETE DODETRAN,27/07(10hs)A 29/07(10hs | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 27/07/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PARRICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DECOMISSAO DE LEILAO,02/08(8hs)A05/08(8hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 27/07/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PARRICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DECOMISSAO DE LEILAO,02/08(8hs)A05/08(8hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 27/07/2006 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS DO DETRAN.02/08(8hs) A 05/08(8hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 27/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/07(8hs) A 29/07(18hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 27/07/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,25/07(8hs) A 29/07(18hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 27/07/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE CONDU-ZIR PSICOLOGAS,25/07(8hs)A 29/07(18hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 28/07/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,ARARUNA,GUARABIRA EBANANEIRAS,FINALIDADE LEVAR MATERIAL PARA DIVERSAS CIRETRANS25/07(7hs) A 27/07(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 28/07/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,P.DE FOGO E IN-GA,FINALIDADE EXECUTAR TRABA-LHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,DE25/07(6hs) A 28/07(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02045 | 28/07/2006 | 8050.00 | 8050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2006,CONF.MEMO 36/2006-DRHE FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02042 | 28/07/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJULHO/2006, CONF. MEMO 35/2006DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02043 | 28/07/2006 | 1684762.07 | 1684762.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTE ORGAO, DOMES DE JULHO/2006, CONF. MEMO35/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02044 | 28/07/2006 | 274044.84 | 274044.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2006CONF. MEMO 37/2006-DRH E FOLHAANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02046 | 28/07/2006 | 126.47 | 126.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.239/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001318359473 | KELLY BEZERRA GUILHERME DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02051 | 31/07/2006 | 35.99 | 35.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.068/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00091265002487 | MARCOS AURELIO CAMARA NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 31/07/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,UMBUZEIRO,SOU-SA,C.GRANDE,POMBAL,PATOS,CAJA-ZEIRAS E PIANCO,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS_EOPERACIONAIS NAS CIRETRANS,31/07(9hs) A 05/08(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 31/07/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,UMBUZEIRO,SOU-SA,C.GRANDE,POMBAL,PATOS,CAJA-ZEIRAS E PIANCO,FINALIDADE AS-SEROR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE,31/07(9hs) A 05/08(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 31/07/2006 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA MAMANGUAPE,UMBUZEIRO,SOU-SA,C.GRANDE,POMBAL,PATOS,CAJA-ZEIRAS E PIANCO,FINALIDADE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E ASSES-SOR,31/07(9hs) A 05/08(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 31/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.HDE 31/07(7hs) A 05/08(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 31/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.HDE 31/07(7hs) A 05/08(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 31/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.HDE 31/07(7hs) A 05/08(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 31/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.HDE 31/07(7hs) A 05/08(7hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 31/07/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.HDE 31/07(7hs) A 05/08(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 31/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.HDE 31/07(7hs) A 05/08(7hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 31/07/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.HDE 31/07(7hs) A 05/08(7hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 31/07/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, DE 31/07(7hs) A 05/08(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 01/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONGO,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,31/07(7hs)A 03/08(7hs) | 00088463834434 | KATIA SIMONE RIBEIRO ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 01/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONGO,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,31/07(7hs)A 03/08(7hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 01/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CONGO,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,31/07(7hs)A 03/08(7hs) | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 01/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE ESPERANCA PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE RESOLVER PROBLEMASDA CIRETRAN,27/07(6:30hs) A 29/07(6:30hs) | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02074 | 01/08/2006 | 568.64 | 568.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADONA CIRETRANDE SOUSA/PB NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA REF.AOS 15 DIAS DOMES DE MAIO E O MES DE JUNHO/2006 E A GRATIFICACAO PROPORCIONAL, CONF. MEMO S/N/06-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008065518443 | JOSE LOPES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02075 | 01/08/2006 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURADA REVISTA JURIS PLENUM PARAO PERIODO DE 02(DOIS)ANOS DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICADESTE ORGAO CONF.MEMO 091/2006AJ E PROPOSTA-EP ANEXOS. | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Convite | 02076 | 01/08/2006 | 4226.60 | 4226.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 3600 AGUA MINERAL EM BUTIJAO DE 20lts E 40 GARRAFOES PARA AGUA MINERAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 04/2006-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.50004 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02080 | 01/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS A ESTE ORGAOPARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, OF.10/2006-LVME T.P. 71.2005.6.0006 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02081 | 01/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS A ESTE ORGAOPARA O PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2006, CONF. OF.10/2006,T.P.71.2005.6.0006 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02084 | 01/08/2006 | 107307.00 | 107307.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS A ESTE ORGAOPARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02085 | 01/08/2006 | 20400.00 | 20400.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS A ESTE ORGAOPARA O PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02077 | 01/08/2006 | 19248.29 | 19248.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA OS VEICULOS DESTEORGAO REF. AO MES DE MAIO/2006CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02078 | 01/08/2006 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA OS VICULOS PERTENCENTE A CIRETRAN DEPATOS/PB, CONF. JUSTIFICATIVAAESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07171145000102 | POSTO BRASILIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02064 | 01/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02(DUAS)TV 29 CCE 2985 03(TRES)DVD P255K SANSUG C/KARAODESTINADOS A DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAOCONF. MEMO 28/2006-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 01/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELCOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE EXAMES,01/08(7hs) A 04/08(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 01/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,31/07(7hs)A 01/08(7hs | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 01/08/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES A CANDIDATOS A OBTENCAODE C.N.H.31/07(7hs)A 05/08(7hs | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 01/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO,01/08(07hs) A 04/08(07hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 01/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO,01/08(07hs) A 04/08(07hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 01/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO,01/08(07hs) A 04/08(07hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 01/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELCOM FINALIDADE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO,01/08(07hs) A 04/08(07hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02073 | 01/08/2006 | 35346.27 | 35346.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRECATORIO N 200.1999.035673/001 DIVIDIDO EM PARCELAS CONF.ACORDO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000908983468 | JOSE CARVALHO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02070 | 01/08/2006 | 72986.27 | 72986.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRECATORIO N 888.2003.011266-1/001 DIV EM PARCELAS, CONF. ACORDO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02091 | 02/08/2006 | 1572.39 | 1572.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13SALARIO PROPORCIONAL DO EX FUNCIONARIO GERALDO CORDEIRO DEOLIVEIRA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02086 | 02/08/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE JUNHO/2006CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO120/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02087 | 02/08/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE JUNHO/2006CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO119/JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02088 | 02/08/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF.AO MES DE JUNHO/06CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO121/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02090 | 02/08/2006 | 1708.67 | 1708.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX FUNCIONARIO GERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02089 | 02/08/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM 02(DUAS) INSCRICOES PARA O ENCONTRO NACIONAL DE COMISSAO DE LEILAO ENCOEM NATAL/RN PARA AS FUNCIONARANTONIA DE P MENDES E GIORDANIA M DE BRITO NOS DIAS 03 E04/08/06, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 24202699000130 | ATHENAS VIAGENS E TURISMO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02097 | 03/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARAQ FZER FA-CE AS DEPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA DE XEROXDO ARQUIVO DA DRV DESTE ORGAO,CONF.MEMO 090/DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 00020290187400 | WANDA VENTURA FERREIRA BRAGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02099 | 03/08/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA DE XEROX DA DRV DESTE ORGAO, CONF..MEMO 090/DSG E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 03/08/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL, C.DO ROCHA,PIANCO,CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE FISCALIZAR AS CIRETRANS NASCIDADES CITADAS,07/08(9hs)A 12/08(9hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 03/08/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL, C.DO ROCHA,PIANCO,CAJAZEIRAS,COM FINALIDAASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHA-RIA,07/08(9hs)A 12/08(9hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 03/08/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL, C.DO ROCHA,PIANCO,CAJAZEIRAS,COM FINALIDAASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHA-RIA,07/08(9hs) A 12/08(9hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 03/08/2006 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,POMBAL, C.DO ROCHA,PIANCO,CAJAZEIRAS,COM FINALIDADE,CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E ASSESSORES,07/08(9hs ) A12/08(9hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 04/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICO,02/08(8hs)A 03/08(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 04/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTEC-NICOS 02/08(8hs) A 03/08(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 04/08/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE,07/08(8hs) A 08/08/(8hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 04/08/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.MAMEDE,CAJAZEIRAS,PATOS E POMBAL,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS DE AVALIA-CAO E SEPARAR EM LOTES OS VEI-CULOS APREENDIDOS,07/08(8hs) A12/08(8hs) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 04/08/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.MAMEDE,CAJAZEIRAS,PATOS E POMBAL,FINALIDADE VISTORIAR OS VEICULOS APREENDIDOS,07/08(8hs)A 12/08(8hs) | 00037971794487 | GLAUCIO VERISSIMO DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 04/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.MAMEDE,CAJAZEIRAS,PATOS E POMBAL,FINALIDADE VISTORIAR OS VEICULOS APREENDIDOS,07/08(8hs)A 12/08(8hs) | 00023717513400 | JOSE FERNANDES J DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 04/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,S.MAMEDE,CAJAZEIRAS,PATOS E POMBAL,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE LEILAO,DE07/08(8hs) A 12/08(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 04/08/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAPOMBAL,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,31/07(8hs) A 05/08(12hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 04/08/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAPOMBAL,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,31/07(8hs) A 05/08(12hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 04/08/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,SOUSAPOMBAL,S.BENTO,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN, DE31/07(8hs) A 05/08(12hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 04/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA JOAO PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMA DA CIRETRAN JUNTO A SEDE DO DETRAN01/08(7hs) A 04/08(7hs) | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 04/08/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE BONITO DE S.FE PARA J.PES-SOA FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDO POSTO DE TRANSITO,DE 07/08/(7:30hs) A 09/08(7:30hs) | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 04/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,POMBAL ECONCEICAO,FINALIDADE INSTALAREQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EREALIZAR TREINAMENTOS NAS CIRETRANS,07/08(7hs) A 12/08(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 04/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,POMBAL ECONCEICAO,FINALIDADE INSTALAREQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ETREINAMENTO,07/08(7hs)A 12/08/(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 04/08/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS E PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-A CIRETRAN,02/08(7hs) A 04/08/(7hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 04/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE COORDENAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,11/08(8hs) A 14/08/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 04/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.DE POLICIA-MENTO,11/08(8hs) A 14/08(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 04/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,11/08(8hs) A 14/08/(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02123 | 04/08/2006 | 2235.00 | 2235.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 70 ALICATES DE CORTE;UNIVERSAL E REBITE; 120 CHAVES DE BOCA;DE FENDA E ESTRELA,05 JOGOSDE CHAVES ALLE, DESTINADOS ADIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 25/2006-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00148047000105 | O PARAFUSAO COMERCIO DE FERRAG LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 04/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,11/08(8hs) A 14/08/(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 04/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,11/08(8hs) A 14/08/(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 04/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,11/08(8hs) A 14/08/(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 04/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE REALI-ZAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,11/08(8hs) A 14/08/(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 04/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,POMBAL ECONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIRTECNICOS DA D.P.D. 07/08(7hs)A12/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02131 | 04/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50(CINQUENTE) PASTA CATALOGCOM 50 SACOS FINOS A E P, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF.MEMO 21/2006E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02132 | 04/08/2006 | 124.78 | 124.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)GRAMPEADOR GRANDE PARA 100fls;01(UM)PERFURADOR DEPAPEL E 01(UMA)TESOURA GRANDEINOX, DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF, MEMO 24/2006-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02134 | 04/08/2006 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS)ARMARIOS REF.102DESTINADOS A CONS. PRES. DA COFCONF. OFICIO 35/COF/06 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09598764000103 | RIMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 02133 | 04/08/2006 | 10780.00 | 10780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:CONFEITOS E BRINQUEDOS PARAAS CRIANCAS E ADOLECENTES NASATIVIDADES EDUCATIVA DE TRANSITO(PROJETO CIRANDA DE SERVICOSCONF. MEMO 02/2006-DET, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.0009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07096699000184 | ALTERNATIVA MERC ATACAD DE PRODUTOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02121 | 04/08/2006 | 2424.56 | 2424.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DOMOTOR COMPLETO,RECUPERACAO DOMONOBLOCO E DE SOLDA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOP-9162 PERTENCENTO A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. MEMO 060/2006GD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE A NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02141 | 07/08/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEBONITO DE SANTA FE/PB, REF. AOPERIODO DE 25 DE JUNHO A DEZEMBRO/2006, CONF. OFICIO S/N/06-BSF, RESERVAO 220 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030257719415 | MARIA FERNANDES DE JESUS SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02143 | 07/08/2006 | 1198.50 | 1198.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2006, DE 12VEICULOS PERTENCENTE A SETE ORGAO, CONF. MEMO S/N/06-ST E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 07/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,11/08(6hs)A 14/08(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 07/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE ASSES-SORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,11/08(6hs)A 14/08(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 07/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,11/08(6hs)A 14/08(6hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 07/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,11/08(6hs)A 14/08(6hs) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 07/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE EXECU-TAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,11/08(6hs)A 14/08(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 07/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA TENORIO,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,11/08(6hs)A 14/08(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02144 | 07/08/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 MESA;01 LONGARINA;01 CADEIRA SECRET;01 ARQUIVO EM ACOE 01 ARMARIO FECHADO C/02 PORTAS, DEST. A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO, PARA SER UTILIZADO NO POSTO AVANCADO-PRAIA NOSHOPPING DO AUTOMOVEL,CONF. MEMO 25/2006-DM E ORCAMENTOS ANE | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02142 | 07/08/2006 | 14584.50 | 14584.50 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORADESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE13 DE JULHO A DEZEMBRO/2006CONF. REQUERIMENTO-COPY LINERESERVA 225 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 08/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS10/08(8hs) A 11/08(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 08/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS10/08(8hs) A 11/08(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 08/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRAN10/08(8hs) A 11/08(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02162 | 08/08/2006 | 3010.00 | 3010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO, DO MESDE JULHO/2006, CONF. MEMO 38/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02163 | 08/08/2006 | 126780.00 | 126780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA FISCALIZACAO DO TRANSITO EM TEMPOREAL(BLITZ ELETRONICA), NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DEDEZEMBRO/2006, CONF.REQUERIMENTO-EMGEBRAS, RESERVA 226, CONTRATO 11/06-AJ DA T.P.71.2005. | 71590426000190 | ENGEBRAS SA IND COM TECNOL DE INFORMATIC |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02146 | 08/08/2006 | 90.53 | 90.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DEFOGO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. MEMOS S/N/06-DF,24/06-PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02147 | 08/08/2006 | 428.20 | 428.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO-DET.DA CASA DA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZA MOTTA-CG/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2006, CONF. MEMOS/N06-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02157 | 08/08/2006 | 1491.13 | 1491.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO-DETRAN/PB, NO SHOPPING DOAUTOMOVEL,REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. MEMO 21/06-PAD EFATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02149 | 08/08/2006 | 35656.58 | 35656.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA-TENSAO DESTE ORGAO;CIRETRASPOSTOS DE TRANSITO E DO ALMOXARIFADO DE GRANDE PORTE(ARQUIVOREF. AO MES DE JUNHO/2006,CONFMEMO S/N/06-DF E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02150 | 08/08/2006 | 75.93 | 75.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE: BELEME LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2006, CONF. MEMOS/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02151 | 08/08/2006 | 186.16 | 186.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:SAO BENTO E AREIA/PB,REF.AOMES DE JUNHO/2006,CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02152 | 08/08/2006 | 168.78 | 168.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE MATARACA/PB E DA CIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02153 | 08/08/2006 | 352.89 | 352.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PSOTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB E DA CIRETRAN DA CIDADE DEGUARABIRA/PB, REF.AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2006, CONF. MEMOS/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02154 | 08/08/2006 | 214.12 | 214.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE ESPERANCA/PB E DOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEALHANDRA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02155 | 08/08/2006 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOSDE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS DE ARAUJO QUINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02156 | 08/08/2006 | 1065.00 | 1065.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS DE ARAUJO QUINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 08/08/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE INSTRUIR SERVIDORES DA CIRETRAN AO USO DO SISCSV,DE 04/08(6hs) A 05/08(6hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02161 | 08/08/2006 | 23458.30 | 23458.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2006,CONFMEMO 38/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02183 | 09/08/2006 | 282.84 | 282.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 13SALARIO PROPORCIONAL DOS MESESTRABALHADOS NA CIRETRAN DE ITAPORANGA/PB, CONF. REQUERIMENTOPARECER 0221/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE PEREIRA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02184 | 09/08/2006 | 31.11 | 31.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO 13 SALARIO PROPORCIONAL DO FUNCIONARIO:JUAN GUTEMBERG LEITE P DE SOUSA, DOSMESES TRABALHADO NA CIRETRANDE ITAPORANGA/PB, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 02185 | 09/08/2006 | 68756.00 | 68756.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:730 CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORAS; 175 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERPARA IMPRESSORAS, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, PARA SEREM UTILIZADOS NASEDE/JP CIRETRAN s E POSTOSDE TRANSITO, CONF. MEMO 07/06- | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 09/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE PICUI PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE RESOLVER PROBLEMASE LEVAR MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O POSTO DE TRANSITO,08/08(7hs) A 09/08(7hs) | 00033742766449 | ERIVALDO HENRIQUE DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 09/08/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE RESOLVER PROBLEMASDA CIRETRAN EM SETORES DA SEDEDO DETRAN,08/08(7hs)A 10/08(12hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 09/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRASE SOUSA,FINALIDADE TRANSPORTARMATERIAL DE EDUCACAO DE TRANSITO,16/08(6hs) A 21/08(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 09/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR ACOES DO DETRAN NO FO-RUM DAQUELA CIDADE,10/08(7hs )A 12/08(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 09/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,DE 10/08(7hs) A 12/08(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 09/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,CONCEICAO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,08/08(8hs) A 12/08(8hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 09/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,CONCEICAO,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,08/08(8hs) A 12/08(8hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 09/08/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,CONCEICAO,FINALIDADE CONDU-ZIR PSICOLOGAS,08/08(8hs)A 12/08(8hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 09/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA HELENA,UIRAUNA E PICUI,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS POSTOSDE TRANSITO,09/08(9hs)A 11/08/(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 09/08/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA HELENA,UIRAUNA E PICUI,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DETRAN09/08(9hs) A 11/08(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 09/08/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SANTA HELENA,UIRAUNA E PICUI,FINALIDADE CONDUZIR DIRE-TOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR09/08(9hs) A 11/08(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 09/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,ALAGOA GRANDE,ALAGOINHA,COM FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,15/08(8hs) A 18/08/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 09/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,ALAGOA GRANDE,ALAGOINHA,COM FINALIDADE EXECUTARFISCALIZACAO DE VEICULOS E CONDUTORES,15/08(8hs)A 18/08(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 09/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,ALAGOA GRANDE,ALAGOINHA,COM FINALIDADE ASSESSO-RARA CHEFE DA DIV.POLICIAMENTO15/08(8hs) A 18/08(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 09/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE,GUARABIRA A SERVICODA C.R.T.DATA DE 07/08(8hs ) A09/08(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 09/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA C.N.H.DATA08/08(8hs) A 09/08(8hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 09/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA C.N.H.DATA08/08(8hs) A 09/08(8hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 09/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA C.N.H.DATA08/08(8hs) A 09/08(8hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 09/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADESECRETARIAR COMISSAO DE EXAMES08/08(8hs) A 09/08(8hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIADA NOBREGA NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 10/08/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E MONTEIROFINALIDADE REALIZAR VISITAS PARA FAZER LEVANTAMENTO DA NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS CIRE-TRANS,10/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 10/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E MONTEIROFINALIDADE REALIZAR VISITAS PARA FAZER LEVANTAMENTO DA NECESSIDADES DAS CIRETRANS,DE 10/08(7hs) A 12/08(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 10/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E MONTEIROFINALIDADE REALIZAR VISITAS PARA FAZER LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE OPERACIONAL DAS CIRE-TRANS,10/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 10/08/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS E MONTEIROFINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DEOPERACOES E DEMAIS SERVIDORES10/08(7hs)A 12/08(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 10/08/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE VISI-TAR AS OBRAS DA 1 CIRETRAN DE14/08(7hs) A 16/08(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 10/08/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA DATA14/08(7hs) A 16/08(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 10/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RESOLVER ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS DO POSTO,10/08(7hsA 12/08(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 10/08/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE ITAPOROROCA PARA J.PES-SOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSDO POSTO,10/08(7hs)A 11/08(7hs | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 10/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL PARAA CIRETRAN,10/08(7hs) A 11/08/(7hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 10/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS,14/08/06(08hs A 18hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 10/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNI-COS,14/08/06(08hs A 18hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 10/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNI-COS,14/08/06(08hs A 18hs) | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 10/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNI-COS,14/08/06(08hs A 18hs) | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 10/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS, 14/08/06(8hs A 18hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 11/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,08/08(8hs) A 09/08(8hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 11/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESOA,FI-NALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN,14/08(8hs)A 17/08(8hs | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 11/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,C.DO ROCHA,COM FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS EDUCATI-VOS DE TRANSITO,14/08(7hs)A 19/08(7hs( | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 11/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOSE DE PI-RANHAS,C.DO ROCHA,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICA DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,14/08(7hs) A19/08(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02204 | 11/08/2006 | 13134.15 | 13134.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONF. REQUERIMENTO-CCB, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02205 | 11/08/2006 | 47294.51 | 47294.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MESDE JULHO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E GUIA DA RECEITA FEDERAL ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02208 | 14/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEINGA/PB, REF.AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO029/2006-AESP,RESERVA 222, CONTRATO No.024/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02209 | 14/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DA CIDADE DE PRINCESAIZABEL/PB, REF. AO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO No.027/2006-AESP, RESERVA241, CONTRATO No.013/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 14/08/2006 | 168.00 | 168.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR AS DIARIAS DO PROC.101692/DE 10/08/2006, EM VIRTUDE DASMESMAS TEREM SIDO SOLICITADASERRADAS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 14/08/2006 | 138.00 | 138.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR AS DIARIAS DO PROC.101692/DE 10/08/2006, EM VIRTUDE DASMESMAS TEREM SIDO SOLICITADASERRADAS. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 14/08/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,P.ISABEL,POMBAL,TEIXEIRA,S.LUZIA,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS NAS CIRETRANS,14/08( 10:30hs) A 19/08(10:30hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 14/08/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,P.ISABEL,POMBAL,TEIXEIRA,S.LUZIA,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTEEM VIAGENS AS CIRETRANS,14/08/(10:30hs)A 19/08(10:30hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 14/08/2006 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,P.ISABEL,POMBAL,TEIXEIRA,S.LUZIA,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR,14/08(10:30hs)A 19/08(10:30hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 15/08/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,SOUSA,PIANCO ECONCEICAO FINALIDADE PARTICI-PAR DE TREINAMENTO NAS RESPEC-TIVAS CIRETRANS,14/08(10hs ) A19/08(10hs) | 00003628446406 | WENDELL DA SILVA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 15/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,S.LUZIA,CONCEICAO,ITAPORANGA,FINALIDA-DE COORDENAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,14/08(12hs)A 19/08(12hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 15/08/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,S.LUZIA,CONCEICAO,ITAPORANGA,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,14/08(12hs)A 19/08(12hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 15/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,S.LUZIA,CONCEICAO,ITAPORANGA,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,14/08(12hs)A 19/08(12hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 15/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,S.LUZIA,CONCEICAO,ITAPORANGA,FINALIDA-DE COORDENAR EXAMES TEORICOS-TECNICOS,14/08(12hs)A 19/08(12hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 15/08/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,S.LUZIA,CONCEICAO,ITAPORANGA,FINALIDA-DE APLICAR OS EXAMES TEORICOS-TECNICOS,14/08(12hs)A 19/08(12hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 15/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,S.LUZIA,CONCEICAO,ITAPORANGA,FINALIDA-DE SECRETARIAR A COMISSAO EXA-MES,14/08(12hs0A 19/08(12hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 15/08/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,PATOS,S.LUZIA,CONCEICAO,ITAPORANGA,FINALIDA-DE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES14/08(12hs)A 19/08(12hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02223 | 15/08/2006 | 20360.00 | 20360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS DA SEDE/JP, CIRETRAN s EPOSTOS DE TRANSITO, CONF. MEMO038/2006-DSG, HOMOLOGACAO DOCONVITE 71.2006.5.0006, CONTRATO No.024/2006-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 05618597000156 | NOBREGA E FIGUEIREDO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02221 | 15/08/2006 | 64.69 | 64.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.214/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010972536434 | RAIMUNDO VASCONCELOS JORDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02244 | 17/08/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ANTECIPACAO DA 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANOCORRENTE, CONF. REQUERIMENTO,PARECER Nio.267/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071454349468 | ZELIA RAMOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | INDENIZACOES | Dispensa | 02254 | 17/08/2006 | 4057.83 | 4057.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DESICAO JUDICIAL DO PRECATORIONo.001.2003.013.124-5, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068993153434 | EDVAN DE AQUINO AGUIAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 17/08/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MONTEIRO,JURU E CONCEICAOCOM FINALIDADE PRESIDIR TRABA-LHOS DA COMISSAO DE INQUERITOSADMINISTRATIVOS,21/08(8hs)A 26/08(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 17/08/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MONTEIRO,JURU E CONCEICAOCOM FINALIDADE ASSESSORAR PRE-SIDENTE DA COMISSAO DE INQUERITO,21/08(8hs) A 26/08(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 17/08/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MONTEIRO,JURU E CONCEICAOCOM FINALIDADE ASSESSORAR PRE-SIDENTE DA COMISSAO DE INQUERITO,21/08(8hs) A 26/08(13hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 17/08/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA MONTEIRO,JURU E CONCEICAOCOM FINALIDADE CONDUZIR COMIS-SAO DE INQUERITO ADMINISTRATI-VO,21/08(8hs)A 26/08(13hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 17/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS E PIANCO,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS RELATI-VOS A DIV.FINANCAS(TESOURARIA)16/08(9hs) A 19/08(9hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 17/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS E PIANCO,FINA-LIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIVI-SAO DE FINANCAS,16/08(9hs)A 19/08(9hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 17/08/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA COM FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS NA CIRETRAN,17/08(10hs) A19/08(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 17/08/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA CONCEICAO E ITAPORANGA,FINALIDADE REALIZAR FISCALIZACAONAS RESPECTIVAS CIRETRANS,DATA18/08(8hs) A 24/08(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 17/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,MONTEIRO,POMBAL EITAPORANGA A SERVICO DA ASSES-SORIA JURIDICA DO DETRAN,21/08(8hs) A 26/08(8hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 17/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA MAMANGUAPE E SAPE A SERVICO DA CORDENADORIA REGIONAL DETRANSITO(CRT),15/08(8hs) A 17/08(8hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 17/08/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA GUARABIRA,SAPE E ARARUNAFINALIDADE A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,16/08(7hs ) A18/08(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 17/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS 17/08(7hs) A 18/08(7hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 17/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS 17/08(7hs) A 18/08(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 17/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS,17/08(7hs)A 18/08(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 17/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA COMPLEMENTAR SOLI-CITACAO PROC.101688,DE 10/08/ FEITA A MENOR. | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 17/08/2006 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA COMPLEMENTAR SOLI-CITACAO PROC.101688,DE 10/08/ FEITA A MENOR. | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 17/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA COMPLEMENTAR SOLI-CITACAO PROC.101688,DE 10/08/ FEITA A MENOR. | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 17/08/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA COMPLEMENTAR SOLI-CITACAO PROC.101688,DE 10/08/ FEITA A MENOR. | 00014780291453 | MARIA DE FATIMA M TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 17/08/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA PARA COMPLEMENTAR SOLI-CITACAO PROC.101688,DE 10/08/ FEITA A MENOR. | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02255 | 17/08/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DECOREMAS/PB, REF.AO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO/2006,CONF. MEMO 028/2006-AESP, CONTRATO No.022/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044299940482 | RITA GREGORIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02251 | 17/08/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DISA)CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02252 | 17/08/2006 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02253 | 17/08/2006 | 956.00 | 956.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02249 | 17/08/2006 | 2247.00 | 2247.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)TV 29pol. CCE 298503(TRES)DVD P255K SANSUG C/KARDESTINADOS A DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 28/06-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 17/08/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS E PIANCO,FINA-LIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVDE FINANCAS EM VIAGEM AS CIRE-TRANS,16/08(9hs) A 19/08(9hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02246 | 17/08/2006 | 395.00 | 395.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50(CINQUENTA)PASTA CATALOGOCOM 50 SACOS FINOS A E P, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 21/06-DME ORCAMENTOS ANEXOS. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 02247 | 17/08/2006 | 21546.30 | 21546.30 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE03/07 A 31/12/06,CONF.MEMO 001/2006-AESP, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02264 | 18/08/2006 | 976.00 | 976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DEEXTRATOS DE CONTRATOS DESTE ORGAO, NO MES DE JULHO/06, CONF.REQUERIMENTO-UNIAO, PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02265 | 18/08/2006 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DEEXTRATOS DE CONTRATOS E 1o.ADITIVO, REF.AOS MESES DE MARCO EABRIL/2006, CONF.MEMO 060/2006ASI E DOCUMENOTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02266 | 18/08/2006 | 2624.00 | 2624.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DEEXTRATOS DE CONTRATOS, NO MESDE ABRIL/2006, CONF. MEMO 0102/2006-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02267 | 18/08/2006 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DEEXTRATOS DE CONTRATOS DESTE ORGAO, NO MES DE MAIO E JUNHO/06CONF. MEMO 0101/2006-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02268 | 18/08/2006 | 8092.00 | 8092.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE 1000 CANET.ESFEG.;100 MARCDP/QUAD;20000 ENV.PAP.MADER. 3441;100 PAST.A-Z;300 BOB.P/MAQ.04cx.DE FORMUL. C/04 VIAS E 30cx.DE DISQ., DEST.A SEDE,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,CONFMEMO 014/06-DM,HOMOLOGACAO DOCONVITE 71.2006.5.0011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05670834000128 | CLIMAR COM?RCIO ATACADISTA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02269 | 18/08/2006 | 13621.50 | 13621.50 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE:200 RESM.DE PAP OF.II; 200ESCAR.;1.150 PAST.(SUSP,AZ EARQ. C/GRAMPO);50 BOB.FAX; 10KDE BOR.P/DINHEIRO;210 LIV.(PROE ATA);200 LAP.DE CARP. E 2000PCT.DE COPOS DESCART., DEST. ASED/JP, CIRETRANS E POSTOS, CONF.MEMO 014/06-DM, HOMOLOGACDO CONVITE 71.2006.5.0011 E DO | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02270 | 18/08/2006 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE:1.500 RESMA DE PAP. P/COPIARA A4 210X297mm, DESTINADOS ASEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, CONF. MEMO 014/2006-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71.2006.5.0011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02260 | 18/08/2006 | 331.47 | 331.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA NO SHOPPING LUIZA MOTTREF. AO MES DE JULHO/2006,CONFMEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02261 | 18/08/2006 | 101.49 | 101.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02262 | 18/08/2006 | 62.96 | 62.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PBREF. AO MES JULHO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02263 | 18/08/2006 | 1530.93 | 1530.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO DETRAN NO SHOPPING DOAUTOMOVE-PRAIA, REF. AO MES DEJULHO/2006, CNF. MEMO 24/06-PVE FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02256 | 18/08/2006 | 15585.23 | 15585.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAOREF. AO MES DE JUNHO/2006,CONFREQUERIMENTO-PLC,JUSTIFICATIVAAESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02258 | 18/08/2006 | 765.00 | 765.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15(QUINSE) ESTABILIZADORES300VA BIV/115 MS GELO 4 TOMFILTRO DE LIN-0015701, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 23/2006-DME ORCAMENTOS ANEXOS. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02259 | 18/08/2006 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE:300(TRESENTOS) CERTIFICADOSPARA DETRAN IMPRESSO EM PAPEL210gr.COUCHE IMP EM OFFSET 4x0CORES, DESTINADOS A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OF.S/N/06-CCG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02257 | 18/08/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE IMPOSTO PREDIAL(IPTU)03/04 E 05,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PIANCO/PB, CONF. MEMO S/N/06-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02275 | 21/08/2006 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS)CONJ. DE ROUPA PARACHUVA DELTA,DESTINADOS A DIVISDE POLICIAM. E FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 023/2006-DPT E ORCAMENTOSANEXOS. | 10845568000167 | MOTOPECAS HUMBERTO A DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 21/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE DILIGEN-CIAR PROCESSOS JUNTO AO FORUMDAQUELA COMARCA,16/08(15hs ) A18/08(20hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 21/08/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA NO FORUM, DE 16/08(15hs ) A18/08(20hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 21/08/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADOS DO DETRAN,16/08(15hsA 18/08(20hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 21/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE FAZER DEFESA DO DETRAN NA-QUELA COMARCA,21/08(7hs) A 22/08(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 21/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR AVOGADO DO DETRAN21/08(7hs) A 22/08(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 22/08/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SANTA FE ECOREMAS,FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS E POSTOS,22/08(9hs)A26/08(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 22/08/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SANTA FE ECOREMAS,FINALIDADE ASSESSORARO DIRETOR SUPERINTENDENTE,DATA22/08(9hs) A 26/08(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 22/08/2006 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.JOSE DE PIRANHAS,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,B.DE SANTA FE ECOREMAS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSES-SOR,22/08(9hs) A 26/08(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 22/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE APLICAR TESTES DE DIRECAOVEICULAR,21/08(7hs)A 22/08(7hs | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 22/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE APLICAR TESTES DE DIRECAOVEICULAR,21/08(7hs)A 22/08(7hs | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 22/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR SERVIDORES DO DE-TRAN,21/08(7hs) A 22/08(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 22/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR23/08(7hs) A 24/08(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 22/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOAFINALIDADE PEGAR MATERIAL JUN-TO AO ALMOXARIFADO,23/08(7hs)A24/07(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 22/08/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE PRESTARSERVICOS INTERNOS POR ORDEM DASUPERINTENDENCIA,21/08(7hs ) A24/08(7hs) | 00088463834434 | KATIA SIMONE RIBEIRO ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 22/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE PRESTARSERVICOS INTERNOS POR ORDEM DASUPERINTENDENCIA,21/08(7hs ) A24/08(7hs) | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 22/08/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE PRESTARSERVICOS INTERNOS POR ORDEM DASUPERINTENDENCIA,21/08(7hs ) A24/08(7hs) | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARUJO NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 22/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR TESTES A CANDIDATOS A OB-TENCAO A C.N.H.21/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 22/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR TESTES A CANDIDATOS A OB-TENCAO A C.N.H.21/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 22/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR TESTES A CANDIDATOS A OB-TENCAO A C.N.H.21/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 22/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR TESTES A CANDIDATOS A OB-TENCAO A C.N.H.21/08(7hs)A 23/08(7hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 22/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,21/08(7hs) A 23/08(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 22/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E POMBALFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS,21/08(8:30hs) A 25/08(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 22/08/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E POMBALFINALIDADE APLICAR EXAMES PSI-COTECNICOS,21/08(8:30hs) A 25/08(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 22/08/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA SOUSA E POMBALFINALIDADE CONDUZIR AS PSICOLOGAS,21/08(8:30hs)A 25/08(8:30h | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02297 | 22/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02298 | 22/08/2006 | 41888.30 | 41888.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REF. A COBRANCA DETARIFAS SOBRE ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTE ORGAO, DO MESDE JUNHO/2006, CONF.REQUERIMENTO/BR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02299 | 22/08/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02300 | 22/08/2006 | 2709.00 | 2709.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02296 | 22/08/2006 | 6946.00 | 6946.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS,CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02303 | 23/08/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DA CIDADE DE PRINCESAIZABEL,REF.AO PERIODO DE JULHOA DEZMBRO/2006, CONF. DESPACHODA DIVISAO DE FINANCAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02306 | 23/08/2006 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHOA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02304 | 23/08/2006 | 3993.40 | 3993.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02301 | 23/08/2006 | 50050.00 | 50050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS PARA SERAPLICADOS NOS CANDIDATOS NA O-BTENCAO DE CNH,S,CONF.OF/04/06INEXIGIB.05/06 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02305 | 23/08/2006 | 2991.30 | 2991.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 24/08/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO E ITAPORANGA,FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS NAS CIRETRANS,DE24/08(10hs)A 26/08(10hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 24/08/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO E ITAPORANGA,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETORADMINISTRATIVO,24/08(10hs)A 26/08(10hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 24/08/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO E ITAPORANGA,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETORADMINISTRATIVO,24/08(10hs)A 26/08(10hs) | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 24/08/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO E ITAPORANGA,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO E ASSESSORES,24/08/(10hs) A 26/08(10hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02327 | 24/08/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODE SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02325 | 24/08/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02326 | 24/08/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02328 | 24/08/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00005141096459 | ALMIR DA COSTA NOBREGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02329 | 24/08/2006 | 895.25 | 895.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02330 | 24/08/2006 | 6990.30 | 6990.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 24/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE FAZER LEVANTAMENTO DECADASTRO DOS FUNCIONARIOS DASCIRETRANS,28/08(8hs)A 02/09(8h | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 24/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ASSESSORAR O CHEFE DADIV.RECURSOS HUMANOS,28/08(8hsA 02/09(8hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 24/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ASSESSORAR O CHEFE DADIV.RECURSOS HUMANOS,28/08(8hsA 02/09(8hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 24/08/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEFAZER LEVANTAMENTO DA SINALIZACAO DE TRANSITO,24/08(7hs)A 27/08(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 24/08/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA,24/08(7hs) A 27/08(7hs) | 00014323958404 | PAULO ROBERTO BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 24/08/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIAE ASSESSOR,DATA 24/08(7hs)A 27/08(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 24/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,FINALIDADE REALIZAR INSTALACOES ELETRICAS E DE INFORMATICA,21/08(7hsA 23/08(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 24/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM INFORMATICA,21/08(7hs) A 23/08(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 24/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN NO DETRAN,23/08(7hs)A 25/08(7hs) | 00027162079415 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 24/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR DE ASSUNTOS DA CI-RETRAN,23/08(7hs) A 25/08(7hs) | 00025140825449 | MARIA SUELY BRITO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 24/08/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,E C.DO ROCHA,FINALIDADE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,28/08(10hs)A 02/09(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 24/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.BENTO,E C.DO ROCHA,FINALIDADE CONDUZIR PRESIDENTE DAC.P.S,28/08(10hs) A 02/09(10hs | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 24/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,S.JOAO DO CARIRIMONTEIRO,FINALIDADE INSTALACAOE CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA,28/08(7hs)A 02/09(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 24/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,S.JOAO DO CARIRIMONTEIRO,FINALIDADE INSTALACAOE CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA,28/08(7hs)A 02/09(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 24/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,S.JOAO DO CARIRIMONTEIRO, FINALIDADE CONDUZIRTECNICOS DO DETRAN,28/08(7hs )A 02/09(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 24/08/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA SALVADOR-BA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA III REUNIAO DE COORDENADORES E ANALISTAS DE INFORMATICA DO SISTEMA RENAVAN,17/09(6hs) A 20/09(6hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 24/08/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS E PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIRETRAN,24/08(9hs)A 26/08/(9hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 24/08/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ASSESSORA,24/08(9hs) A 26/08(9hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02350 | 28/08/2006 | 385.56 | 385.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:SAO BENTO;AREIA;ESPERANCA EARARUNA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DFE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02349 | 28/08/2006 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DESAO JOSE DE PIRANHAS/PB, REF.AO PERIODO DE 07/07 A 31/12/06CONF. MEMO 032/2006-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027740447404 | AMELIA SOBRAL DE FIGUEIREDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02346 | 28/08/2006 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. MEMO No. 40/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 28/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,MONTEIRO,POMBAL EITAPORANGA,FINALIDADE PROFERIRPALESTRAS SOBRE EDUCACAO TRAN-SITO NAS CIRETRANS,28/08(8hs)A02/09(8hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 28/08/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJZEIRAS E PATOS,FINALIDADE COORDENAR EXAMES TEORICOSTECNICOS,28/08(12hs)A 02/09(12hs) | 00016118065420 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 28/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJZEIRAS E PATOS,FINALIDADE COORDENAR EXAMES DIRECAOVEICULAR,28/08(12hs)A 02/09(12hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 28/08/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DE C.N.H.28/08(12hs) A 02/09(12hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 28/08/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJZEIRAS E PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR EQUIPES,28/08(12hs) A 02/09(12hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 28/08/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DE C.N.H.28/08(12hs) A 02/09(12hs) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 28/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DE C.N.H.28/08(12hs) A 02/09(12hs) | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 28/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJZEIRAS E PATOS,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DE C.N.H.28/08(12hs) A 02/09(12hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 28/08/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,CAJZEIRAS E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,28/08(12hs) A 02/09(12hs0 | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 28/08/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,MONTEIRO,POMBAL EITAPORANGA,FINALIDADE PROFERIRPALESTRAS SOBRE EDUCACAO TRAN-SITO NAS CIRETRANS,28/08(8hs)A02/09(8hs) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 28/08/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLANEA,MONTEIRO,POMBAL EITAPORANGA,FINALIDADE CONDUZIRTECNICA DA DIV.DE EDUCACAO DETRANSITO,28/08(8hs)A 02/09(8hs | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02352 | 28/08/2006 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(MULTA) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2006, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.250/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051503450406 | MARCELO GOMES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02345 | 28/08/2006 | 271336.87 | 271336.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE AGOSTO/06,CONF. MEMO No.41/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02347 | 28/08/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2006, CONF. MEMO No. 39/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02348 | 28/08/2006 | 1707699.59 | 1707699.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2006, CONFMEMO No.39/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 29/08/2006 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE VISI-TAR O DETRAN-RN,PARTICIPAR DEREUNIOES SOBRE TRANSITO EM CONJUNTO COM A DIRETORIA DO ORGAO29/08(9hs)A 02/09(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 29/08/2006 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTEEM VISITA AO DETRAN/RN, 29/08/(9hs) A 02/09(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 29/08/2006 | 415.80 | 415.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR,29/08(9hs)A 02/09(9hs | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 29/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE COOR-DENAR EXAMES PSICOTECNICOS, DE28/08(8hs) A 29/08(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 29/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,DATA28/08(8hs) A 29/08(8hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 29/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS.DE 28/08(8hs) A29/08(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 29/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CONCEICAO, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS 01/09(8hs) A 02/09(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 29/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE AREIA PARA J.PESSOA,FI-NALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,25/08(11:30hs) A 26/08/(11:30hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 29/08/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS 29/08(12hs)A 31/08(12hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 30/08/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SOLEDADE E SOUSA,FINALIDADE FISCALIZAR AS CIRETRANS,30/08(8hs) A 03/09(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 30/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR MANUTENCAO E CONSERTOSEM SEMAFOROS DA CIDADE, 28/08/(7hs) A 31/08(7hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 30/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR MANUTENCAO E CONSERTOSEM SEMAFOROS DA CIDADE, 28/08/(7hs) A 31/08(7hs) | 00020570136449 | JOSE CELESTINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 30/08/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR ACOES NA COMARCA,30/08/(7hs) A 31/08(18hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 30/08/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN, 30/08/(7hs)A 31/08(18hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 30/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,FINALIDADE APLICAR TESTES DE LEGISLACAO E DI-RECAO VEICULAR,29/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 30/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,FINALIDADE APLICAR TESTES DE LEGISLACAO E DI-RECAO VEICULAR,29/08(7hs)A 30/08(7hs0 | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 30/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,FINALIDADE APLICAR TESTES DE LEGISLACAO E DI-RECAO VEICULAR,29/08(7hs)A 30/08(7hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 30/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAMES, DE29/08(7hs) A 30/08(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 30/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO C.N.H.29/08(8hs)A 30/08(8hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 30/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO C.N.H.29/08(8hs)A 30/08(8hs0 | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 30/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO C.N.H.29/08(8hs)A 01/09(8hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 30/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO C.N.H.29/08(8hs)A 01/09(8hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 30/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,29/08(8hs)A 01/09(8h | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 30/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES TEORICOS -TECNICOS,01/09(8hs)A 02/09(8hs | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 30/08/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,01/09(8hs)A 02/09(8hs | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 30/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES TEORICOS -TECNICOS,01/09(8hs)A 02/09(8hs | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 30/08/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVICULARS,01/09(8hs)A 02/09(8hs | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 30/08/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,DATA 01/09(8hs)A 02/09(8hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 30/08/2006 | 392.00 | 392.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NO DENATRAN,30/08(6hs) A 03/09(6hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 30/08/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.BENTO,FINALIDADE TRATARDE ASSUNTOS RELATIVOS A PROCESSO DE SINDICANCIA,31/08(10hs)A02/09(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 30/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PATOS,POMBAL,SOU-SA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS04/09(10hs) A 09/09(10hs) | 00056696566520 | DANIELA PESSOA DE AQUINO GOUVEIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 30/08/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PATOS,POMBAL,SOU-SA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOSADMINISTRATIVOS NAS CIRETRANS04/09(10hs) A 09/09(10hs) | 00003628446406 | WENDELL DA SILVA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02365 | 30/08/2006 | 95.98 | 95.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2005, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.0117/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013632272468 | CLAUDEMIR SOARES DOS SNATOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 31/08/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,S.JOSE DE PIRANHASCOM FINALIDADE VISTORIAR CEN-TROS DE FORMACAO DE CONDUTORESNAS CIDADES CITADAS,30/08(8hs)A 01/09(8hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 31/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,30/08(8hs) A 02/09(8hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 31/08/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,S.BENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,30/08(8hs) A 02/09(8hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 31/08/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA,S.BENTO,FINALIDADE CONDUZIR AS PSI-COLOGAS,30/08(8hs) A 02/09(8hs | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 31/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE COORDENAR TRABALHOSDE EDUCACAO DE TRANSITO COM ESTUDANTES JUNTAMENTE COM AS SE-CRETARIAS DE EDUCACAO DOS MUNICIPIOS,31/08(6hs)A 05/09(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 31/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.EDU.DE TRANSITO EM TRABA-LHOS EDUCATIVOS NOS MUNICIPIOS31/08(6hs)A 05/09(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 31/08/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASFINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DADIV.EDU.DE TRANSITO EM TRABA-LHOS EDUCATIVOS NOS MUNICIPIOS31/08(6hs) A 05/09(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 31/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE ORIENTAR E FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORESNA CIRETRAN/POSTO TRANSITO, DE04/09(7hs) A 08/09(19hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 31/08/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA C.DO ROCHA,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE ASSESSORAR TECNICO DO POLICIAMENTO NA TAREFADE ORIENTAR/FISCALIZAR VEICULOE CONDUTOR,04/09(7hs) A 08/09/(19hs0 | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 02401 | 31/08/2006 | 410.00 | 410.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10(DEZ)CXS. FOGUETE 12x1 02(DOIS)GIRANDOLA 468 TIROS, DESTINADOS A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 32//2006-DET E ORCAMENTOSANEXOS. | 05273729000155 | BAZAR GUARANY |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02409 | 01/09/2006 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM DE60(SESSENTA)m2, TRES SALAS COMP/FUNCION.DO POSTO AVANCADO DEATEND.DO DETRAN/PB NO SHOPPINGLUIZA MOTTA/C.G.,COB.APENAS TAXA DE CONDOM., NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 02403 | 01/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESP.COM LOCACAODE 60(SESSENTA)m2, TRES SALASCOMER.P/FUNCION.DO POSTO AVAN.DE ATEND.DO DETRAN/PB,NO SHPPILUIZA MOTTA/CG,COB.APENAS TAXADE COND.,NO PERIODO DE JANE. ADEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTOANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 01/09/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA ITABAIANA,COMFINALIDADE VISITAR A CIRETRAN04/09(7hs) A 07/09(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 01/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA ITABAIANA,COMFINALIDADE CONDUZIR O CHEFE DA1 CIRETRAN,4/09(7hs)A 07/09/ (7hs) | 00009434054400 | ANTONIO CORDEIRO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 01/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAOA DO RIODO PEIXE,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE EFETUAR PROCEDIMENTOSELETRICOS E DE INFORMATICA NOSPOSTOS E NA CIRETRAN,04/09(7hsA 07/09(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 01/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE EFETUAR PROCEDIMENTOSDE INFORMATICA E ELETRICO NOSPOSTOS E NA CIRETRAN,04/09(7hsA 07/09(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 01/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,S.JOAO DO RIODO PEIXE,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICOS DOD.P.D 04/09(7hs)A 07/09(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02410 | 04/09/2006 | 104.09 | 104.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.210/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02427 | 05/09/2006 | 102.72 | 102.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.253/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00036165506453 | CICERO GOMES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 05/09/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA CIRETRAN,05/09(9hsA 07/09(9hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 05/09/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.REGIS-TRO DE VEICULOS EM REUNIOES NACIRETRAN,05/09(9hs)A 07/09(9hs | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 05/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADECONDUZIR CHEFE DA DIV.REGISTRODE VEICULOS E ASSESSOR, 05/09/(9hs) A 07/09(9hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 05/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,ESPERANCA,BANA-NEIRAS,COM FINALIDADE FAZER UMTRABALHO DE ORIENTACAO E FISCALIZACAO COM CONDUTORES NAS RESPECTIVAS CIRETRANS,11/09(7hs)A15/09(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 05/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,ESPERANCA,BANA-NEIRAS,COM FINALIDADE ASSESSO-RAR TECNICO DO POLICIAMENTO EMFISCALIZACAO/ORIENTACAO DE CONDUTORES NAS RESPECTIVAS CIRE-TRANS,11/09(7hs)A 15/09(7hs) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 05/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,ESPERANCA,BANA-NEIRAS,COM FINALIDADE ASSESSO-RAR TECNICO DO POLICIAMENTO EMFISCALIZACAO/ORIENTACAO DE CONDUTORES NAS RESPECTIVAS CIRE-TRANS,11/09(7hs) A 15/09(7hs) | 00095412140459 | ZELIA MARIADA NOBREGA NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 05/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,ESPERANCA,BANA-NEIRAS,COM FINALIDADE CONDUZIROS SERVIDORES DO DETRAN,11/09/(7hs) A 15/09(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 05/09/2006 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA SALVADOR-BA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO CON-JUNTA DOS SISTEMAS RENAVAN,RE-NACH,RENAINF,17/09(7hs)A 21/09(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,S.LUZIA E P.ISABEL,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO04/09(8hs) A 09/09(8hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 05/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,S.LUZIA E P.ISABEL,FINALIDADE APLICAR EXAME PSICOTECNICO04/09(8hs) a 09/09(8HS) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 05/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA PIANCO,ITAPORAN-GA,S.LUZIA E P.ISABEL,FINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS,DE 04/09(8hs) A 09/09(8hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 05/09/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FISCALIZAR CLINICA DE PSICOLOGIA DACIRETRAN,05/09(8hs)A 07/09(8hs | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 05/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR VISTORIA EM TRANS-PORTES ESCOLARES,06/09(6hs ) A07/09(6hs) | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 05/09/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE EFETUAR VISTORIA EM TRANS-PORTES ESCOLARES,06/09(6hs ) A07/09(6hs) | 00032421850487 | ZENON LOPES LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 05/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA C.GRANDE,COM FINALIDADE CONDUZIR VISTORIADORES,DATA06/09(6hs) A 07/09(6hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 05/09/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE JACARAU/JOAOA PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DOPOSTO,04/09(7hs) A 05/09(7hs) | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 06/09/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE RIO TINTO PARA J.PESSOAFINALIDADE LEVAR PARA O D.P.D.MATERIAL DE EXPEDIENTE DO POS-TO,05/09(7hs) A 06/09(7hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 06/09/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,S.JOSE DE PIRANHASC.DO ROCHA,FINALIDADE PRESIDIRTRABALHOS DA COMISSAO INQUERI-TO ADMINISTRATIVO,11/09(6hs) A16/09(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 06/09/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,S.JOSE DE PIRANHASC.DO ROCHA,FINALIDADE ASSESSO-RAR PRESIDENTE DA COMISSAO, DE11/09(8hs) A 16/09(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 06/09/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,S.JOSE DE PIRANHASC.DO ROCHA,FINALIDADE ASSESSO-RAR PRESIDENTE DA COMISSAO, DE11/09(8hs) A 16/09(13hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 06/09/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA POMBAL,S.JOSE DE PIRANHASC.DO ROCHA,FINALIDADE CONDUZIRCOMISSAO DE SINDICANCIA,11/09/(8hs) A 16/09(13hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02436 | 11/09/2006 | 272.00 | 272.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE EXTRATOSDE CONTRATO NO MES DE JULHO/06DESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO/UNIAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 11/09/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO/RENOVACAO C.N.H.11/09(12hs) A 16/09(12hs) | 00046757481472 | GILVAN LOPES B CABRAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 11/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO/RENOVACAO C.N.H.11/09(12hs) A 16/09(12hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 11/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO/RENOVACAO C.N.H.11/09(12hs) A 16/09(12hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 11/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO/RENOVACAO C.N.H.11/09(12hs) A 16/09(12hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 11/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO/RENOVACAO C.N.H.11/09(12hs) A 16/09(12hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 11/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,COMFINALIDADE APLICAR EXAMES PARAOBTENCAO/RENOVACAO C.N.H.11/09(12hs) A 16/09(12hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 11/09/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,COMFINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DE EXAMES,11/09(12hs) A 16/09(12hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 11/09/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,COMFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,11/09(12hs) A 16/09/(12hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02435 | 11/09/2006 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONAL O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO PERIODO DE 15/07A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO No031/2006-AESP, CONTRATO No.029/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004843665487 | JOSE PESSOA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02438 | 11/09/2006 | 93.37 | 93.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRA DEFOGO/PB, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02439 | 11/09/2006 | 31264.74 | 31264.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA BAIXA TENSAO DESTE ORGAO: DAS CIRETRAN s E DOS POSTOS DE TRANSITO, REF. AO MES DE JULHO/06,CONF. MEMO S/N/06-DF E RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02440 | 11/09/2006 | 19.72 | 19.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE SPERANCA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02441 | 11/09/2006 | 92.16 | 92.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/06,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02434 | 11/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHAFO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO EMDUAS PORTAS DE VIDRO,SENDO UMANO ACESSO INTERNO E A OUTRA NOACESSO PRINCIPAL DO SETOR DEATENDIMENTO DO BLOCO DG, DESTEORGAO, CONF. MEMO 069/2006-DSGCONTRATO 025/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41121807000160 | R VIDROS COMERCIO E IND DE VIDROS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02433 | 11/09/2006 | 25090.00 | 25090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TARIFASOBRE A ARRECADACAO DE DOCUMENTOS DESTE ORGAO, DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFREQUERIMENTO/BR, JUSTIFICATIVAAESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02437 | 11/09/2006 | 18725.41 | 18725.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTOS DE RETENCOES-CGF DOS MESES DE:MAIO, JUNHO E JULHO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02503 | 12/09/2006 | 23403.75 | 23403.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DECARGO COMISSIONADOS DESTE ORGAO, DO MES DE AGOSTO/2006CONF. MEMO 42/2006-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02504 | 12/09/2006 | 78384.24 | 78384.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE DIFERENCA DO REDUTOR SALARIAL DOSSEVIDORES DESTE ORGAO, DO MESDE MAIO/2005, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02473 | 12/09/2006 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRECATORIO No.888.2003.011266-1/001 DIV EM PARCELAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 12/09/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,11/09(8hs) A 15/09(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 12/09/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,11/09(8hs) A 15/09(8hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 12/09/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA CONCEICAO,FINALIDADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,11/09(8hs) A 15/09(8hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 12/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DE 11/09(8hs)A 12/09(8hs) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 12/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS DE 11/09(8hs)A 12/09(8hs) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 12/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECOORDENAR OS EXAMES PSICOTECNICOS,11/09(8hs) A 12/09(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 12/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA, FINALIDADECONDUZIR PSICOLOGAS DO DETRANDE 11/09(8hs)A 12/09(8hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 12/09/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR PROCESSO NO FORUM DAQUELA COMARCA,12/09(7hs) A 14/09/(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 12/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,DE 12/09(7hs) A 14/09(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 12/09/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA PIANCO,FINALIDADE PRESTAR SERVICOS INTERNOSNA CIRETRAN,11/09(7hs)A 13/09/(7hs) | 00088463834434 | KATIA SIMONE RIBEIRO ALMEIDA |
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| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 12/09/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSI-TO NA FESTA DA LARANJA, 11/09/(7hs) A 14/09(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
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| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 12/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSI-TO NA FESTA DA LARANJA, 11/09/(7hs) A 14/09(7hs) | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 12/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR CAMPANHA EDUCATIVA TRANSI-TO NA FESTA DA LARANJA, 11/09/(7hs) A 14/09(7hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
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| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 12/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES,11/09(7hs)A 14/09(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 12/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,13/09(8hs)A 17/09(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 12/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR A FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,13/09(8hs)A 17/09(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 12/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE EXECUTAR A FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,13/09(8hs)A 17/09(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 12/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIVISAO DE POLICIAMENTO NAS FISCALIZACOES, DE13/09(8hs) A 17/09(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 12/09/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COREMAS,PIANCOS.JOSE DE PIRANHAS, ITAPORANGAFINALIDADE REALIZAR REUNIOES EVISITAS NAS CIRETRANS,12/09(09hs) A 16/09(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 12/09/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COREMAS,PIANCOS.JOSE DE PIRANHAS, ITAPORANGAFINALIDADE ASSESSORAR DIRETORSUPERINTENDENTE NAS VIAGENS ASCIRETRANS,12/09(9hs)A 16/09(9h | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 12/09/2006 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COREMAS,PIANCOS.JOSE DE PIRANHAS, ITAPORANGAFINALIDADE CONDUZIR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR,12/09(9hs ) A16/09(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 12/09/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE PAR-TICIPAR RE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO,14/09(7hs ) A16/09(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 12/09/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE AS-SESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIANE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIOPUBLICO,14/09(7hs) A 16/09(7hs | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 12/09/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA EASSESSORA,14/09(7hs)A 16/09(7h | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 12/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS, FINALIDADE PAR-TICIPAR DE CAMPANHA EDUCATIVADE TRANSITO NA FESTA DA LARAN-JA,16/09(7hs) A 20/09(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 12/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,14/09(6hs)A 18/09(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 12/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,14/09(6hs)A 18/09(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 12/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,14/09(6hs)A 18/09(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 12/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MATINHAS,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DIV.EDUCACAO DETRANSITO,14/09(6hs)A 18/09(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 12/09/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,12/09(7hs)A 14/09(7hs | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 13/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,18/09(8hs) A 19/09(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 13/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM FINALI-DADE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,18/09(8hs) A 19/09(8hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02507 | 13/09/2006 | 58062.50 | 58062.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REF. A COBRANCA DETARIFAS SOBRE A ARRECADACAO DEDOCUMENTOS DESTE ORGAO, DO MESDE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02509 | 13/09/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM REPOSICAO DEPECAS:NO ELETRON.DO QUADRO DECOM.AUTOM;NA REDE ELET.E SIST.DE PART. E REV.DO CARREG.FLUT.DE BATERIA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 095/06-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02512 | 13/09/2006 | 1708.67 | 1708.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DESTE ORGAO:AROALDO NOYA LEALFILHO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00004293682406 | TERESINHA DE ALENCAR NOYA LEAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02508 | 13/09/2006 | 3829.05 | 3829.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2006, CONF. MEMOS/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02511 | 13/09/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTORGAO. | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02531 | 14/09/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE PRINCESA IZABEL,REF.AOMES DE JUNHO/2006, CONF. DESPACHO DA DIV.DE FINANCAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 14/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,22/09/(8hs) A 26/09(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 14/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,22/09(8hs) A 26/09/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 14/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.DE POLICIAMENTO,DE 22/09(8hs) A 26/09(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 14/09/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,22/09/(8hs) A 26/09(8hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 14/09/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,22/09/(8hs) A 26/09(8hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 14/09/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.JOAO DO RIO DO PEIXE,FINALIDADE VERIFICAR PREDIO DOPOSTO DE TRANSITO,18/09(7hs) A20/09(7hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 14/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA S.JOAO DO RIO DO PEIXE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIVPLANOS INTEGRADOS,18/09(7hs) A20/09(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 14/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CONCEICAO,FI-NALIDADE FISCALIZAR BENFEITO-RIAS NOS PREDIOS DAS CIRETRANS18/09(7hs) A 23/09(7hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 14/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA,CONCEICAO,FI-NALIDADE CONDUZIR ARQUITETA DODETRAN,18/09(7hs) A 23/09(7hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 14/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.DO ROCHA E S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHOS DE TRANSITO NA CIRETRANE NO POSTO DE TRANSITO, 13/09/(10hs) A 16/09(10hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 14/09/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RECEBER TREINAMENTO NASEDE DO DETRAN,14/09(7hs)A 16/09(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02524 | 14/09/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/JP(PRESIDENTEREF.AO MES DE JULHO/06, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 124/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02525 | 14/09/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/JP(MEMBRO)REFAO MES DE JULHO/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 122/06-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02526 | 14/09/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/JP(MEMBRO)REFAO MES DE JULHO/2006, CONF. MEMO 123/2006-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 14/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDORDA CIRETRAN,14/09(7hs)A 15/09/(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 14/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA DE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL NOALMOXARIFADO DO DETRAN, 14/09/(7hs) A 15/09(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 14/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,MONTEIROC.GRANDE,FINALIDADE TRATAR DEPROBLEMAS NA AREA DE INFORMATICA,18/09(7hs) A 22/09(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 14/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA S.JOAO DO CARIRI,MONTEIROC.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR OTECNICO EM INFORMATICA, 18/09/(7hs) A 22/09(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 14/09/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,E P.ISABELFINALIDADE PRESIDIR DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS,18/09(10hA 23/09(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 02535 | 14/09/2006 | 498666.69 | 498666.69 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OU SEGURANCA ARMADA OSTENSIVA, DESTE ORGAO,CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO,PARA O PERIODO DE 11/08 A 30/11/06,CONFCONCORRENCIA 03/2002 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 14/09/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,E P.ISABELFINALIDADE ASSESSORAR COMO MEMBRO DA COMISSAO DE SINDICANCIA18/09(10hs) A 23/09(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 14/09/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,POMBAL,E P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DACOMISSAO DE SINDICANCIAS,18/09(10hs) A 23/09(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 14/09/2006 | 324.00 | 324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA SALVADOR-BA,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DO RENACH,19/09(7hs) A 22/09(22hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 14/09/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,13/09(8hs)A 16/09(12h | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 14/09/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES PSICO-TECNICOS,13/09(8hs)A 16/09(12h | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 14/09/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE PATOS PARA POMBAL,SOUSA,FI-NALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS 13/09(8hs) A 16/09(12hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02542 | 14/09/2006 | 316.00 | 316.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 40(QUARENTA)FILMES DE 36POSES,DESTINADOS A DIVISAO DEMATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.31/2006-DM E ORCAMENTOSANEXOS. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02529 | 14/09/2006 | 6698.43 | 6698.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMEN-TO DE RETENCOES-CGE,REF.AO MESDE AGOSTO/2006, CONF. MEMO S/N06-DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 02530 | 14/09/2006 | 74920.00 | 74920.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTE ORGAO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO No.058/2006,JUSTIFICATIVADPD E SEGUNDO TERMO ADITIVO DOCONTRATO No.047/2004 DA T. P. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02551 | 15/09/2006 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:50(CINQUENTA)CARIMBOS TRODA4911/4913/4926, PEQ.MED.E GRANDE, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.32/2006-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02552 | 15/09/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:2000(DOIS MIL)UND ENVELOPESSACO OFICIO, DESTINADOS A DIVISAO DE FINANCAS, CONF. MEMO No30/2006-DM E ORCAMENTOS ANEXOS | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02547 | 15/09/2006 | 48126.40 | 48126.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS AO PUBLICOUSUARIO ATRAVEIS DO SISTEMA TELEFONIA E EQUIPAMENTOS DE URA9DISP.24hrsP P/DIA PARA MANU-TENCAO DESTE SERV.,DESTE ORGAOREF.AO PERIODO DE SET.A DEZEM-BRO/2006, CONF.MEMO 056/06-DPDJUSTIF.-DPD E DOCUMENTOS ANEXO | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02548 | 15/09/2006 | 215.16 | 215.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE ARARUNA/PB,RE. AOMES DE AGOSTO/2006, CONF. MEMOS/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02549 | 15/09/2006 | 97.82 | 97.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE MATARACA E DA CIRETRAN DE AREIA/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2006, CONF. MEMO S/N2006-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02550 | 15/09/2006 | 87.54 | 87.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2006CONF. MEMO S/N/060DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02545 | 15/09/2006 | 4678.74 | 4678.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA OS VEICULOS DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JULHO/2006,CONF. REQUERIMENTO/CCB, JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02546 | 15/09/2006 | 18530.19 | 18530.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/2006,CONFREQUERIMENTO-PLC, JUSTIFICATI-VA-AESP E DOCUMENTOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02553 | 18/09/2006 | 35700.00 | 35700.00 | VALOR EMP/PARA FAZER FACE AS DESP.COM LOCACAO DE 06 VEIC. PARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE13/SET A 31 DE DEZ.CONF.PT06 2O ADITIVO E DOCUMENTOS ANEXOS | 06253112000130 | EXCLUSIVA RENT A CAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02554 | 18/09/2006 | 20479.42 | 20479.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERV E MANUTENCAO DE LIMPEZA E CONSERV. DOS PREDIOS DO DETRAN. PERIODODE 15 A 31/AGOSTO/06 CONF. JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 19/09/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR ACOES NAQUELA COMARCA19/09(7hs) A 21/09(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 19/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,PERIODO19/09(7hs) A 21/09(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 19/09/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE INFORMARPROCEDIMENTOS SOBRE PROCESSOSDE VEICULOS,25/09(6:30hs)A 27/09(6:30hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 19/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRCHEFE DA DIV.REGISTRO DE VEICULOS,25/09(6:30hs)A 27/09(6:30h | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 19/09/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,19/09(7hs)A 21/09(7hs | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 19/09/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA DE P.ISABEL PARA J.PESSOA, FI-NALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DACIRETRAN,18/09(9hs)A 19/09(9hs | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 19/09/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE PART-CIPAR DE REUNIAO REPRESENTANDOO SUPERINTENDENTE,15/09(11hs)A16/09(11hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 19/09/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ASSESSOR DE IMPRENSA DO DETRAN,15/09(11hs) A 16/09(11hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02563 | 19/09/2006 | 2030.00 | 2030.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,DO MES DE AGOSTO/2006, CONF.MEMO No.42/2006-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02564 | 19/09/2006 | 2740.00 | 2740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DEREFORMA EM 17 TOTES QUE COMPOEA MINI-CIDADE A FIM DE ATENDERA DEMANDA DAS ACOES EM JP E CGCONF. MEMO No.19/2006-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00006376593410 | ANA PAULA DANTAS DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 19/09/2006 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIOES NASCIRETRANS,19/09(10:30hs) A 23/09(10:30hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 19/09/2006 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE,19/09(10:30hs) A 23/09/(10:30hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 19/09/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 21/09(10hs) A 23/09(10hs) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 19/09/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SOUSA,COM FINALIDADE CON-DUZIR CHEFE DE GABINETE,21/09/(10hs) A 23/09(10hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02569 | 19/09/2006 | 56521.20 | 56521.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA GUIA DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 20/09/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/BARRA DE S.ROSA,FI-NALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NA CIRETRAN E POSTONA SEMANA DE TRANSITO,27/09(8hA 30/09(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 20/09/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/BARRA DE S.ROSA,FI-NALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NA CIRETRAN E POSTONA SEMANA DE TRANSITO,27/09(8hA 30/09(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 20/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/BARRA DE S.ROSA,FI-NALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NA CIRETRAN E POSTONA SEMANA DE TRANSITO,27/09(8hA 30/09(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 20/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/BARRA DE S.ROSA,FI-NALIDADE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES NA CIRETRAN E POSTONA SEMANA DE TRANSITO,27/09(8hA 30/09(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 20/09/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/BARRA DE S.ROSA,FI-NALIDADE ASSESSORAR CHEFE DIVISAO POLICIAMENTO EM FISCALIZA-CAO DE VEICULOS/CONDUTORES, DE27/09(8hs) A 30/09(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 20/09/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI/BARRA DE S.ROSA,FI-NALIDADE ASSESSORAR CHEFE DIVISAO POLICIAMENTO E SECRETARIAROS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES, 27/09/(8hs) A 30/09(8hs) | 00082224382472 | MARIA DAS GRACAS ISMAEL MAIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02576 | 20/09/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE60(SESSENTA)DIAS,CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DESTE ORGAO. | 00002832891470 | LIGIA GERMANA MEDEIROS RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 20/09/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJZEIRAS,AGUIAR,ITAPORANGA,FINALIDADE PRESIDIR OS TRA-BALHOS DA COMISSAO DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA,25/09(8hs)A30/09(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 20/09/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJZEIRAS,AGUIAR,ITAPORANGA,FINALIDADE ASSESSORAR PRESIDENTE DA COMISSAO DE SINDICANCIA NOS TRABALHOS,25/09(8hs) A30/09(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 20/09/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJZEIRAS,AGUIAR,ITAPORANGA,COM FINALIDADE SECRETARIAROS TRABALHOS DA COMISSAO,25/09(8hs) A 30/09(13hs) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 20/09/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA CAJZEIRAS,AGUIAR,ITAPORANGA,FINALIDADE CONDUZIR A COMISSAO DE SINDICANCIA ADMINISTRA-TIVA,2509(8hs) A 30/09(13hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 20/09/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO VIPREMIO DENATRAN PARA EDUCACAODE TRANSITO,26/09(6hs)A 29/09/(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 20/09/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR CHEFE DA DIV. DEEDUCACAO DE TRANSITO,26/09(6hsA 29/09(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 20/09/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO,21/09(7hs)A 24/09(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 20/09/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRDIRETOR DE ENGENHARIA,21/09(7hA 24/09(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 20/09/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS/SOUSA,COM FINALIDA-DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES ATESOURARIA NAS CIRETRANS,25/09(8hs) A 27/09(13hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 20/09/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS/SOUSA,COM FINALIDA-DE ASSESSORAR CHEFE DA DIV. DEFINANCAS,25/09(8hs)A 27/09(13h | 00075335018453 | ANA CRISTINA DE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 20/09/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA PATOS/SOUSA,COM FINALIDA-DE CONDUZIR CHEFE DA DIV.DE FINANACAS E ASSESSORA,25/09(8hs)A 27/09(13hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 20/09/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,22/09(6hs)A 25/09(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 20/09/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE ASSESSO-RARA CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,22/09(6hs)A 25/09(6hs | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 20/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,22/09(6hs)A 25/09(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 20/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,COM FINALIDADE CON-DUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAOTRANSITO,22/09(6hs)A 25/09(6hs | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 21/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR E LEGISLACAO TRANSITO,19/09(7hs)A 22/09(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 21/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR E LEGISLACAO TRANSITO,19/09(7hs)A 22/09(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 21/09/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR E LEGISLACAO TRANSITO,19/09(7hs) A 22/09(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 21/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR E LEGISLACAO TRANSITO,19/09(7hs) A 22/09(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 21/09/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES,19/09(7hs)A 22/09(7h | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 02598 | 21/09/2006 | 54100.00 | 54100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100 MESAS EM MDF;50 LONGAR.300 CADEIRAS SECRET.ESP.LAMIN.EM TECIDO AZUL E FIXAS EM TEC.SIM.LAMIN.AZUL, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, P/AS CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, CONF. MEMO 27/06-DM, HOMOLOGACAO DO CONVITE 71. | 07135701000187 | CADFLEX IND E COM DE CADEIRAS E MOVEIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02597 | 21/09/2006 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 01(UMA)INSCRICAO PARA O FUNCIONARIO: PAULO ROBERTO DE ARAUJOQUE IRA PARTICIPAR DA II CONVENCAO PARAIBANA DE CONTABILIDADE NO HOTEL TAMBAU/JP, NO PERIODO DE 21 A 23;/09/06, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02600 | 22/09/2006 | 6760.00 | 6760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUT.PREVENT.E CORRETIVA C/REPOSICAO DE PE-CAS, NAS MAQUINAS DE ESCREVERMANUIAS;CALCULADORAS DE ESCREVELET.E ELETRONICAS;APAR.DE FAXE MAQ.DE CHANCELA, PERTENC. AESTE ORGO, NO PERIODO DE 28/08A DEZ./06, CONF. DOCUMENTOS A- | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02602 | 22/09/2006 | 270195.07 | 270195.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONF. MEMO 41/06-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02599 | 22/09/2006 | 71.88 | 71.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2006, CONF,REQUERIMENTO, PARECER No.528/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00084054646468 | AGILDO VILLAR TRINDADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02603 | 25/09/2006 | 219.35 | 219.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2006 DOS VEI-CULOS DE PLACA:MND8987/MOH5419PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFMEMO No.123/2006-DSG E DEMONS-TRATIVOS DOS PAGAMENTOS ANEXOS | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02607 | 26/09/2006 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. MEMO No.44/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02604 | 26/09/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DERSPESAS REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MESDE SETEMBRO/2006, CONF.MEMO No43/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02605 | 26/09/2006 | 1663280.60 | 1663280.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOVENCIMENTOS DOS FUNCINOARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DESETEMBRO/2006, CONF.MEMO No.43/2006-DRH E FOLHA DE PAGAMENTOANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02609 | 27/09/2006 | 82.46 | 82.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2005, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.134/2005-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00041333624700 | JAIRO NANTES XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02610 | 27/09/2006 | 123.27 | 123.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2005, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.306/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00041464982449 | SAMUEL NETO GADELHA DANTAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02608 | 27/09/2006 | 3857.00 | 3857.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 29(VINTE ENOVE)INSCRICOES PARA O CURSODE CAPACITACAO O COACHING PARAAS SECRETARIAS DESTE ORGAO, NOPERIODO DE 29/09/06 NO HOTELANNAMAR/JP, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 04058819000160 | SIDNEY RANDEL FELICIANO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02611 | 28/09/2006 | 2076.54 | 2076.54 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DEOBRA PELO APENADO NA CIRETRANDE SOUSA/PB, PELO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, REF. AO PERIODO DE 13 DIAS DO MES DE JULHOE 05 MESES DE AGOSTO A DEZEM-BRO/2006, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060117877468 | ANTONIO VICENTE FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02614 | 29/09/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESP.COM 04 INSCRICOES PARAO CURSO DE CPACIT. NA II JORNADA P/MEDICINA DE TRAFEGO, PARAFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, NOMAR HOTEL EM RECIFE/PE NO PERIODO DE 05 A 08/10/06,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 12034732000181 | PONTO A PONTO VIAGENS E TURISMO LTC |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02615 | 03/10/2006 | 7987.00 | 7987.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:133gl.DE ESMALT.SINT. E TINTA LATEX, DIVERSAS CORES;15 ROLOS DE TEXTURA;24 TRINCHAS; 3E 1,1/2;80 CAL;12 FITA EMP. ECREPE;02 BANDEJAS P/PINTURA;10BROCHAS;06 SOLVENTES;01 ESPAT.DEST. A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. JUSTIFICATI | 04079503000155 | MAFECOL COM DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02616 | 03/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 RACK HAVAI P/TV DE 29 C/RODANAS, DESTINADO A DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 38/06-DET EORCAMENTOS ANEXOS. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02617 | 04/10/2006 | 1708.67 | 1708.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB:JAMMER LIRA CAVALCANTE,CONFREQUERIMENTO;PARECER 328/2006-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003821403462 | TEREZA CLARA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02618 | 04/10/2006 | 360500.00 | 360500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CONF. MEMO No.013/2006-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02619 | 05/10/2006 | 19.32 | 19.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2005, CONF. REQUERIMENTOPARECER No.054/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004043976461 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02620 | 05/10/2006 | 19.41 | 19.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2005, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.196/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010413254879 | GERALDO GONCALVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02623 | 06/10/2006 | 23747.66 | 23747.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DECARGO COMISSIONADOS DESTE OR-GAO, DO MES DE SETEMBRO/2006,CONF. MEMO No.42/2006-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02625 | 06/10/2006 | 23.43 | 23.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2004, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.155/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005429913499 | MOISES NUNES DE ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02626 | 06/10/2006 | 81.97 | 81.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2005, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER No. 190/2006-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028370244491 | JOSE CLEMENTE DE SOUZA NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02627 | 06/10/2006 | 143.76 | 143.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.154/2005-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06249923000168 | RM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02624 | 06/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS APENADOS QUEPRESTAM SEVICOS NESTE ORGAO,NO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.MEMO No.42/2006-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02638 | 11/10/2006 | 972.00 | 972.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:92(NOVENTA E DOIS)RECARGA DE EXTINTORES AP 10lts.,CO2 16kg.;PQS 15kg.; PER-TENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 112/06-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02629 | 11/10/2006 | 1720.04 | 1720.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO/DETRAN-PRAIA,SHOPPING DOAUTOMOVEIS,REF.AO MES DE AGOS-TO/2006, CONF. MEMO No.30/2006PAD E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02630 | 11/10/2006 | 215.84 | 215.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE AREIA/PB E DOS POSTOS DETRANSITO DE:MATARACA E BELEM/PB,REF.AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/2006-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02631 | 11/10/2006 | 142.42 | 142.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENETGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE ALHADRA/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/06,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02632 | 11/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA-SHOPPING LUIZA MOTTA/C.G., REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF EFATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02633 | 11/10/2006 | 32.88 | 32.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE SAO BENTO/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02634 | 11/10/2006 | 294.32 | 294.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMASE DA CIRETRAN DA CIDADE DE CO-REMAS/PB, REF.AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DFE FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02635 | 11/10/2006 | 3952.83 | 3952.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBREF. AO MEMO S/N/06-DF E FATU-RA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02636 | 11/10/2006 | 55.99 | 55.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. MEMOS S/N/06-DF032/06-PTPF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02637 | 11/10/2006 | 32442.70 | 32442.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA-TENSAO DA SEDE/JP, DAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE AGOSTO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02639 | 16/10/2006 | 32602.01 | 32602.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA-TENSAO DESTE ORGAO E DAS CIRETRANS; POSTOS DE TRANSITO EDO ARQUIVO DE GRANDE PORTE( ALMOCHARIFADO, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Normalização e Qualidade | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02640 | 16/10/2006 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:50(CINQUENTA)GALOES DE ES-MALTE AZ DEL REY;AMARELO;BRAN-CO E THINNER E 20(VINTE) PARESDE LUVAS EM COURO LONG., DESTINADOS A DIVISAO DE SINALIZACAODESTE ORGAO, CONF. MEMO 008/06DS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02643 | 17/10/2006 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:70(SETENTA)LAMPADASELET.20WFHI E FLOUR.40W OSRAN E PHILIPE 20(VINTE)REATORES CONV. 40WPHILIPS, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 35/2006-DM E ORCAMENTOSANEXOS. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02644 | 17/10/2006 | 38399.01 | 38399.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA E CON-SERVACAO NESTE ORGAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2006, CONF. OFNo.89/2006-EMPRESS, JUSTIFICA-TIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02642 | 17/10/2006 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:150(CENTO E CINQUENTA)RECARDE CARTUCHOS HP 14/56/29/49/57/50 LAMX NA COR PRETO E COLOR.DESTINADOS A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 28/06-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02641 | 17/10/2006 | 54936.33 | 54936.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DO MES DESETEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/2006-DF E DOCUMENTO DE ARRECA-DACAO DE REC. FEDERAIS-DARF A-NEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02673 | 19/10/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB, (MEMBRO)REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO127/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02674 | 19/10/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOMEMO 125/2006-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02675 | 19/10/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE AGOSTO/2006CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO126/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02676 | 19/10/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO, MEMO 130/2006-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02677 | 19/10/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN-JP(MEMBRO)REF. AO MES DE SETEMBRO/06CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO129/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02678 | 19/10/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN-JP(MEMBRO)REF. AO MES SETEMBRO/2006,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO128/2006-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02671 | 19/10/2006 | 1588.76 | 1588.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO-DETRAN/PRAIA, NO SHOPPINGDOS AUTOMOVEL, REF. AO MES DESETEMBRO/2006, CONF. MEMO 33/2006-PADP E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02672 | 19/10/2006 | 85.80 | 85.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02680 | 20/10/2006 | 78.60 | 78.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PSOTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06DF E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02681 | 20/10/2006 | 41.50 | 41.50 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DEDENTRO/PB E DA CIRETRAN DA CI-DADE DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02679 | 20/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/TRATAMENTO DESAUDE, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.332/2006-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02682 | 20/10/2006 | 996.00 | 996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:240(DUZENTOS E QUARENTA)BOLSAS MOD.PASTA EM BUGUM BRANCOCOM SERIG. E CRACHAS EM PVC C/IMPRESSAO, DESTINADOS A DIVIS.DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 44/06-DET EORCAMENTOS ANEXOS. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02683 | 23/10/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE MINIST.DO CURSO DE INSTRUTO DE TRANSITO(INSTRUTORA)DISC.DIRECAO DE-FENSIVA, NAS DEPEND.DO COLEGIOGETULIO VARGAS/JP, NO PERIODODE 09 DE OUTUBRO A DEZEMBRO/06CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02684 | 23/10/2006 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DEPESAS REFERENTE A MINIST.DO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTORA)DISC. LEGISLA-CAO DE TRANSITO, NAS DEPENDENCDO COLEGIO GETULIO VARGAS/JP,NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02685 | 23/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACAS DESPESAS REFERENTE A MINISTDO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTORA)DISC. PSICOLO-GIA DE TRANSITO, NAS DEPENDENCIA DO COLEGIO GETULIO VARGAS/JP, NO PERIODO DE 09 DE OUTU-BRO A DEZEMBRO/2006, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02686 | 23/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO (INS.TRUTORA)DISC. ETICA PROFISSIO-NAL,NAS DEPENDENCIA DO COLEGIOGETULIO VARGAS/JP, NO PERIODODE 09 DE OUTUBRO A DEZEMBRO/06CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02687 | 23/10/2006 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO( INS.TRUTORA)DISC. PROTECAO AO MEIOAMBIENTE E CIDADANIA,NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO GETULIO VARGAS/JP,NO PERIODO DE 09/10 A01/12/2006, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02688 | 23/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO( INS-TRUTOR)DISC.PRATICA DE DIRACAONAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO GETULIO VARGAS/JP,NO PERIODO DE09/10 A 01/12/06, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02689 | 23/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO( INS-TRUTOR)DISC.ENGENHARIA DE TRANSITO,NAS DEPENDENCIAS DO COLE-GIO GETULIO VARGAS/JP,NO PERIODO DE 09/10 A 01/12/06, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02690 | 23/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO( INS-TRUTORA)DISC.ORIENTACAO EDUCA-CIONAL,NAS DEPENDENCIAS DO CO-LEGIO GETULIO VARGAS/JP,NO PE-RIODO DE 09/10 A 01/12/06,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02691 | 23/10/2006 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO CURSODE INSTRUTOR DE TRANSITO( INS-TRUTORA)DISC.TECNICA DE ENSINOE DIDATICA,NAS DEPENDENCIAS DOCOLEGIO GETULIO VARGAS/JP, NOPERIODO DE 09/10 A 01/12/2006,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02692 | 23/10/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A MINIS-TRACAO DO CURSO DE INSTRUTORDE TRANSITO(INSTRUTOR)DISC. MECANICA BASICA E MANUTENCAO EVEICULOS,NAS DEPENDENCIAS DOCOLEGIO GETULIO VARGAS/JP, NOPERIODO DE 09/10 A 01/12/2006,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02693 | 23/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A MINIS-TRACAO DO CURSO DE DIRETOR DEENSINO(INSTRUTORA)DISC.ADMINISTRACAO ESCOLAR E METODOLOGIADE ENSINO,NAS DEPENDENCIAS DOCOLEGIO GETULIO VARGAS/JP, NOPERIODO DE 04 A 15/12 /2006,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02694 | 23/10/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A MINIS-TRACAO DO CURSO DE DIRETOR GE-RAL E ENSINO(INSTRUTORA) DISC.PSICOLOGIA EDUCACIONAL, NAS DEPENDENCIA DO COLEGIO GETULIOVARGAS/JP, NO PERIODO DE 04 A15/12/06, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02695 | 23/10/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A MINIS-TRACAO DO CURSO DE DIRETOR GE-RAL(INSTRUTOR)DISC. NOCOES DEADMINISTRACAO GERAL E DE TRAN-SITO, NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO GETULIO VARGAS/JP,NO PERIODO DE 04 A 15/12/06, CONF. DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02697 | 23/10/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A MINIS-TRACAO DO CURSO DE DIRETOR GE-RAL(INSTRUTORA)DISC. CHEFIA ELIDERANCA, NAS DEPENDENCIAS DOCOLEGIO GETULIO VARGAS/JP, NOPERIODO DE 04 A 15/12/06, CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02698 | 23/10/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A MINIS-TRACAO DO CURSO DE DIRETOR GE-RAL(INSTRUTOR)DISC. NOCOES DEDIRETOR ADMINISTRATIVO, NAS DEPENDENCIA DO COLEGILO GETULIOVARGAS/JP, NO PERIODO DE 04 A15/12/2006,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009472606091 | CESAR AUGUSTO CESCONETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02699 | 23/10/2006 | 3030.00 | 3030.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A COORDENACAO DOS CURSOS DE: INSTRUTORDE TRANSITO; DIRETOR GERAL EDE ENSINO, NAS DEPENDENCIAS DOCOLEGIO GETULIO VARGAS/JP, NOPERIODO DE 09/10 A 15/12/2006,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02700 | 23/10/2006 | 2424.00 | 2424.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AOS CUR-SOS DE:INSTRUTOR DE TRANSITO EDIRETOR GERAL E DE ENSINO( SE-CRETARIA)NAS DEPENDENCIAS DOCOLEGIO GETULIO VARGAS/JP, NOPERIODO DE 09/10 A 15/12/2006,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02701 | 23/10/2006 | 1818.00 | 1818.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSCURSOS DE:INSTRUTOR DE TRANSI-TO E DIRETOR GERAL E DE ENSINONAS(AUXILIAR)NAS DEPENDENCIASDO COLEGIO GETULIO VARGAS/JP,NO PERIODO DE 09/10 A 15/12/06CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02702 | 23/10/2006 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AOS CUR-SOS DE:INSTRUTOR DE TRANSITO EDIRETOR GERAL E ENSINO (APOIO)NAS DEPENDENCIAS DO COLEGIO GETULIO VARGAS/JP, NO PERIODO DE09/10 A 15/12/2006, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02705 | 24/10/2006 | 2182.00 | 2182.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:04 PNEUS 31X10,5R15 BRAVOM/T 753 MAXXIS, 01 MACACO TIPOGARAFA 5 TONELADAS, PARA O VEICULO F100 DE PLACA MND-8987PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 012/06-DS E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02703 | 24/10/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE REMIGIO/PB, NO PERIODO DE OUTU-BRO A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMONo.041/2006-AESP, RESERVA 278,CONTRATO No.041/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02704 | 24/10/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBNO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO No.046/2006-AESP, RESERVA 282, CONTRATO No021/2005-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020741910497 | PEDRO ALVES DE PAIVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02708 | 24/10/2006 | 18025.00 | 18025.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PRO-CESSUAIS E HONORARIO DE 10% DASENTENCA JUDICIAL, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02709 | 24/10/2006 | 18025.00 | 18025.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PRO-CESSUAIS E HONORARIO DE 10% DASENTENCA JUDICIAIS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02713 | 25/10/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SA-LARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVO)DESTE ORGAO, DO MES DEOUTUBRO/2006, CONF. MEMO 45/06DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02714 | 25/10/2006 | 1657127.10 | 1657127.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS(ATIVO)DESTE ORGAO, DO MESDE OUTUBRO/2006, CONF. MEMO 45/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02710 | 25/10/2006 | 269416.14 | 269416.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO DO MES DE OUTUBRO/06,CONF.MEMO 47/06-DRH E FOLHA ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02711 | 25/10/2006 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.MEMO No.46/06DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02716 | 26/10/2006 | 19438.40 | 19438.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE AGOSTO/06,CONF.JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02717 | 26/10/2006 | 5113.34 | 5113.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS,PARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2006, CONF. JUS-TIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOSANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02718 | 26/10/2006 | 19104.77 | 19104.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006,CONF. JUSTIFICATIVA-AESP E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02719 | 26/10/2006 | 5614.70 | 5614.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOSPARA OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2006, CONF.JUSTIFICATIVA-AESP E DOCUMENTOSANEXOS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02721 | 06/11/2006 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE OUTUBRO/2006,CONF.MEMO No.48/2006-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02722 | 06/11/2006 | 761000.00 | 761000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2aE 3a. PARCELAS DO ACORDO JUDI-CIAL, CONF. MEMO 49/2006-DRH EFOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02720 | 06/11/2006 | 23342.97 | 23342.97 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO,DO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. MEMO No. 48/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02766 | 07/11/2006 | 641.86 | 641.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SU-BSTITUICAO DE CHEFIA(POR TERSIDO OMISSO NA FOLHA DO MES DEOUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00002938935439 | KARLA SIMONE RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 07/11/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,ITAPORANGA E CONCEICAO,FINALIDADE PARTICIPAR DEREUNIOES COM CHEFES DAS CIRE-TRANS,25/09(10hs)A 30/09(10hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 07/11/2006 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,ITAPORANGA E CONCEICAO,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE,25/09(10hsA 30/09(10hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 07/11/2006 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,ITAPORANGA E CONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSOR25/09(10hs) A 30/09(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 07/11/2006 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MACEIO-AL,FINALIDADE PAR-TICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIO-NAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS TRANSITO DOS ESTADOS E DO DISTRITOFEDERAL,03/10(9hs)A 07/10(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 07/11/2006 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MACEIO-AL,FINALIDADE AS-SESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE,03/10(9hs) A 07/10(9hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 07/11/2006 | 415.80 | 415.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA MACEIO-AL,FINALIDADE CON-DUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE-E ASSESSOR,03/10(9hs) A 07/10/(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 07/11/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRE-TORIA DE OPERACOES,23/10(7hs)A25/10(7hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 07/11/2006 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE OPERACOES,23/10(7hs)A 25/10(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 07/11/2006 | 82.60 | 82.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE OPERA-COES E ASSESSORA,23/10(7hs ) A25/10(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 07/11/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHASOUSA,PATOS,FINALIDADE FISCALIZAR AS COMISSOES DE EXAMES,06/11(8hs) A 11/11(8hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 07/11/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHASOUSA,PATOS,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR DE OPERACOES,06/11(8hs) A 11/11(8hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 07/11/2006 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,S.BENTO,C.DO ROCHASOUSA,PATOS,FINALIDADE CONDU-ZIR DIRETOR DE OPERACOES E AS-SESSOR,06/11(8hs) A 11/11(8hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE COORDENAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENOVACAO C.N.H 05/09(8hs)A 07/09(8hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA RENOVA-CAO/OBTENCAO C.N.H 05/09(8hs)A 07/09(8hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA RENOVA-CAO/OBTENCAO C.N.H 05/09(8hs)A 07/09(8hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA RENOVA-CAO/OBTENCAO C.N.H 05/09(8hs)A 07/09(8hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES05/09(8hs)A 07/09(8hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 07/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES AOS CANDIDATOS A C.N.H.25/09(7hs)A 30/09(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 07/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES AOS CANDIDATOS A C.N.H.25/09(7hs) A 30/09(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 07/11/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES AOS CANDIDATOS A C.N.H.25/09(7hs) A 30/09(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 07/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES AOS CANDIDATOS A C.N.H.25/09(7hs) A 30/09(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 07/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES AOS CANDIDATOS A C.N.H.25/09(7hs) A 30/09(7hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 07/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR COMISSAO DE EXAMES,25/09/(7hs) A 30/09(7hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 07/11/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA,PATOS,FINALIDADE APLICAREXAMES AOS CANDIDATOS A C.N.H.25/09(7h) A 30/09(7hs0 | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 07/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BRASILIA-DF,COM FINALIDA-DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DENATRAN,06/11(7hs)A 09/11(7hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 07/11/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ITABAIANA,AREIA,FINALIDA-DE EXECUTAR TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO,06/11(7hs)A 10/11(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 07/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AGUIAR,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE PRESIDIR TRABA-LHOS DA COMISSAO,16/10(8hs ) A21/10(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 07/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AGUIAR,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ASSESSORAR PRE-SIDENTE DA COMISSAO,16/10(8hs)a 21/10(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 07/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AGUIAR,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE ASSESSORAR PRE-SIDENTE DA COMISSAO,16/10(8hs)A 21/10(13hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 07/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AGUIAR,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE SECRETARIAR CO-MISSAO DE INQUERITOS ADMINIS-TRATIVOS,16/10(8hs)A 21/10(13h | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 07/11/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA AGUIAR,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR OS MEMBROS DA COMISSAO,DE 16/10(8hs)A 21/10(13hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 07/11/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE REALIZAR LEVAN-TAMENTOS DE VEICULOS NA REGIAO23/10(7hs)A 28/10(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 07/11/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR DE ENGENHARIA NOS LEVANTA-MENTOS DE VEICULOS,23/10(7hs)A28/10(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 07/11/2006 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PATOS,SOUSA E CAJAZEIRASCOM FINALIDADE CONDUZIR DIRE-TOR DE ENGENHARIA E ASSESSOR 23/10(7hs) A 28/10(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 07/11/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE AUXI-LIAR NA EMISSAO DE DOCUMENTOSNA CIRETRAN,03/10(6hs)A 06/10/(18hs) | 00030899400434 | LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 07/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI,FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS E CONDUTORES,DATA23/09(8hs) A 26/09(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS E SOUSA,COM FINALI-DADE TRANSPORTAR MATERIAL EDU-CATIVO,26/09(6hs) A 28/09(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 07/11/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR SERVICOS DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CIRETRAN,26/09(10hs) A 30/09(10hs) | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 07/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.DE PLANOS IN-TEGRADOS,26/09(10hs)A 30/09(10hs) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR ACOES NAQUELA COMARCADE 03/10(7hs) A 05/10(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADO DO DETRAN,DE 3/10(7hs) A 05/10(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 07/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS PARA A MU-NICIPALIZACAO DO TRANSITO,DATA18/10(8hs) A 19/10(10hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 07/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEASSESSORAR COORDENADOR DOS TRABALHOS DE MUNICIPALIZACAO TRANSITO,18/10(8hs) A 19/10(8hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 07/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEASSESSORAR COORDENADOR DOS TRABALHOS DE MUNICIPALIZACAO TRANSITO,18/10(8hs) A 19/10(8hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICOS DO DETRAN,DE18/10(8hs) A 19/10(8hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 07/11/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE/PATOS FINALIDADETRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO NAS CIRETRANS,25/09(9hs ) A30/09(9hs) | 00003628446406 | WENDELL DA SILVA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 07/11/2006 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADETRATAR DE ASSUNTOS DA DIRETO-RIA DE OPERACOES,24/10(7hs ) A28/10(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,19/09(7hs)A 21/09/(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,19/09(7hs)A 21/09/(7hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 07/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CONCEICAO,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS LEGISLACAO DE TRANSITO,19/09(7hs)A 21/09/(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,21/09(7hs)A 22/09/(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,21/09(7hs)A 22/09/(7hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA, COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE LEGISLA-CAO DE TRANSITO 21/09(7hs)A 22/09(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 07/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA/ALHANDRA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PARA RE-NOVACAO/OBTENCAO C.N.H. 13/09/(8hs) A 16/09(8hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 07/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA/ALHANDRA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PARA RE-NOVACAO/OBTENCAO C.N.H. 13/09/(8hs) A 16/09(8hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 07/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA/ALHANDRA,FINA-LIDADE APLICAR EXAMES PARA RE-NOVACAO/OBTENCAO C.N.H. 13/09/(8hs) A 16/09(8hs) | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 07/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA ITABAIANA/ALHANDRA,FINA-LIDADE CONDUZIR COMISSAO EXA-MES,13/09(8hs) A 16/09(8hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 07/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,24/10(8:30hs) A 25/10/ (8:30hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 07/11/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,24/10(8:30hs) A 25/10/ (8:30hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 07/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,24/10(8:30hs) A 25/10/ (8:30hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,COM FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE24/10(8:30hs)A 25/10(8:30hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 07/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSDE 06/10(10hs) A 07/10(10hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ITABAIANA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICA DO DETRAN,DA-TA,06/10(10hs) A 07/10(10hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 07/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ALHANDRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H. 06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ALHANDRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H. 06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 07/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ALHANDRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H. 06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 07/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ALHANDRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H. 06/10(7hs)A 07/10(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA ALHANDRA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 06/10/(7hs) A 07/10(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS com 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMS DE DIRECAO ELEGISLACAO,TRANSITO,27/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS com 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMS DE DIRECAO ELEGISLACAO,TRANSITO,27/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS com 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMS DE DIRECAO ELEGISLACAO,TRANSITO,27/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS com 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAO ELEGISLACAO,TRANSITO,27/09(7hs)A 29/09(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS com 02 DIARIASPARA SAPE E ITABAIANA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMESDE 27/09(7hs) A 29/09(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 07/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA E SAOBENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,25/09(8hs)A 29/09(8hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 07/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA E SAOBENTO,FINALIDADE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,25/09(8hs)A 29/09(8hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 07/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA C.DO ROCHA E SAOBENTO,FINALIDADE CONDUZIR PSI-COLOGAS,25/09(8hs)A 29/09(8hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 07/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA E P.ISA-BEL,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,02/10(8hs)A 6/10(13hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 07/11/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA E P.ISA-BEL,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,02/10(8hs)A 6/10(13hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 07/11/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA E P.ISA-BEL,FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,02/10(8hs) A 06/10(13hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 07/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,05/10(8hs) A 06/10(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 07/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SAPE,COM FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PSICOTECNICOS,05/10(8hs) A 06/10(8hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA CODATA PARA VE-RIFICAR SISTEMA DE INFORMATICADA CIRETRAN,22/09(7hs)A 23/09/(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 07/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE RECE-BER MATERIAL NA CIRETRAN, POISO SERVIDOR FAZ PARTE DA COMIS-SAO DE RECEBIMENTO DE MATERIALDO DETRAN,26/09(7:30hs)A 27/09(7:30hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 07/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE RECE-BER MATERIAL NA CIRETRAN, POISO SERVIDOR FAZ PARTE DA COMIS-SAO DE RECEBIMENTO DE MATERIALDO DETRAN,26/09(7:30hs)A 27/09(7:30hs) | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 07/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMISSAO DE RE-CEBIMENTO DE MATERIAL,DE 26/09(7:30hs)A 29/09(7:30hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 07/11/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,05/10(6hs)A 06/10(13h | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 07/11/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO EM TRABALHOS EDUCATI-VOS,05/10(6hs) A 06/10(13hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 07/11/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA SUME,COM FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV. EDUCACAOTRANSITO,05/10(6hs)A 06/10(13h | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 07/11/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE COORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 07/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 07/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 07/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00013155903449 | MARIA GORETE DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 07/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00023679263449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 07/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00050403338468 | AFONSO ALEXANDRE REGIS CAVALCANTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 07/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 07/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 07/11/2006 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,25/09(7hs)A 28/09(7hs | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 07/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PICUI COM FINALIDADE CON-DUZIR TECNICOS DO DETRAN,25/09(7hs) A 28/09(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS/CONCEICAO,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA RENOVA-CAO/OBTENCAO DE C.N.H.DE 05/10(7hs) A 07/10(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS/CONCEICAO,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA RENOVA-CAO/OBTENCAO DE C.N.H.DE 05/10(7hs) A 07/10(7hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 07/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS/CONCEICAO,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA RENOVA-CAO/OBTENCAO DE C.N.H.DE 05/10(7hs) A 07/10(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 07/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS/CONCEICAO,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA RENOVA-CAO/OBTENCAO DE C.N.H.DE 05/10(7hs) A 07/10(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS/CONCEICAO,FINALIDA-DE APLICAR EXAMES PARA RENOVA-CAO/OBTENCAO DE C.N.H.DE 05/10(7hs) A 07/10(7hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 07/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS/CONCEICAO,FINALIDA-DE SECRETARIAR COMISSAO DE EXAMES,DE 05/10(7hs) A 07/10(7hs) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 07/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS/CONCEICAO,FINALIDA-DE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES05/10(7hs) A 07/10(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 07/11/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINLIDADE RESOL-VER PROBLEMAS RELACIONADOS ADOCUMENTACAO DE VEICULOS,27/10(7hs) a 28/10(17:30HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 07/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA cajazeiras,FINALIDADE FISCALIZAR CLINICA PSICOLOGICA,DE27/09(8hs) A 29/09(18hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 08/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/10(8hs)A 02/11(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 08/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/10(8hs)A 02/11(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 08/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.POLICIAMEN-TO NA FISCALIZACAO 28/10(8hs)A02/11(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 08/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/10(8hs)A 02/11(8hs) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/10(8hs)A 02/11(8hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/10(8hs)A 02/11(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/10(8hs)A 02/11(8hs) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 08/11/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR FISCALIZACAO DE VEICULOSE CONDUTORES,28/10(8hs)A 02/11(8hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DA BLITZ DO DE-TRAN,28/10(8hs) A 02/11(8hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 08/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DA C.N.H.16/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 08/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO DA C.N.H.16/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES PRATICA DEDIRECAO,16/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00021896917453 | LINDEMBERG MORAIS DE SANTANA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES PRATICA DEDIRECAO,16/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE APLICAR EXAMES PRATICA DEDIRECAO,16/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 08/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE AUDITAR PROVAS DA COMIS-SAO DE EXAMES,16/10(7hs) A 21/10(7hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 08/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE SECRETARIAR A COMISSAO DEEXAMES,16/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 08/11/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,CAJAZEIRAS E PATOS,FINALI-DADE CONDUZIR COMISSAO DE EXA-MES,16/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 08/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELSAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H17/10(8:30hs)A 21/10(8:30hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 08/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELSAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H17/10(8:30hs) A 21/10(8:30hs) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 08/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELSAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H17/10(8:30hs)A 21/10(8:30hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 08/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELSAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H17/10(8:30hs)A 21/10(8:30hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 08/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELSAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTENCAO C.N.H17/10(8:30hs)A 21/10(8:30hs) | 00007274696491 | ADALBERTO JOSE DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 08/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA ARARUNA,MONTEIRO,P.ISABELSAPE,ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAMES, DE17/10(8:30hs) A 21/10(8:30hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 08/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOSE DE CAIANA,B.DE SANTA FE E PIANCO,FINALIDADE PRE-SIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATO-RIAS,16/10(10hs)A 21/10(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 08/11/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOSE DE CAIANA,B.DE SANTA FE E PIANCO,FINALIDADE ACOMPANHAR AS DILIGENCIAS INVESTI-GATORIAS COMO MEMBRO DA COMIS-SAO,16/10(10hs)A 21/10(10hs0 | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.JOSE DE CAIANA,B.DE SANTA FE E PIANCO,FINALIDADE CON-DUZIR OS MEMBROS DA COMISSAO-DE SINDICANCIA,16/10(10hs)A 21/10(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 08/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE REALIZAR TRABALHO JUNTO A DIV.REGISTRO DE VEICULOS,19/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 08/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DO DETRAN DE 19/10(7hs)A 21/10(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 08/11/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,FINALI-DADE VERIFICAR CABEAMENTO ES-TRUTURADO NA NOVA SEDE DA CIRETRAN,10/10(7hs)A 12/10(7hs) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 08/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,FINALI-DADE VERIFICAR CABEAMENTO ES-TRUTURADO NA NOVA SEDE DA CIRETRAN,10/10(7hs)A 12/10(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 08/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,SOLEDADE,FINALI-DADE CONDUZIR TECNICOS DA DIV.PROCESSAMENTO DE DADOS, 10/10 (7hs) A 12/10(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 08/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,19/10(8:30hs)A 20/10(8:30hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,19/10(8:30hs) A 20/10(8:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,19/10(8:30hs) A 20/10(8:30hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,19/10(8:30hs) A 20/10(8:30hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 08/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA CIRETRAN,19/10(7hs)A 20/10(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 08/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL JUNTOAO ALMOXARIFADO,19/10(7hs)A 20/10(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS,DE 23/10/(8:30hs)A 24/10(8:30hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 08/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRPSICOLOGA,23/10(8:30hs)A 24/10(8:30hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS,29/09(9hs)A 30/09(9hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS,29/09(9hs)A 30/09(9hs) | 00013264761815 | BLAUDECILIO VERISSIMO FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 08/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES DO DETRAN,29/09(9hs) A 30/09(9hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 08/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,COM FINALIDADE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,23/10(8:30hs) A 24/10(8:30hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 08/11/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,01/11(7hs) A 02/11(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 08/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE REA-LIZAR EXAMES DE LEGISLACAO,01/11(7hs) A 02/11(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 08/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICOS DO DETRAN, 01/11(7hs) A 02/11(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 08/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE A SERVI-CO DA DIV.REGISTRO DE VEICULOS23/10(8hs) A 25/10(8hs) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 08/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,MAMANGUAPE,FINALIDADE SUPERVISIONARESTAGIOS NAS CIRETRANS, 23/10/(7:30hs) A 26/10(7:30hs) | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 08/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,MAMANGUAPE,FINALIDADE SUPERVISIONARESTAGIOS NAS CIRETRANS, 23/10/(7:30hs) A 26/10(7:30hs) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 08/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,BANANEIRAS,MAMANGUAPE,FINALIDADE CONDUZIR TEC-NICAS DO DETRAN,23/10(7:30hs)A26/10(7:30hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS E SOUSA,FINALIDADE ELABORAR TRABALHOS EDUCA-TIVOS DE TRANSITO,30/10(8hs) A04/11(8hs) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS E SOUSA,FINALIDADE ELABORAR TRABALHOS EDUCA-TIVOS DE TRANSITO,30/10(8hs) A04/11(8hs) | 00020513119434 | MARIA ELENITA DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 08/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CAJAZEIRAS E SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,30/10/(8hs) A 04/11(8hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02874 | 08/11/2006 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A SEN-TENCA JUDICIAL NOS AUTOS DOPROCESSO 001.2000.013518-4, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025185721472 | EDSON ANDRADE VASCONCELOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02917 | 09/11/2006 | 95.94 | 95.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2003, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.318/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000894054473 | RONALDO VEIERA DAMACENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 09/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR PROCESSOS NAQUELA COMARCA,06/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 09/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR PROCESSOS NAQUELA COMARCA,06/11(7hs)A 08/11(7hs) | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 09/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,06/11/(7hs) A 08/11(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 09/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,SOLEDADE,CAATINGUEIRA,OLHO D AGUA FINALIDADE PRO-CEDER DILIGENCIAS INVESTIGATI-VAS,06/11(7hs)A 11/11(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 09/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,SOLEDADE,CAATINGUEIRA,OLHO D AGUA,FINALIDADE AS-SESSORAR PRESIDENTE DA COMIS-SAO,06/11(7hs)A 11/11(13hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 09/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,SOLEDADE,CAATINGUEIRA,OLHO D AGUA,FINALIDADE AS-SESSORAR PRESIDENTE DA COMIS-AO,06/11(7hs) A 11/11(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 09/11/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA SOUSA,SOLEDADE,CAATINGUEIRA,OLHO D AGUA,FINALIDADE CONDUZIR MEMBROS DA COMISSAO, 06/11(7hs) A 11/11(13hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 09/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,P.ISABELFINALIDADE APLICAE EXAMES PSI-COTECNICOS,24/10(8:30hs) A 28/10(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 09/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,P.ISABELFINALIDADE APLICAE EXAMES PSI-COTECNICOS,24/10(8:30hs) A 28/10(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 09/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASDE PATOS PARA S.LUZIA,P.ISABELFINALIDADE CONDUZIR PSICOLOGAS24/10(8:30hs) A 28/10(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 09/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS,06/11(8:30hs) A 11/11(8:30hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 09/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE APLI-CAR TESTES PSICOTECNICOS,06/11(8:30hs)A 11/11(8:30hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 09/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASDE PATOS PARA ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,FINALIDADE CONDU-ZIR PSICOLOGAS,06/11(8:30hs) A11/11(8:30hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 09/11/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE CURSO ESPECIALIZA-DO EM TRANSITO,03/11(13hs)A 05/11(18hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 09/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA RIO TINTO,JACARAU,ITAPOROROCA,ARACAGI,FINALIDADE INSTA-LACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,06/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 09/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA RIO TINTO,JACARAU,ITAPOROROCA,ARACAGI,FINALIDADE INSTA-LAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA,06/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 09/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA RIO TINTO,JACARAU,ITAPOROROCA,ARACAGI,FINALIDADE CONDU-ZIR TECNICOS DO SETOR DE INFORMATICA,06/11(7hs) A 11/11(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 09/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE COORDENARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,06/11(6hs) A 11/11(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 09/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,06/11(6hs)A 11/11(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 09/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,06/11(6hs)A 11/11(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 09/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE PRESIDIRCOMISSAO DE IMPLANTACAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO,06/11(6hA 11/11(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 09/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE MINISTRARTREINAMENTO DE EDUCACAO PARA OTRANSITO,06/11(6hs) A 11/11(6h | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02913 | 09/11/2006 | 92052.25 | 92052.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACO DESERVICOS DE POSTAGEM DE DOCU-MENTOS (SEDEX, CARTAS E LACRE)DESTE ORGAO, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MERCO/2006, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 09/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SUME,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRANSITO,06/11(6hs)A 11/11(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02915 | 09/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.BENTO PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,02/10(10hs) A 04/10(10hs) | 00024139335491 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 09/11/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASDE SOLANEA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,24/10(08hs) A 25/10(16:30hs) | 00078960169404 | ALDEMIR DOS ANJOS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02930 | 09/11/2006 | 460.58 | 460.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FALTAS DESCONTADA EM CONTRA-CHEQUDO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTO ANEXO | 00064638723420 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 02931 | 09/11/2006 | 115197.03 | 115197.03 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO ELIMPEZA NESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO 044/2006-AESPCONTRATO 27/06-AJ, RESERVA 258DISPENSA 006/2006 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02932 | 09/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE JACARAU/PB, REF. AO PERIODO DESETEMBRO A DEZEMBRO/2006, CONFMEMO 042/06-AESP, RESERVA 244,CONTRATO 043/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034283528404 | ROSALIA ROSAS COELHO GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02933 | 09/11/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF.AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006CONF. MEMO 040/2006AESP, RESERVA 281, CONTRATO 040/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS, | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02935 | 09/11/2006 | 5620.80 | 5620.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE:40.80 COPIAS COLORIDA E 120ENCADERNACOES, DESTINADOS A DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO, CONF. MEMO 45/2006-DET,JUSTIFICATIVA-AESP E ORCAMENTOSANEXOS. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02934 | 09/11/2006 | 5050.19 | 5050.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/06,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 09/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLEDADE / J.PESSOA, FINALIDADE, TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO TRANSITO,18/10(7hs)A 20/10/(7hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 09/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE / J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,09/10(07hs) A 11/10(07hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 09/11/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE MAMANGUAPE / J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,10/10(07hs) A 12/10(07hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 09/11/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE GUARABIRA / J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,09/10(07hs) A 11/10(07hs) | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 09/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO 16/10(7hs) A 18/10(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 09/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PICUI PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS JURIDICOSDETERMINADOS PELA SUPERINTEN-DENCIA,11/10(9hs) A 13/10(9hs) | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 09/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE AREIA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER PROBLEMAS DA CI-RETRAN,18/10(7hs)A 19/10(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 09/11/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE R.TINTO / J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DO POSTODE TRANSITO,02/10(10hs)A 03/10(10hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 09/11/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR ASSUNTOS JURIDICOS NA CI-RETRAN,09/11(8hs)A 11/11(8hs) | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 09/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ASSESSORA DA SUPERINTENDENCIA,DE 09/11(8hs)A 11/11(8hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 09/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES,17/10(7hsA 19/10(7hs) | 00017673534487 | FERNANDO ANTONIO C CANANEA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 09/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE A SERVICO DA DI-RETORIA DE OPERACOES,23/10(8hsA 25/10(8hs) | 00027908100449 | LINDOMAR MORAIS DE SANTANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02938 | 10/11/2006 | 95.34 | 95.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES OUTUBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF EFATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02939 | 10/11/2006 | 392.44 | 392.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO SHOPPINGLUIZA MOTTA(CASA DA CIDADANIS/CG, REF. AO MES DE OUTUBRO/06,CONF, MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02940 | 10/11/2006 | 346.01 | 346.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDAS CIDADES DE:SAO BENTO E A-REIA/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02941 | 10/11/2006 | 384.19 | 384.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDAS CIDADE DE:ESPERANCA E ARA-RUNA/PB E DO POSTO DE TRANSITODE BELEM/PB, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02942 | 10/11/2006 | 120.43 | 120.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE COREMAS/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02943 | 10/11/2006 | 105.59 | 105.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/06CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02937 | 10/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:17(DESESSETE)CAPAS EM MATE-RIAL DE PVC DE NAPA C/SIPER P/PROTEGER OS PREDIOS DA MINI-CIDADE, DESTINADOS A DIVISAO DESERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF. MEMO No.64/2006-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03212501000120 | WECKER IND E COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02936 | 10/11/2006 | 1191.00 | 1191.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FALTAS DESCONTADAS NO CONTRA-CHEQDO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028818202472 | CARLOS HENRIQUE AZEVEDO BRASILINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02944 | 10/11/2006 | 39.47 | 39.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2005, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER No.486/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00019568045520 | MARCO ANTONIO LIMA MOTAS ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02971 | 13/11/2006 | 38050.00 | 38050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 2a.E 3a. PARCELAS DAS CUSTAS PRO-CESSOAIS DA SENTENCA JUDICIAISCONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02972 | 13/11/2006 | 38050.00 | 38050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2a.E 3a. PARCELAS DAS CUSTAS PRO-CESSOAIS DA SENTENCA JUDICIAISCONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02973 | 13/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02970 | 13/11/2006 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM ALUGUELDO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO PERIODO DE AGOSTOA DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO 037/2006-AESP,RESERVA 279, CONTRATO 0034/2005-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02974 | 13/11/2006 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 13/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A OB-TENCAO DE C.N.H,06/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 13/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A OB-TENCAO DE C.N.H,06/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 13/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A OB-TENCAO A C.N.H.06/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 13/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A OB-TENCAO DE C.N.H.06/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 13/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES A CANDIDATOS A OB-TENCAO DE C.N.H.06/11(7hs)A 11/11(7hs) | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 13/11/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE SECRETARIAR COMISSAO DE EXAMES,DATA06/11(7hs) A 11/11(7hs) | 00064600378415 | CILDA MARIA T COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 13/11/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOSOUSA E PATOS,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE 06/11(7hs) A 11/11(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 13/11/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS10/11(8hs) A 11/11(12hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 13/11/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS10/11(8hs) A 11/11(12hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 13/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE/GUARABIRA,FINALIDADECOORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS07/11(8hs) A 09/11(12hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 13/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE/GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS07/11(8hs) A 09/11(12hs) | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 13/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE/GUARABIRA,FINALIDADEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS07/11(8hs) A 09/11(12hs) | 00004855329487 | IRENALDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 13/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA SAPE/GUARABIRA,FINALIDADECONDUZIR COMISSAO DE EXAMES,DE07/11(8hs) A 09/11(12hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 13/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO,06/11(7hA 7/11(7hs) | 00020412371472 | MARIA JOZELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 13/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO,06/11(7hA 7/11(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 13/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES,6/11(7hA 7/11(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 13/11/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASDE SOUSA PARA J.PESSOA,FINALI-DADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRE-TRAN,13/11(7hs) A 16/11(12hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 13/11/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RECIFE,FINALIDADE ASSIS-TIR AULAS DO CURSO DE POS GRA-DUACAO EM CIENCIAS DO TRANSITO10/11(13hs) A 12/11(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 13/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,POMBAL,CONCEICAOCAJAZEIRAS,SOUSA,S.JOSE PIRAN-HAS,FINALIDADE REALIZAR DOCU-MENTARIO SOBRE ACOES DA ATUALADMINISTRACAO DO DETRAN,13/11/(8hs)A 18/11(8hs) | 00050451502434 | MARIA DE LOURDES B ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 13/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,POMBAL,CONCEICAOCAJAZEIRAS,SOUSA,S.JOSE PIRAN-HAS,FINALIDADE REALIZAR DOCU-MENTARIO SOBRE ACOES DA ATUALADMINISTRACAO DO DETRAN,13/11/(8hs) A 18/11(8hs) | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 13/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,POMBAL,CONCEICAOCAJAZEIRAS,SOUSA,S.JOSE PIRAN-HAS,FINALIDADE CONDUZIR SERVI-DORAS DO DETRAN,13/11(8hs)A 18/11(8hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 13/11/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRANSPORTAR MATERIAL PARA A CIRE-TRAN,07/11(7hs) A 09/11(20hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 13/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE CONCEICAO PARA J.PESSOA,COMFINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DA CIRETRAN,09/11(8hs)A 11/11/(8hs) | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 13/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE SOLEDADE PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POS-TO DE TRANSITO,09/11(8hs)A 11/11(8hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 14/11/2006 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE PARTICIPAR FORUM NACIONAL DE TRANSITO E TRANSPORTE,15/11(14hs ) A18/11(14hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 14/11/2006 | 249.90 | 249.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA NATAL-RN,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA, 15/11(14hs) A 18/11(14hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 14/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE PATOS PARA J.PESSOA,FINALI-DADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN,07/11(7hs) A09/11(7hs) | 00023693843449 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 14/11/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ITAPOROROCA PARA J.PESSOA FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DO POSTO DE TRANSITO,06/11(7hs) A07/11(7hs) | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 14/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE COOR-DENAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/11(6hs)A 16/11(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 14/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,15/11(6hs)A 16/11(6hs | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 14/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCACAO DETRANSITO,15/11(6hs)A 16/11(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/11(6hs)A 16/11(6hs | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 14/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/11(6hs)A 16/11(6hs | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 14/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/11(6hs)A 16/11(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 14/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE EXE-CUTAR TRABALHOS EDUCATIVOS DETRANSITO,15/11(6hs)A 16/11(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICAS DA DIV.DE EDUCA-CAO DE TRANSITO,15/11(6hs)A 16/11(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 14/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SAPE,GUARABIRA,EBELEM,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,20/11/(9hs) A 25/11(9hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 14/11/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SAPE,GUARABIRA,EBELEM,FINALIDADE ACOMPANHAR OSTRABALHOS DE SINDICANCIAS, 20/11(9hs) A 25/11(9hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 14/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,SAPE,GUARABIRA,EBELEM,FINALIDADE CONDUZIR MEM-BROS DA COMISSAO DE SINDICAN-CIAS,20/11(9hs) A 25/11(9hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 14/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE P.ISABEL PARA J.PESSOA,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA CIRETRAN,13/11(6hs)A 15/11(6hs) | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 14/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOFINALIDADE REALIZAR AUDITORIANOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORS,13/11(12hs)A 18/11(12hs | 00025072609472 | PAULO JOSE DE SOUSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 14/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOFINALIDADE REALIZAR AUDITORIANOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES,13/11(12hs)A 18/11(12h | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 14/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOFINALIDADE CONDUZIR EQUIPE, DE13/11(12hs) A 18/11(12hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, DE16/11(7hs)A 17/11(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, DE16/11(7hs)A 17/11(7hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 14/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIREQUIPE DE EXAMES,16/11(7hs ) A17/11(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 14/11/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,C.GRANDE,GUARA-BIRA,FINALIDADE ACOMPANHAR AU-DIENCIAS NAS COMARCAS,16/11(7hA 18/11(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 14/11/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,C.GRANDE,GUARA-BIRA,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA NAS AUDIENCIAS,16/11(7hs) a 18/11/(7HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 14/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ESPERANCA,C.GRANDE,GUARA-BIRA,FINALIDADE CONDUZIR ADVO-GADOS DO DETRAN,16/11(7hs)A 18/11(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02975 | 14/11/2006 | 38459.47 | 38459.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, DAS CI-RETRANS, POSTOS DE TRANSITO,ARQUIVO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADO) E POSTO DO SHOPPING DOSAUTOMOVEIS-PRAIA, REF. AO MESDE OUTUBRO/2006, CONF. MEMO S/N-06-DF E RESUMO DAS FATURAS | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 17/11/2006 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CANELA -RS,FINALIDADE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIO-NAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DETRANSITO DOS ESTADOS E DO D.F.04/12(9hs)A 09/12(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 17/11/2006 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA CANELA-RS,FINALIDADE AS-SESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE NO XV ENCONTRO NACIONAL, DE04/12(9hs) A 09/12(9hs) | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 17/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA L.DE DENTRO E BELEM,FINA-LIDADE INSTALAR NOVOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA,16/11(7hA 18/11(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 17/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA L.DE DENTRO E BELEM,FINA-LIDADE INSTALAR NOVOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA,16/11(7hA 18/11(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 17/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA L.DE DENTRO E BELEM,FINA-LIDADE CONDUZIR OS TECNICOS DADIV.PROCESSAMENTO DE DADOS,16/11(7hs) A 18/11(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 17/11/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,FINALIDADE AS-SISTIR AULAS DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS DO TRAN-SITO,17/11(13hs) A 19/11(7hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 17/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,R.TINTOSOLANEA,ITAPOROROCA,MAMANGUAPEFINALIDADE REALIZAR DOCUMENTA-RIO SOBRE ACOES DA ATUAL ADMI-NISTRACAO,21/11(8hs)A 24/11(8h | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 17/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,R.TINTOSOLANEA,ITAPOROROCA,MAMANGUAPEFINALIDADE REALIZAR DOCUMENTA-RIO SOBRE ACOES DA ATUAL ADMI-NISTRACAO,21/11(8hs)A 24/11(8h | 00050451502434 | MARIA DE LOURDES B ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 17/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA GUARABIRA,ARACAGI,R.TINTOSOLANEA,ITAPOROROCA,MAMANGUAPEFINALIDADE CONDUZIR SERVIDORASDA ASSESSORIA DE IMPRENSA, 21/11(8hs) A 24/11(8hs) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 17/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE ,AREIASOLANEA,FINALIDADE TREINAR OSSERVIDORES NO SISTEMA DE MATE-RIAL E SITE DE PROCESSOS ADMI-NISTRATIVOS,20/11(7hs)A 24/11/(7hs) | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 17/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE ,AREIASOLANEA,FINALIDADE TREINAR OSSERVIDORES NO SISTEMA DE MATE-RIAL E SITE DE PROCESSOS ADMI-NISTRATIVOS,20/11(7hs)A 24/11/(7hs) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 17/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE ,AREIASOLANEA,FINALIDADE CONDUZIR OSTECNICOS DO D.R.H.20/11(7hs) A24/11(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 17/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,PATOS,FINALIDADEPEGAR MATERIAL PARA A DIRETO-RIA DE OPERACOES JUNTO AS CIRETRANS,16/11(7hs) A 18/11(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 17/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.DO ROCHA,COM FINALIDADETRANSPORTAR MATERIAL EDUCATIVO20/11(6hs) A 22/11(6hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 17/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALHANDRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.16/11(8hs)A 18/11/(8hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 17/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALHANDRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.16/11(8hs)A 18/11/(8hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 17/11/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALHANDRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.16/11(8hs)A 18/11/(8hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 17/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALHANDRA,FINALIDADE APLI-CAR EXAMES PARA OBTENCAO/RENO-VACAO C.N.H.16/11(8hs)A 18/11/(8hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 17/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ALHANDRA,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE EXAMES, 16/11/(8hs) A 18/11(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNAREMIGIO,FINALIDADE INSTALAR NOVOS EQUIPAMENTOSNAS CIRETRANSE POSTO,20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNAREMIGIO,FINALIDADE INSTALAR NOVOS EQUIPAMENTOSNAS CIRETRANSE POSTO,20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA GUARABIRA,SOLANEA,ARARUNAREMIGIO,FINALIDADE CONDUZIR OSTECNICOS EM INFORMATICA,20/11/(7hs)A 25/11(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 20/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H.20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H.20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H.20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H.20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 20/11/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H.20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00035849029915 | POPY LEOPOLDINO DA S FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE APLICAR EXAMES A CAN-DIDATOS A C.N.H,20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE SECRETARIAR COMISSAODE EXAMES,20/11(7hs)A 25/11(7h | 00017614619404 | MARIA DE LOURDES S LAURINDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 20/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOCONCEICAO,CAJAZEIRAS,PATOS,FI-NALIDADE CONDUZIR COMISSAO DEEXAMES,20/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03032 | 20/11/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)INSCRICOES P/AS FUNCIONARIAS:THANIA Ma.FEITOSA DA COSTA;Ma.DA CONCEICAO F. DE OLIVEIRA EELIANE ABRANTES DA S. SOUSA, QUE IRA PARTICIPAR DO V ENCON-TRO DE LIDERES, NO PERIODO DE21 A 23/11/2006, EM JOAO PES-SOA/PB,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 21/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES,22/11(8hs)A 25/11(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03053 | 21/11/2006 | 41.34 | 41.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DE-ZEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTOPARECER No.276/2006-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000843369434 | JOSE HOLANDA SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03054 | 21/11/2006 | 45222.34 | 45222.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, DO MES DEOUTUBRO/2006, CONF. MEMO S/N/2006-DF E DOCUMENTO DE ARRECA-DACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 21/11/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,22/11(8hs) A 25/11/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 21/11/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV. POLICIAMENTOTRANSITO,22/11(8hs)A 25/11(8hs | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 21/11/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES,22/11(8hs) A 25/11(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 21/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES,22/11(8hs) A 25/11(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 21/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARFISCALIZACAO DE VEICULOS/CONDUTORES,22/11(8hs) A 25/11(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 21/11/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE COORDE-NAR TRABALHOS EDUCATIVOS TRAN-SITO, 22/11(6hs) A 25/11(6hs) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 21/11/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV. DE EDUCACAOTRANSITO,22/11(6hs)A 25/11(6hs | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 21/11/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV. DE EDUCACAOTRANSITO,22/11(6hs)A 25/11(6hs | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 21/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,DE 22/11(6hs) A 25/11(6hs) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 21/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE EXECUTARTRABALHOS EDUCATIVOS DE TRANSITO,DE 22/11(6hs) A 25/11(6hs) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 21/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA PATOS,FINALIDADE CONDUZIRTECNICAS DA DIV.EDUCACAO TRAN-SITO, 22/11(6hs) A 25/11(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 21/11/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 4,5 DIARIASPARA C.GRANDE/GUARABIRA,FINALIDADE EMITIR C.R.V.NAS RESPECTIVAS CIRETRANS,13/11(7hs) A 17/11(18hs) | 00030899400434 | LUCIA DE FATIMA DE MEDEIROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 21/11/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 2,5 DIARIASPARA PATOS,C.GRANDE,FINALIDADEINSTRUIR SERVIDORES DAS CIRE-TRANS SOBRE INSPECAO DO VEICU-LO DE TRANSPORTE ESCOLAR,21/11(6hs) A 23/11(18hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 21/11/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 2,5 DIARIASPARA PATOS,C.GRANDE, GUARABIRAFINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA DIV.REGISTRO DE VEICULOS,21/11(6hs) A 23/11(18hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 21/11/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 2,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEASSISTIR AULAS DO CURSO DE POSGRADUACAO EM CIENCIAS DO TRAN-SITO,24/11(13hs)A 26/11(08hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 21/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA P.ISABEL,MONTEIRO,ARARUNASAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS PARAOBTENCAO C.N.H.21/11(7hs)A 24/11(7hs) | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 21/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA P.ISABEL,MONTEIRO,ARARUNASAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS PARAOBTENCAO DE C.N.H.21/11(7hs) A24/11(7hs) | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 21/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA P.ISABEL,MONTEIRO,ARARUNASAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS PARAOBTENCAO DE C.N.H.21/11(7hs) A24/11(7hs) | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 21/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA P.ISABEL,MONTEIRO,ARARUNASAPE,ITABAIANA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS PARAOBTENCAO DE C.N.H.21/11(7hs) A24/11(7hs) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 21/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS DE 03 DIARIASPARA P.ISABEL,MONTEIRO,ARARUNASAPE,ITABAIANA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,21/11(7hs) A 24/11(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 22/11/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA UIRAUNA E PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DACIRANDA DE SERVICOS.NO PERIODODE 22.11(07HS) A 23.11(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 22/11/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA UIRAUNA E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR DE ENGENHARIA.NO PERIODODE 22.11(07HS) A 25.11(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 22/11/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE CONDUZIRADVOGADO DO DETRAN,22/11(7hs)A24/11(7hs) | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 22/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA SOUSA,FINALIDADE ACOMPA-NHAR ACAO NO FORUM DAQUELA CO-MARCA,22/11(7hs)A 24/11(7hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 22/11/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE SAO JOSE DE PIRANHAS PARAJ.PESSOA,FINALIDADE TRATAR DEASSUNTOS DE REGISTRO DE VEICU-LOS E C.N.H. 22/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00014115093404 | FRANCISCO DE ASSIS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03060 | 22/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO/2006, DOS ESTAGIARIOS QUEPRESTAM SEVICOS NESTE ORGAO,CONF, MEMO 008/2006-SSD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33164021000100 | REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03062 | 22/11/2006 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:17(DESESSETE)CAPAS EM MATE-RIAL DE PVC DE NAPA, COM ZIPERP/PROTEGER OS PREDIO DA MINI-CIDADE, DESTINADOS A DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF.MEMO No. 64/06-DSGE ORCAMENTOS ANEXOS. | 04755239000122 | MDLINE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03081 | 23/11/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 04(QUATRO)INSCRICOES P/FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, QUE IRA PAR-TICIPAR DO CURSO PRATICO DE LICITACAO:PREGAO PRESENCIAL, EMJOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE23 A 25/11/2006, CONF. DOCUMENTOS E RELACAO ANEXOS. | 11088796000445 | MRH GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03079 | 23/11/2006 | 129.67 | 129.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE: LAGOADE DENTRO E COREMAS/PB,REF.AOSMESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 23/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOPATOS E CAJAZEIRAS, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA C.NH.27/11(12hs) A 02/12(12hs) | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 23/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOPATOS E CAJAZEIRAS, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA C.NH.27/11(12hs) A 02/12(12hs) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 23/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA S.LUZIA,ITAPORANGA,PIANCOPATOS E CAJAZEIRAS, FINALIDADEAPLICAR EXAMES PARA C.NH.27/11(12hs) A 02/12(12hs) | 00013917609487 | ANA MARIA OLIVEIRA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 23/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,PAULISTA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE INS-TALAR EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA NA CIRETRAN/POSTOS,27/11/(7hs)A 02/12(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 23/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,PAULISTA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE INS-TALAR EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA NA CIRETRAN/POSTOS,27/11/(7hs) A 02/12(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 23/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,PAULISTA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE,S.JOSE DE PIRANHAS,FINALIDADE CON-DUZIR TECNICOS EM INFORMATICA27/11(7hs) A 02/12(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 23/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,CONCEICAO,P.ISABEL,PICUI, FINALIDADEREALIZAR DOCUMENTARIO SOBRE ASACOES DA ATUAL ADMINISTRACAO27/11(9hs) A 01/12(9hs) | 00050451502434 | MARIA DE LOURDES B ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 23/11/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,CONCEICAO,P.ISABEL,PICUI, FINALIDADEREALIZAR DOCUMENTARIO SOBRE ASACOES DA ATUAL ADMINISTRACAO27/11(9hs) A 01/12(9hs) | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 23/11/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA COREMAS,C.DO ROCHA,CONCEICAO,P.ISABEL,PICUI, FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES DO DETRAN27/11(9hs) A 01/12(9hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 23/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS DE IMPLAN-TACAO/MUNICIPALIZACAO DO TRAN-SITO NA CIDADE,23/11(9hs)A 24/11(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 23/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEASSESSORAR O ASSESSOR DA SUPE-RINTENDENCIA NOS TRABALHOS DEMUNICIPALIZACAO DO TRANSITO,DE23/11(9hs) A 24/11(9hs) | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 23/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEASSESSORAR O ASSESSOR DA SUPE-RINTENDENCIA NOS TRABALHOS DEMUNICIPALIZACAO DO TRANSITO,DE23/11(9hs) A 24/11(9hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 23/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADECONDUZIR SERVIDORES DO DETRAN23/11(9hs) A 24/11(9hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03080 | 23/11/2006 | 271656.24 | 271656.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, DO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. MEMO No.51/2006-DRH ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03082 | 24/11/2006 | 1619.80 | 1619.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONF. REQUERIMENTO,PARECER No.384/2006-AJ; ASPLANE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007256302487 | MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03083 | 24/11/2006 | 1949.34 | 1949.34 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. GD No.41/06PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS A-EXOS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03084 | 24/11/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DESANTA RITA/PB, REF. AO PERIODODE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006,CONF. MEMO No. 038/2006-AESP ,CONTRATO No.038/2005-AJ, RESERVA 280 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLE-DADE E C.GRANDE,FINALIDADE PRESIDIR COMISSAO DE SINDICANCIAS27/11(8hs) A 02/12(13hs) | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLE-DADE E C.GRANDE,FINALIDADE AS-SESSORARA PRESIDENTE DA COMIS-SAO,27/11(8hs) A 02/12(13hs) | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 27/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLE-DADE E C.GRANDE,FINALIDADE EXECUTAR TRABALHO DE SINDICANCIACOMO MEMBRO,27/11(8hs)A 02/12/(13hs) | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 27/11/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASPARA GUARABIRA,ITABAIANA,SOLE-DADE E C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR COMISSAO DE SINDICANCIAS27/11(8hs) A 02/12(13hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 27/11/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS PARA OBTENCAO C.N.H.23/11(7hs)A 24/11(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 27/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS PARA OBTENCAO C.N.H.23/11(7hs)A 24/11(7hs) | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 27/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS PARA OBTENCAO C.N.H.23/11(7hs)A 24/11(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 27/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES A CANDIDATOS PARA OBTENCAO C.N.H.23/11(7hs)A 24/11(7hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 27/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR COMISSAO DE EXAMES,23/11(7hs) A 24/11(7hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 27/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UMBUZEIRO,S.HELENA,PIANCOCUITE,MONTEIRO,CABACEIRAS,B.DESANTA FE,B.DO CRUZ, FINALIDADEREALIZAR DOCUMENTARIO SOBRE ASACOES DA ATUAL ADMINISTRACAO04/12(9hs) A 09/12(9hs) | 00050411276468 | MARIA CELY DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 27/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UMBUZEIRO,S.HELENA,PIANCOCUITE,MONTEIRO,CABACEIRAS,B.DESANTA FE,B.DO CRUZ, FINALIDADEREALIZAR DOCUMENTARIO SOBRE ASACOES DA ATUAL ADMINISTRACAO04/12(9hs) A 09/12(9hs( | 00013192698420 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 27/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UMBUZEIRO,S.HELENA,PIANCOCUITE,MONTEIRO,CABACEIRAS,B.DESANTA FE,B.DO CRUZ, FINALIDADECONDUZIR SERVIDORAS DO DETRAN04/12(9hs) A 09/12(9hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 28/11/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS JURIDICOS NACIRETRAN,28/11(8hs)A 30/11(8hs | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 28/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ASSESSORA ESPECIAL, 28/11/(8hs) A 30/11(8hs) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 28/11/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA E SAPEFINALIDADE TRANSPORTAR MATE-RIAL PARA AS CIRETRANS, 28/11/(8hs) A 02/12(8hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03122 | 28/11/2006 | 98.63 | 98.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVO) DESTE ORGAO,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONF.MEMO No49/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03123 | 28/11/2006 | 1672004.12 | 1672004.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DRH EFOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03127 | 28/11/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF. AO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2006, CONF. MEMO 007/2006-DO, RESERVA 314, CONTRATO026/2006-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03100 | 28/11/2006 | 4284.90 | 4284.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03101 | 28/11/2006 | 132.15 | 132.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE ALANDRA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/06CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURAANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 28/11/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADECOORDENAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,28/11(6hs)A 04/12(6hs | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 28/11/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,28/11(6hs)A 0412(6hs) | 00029973767420 | RIZOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 28/11/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEASSESSORAR CHEFE DA DIV.EDUCA-CAO DE TRANSITO,28/11(6hs)A 0412(6hs) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 28/11/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,28/11(6hs)A 04/12(6hs | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 28/11/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEEXECUTAR TRABALHOS EDUCATIVOSTRANSITO,28/11(6hs)A 04/12(6hs | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 28/11/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADECONDUZIR TECNICAS DA DIV.EDUCACAO DE TRANSITO,28/11(6hs)A 04/12(6hs) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 28/11/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADECOORDENAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS/CONDUTORES,28/11(8hs ) A04/12(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 28/11/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEASSESSSORAR CHEFE DA DIV.SINA-LIZACAO,28/11(8hs)A 04/12(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 28/11/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,COM FINALIDADEEXECUTAR FISCALIZACAO DE VEI-CULOS/CONDUTORES,28/11(8hs ) A04/12(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 28/11/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DE28/11(8hs) A 04/12(8hs) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 28/11/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DE28/11(8hs) A 04/12(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 28/11/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 06 DIARIASPARA LAGOA SECA,FINALIDADE FISCALIZAR VEICULOS/CONDUTORES,DE28/11(8hs) A 04/12(8hs) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 28/11/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICARTESTES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,27/11(7hs) A 28/11(7hs) | 00069535531468 | CARLA FEITOSA JORDAO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 28/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE APLICARTESTES DE LEGISLACAO DE TRANSITO,27/11(7hs) A 28/11(7hs) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 28/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA PICUI,FINALIDADE CONDUZIRSERVIDORAS DO DETRAN,27/11(7hsA 28/11(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 28/11/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE L.DE DENTRO PARA J.PESSOA, FINALIDADE TRATAR PROBLEMAS DOPOSTO DE TRANSITO E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE,24/11(7hsA 25/11(7hs) | 00003351025491 | RUBERVAL BATISTA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 28/11/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE L.DE DENTRO PARA GUARABIRA FINALIDADE PARTICIPAR DE REU-NIAO,24/11(7hs)A 25/11(7hs) | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 28/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE RECEBER MATERIAL JUNTOAO ALMOXARIFADO,29/11(7hs)A 30/11(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 28/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA CIRETRAN,29/11(7hs) A 30/11(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 28/11/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE SOUSA PARA PATOS,FINALIDADEPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR,22/11(6hs A18hs) | 00088561755415 | CARLA CRISTINA ABRANTES DE SA SARMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 03125 | 28/11/2006 | 6372.60 | 6372.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:2.280 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO C/250gr E 1.140kg DE ACUCAR CRISTAL GRANULADO, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 22/06-DM, HOMOLOGA-CAO DO CONVITE 71.2006.5.0013E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01399947000180 | ANA FLAVIA SILVA CARDOSO COML VITORIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03126 | 28/11/2006 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DESTEORGAO, DO MES DE NOVEMBRO/2006CONF. MEMO No.50/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 29/11/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ACOM-PANHAR ACOES NAQUELA COMARCA 28/11(7hs) A 30/11(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 29/11/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA NA COMARCA DA CIDADE ACOMPANHANDO O ANDAMENTO DAS ACOES28/11(7hs) A 30/11(7hs) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 29/11/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN,28/11/(7hs) A 30/11(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 29/11/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DETRAN,04/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 29/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DETRAN,04/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00088463834434 | KATIA SIMONE RIBEIRO ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 29/11/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DETRAN,04/12(7hs)A 07/12(7hs) | 00030912741449 | MARCELO SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 29/11/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES QUEPARTICIPARAO DE TREINAMENTO NASEDE,04/12(7hs) A 07/12(7hs) | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 29/11/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RECIFE-PE,COM FINALIDADEASSISTIR AULAS DO CURSO DE POSGRADUACAO EM CIENCIAS DO TRAN-SITO,01/12(7hs) A 03/12(12hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 29/11/2006 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA BELO HORIZONTE-MG,FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO DORENAINF,03/12(18hs)A 06/12(13h | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 29/11/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,QUEI-MADAS FINALIDADE TRATAR ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS,29/11(9hs)A 02/12(9hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 29/11/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,QUEI-MADAS FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE,29/11(9hA 02/12(9hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 29/11/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,QUEI-MADAS FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR SUPERINTENDENTE,29/11(9hA 02/12(9hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 29/11/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,LAGOA SECA,QUEI-MADAS FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE E ASSESSO-RES,29/11(9hs) A 02/12(9hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 29/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTER C.N.H.DE28/11(7hs) A 29/11(7hs) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 29/11/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTER C.N.H.DE28/11(7hs) A 29/11(7hs) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 29/11/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTER C.N.H.DE28/11(7hs) A 29/11(7hs) | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 29/11/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR EXAMES PARA OBTER C.N.H.DE28/11(7hs) A 29/11(7hs) | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 29/11/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR A COMISSAO DE EXAMES, DE28/11(7hs) A 29/11(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 30/11/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE S.JOAO DO RIO DO PEIXE PARAPATOS,FINALIDADE PARTICIPAR DETREINAMENTO NA CIRETRAN,29/11/(7hs) A 01/12(12hs) | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 30/11/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS, CABA-CEIRAS,FINALIDADE PRESIDIR DI-LIGENCIAS INVESTIGATORIAS,DATA04/12(10hs) A 09/12(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 30/11/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS, CABA-CEIRAS,FINALIDADE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA COMISSAO SINDICANCIAS,04/12(10hs)A 09/12(10h | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 30/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,QUEIMADAS, CABA-CEIRAS,FINALIDADE CONDUZIR CO-MISSAO DE SINDICANCIAS, 04/12/(10hs) A 09/12(10hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 30/11/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SAO JOSEDE PIRANHAS,FINALIDADE FISCALIZAR A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO POSTO E CIRETRANS,30/11/(10:30hs) A 03/12(10:30hs) | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 30/11/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SAO JOSEDE PIRANHAS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR ADMINISTRATIVO,30/11(10:30hs) A 03/12(10:30hs) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 30/11/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SAO JOSEDE PIRANHAS,FINALIDADE ASSESSORAR DIRETOR ADMINISTRATIVO,30/11(10:30hs) A 03/12(10:30hs) | 00062284908420 | WASHINGTON LUIZ DE A PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 30/11/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SAO JOSEDE PIRANHAS,FINALIDADE CONDU-ZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO E ASSESSORES,30/11(10:30hs)A 03/12(10:30hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 30/11/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE ACOMPANHAR PROCESSOS NAS RESPECTIVAS COMARCAS,04/12(7hs) A 07/12(18hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 30/11/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASPARA PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA,FINALIDADE CONDUZIR CHEFE DA AS-SESSORIA JURIDICA,04/12(7hs) A07/12(7hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 30/11/2006 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA E SOUSA,FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES NA REGIAO,05/12(7:30hs)A10/12(7:30hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 30/11/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA E SOUSA,FINALIDA-DE FISCALIZAR VEICULOS E CONDUTORES NA REGIAO,05/12(7:30hs)A10/12(7:30hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 30/11/2006 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA UIRAUNA E SOUSA,FINALIDA-DE CONDUZIR DIRETOR DE ENGENHARIA E SERVIDOR,05/12(7:30hs) A10/12(7:30hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03153 | 30/11/2006 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)MEGA FONE CSR/NT 200,DESTINADO A DIVISAO DE EDUCA-CAO DE TRANSITO DESTE OEGAO,CONF. MEMO No.66/2006-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Inexigível | 03162 | 30/11/2006 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MINISTRACAODO CURSO DE INSTRUTOR DE TRAN-SITO(INSTRUTOR)NAS DISCIP. DEMEDICINA DE TRANS., PRIMEIROSOCORRO E PREVENCAO DE ACIDEN-TES, NO PERIODO DE 09/10 A 01/12/2006 EM JOAO PESSOA/PB,CONFRESERVA 320 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03151 | 30/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DECABEDELO/PB, REF. AO PERIODODE OUTUBRO A DEZEMBRO/06, CONFMEMO 043/2006-AESP,RESERVA 277CONTRATO 045/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022531343415 | SUSANA MARIA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03150 | 30/11/2006 | 4780.00 | 4780.00 | VALOR EMPRNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO PARATI DE PLACA MOQ-1925,PERTENCENTE A CIRETRAN DE PA-TOS/PB, CONF. MEMO 045/06-CCPE ORCAMENTOS ANEXOS. | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03152 | 30/11/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 01(UMA)BATERIA 60AH DELCO,PARA O VEICULO KOMBI DE PLACAMMN-8618 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO 135/2006-DSG EORCAMENTOS ANEXOS. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03177 | 05/12/2006 | 60.26 | 60.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRI-TORIAL URBANO/2006(IPTU)DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DERANSITO DA CIDADE DE JERICO/PBCONF. MEMO S/N/06-DF E DOCUMENTO ANEXOS. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03178 | 05/12/2006 | 54.62 | 54.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TA-XA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRI-TORIAL URBANO/2006(IPTU)DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE BANANEI-RAS/PB, CONF. MEMO S/N/06-DF EDOCUMENTO ANEXOS. | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 05/12/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,SOUSA,FINALIDADE APLICAREXAMES A CANDIDATOS A OBTENCAODE C.N.H.04/12(7hs)A 09/12(7hs | 00025184520449 | MARCIOLA SANTANA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 05/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,SOUSA,FINALIDADE APLICAREXAMES A CANDIDATOS A OBTENCAODE C.N.H.04/12(7hs)A 09/12(7hs | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 05/12/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,SOUSA,FINALIDADE APLICAREXAMES A CANDIDATOS A OBTENCAODE C.N.H.04/12(7hs)A 09/12(7hs | 00015439488472 | MARCOS EMANOEL GOMES FERREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 05/12/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,SOUSA,FINALIDADE APLICAREXAMES A CANDIDATOS A OBTENCAODE C.N.H.04/12(7hs)A 09/12(7hs | 00044136064420 | JOSINALVA GUEDES DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 05/12/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,SOUSA,FINALIDADE APLICAREXAMES A CANDIDATOS A OBTENCAODE C.N.H.4/12(7hs)A 09/12(7hs) | 00023647892491 | JOSE VANDUY MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 05/12/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,SOUSA,FINALIDADE SECRETARIAR A COMISSAO DE EXAMES,DATA04/12(7hs) A 09/12(7hs) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 05/12/2006 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA POMBAL,C.DO ROCHA,S.BENTOPATOS,SOUSA,FINALIDADE CONDU-ZIR COMISSAO DE EXAMES,DE 04/12(7hs) A 09/12(7hs) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 05/12/2006 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA BELO HORIZONTE-MG,FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO DORENACH COMO COORDENADOR,05/12/(7hs) A 08/12(7hs) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 05/12/2006 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE RIO TINTO PARA C.GRANDE,FI-NALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAONA CIRETRAN COM O COORDENADORDO RENAVAN,29/11(7hs AS 18hs) | 00008691932449 | JOSE RAMOS CARLOS RIBEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 05/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIADE ARARUNA PARA C.GRANDE,FINA-LIDADE PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O COORDENADOR DO RENAVANNA CIRETRAN,29/11(7hs A 13hs) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 05/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE CUITE PARA C.GRANDE,FINALI-DADE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR DO RENAVAN NA CIRETRAN,29/11(7hs) A 30/11(7hs) | 00036554650415 | CARLOS CESAR RAMOS FURTADO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03175 | 05/12/2006 | 771663.75 | 771663.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 4a.E 5a. PARCELAS DO ACORDO JUDI-CIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 50/2006-DRH EFOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 06/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,04/12(7hs) A 05/12(7hs) | 00037386522487 | TANIA MARIA TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 06/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE APLI-CAR TESTES DE LEGISLACAO TRAN-SITO,04/12(7hs) A 05/12(7hs) | 00004041143420 | MARIA JOSELIA DE CASTRO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 06/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA SOLANEA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORAS,04/12(7hs)A 05/12(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 06/12/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,27/11(8hs) A 01/12(13hs) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 06/12/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,FINALIDADE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS,27/11(8hs) A 01/12(13hs) | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 06/12/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASPARA PIANCO,ITAPORANGA,CONCEI-CAO,FINALIDADE CONDUZIR PSICO-LOGAS,27/11(8hs) A 01/12(13hs) | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 06/12/2006 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASDE TEIXEIRA PARA J.PESSOA,FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS DACIRETRAN E RECEBER MATERIAL,04/12(5:30hs) A 06/12(21:30hs) | 00002831338484 | GEOVANY VASCONCELOS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 06/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR OS EXAMES PSICOTECNICOS04/12(8hs) A 05/12(8hs) | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 06/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE COORDENAR OS EXAMES PSICOTECNICOS04/12(8hs) A 05/12(8hs) | 00030535930410 | RITA DE CASSIA MORAIS SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 06/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE APLICAR OS EXAMES PSICOTECNICOS04/12(8hs) A 05/12(8hs) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 06/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE CON-DUZIR PSICOLOGAS,04/12(8hs ) A05/12(8hs) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 06/12/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE RESOLVR ASSUNTOS RELACIONADOS A RE-GISTRO DE VEICULOS,07/12(7hs)A08/12(13hs) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 06/12/2006 | 196.00 | 196.00 | CCLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,SOUSA,PATOS,CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE FAZER COLETA ESTATISTICASNAS CIDADES CITADAS,11/12(7hs)A 15/12(7hs) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 06/12/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 DIARIASPARA GUARABIRA,C.GRANDE,SOUSA,PATOS,CAJAZEIRAS,COM FINALIDA-DE CONDUZIR CHEFE DO SETOR DEESTATISTICA,11/12(7hs)A 15/12/(7hs) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 06/12/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS DA DIRETORIA DE OPERACOES,13/12(7hsA 16/12(7hs) | 00002513846400 | JOAO BATISTA DE SOUZA LIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 06/12/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETORDE OPERACOES,13/12(7hs)A 16/12(7hs) | 00017604605400 | JOAO CAVALCANTI DA SILVA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 06/12/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA PATOS,PIANCO,CONCEICAO,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR OPE-RACOES E ASSESSOR,13/12(7hs) A16/12(7hs) | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 06/12/2006 | 354.00 | 354.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE 11/12(7hs) A 14/12(7hs) | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 06/12/2006 | 123.90 | 123.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHARIA,DE11/12(7hs) A 14/12(7hs) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03180 | 06/12/2006 | 6002.13 | 6002.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE RETENCOES-CGE, DOMES SETEMBRO/2006, CONF. MEMOS/N/06-DF E GUIA-INSS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03181 | 06/12/2006 | 6072.69 | 6072.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES-CGE,DO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E GUIA-INSS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03182 | 06/12/2006 | 5642.20 | 5642.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES-CGE,DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E GUIA-INSS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03179 | 06/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,P/O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHO DESECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00002349779491 | IVONILDO SOARES DE PINHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03191 | 06/12/2006 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE: 600 (SESCENTOS) LANCHESP/SERVIDORES DESTE ORGAO, QUEIRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DEGESTAO E PLANEJAMENTO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00055451047472 | ALBERTO JORGE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03192 | 06/12/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE: 600(SESCENTOS) ALMOCOSCOM REFRIGERANTES E SOBREMESA,PARA SERVIDORES DESTE ORGAO,QUE IRA PARTICIPAR DO ENCONTRODE GESTAO E PLANEJAMENTO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Educação Especial | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03183 | 06/12/2006 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS)CAVALETO P/FLIP CHART C/LOUSA E 01(UM)QUADRO BRANCO 2.00x1.20, DESTINADOS A DI-VISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO,CONF. MEMO No,65/2006-DET E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03229 | 07/12/2006 | 38583.19 | 38583.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 4a.5a. PARCELAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS DE 10% DASENTENCA JUDICIAL, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03230 | 07/12/2006 | 38583.19 | 38583.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 4a.E 5a. PARCELAS DAS CUSTAS PRO-CESSUAIS E HONORARIOS DE 10%DASETENCA JUDICIAL, CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 07/12/2006 | 98.00 | 98.00 | CALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEACOMPANHAR ACAO NAQUELA COMAR-CA,13/12(7hs) A 15/12(7hs) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 07/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADEACOMPANHAR ACAO NAQUELA COMAR-CA,13/12(7hs) A 15/12(7hs) | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 07/12/2006 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA CAJAZEIRAS,COM FINALIDADECONDUZIR ADVOGADOS DO DETRAN DE,13/12(7hs) A 15/12(7hs) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 07/12/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,ARARU-NA,SOLEDADE,REMIGIO,FINALIDADEINSTALAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,11/12(7hs)A 16/12(7hs) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 07/12/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,ARARU-NA,SOLEDADE,REMIGIO,FINALIDADEINSTALAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,11/12(7hs)A 16/12(7hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 07/12/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA C.GRANDE,GUARABIRA,ARARU-NA,SOLEDADE,REMIGIO,FINALIDADECONDUZIR TECNICOS DO DETRAN,DE11/12(7hs) A 16/12(7hs) | 00008708649472 | ANTONIO CARLOS ARRUDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 07/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATI-VOS NA CIRETRAN,07/12(08hs ) A08/12(8hs) | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 07/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR O SERVIDOR,07/12(8hs)A 08/12(8hs) | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 07/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO DA CODATA PARA RE-SOLVER PROBLEMAS NA CIRETRAN 07/12(7hs) A 09/12(7hs) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 07/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,06/12(7hsA 07/12(7hs) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 07/12/2006 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA GUARABIRA A SERVICO DA DIRETORIA DE OPERACOES,06/12(7hsA 07/12(7hs) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 07/12/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE ARACAGI PARA J.PESSOA A SERVICO DO POSTO DE TRANSITO, 05/12(9hs) A 06/12(9hs) | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 07/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIASDE GUARABIRA PARA J.PESSOA, ASERVICO DA CIRETRAN,05/12(7hs)A 08/12(7hs) | 00025196723404 | DANILO LUIZ SOARES LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 07/12/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE UIRAUNA PARA J.PESSOA,FINA-LIDADE RECEBER TREINAMENTO NADIV.DE REGISTRO DE VEICULOS,DE06/12(7hs) A 08/12(7hs) | 00049186302434 | CESAR EVANGELISTA DUARTE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 07/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIRETRAN COM 0 COORDENADOR DO RENAVAN,29/11(7hs) A 30/11(7hs) | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 07/12/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIRETRAN COM 0 COORDENADOR DO RENAVAN,29/11(7hs) A 30/11(7hs) | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 07/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIRETRAN COM 0 COORDENADOR DO RENAVAN,29/11(7hs) A 30/11(7hs) | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE M TAVARES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 07/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIRETRAN COM 0 COORDENADOR DO RENAVAN,29/11(7hs) A 30/11(7hs) | 00002389959415 | MANOEL PIO CHAVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 07/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIRETRAN COM 0 COORDENADOR DO RENAVAN,29/11 ( 7hs AS 18hs) | 00025140183404 | JOAO BOSCO DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA C.GRANDE,FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIRETRAN COM 0 COORDENADOR DO RENAVAN,29/11( 07hs AS 19hs) | 00076071197449 | JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OTRANSPORTE ALTERNATIVO COM OCOORDENADOR DO RENAVAN E D.E.R21/11(7hs AS 13hs) | 00075231395404 | MARCOS AURELIO DANTAS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 07/12/2006 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OTRANSPORTE ALTERNATIVO COM OCOORDENADOR DO RENAVAN E D.E.R21/11(07 AS 21/11) | 00002517932492 | ARLYN RANIERE DE MENEZES MACEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 07/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OTRANSPORTE ALTERNATIVO COM OCOORDENADOR DO RENAVAN E D.E.R21/11(07hs AS 13hs) | 00078960169404 | ALDEMIR DOS ANJOS PINTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 07/12/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA GUARABIRA,FINALIDADE PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OTRANSPORTE ALTERNATIVO COM OCOORDENADOR DO RENAVAN E D.E.R21/11(07hs AS 13hs) | 00003825728315 | JOSINALDO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03231 | 07/12/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/JP, (MEMBRO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2006CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMONo.133/2006-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03232 | 07/12/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN, (MEM-BRO)REF. AO MES DE OUTUBRO/06,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMONo.132/06-JARI E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03233 | 07/12/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN,(PRESIDENTE)REF.AO MES DE OUTUBRO/06CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMONo.131/2006-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03234 | 07/12/2006 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA COPIADORA PER-TENCENTE A CHEFIA DE GABINETEDESTE ORGAO, CONF. MEMO 05/06-DS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03235 | 07/12/2006 | 1108.34 | 1108.34 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PELO APENADO NESTE ORGAO,REF. AO PERIODO DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2006, INCLUINDO A GRATIFICACAO NATALINA, CONF. MEMO139/2006-DSG, CONVENIO 007/03-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002542635420 | JOAO INACIO DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03236 | 07/12/2006 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)APARELHO DE AR-CONDI-CIONADO SPLIT 60.000btus-itachDESTINADO A DIRETORIA DE OPERACOES DESTE ORGAO,CONF.MEMO No.024/06-DO, DISPENSA 007/2006 EORCAMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03237 | 07/12/2006 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00059752998887 | JOAO BATISTA ROBERTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 03250 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS COM AQUISICAO DE:01(UMA)IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX2190, DESTINADA A DIVISAO DERECURSOS HUMANOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 032/2006-DRH E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03252 | 11/12/2006 | 56162.40 | 56162.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS SOBRE A ARRECADACAO DE DOCUMENTOS DO MES DE A-GOSTO/2006, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03253 | 11/12/2006 | 24172.50 | 24172.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS SOBRE A ARRECADACAO DE DOCUMENTOS DESTE ORGAO,DO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03254 | 11/12/2006 | 25858.50 | 25858.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS SOBRE A ARRECADACAO DE DOCUMENTOS DESTE ORGAO,DO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03251 | 11/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05(CINCO)CARTUCHOS DE TONERP/IMPRESSORA LEXMARK E230/232,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO No.37/2006-DM E ORCAMENTOS ANEXOS | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03248 | 11/12/2006 | 9134.01 | 9134.01 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVA-DOS, P/OS VEICULOS DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOPERIODO DE:OUTUBRO A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO 043/06-DSG, RESERVA 313-ASPLAN, CONTRATO 30/2006 DA TOMADA DE PRECOS 71.2006.6.0007 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606001068 | REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03249 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL P/FAZERFACE AS DESPESAS COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVA-DOS, PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE: NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO043/2006-DSG,RESERVA 313-ASPLACONTRATO 30/2006 DA TOMADA DEPRECOS 71.2006.6.0007 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03240 | 11/12/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEALHANDRA/PB, REF.AO PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO 001/2006-CPTA, RESERVA 276,CONTRATO 023/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034287612434 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03257 | 12/12/2006 | 395.18 | 395.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:AREIA E ARARUNA E DOS POS-TOS DE:BELEM E MATARACA/PB,REFAO MES DE NOVEMBRO/06, CONF.MEMO S/N/06-DF E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03262 | 12/12/2006 | 106.17 | 106.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2005, CONF.REQUERIMENTO, PARECER No.383/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00043109209420 | EDNEIDE DA ROCHA ABREU |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03259 | 12/12/2006 | 928.00 | 928.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PU-BLICACOES NO JORNAL A UNIAO DEEXTRATOS DE ADITIVO E CONTRA-TOS, PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF. MEMO No.0106/2006-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03261 | 12/12/2006 | 82009.59 | 82009.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO,CONF. PARECERES DA CGE, JUSTI-FICATIVA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03260 | 12/12/2006 | 23588.20 | 23588.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS DESTE OR-GAO, DO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. MEMO No. 48/2006-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03258 | 12/12/2006 | 261752.82 | 261752.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO 13o. SALA-RIO/2006, DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.47/06-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03263 | 12/12/2006 | 1606559.40 | 1606559.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO 13o. SALA-RIO/2006 DOS FUNCIONARIOS DES-TE ORGAO, CONF. MEMO No.51/06-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 13/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA SOLANEA,FINA-LIDADE REALIZAR TREINAMENTO DEEDUCACAO DE TRANSITO,13/12(7hsA 15/12(7hs) | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 13/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA SOLANEA,FINA-LIDADE CONDUZIR SERVIDORES DACIRETRAN,13/12(7hs)A 15/12(7hs | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 13/12/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE TRA-TAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOE ACOMPANHAR AS OBRAS DA NOVASEDE DA CIRETRAN,14/12(10hs) A16/10(10hs) | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 13/12/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE ASSESSORAR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE,14/12(10hs)A 16/12(10hs) | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 13/12/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR DIRETOR SUPERINTENDENTE EASSESSOR,14/12(10hs) A 16/12/(10hs) | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 13/12/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA SOLANEA,FINA-LIDADE REALIZAR TREINAMENTO DEEDUCACAO DE TRANSITO,13/12(7hsA 15/12(7hs) | 00032467486400 | LUIZ JUSTINO DE FREITAS NUNES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 13/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA SOLANEA,FINA-LIDADE REALIZAR TREINAMENTO DEEDUCACAO DE TRANSITO,13/12(7hsA 15/12(7hs) | 00098050869415 | CARLOS EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 13/12/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE ASSESSO-RAR CHEFE DA DIV.DE POLICIAMENTO,12/12(8hs) A 14/12(8hs) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 13/12/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE COORDE-NAR FISCALIZACAO DE VEICULOS ECONDUTORES,12/12(8hs) A 14/12/(8hs) | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 13/12/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,12/12/(8hs) A 14/12(8hs) | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 13/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA AREIA,FINALIDADE FISCALI-ZAR VEICULOS/CONDUTORES,12/12/(8hs) A 14/12(8hs) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 13/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASPARA ITAPORANGA,FINALIDADE LE-VANTAR SUBSIDIOS PARA DEFESA DE PROCESSO,14/12(7hs)A 16/12/(7hs) | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03281 | 13/12/2006 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRESKEYSTONE VISION US, PERTENCEN-TE A ESTE ORGAO E SHOPPING TAMBIA, CONF.OFICIO S/N/06-CM EORCAMENTOS ANEXOS. | 02137866000174 | CARDIO CENTER COM E SERV LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 13/12/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA RECIFE, COM FINALIDADE ASSISTIR AULAS DO CURSO DE POSGRADUACAO EM CIENCIAS DO TRAN-SITO,15/12(13hs) A 17/12(9hs) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 13/12/2006 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,B.VISTA, JUAZEI-RINHO,FINALIDADE PRESIDIR DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,18/12/(10hs) A 23/12(10hs) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 13/12/2006 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,B.VISTA, JUAZEI-RINHO,FINALIDADE ACOMPANHAR OSTRABALHOS DE INVESTIGACAO,DATA18/12(10hs) A 23/12(10hs) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 13/12/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 DIARIASPARA SOLEDADE,B.VISTA, JUAZEI-RINHO,FINALIDADE CONDUZIR MEM-BROS DA COMISSAO DE INVESTIGA-CAO,18/12(10hs) A 23/10(10hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 13/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE PEGAR MATERIAL JUNTO AOALMOXARIFADO DO DETRAN, 11/12/(7hs) A 12/12(7hs) | 00014108097491 | NEHEMIAS DE ALMEIDA LOPES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 13/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 DIARIADE C.GRANDE PARA J.PESSOA,FINALIDADE CONDUZIR SERVIDOR DA CIRETRAN,11/12(7hs)A 12/12(7hs) | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 13/12/2006 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAPARA PEDRA LAVRADA,FINALIDADE CONDUZIR ATLETAS DO PARAIBA ESPORTE CLUBE,17/12/2006(05hs as17HS) | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 13/12/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE FAZERINSTALACAO DE CABO LOGICO,PAR-TE ELETRICA E TELEFONE NA CIRETRAN, 18/12(7hs) A 20/12(12hs) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 13/12/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASPARA C.GRANDE,FINALIDADE CONDUZIR TECNICO EM ELETRICIDADE DODETRAN,18/12(7hs) A 20/12(12hs | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 13/12/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 DIARIASDE C.GRANDE PARA J.PESSOA, COMFINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SUPERINTENDENCIA,13/12(8hA 15/12(8hs) | 00010876960468 | RUBENS ARAUJO ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03269 | 13/12/2006 | 72.18 | 72.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2006, CONF. REQUERIMENTO, PARECER No.0387/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002280769433 | FRANCYARLEY DE ANDRADE PEREIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03277 | 13/12/2006 | 290.74 | 290.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE: SAO BENTO E ESPERANCA/PBREF. AO MES DE NOVEMBRO/2006CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURASANEXOS. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03272 | 13/12/2006 | 376.85 | 376.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO-DETRAN/PB NA CASA DA CIDADANIANO SHOPPING LUIZA MOTTA-CG/PB,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03273 | 13/12/2006 | 89.17 | 89.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/06-DFE FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03300 | 15/12/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS DEPLACAS MMN-4156 CAMIONETE TOY-TA E MOT-2492 GOL, PERTENCENTEA ESTE ORGAO ,CONF.MEMO 136/06DSG, JUSTIFICATIVA-AESP E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03299 | 15/12/2006 | 1708.67 | 1708.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CA AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:IREMAR PEDRO DA SILVA, CONF.REQUERIMENTO,PARECER No.418/06AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056790198415 | JULIA BARBOSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03327 | 15/12/2006 | 404.08 | 404.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDECONF. REQUERIMENTO, PARECER No372/2006-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007247982420 | RAUELINTON BATISTA FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03328 | 18/12/2006 | 35610.65 | 35610.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA DO 13o.SALARIO/2006 DEFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, PORTER SIDO OMISSO NA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, CONF. MEMO No.55/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 18/12/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(DIARIAS)PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES_A CANDIDATOS A PRIMEIRA HABILITACAO.NO PERIODO DE 19.12(07HS) A 23.12(07HS). | 00035409924487 | FRANCICLEIDE DE SOUZA PONTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 18/12/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS.NO PERIODO DE 19.12(07HS) A 23.12(07HS). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 18/12/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS.NO PERIODO DE19.12(07HS) A 23.12(07HS). | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 18/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA SANTA LUZIA,CAJA-ZEIRAS,PIANCO,ITAPORANGA, CON-CEICAO E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR EXAMES A CANDI-DATOS A PRIMEIRA HABILITACAO. NO PERIODO DE 19.12(07HS) A23.12(07HS). | 00020626649404 | MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 18/12/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) PARA SANTA LUZIA,PIANCO,CAJAZEIRAS,PATOS E CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TEC-NICOS.NO PERIODO DE 19.12(07HSA 23.12(07HS). | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 18/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPANHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MATARACA,JACARAU E MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DESOLUCIONAR O PROBLEMAS DO SIS-TEMA DE INFORMATICA.NO PERIODODE 18.12(07HS) A 20.12(07HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 18/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MATARACA,JACARAU E MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO DPD.NO PERIODO DE 18.12(07HS) A 20.12(07HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 18/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES A CANDI-DATOS A PRIMEIRA HABILITACAO. NO PERIODO DE 19.12(07HS) A22.12(07HS). | 00020279337434 | TEREZA CRISTINA MORORO MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 18/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES A CANDI-DATOS A PRIMEIRA HABILITACAO .NO PERIODO DE 19.12(07HS) A22.12(07HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 18/12/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES A CANDI-DATOS A PRIMEIRA HABILITACAO_.NO PERIODO DE 19.12(07HS) A22.12(07HS). | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 18/12/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,MONTEIRO EPRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES A CANDI-DATOS A PRIMEIRA HABILITACAO. NO PERIODO DE 19.12(07HS) A22.12(07HS). | 00007627505453 | SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 18/12/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,MONTEIRO E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS TECNICOS.NO PERIODO DE 19.12(07HS) A 22.12(07HS). | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03329 | 18/12/2006 | 54705.73 | 54705.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA RECEITA DO MES DENOVEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N2006-DF E GUIA-DARF ANEXOS. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 03367 | 19/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:65 CATUCHOS DE TINTA P/IMPRES.HP C8728 A PRETO;TONNER P/IMPRLASER LEX.323;E HP LASER JET1010 E 50 TONNER LASER P/IMPRELEXMARK MOD E 312, DEST. A DIVDE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 35/06-DM, HOMOLOGACAO DOCONVITE 71.2006.5.0014 E DOCU- | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 03369 | 19/12/2006 | 30175.00 | 30175.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:65 CART.DE TINTA P/IMPRES.HP C8728 A PRETO; TONNER P/IMPRES.LASER LEXM 323 E HP LASER JET1010 E 50 TONNER LASER P/IMPRELEX.MOD E 312, DEST. A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 35/06-DM, HOMOLOGACAO DOCONVITE 71.2006.5.0014 E DOCU- | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 03370 | 19/12/2006 | 3998.35 | 3998.35 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:55 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESHP C8727;LEXMARK Z 25 COLORIDOE 25 PRETO, DESTINADOS A DIVI-SAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 35/2006-DM, HOMOLO-GACAO DO CONVITE 71.2006.5.0014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01399947000180 | ANA FLAVIA SILVA CARDOSO COML VITORIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 19/12/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPORANGA,COM A FI-NALIDADE DE LEVANTARA OS SUBSIDIOS PARA DEFESA DO PROCESSO .NO PERIODO DE 26.12(07HS) A28.12(07HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 19/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPORANGA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DA ASS JURIDICA.NO PERIODO DE26.12(07HS) A 28.12(07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 19/12/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DE REUNIAO JUNTO AQUELA CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 14.12(07HS)A 14.12(18HS). | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 19/12/2006 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIA PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE COORDENAR FISCALIZA-CAO DE VEICULOS E CONDUTOR.NO PERIODO DE 18.12(08HS) A 25.12(08HS). | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 19/12/2006 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O CHEFEDO POLICIAMENTO.NO PERIODO DE18.12(08HS) A 25.12(08HS). | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 19/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS A TRANPORTE ESCOLAR.NO PERIODO14.12(07HS) A 15.12(07HS). | 04242453000185 | LG INDUSTRIA COM DE PLACAS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 19/12/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 14.12 (07HS) A 15.12(07HS). | 00097934186487 | MARIA DE FATIMA FREITAS FORMIGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 19/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE ADVOGADO RESPONSA--VEL PELAS ACOES.NO PERIODO DE18.12(07HS) A 20.12(07HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 19/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O ADVO-GADO.NO PERIODO DE 18.12(07HS)20.12(07HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 19/12/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO SAO J DO CARIRI E CABACEI -RAS,COM A FINALIDADE DE VISI -TAR E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 18.12(09HS) A 21.12(09HS). | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 19/12/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO,SAO J DO CARIRI E CABACEIRACOM A FINALIDADE DE ASSESSORARO DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 18.12(09HS) A 21.12(09HS). | 00015730719434 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 19/12/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,MONTEIRO,SAO J DO CARIRI E CABACEI-RA,COM A FINALIDADE DE ASSES-SORAR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE.NO PERIODO DE 18.12(09HS) A21.12(09HS). | 00002840476436 | GLAUCIO DE LUCENA CORDEIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 19/12/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,MON -TEIRO,SAO J DO CARIRI E CABA -CEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR E ASSESSORES. NO PERIODO 18.12(09HS) A 21.12(09HS). | 00029880998472 | LEOMAR JORGE MACIEL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 19/12/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE EITABAIANA,COM A FINALIDADE DEVISTORIAR AS OBRAS NAS CIDADESNO PERIODO DE 18.12(07HS) A22.12(07HS). | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 19/12/2006 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE EITABAIANA,COM A FINALIDADE DEASSESSORAR O DIRETOR DE ENGE -NHARIA.NO PERIODO DE 18.12(07HS) A 22.12(07HS). | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 19/12/2006 | 165.20 | 165.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE EITABAIANA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR DE ENGENHA-RIA .NO PERIODO DE 18.12(07HS)A 22.12(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 19/12/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA E MAMAN-GUAPE,COM A FINALIDADE DE AVA-LIAR PLANO DE ATUACAO DE ESTA-GIO.NO PERIODO DE 20.12(07HS_)A 22.12(19HS). | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 19/12/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA E MAMAN-GUAPE,COM A FINALIDADE DE AVA-LIAR PLANO DE ATUACAO DE ESTA-GIO.NO PERIODO DE 20.12(07HS) A 22.12(19HS). | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 19/12/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA E MAMAN-GUAPE,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR AS SERVIDORAS.NO PERIODODE 20.12(07HS) A 22.12(19HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 19/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR EXAMES PSICOTECNICOS.NO PERIO-DO DE 15.12(08HS) A 16.12 (09 HS). | 00028004485472 | EDILENE L LOUREIRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 19/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA , COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOTECNICOS.NO PERIODODE 15.12(08HS) A 16.12(09HS). | 00007804350449 | ZULMIRA ANDREIA P MINDELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 19/12/2006 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOTTECNICOS.NO PERIO-DO DE 15.12(07HS) A 16.12(19HS). | 00060259124400 | SERGILENE LOPES SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 19/12/2006 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARAR GUARABIRA ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AEQUIPE.NO PERIODO DE 15.12 (08HS) A 16.12(09HS). | 00099196697849 | BERNARDINO ANTONIO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 19/12/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEASPESAS COM 01(UMA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOSRELATIVOS TRANSPORTE ESCOLAR. NO PERIODO DE 14.12(07HS) A 1512(07HS). | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03371 | 19/12/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP(MEMBROREF.AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFMEMO 134/06-JARI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03372 | 19/12/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/JETONS DE REUNIOES DA JARI/DETRAN/JP(PRESI-DENTE)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. MEMO 135/06-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03373 | 19/12/2006 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM JETONS DE REU-NIOES DA JARI/DETRAN/JP(MEMBROREF.AO MES DE NOVEMBRO06, CONFMEMO 136/2006-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014987953153 | ANTONIO HENRIQUES FILHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 19/12/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE ESPECIONAR INSTALACOES DA SALAS DOS PSICOLOGOS.NO PE-RIODO DE 21.12(08HS) A 23.12(08HS). | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 19/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR .NO PERIODO DE 21.12(08HS) A 23.12(08HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03376 | 19/12/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DE:EXTRATOS DEADITIVO E CONTRATOS, DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 0113/06-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 19/12/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPERIO TINTO,ITABAIANA E C GRANDECOM A FINALIDADE DE PRESIDIR COMISSAO.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 30.12(13HS). | 00028165772449 | DALVA PEREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 19/12/2006 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPERIO TINTO,ITABAIANA E C GRANDECOM A FINALIDADE DE ASSESSORARA PRESIDENTE.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 30.12(18HS). | 00004520675456 | CARLA GEANE ARAUJO SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 19/12/2006 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPERIO TINTO,ITABAIANA E C GRANDECOM A FINALIDADE DE CONDUZIR COMISSAO.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 30.12(13HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03381 | 19/12/2006 | 283.50 | 283.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:90(NOVENTA)RLS. DE BOBINASTERMICA 57x40xIVIA, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO No.38/06-DM EORCAMENTOS ANEXOS. | 12678587000171 | SELMA RAQUEL MELO FERREIRA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 03388 | 20/12/2006 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE:01(UMA)IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX2190, DESTINADA A DIVI-SAO DE RECURSOS HUMANOS DESTEORGAO, CONF. MEMO 032/06-DRH EORCAMENTOS ANEXOS. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 20/12/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA E MAMAN-GUAPE,COM A FINALIDADE DE FA -ZER TREINAMENTO COM OS CHEFES EM RELACAO AOS EMPENHOS E PAGAMENTOS.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 29.12(13HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 20/12/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA E MAMAN-GUAPE,COM A FINALIDADE DE AS- SESSORAR O CHEFE DA DIF. DE FINANCAS.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 29.12(13HS). | 00015114570404 | TANIA LUCIA FARIAS ONOFRE NOGUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 20/12/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA E MAMAN-GUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DA DIV. DE FINANCAS.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 29.12(13HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 03384 | 20/12/2006 | 989.00 | 989.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA) IMPRESSORA EPSON LX300, DESTINADA A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMONo.42/2006-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03385 | 20/12/2006 | 42210.59 | 42210.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTE ORGAOCIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOREF. AOS MESES DE:NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006, CONF. MEMO S/N/2006-DF ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03383 | 20/12/2006 | 631.85 | 631.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DE3.245 COPIAS; 50 COPIAS LASERCOLORIDA E 50 ENCADERNACOES 9mm, DEST. A DIV.DE EDUCACAO DETRANSITO P/SEREM UTILIZADOS NOCURSO DE DIRETOR DE ENSINO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 70/2006-DETE ORCAMENTOS ANEXOS. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03392 | 21/12/2006 | 4471.71 | 4471.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB E DO POS-TO DETRAN(CASA DA CIDADANIA)NOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF.AOMES DE JULHO E DEZEMBRO/2006CONF. MEMO S/N/06-DF E FATURASANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03410 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJADIR PEREIRA VALOES, CONF. MEMO 065/06-DRH E PARECER-ASPLANANEXOS. | 00000806892480 | ANTONIA BATISTA VALOES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03406 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORGERALDO BEZERRA DE MESQUITA,CONF.MEMO 079/2006-DRH E PARE-CE-ASPLAN ANEXOS. | 00043650961415 | VANDA LUCIA SOUSA MESQUITA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03408 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DERSPESAS REFERENTE AOACORDO JUDICIAL DA EX-SERVIDORA:ESTEFANIA LEOPOLDINA S. MARTINS, CONF. MEMO 077/06-DRH EPARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00007557183487 | EDSON JUVENAL MARTINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03412 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORCLAUDIO DE OLIVEIRA, CONF.MEMO080/06-DRH E PARECER-ASPLAN A-NEXOS. | 00038040310482 | MARIA ZENEIDE DANTAS OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03413 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORGERALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,CONF. MEMO 069/06-DRH E PARE-CER-ASPLAN ANEXOS. | 00016100603420 | ILZENETE ARRUDA NEVES DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03414 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICILA DO EX-SERVIDORMARINALDO VICENTE DE SOUZA,CONF. MEMO 068/06-DRH E PARE-CER-ASPLAN ANEXOS. | 00003218077400 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL ALMEIDA DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03415 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOAO FRANCISCO M.DE SOUZA,CONFMEMO 071/2006-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00016062159491 | MARIA TEREZA C R DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03416 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA,CONF. MEMO 081/2006-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00048707538472 | SEVERINA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03417 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAGENOR BERTO DA SIVA, CONF. MEMO 074/06-DRH E PARECER-ASPLANANEXOS. | 00013645706453 | REVALNETE ALBUQUERQUE DUARTE DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03419 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO ACOR-DO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR: LUIZ VIRGULINO DA SILVA, CONF.MEMO 064/06DRH E PARECER-ASPLANANEXOS. | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03420 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:FRANCISCO SALES TEODORIO, CONFMEMO 075/06-DRH E PARECER-ASPLANEXOS. | 00037456202400 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03421 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:RUBERVAL ANTONIO SOARES LINS,CONF. MEMO 061/06-DRH E PARE-CER-ASPLAN ANEXOS. | 00016020847420 | JANIZETE RANGEL PONTES LINS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03422 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOSE ABRANTES SARMENTO, CONF.MEMO 059/06-DRH E PARECER-ASPLANEXOS. | 00041454260459 | LUCIA FILGUEIRAS ABRANTES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03423 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORAUGUSTO ALVINO DA SILVA, CONF.MEMO 070/06-DRH E PARECER-ASPLANEXOS. | 00029940214472 | MARIA JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03424 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORJOAO GUILHERME PEREIRA FREIRE,CONF. MEMO 076/06-DRH E PARE-CER-ASPLAN ANEXOS. | 00088424430425 | VIVIANE SPENCER DE ANDRADE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 21/12/2006 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,PATOS,SOUSA E CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE A SERVICO DO GABINETE DA D.O..NO PERIODO DE 26.12(07HS) A 30.12(07HS). | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 21/12/2006 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,PATOS,SOUSA E CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 26.12(07HS) A 30.12(07HS). | 00021902534468 | REGINALDO LUIZ ALVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 21/12/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE A SERVICO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 21.12 (07HS) A 23.12(17HS). | 00032427042404 | DIOGENES R BARRETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03393 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NA CIRE-TRAN DE CUITE/PB,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONF. DESPACHODA DIVISAO DE FINANCAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004992623441 | FRANCISCO MARTINS DE BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 21/12/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSI-COTECNICOS.NO PERIODO DE 20.12(08HS) A 23.12(13HS). | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 21/12/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICO- TECNICOS.NO PERIODO DE 20.12 (08HS) A 23.12(13HS). | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03396 | 21/12/2006 | 11808.00 | 11808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SEVICOS DE COBRANCA DE TARIFAS SOBRE A ARRECADACAO DE DO-CUMENTOS DESTE ORGAO,DO MES DENOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTOANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 21/12/2006 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA E PRINCESA ISABEL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE.NO PERIODO DE 20.12(08HS) A 23.12(13HS). | 00042497655472 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 21/12/2006 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE,COM A FINALIDADE AOSERVICO DA CIRETRAN.NO PERIODODE 19.12(08HS) A 21.12(08HS). | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 21/12/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESLVER QUESTOESREFERENTE AO PROCESSOS DE VEI-CULOS.NO PERIODO DE 19.12(07HSA 20.12(07HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 21/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E CHEFEDA DRV.NO PERIODO DE 19.12 (07HS) A 20.12(07HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 21/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR TESTES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 21.12 (07HS)A 22.12(07HS). | 00012409103472 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 21/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR TESTES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 21.12 (07HS)A 22.12(07HS). | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 21/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR OS SERVIDORESNO PERIODO DE DE 21.12(07HS) A22.12(07HS). | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 21/12/2006 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO_)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,PATOS SOUSA E CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE A SERVICO DO GABINETE DA DO.NO PERIODO DE 26.12(07HS) A 30.12(07HS). | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 21/12/2006 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO_)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,PATOS,SOUSA E CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE A SERVICO DO GABINETE DA DO.NO PERIODO DE 26.12(07HS) A 30.12(07HS). | 00009210261453 | MARIA DE FATIMA MAIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03442 | 22/12/2006 | 1686429.71 | 1686429.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO No.84/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03435 | 22/12/2006 | 273292.88 | 273292.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, DO MES DE DEZEMBRO/2006,CONF. MEMO No.86/2006-DRH ANE-XO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03436 | 22/12/2006 | 84.54 | 84.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO No.84/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03437 | 22/12/2006 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO No.85/2006-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00005468079410 | ALENSON CARLOS DANTAS DA SILVA E OUTROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 22/12/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SAO JO-SE DE PIRANHAS,COM A FINALIDA-DE DE ASSESSORAR O AGENTE QUE IRA FISCALIZAR VEICULOS E CON-DUTORES.NO PERIODO DE 26.12(07HS) A 29.12(07HS). | 00095412140459 | ZELIA MARIADA NOBREGA NEVES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 22/12/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SAO JO-SE DE PIRANHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR VEICULOS ECONDUTORES.NO PERIODO DE 26.12(07HS) A 29.12(07HS). | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 22/12/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SAO JO-SE DE PIRANHAS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR OS SERVIDORES .NO PERIODO DE 26.12(07HS) A29.12(07HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03441 | 22/12/2006 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA E LAV.E AJUSTE;SUBSTITDO DEDO DE IMP.E LENTE DE LAMPPRINCIPAL;REPOSICAO ENGRENAGEMDO COMPRES.DO PAPEL, NA MAQUINDE XEROX PERTENCENTE A DIV. DEREGISTRO DE VEICULOS/ RENAVAM,DESTO ORGAO, CONF. MEMO 044/06DRV E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03425 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORLOURIVAL PINTO RAMALHO, CONF.MEMO No.067/2006-DRH E PARECERASPLAN ANEXOS. | 00005179151465 | FRANCISCA FRANCA RAMALHO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03426 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORCLODOMIRO TEMOTEO DE SOUZA,CONF. MEMO No.066-06-DRH E PA-RECER-ASPLAN ANEXOS. | 00043681069468 | JOSEFA BENIGNA MENDES TEMOTEO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03427 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDORORISVALDO JOSE TORRES DE MELO,CONF. MEMO No.083/06-DRH E PA-RECER-ASPLAN ANEXOS. | 00020546688420 | NIVIA MARIA FERNANDES DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03428 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:CARLOS DE SIQUEIRA COSTA,CONF.MEMO No.062/06-DRH E PARECER-ASPLAN ANEXOS. | 00095127666472 | MARIA ODETE DE CASTRO SIQUEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03429 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE MORAIS,CONF. MEMO No.082/2006-DRH R PARECER-ASPLAN ANE-XOS. | 00042448611491 | MANUELA AUGUSTA VALENTE DE MORAES |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03430 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE NILDO PESSOA, CONF. MEMONo.060/06-DRH E PARECER-ASPLANANEXOS. | 00020490984487 | MARIA DE FATIMA MAIA PESSOA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03431 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:FRANCISCO VIEIRA LIMA, CONF.MEMO No.078/2006-DRH E PARECERASPLAN ANEXOS. | 00095308024472 | MARIA DE SOUSA LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03432 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:JOSE FRANCISCO RAIMUNDO, CONF.MEMO No.073/2006-DRH E PARECERASPLAN ANEXOS. | 00020430175434 | MARIA FRANCISCA FREIRE |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03433 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:BENTO JARDELINO DA COSTA, CONFMEMO No.063/2006-DRH E PARECERASPLAN ANEXOS. | 00042382289449 | FRANCISCA MELLO DA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03434 | 22/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:WILLIAM XAVIER DE ARAUJO, CONFMEMO No.072/2006-DRH E PARECERASPLAN ANEXOS. | 00071438793472 | MARIA CLEA BARBOSA DE ARAUJO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03444 | 22/12/2006 | 6238.69 | 6238.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PRECATORIONo.200.2002.369110-4/0001- TJ/PB, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03445 | 27/12/2006 | 45600.00 | 45600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPRECATORIO No.200.1995.008153-5/001 NA ACAO DE DANOS MORAISE MATERIAS DA DECISAO JUDICIALCONF.OFICIO 161/2005-COFICO,PARECER-ASPLAN E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016060946453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03448 | 27/12/2006 | 59.00 | 59.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2004, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER No.336/2006-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000566543400 | DOMINGOS DO REGO BARROS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03459 | 27/12/2006 | 1893.26 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMOP-8490 PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. JUSTIFICATIVA-AESPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03453 | 27/12/2006 | 5112.97 | 5112.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES-CGEDO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO S/N/06-DF E GUIA-CGE ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03464 | 27/12/2006 | 23851.58 | 23851.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO 13o.SALARIO/2006,DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOSNESTE ORGAO, CONF. MEMO 88/06-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03447 | 27/12/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE:1000 CARTOES DE ANIVERSARIOIMPRESSO EM PAPEL LINHO C/ENVELOPE TAM.21x15cm DE COR, DESTINADOS A SECAO DE SERVICO SOCI-AL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 03/2006-DRH E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03449 | 27/12/2006 | 55.60 | 55.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 MASCARA FILTRADORA DEF.AGRICOLA C/FILTRO;01 LUVA PVCS/FORRO 45 E 01 PROTETOR FACI-AL,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONFMEMO 114/2006-DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 03450 | 27/12/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02(DOIS)PULV.GUARANY 20lts.DESTINADOS A DIVISAO DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 114/2006-DSG E ORCAMENTOSANEXOS. | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03454 | 27/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DE:EXTRATOS DE ADITIVO,EXTRATOS DE CONTRATO, DESTE ORGAO NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2006, CONF. MEMO 0119/2006-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 03455 | 27/12/2006 | 135999.99 | 135999.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA,NOSPREDIOS DO DETRAN,NAS CIRETRANE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONF.5o.TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0082/2002-AJ, RESERVA 333 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03456 | 27/12/2006 | 7620.00 | 7620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AS-SINATURAS DOS JORNAIS:FOLHA DESAO PAULO(03)O GLOBO(01) E DOBRASIL(01)PARA ESTE ORGAO, DOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONF. MEMO 123/06-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03458 | 27/12/2006 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.MEMO 48/2006-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03460 | 27/12/2006 | 12240.00 | 12240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURASDO JORNAL O NORTE, PARA ESTEORGAO NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES, CONF. MEMO 0112/06-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03462 | 27/12/2006 | 4665.00 | 4665.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DE TOTEM TAM.6.00_x1.50 C/CONFEC.DE PAINEL AUTORELEVO 01 FACE E PINT.AUTOMOT.NAS 02 FACES,DESTINADOS A DSG,DESTE ORGAO, CONF.MEMO 071/06DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03452 | 27/12/2006 | 4711.81 | 4711.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBREF. AO MES DE DEZEMBRO/2006CONF. MEMO S/N/DF E FATURA ANEXOS. | 08826596000195 | CELB COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03457 | 27/12/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCURSO DE ESPECIALIZACAO EM CI-ENCIAS DO TRANSITO NA UNIVERSIDADE SAL. DE OLIVEIRA-UNIVERSOCAMPOS DE RECIFE/PE,P/O FUNCIONARIO:MANOEL SOARES DA SILVA,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 28638393000697 | ASOEC ASSOCIACAO SALGADO OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03451 | 27/12/2006 | 18635.45 | 18635.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE CONBUSTIVEL E DERIVADOSPARA OS VEICULOS PERTENCENTE AESTE ORGAO, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2006, CONF. JUSTIFICATI-VA-AESP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09207606000339 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03483 | 28/12/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM SERVICOS ME-CANICOS NOS VEICULOS DESTE OR-GAO, CONF.MEMO 135/06,ORCAMEN-TOS E JUSTIFICATIVA-AE E PARE-CER DA CPL ANEXOS. | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE A NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 28/12/2006 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASDA CRT DE PATOS E PEGAR MATE-RIAIS DE CONSUMO.NO PERIODO DE30.11(07HS) A 02.12(07HS). | 00004961411477 | SATURNIMO AZEVEDO XAVIER |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 28/12/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE DISTRIBUICAO DE LAYOUT DO PREDIO DA CIRETRAN .NO PERIODO DE 26.01(07:30HS) A29.01(07:30HS). | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 28/12/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A CHEFEDO PLANOS E INTEGRADOS. NO PE-RIODO DE 26.01(07:30HS) A 29.01(07:30HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 28/12/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA,PATOS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZER RECCADASTRAMENTO E A-TUALIZACAO DE FUNCIONARIOS.NO PERIODO DE 27.12(08HS) A 30.12(10HS). | 00033781354415 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE MELO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 28/12/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAs PARA SOUSA,PATOS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O CHEFE DO RH.NOPERIODO DE 27.12(08HS) A 30.12(18HS) | 00016118065420 | VIVALDO MOREIRA DE LACERDA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 28/12/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA,PATOS E E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDA-DE DE ASSESSORAR O CHEFE DO RHNO PERIODO DE 27.12(08HS) A30.12(10HS). | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 28/12/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA,PATOS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O CHEFE DO RH.NOPERIODO DE 27.12(08HS) A 30.12(10HS). | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 28/12/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOS CANDIDATOS DA CNH.NO PERIODODE 29.12(07HS) A 30.12(07HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 28/12/2006 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOSCANDIDATOS DA CNH.NO PERIODO29.12(07HS) A 30.12(07HS). | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 28/12/2006 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOSCANDIDATOS DA CNH .NO PERIODO DE 29.12(07HS) A 30.12(07HS). | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 28/12/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES AOSCANDIDATOS DA CNH .NO PERIODO DE 29.12(07HS) A 30.12(07HS). | 00020690983468 | ADANEIDE LUCENA COSTA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 28/12/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS TECNICOSNO PERIODO DE 29.12(07HS) A30.12(07HS). | 00019127413420 | JACINTO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR AFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 02.01(08HS) A 10.01(08HS). | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 28/12/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR AFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 02.01(08HS) A 10.01(08HS). | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 28/12/2006 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O CHEFE DO POLICIAMENTO.NO PERIODO 02.01(08HS) A 10.01(08HS). | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03484 | 28/12/2006 | 283379.84 | 283379.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA,COMPREE- NDENDO O SISTEMA INTEGRADO DO DETRAN,CONF.OF/333/GABIPRESI, 3o ADITIVO DO CONT/099/02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03487 | 29/12/2006 | 23867.47 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS DESTE OR-GAO, DO MES DE DEZEMBRO/2006CONF. MEMO No.89/2006-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03488 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.MEMO No.89/2006-DRH E GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento Estadual de Trânsito | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03489 | 29/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS C/EMISSAO DE BOLE-TOS E COBRANCA DE TARIFAS SO-BRE A ARRECADACAO DESTE ORGAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
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Última atualização: 10/06/2024