de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000126/01/2006209.00209.00PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARA-TORIA COM EMPRESARIOS NA CIDADDE POMBAL REF.INSTALACAO DO GOVERNO NA MESMO DIARA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000226/01/20060.000.00CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO FABRICIO OLIVEI-RA QUE ESTARA PART. DA REUNIAOPREPARATORIA COM EMPRESARIOS NA CIDADE DE POMBAL. DIARIA PARCIAL00010973168404JOSEFA FORTUNA SOARES DOS SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000326/01/200688.0088.00conduzir e ficar a disposicao do secretario sr.fabricio oli-veira que estara part.da reuniao preparatoria com empresarosna cidade de pombal. diaria parcial00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000527/01/20060.000.00acompanhar consultora cecilia modesto no complemento da ofi-cina de croche no municipio deareia.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001030/01/2006456.00456.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA ASSESSORAR AANALISE DAS ESTRUTURAS FISICASDAS ASSOCIACOES PARA INSTALA- CAO DE UNIDADES TEXTIL,CONFEC-CAO E CALCADOS.00010880453400FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001130/01/2006204.00204.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA SECRETARIA.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001230/01/2006456.00456.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA ANALISAR AS ESTRUTURAS FISICAS DAS ASSOCIACOES PARA INSTALACAO DE UNIDA-DES TEXTIL, CONFECCAO E CALCA-DOS.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000630/01/20060.000.00valor que ora empenhamos, via-gem para conduzir e ficar a disposicao do secret.sr.fabriciooliveira,que estara participando de reuniao com empresarios na cidade de pombal/pb.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000830/01/2006209.00209.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARCITIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS NA CIDADE DE PATOS/PB. DIARIA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000930/01/200688.0088.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO FABRICIO OLIVEIRA,QUE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO COMEMPRESARIOS NA CIDADE DE PATOS/PB.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0001831/01/20062000.002000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DA-TA DA LIBERACAO,PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0001931/01/20062000.002000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DA DA-TA DA LIBERACAO,PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI.00008633150468GENI AIRES BATISTA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002331/01/2006229.60229.60VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE AMPARO NO EVENTO DE EDUCA- CAO INCLUSIVA DO TURISMO NA PARAIBA E OUTRAS ATIVIDADES,CON-FORME ANEXO EXPLICATIVO.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002431/01/2006656.00656.00VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SEMANA PEGAGOGICA NA CIDADE DE AM-PARO,COMO PALESTRANTE DO TURISMO NA PARAIBA,EVENTO QUE SERA REALIZADO COM MUITAS ATIVIDADEEM DIVERSAS AEREAS DO SETOR DOMUNICIPIO,CONFORME ANEXO.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001331/01/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS PA-RANAENSE E VISITAR EMPRESAS . DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001731/01/2006378.00378.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO COM EMPRESARIOS PARANAENSE E VISITAR EMPRESAS. DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001431/01/2006756.00756.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DOS GRUPOS TEMATICOS DO FORUM DO ARTESANATO BRASILEIRO NA CIDADE DE BRASILIA.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001531/01/2006244.00244.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DOS GRUPOS TEMATICOS DO FORUM DO ARTESANATO BRASILEIRO.00013305352434ROSA TANIA DE MENEZES VAZ
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002031/01/2006507.00507.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE REUNIOES COM EMPRESARIOS DA REGIAO,AREIA- VISITAR CHA DO JARDIM E POMBAL - ACOMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR NA INSTALACAO DO GOVERNO NAQUELE MUNICIPIO.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002131/01/2006177.45177.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA DIARIA PARCIAL00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002231/01/2006358.00358.00VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS NA CIDADEDE SAO BENTO E ACOMPANHAR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA NA INSTALACAO DA SEDE DO GOVERNO NA CIDADE DE POMBAL-PB.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002501/02/2006507.00507.00ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.-SECRETARIO DESTA PASTA NOS REF.MUNICIPIOS.DIARIA PARCIAL.00090500571449VIRGINIO CPRREIA DE OLIVEIRA NETO
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002601/02/2006271.00271.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MICROS EMPRESA-RIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MICROCREDITO. DIARIA PARCIAL00014206366420LUCIO DE BARROS VERAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRAConvite0002802/02/20062705.162705.16VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, COR-RESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DES-TA SECRETARIA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006,CONTRATO N 003/2002 COM VIGENCIA EM 12-06-0603325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002702/02/200617.0017.00valor que ora empenhamos, paraatender despesas com diaria ,buscar pecas de artesanato nacidade de campina grande. diaria parcial................00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOConvite0002906/02/20065166.485166.48REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS VALES REFEICAO/ALIMENTACAO,CONTRATO N 024/2005 COM VIGENCIA ATE 06/12/2006.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003307/02/2006205.00205.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,REPORTAGEM FOTOGRAFICA NOS MU-NICIPIOS DE POMBAL,CATOLE DOROCHA,BREJO DO CRUZ,SOUZA E CAJAZEIRAS-PB. DIARIA INTEGRAL.00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003007/02/20060.000.00valor que ora empenhamos paraatender despesas com diarias ,reunioes com empresarios e vi-sita a industrias.............diaria integral...............00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003107/02/2006298.00298.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SEN-HOR SECRETARIO EM REUNIOES COMEMPRESARIOS E VISITA INDUSTRIADIARIA INTEGRAL.00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003207/02/2006104.30104.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SENHOR SECRETARIO. DIARIA INTERGRAL.00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003507/02/2006298.00298.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,REUNIOES COM EMPRESARIOS E VISITA A INDUSTRIAS. DIARIA INTEGRAL...............00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003607/02/2006298.00298.00acompanhar e assessorar senho secretario em reunies com em--presariose visita industria.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003708/02/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA,ATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,FAZER DIAGNOSTICO DOS TEARESQUE ESTAO NOS MUNICIPIOS CITA-DOS A BAIXO,JUNTO COM O MECANICO, PARA ANALISAR SUAS ESTRUTURAS FISICAS E AS CONDICOES DEFUNCIONAMENTO. DIARIA PARCIAL..............................................00010880453400FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003808/02/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA,ATER DESPESAS COM DIARIAS,CON-DUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSOR DESTA SECRETARIA,NA ANALISE FISICA E ESTUTURAL DOSTEARES NOS MUNICIPIOS CITADOS ABAIXO. MAMANGUAPE,RIO TINTO,SAPE/pb. diaria parcial..............................................00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIMODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005008/02/2006228.00228.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO MODERNI-ZACAO DAS UNIDADES DO APL DA CAPRINOVINOCULTURA NA FAPESQ.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASNão Licitável (Folha de Pagamento)0003908/02/2006800.00800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RENOVACAO DE 02 (DUAS)ASSINATURAS ANUAIS DOS JORNAISDIARIO DA JUSTICA E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE01/01/2006 A31/12/2006................................................................................................................................01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0004008/02/20061700.001700.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOSDE RECUPERACAO DE PINTURA ERESTAURACAO DE ARMARIOS.....................................04742775000193WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0004108/02/2006521.40521.40VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM ,ENCARDENACOES E IMPRESSOES................................................................04376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0004208/02/2006914.99914.99VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE JA-NEIRO 2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0004308/02/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE JANEIRO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0004408/02/2006400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE JA-NEIRO DE 2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0004508/02/200680.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE JANEIRO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0004708/02/2006165.01165.01VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE JANEIRO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0004808/02/2006413.81413.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO MES DE JA-NEIRO DE 2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0004908/02/20066.196.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE JANEIRO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005108/02/2006209.00209.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS COMEMORACOES DOS 80 ANOS DA PASSAGEM DA COLUNA PRESTES NO SERTAO PARAIBANO,TENDO REU-NIAO COM PREFEITOS DA REGIAO PARA FALAR SOBRE ROTEIROS TURISTICOS DO ITINERARIO DA COLUNAPRESTES NO SERTAO DA PARAIBA00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005208/02/200673.1573.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE PIANCO. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIMODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005309/02/2006298.00298.00VALOR QUE EMPENHAMOS DESTINADOA VIAGEN PARA VISITAR INDUSTR-IAS DE CALCADOS E CONFEC?OES.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIMODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005409/02/2006298.00298.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR E AS-SESSORAR O SECRETARIO DESTA P-ASTA EM VISITA AS INDUSTRIAS DE CALCADOS E CONFECCOES NO MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIMODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005509/02/2006298.00298.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN ACOMPAMHANDO E ASSE- SSORANDO O SR. SECRETARIO EM VISITAS A INDUSTRIAS DE CALCA-DOS E CONFECCOES.00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIMODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005609/02/2006104.30104.30VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO.00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006110/02/2006378.00378.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,PARTICIPAR E ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DE TURISMO NA REALIZACAO DA REUNIAO DE MOBILIZACAODA EDICAO DO SALAO DO TURISMO2006 E PARA REUNIAO 11a DA CA-MARA TEMATICA DE REGIONALIZA-CAO DO TURISMO. DIARIA INTEGRAL00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006210/02/2006378.00378.00PARTICIPAR DA REUNIAO DE MOBI-LIZACAO DA EDICAO DO SALAO 2006 E PARA 11 REUNIAO DA CAMARA TEMATICA DE REGIONALIZACAO DOTURISMO, DIARIA INTEGRAL.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0005710/02/20061131.001131.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE,SERVICOS DE SINALIZACAO EM PLASTICO ADESIVADO PARA SE-TORES DESTA PASTA...........................................01699103000154RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0005810/02/20063080.003080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO EM VINTE ESETE APARELHOS DE AR CONDICIO-NADO PARA ESTA PASTA........................................03631639000163PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0005910/02/20066022.006022.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARAMANUTENCAO DESTA SECRETARIA...............................................................24291940000145GRAFICA ESPERANCA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0006010/02/2006171.00171.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGAEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE AINCENDIO....................................................01194799000167PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006313/02/2006675.00675.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS. DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0006417/02/200623000.0023000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N 002/006 - COM OBJETO DE EXIBICAO ARTISTICA,PRODUCAO E APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA ARMANDINHO,DODO E OSMAR,NO DIA 17 DE FEVEREIRODE 2006,POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES FOLIA DE RUA NA CIDADEDE JOAO PESSOA.07551949000129FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0006517/02/200622000.0022000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO N 001/2006 -TEM COMO OBJETO A EXIBICAO AR-TISTICA,PRODUCAO E APRESENTA- CAO DO SHOW DA BANDA FRENETI- CAS NO 19 DE FEVEREIRO DE 2006POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES FOLIA DE RUA NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB.07476459000105SHEILA RICARTE MARTIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006720/02/200674.0074.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PA ACOMPANHAR E SU- PERVISIONAR A OFICINA DE CRO- CHE NO MUNICIPIO DE AREIAL/PB DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESConvite0006921/02/200680000.0080000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONVENIO N 001/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA,OBJETO VISANDOA PARTICIPACAO DA SETDE NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CARNAVAL DE RUA, NO PERIODO DE 25A 28 DE FEVEREIRO DE 2006.09067562000127PREF MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006821/02/2006196.00196.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,REALIZAR LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA NOS MU-NICIPIOS DE AREIA,CABACEIRA EPOMBAL-PB. DIARIA INTEGRAL.00014195666449MARIA DAS NEVES SILVA CAVALCANTE
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIMODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007022/02/2006186.00186.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR EMPRESARIOS NA VISITA AOS GALPOES PARA INSTALACAODE UMA EMPRESA DE CALCADOS NOESTADO DA PARAIBA.CIDADES DECAMPINA GRANDE,PUXINANA,QUEIMADAS/PB. diaria integral00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIMODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007122/02/200685.0085.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR E FICAR A DISPOSI-CAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTASECRETARIA NA VIAGEM PARA INS-TALACAO DE UMA EMPRESA DE CAL-CADOS. DIARIA INTEGRAL.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007222/02/200660.0060.00REFERENTE VIAGEM PARA PARTICI-PAR E ACOMPANHAR O SECRETARIO,DE TURISMO NA REALIZACAO COM OS 57 PREFEITOS DOS MUNICIPIOSQUE FAZEM PARTE DO MAPA DE RE-GIONALIZACAO DO TURISMO.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007322/02/200621.0021.00REFERENTE VIAGEM PARA CONDUZIRE FICAR A DISPOSICAO DO SECRE-TARIO EXECUTIVO DO TURISMO, NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007422/02/200660.0060.00REFERENTE VIAGEM PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OS 57 PREFEI-TOS, DO PROGRAMA DE REGIONALI-ZACAO DO TURISMO.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007623/02/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS E VISITA A INDUSTRIAS.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007723/02/2006156.45156.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FIACR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO.00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007823/02/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHANDOO SR.SECRETARIO,NA REUNIAO COMEMPRESARIOS E VISITA A INDUS- TRIAS00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007923/02/2006209.00209.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR AO PARQUE INDUSTRIAL DE CAMPINA GRANDE COM EMPRESARIOS DE OU- TRAS REGIOES. DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008023/02/200673.1573.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FIACR A DISPOSICAO DO SR.SECRETARIO. DIARIA PARCIAL00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008123/02/2006209.00209.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSR.SECRETARIO,NA VISITA AO PARQUE INDUSTRIAL DE C.GRANDE COMEMPRESARIOS DE OUTRAS REGIOES.DIARIA PARCIAL00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0007523/02/20061568.001568.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DE SER-VICOS ADMINISTRATIVOS_CONFORMEITEM 1, 2, 3,4,5,6,7,8, DIS- CRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA.09600925000148MENDES E OLIVEIRA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0008324/02/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE FE-VEREIRO/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0008424/02/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0008524/02/2006400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE FE-VEREIRO/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0008624/02/200680.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0008724/02/2006413.81413.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0008824/02/20066.196.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0008224/02/200640000.0040000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO N 003/2006,PARA EXIBICAO ARTISTICA,PRODUCAO E A- PRESENTACAO DE SHOWS DAS BANDAS QUEBRE E SAMBA,BANDARA,BANDATUAREG S ,FORRO LITORAL E BAN-DA MEGALOPE,NO CARNAVAL DA CI-DADE DE ITABAIANA.06250142000193LUCINEIDE ARAUJO GOMES ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0009102/03/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE FE-VEREIRO.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0009202/03/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE FEVEREIRO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEDispensa0009303/03/20061740.001740.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE PARA SERM USADOS PELOS SERVIDORES DESTA PASTA EMSERVICO EXTERNOS..............41139700000149AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra03LIMPEZA E HIGIENIZACAOConvite0009403/03/20062705.162705.16valor que ora empenhamos refe-rente a prestacao de servico de limpeza,conservacao e portaria das dependencias desta se-cretaria,correspondente ao mesde fevereiro/2006, contrato n 003/2002 com vigencia em 12-06-2006.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009503/03/200660.0060.00participar de reuniao na cidade de c.grande na assoc.comercial e empresarial com o objetivode apresentar oprocessa empreender00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009603/03/200621.0021.00conduzir e ficar adisposicao do secretario executivo do turrismo.na cidade de c.grande00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIDESENVOLVIMENTO DA CACHACA DE QUALIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0010306/03/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEPARO DO SOLO,PARA O PLAN-TIO DE 01 HA DE CANA,NO PROJE-TO DE DESENVOLVIMENTO DA CACHACA EM CHA DO JARDIM,NO MUNICI-PIO DE AREIA-PB.00005544615446FELIPE LOPES DA SILVA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIDESENVOLVIMENTO DA CACHACA DE QUALIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0010506/03/2006550.00550.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO ATRAVES DE CAR-RO DE SOM,QUE ACOMPANHARA BLO-CO DA CUECA NO BAIRRO DA TORRENOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.00001294183400ARISTOTELES SANTOS DE OLIVEIRA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIDESENVOLVIMENTO DA CACHACA DE QUALIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0011106/03/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA CALDEIRA DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CACHACA DE QUALIDADE,EM CHA DOJARDIM,NO MUNICIPIO DE AREIA- PB.00049606778487MARCOS JOSE RIBEIRO ANTUNES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO POLO CERAMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0010106/03/20061080.001080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DASINDUSTRIAS DE CERAMICA NO ESTADO DA PARAIBA.00056961723420MARCIO TADEU DE LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0009706/03/2006133000.00133000.00valor que ora empenhamos refe-rente contrato n.004/2006,STDEJUNIOR PRODUCOES E EVENTOS,EXIBICAO ARTISTICA,PRODUCAO E A-PRESENTACAO DE SHOWS DE DIVER-SAS BANDAS, NOS DIAS 25,26 E28 DE FEVEREIRO DE 2006,POR O-CASIAO DAS FESTAS CARNAVALESCAEM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA.10746055000107JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0009806/03/2006122000.00122000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 010/2006- SETDE/EMPRESA JOSE WALTER DA COSTA-ME,COM A EXIBICAO ARTIS-TICA,PRODUCAO E APRESENTACAO DO SHOW DE BANDAS E ARTISTAS, NOS DIAS 25.26.27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006,NA FOLIA DE RUA.05102533000106JOSE WALTER DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0009906/03/200612000.0012000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 011/2006 -SETDE/EMPRESA JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME,OBJETIVOEXIBICAO ARTISTICA,PRODUCAO E APRESENTACAODE SHOWS ARTISTICODE DIVERSAS BANDAS,NOS DIAS 2526,27 E 28 DE FEVEREIRO/2006, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE JO-06964500000120JOSVALDO TRAJANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010006/03/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DOS CONVENIOS NO MI-NISTERIO DO TURISMO E PARTICI-PAR DE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDIANRIAS DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGEN-TES ESTADUAIS DE TURISMO.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0010206/03/2006216.00216.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0010406/03/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0010606/03/2006110.00110.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0010806/03/2006220.00220.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0010906/03/20061500.001500.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTA SECRETARIA,DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR A DATA DA LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0011006/03/20061500.001500.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTA SECRETARIA,DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR A DATA DA LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0011206/03/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0010706/03/20061100.001100.00valor que ora empenhamos refe-rente aos servicos prestados de manutencao e conserto de e-quipamentos da usina de leite de catole do rocha-pb.00003162688442CARLOS EDUARDO DE O NEVES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0011907/03/2006110000.00110000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 002/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,VISANDO A PARTICIPACAO DA SETDE NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,QUE REALIZAR-SE NO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVE-REIRO DE 2006,NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB.08923971000115PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011707/03/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011807/03/200661.0061.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR.FABRICIO OLIVEIRA, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAOCOM EMPRESARIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011307/03/20061134.001134.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ARTESANATO DOEVENTO 8.CIRCUITO GRAF DESIGN-IX OFF GIFT/sao paulo.................................................................................................................................00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011407/03/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIAO DENTRODAS ACOES SQUE DESENVOLVE NOPACTO NOVO CARIRI, ONDE HAVERAA APRESENTACAO DO PROJETO DETURISMO HISTORICO E CULTURALDO CARIRI. DIARIA PARCIAL.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011507/03/200621.0021.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO NO MUNICIPIO DE C.GRANDEPARA REUNIAO DP PACTO NOVO CA-RIRI. DIARIA PARCIAL.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011607/03/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIASPARTICIPAR E ACOMPANHAR O SE-CRETARIO ADE TURISMO NA REALI-ZACAO DENTRO DAS ACOES QUE DE-SENVOLVE O PACTO NOVO CARIRI ,ONDE HAVERA A APRESENTACAO DOPROJETO DE TURISMO HISTORICO ECULTURAL DO CARIRI. DIARIA PARCIAL.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOMODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012108/03/2006186.00186.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,INSPECIONARE AVALIAR AS INSTA-LACOES E FUNCIONALIBILIDADE DACOOPERATIVAS COOLEITE E COOA-PIL,NO MUNICIPIO DA CATOLE DOROCHA,AVALIAR AS INSTALACOESDA UNIDADE TEXTIL NO MUNICIPIODE BREJO DOS SANTOS...........DUAS DIARIAS INTEGRAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOMODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012208/03/2006186.00186.00ACOMPANHAR O GERENTE EXECUTIVODESTA SECRETARIA NA ATIVIDADEDE INSPECIONAR E AVALIAR ASINSTALACOES E FUNCIONABILIDADEDAS COOPERATIVAS COOLEITE E COOAPIL, NOS MUNICIPIOS DE C. DOROCHA E AINDA AVALIAR AS INSTALACOES DA UNIDADE TEXTIL NO MUNICIO DE BREJO DOS SANTOS. DIARIA INTEGRAL.00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOMODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012308/03/200685.0085.00CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO GERENTE EXECUTIVO DESTA SE-CRETARIA NA AVALIACAO DAS INS-TALACOES E FUNCIONABILIDADE DACOOPERATIVAS COOLEITE E COOA-PIL,NOS MUNICIPIOS DA CATOLEDO ROCHA, E TAMBEM NA AVALIA- CAO DAS INSTALACOES DA UNIDADETEXTIL NO MUNICIPIO DE BREJODOS SANTOS.DIARIA INTEGRAL....00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012008/03/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,APANHAR PECAS JUNTO AOS ARTE-SAO QUE SERAO EXPOSTAS NAS CI-DADE DE SAO PAULO E BRASILIA..DIARIA PARCIAL.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012408/03/2006205.00205.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,REPORTAGEM FOTOGRAFICA NOS MU-NICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS.....00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012508/03/2006149.00149.00conduzir e ficar a disposicao do gerente executivo do comercio nas cidade de c.rocha e sousa. diaria parcial00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012709/03/2006110.00110.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ATESTAR O RECE- BIMENTO DO IMOBILIARIO (MOVEISE BANCADAS),ENTREGUE PELA EM- PRESA IBRAM DESTINADO A MONTA-GEM DO CVT-POMBAL DIARIA PARCIAL00032518480463MARCELO SAMPAIO FALCAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012809/03/2006110.00110.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O TE-CNICO MARCELO SAMPAIO FALCAO PARA ATESTAR O RECEBIMENTO DO IMOBILIARIO( IMOVEIS, BANCADASENTREGUE PELA EMPRESA IBRAM DESTINADO A MONTAGEM DO CVT- POMBAL. DIARIA PARCIAL00013299883453MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012909/03/200651.0051.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA COMISSAO DESI-GNADA PELA PORTARIA N03/2006. DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013009/03/2006110.00110.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O TE-CNICO MARCELO SAMPAIO FALCAO PARA ATESTAR O RECEBIMENTO DO IMOBILIARIO ( MOVEIS E BANCADAS) ENTREGUE PELA EMPRESA IBRAMDESTINADO A MONTAGEM DO CVT- POMBAL. DIARIA PARCIAL00012390852491LENIRA SALDANHA SUASSUNA DE ALENCAR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0012609/03/200619000.0019000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO CONTRATO N.006/ 2006objeto do processo n.087/2006,EXIBICAO, PRODUCAO E APRESENTACAO DE SHOWS DE DIVERSAS BANDANOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006,POR ACASIAO SASFESTAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE PATOS/PB.00149722000102VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013210/03/20062331.852331.85VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS A TITULO DEADIANTAMENTO NO PERIODO DE 11DE MARCO A 03 DE ABRIL DO ANOEM CURSO,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013310/03/2006662.30662.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS A TITULO DE ADIANTAMENTO NO PERIODO DE 11DE MARCO A 03 DE ABRIL DO ANOEM CURSO, PARA POSTERIOR PRES-TACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013510/03/2006122.00122.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SECRETARIO DO TURISMO ARNALDO JUNIOR , REFERENTE A ALMO?O OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAREUNIAO REALIZADA NA ASSOCIACAO COMERCIAL DE C GRANDE00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013110/03/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA COORDENAR STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA FEIRA INTERNACIONALPARA MICRO E PEQUENAS EMPRESASNA CIDADE DE BRASILIA /DF00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014010/03/20062740.802740.80VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,PARTICIPAR DA MONTAGEM DO STAND DA PARAIBA NAAS FEIRAS.GRAFTDESING, EM S.PAULO E DA FEIRA INTERNACIONAL DE MICRO E PEQUENOS EMPRESAS EM BRASILIA-DF. DIARIA INTERAL00092749305420SEVERINO DA SILVA DIAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014110/03/2006769.00769.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,COORDENAR O STAND DO PROGRAMADE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAMAOS NA FEIRA INTERNACIONAL PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ,EM BRASILIA. DIARIA INTEGRAL00028866509434JUSSARA VILARIM PIMENTEL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013410/03/20061520.401520.40VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR PECAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBA EM SUAS MAOS. DIARIA PARCIAL00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013610/03/20061064.001064.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,COORDENAR O STAND DO PROGRAMADE ARTESANATO A PARAIBA EM SU-AS MAOS, NA FEIRA INTERNACIO-NAL PARA MICRO E PEQUENAS EM-PRESAS, EM BRASILIA.00028149190406MARIA DE LOURDES GUIMARAES SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013710/03/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIOES COM ASRENDEIRAS DO PROGRAMA DE ARTE-SANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS,NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO,CA-MALAU,ZABELE,S. JOAO DO TIGRE,S.SEBASTIAO,UMBUZEIRO. DIARIA INTEGRAL.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013910/03/20061323.001323.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,COORDENAR O STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA FEIRA INTERNACIONAL PARA MICRO EE PEQUENAS EMPRESAS NA CIDADEDE BRASILIA-DF.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014210/03/2006358.00358.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ENTREGA DE UNI- DADES PRODUTIVAS EM ASSOCIACO-ES NOS MUNICIPIOS DE MASSARAN-DUBA,SERRA REDONDA,C. GRANDE, PUXINANA,ESPERANCA-PB DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014310/03/2006358.00358.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM ACOMPANHANDO E ASSE- SSORAR O SECRETARIO DESTA PAS-TA NA ENTREGA DAS UNIDADES PRODUTIVAS EM ASSOCIACOES NOS MUNICIPIOS DE MASSARANDUBA , S. REDONDA, C. GRANDE,PUXINANA,ESPERANCA/PB DIARIA PARCIAL00090500571449VIRGINIO CPRREIA DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014410/03/2006125.30125.30VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO TI-TULAR DESTA PASTA,NOS MUNICI- PIOS DE MASSARANDUBA.S.REDONDAC. GRANDE,PUXINANA,ESPERANCA/ PB DIARIA PARCIAL00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014614/03/200681.0081.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA REPRESENTAR O SECRETARIO ESTADUAL DO TURISMOE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICONA REALIZACAO DA REUNIAO NA FUNDACAO CTI-NE, QUE SERA REA-LIZADA NA CIDADE DE RECIFE. DIARIA PARCIAL00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014714/03/200628.3528.35VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECU-TIVO DO TURISMO NA CIDADE DE RECIFE DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014814/03/2006145.00145.00valor que empenhamos referentea ressarcimento para delma do socorro pessoa barbosa aquino , referente a despesas com taxi em viagens a trabalhos realizados para esta secreta- ria.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015015/03/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE SOUSA,PARA REUNIAO COM OS PREFEITOS DOS MUNICIPIOQUE FAZEM PARTE DO MAPA TURIS-TICO DA PARAIBA,REGIAO SERTAO.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015115/03/2006209.00209.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHARO SECRETARIO EXECUT DO TURISMONA REUNIAO DE REGIONALIZACAO DA REGIAO SERTAO, JUNTAMENTE COM TODOS OS SECRETARIOS E PREFEITOS.00051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015315/03/200673.1573.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO DO TURISMO. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015415/03/2006209.00209.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO EXECUTIVO DO TURIS-MO NA REUNIAO DE REGIONALIZA- CAO DA REGIAO SERTAO,JUNTAMEN-TE COM TODOS OS SRCRETARIOS E PREFEITOS.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015515/03/2006209.00209.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DA REGIAO TURISTICADO SERTAO JUNTAMENTE COM TODOSOS SECRETARIOS E PREFEITOS DA REGIAO.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014915/03/200625.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE DE REUNIAO DE TRABALHO DO SE- TOR TEXTIL, PARA DEFINICOES DE RESPONSABILIDADES DAS ACOESQUE CONSTAM NO PLANEJAMENTO PLURIANUAL DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015816/03/2006594.00594.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA O RIO DE JA-NEIRO PARA PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA E EXTRAORDINA- RIA DO FORUM NACIONAL DOS SE- CRETARIOS ESTADUAIS DE TURISMO00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016316/03/2006594.00594.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA NO EVENTO DO NORDESTE INVEST 2006, QUE ACONTECERA NA CIDADEDE MACEIO.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016416/03/2006207.90207.90VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECU-TIVO DO TURISMO NA CIDADE DE MACEIO/AL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016516/03/2006507.00507.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DESTA PASTA EM REUNI-OES NOS MUNICIPIOS DE C. GRAN-DE E PATOS DIARIA PARCIAL00090500571449VIRGINIO CPRREIA DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016616/03/2006507.00507.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM PREFEITOS E EMPRESARIOS DA REGIAO , A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DAS POTEN- CIALIDADES TURISTICAS E INDUSTRIAIS. DIARAI PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016716/03/2006177.45177.45VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRET. DESTA PASTA DIARIA PARCIAL00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016816/03/2006149.00149.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM ACOMPANHANDO O SECRETDESTA PASTA AO MUNICIPIO DE C. GRANDE00017667550468SUELY RODRIGUES ALBUQUERQUE MEDEIROS
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015916/03/2006119.00119.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARCIAL00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016016/03/2006262.00262.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O GE-RENTE EXECUTIVO DA INDUSTRIA, NOS TRABALHOS DE INSPECAO DOS KITS DE CONFECCOES E PARTICIPADO FORUM DE DEBATE DA CADEIA PRODUTIVA. DIARIA PARCIAL00045082197487ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016116/03/2006262.00262.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O GE-RENTE EXECUTIVO DA INDUSTRIA, NOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMEN-TO E INSPECIONAR A MONTAGEM DOS KITS DE CONFECCAO E PARTI-CIPAR DO FORUM DE DEBATE DA CADEIA PRODUTIVA. DIARIA PARCIAL00051877848468MARISE BARRETO ROCHA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016216/03/2006262.00262.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR E INSPECIONAR A MONTAGEM DOS KITS DE CONFECCAO E PARTICIPAR DO FORUM DE DEBATE DE CADEIA PRO-DUTIVA TEXTIL. DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015716/03/2006271.00271.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM A CAJAZEIRAS,PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PRODUTOS DE MANDIOCA,JUNTO COMA EMEPA E EMATER. DIARIA PARCIAL00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICAInexigível0015616/03/200690000.0090000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 003/2006 -SETDE/I C T E PARAHYBA CONVEN-TION E VISITORES BUREAU,OBJETIVO VISANDO A PARTICIPACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRVES DA SETDE NOS EVENTOS DENOMINADOS LIVE E INVEST IN BRAZIL 2006,COM VIGENCIA 30 DE A-BRIL DE 2006.05533303000193I C T E PARAHYBA CONV E VISITORS BUREAU
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0016917/03/200630000.0030000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 008/2006 -SETDE/EMPRESA JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO - ME,OBJETIVO E-XIBICAO ARTISTICA E APRESENTA-CAO DO SHOW DA BANDA MAGIA,NOSDIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREI-RO DE 2006,NA CIDADE DE REMIGO04300280000104JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017017/03/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A VIAGEM PARA MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA NO SEGMENTO DA RENAS- CENCA COM FINALILIDADE DE FOR-MULACAO TABELA UNIFICADA DE PRECOS DAS PECAS.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017320/03/20069000.009000.00AJUDA DE CUSTO PARA COMPENSAR DESPESAS DIVERSAS COM VIAGEM INTERNACIONAL(PORTUGAL E SUE- CIA)NO PERIODO DE 20 A 30 DE MARCO DO ANO EM CURSO.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017420/03/200637.0037.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CPI/NE PARA DEFINICAO DAS OFI-CINAS DO CONVENIO 136/2003 DIARIA PARCIAL00050873261453JOSENEIDE TOMAS DE SOUSA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0017120/03/200618948.9218948.92A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS DURANTE A VIAGEMINTERNACIONAL(PORTUGAL E SUE- CIA),COM OBJETIVO DE ASSESSO- RAR O SECRETARIO DESTA PASTA, NO PERIODO DE 21 A 30 DE MARCODO ANO EM CURSO COM PRESTACAO DE CONTAS DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR.00090500571449VIRGINIO CORREIA DE OLIVEIRA NETO
NULLComércio e ServiçosComércio ExteriorGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBANEGOCIOS INTERNACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0017220/03/20063502.563502.56A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS DURANTE A VIAGEMINTERNACIONAL(PORTUGAL E SUE- CIA),COM OBJETIVO DE ASSESSO- RAR O SECRETARIO DESTA PASTA, NO PERIODO DE 21 A 30 DE MARCODO ANO EM CURSO COM PRESTACAO DE CONTAS DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR.00090500571449VIRGINIO CORREIA DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018221/03/200659.0059.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXI NO EVENTO DO RIO DE JANEIRO NO FORUM DOS SECRETARIOS.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017821/03/200627.0027.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA TRATAR DO ORCA- MENTO DO CENTRO TURISTICO DO CONDE COM O ENGENHEIRO FERNAN-DO FERNANDES CUNHA NETO. DIARIA PARCIAL00013299883453MARCOS ANTONIO SEDRIM PARENTE
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017921/03/2006104.30104.30VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BABANEIRAS00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018021/03/2006298.00298.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O SECRETARIO DO TURISMO NA POSSE DO CONSELHO MU- NICIPAL ,LANCAMENTO DO PROJETOCULTURAL EM MOVIMENTO DO CEC ,NA CIDADE DE BANANEIRAS.INDO PARA C. GRANDE CONVENTION BUREAU.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018121/03/2006298.00298.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA CULTURA E TURISMO, OCORRENDO NO EVENTO POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DETURISMO00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0017521/03/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DISPENSA DE LICITACAO N 002/2006,PROCESSO N 055/2006QUE SE REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004,CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO/SETDE.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0017621/03/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DISPENSA DE LICITACAO N 002/2006,PROCESSO N 055/2006QUE SE REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO/SETDE.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0017721/03/20067950.007950.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DISPENSA DE LICITACAO N 004/2006,PROCESSO N 397/2005QUE SE REFERE AQUISICAO DE UM MICRO TERMINAL WEBMAY,DESTINA-DO A CASA DO ARTISTA POPULAR -DO PROGRAMA DO ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS.07173617000158EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0018522/03/20067000.007000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO CARNAVAL DO BAIRRO DO ROGER NA CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO00149722000102VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0018722/03/20064900.154900.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DISPENSA DE LICITACAO N 002/2006,PROCESSO N 055/2006QUE SE REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004, CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DO TURISMO/SETDE.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICODESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018322/03/2006349.00349.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA FAZER LEVANTAME-NTO DE MAQUINAS E INSUMOS PARAFABRICACAO DE SU-PRODUTOS DA MANDIOCA DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICODESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE CULTURAS DE SEQDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018422/03/2006133.00133.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM P/ CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GERENTE EXECUTI VO DESTA SECRETARIA NO LEVANTAMENTO DE MAQUINAS E INSUMOS DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0019022/03/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A REALIZACAO DOS SERVI- COS,CONFORME ITEM 01-CONFECCAO DE CAPAS PLASTICASAJA C/GRAMATURA 0,20 TAMANHO OFICIO COM BLOSO INTERNO E SE-RIGRAFADAS COM 4X0 CORES C/LO-GOMARCA DO GOVERNO.40969545000125JOSE REGINALDO P.DA SILVA-JR GRAFICA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRAConvite0018822/03/20062705.162705.16VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA,CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2006,CONTRATO N 003/ 2002,VIGENCIA EM 12-06-2006.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0018922/03/20065166.485166.48REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS VALES REFEICAO/ALIMENTACAO,CONTRATO N 024/2005 COM VIGENCIA ATE 06/12/2006.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019123/03/200660.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA CDL E DA ASSOCIACAO COMERCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBDIARIA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019223/03/2006358.00358.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS NA CIDADEDE POMBAL,E PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PBDIARIA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019323/03/2006149.00149.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRET SR. FABRICIO OLIVEIRA DIARIA PARCIAL00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019423/03/200627.0027.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM P/ CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRET.FABRICIO OLIVEIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0019524/03/20062000.002000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS ARTISTICOS COM APRESENTACAO DA BANDA KIERO NOS FESTEJOS DE CARNAVAL DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/PB06071362000150REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS M DE MELO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019729/03/20061188.001188.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM A SAO PAULO/SP,REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NA PARTICIPACAO 25 ENCONTRO COMERCIAL DA BRAZ-TOA,SEMINARIOS ROTEIROS DO BRASIL,PROGRAMA DE REGIONALIZACAOLANCAMENTO DO PROJETO 2006.JUSTIFICAMOS A DATA DO EMPENHO NODIA 29.03.2006 POSTERIOR A DA-00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019829/03/20061188.001188.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM A SAO PAULO/SP,A-COMPANHAR O GERENTE EXECUTIVO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO TURISMO NA PARTICIPACAO 25 EN-CONTRO COMERCIAL DA BRAZTOA,SEMINARIOS ROTEIROS DO BRASIL , PROGRAMA DE REGIONALIZACAO LANCAMENTO DO PROJETO 2006.JUSTI-FICAMOS A DATA DO EMPENHO NO00075363240491VALERIA DE PAIVA E SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESNão Licitável (Folha de Pagamento)0019629/03/200681900.5281900.52VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 003/2005 -SETDE/SUPLAN - IMPLANTACAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO CVT,NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB,OS RECURSOS SERAO UTILIZADOS DO CONVENIO N 01.0051.00/2003-MCT/SICTCT(ATUAL SETDE), DE A-CORDO COM A RESERVA OECAMENTA-RIA N 00294.09125444000128SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019930/03/2006152.00152.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA AVALIAR INSTALACOES DAS ASSOCIACOES PARA IMPLANTACAO DE UNIDADE TEXTIL.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020030/03/2006122.00122.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA AVALIAR JUNTO AOGERENTE EXECUTIVO DE DESENVOL-VIMENTO DA INDUSTRIA,AS INSTALACOES DAS ASSOCIACOES PARA IM-PLANTACAO DE UNIDADES TEXTIL.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOMODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022030/03/2006152.00152.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O GERENTE EXECUTIVODE DES DA INDUSTRIA,SR ANTONIOJOSE PEREIRA NOS REFERIDOS MU-NICIPIOS,CONFORME PROCESSO.00014201259404FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOMODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022130/03/200668.0068.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA SECRETARIA.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0020330/03/200615000.0015000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 013/2006 SETDE/EMPRESA JOSE WALTER DA COSTA-ME(J C PRODUCOES),OBJETIVO A EXIBICAO ARTISTICA,PRODU-CAO DO SHOW DE BANDAS E ARTIS-TAS,NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006,NAS FESTIVI-DADES DE FOLIA DE RUA E CARNA-VAL TRADICAO DA COMARCA DE JO-05102533000106JOSE WALTER DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0020430/03/20067300.007300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE UM PLA-CO EM ESTRUTURA METALICA COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUN-DOS,DESTINADOS A REALIZACAO DOCARNAVAL FORA DE EPOCA DO CON-JUNTO VALENTINA DE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 04 A 05 DE MARCODO ANO EM CURSO.04925510000120ARTSOM P ARTIST E EVENTOS MAGNA REGINA N
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0020530/03/200630000.0030000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 005/2006 -SETDE/EMPRESA JOSE DE ANCHIETAMARTINS-ME, OBJETICO EXIBICAO ARTISTICA,PRODUCAO E APRESENTACAO DE SHOWSDE DIVERSAS BANDASNOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, NAS FESTAS CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB.07306113000169JOSE DE ANCHIETA MARTINS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0020630/03/200620000.0020000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 007/2006 -SETDE/EMPRESA FRANCISNILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME,OBJETIVAN-DO A EXIBICAO ARTISTICA,PRODU-CAO DO SHOW DA BANDA MAGIA,NOSDIAS 25,26,27 E 28 DE FEVEREI-RO DE 2006, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE SERRA REDONDA/PB.07551949000129FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022230/03/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSR SECRETARIO EXECUTIVO DA IN-DUSTRIA E DO COMERCIO NA SOLE-NIDADE DE ASSINATURA DE PROTO-COLO DE INTENCOES E CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSAODA ALPARGATA NA PARAIBA.00033816832415ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021330/03/200660.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE A-SSINATURAS DOS PROTOCOLOS DE INTENCOES E CONTRATO DE EXPAN-SAO DA ALPARGATAS NA PARAIBA. DIARIA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021430/03/200627.0027.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRET. FABRI-CIO OLIVEIRA QUE ESTARA PARTI-CIPANDO DE ASSINATURAS DOS PROTOCOLOS DE INTENCOES E CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANCAO DA ALPARGATAS. DIARIA PARCIAL00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021530/03/20060.000.00VIAGEM PARA ACOMPANHAR O GERENTE OPERACIONAL DE PLANEJAMENTOE ARTICULACAO NA MOBILIZACAO ARTICULACAO,PROMOCAO E INTEGRACAO DOS AGENTES DE TURISMO DA REGIAO.00051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021630/03/20060.000.00VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GERENTE OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021930/03/200674.0074.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS RENDEIRAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS NOS MUNICI-PIOS REALCIONADOS NO PROCESSO.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0020130/03/20061250.001250.00A TITULO DE ADIANTAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL,P/ COBRIR DIVERSAS DESPESAS.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0020230/03/20061250.001250.00A TITULO DE ADIANTAMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0020730/03/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE MARCO/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0020830/03/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0020930/03/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE MARCO/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0021030/03/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0021130/03/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA NO MES DE MAR-CO DE 2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0021230/03/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE MARCO/2006 ,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023331/03/200625.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA BUSCAR O CHEFE DE GABINETE VIRGINIO CORREIA DE OLIVEIRA NETO NO AEROPORTO DE GUARARAPES / RECIFE/PE DIARIA PARCIAL00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022331/03/200660.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DA COMITIVA DO GOVERNADOR DURARANTE A TRANSFERENCIA DA SEDE DO GOVERNO PARA O MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022431/03/200627.0027.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SR. FABRICIO OLIVEIRA DURANTE A TRANSFERENCIA DA SEDE DO GOVERNO DE MAMANGUAPE/PB00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0022731/03/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE MARCO/2006 ,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023031/03/2006594.00594.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA BNTM ONDE SERA DIVUL-GADO O TURISMO NO BRASIL.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023131/03/2006594.00594.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DO TURISMO NA REUNIAODA BNTM00051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023231/03/2006207.90207.90VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EX-ECUTIVO DO TURISMO NA CIDADE DE MACEIO00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOMODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODUTORAS DE LATICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022531/03/2006378.00378.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA BRASILIA PARA REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO SR. FABRICIO OLIVEIRA, DIARIA PARCIAL00016741838449ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESDispensa0023531/03/20067799.787799.78O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE-FERENTE AO CREDOR MDIC - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO,INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR, PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENION 050/2004 - MDIC/SETDE.00394478000224MDIC MINISTERIO DES IND E COM EXTERIOR
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023631/03/2006210.00210.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA DAGNOSTICAR JUNTO COM O GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, AS INSTALACOES NA ASSOCIACOES RURAIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADE TEXTL DIARIA PARCIAL00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023731/03/2006119.00119.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECU-TIVO DESTA PASTA DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023431/03/2006262.00262.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA FAZER DIAGNOSTICO E AVALIAR INSTALACOES DAS 14ASSOCIACOES RURAIS PARA IMPLA-NTACAO DE UNIDADE TEXTIL. DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0022931/03/20061052.001052.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DISPENSA DE LICITACAO N 002/2006,PROCESSO N 055/2006QUE SE REFERE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO/SETDE.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0023803/04/2006848.00848.00valor que empenhamos referentea publicacoes de extrato de contratos desta pasta, nos dias 03/01/2006, 14/03/2006 ,e 24/03/2006.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023904/04/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIAO COM EM-PRESARIOS DA REGIAO. DIARIA PARCIAL................00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024004/04/200621.0021.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SENHOR SECRETARIO. DIARIA PARCIAL................00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024205/04/2006900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE SERV PESSOA JURIDICA NA EXECUCAO DE REPRODUCAO COPIAS XEROGRAFICAS ,NA UTILIZACAO DE 04 OFICINAS DE SENSIBILIZACAO PREVISTA NO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO COM RECURSOS ORIUNDOS CONV 343/2004 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTA SECRETARIA04376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024105/04/20067500.007500.00VALOR QUE ORA empenhamos referente a servicos de midia im-prensa em vias publicas paradiversas cidades............................................00149722000102VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024310/04/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA NA EXECUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS,NA UTILILIZA-CAO DE 04 OFICINAS DE SENSIBILIZACAO PREVISTA NO PROGRAMA DEREGIONALIZACAO COM RECURSOS ORIUNDOS CONV 343/2004 CELEBRADOENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTA SECRETARIA.04376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024410/04/20067500.007500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRA-FICO PARA PROGRAMA ARTESANATO PARAIBANO, COM 75 FOTOS EM IMAGEM DE ALTA RESOLUCAO PARA SERDESENVOLVIDO EM TODO ESTADO SOBRE ARTISTAS POPULARES E O ARTESANATO PARAIBANO.01716485000420S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024517/04/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIAO COM OPROFESSOR ANTONIO EVERALDO VASCONCELOS BARRETO, DA UNIVERSI-DADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB,PARA DISCUTIR SOBRE PROJETO DOSISTEMA DE INFORMACAO SETDE. DIARIA PARCIAL.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024617/04/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO GERENTE EXECUTIVO DESTA SE-CRETARIA NA REUNIAO COM O PRO-FESSOR DA IUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, NA DISCUS-SAO SOBRE PROJETO DO SISTEMA ,DE INFORMACAO DA SETDE. DIARIA PARCIAL.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024717/04/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATOS RATI-FICACOES DE INEXIGIBILIDADE EDICOES 05/03/06, 07/03/06, 08/03/06, 09/03/0601518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024817/04/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACOES DE EXTRATOS DI- VERSOS PARA ESTA PASTA.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024917/04/2006144.00144.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACAO DO PREGAO 01/200601518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025018/04/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIAO COM EM-PRESARIOS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. DIARIA PARCIAL.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025118/04/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO SR.FABRICIO OLI-VEIRA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. DIARIA PARCIAL.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025218/04/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS E VISITA A INDUSTRIAS.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025318/04/2006156.00156.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO.00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025418/04/2006298.00298.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO NA REUNIAO C/ EMPRESARIOS DO RAMO DE CALCADOS DA CIDADE DE FRANCA/SP,P/ IMPLAN-TACAO DE EMPRESAS NA PARAIBA.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025518/04/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSENHOR SECRETARIO TITULAR DES-TA PASTA.00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANODESIGN NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025919/04/2006241.00241.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO,SRA LADJANE BARBOSA EA TECNICA JUSSARA VILLARIM A CIDADE DE MACEIO/AL.00034360514468MOISES PINHO DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026019/04/2006813.00813.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PROCEDER VISITA TECNICA AS COMUNIDADES PRODUTORAS DE RENDA DE FILE NA CIDADEDE MACEIO. DIARIA PARCIAL00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026119/04/2006813.00813.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO LADJANE BARBOSA NAS COMUNIDADES PRODUTORAS DE RENDA DEFILE. DIARIA PARCIAL00028866509434JUSSARA VILARIM PIMENTEL
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025619/04/200627.0027.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA AVALIAR AS INSTALACOES PARA A UNIDADE DE FABRICACAO E POLPA DE FRUTAS E TAM-BEM VISITAR JUNTO COM MICRO EMPRESARIOS UNIDADES DE FIACAO ETECELAGEM.00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025719/04/200617.0017.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL NA AVALIACAO E VISITA JUNTO COM EMPRESARIOS NOS MUNICIPIOS CITADOS A BAIXO. DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0025819/04/20067900.007900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS CUSTOS E PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM O ALUGUEL DO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA,PARA REALIZACAO DA VII CONVENCAO DO DISTRITO LA-5,NO PERIODO DE 21 A 23 DO CORRENTEANO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB.07880936000101CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027324/04/20069138.009138.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALCOPA,CONFORME ITENS 38-PAPEL TOALHA C/1000 FOLHAS 39-PAPEL TOALHA ROLO C/2 ROLOS106-PAPEL LINHO COR BRANCO A4-PAC COM 50 FOLHAS 107-PAPEL ALCALINO A4 ALTA AL-VURA05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027424/04/20061885.001885.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA EXPEDIENTE,CONFORME ITENS69-CAIXA ARQUIVO 76-COLA LIQUIDA BRANCA04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027524/04/20062887.242887.24VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA COPA,CONFORME ITENS 14-AROMATIZADOR DE AR P/AMBIENTE AEROSOL FRAG.AGRADAVEL 18-COPO AGUA PLASTICO DESC CAP200ML CAIXA C/2500 UNIDADES 30-LIXEIRA PLASTICA TELADA CA-PACIDADE PARA 30 LITROS04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027624/04/20061712.851712.85VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA EXPEDIENTE,CONFORME ITENS109-110-112-113-114-115-116 E 117.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027724/04/20062036.002036.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA EXPEDIENTE,CONFORME ITENS88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105 E 108.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027824/04/2006645.30645.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA EXPEDIENTE,CONFORME ITENS67-68-70-71-72-73-74-75-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86 E 87.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027924/04/20063038.203038.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA EXPEDIENTE,CONFORME ITENS48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65 E 66.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0028024/04/20061600.501600.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA LIMPEZA,CONFORME ITENS 36-37-40-41-42-43-44-45-46 E 47.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0028124/04/20061997.351997.35VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA,CONFORME ITENS 12-13-15-16-17-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-33-34 E 35.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0028224/04/20062794.442794.44VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA COPA,CONFORME ITENS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 E 11.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0026924/04/20068558.858558.85VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA,CONFORME ITENS 130,131,132,137,138,140,141, 142,143,144,145,146,147,148, 149,150,151,152 E 153.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027024/04/20064478.104478.10VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA,CONFORME ITENS 154,155,156,157,158,159,160 E 161.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027124/04/20061195.001195.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA CONFORME ITEM N 162-CARTUCHO TONER P/COPIADORA GESTETNER REF 2713Z.05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0027224/04/20065695.505695.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, CONFORME ITENS133-CARTUCHO TINTA HP REF6615D28ML 134-CARTUCHO TINTA HP REF6625A15ML 135-CARTUCHO TINTA HP REFC8727A C/10ML PRETO04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026424/04/200668.0068.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO CHEFE DE GABI-NETE DESTA SECRETARIA NO MUNI-CIPIO DE SAO BENTO.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026524/04/200668.0068.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DOS TECNICOS DESTA PASTA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS.C. GRANDE/SANTA LUZIA/PATOSE CAJAZEIRAS00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026624/04/2006205.00205.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA REPORTAGEM FOTO-GRAFICA NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ,SANTA LUZIA,PATOS E CAJAZEIRAS.00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026824/04/200668.0068.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA COMISSAO DESIGNADA PELA PORTARIA N 03/2006.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TCAPACITACAO EMPREENDEDORA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite0028324/04/20067929.007929.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 001/06OBJETIVO AQUISICAO DE MATERIALPARA EXPEDIENTE,CONFORME ITENS118-119-120-121-122-123-124- 125-126-127-128 E 129.05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0026324/04/2006100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOPESSOA JURUDICA NA EXECUCAO DECOPIAS XEROGRAFICAS,NA UTILIZACAO DE 04 OFICINAS DE SENSIBI-LIZACAO PREVISTA NO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO COM RECURSOSORIUNDOS CONV 343/2004 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTA SECRETARIA.04376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026724/04/200668.0068.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA BUSCAR PECAS DE ARTESANATO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE, CAJAZEIRAS/PATOS00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028825/04/20060.000.00valor que empenhamos referentea viagem para participar da mobilizacao,promocao,articulacaojunto aos agentes de turismo eautoridades dentro do programade regionalizacao do turismo.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028925/04/2006304.00304.00valor que empenhamos referentea viagem para participar da mobilizacao e promocao dentro doprograma de regionalizacao do turismo.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029025/04/2006304.00304.00valor que empenhamos referentea viagem para participar da mobilizacao e promocao, dentro do programa de regionalizacao do turismo.00001604082453CICERO PEREIRA DE SOUSA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029125/04/2006244.00244.00valor que empenhamos referentea viagem para conduzir e ficara disposicao do gerente executivo do turismo.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029225/04/2006136.00136.00valor que empenhamos referentea viagem para participar da mobilizacao e promocao ,articulacao dentro do programa de regionalizacao do turismo.00075363240491VALERIA DE PAIVA E SILVA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0028425/04/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 004/2006 -SETDE/ABRASEL,OBJETIVO PARTICIPACAO DO EVENTO DENOMINADO SA-BOR BRASIL,QUE REALIZAR-SE NO HOTEL TAMBAU.00857498000103ASSOCIACAO BRAS DE REST E EMP ENTRETENIM
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRAConvite0028525/04/20062705.162705.16VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2006, CONTRATO N 003/2002,VIGENCIA ATE 12-06-2006.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028625/04/200634.0034.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE UMA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOConvite0028725/04/20065166.485166.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DOS VA- LES REFEICAO/ALIMENTACAO, CON-TRATO N 024/2005 COM VIGENCIA ATE 06-12-2006.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0029326/04/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA, NO MES DE A-BRIL/200600002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0029426/04/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA,NO MES DE ABRIL/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0029526/04/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE ABRIL/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0029626/04/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE ABRIL/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0029726/04/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO MES DE A- BRIL/200600002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0029826/04/200656.1956.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE ABRIL/200629979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0030426/04/2006248.00248.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0030226/04/2006248.00248.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0030026/04/2006252.00252.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEDispensa0030526/04/20061740.001740.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 1.200 VA-LES TRANSPORTE,PARA SEREM USA-DOS PELOS SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVICOS EXTERNOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO.41139700000149AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0030126/04/20061240.001240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONCLUSAO DOS SERVICOSPRESTADOS DE VIGILANCIA NA REALIZACAO DO EVENTO 1 SALAO DE TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM, NACIDADE DE JOAO PESSOA.00001052812473PETRONIO VIEIRA NUNES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0030326/04/20061240.001240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONCLUSAO DOS SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA NA REALI-ZACAO DO EVENTO 1 SALAO DE TU-RISMO PARAIBA PRA VIAGEM,NA CIDADE DE JOAO PESSOA.00005947263440RAQUEL DA COSTA AZEVEDO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0029926/04/20061260.001260.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DO EVENTO 1 SALAO DE TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM, NACIDADE DE JOAO PESSOA.00005776170443PERICLES VIEIRA NENES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0030627/04/20067900.007900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ,PERMANENTE PARA ESTA PASTA................................................................07552815000122JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031027/04/200685.0085.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DOS TECNICOS DA PBTUR. DIARIA PARCIAL00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030827/04/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR COMUNIDADES PARA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE POLPA DE FRUTAS00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030927/04/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OGERENTE EXECUTIVO NA VISITA ASCOMUNIDADES PARA IMPLANTACAO DE UNIDADE DE POLPA DE FRUTA.00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0030727/04/20064112.004112.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS P/ RECUPERACAO DO SA-LAO PARAIBANO DE CAMPINA GRAN-DE............................41138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031528/04/2006298.00298.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA VISITAR AS OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS NOSDISTRITOS INDUSTRIAIS.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031628/04/2006298.00298.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA ACOMPANHAR E AS-SESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM VISITA A OBRAS.00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031728/04/2006104.30104.30VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO TI-TULAR DESTA PASTA.00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0031128/04/20063780.003780.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA(LOCACAO DE AUDITORIO,TELAO,COMPUTADOR,IMPRESSORA), UTILI-ZANDO RECURSOS DO CONV 343/04-MTUR/SETDE, COM VIGENCIA ATE 30/04/2006.04930420000128PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0031228/04/2006420.00420.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA(LOCACAO DE AUTIDORIO,TELAO,COMPUTADOR,IMPRESSORA), UTILI-ZANDO RECURSOS DA CONTRAPARTI-DA DO CONV 343/2004 MTUR/SETDECOM VIGENCIA ATE 30.04.2006.04930420000128PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0031328/04/20063960.003960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS TERCEIROS PESSOA JURIDICA (COFFE BREAK E FORNECIMENTO REFEICAO TIPO SELV SERVICE)UTILIZANDO RECURSOS DO CONV 343/04-MTUR/SETDE,COM VIGENCIA ATE 30-04-2006.04930420000128PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0031428/04/2006440.00440.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA(COFFE BREAK E FORNECIMENTO REFEICAO DO TIPO SELV SERVICE)UTILIZANDO A CONTRAPARTIDA DOSRECURSOS DO CONV 343/2004-MTUR/SETDE,COM VIGENCIA ATE 30-04-200604930420000128PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031828/04/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA ASSESSO-RA TECNICA DESTA PASTA,SENHORADELMA AQUINO,NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS/PB.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032003/05/2006507.00507.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AINSTALACAO DO GOVERNO DO ESTA-DO NAS CIDADES DO SERTAO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032103/05/2006177.00177.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO. DIARIA PARCIAL00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032203/05/2006507.00507.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AINSTALACAO DO GOVERNO DO ESTA-DO NAS CIDADES DO SERTAO PARAIBANO DIARIA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032303/05/2006210.00210.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR FABRICIO OLIVEIRA, NAS CIADES DE PATOS,CATOLE DO RO- CHA E SAO BENTO/PB.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0031903/05/2006155.00155.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE O REGISTRO DA MARCA A PARAIBA EM SUAS MAOS JUNTO AO INPI,JA QUE O PROGRAMA ESTA LIGADO A ESSA SECRETARIA.42521088000137INST NAC DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99OUTRAS DIARIASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032405/05/2006358.00358.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DA OFICINA DE CONS-TRUCAO DA GEOR-GESTAO ESTRATE-GICA ORIENTADA PARA RESULTADOSCOM VISTA A ELABORACAO DO ROTEIRO TURISTICO DO CURIMATAU ESERIDO. DIARIA INTEGRAL00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032505/05/2006125.30125.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO NO MUNICIPIO DE PICUI. DIARIA INTEGRAL.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0032608/05/20064211.004211.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DOS SERVI-COS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO,DESTINADO A SERVIDORES DES-SECRETARIA.05336143000192RL COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033309/05/2006358.00358.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PPA NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS E PICUI/PB DIARIA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033609/05/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR FABRICIO OLIVEIRA. DIARIA PARCIAL00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0032709/05/20062100.002100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICOS GRAFICOS PARACONVENCAO DO DISTRITO LA-5................................................................10742195000107IMPRESSOS ADILSON
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033009/05/2006349.00349.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,PARTICIPAR DE REUNIAO E CONTA-TOS COM EMPRESARIOS DA AREA TURISTICA. DIARIA INTEGRAL.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033409/05/2006152.00152.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR COMUNIDADES E ASSOCIACOES PARA DIAGNOSTICAR O POTENCIAL DA REGI-AO PARA IMPLANTACAO DE UNIDA- DES FABRIS00032518480463MARCELO SAMPAIO FALCAO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033509/05/200668.0068.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ENGENHEIRO DESTA SECRETARIA.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033109/05/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIAO COM OPRESIDENTE DA FAPESQ DR. JOAOMARQUES E COORDENADORES DA UFPB SOBRE OS PROJETOS APLCAPRI EPROJETO DE MODERNIZACAO DAS U-NIDADES PRODUTIVAS............DIARIA INTEGRAL.............................................00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033209/05/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA REQUERENTE A QUAL PARTICIPARA DE REUNIAO COM O PRESIDENTEDA FAPESQ DR.JOAO MARQUES E COORDENADORES DA UFPB SOBRE OSPROJETOS APLCAPRI E PROJ.DE MODERNIZACAO DAS UNIDADES PRODU-TIVAS. DIARIA INTEGRAL........00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032809/05/2006501.00501.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIOES COM EM-PRESARIOS DA AREA TEXTIL, COU-RO E CALCADOS. DIARIA INTEGRAL.00016699475568JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032909/05/2006501.00501.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIOES COM EM-PRESARIOS DA AREA TEXTIL, COU-RO E CALCADOS. DIARIA INTEGRAL.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033710/05/2006378.00378.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 84 REUNIAO DA CTI-NE,CONSE-LHO CONSULTIVO DA FUNDACAO E REUNIAO DO SALAO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL COM EDUARDO MATIELO.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033810/05/2006132.30132.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NA CIDADE DE NATAL/RG. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033911/05/2006912.00912.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS .PARTICIPAR DO PLANO DE CAPACI-TACAO DO NUCLEO DE MULTIPLICA-DORES DA REDE DE TELECENTRO DEINFORMACOES E NEGOCIOS-TIN. DIARIA INTEGRAL.00077806590544MATEUS LINS DE OLIVEIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0034011/05/200610640.5210640.52VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PASSAGEM AERIA TRECHOS JPA/BRASILIA/JPA EM FAVOR DE JOSE ANCHIETA S CAMELO E ANTONIO JOSE PEREIRA MENDES NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO.E TAMBEM PARA CARLOS ALBERTO LAURITO NO TRECHO JPA/SAO PAULO/BSB/JPA NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DESTE. CONNFORME35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0034111/05/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PASSAGEM AERIA COM DESTINO ABRASILIA ,PARA PARTICIPAR DO PLANO DE CAPACITACAO DO NUCLEO DE MUTILPLICADORES DA REDE DE TELECENTRO DE INFORMACOES E NEGOCIOS - TIN NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE 25 /06 A 19 DE MAIO DE 06, CONFORME35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0034311/05/20061973.461973.46VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE MATEUS OLIVEIRA , COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO PLANO DE CAPACITACAO DO NUCLEODE MULTIPLICADORES DA REDE DE TELECENTRO DE INFORMACOES E NEGOCIOS -TIN , NO MISNISTERIO DO DESENVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO DE 15 D MAIO35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034612/05/200661.0061.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE APRESENTACAO DO PROGRAMA DE PRODUCAO ARTESANAL ASSOCIADA AO TURISMO.00050873261453JOSENEIDE TOMAS DE SOUSA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034712/05/200634.0034.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA REQUERENTE NASOFICINAS DE APRESENTACAO DO PROGRAMA DE PRODUCAO ARTESANAL.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034412/05/2006298.00298.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,INTEGRAR A COMITIVA DO GOVERNADOR NA INSTALACAO DO GOVERNONA CIDADE DE QUEIMADAS, BARRADE SANTANA E ALCANTIL. DIARIA INTEGRAL.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034512/05/2006104.30104.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SENHOR SECRETARIO. DIARIA INTEGRAL.00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034812/05/2006298.00298.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO FESTIVAL DE PREMIOS DIA DAS MAES E VISITA A EMPRESARIOS NA CIDADE DE POMBAL/PB00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034912/05/2006122.00122.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO ,SRFABRICIO OLIVEIRA NA CIDADE DEPOMBAL.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESDispensa0035615/05/20063000.003000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 015/2006 -SETDE/CDL POMBAL/PB, OBJETIVO VISANDO A PARTICIPACAO DA SET-DE NO FESTIVAL DE PREMIOS DIA DAS MAES,NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2006, NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB.00927708000192CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE POMBAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0035015/05/20061500.001500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS A TITULO DEADIANTAMENTO .............................................................................00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0035115/05/20061500.001500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS A TITULO DEADINANTAMENTO.............................................................................00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0035215/05/2006144.00144.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE LICITA -CAO PREGAO PARA ESTA PASTA................................................................01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0035315/05/2006360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATU-RA JORNAL O NORTE........................................................................03289680000101CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0035415/05/2006544.00544.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOSPARA ESTA PASTA...........................................................................01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0036216/05/20062000.002000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONFECCAO DE 500 CAPASPLATICAS PARA ESTA PASTA.24291940000145GRAFICA ESPERANCA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036316/05/2006972.00972.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIA,A-COMPANHAR E ASSESSORAR A COOR-DENADORA TECNICA SRA.DELMA DOSOCORRO AQUINO,QUE IRA REPRE -SENTAR O SECRETARIO DESTA PAS-TA PASTA DR.ROBERTO RIBEIRO CABRAL EM REUNIOES NO MCT,CNQ ENO ESCRITORIO DA FINEP. DIARIA INTEGRAL.00050873261453JOSENEIDE TOMAS DE SOUSA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0036016/05/20061972.441972.44VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS A TITULO DEADIANTAMENTO NO PERIODO DE 18DE MAIO A 01 DE JUNHO DO ANOEM CURSO, COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONFORME ORCAMENTO INTEGRANTE.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0036116/05/2006800.00800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS A TITULO DEADIANTAMENTO NO PERIODO DE 18DE MAIO A 01 DE JUNHO DO ANOEM CURSO, COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME ORCA-MENTO INTEGRANTE.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0035916/05/2006870.00870.00valor que ora empenhamos refe-rente a servicos prestados demontagem de kit de beneficia-mento de polpa de frutas na cidade do conde-pb..............00002306584400ROBSON DE SANTANA PEDROSA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0035716/05/20062000.002000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS A TITULO DEADIANTAMENTO .............................................................................00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0035816/05/20061000.001000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS A TITULO DEADIANTAMENTO..............................................................................00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036416/05/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APANHAR PE- CAS DE ARTESANATO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA A FEIRA DESAO PAULO/SP.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036517/05/200660.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR , NO CAFR DA MANHA DELANCAMENTO DA 4 EDICAO DO LIQUIDA CAMPINA NO RESTAURANTE GRILL- CAMPINA GRANDE./PB00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036617/05/200627.0027.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO SR FRANCISCO OLIVEIRA NA CIDADE DE CAMOINA GRANDE /PB00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036818/05/2006358.00358.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DA OFICINA ROTEIROS TURISTICOS DO BREJO PARAIBANO DIARIA PARCIAL00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036918/05/2006186.00186.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM P/ PARTICIPAR COM O SECRETARIO DE TURISMO NA REALIZACAO DE OFICINAS ROTEIROS TURISTICOS DO BREJO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037018/05/2006125.30125.30VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIODE BANANEIRAS. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037218/05/2006244.00244.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO RENDA RENASCENCA NA LOJA DA GRIFE CAVALERA-JARDINS.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0036718/05/200620100.0020100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS 019/2006SETDE/EMPRESA MM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA,OBJETO UMA CON-SULTORIA EMPRESARIAL PARA O I SALAO DE TURISMO - PARAIBA PA-RA VIAGEM.05104777000110MM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0037118/05/20063533.503533.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA COM DESMONTAGEM,LIMPEZA,LUBRIFICACAO,SUBSTITUICAO DE FELTRO E FLATS DO CARTUCHO AJUSTES GERAIS PARA DIVER-SAS IMPRESSORAS HP DESTA SECRETARIA.00604091000174SERGIO RUFINO DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037319/05/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSENHOR GOVERNADOR NA INSTALA- CAO DO GOVERNO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL E VISITAR OS MUNICIPIOS DE SANTANA DE MANGABEIRA,IBIARA E SANTA INES.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037419/05/2006358.00358.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO DESTA PASTA NA SOLENIDADE DE INSTALACAO DO GOVER-NO. DIARIA PARCIAL00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037519/05/2006358.00358.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO DESTA PASTA NA SOLENIDADE DE INSTALACAO DO GOVER-NO. DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037619/05/2006156.45156.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO.00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0037919/05/20069152.969152.96VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA AS SERVIDORAS JOSE-NEIDE SOUSA E DELMA AQUINO,POSSAM PARTICIPAR DE REUNIOES COMEMPRESARIOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 17/05/06 E EM PORTO ALEGRE-RS,NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE,DESIGNADAS REPRESENTAR OSECRETARIO DESTA PASTA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037719/05/2006244.00244.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO EM PROCESSAMENTO DE POLPAS E DOCES DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE MAE D AGUA/PB.00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037819/05/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTE OPERACIONAL DESTA SE- CRETARIA NO MUNICIPIO DE MAE D AGUA/PB.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0038023/05/2006110.00110.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OPROJETO DE DESENVOLVIMENTO IN-DUSTRIAL DE PSICULTURA E A IM-PLATACAO DE UNIDADE FABRIL DE PELES E CARNES DE TILIPAS.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0038123/05/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0038224/05/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA,NO MES DE MA-IO/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0038324/05/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE MAIO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0038424/05/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE MA-IO/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0038524/05/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE MAIO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0038624/05/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA,NO MES DE MAIO/2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0038724/05/200656.1956.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE MAIO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRAConvite0038824/05/20062705.162705.16VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2006,CONTRATO N 003/06VIGENCIA ATE 12-06-2006.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0038924/05/20065166.485166.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DOS VA- LES REFEICAO/ALIMENTACAO, CON-TRATO N 024/2005, COM VIGENCIAATE 06-12-2006.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039025/05/2006186.00186.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR AS INSTALACOES DOS TEARES E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FA- BRIL TEXTIL EM CUBATI/PB00010880453400FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039125/05/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O TECNICO FRANCISCO DE ASSIS LU-CENA NA CIDADE DE CUBATI/PB.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0039326/05/20061359.661359.66VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DO TITULAR DESTA PASTA, QUE IRA REPRESEN-TAR O SENHOR GOVERNADOR NO II SALAO DO TURISMO,E PARTICIPAR DA 31 REUNIAO ORDINARIA DO FO-RUM NACIONAL DOS SECRETARIOS EDIRIGENTES ESTADUAIS DE TURIS-MO.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039426/05/2006356.40356.40VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO CIDAD?O NATALENSE.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039626/05/2006124.74124.74VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NA CIDADE DENATAL /RN.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039726/05/20061782.001782.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II SALAO DO TURISMO ROTEIRODO BRASIL E PARTICIPAR DA 31 REUNIAO ORDINARIA DO FORUM IN-TERNACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURIS-MO.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0039826/05/2006152.16152.16VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA, CORSA PLACA MNN-1361 E CORSA PLACA MNN-2421.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039526/05/20061782.001782.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NO II SALAO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL E DA 31 REUNIAO DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURIS-MO.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0039226/05/20063780.003780.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 002/06CONTRATO N 016/2006,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA POR HORAS TRABALHADAS MENSAL- MENTE,CORSA PLACA MNN-1361-RE-VISAO NA CAIXA DE CAMBIO DESCARNIZACAO,CORSA PLACA MNN-2421 SUSPENSAO,MANUTENCAO GERAL NO04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0039929/05/20061500.001500.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM AINSTALACAO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS NO MINICIPIO DE CONDE/PB, COM PRESTACAO DE CONTAS DENTRODO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0040029/05/20061500.001500.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM AINSTALACAO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE CONDE/PB ,COM PRESTACAO DE CONTAS DENTRODO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DA LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0040229/05/2006807.60807.60VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PE-CAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS DE BRA-SILIA PARA SAO PAULO AFIM DE PARTICIPAREM DP 2 SALAO DO TU-RISMO ROTEIROS DO BRASIL.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0040330/05/20061500.001500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 005/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE/PB, VISANDO A PARTICIPA-CAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SETDE NO EVENTO DENOMINADO 1 SALAO DO TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM.08916645000180PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0040430/05/20067920.007920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 006/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA/PB,VISANDO A PARTICIPA-CAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SETDE NO EVENTO DENOMINADO 1 SALAO DO TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM.08924813000180PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0040530/05/20067920.007920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 007/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB, VISANDO A PAR-TICIPACAO DO GOVERNO DA PARAI-BA,ATRAVES DA SETDE NO EVENTO DENOMINADO 1 SALAO DO TURISMO PRA VIAGEM.09090689000167PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0040630/05/20067920.007920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 010/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA/PB,VISANDO A PARTICIPACAODO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA,ATRAVES DA SETDE NO EVENTO DENOMINADO 1 SALAO DO TURISMO PRA VIAGEM.08810350000125PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0040730/05/20067920.007920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 014/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/PB,VISANDO A PARTICIPACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SETDE NO E-VENTO DENOMINADO 1 SALAO DO TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM.01612538000110PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0040830/05/20067920.007920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 008/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB,VISANDO A PARTI-CIPACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SETDE NOEVENTO DENOMINADO 1 SALAO DO TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM.08927915000159PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0040930/05/2006110.00110.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR O CURSO DE CAPACITACAO EM BENEFICIAMENTO DE POLPAS E DO-CES DE FRUTAS. DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041030/05/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041130/05/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PRA INSPECIONAR ETOMBAR OS EQUIPAMENTOS DA IND-USTRIA DE CONFECCOES NAS ASSO-CIACOES RURAIS. DIARIA PARCIAL00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041230/05/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OASSESSOR NA INSPECAO E TOMBA- MENTO DOS EQUIPAMENTOS DA IND-USTRIA DE CONFECCAO NAS ASSO- CIACOES RURAIS.00013220357415MARIA LUZENI GOMES DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0041331/05/20067920.007920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 009/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB,VISANDO A PARTICI-PACAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SETDE NO E-VENTO DENOMINADO 1 SALAO DO TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM.09012493000154PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0041431/05/20061181.461181.46VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO DESTAPASTA,PARA PARTICIPAR DO II SALAO DO TURISMO-ROTEIROS DO BRASIL.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041801/06/200676.0076.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO GRUPO GESTOR DO PORTAL DA MODA EM COMITIVA COM PESSOAL DO SEBRAE E FAZER VISITA TECNICA A EMPRESAS DESSE RAMO INDUSTRIAL.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0041601/06/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 022/2006, PARA AQUISICAO DE MATERIAL, PARA A-TENDER A COMUNIDADE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIOGONCALO EM CAMPINA GRANDE/PB.05218585000134ABRAAO VILAR DOS SANTOS ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0041701/06/2006171.00171.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXI EM VIAGENS A BRASILIA/DF, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0041501/06/20062224.002224.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARACAMINHAO BAU JFP-4254.07272392000197TEREZA CRISTINA P GOMES ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0042005/06/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE PECAS PA-RA OS VEICULOS, CAMINHAO BAU GMC-PLACA JEP 4254,IPANEMA PLACA MMN-3515,RENAULT CLIO PLACAMON-2055,CORSA PLACA MNN-1361 E CORSA PLACA MNN-2421,PERTEN-CENTES A FROTA DESTA SECRETA- RIA.03562796000164BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0041905/06/2006174.00174.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20% so-bre os servicos sem vinculo empregaticio..................................................29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0042105/06/200634715.0034715.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS DA EMPRESA MIX,COM O OBJETIVO DE ATENDER OS TRABA- LHOS DE EXECUCAO DO CONVENIO N343/2004- SETDE/MINISTERIO DO TURISMO,VIGENCIA ATE 30-09-06.05590101000183MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0042205/06/20063745.503745.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A TAXA DE 11% SOBRE SER-VICOS DE CONFECCAO DE CARTAZESFOLDERS E CRIACAO ARTE-FINALI-ZACAO PARA IMPLEMENTAR E INTENSIFICAR APOIO AO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO- RO-TEIROS DO BRASIL, RECURSOS DO CONV 343/2004-MTUR/SETDE,VIGENCIA ATE 30-09-2006.05590101000183MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042306/06/2006152.00152.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DIARIA,PARTICIPAR DEREUNIAO COM A DRA.SILVIA SABI-NO GERENTE EXECUTIVA DO DESEN-VOLVIMENTO SUB-REGIONAL E PRO-MOCAO SOCIAL DA ADENE, PARA DISCUTIR A POSSIBILIDADE DE APOIO FINANCEIRO PARA OS PROJETOSDESTA SECRETARIA. URUCUM,CAPRINOVINOCUILTURA,GEL PROCESSAMEN00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042406/06/200654.0054.00CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA DRA.DELMA AQUINO-COORD. DAASSESSORIA TECNICA NA REUNIAO COM A DRA.SILVIA SABINO-GEREN-TE EXECUTIVA DO DESENVOLVIMEN-TO SUB-REGIONAL E PROMOCAO SO-CIAL DA ADENE,PARA DISCUTIR APOSSIBILIDADE DE APOIO FINANCEIRO PARA OS PROJETOS DESTA SE-CRETARIA. URUCUM,CAPRINOVINOCU00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0042507/06/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO N 021/2006 - SETDE/COOSEPE,COM OBJETIVO DE EXECU-CAO DE SERVICOS DE PROJETOS EXECUTIVOS DE RESTAURACAO DOS FLUXOS DOS RIOS JACARAPE E ARATU.00361955000174COOSEPE COOP DE PREST DE SERV E ASSISTEN
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042607/06/2006205.00205.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER REPOR-TAGEM FOTOGRAFICA NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,SANTA LU-ZIA,PATOS E CAJAZEIRAS/PB.00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0043308/06/200677500.0077500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO N 021/2006 - SETDE/COOSEPE-FILIAL,COM OBJETIVO DEEXECUCAO DE SERVICOS DE PROJE-TOS EXECUTIVOS DE RESTAURACAO DOS FLUXOS DOS RIOS JACARAPE EARATU.00361955000255COOSEPE FILIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043508/06/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RE- GIONALIZACAO DO TURISMO00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043608/06/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PARTICIPAR COM O SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO DA REUNIAO DE REGIONALIZACAO DA RE-GIAO CARIRI.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043708/06/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043808/06/200661.0061.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR COM O SECRETARIO DE TURISMO NAREALIZACAO DAS OFICINAS ROTEI-ROS TURISTICOS DO CARIRI PARAIBANO.00006352389422CARLOS PEDRO DOS SANTOS NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043908/06/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ARTESAOS,NA AS-SOCIACAO DAS RENDAS E RENASCENCA DE INGA/PB00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042708/06/2006338.00338.00VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS REFERENTE A DIARIA, DECORAR STANDDO ARTESANATO DA PARAIBA NA FEIRA 4 .SALAO DE ARTESANTO. DIARIA INTEGRAL DIARIA PARCIAL00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042808/06/2006507.00507.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FAZER VISITA AOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS MUNICIPIOS E PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS DA REGIAO. DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042908/06/2006119.00119.00valor que empenhamos referentea viagem para conduzir e ficara disposicao do secretario ti-tular desta pasta. diaria parcial00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043008/06/2006507.00507.00VALOR QUE EMOENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DESTA PASTA EM VISITAAOS DISTRITOS INDUSTRIAIS. DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043108/06/2006507.00507.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO ROBERTO CABRAL NOS REFERIDOS MUNICIPIOS. DIARIA PARCIAL00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043408/06/20061212.001212.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A IMPORTANCIA DOARTESANATO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL . DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044109/06/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAFEIRA DO 4 SALAO DO ARTESANATODA PARAIBA - PROGRAMA A PARAI-BA EM SUAS MAOS.00008933316434ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044209/06/200682.0082.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRABALHAR NAFEIRA DO 4 SALAO DO ARTESANATODA PARAIBA-PROGRAMA A PARAIBA EM SUAS MAOS.00008933316434ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044009/06/2006178.00178.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE RESSARCIMENTO DE PEQUE- NAS DESPESAS EFETUADAS COM A VIAGEM DE SAO PAULO, EM FAVOR DO SECRETARIO DESTA PASTA SR. ROBERTO RIBEIRO CABRAL.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044312/06/200661.0061.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO,SR.FABRICIO OLI-VEIRA NA CIDADE DE PATOS/PB...00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044412/06/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA LIQUIDA INTERIOR..............................................00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0044912/06/2006243.00243.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20% SOBRE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0044812/06/20061215.001215.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS_DE ATENDENTE E RECEPCAO NA 1 CONVENCAO DE TATUAGEM DA PARAIBA.00018161065420MARCO ANTONIO DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044512/06/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE I-NAUGURACAO DA FOFEX E DA ABER-TURA DO 4.SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044612/06/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044712/06/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE I-NAUGURACAO DA FOFEX E DA ABER-TURA DO 4.SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0045013/06/2006594.00594.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO CO-MERCIO E NO MINISTERIO DO TU-RISMO.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOConvite0045113/06/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR A COORD. EXECUTIVADO PROGRAMA DE ARTESANATO, NAREUNIAO DE GRUPOS TEMATICOS DOFORUM DE ARTESANATO BRASILEIRONO MINISTERIO DO DES.INDUSTRIAE COMERCIO EXTERIOR.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0045313/06/2006756.00756.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR A COORD. EXECUTIVADO PROGRAMA DE ARTESANATO NAREUNIAO DE GRUPOS TEMATICOS DOFORUM DE ARTESANATO BRASILEIRONO MINISTERIO DO DES.INDUSTRIAE COMERCIO EXTERIOR.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESConvite0045413/06/2006111000.00111000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 024/2006 -SETDE/CENDAC/SEBRAE-PB, OBJETIVO OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE APOIO AO ARTESANATO PARAIBANO - PAB/PB, COM VIGENCIA ATE 02.12.2006.09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0045513/06/2006159395.00159395.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 022/2006 -SETDE/EMPRESA INTERMED, OBJETIVO O FORNECIMENTO E INSTALACAODOS EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DE LABORATORIOS PARA IMPLANTA-CAO DOS LABORATORIOS VOCACIONAIS DO CENTRO VOCACIONAL TECNO-LOGICO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,RECURSOS DO CONVENIO N 01.000858337000134INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0045614/06/20067920.007920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 013/2006 -SETDE/PM DE CAJAZEIRAS-PB, VI-SANDO A PARTICIPACAO DO GOVER-NO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRA-VES DA SETDE NO EVENTO DENOMI-NADO 1 SALAO DO TURISMO PARAI-BA PRA VIAGEM.08923971000115PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0045719/06/20062420.002420.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS P/ RECUPERACAO DO PREDIO ONDE SERA 4 SALAO DO ARTESANATO.41138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0045919/06/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE JU-NHO/200600002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0046019/06/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE JUNHO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0046119/06/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA,NO MES DE JU-NHO/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0046219/06/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE JUNHO/200629979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0046319/06/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS ERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JU-NHO/2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0046419/06/200656.1956.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE JUNHO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TCAPACITACAO EMPREENDEDORA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0045819/06/20067800.007800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DE TURISMO PARA 12 MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA.05887687000142GEOPED CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEDispensa0047120/06/20061450.001450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE 1.000 VALES TRANSPORTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVICOS EXTERNO.41139700000149AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0046520/06/2006314.00314.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERTO DO VEICULO CAMINHONETE S10 E TAXI NA VIAGEN A CAMPINA GRANDE.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0046620/06/200628.3528.35VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA BUSCAR O SECRETARIO DESTA PASTA NO AEROPORTO GUARARAPES A CIDADE DE BRASILIA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0046820/06/200625.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR TECNICOS DESTA PASTA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO JUNTO A ADENE NA CIDADE DE RECIFE/PE00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0046720/06/20066626.006626.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO 01-ESTUFA DE ESTERELIZACAO E SECAGEM CAP 30 LITROS 02-AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGI-CA 30 LITROS EM ALUMINIO 03-ESTUFA DE ESTERELIZACAO E SECAGEM CAP 80 LITROS PARA MONTAGEM DO LABORATORIO DO CVT DEPOMBAL/PB,RECURSOS DO CONVENIO00858337000134INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0046920/06/200661.0061.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FAZER VISTORIA DOS TEARES QUE SE ENCONTRAM NODISTRITO DE STA GERTRUDES , NOMUNICIPIO DE PATOS.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0047020/06/200634.0034.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO ASSESSOR DESTASECRETARIA NA VISTORIA DOS TEARES.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0047621/06/2006110.00110.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA REUNIAO COM O PREFEITO DE CABACEIRAS ,PARA DEFINIR O FUNCIONAMENTO DA SALAVERDE , DOACAO DO TERRENO P/ CONSTRUCAO DO GALPAO DA ARTESADIARIA PARCIAL.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0047721/06/200651.0051.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA DRA. DELMA AQUINO , NA REUNIAO COM O PREFEITO DE CABACEIRAS. DIARIA PARCIAL00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0047221/06/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIA,A-COMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR EM EVENTOS NOS MUNICIPIOS RELACIONADOS.SUME,CONGO,S.LUZIA DOCARIRI,SERRA BRANCA E SAO JOAODO CARIR.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0047321/06/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATER DESPESAS COM DIARIAS, CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURIS-MO NOS MUNICIPIOS ABAIXOS RELACIONADOS,SUME,CONGO,SANTA LUZIA DO CARIRI,SERRA BRANCA E SAOJOAO DO CARIRI.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0047421/06/2006149.00149.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS DA AREADO COMERCIO E DA INDUSTRIA NA CINEP E POLO CALCADISTA.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0047521/06/200652.1552.15VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SERCRETARIO TITULAR DESTA PASTA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0047821/06/20061500.001500.00VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATE-NDER DESPESAS A TITULO DE ADI-ANTAMENTO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0047921/06/20061500.001500.00VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE ADI-ANTAMENTO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0048021/06/2006416.00416.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO PARA ESTA PASTA , DO DIA 31/05/05.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0048122/06/20067000.007000.00VALOR QUE OAR EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE BANDAS ARROCHO DO FORRO,S3 E FILHOS PARA ATENDER PROGRAMACOES FES-TIVAS DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO DO ROGER NOS DI-AS 21,22 E 23 DE JUNHO/2006.07914134000167JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSConvite0048326/06/20061160.001160.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 002/06CONTRATO N 016/2006 SETDE/CEN-TRAL DIESEL,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA POR HORASTRABALHADAS MENSALMENTE 01-8 HORAS CORSA MNN-1361 02-6 HORAS CORSA MNN-2421 03-8 HORAS RENAULT CLIO MON 2004833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra03LIMPEZA E HIGIENIZACAOConvite0048626/06/20063147.453147.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2006, CONTRATO N 003/2002-VIGENCIA ATE 12/06/2007.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048226/06/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,CONDUZIR DOCUMENTACAO DO PROJ.DE INVENTARIACAO DA OFERTA TU-RISTICA DA PARAIVA A C.GRANDE PARA COLHER ASSINATURA DO SE-CRETARIO TITULAR DESTA PASTA. DIARIA PARCIAL.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOConvite0048726/06/20065166.485166.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DOS VA- LES REFEICAO/ALIMENTACAO, CON-TRATO N 024/2005,VIGENCIA ATE 06-12-2006.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite0048426/06/200613140.0013140.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 005/06AQUISICAO DE CADEIRAS PARA O CVT-CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE POMBAL,RECURSOS ORIUNDOSDO CONVENIO N 01.0051.00/2003-MCT/SICTCT - ATUAL SETDE.07552815000122JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0048526/06/200617289.6317289.63VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO ACRESCIMO DO VALOR DORECURSO DO CONVENIO N 003/2005SETDE/SUPLAN DE ACORDO COM O 4TERMO ADITIVO, OS RECURSOS SE-RAO UTILIZADOS DO CONVENIO N 01.0051.00/2003 - MCT/SICTCT -ATUAL SETDE, DE ACORDO COM RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00335.09125444000128SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0048827/06/200670000.0070000.00valor que ora empenhamos refe-rente a primeira parcela do convenio n 018/2006 setde/camarados dirigentes lojistas do es-tado da paraiba,na campanha liquida interior,vigencia ate 30/11/2006.09357823000143FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048928/06/20061960.201960.2001/02 E 03-VISITAR EMPRESAS NAAREA DA INDUSTRIA E DO COMERCIO E PARTICIPAR DE REUNIOES.04/05/06 E 07-REPRESENTAR P GOVERNADOR NA ABERTURA DA FRANCAL 2006-38.FEIRA INTERNACIONAL DECACADOS,ACESSORIOS DE MODA, MAQUINA E COMPONENTES.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0049528/06/2006256.00256.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DOS 20 % SOBRE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATI-CIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0049428/06/20061280.001280.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INS-TALACAO DE KITES NOS MUNICIPIOS DE CONDE E ITAPOROROCA/PB00016086244472MOZART VIANA NEVES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIDESENVOLVIMENTO DA RAPADURA DE QUALIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0049128/06/200661.0061.00REFERENTE A LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES BASICAS PARA IM-PLANTACAO E INSTALACAO DOS E-QUIPAMENTOS DAS UNIDADE PILOTOCHA DO JARDIM.00014206366420LUCIO DE BARROS VERAS
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIDESENVOLVIMENTO DA RAPADURA DE QUALIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0049228/06/200661.0061.00REFERENTE A LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES BASICAS PARA IM-PLANTACAO E INSTALACAO DOS E-QUIPAMENTOS DA UNIDADE PILOTO CHA DO JARDIM.00016741838449ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaProdução IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIDESENVOLVIMENTO DA RAPADURA DE QUALIDADEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0049328/06/200661.0061.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM P/ CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS GERENTES OPERA-CIONAIS LUCIO VERAS E ELIZABEHT CRISTINA .00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0049028/06/20061618.051618.05REFERENTE AO CONTRATO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO TITULAR,DESTA PASTA. RESERVA 002.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Municípios39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0049729/06/20067920.007920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 012/2006 -SETDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO,VISANDO A PARTICIPA-CAO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,ATRAVES DA SETDE NO EVENTO 1 SALAO DO TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM.08702573000179PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0049629/06/20061080.001080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEI-CULOS DESTA PASTA.35500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0049830/06/200627.0027.00CONDUZIR EQUIPE TECNICA DESTA PASTA A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAREM DA SOLENIDADE DEASSINATURA DE PROTOCOLO DE IN-TENCOES ENTRE O GOVERNO DO ES-TADO E A COTEMINAS. DIARIA PARCIAL.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0050230/06/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO N 020/2006 - SETDE/CDL CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTASDE JOAO PESSOA, OBJETIVO CAMPANHA LIQUIDA JOAO PESSOA 2006 -VIGENCIA ATE 31.12.2006.09117631000160CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0050330/06/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO N 019/2006 SETDE/CDL CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE,OBJETIVO LI-QUIDA CAMPINA 2006,VIGENCIA A-TE 31.12.2006.08719007000170CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0050430/06/20062000.002000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO N 016/2006 SETDE/ASPECAVISANDO A PARTICIPACAO DA SET-DE NO SALAO DA CACHACA,NO ITM EXPO SAO PAULO.02034145000139ASPECA ASSOC PARAIBANA DOS ENG DE CANA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAODispensa0050530/06/200661871.4061871.40VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICOS GRAFICOS PARAESTA PASTA CONFORME ITENS 01-FOLDER SOBRE O TURISMO DA PARAIBA NAS VERSOES PORTUGUES,INGLES E ESPANHOL 02-PANFLETOS AMIGO DO TURISTA 03-ADESIVOS AMIGO DO TURISTA 04-COMISSAO 11% SOBRE SERVICOS05590101000183MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0050630/06/20067500.007500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DAS BANDASTAMBORETE DO FORRO, EXPLOSAO NORDESTINA E OS 3 DO XAMEGO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JU-NINAS DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO DOS PEQUENOS TRABALHADORES RURAIS DE LOGOA DO SACO E CARNAUBA-PB.10746055000107JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0050030/06/20065500.005500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE MALHA ELAN-CA PARA DECORACAO IV SALAO AR-TESANATO.05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050730/06/200628.3528.35VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA NO AEROPORTO GUARARAPES NA CIDADE DE RECIFE/PE.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050830/06/200621.0021.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO TITULAR DESTA PASTA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050930/06/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENCOES DO GRUPO COTEMINAS.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0049930/06/20065609.265609.26VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARASTAND DO ARTESANATO NO II SA-LAO DE ARTESANANTO.03317169000168VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0050130/06/20067700.007700.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCAPARA O SALAO DE ARTESANATO EMCAMPINA GRANDE.07427341000197WEIDER LUCIANA DA SILVA PASCOAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051103/07/2006197.00197.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA TRABALHAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FEIRA VII FENNEART , NO CENTRO DE CONVENCOES DE OLINDA/PB. DIARIA PARCIAL00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051203/07/2006152.00152.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FISCALIZAR A OBRA, VER INSTALACOES EXECUTADAS PELA EMPRESA P/ INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAR OPROJETISTA NA ORIENTACAO PARA MONTAGEN DOS MOVEIS E LOCALIZACAO DOS PONTOS DE ENERGIA E AGUA ASEREM INSTALADOS NO CENTROVOCACIONAL E TECNOLOGICO DE00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051303/07/200668.0068.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA DRA DELMA AQUINO , COORD. DA ASS.TECNICA E TECNICOS NA VISITA AO CVT DE POMBAL00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051003/07/200668.0068.00valor que ora empenhamos paraatender despesas com diarias ,conduzir e ficar a disposicaodos tecnicos desta pasta nosreferidos municipios.banito desanta fe/patos/cajazeiras/catole do rocha-pb.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0051404/07/20064900.004900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DATA SHOW PA-RA 4.SALAO DO ARTESANATO..................................................................00149722000102VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0051504/07/20064850.004850.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZA-CAO PA 4.SALAO DE ARTESANATO.10746055000107JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0051604/07/20064800.004800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAOPARA O IV SALAO DE ARTESANATOEM CAMPINA GRANDE NO PERIODODE 09/06 A 02/07/200603781322000103HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051706/07/200627.0027.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PROFERIR PALESTRAS COM OS ARTESAOS.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051806/07/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR A CONSULTORA NOS CURSOS DE MOBILI- ZACAO DAS RENDEIRAS ATRAVES DEOFICINAS DE CAPACITACAO NAQUE-LA CIDADE. DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052007/07/200674.0074.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A CONSULTORA NOS CURSOS DE MOBILIZACAO DAS RENDEIRAS ATRAVES DE OFICINAS DE CAPACITACAO NAQUE-LA CIDADE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052110/07/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AOFICINA DE GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS QUE OCORRERA NAQUELA CIDADE(MONTEIRO),BEM COMO A OFI-NA DE CURSO DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES PARA A RENDA RENASCENCA.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052210/07/200622.0022.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS COORDENADORES ESTADUAIS - PAB-NACIONAL,CONDUZINDO-OS DO CENTRO DE CONVENCOES DE OLINDAA JOAO PESSOA, PARA VISITAR A CASA DO ARTISTA POPULAR E RETORNANDO AQUELE CENTRO.00008933316434ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052411/07/2006159.00159.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS INSTITUCIONAL DO PROG-GRAMA DE ARTESANATO BRASILEIROE O MERCADO INTERNACIONAL. DIARIA PARCIAL00013305352434ROSA TANIA BARBOSA DE MENEZES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052311/07/2006297.00297.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA REPRESENTAR O SENHOR SECRETARIO EM REUNIAO COMEMPRESARIOS DA AREA DE TURISMO00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052512/07/2006152.00152.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA,ACOMPANHAR IM-PLANTACAO DE UNIDADE DE TEXTILJUNTAMENTE COM O MECANICO E UMTECNICO TEXTIL.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052612/07/2006152.00152.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DIARIA, ACOMPANHAR AIMPLANTACAO DE UNIDADE TEXTIL,JUNTO COM O GERENTE EXECUTIVO,TECNICO E MECANICO TEXTIL.....00010880453400FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052712/07/200668.0068.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA, CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DO GERENTEDESTA SECRETARIA NA IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE TEXTIL NOMUNICIPIO DE CAJAZEIRA.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052812/07/2006378.00378.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MANTER CONTATOS COM COORDENACAO DO PROGRA-MA DE REGIONALIZACAO DO MTUR ,VISANDO DEFINIR A EXECUCAO DASETAPAS E METAS DO CONV 343/04.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052912/07/2006197.00197.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MANTER CONTATOS COM COORDENACAO DO PROGRA-MA DE REGIONALIZACAO DO MTUR ,VISANDO DEFINIR A EXECUCAO DASETAPAS E METAS DO CONV 343/04.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0053012/07/20066384.306384.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2006 -SETDE/EMPRESA PRISMA VIAGENS ETURISMO LTDA, AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SENHORES ROBERTO RIBEIRO CABRAL E CARLOS ALBERTO LAURITO,PARA_OSTRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA,UTILIZANDO RECUR- SOS DO CONV 343/2004.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0053312/07/2006228.00228.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR ACOORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA,NA REALIZACAO DA IMPLANTACAO DO ROTEIRO TURISTICO NO BREJO PARAIBANO COM SEBRAE E MTUR.00030138388415ALAN INACIO DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0053412/07/2006228.00228.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR REALIZACAO DO ROTEIRO TURISTI-COS NO BREJO PARAIBANO. ESTE PROJETO E DE ACAO EM CONJUNTO COM O SEBRAE E MTUR.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0053112/07/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NAS ASSOCIACOES CO-MERCIAIS NAS CIDADES DE C.GRANDE DIA 12/07,SOUSA DIA 13/07 ECAJAZEIRAS DIA 14/07. ASSUNTO SOBRE O PARAIBA SIM.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0053212/07/2006183.00183.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR FABRICIO OLIVEIRA.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISConvite0053613/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0053513/07/2006150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE INSTRU-TOR PARA PROFERIR PALESTRAS NO4 SALAO DE ARTESANATO COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 01.0043.00/2004 - MCT/SICTCT(ATUALSETDE).00091052653472VALDOLIRIO SOARES JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALInexigível0053714/07/2006150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE INSTRU-TOR PARA PROFERIR PALESTRAS NO4 SALAO DE ARTESANATO COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 010043.00/2004-MCT/SICTCT(ATUAL SETDE).00002121700404CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0053914/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATACAO DE INSTRUTORPARA PROFERIR PALESTRAS NO 4 SALAO DE ARTESANATO COM RECUR-SOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SICTCT(ATUAL SETDE).00091052653472VALDOLIRIO SOARES JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0054114/07/2006150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE INSTRU-TOR PARA PROFERIR PALESTRAS NO4 SALAO DE ARTESANATO COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 010043.00/2004-MCT/SICTCT(ATUAL SETDE).00021986320472DIOGENES CHAVES GOMES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0054314/07/2006150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE INSTRU-TOR PARA PROFERIR PALESTRAS NO4 SALAO DE ARTESANATO COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 010043.00/04-MCT/SICTCT(ATUAL SETDE).00000862111455VINICIUS TRAVASSOS ARAUJO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0054414/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0054214/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0054014/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0053814/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0055817/07/2006220.00220.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0055617/07/2006220.00220.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0054517/07/2006205.00205.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,REPORTAGEM FOTOGRAFICA NOS MU-NICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,SANTA LUZIA, PATOS E CAJAZEIRAS.00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0055017/07/2006220.00220.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0055417/07/2006220.00220.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0055217/07/2006220.00220.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0054717/07/2006150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE INSTRU-TOR PARA PROFERIR PALESTRAS NO4 SALAO DE ARTESANATO COM RE- CURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 010043.00/2004 - MCT/SICTCT(ATU-AL SETDE).00010357874404VALDOLIRIO SANTOS SOARES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0054817/07/20067950.007950.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVI- COS TERCEIRO PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DEIMPLEMENTACAO DE ENQUETES COM AGENTES ECONOMICOS DO TRADE E EXPERTS EM TURISMO E ESTRUTURACAO DE MATRIZES SWOT,DENTRO DOCONVENIO 398/2004-MTUR/SETDE, COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A02429574000105HOLOS COOP DE PROF EM DESENV HUM E SER
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0054917/07/20061100.001100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICODE PESSOA FISICA PARA EXECUCAODOS TRABALHOS DE VIABILIZAR A IMPLANTACAO DO PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO TURISTICO DE CAMPI-NA GRANDE,ATRAVES DO RECURSOS DO CONVENIO N 398/2004-MTUR/SETDE.00051915235472ANA ZULI VIDAL MOREIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0055117/07/20061100.001100.00VALOR QUE ORA EMPENHAmos refe-rente a contratacao de servicopessoa fisica, para execucao dos trabalhos de viabilizar a implantacao do plano de desen-volvimento turistico de campi-na grande,recursos oriundos doconvenio n 398/2004-mtur/setde00003410354409ROSEANA VIDAL MOREIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0055317/07/20061100.001100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOPESSOA FISICA PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE VIABILIZAR A IMPLANTACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE CAMPINA GRANDE, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 398/2004-MTUR/SETDE00057026602420HENRIQUE VIDAL MOREIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0055517/07/20061100.001100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOPESSOA FISICA PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE VIABILIZAR A IMPLANTACAO DO PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO TURISTICO DE CAMPI-NA GRANDE,RECURSOS ORIUNDOS DOCONVENIO N 398/2004-MTUR/SETDE00003290431452RODRIGO DE OLIVEIRA SERRANO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0055717/07/20061100.001100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOPESSOA FISICA PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DE VIABILIZAR A IMPLANTACAO DO PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO TURISTICO DE CAMPI-NA GRANDE,RECURSOS ORIUNDOS DOCONVENIO N 398/2004-MTUR/SETDE00001207404438MARCELA PESSOA DE SOUZA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056018/07/2006271.00271.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO EM PROCESSAMENTO DE POLPAS E DOLCES DE FRUTASNO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA. DIARIA PARCIAL00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056118/07/2006153.00153.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA GERENTE OPERA-CIONAL NO MUNICIPIO DE ITAPOROROCA . DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0055918/07/20062505.002505.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA PARA O IV SALAO DEARTESANATO.07173617000158EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0056319/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0057419/07/2006150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE INSTRU-TOR PARA PROFERIR PALESTRAS NO4 SALAO DE ARTESANATO COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 010043.00/2004-MCT/SETDE.00000791636453MARIA AUXILIADORA B BORBA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0057519/07/200630.0030.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0057619/07/200630.0030.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0057719/07/200630.0030.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0057819/07/200630.0030.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0057919/07/200630.0030.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0058019/07/200630.0030.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0058119/07/200630.0030.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0056219/07/2006150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICODE PESSOA FISICA PARA REALIZA-CAO DE PALESTRA DE SENSIBILA- CAO MARKTING PESSOAL PARA PRO-FISSIONALIZACAO DO ARTESAO COMRECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00048332542391GLADIMIR ARAUJO FERREIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056419/07/200628.3528.35VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO DO TURISMO NA CIDADE DE RECIFE-PE.............00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056519/07/200681.0081.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIO EM REUNIAO NA FUNDACAO CTI-NOSOBRE O COMBATE A EXPLORACAOSEXUAL INFANTO-JUVENIL.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056719/07/200681.0081.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM REUNIAO NA CTI-NE.00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056819/07/200681.0081.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR O SE-CRETARIO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA REUNIAO DA CTI-NE.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058219/07/2006281.00281.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA REALIZAR VISITA TECNICA LIGADA AO PROGRAMA DE ARTESANATO. DIARIA PARCIAL00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0058320/07/2006425.00425.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICODE APOIO AO DESMONTE DE STANDDO 4.SALAO DE ARTESANATO DECAMPINA GRANDE................00000735046450ISAAC FERREIRA BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESDispensa0058920/07/20063195.003195.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 018/2006 -SETDE/FIRMA LOCAVE LOCADORA DEVEICULOS LTDA, LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AO CONVE-NIO N 343/2004 -MTUR/SETDE, DEACORDO COM SEU PLANO DE TRABA-LHO.03447439000155LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESDispensa0059020/07/2006405.00405.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 018/2006 -SETDE/FIRMA LOCAVE LOCADORA DEVEICULOS LTDA, LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AO CONVE-NIO N 343/2004 - MTUR/SETDE,DEACORDO COM SEU PLANO DE TRABA-LHO.03447439000155LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0059120/07/2006970.00970.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DESTA SECRE-TARIA.00034299556453HUMBERTO ROBERTO DA PAIXAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0059220/07/2006194.00194.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE PRESTACAO DE SERVICO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0058420/07/200685.0085.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20%, SOBRE SERVICOSEM VINCULO EMPREGATICO NO MESDE JULHO,DA NE 583/06.......................................29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058520/07/2006358.00358.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR EM- PRESAS DO RAMO COUREIRO CALCA-DISTA PARA DEFINIR ACOES NO POLO COUREIRO CALCADISTA. DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058620/07/2006358.00358.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO EM VISITA A EMPRESADO RAMO COUREIRO CALCADISTA,PARA DEFINIR ACOES NO POLO COUREIRO CALCADISTA.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058720/07/2006358.00358.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSR.SECRETARIO ROBERTO RIBEIRO CABRAL A CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058820/07/2006125.30125.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA DIARIA PARCIAL00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0059321/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DOS DIAS 22/06/06,10/06/2006, 28/06/06,29/06/2006 E 12/07/0601518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0059421/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DO DIA 26.05.2006.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0059521/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSDOS DIAS 07.06.06,10.06.06,13.06.06 E 20.06.06.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0059621/07/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSNOS DIAS 29/04/06,04/05/06,20/05/06,06/05/06,09/05/06,11/05/06,12/05/06,16/05/06,18/05/06,24/05/06.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0059821/07/2006110.00110.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER MANU- TENCAO E INSTALACAO DE TRES TEARES NOS MUNICIPIOS DE C.GRAN-DE,MASSARANDUBA,PUXINANA/PB. DIARIA PARCIAL00010880453400FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0059721/07/20061924.951924.95VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DO TITULAR DESTA PASTA,QUE IRA PARTICIPARDE REUNIOES COM EMPRESARIOS DAINDUSTRIA E DO COMERCIO E PAR-TICIPAR DA FRANCAL,REPRESENTANDO O GOVERNADOR DO ESTADO,TRE-CHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIADispensa0060524/07/200614500.0014500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 026/2005-IDEME/SET-DE,RECURSOS ORIUNDOS DO CONVE-NIO N 398/2004-MTUR/SICTCT(ATUAL SETDE).09260316000197IDEME INST DE DES MUNIC E EST DA PB
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061024/07/200627.0027.00valor que ora empenhamos refe-rente viagem para fazer diag- nostico para implantacao de uma unidade de processamento de detergente e amaciante.00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0059924/07/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE JU-LHO/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0060024/07/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE JULHO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0060124/07/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA,NO MES DE JU-LHO/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0060224/07/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE AERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE JULHO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0060324/07/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO MES DE JU-LHO/2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0060424/07/200656.1956.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO SEM VINCULO EMPRE-GATICIO NO MES DE JULHO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060624/07/2006338.00338.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IMPLANTAR E CAPACITAR MEMBROS DAS ASSOCIA-COES DE MODA E COLOCAR EM FUN-CIONAMENTO AS UNIDADES FABRIS DE FRUTAS,TEXTIL E CONFECCAO, DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DESTA SECRETARIA.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060724/07/2006271.00271.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IMPLANTAR E CAPACITAR MEMBROS DAS ASSOCIA-COES DE MODA E COLOCAR EM FUN-CIONAMENTO AS UNIDADES FABRIS DE FRUTAS,TEXTIL E CONFECCAO ,DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DESTA SECRETARIA.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060824/07/2006338.00338.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IMPLANTAR E CAPACITAR MEMBROS DAS ASSOCIA-COES DE MODA E COLOCAR EM FUN-CIONAMENTO AS UNIDADES FABRIS DE FRUTAS,TEXTIL E CONFECCAO ,DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DESTA SECRETARIA.00010880453400FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LUCENA
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060924/07/2006153.00153.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0061325/07/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO N 018/2006 SETDE/ CDL DOESTADO DA PARAIBA, NA CAMPANHALIQUIDA INTERIOR,VIGENCIA ATE 30.11.200609357823000143FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0061425/07/200670000.0070000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO N 019/2006 SETDE/CDL DE CAMPINA GRANDE,OBJETIVANDO LI-QUIDA CAMPINA 2006, VIGENCIA ATE 31.12.2006.08719007000170CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0061125/07/20061500.001500.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPSAS COM ESTA SECRETARIA,O PERIODO DO ADIANTAMENTO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DA LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0061225/07/20061500.001500.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM ESTA SECRETARIA,O PERIODO DO ADIANTAMENTO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061525/07/200660.0060.00valor que empenhamos referentea viagen para participar da reuniao de fechamento do projetoroteiros turisticos do brejo paraibano. diaria parcial00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061625/07/200634.0034.00valor que empenhamos referentea viagen para participar da reuniao de fechamento do projetoroteiros turisticos do brejo paraibano diaria parcial00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061725/07/200621.0021.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061825/07/200663.0063.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DOPROJETO DA RENASCENCA EM MONTEIRO VISITA TECNICA A CAMALAU ESUME.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra03LIMPEZA E HIGIENIZACAOConvite0061927/07/20063147.453147.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,CONSERVACAO E PORTARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2006,CONTRATO N 003/ 2002-VIGENCIA ATE 12.06.2007.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0062327/07/20064965.004965.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO MOBILIARIO CONFORME ITENS 01,02,03,04,05 E 06.04742775000193WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0062427/07/20062063.002063.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO MOBILIARIO CONFORME ITENS 07,08,09,10,11,12 E 13.04742775000193WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0062127/07/20061300.001300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RECUPERACAO DE MOTOR COMPRE-SSOR, VENTILADOR , CALHA DE A-PARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS03631639000163PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0062227/07/20062898.002898.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAP DE PNEUS 01-PNEUS 750R 16 RADIAL BORRA-CHUDO REF G32 02-CAMARA DE AR 750R 16 03-PROTETOR 750R 1635500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOConvite0062027/07/20065166.485166.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DOS VA- LES REFEICAO/ALIMENTACAO, CON-TRATO N 024/2005,VIGENCIA ATE 06-12-2006.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0062528/07/2006262.00262.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM SERVICOS DE TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/ SP,EM FAVOR DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA,DR ROBERTO RI-BEIRO CABRAL.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0062628/07/200637.0037.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR VI-SITA TECNICA LIGADA AO PROGRA-MA DE ARTESANATO.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0062831/07/2006152.00152.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO EFLUENTES E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CURTUME E APRESENTACAO DO TECNICO ALANINACIO, QUE FICARA RESPONSAVELPELA ORIENTACAO TECNICO AO CORTUME.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0062931/07/2006152.00152.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA TECNICA NO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTACAODE TRATAMENTO EFLUENTES , RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CORTUME E FICAR RESPONSAVEL PELAORIENTACAO TECNICA.00030138388415ALAN INACIO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063031/07/2006152.00152.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA TECNICA NO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTACAODE TRATAMENTO EFLUENTES, E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CURTUME.00014206366420LUCIO DE BARROS VERAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063131/07/2006152.00152.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA NO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTACAO DE TRATAMENTO EFLUENTES E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO CURTUME.00012390852491LENIRA SALDANHA SUASSUNA DE ALENCAR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063231/07/200668.0068.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DE DRA. DELMA A- QUINO COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA E TECNICOS QUE FICARAO RESPONSAVEIS PELA ORIENTACAO TECNICA AO CORTUME.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0062731/07/20063510.003510.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 002/06CONTRATO N 016/2006 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA POR HORAS TRABALHADAS MENSAL- MENTE 01-25 HORAS CORSA MNN-2421 MA-NUTENCAO MECANICA 02-26 HORAS RENAULT CLIO MON-04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063601/08/2006152.00152.00REPRESENTAR A SETDE E ACOMPAN-HAR OS TECNICOS EM REUNIAO NAPREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE-PMCG,SOBRE A OPERACIONALIZACAO DAS ACOES PREVISTAS NO A-CORDO DE COOPERACAO N.001/2006CELEBRADO ENTRE ESTA SECRETARIA E A PMCG.CUJO OBJETIVO E AFORMULACAO DO PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO TURISTICO DE C.GRAN00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063301/08/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA,PARTICIPAR DOSEMINARIO DE ESTRUTURACAO E DAAPRESENTACAO DO GEOR-GESTAO ESTRATEGICA ORIENTADA PARA RESULTADOS, NA REGIAO DOCURIMATAU. DIARIA PARCIAL.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063401/08/200634.0034.00VALOR REFERENTE A DIARIA,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ESTRUTU-RACAO E DA APRESENTACAO DO GE-OR-GESTAO,ESTRATEGICA ORIENTA-DA PARA RESULTADOS NA REGIAODO CURIMATAU. DIARIA PARCIAL.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063501/08/200621.0021.00VALOR REFERENTE A DIARIA,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO E DE TECNICOS NA CIDADE DE PE-DRA LAVRADA.DIARIA PARCIAL....00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063801/08/2006228.00228.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA IMPLANTAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO AS UNIDADES FABRIS DE FRUTAS ,TEXTIL E CONFECCAO , DANDO CONTINUIDADEAO PROJETO DESTA SECRETARIA NAIMPLANTACAO DOS KITS DE PRODUCAO.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063901/08/2006102.00102.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA SECRETARIA NA IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DAS UNI-DADES FABRIS.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064002/08/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PE-CAS ARTESANAIS A CIDADE DE O- LINDA/PE.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064202/08/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DO SETOR INDUSTRIAL.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064302/08/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0064402/08/20062000.002000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE SERVICOS DESOM PARA 02 SEMINARIOS DE TU- RISMO RELIGIOSOS.03678300000112FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064102/08/2006380.00380.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR REUNIOES PREPARATORIAS PARA IMPLANTACAO DO ROTEIRO TURISTICO NOS MUNICIPIOS DO CURIMATAU PARAIBANO,JUNTAMENTE COM TECNICODOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SANTA ROSA,CUBATI,PICUI E PEDRA LAVRADA.00045082197487ELIANE DE LOURDES DE ARAUJO ALEXANDRE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064503/08/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PE-CAS ARTESANAIS A CIDADE DE O- LINDA/PE.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064603/08/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PE-CAS ARTESANAIS A CIDADE DE O- LINDA/PE.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064703/08/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IMPLANTAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO AS U-NIDADES FABRIS DE FRUTAS , TEXTIL E CONFECCAO,DANDO CONTINUIDADE AO PROJETO DESTA SECREATARIA NA IMPLANTACAO DOS KITS DEPRODUCAO.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0064904/08/20062658.002658.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DOFUNCIONAMENTO DA REFERIDA CASADURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS,A CONTAR DA DATA DE LIBERACAO.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0065004/08/2006700.00700.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DOFUNCIONAMENTO DA REFERIDA CASADURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS,A CONTAR DA DATA DE LIBERACAO.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065304/08/2006149.00149.00valor que ora empenhamos refe-rente viagem para atender con-vite do senhor governador,paraparticipar de celebracao euca-ristica e homenagens aos 20 a-nos de nascimento do padre ibiapina.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065404/08/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NA CIDADE DE ARARA/PB00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065504/08/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER COBER-TURA DA CELEBRACAO EUCARISTICAE HOMENAGEM AOS 20 ANOS DE NASCIMENTO DO PADRE IBIAPINA.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0064804/08/20064900.824900.82VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNN- 1361 QUE PERTENCE A FROTA DES-TA SECRETARIA,CONFORME DESCRI-CAO-PASTILHA DE FREIO,CORREIA DO TENSOR,CORREIA 88904447,CI-LINDRO DE FREIO,LAMPADA,INSULATOR 93273127,ARVORE MANIVELA, CASQUILHO,MANGUEIRA DE VALVULA04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0065104/08/20063149.653149.65A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA JFP-4254DURANTE O PERIODO DE 12 A 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0065204/08/200695.0095.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA-JFP-4254DURANTE O PERIODO DE 12 A 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0065707/08/200674.0074.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065807/08/2006742.80742.80VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PE-CAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS QUE SE-RAO EXPOSTA E COMERCIALIZADAS NA FEIRA 9 CRAFT DESIGN,NA CI-DADE DE SAO PAULO/SP.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065907/08/2006891.00891.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONHECER O MODELO DE PROMOCAO COMERCIAL DO BRASIL NO EXTERIOR E ACOMPANHAR PROCESSOS E CONVENIOS DO MTUR DO INTERESSE DESTA PASTA.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0066207/08/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PRODUTOS ARTESANAIS DO ESCRITORIODE REPRESENTACOES DO GOVERNO ATE ESTA INSTITUICAO.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0066007/08/2006172.00172.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR AS OFICINAS E PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS ASSOCIACOESDE ARTESAOS. DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0065607/08/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DESTA SECRE-TARIA.00045090211434RAMOS ANTONIO BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0066107/08/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM INSTRUTORES PARA REALIZACAO DE OFICINAS E SUPERVISIONAR CURSO DE DESING PARA EMBALAGENS CTI-NORDESTE.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOOPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0066408/08/2006304.00304.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADES FABRILTEXTIL CONFECCAO , CAL;ADOS E FRUTAS.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOOPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0066508/08/2006244.00244.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADES FABRILTEXTIL,CONFECCAO,CALCADOS,FRU-TAS.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOOPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0066608/08/2006136.00136.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECU-TIVO DESTA SECRETARIA NA IMPLANTACAO DAS UNIDADES FABRIL.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0066308/08/20064562.504562.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AUISICAO MATERIAIS,re-cursos orinudos do convenio n 343/2004-mtur/setde, conforme itens 01-cartucho hp officejet pro preto-hpc 9385 02-cartucho hp officejet pro preto-hpc 9386 03-cartucho hp officejet pro07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0066708/08/200651.0051.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA APANHAR PECAS ARTESANAIS DE CERAMICAS PARA DE-CORACAO DAS FEIRAS E TRASNSPORTAR MATERIAL PARA CURSO DE AR-TESANATO. DIARIA PARCIAL00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente01VEICULOSDispensa0067109/08/2006658.90658.90VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE CLIMATIZADOR AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA JPE-4254QUE SERVE AO PROGRAMA DE ARTE-SANATO PARAIBANO.04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0066909/08/2006370.00370.00VALOR QUE ORAEMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DECONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DOSTEARES NO MUNICIPIO DE CUBATI...............................00045090211434RAMOS ANTONIO BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0067009/08/200688.0088.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIAO NAS COO-PERATIVAS DE TECELAO DO PROGRAMA DE ARTESANATO.DIARIA INTEG.DIARIA PARCIAL.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0067210/08/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,MOBILIZAR ARTESAO PARA PARTICIPAREM DE CURSO ESPECIFICO PA-TROCINADO P/MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. DIARIA PARCIAL.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0067410/08/20061118.001118.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 5 ENCONTRO NACIONAL DO PRO-GRAMA DE REGIONALIZACAO DO TU-RISMO-ROTEIROS DO BRASIL,RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004-MTUR/SETDE.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0067310/08/20062014.122014.12VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO BAU PLACA -JPE-4254,CONFORME ITENS 01-KIT DE SAPATA DE FREIO 02-CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO03-CILINDRO DE FREIO DIANTEIRODIREITO 04-VEDADOR DE OLEO04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0067611/08/2006250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0067511/08/20061250.001250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEMONTAGEM,DECORACAO E DESMONTA-GEM DE UM STAND NO EVENTO 109.ENCOMEX-ENCONTROS DE COMERCIOEXTERIOR.NO CENTRO DE EDUCACAOEMPREENDEDORES DO SEBRAE-PB.00002952449414ADRIANO LIRA RAMOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0068914/08/2006240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0068714/08/2006205.00205.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER REPOR-TAGEM FOTOGRAFICA NOS MUNICI- PIOS DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA,PATOS E CAJAZEIRAS-PB.00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0067814/08/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE APUBLICACAO-EXTRATOS D.O.E.,22/07/2006,03/08/2006,04/08/2006.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0069714/08/2006130.00130.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0069514/08/2006158.00158.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0069314/08/2006130.00130.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0069114/08/2006240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0068514/08/20062094.152094.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 017/2006 -SETDE/PRISMA VIAGENS E TURISMOLTDA,FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS,PARA O SENHOR GILBERTO LIMA SECRETARIO EXCUTIVO DO TURISMO,REFERENTE AOS TRECHOS JOAO PESSOA/VITORIA/JOAO PESSOA,QUE IRA PARTICIPAR DO 5 ENCON-TRO NACIONAL DAS INTERLOCUTO-35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0068414/08/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR MA-TERIAL E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE FABRIL DE POLPAS E DOCES DE FRUTAS. DIARIA PARCIAL00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0068614/08/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ABRIR DUAS OFICINAS UMA DE GESTAO E OUTRA DE ASSOCIATIVISMO,RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0068814/08/20061200.001200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM STAND NO EVENTO IV FENNEARTNO CENTRO DE CONVENCOES EM O- LINDA-PE.00001052812473PETRONIO VIEIRA NUNES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0069014/08/20061200.001200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM STAND NO EVNETO IV FENNEARTNO CENTRO DE CONVENCOES EM OLINDA/PE.00003736676476SERGIO SILVA DE LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0069214/08/2006650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO EVNETO IV FENNEARTE,NO CEN-TRO DE CONVENCOES EM OLINDA/PE00095241710400MARIA ZENILDA DOS SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0069414/08/2006790.00790.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PE-CAS E PRODUTOS DO ARTESANATO PARAIBANO NO EVENTO IV FENNE- ART,NO CENTRO DE CONVENCOES EMOLINDA-PE.00051486245404JOSE BERNARDO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0069614/08/2006650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO EVENTO IV FENNEART, NO CEN-TRO DE CONVENCOES EM OLINDA-PE00002993173405MARIA APARECIDA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0067714/08/20060.000.00valor que ora empenhamos referenteao fornecimento de passa-gem aerea, em favor do secretario executivo do turismo destapasta,que ira participar da a-presentacao do modelo de promocao comercial do brasil no ex-terior e acompanhar processos e convenios no mtur, referentea setde.......................35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0067914/08/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO SE-CRETARIO EXECUTIVO DE TURISMODESTA PASTA,QUE IRA REPRESENTAO SECRETARIO TITULAR EM SAVAL-DOR-BA,EM REUNIAO COM EMPRESA-RIOS DA AREA DO TURISMO.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0068214/08/20062068.862068.86valor que ora empenhamos refe-rente a passagem aerea, em fa-vor de gilberto lima, trecho ,j.pessoa/brasilia/j.pessoa,contrato n.012/2005..............35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0068314/08/20061082.461082.46VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 012/2005 -SETDE/PRISMA VIAGENS E TURISMOLTDA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA,PARA REPRESENTAR O SECRETARIO TITU-LAR EM SALVADOR-BA,EM REUNIOESCOM EMPRESARIOS NA AREA DO TU-RISMO.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0069815/08/20061137.821137.82VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, AO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA ROBERTO RIBEIRO CABRAL,TRECHOS JOAO PES-SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0070316/08/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM REUNIOES COM EMPRESA-RIOS DAS AEREAS CALCADISTAS E TEXTIL .00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0070416/08/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM REUNIOES COM EMPRESA-RIOS DAS AEREAS CALCADISTAS E TEXTIL.00090500571449VIRGINIO CORREIA DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0070516/08/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DASAREAS CALCADISTAS E TEXTIL E DA REUNIAO DA 44 EXPAPI EM CAMPINA GRANDE,PATOS,SAO BENTO E APARECIDA.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0070616/08/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0070116/08/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ABRIR DUAS OFICINAS UMA DE RENDA RENASCEN-CA EM SUME E OUTRA DE CURSO ASSOCIATIVISMO EM CAMALAU.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0070216/08/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SERVIDO-RA YARA ALENCAR NOS MUNICIPIOSDE SUME E CAMALAU/PB.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0069916/08/200649.0049.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OTECNICO DO MINISTERIO DE CIEN-CIA E TECNOLOGIA NA VISTA A O-BRA DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO-POMBAL/PB00037457373420MARCELO DELGADO VARANDAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0070016/08/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO DO MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA O SENHOR CARLOS HENRI-QUE E O TECNICO DA SUPLAN O SRMARCELO VARANDAS NA VISITA DO CVT-POMBAL.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071117/08/200674.0074.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR CURSO DAS OFICINAS NOS MU-NICIPIOS DE CAMALAU,SAO SEBAS-TIAO DE UMBUZEIRO E MONTEIRO- PB,OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DOCONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071217/08/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA ALENCAR PARA SU- PERVISIONAR CURSOS DAS OFICI- NAS NOS MUNICIPIOS,OS RECURSOSSAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071317/08/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APANHAR OS INSTRUTORES NOS MUNICIPIOS DE SERRA REDONDA E ALAGOA NOVA,OSRECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00001058742485JACKSON DOUGLAS N SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071417/08/200674.0074.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ABRIR CURSOSDE ASSOCIATIVISMO E MARKTEKINGNO ARTESANATO NOS MUNICIPIOS DE SUME,MONTEIRO E CAMALAU,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071517/08/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA ALENCAR E A INS- TRUTORA MARIA DE LOURDES,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0070717/08/20061300.001300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACOORDENACAO E ACOMPANHAMENTODO EVENTO 9.GRAFT DESIGN, QUEOCORRERA EM S.PAULO DE 14 A 21AGOSTO.00003999872403ANDRE LIRA RAMOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0070817/08/2006260.00260.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICO.............................................................29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0071017/08/20064013.084013.08VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONTRUCAO PARA ASSOCIACAOCOMUNITARIA.................................................03369100000188AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0070917/08/2006335712.65335712.65VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE PRESTA-CAO DE SERVICO N 031/06-SETDE/COPAL CONSTRUCAO,PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA,CONSTITUI OBJETI-VO A CONTRATACAO DE EMPRESA O-BJETIVANDO A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS NO POLO TURISTICO CABO BRANCO(PRAD),ATENDENDO AO01829190000117COPAL CONST PAISAGISMO E LIMPEZA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071618/08/2006281.00281.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESA-NATO..........................DIARIA PARCIAL.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANODESIGN NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071718/08/200688.0088.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DA ABERTURA DA OFI-NA DE MELHORIA DO DESIGN E DOPRODUTO EM ARGILA.............DIARIA PARCIAL.00002366995040WANDERLY OLIVEIRA SIEBRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANODESIGN NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071818/08/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODA SENHORA MARIA WANDERLY OLI-VEIRA SIEBRA NO REFERIDO MUNI-PIO.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0071918/08/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DE SOLENIDADE DOS DIALOGOS DA CRIACAO E DA FESTAARTES.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0072018/08/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVNETO DIALOGOS DA CRIACAO-FESTA DAS ARTES.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0072118/08/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO E DO TECNICO.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOOPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS PARA O SEMI-ARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0072521/08/20061350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TOMBA-MENTO DO IMOBILIZADO NAS USINAS DE LEITE E DE ALGAROBA , NOSMUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA,TAPEROA , MONTEIRO E SOLEDADE.00041457447487SEVERINO PEDRO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0072221/08/2006304.00304.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA IMPLANTACAO E EXTRUTURACAO DAS UNIDADES FABRILTEXTIL, CONFECCAO , CALCADOS EFRUTAS00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0072321/08/2006244.00244.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA IMPLANTACAO E EXTRUTURACAO DAS UNIDADES FABRILTEXTIL , CONFECCAO ,CALCADOS E FRUTAS.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0072421/08/2006136.00136.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECU-TIVO DESTA SECRETARIA NA IMPLANTACAO DAS UNIDADES FABRIL ,TEXTIL , CONFECCAO , CALCADOS E FRUTAS00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0072621/08/2006270.00270.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS 20 % SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra03LIMPEZA E HIGIENIZACAOConvite0072722/08/20063147.453147.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2002 -SETDE/CONSTRUTORA MARANATA,AOSSERVICOS PRESTADOS DE HIGIENI-ZACAO,LIMPEZA E PORTARIA DESTASECRETARIA,VIGENCIA DO CONTRA-TO ATE 12/06/2007.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0072922/08/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA, NO MES DE A-GOSTO/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0073022/08/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE AGOSTO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0073122/08/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, NO MES DE A-GOSTO/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0073222/08/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE AGOSTO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIADispensa0073322/08/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA,NO MES DE AGOSTO/2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0073422/08/200656.1956.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE AGOSTO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0073522/08/2006184.80184.80VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DESPESAS COM HOSPEDAGEM POR ESTIMATIVA DO SENHOR WILLIAN BRAND NO OURO BRANCO PRAIA HO-TEL , DURANTE O PERIODO DE 23 A 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO08599623000134OURO BRANCO PRAIA HOTEL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAODispensa0073622/08/2006500.24500.24VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVISOS DE DETETIZACAOI PA-RA TODOS OS SETORES DESTA PASTA.05336226000181DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOConvite0072822/08/20065166.485166.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DOS VA- LES REFEICAO/ALIMENTACAO, CON-TRATO N 024/2005,VIGENCIA ATE 06-12-2006.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0073722/08/20062511.222511.22VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA ,PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0073822/08/20065337.005337.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 - SETDE/PRISMA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DO SECRE-TARIO TITULAR DESTA PASTA E JOSE ANCHIETA CAMELO,PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/MANAUS/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0073922/08/20064157.404157.40VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 SET-DE/PRISMA FORNECIMENTO DE PAS-SAGEM AEREA,EM FAVOR DE JOSE ANCHIETA S. CAMELO E ALAN INA-CIO DA SILVA, PARA OS TRECHOS DE J.PESSOA/RIO DE JANEIRO/J. PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074022/08/20064727.544727.54VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 SET-DE/PRISMA FORNECIMENTO DE PAS-SAGEM AEREA,EM FAVOR DE CARLOSALBERTO LAURITO E CICERO PEREIRA DE SOUSA,PARA OS TRECHOS J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074122/08/20065376.325376.32VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 SET-DE/PRISMA FORNECIMENTO DE PAS-SAGEM AEREA,EM FAVOR DE GILBERTO CESAR LIMA E CARLOS ALBERTOLAURITO,TRECHOS J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074222/08/20064157.404157.40VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 SET-DE/PRISMA FORNECIMENTO DE PAS-SAGEN AEREA,EM FAVOR DE ANCHIETA S. CAMELO E ALAN INACIO DA SILVA,TRECHOS J.PESSOA/RIO DE JANEIRO/J.PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDispensa0074322/08/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO(COMBUSTIVEL)PARA DESLOCAMENTO,COM OBJETIVO DE IMPLE-MENTAR E INTENSIFICAR O APOIO AO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONV N 343/2004 MTUR/SETDE.09207606001068REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESDispensa0074422/08/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO(COMBUSTIVEL)PARA DESLOCAMENTO,COM OBJETIVO DE IMPLE-MENTACAO E INTENSIFICAR O APO-IO AO PROGRAMA DE REGIONALIZA-CAO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO CONV 343/2004 MTUR/SETDE.09207606001068REDE DE LIBERDADE REVEND DE COMBUSTIVEL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEDispensa0074523/08/20061740.001740.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE 1.200(MILE DUZENTOS) VALESS TRANSPORTE,PARA SEREM USADOS PELOS SERVI-DORES DESTA PASTA EM SERVICOSEXTERNOS, NOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO.41139700000149AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074823/08/200634.0034.00valor que empenhamos referentea viagem para conduzir e ficara disposicao da tecnica desta pasta marize barreto.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074923/08/200641.0041.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS PARA DEFINIR PROGRAMACAO DA 44 EXPAPI EM CAMPINA GRANDE00051877848468MARISE BARRETO ROCHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0074623/08/20062000.002000.00VALOR QUE ORA empenhamos a titulo de adiantamento para co brir pequenas despesas destasecretaria, no periodo de 30dias a conta da data da liberacao.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0074723/08/20064000.004000.00valor que ora empenhamos paraatender despesas a titulo deadiantamento para cobrir pequenas despesas com esta secretaria, no periodo de 30 dias acontar da data de liberacao.00008633150468GENI AIRES BATISTA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TCAPACITACAO EMPREENDEDORA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0075124/08/20061888.981888.98VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 - SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE ROBERTO RIBEIRO CABRAL PARA OS TRE-CHOS J.PESSOA/SAO PAULO/J.PES-SOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TCAPACITACAO EMPREENDEDORA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0075224/08/20062841.502841.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 SET-DE/PRISMA FORNECIMENTO DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DE GILBERTO CESAR PARA OS TRECHOS J.PESSOA/SAO PAULO/J.PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0075024/08/20063738.903738.90VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DE ANTONIO JOSE P. MENDES PARA OS TRECHOS J.PESSOA/SAO PAULO/CU-RITIBA/PORTO ALEGRE/J.PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0075324/08/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ORGANIZAR A ABERTURA DA OFICINA DE CRIATI-VIDADE NA CIDADE DE CABACEIRASOS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0075424/08/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA FILHA PARA A OFI-CINA DE CRIATIVIDADE NA CIDADEDE CABACEIRAS,RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0075525/08/200688.0088.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE ASSOCIATISMO MARKETING DO ARTESANATO NOS MUNICIPIOS DE SUME,MONTEIRO E CAMALAU,OS RECURSOSSERAO ORIUNDOS DO CONVENIO 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0075928/08/200674.0074.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERSIVISIONAR AS OFICINAS DE CAPACITACAODE RENDA RENASCENCA QUE ESTAO ACONTECENDO NOS MUNICIPIOS SAOJOAO DO TIGRE/S.S. DO UMBUZEI-RO/SUME/MONTEIRO, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONV 01.004300/2004 MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0076028/08/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA DE ALENCAR,OS RE-CURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONV.01.0043.00/2004 MCT/SETDE. DIARIA PARCIAL00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0076428/08/20061890.451890.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 SET-DE/PRISMA,FORNECIMENTO DE PAS-SAGEM AEREA EM FAVOR DE DELMA AQUINO BARBOSA,PARA OS TRECHOSJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0075628/08/20061250.001250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACA0 PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (CARREGO E DESCARREGO) DAS PE-CAS ARTESANAIS DA FEIRA 9 CRA-FT DESING,EM SAO PAULO/SP.00094880557404ANTONIO FRANKLYN BARRETO DE MOURA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0076728/08/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA DELMA AQUINO,EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TCAPACITACAO EMPREENDEDORA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0076528/08/20063159.643159.64VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 SETDE/PRISMA,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE AN-TONIO JOSE P. MENDES E ALAN I-NACIO DA SILVA,PARA OS TRECHOSJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0075828/08/200630400.0030400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ULTIMA PARCELA DO CON-VENIO N 016/2006 SETDE/ASPECA,VISANDO A PARTICIPACAO DA SET-DE NO SALAO DA CACHACA NO ITM EXPO SAO PAULO.02034145000139ASPECA ASSOC PARAIBANA DOS ENG DE CANA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0076128/08/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO N 018/2006 SETDE/FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTELOJ DA PARAIBA,NA CAMPANHA LI-QUIDA INTERIOR,VIGENCIA DO CONVENIO ATE 30.11.200609357823000143FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0076228/08/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO N 019/2006 SETDE/CDL DE CAMPINA GRANDE,OBJETIVANDO LIQUIDA CAMPINA 2006,VIGENCIA DO CONV ATE 31.12.2006.08719007000170CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0076328/08/200670000.0070000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO N 020/2006 SETDE/CDL JO-AO PESSOA,OBJETIVO CAMPANHA LIQUIDA JOAO PESSOA 2006- VIGEN-CIA ATE 31.12.200609117631000160CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0075728/08/2006250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0076628/08/2006148.53148.53VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO EM FA- VOR DA COORDENADORA DELMA DE AQUINO, REFERENTE AS DESPESAS COM COFFEE BREAK E ALMOCO SE- GUIDA DE REUNIAO SOBRE O PROJETO ESTRUTURADOR DE INCLUSAO DIGITAL.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESConvite0077029/08/20061170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 002/06CONTRATO N 016/2006 SETDE/CEN-TRAL DIESEL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA POR HORASTRABALHADAS MENSALMENTE 01-15 HORAS CORSA MNN-1361 MA-NUTENCAO MECANICA 02-08 HORAS RENAULT CLIO MON-04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0076929/08/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO TECNICO DO TURISMO PAULO ROBERTO NOBREGA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições02RESTITUICOESDispensa0076829/08/20061460.981460.98VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CREDOR MINISTERIO DO TURISMO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDODO CONVENIO N 398/2004 MTUR - SETDE.05457283000208MINISTERIO DO TURISMO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0077130/08/2006326.00326.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ENTREGAR OS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DOS CURSOS DE ARTESANATO,OS RECUR-SOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENION 01.0043.00/2004 MCT/SETDE.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0077230/08/2006119.00119.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA COORDENADORA EXECUTIVA LADJANE BARBOSANA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DECONCLUSAO DOS CURSOS DE ARTESANATOS,OS RECURSOS SERAO ORIUN-DOS DO CONVENIO N 01.0043.00/ 2004 MCT/SETDE00034360514468MOISES PINHO DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0077430/08/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER CONTA-TOS COM EMPRESARIOS E VISITA AS INDUSTRIAS DA REGIAO00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0077530/08/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA.00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0077630/08/2006447.00447.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA.00090500571449VIRGINIO CORREIA DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0077730/08/2006156.45156.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0077330/08/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACAOES DE EXTRATOS ED-COES NS 05/08/06,05/08/06, 08/08/06 , 09/08/06 ,10/08/06 , 15/08/06 , 18/08/06.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0077831/08/2006110.00110.00VALOR QUE ORA EMPENHamos paraatender despesas com diaria,visita a empresas do setor calcadista e a universidade estadu-al da paraiba. diaria parcial.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0077931/08/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA SECRETARIA NA VISITA A EMPRESASDO SETOR CACADISTA E A UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078131/08/2006708.39708.39VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN, PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/ FORTALEZA/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078031/08/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DOCURSO DE ASSOCIATIVISMO. DIARIA PARCIAL.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078231/08/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ASSOCIATISMO NO MUNICIPIO DE IN-GA,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078301/09/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS O-FERECIDOS NAS CIDADES DE SUME,CAMALAU,MONTEIRO,SAO JOSE DO TIGRE,BOQUEIRAO,ALAGOA NOVA,OSRECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078401/09/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR EN-CERRAMENTO DE CURSOS DE ARTESANATO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDODO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078501/09/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A CONSULTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS,QUE FARA O ENCERRAMENTO DOS CURSOS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/ 2004-MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078601/09/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR OS CONSULTOR DO PROGRAMA A PARAI-BA EM SUAS MAOS, WANDERLY SIE-BRA E RICARDO GALVAO QUE IRAO ABRIR E MINISTRAR CURSO DE AR-TESANATO NO ESCRITORIO DE RE- PRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078701/09/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REALIZAR A- BERTURA DE CURSO EM TECNICA EMVENDAS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/02004-MCT/SETDE00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078801/09/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR O CONSULTOR RICARDO GALVAO QUE SE ENCONTRA MINISTRANDO CURSO EM TECNICAS DE VENDAS NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE,OS RECUR-SOS SERAO ORIUNDOS DO CONV 01.0043.00/2004 MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078901/09/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DE EQUIPE TECNICA DESTA PASTA EM CAMPINAGRANDE/PB.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0079005/09/2006260.00260.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS 20 % SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0079305/09/2006220.00220.00valor que empenhamos referenteaos 20% sobre servicos prestados sem vinculo empregaticio.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0079405/09/20061100.001100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INS-TALACAO E MANUTENCAO DE TEARESNO MUNICIPIO DE QUIXABA -PB.00003416418476JOAO RIBEIRO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0079105/09/20061300.001300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MON-TAGEM E DESMONTAGEM DE UM STAND COM 370 METROS NO EVENTO 9 CRAFT DESIGN , EM SAO PAULO.00087446944404JONAS LEOPOLDINO DE ANDRADE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0079205/09/20066435.006435.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE REFLETORES PARACASA DO ARTISTA, REFLETORES C/LAMPADAS DE 2000W E REATOR ,E CABO P P 2X4 MM.41138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0079505/09/20065000.005000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS ARTESANAIS PARA CASA DO ARTISTA. 01 ES-CULTURA DE SAO FRANCISCO , 01 ESCULTURA FEMININA C/ CARNEIRO00091825563420TARCIANO BEZERRA REGIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0079606/09/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAENTREGAR OS CERTIFICADOS DECONCLUSAO DOS CURSOA DE ARTESANATOS REALIZADOS NAS REFERIDASCIDADES.RECURSOS ORIUNDOS DOCONVENIO 01.0043.00/2004 MCT /SETDE. AS CIDADES DE BOQUEIRAOMONTEIRO/S.JOAO DO TIGRE/ZABE-LE/SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0079806/09/2006231.00231.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA DO PROGRAMA DO ARTESANATO NA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DOS CURSOS DE ARTESANATOS. RECURSOS ORIUNDOSDO CONV. 01.0043.00/2004MCT/SETDE. DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0079906/09/2006231.00231.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ENTREGAR OS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DOS CUR-SOS DE ARTESANATOS REALIZADOS NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E OUTRAS. RECURSO ORIUNDO DO CONV. 01.0043.00/2004 MCT/SETDE00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0080006/09/200685.0085.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN P/ CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA COORD. LADJANE BARBOSA E TECNICA YARA ALENCARNA ENTREGA DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSOS DE ARTESA-NATOS. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 01.0043.00/2004 MCT/SETDE. DIARIA PARCIAL00034360514468MOISES PINHO DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0080411/09/20061000.001000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INS-TALACAO E MANUTENCAO DE 05 TEARES , NO MUNICIPIO DE SOLEDADEE CUBATI/PB.00003534956460NELIO DE ARAUJO LEITE NETO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0080611/09/20061000.001000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZAR INVENTARIO SOBRE ATRA- TIVOS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA /PB00085426911487VIRGINIA LUCIA RIBEIRO LEITE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0080811/09/20061350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM STANDCOM 370 M , NO EVENTO 9 CRAFT DESIGN , NA CIDADE DE SAO PAU-LO /SP.00006961202403DANIEL RIBEIRO DE ARAUJO LEITE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0080911/09/2006270.00270.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0081011/09/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACOES DE EXTRATOS ,ED-COES 22/08/2006 , 23/08/2006 E24/08/200601518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0080511/09/2006200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTA-DOS SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0080711/09/2006200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0080111/09/2006891.00891.00valor que empenhamos referentea viagen para fazer visita no ministeriio da industria e do comercio e turismo.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0080211/09/2006891.00891.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA BRASILIA PARA A-COMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM VISITA AOMINISTERIO DA IND. COMERCIO E TURISMO.00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0080311/09/2006891.00891.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN P/ BRASILIA PARA ACOMPANHAR E FICAR A DISPOSICAO DOSECRETARIO EM VISITA AO MINISTERIO DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO.00051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESConvite0081612/09/200617930.0017930.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 048/2006 -SETDE/O & J VEICULOS LTDA,CON-TRATO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA PASTA.05827262000148O & J VEICULOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0081112/09/200661.0061.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE TEARES DOS MUNICIPIOS DE PILAR PARA PUXINANA,ESPERANCA E TAPEROA.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0081212/09/2006152.00152.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,INSPECIONAR A INSTALACAO DE TEARES E KIT DE CONFECCAO E POL-PADE FRUTAS, NOS MUNICIPIOS DEPILAR/PUXINANA/ESPERANCA/TAPE-ROA/SAO VICENTE DO SERIDO/PB.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0081312/09/200668.0068.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO GERENTE EXECUTIVO DESTA SE-CRETARIA NA INSPECAO NOS MUNI-CIPIOS DE PILAR/PUXINANA/ESPE-RANCA/SAO VICENTE DO SERIDO/PB00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0081412/09/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR OFICINA DE RENDAS RENASCENCA E PARTICIPAR DE REUNIAO DE MOBILIZACAO PARA DEFINICAO DE CURSOS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/ 2004-MCT/SETDE00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0081512/09/200685.0085.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA ALENCAR QUE IRA SUPERVISIONAR E DEFINIR CURSO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0081712/09/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PRA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA COORDENADORA EXECUTIVA LADJANE BARBOSA PARA ABERTURA DA OFICINA E CROCHE,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE00034360514468MOISES PINHO DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0081812/09/2006136.00136.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA OFICINA DE CRO-CHE E ACOMPANHAR OS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADOS NA PROPRIA OFICINA,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0082213/09/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR DO CONVENIO 343/04PARA MOBILIZAR E SENSIBILIZAR OS AGENTES REGIONAIS E ATORES LIDERANCAS POLITICAS, EMPRESA-RIOS,DENTRO DO PROGRAMA DE RE-GIONALIZACAO DO TURISMO ROTEI-ROS DO BRASIL, OS RECURSOS SE-RAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 34300005896983468ZELIO LIMA DE BRITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0082313/09/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR DO CONVENIO 343/04COM OBJETIVO DE MOBILIZAR E SENSIBILIZAR OS AGENTES REGIONA-IS E ATORES(LIDERANCAS POLITI-CAS,EMPRESARIOS)DENTRO DO PRO-GRAMA DE REGIONALIZACAO DO TU-RISMO ROTEIROS DO BRASIL,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONV00049878220400JOSE PINHEIRO DE LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0082413/09/20061003.201003.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MOBILIZAR E SENSIBILIZAR OS AGENTES REGIO-NAIS E ATORES(LIDERANCAS POLI-TICAS,EMPRESARIOS) DENTRO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL, OSRECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004 MTUR/SETDE00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0082613/09/20061003.201003.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR DO CONVENIO 343/04OBJETIVO DE MOBILIZAR E SENSI-BILIZAR OS AGENTES REGIONAIS EATORES DENTRO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL,OS RECURSOS SE-RAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343-2004 MTUR/SETDE00049878220400JOSE PINHEIRO DE LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0082813/09/20061003.201003.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR DO CONVENIO N 343/2004,OBJETIVO DE MOBILIZAR E SENSIBILIZAR OS AGENTES E ATO-RES DENTRO DO PROGRAMA DE RE- GIONALIZACAO DO TURISMO ROTEI-ROS DO BRASIL, OS RECURSOS SE-RAO ORIUNDOS DO CONVENIO 343- 2004 MTUR/SETDE00005896983468ZELIO LIMA DE BRITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0082913/09/2006805.20805.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO COORDENADOR CARLOS ALBERTO LAURITO E ASSESSORES,OS RECURSOS SERAO O-RIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004MTUR/SETDE00006352389422CARLOS PEDRO DOS SANTOS NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083013/09/2006805.20805.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO E MOBILIZAR E SENSIBILIZAR OS A-GENTES E ATORES,DENTRO DO PRO-GRAMA DE REGIONALIZACAO ROTEI-ROS DO BRASIL, OS RECURSOS SE-RAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343-2004 MTUR/SETDE00004099709485JEAN PIERRE LORETO DE OLIVEIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083113/09/20061003.201003.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO E MOBILIZAR E SENSIBILIZAR OS A-GENTES E ATORES,DENTRO DO PRO-GRAMA DE REGIONALIZACAO ROTEI-ROS DO BRASIL, OS RECURSOS SE-RAO ORIUNDOS DO CONVENIO 343- 2004 MTUR/SETDE.00004414014492CARLOS FELIPE MAIA BARRETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0082013/09/20066400.006400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A MONTAGEM DE STAND ME- DINDO 5X9 CONTENDO,PISO DE MA-DEIRA FORRADO C/CARPETE CINZA PAREDE TS BRANCO C/MONTANTES DE ALUMINIO, SALA VIP FECHADA MEDINDO 5X4 COM MESA DE VIDRO COM 4 CADEIRAS,SOFA DE COURINO-3 LG,PARA REALIZACAO DA 44 EXPAPI-2006 NA CIDADE DE CAMPINA05008442000106NET EVENTOS E MONTAGEM MARCOS A DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0081913/09/20067880.007880.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICOS DE PINTURA A BASE DE LATEX E LIQUIBRILHO MED 450M2,RETIRADA DE PISO E- XISTENTE E APLICACAO DE UM NO-VO PISO CEREMICO E APLICACAO DE BALCAO EM GRANITO, REMOCAO DE 120M2 DE DIVISORIAS E ASSENTAMENTO DE 10 PORTAS E COLOCA-CAO DE PRATELEIRAS PARA ESTA04742775000193WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0082113/09/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONFECCAO DE PLAQUETASDE PATRIMONIO PARA TOMBAMENTO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA DO CVT DO MUNICIPIO DE POM-BAL.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0084614/09/2006205.00205.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPORTAGEM FOTOGRAFICA.00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0084814/09/2006210.00210.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0085414/09/200685.0085.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO . DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0085514/09/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA INSTALAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE CONFCCAO ,TEXTIL E POLPA DE FRUTAS. DIARIA PARCIAL00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0085614/09/2006186.00186.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR AINSTALACAO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADES PRODUTIVADE CONFECCAO,TEXTIL E POLPA DEFRUTAS.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0085714/09/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSDOS DIAS 30/08/06 E 01/09/06.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083314/09/2006420.00420.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,ACOMPANHAR A SECRETARIA DA GE-DIN NOS TRABALHOS DEMONSTRATI-VOS DE PROCESSAMENTO DE POLPADE FRUTAS NA 44.EXPAPI-2006 EMCAMPINA GRANDE.00013220357415MARIA LUZENI GOMES DA SILVA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083414/09/2006420.00420.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,DAR APOIO A COORDENADORA DA GEDIN,NOS TRABALHOS DEMONSTRATI-VOS DE BENEFICIAMENTO DE POLPADE FRUTAS NA REALIZACAO DA EX-PAPI-2006 EM CAMPINA GRANDE00005673979479JANAINA PEREIRA DA SILVA
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083214/09/2006618.00618.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DIARIA,COORDENAR OSTRABALHOS DEMONSTRATIVOS DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTANO DECORRER DA REALIZACAO DA44.EXPAPI-2006 EM CAMPINA GRANDE.00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0084314/09/20066900.006900.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTACAO COM AUTORIDADES,CONVIDADOS E OUTROS,NO PERIODODE 15 A 24 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,NA REALIZACAO DA 44 EXPAPI-2006,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0084414/09/20061000.001000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEME ALIMENTACAO COM AUTORIDADES,CONVIDADOS E OUTROS,NO PERIODODE 15 A 24 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NA REALIZACAO DA 44 EXPAPI-2006,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0085314/09/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EAVALIAR A CONSULTORA MARIA DOSMARES NA OFICINA DE DESING NO ARTESANATO. DIARIA PARCIAL00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANODESIGN NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0084514/09/200688.0088.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA OFICINA DE DE- SING DE PRODUTO,EM CABACEIRAS. DIARIA PARCIAL00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0085214/09/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS PARA OS S- TAND DESTA PASTA NO EVENTO 44 EXPAPI-2006.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083514/09/2006420.00420.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,RECEPCIONAR STANDS DESTA SECRETARA NO EVENTO 44.EXPAPI-2006,EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00012877492400MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083614/09/2006420.00420.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR A SUBGERENTE DE A-POIO FINANCEIRO, MARIA DE FATIMA C.C. BARRETO NO EVENTO 44.EXPAPI-2006 EM CAMPINA GRANDE.00051877848468MARISE BARRETO ROCHA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083714/09/2006427.00427.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,DAR APOIO A EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA NO EVENTO 44.EX-PAPI-2006 NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE00014201259404FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083814/09/2006346.80346.80VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODA EQUIPE TECNICA DESTA PASTANO EVENTO 44.EXPAPI-2006 EMCAMPINA GRANDE.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083914/09/2006420.00420.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA ,RECEPCIONAR STANDS DESTA SECRETARIA NO EVENTO 44.EXPAPI-2006EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00036482110487JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0084014/09/2006420.00420.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,DIVULGACAO DOS PROJETOS DE RE-GIONALIZACAO DO TURISMO E RECEPCIONAR STANDS DESTA SECRETARIA NO EVENTO 44 EXPAPI-2006 EMCAMPINA GRANDE.00001967395438MONICA RODRIGUES DE BARROS
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0084114/09/2006346.80346.80VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODA EQUIPE TECNICA DESTA PASTANO EVENTO 44 EXPAPI-2006 EMCAMPINA GRANDE.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0084214/09/2006414.00414.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,DIVULGAR PROJETOS DE REGIONALIZACAO DO TURISMO NA REALIZACAODA 44.EXPAPI-2006 EMC.GRANDE. DIARIA PARCIAL00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0084714/09/20061050.001050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS,NOS MUNICIPIODE CABACEIRAS,INGA,AREIA E TEIXEIRA/PB.00006836641405THIAGO RIBEIRO DE ARAUJO LEITE
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0084914/09/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO DE EVENTOS DE NE-GOCIOS.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0085014/09/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FESTA DA LARANJA-FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0085114/09/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0086115/09/2006420.00420.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA RECEPCIONAR STANDS DESTA SECRETARIA NO EVENTO 44 EXPAPI 2006 EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0085815/09/20064750.004750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PINTURA,MANUTENCAO,INSTALACAO ELETRICARETALHAMENTO E CONSERTO DE VA-ZAMENTOS NUMA AEREA TOTAL DE 615M2,ONDE SERA INSTALADO O E-VENTO 4 SALAO DE ARTESANATO EMCAMPINA GRANDE.03967933000140JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0086015/09/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 1000 PLA-QUETAS DE PATRIMONIO CONFECCIONADAS,VISANDO O TOMBAMENTO DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,MATERIAL PERMANENTE E LABORATORIAL DESTINADOS AO CENTRO VOCA- CIONAL TECNOLOGICO-CVT- DE POMBAL.04798838000123IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0086219/09/2006244.00244.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,FAZER TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS KITS DE CONFECCAO,TEX-TIL E POLPA DE FRUTAS NOS MUNICIPIOS DE MASSARANDUBA,C,GRAN-DE/ESPERANCA/SOLEDADE/JURU/TA-VARES/PB.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0087519/09/2006256.00256.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0087319/09/2006256.00256.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0086719/09/2006254.00254.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0086819/09/2006102.00102.00valor que ora empenhamos refe-rente viagem para conduzir tecnico para tombamento.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0086919/09/2006338.00338.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MINISTRAR CURSOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E FORMACAO DE PRECOS DEVENDAS,PARA OS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES CONTEMPLADAS COM UNIDADES FABRIS EM CALCADOS E TEXTIL.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0087019/09/20061270.001270.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A GERENCIA OPERACIO- NAL DA INDUSTRIA NOS TRABALHOSDEMONSTRATIVOS DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS, NA REA-LIZACAO DA FESTA DA LARANJA NOMUNICIPIO DE MATINHA-PB.00079864139487ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0087119/09/2006254.00254.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0086519/09/2006414.00414.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MINISTRAR CURSOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E FORMACAO DE PRECOS DEVENDAS PARA OS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES CONTEMPLADAS COM UNIDADE FABRIS EM CALCADOS,CON-FECCOES E TRXTIL.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0086319/09/20067800.007800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICODE DECORACAO DIARIA POR MOTIVOESPECIFICOS POR REGIAO,COORDE-NACAO E ACOMPANHAMENTO DO STA-ND DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO PERIODO DE 17 A 24 DE SETEMBRO PARA A REALIZA-CAO DA 44 EXPAPI-2006, NO PAR-10746055000107JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0086419/09/20067800.007800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICO DE COFFE BREAK ,PARA 300 PESSOAS NA REALIZACAODA ABERTURA(NO DIA 17/09) E NOFECHAMENTO(NO DIA 24/09), DA 44 EXPAPI-2006,NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS CARLOS PES-SOA FILHO EM CAMPINA GRANDE/PB00149722000102VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0086619/09/20061270.001270.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A GERENCIA OPERACIO- NAL DA INDUSTRIA NOS TRABALHOSDEMONSTRATIVOS DE BENEFICIAMENTO DE POLPA DE FRUTAS,NA REALIZACAO DA FESTA DA LARANJA NO MUNICIPIO DE MATINHA-PB.00097890103468JOSE LOURINALDO DE BRITO FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0087219/09/20061280.001280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM DE MIDIA IMPRENSA,A REALIZACAO DA FESTA DA LARANJA NO MUNICIPIO DE MATINHA-PB.00098013556468ROZINETE DOS SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0087419/09/20061280.001280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PANFLETAGEM DE MIDIA IMPRENSA,A REALIZACAO DA FESTA DA LARANJA NO MUNICIPIO DE MATINHA-PB.00004984750421KIANE KELLE DOS REIS FELIPE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088320/09/2006332.00332.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO NAREALIZACAO DE TRES OFICINAS DESENSIBILIZACAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO RO- TEIROS DO BRASIL,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO 343/2004-MTUR/SETDE00004099709485JEAN PIERRE LORETO DE OLIVEIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088420/09/2006414.00414.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO NAREALIZACAO DE TRES OFICINAS DESENSIBILIZACAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO RO- TEIROS DO BRASIL, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004-MTIR/SETDE.00004414014492CARLOS FELIPE MAIA BARRETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088520/09/2006414.00414.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENAR A REALIZACAO DE TRES OFICINAS DESENSIBILIZACAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO RO- TEIROS DO BRASIL, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004-MTUR/SETDE.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088620/09/2006414.00414.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR DO CONVENIO N 343-2004COM OBJETIVO DE DAR APOIO NA REALIZACAO DE TRES OFICINASDE SENSIBILIZACAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO- ROTEIROS DO BRASIL,OS RECURSOSSERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004.00005896983468ZELIO LIMA DE BRITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088720/09/2006414.00414.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OCOORDENADOR DO CONVENIO 343-04COM OBJETIVO DE DAR APOIO NA REALIZACAO DE TRES OFICINAS DESENSIBILIZACAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO RO- TEIROS DO BRASIL, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004-MTUR-SETDE00049878220400JOSE PINHEIRO DE LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088820/09/2006332.00332.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO COORDENADOR DO CONVENIO 343/2004,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/2004 MTUR/SETDE00006352389422CARLOS PEDRO DOS SANTOS NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0087620/09/2006186.00186.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A COORDENADORA LADJANE E YARA A-LENCAR,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/ 2004-MCT/SETDE.00045120200478CICERO HENRIQUE DE ARAUJO NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0087720/09/2006231.00231.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR CURSO DE GESTAO E EMPREENDEDO-RISMO COMO TAMBEM MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZACAO DO ARRANJO DE PRODUCAO NAS COMUNI-DADES CHA DOS PEREIRA E SERRA RAJADA,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/ 2004-MCT/SETDE.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0087820/09/2006231.00231.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PRA ACOMPANHAR A COORDENADORA LADJANE BARBOSA ,NO CURSO DE GESTAO E EMPREENDEDORISMO,COMO TAMBEM NA PALES -TRA,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0087920/09/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PRESTAR CON-SULTORIA AO CURSO OFICINA REPASSE DE TECNOLOGIA APROPRIADA (RESIDUO DA ALPARGATAS) MINIS-TRADO PELA INSTRUTORA CARLA,OSRECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/ SETDE.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088020/09/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR ACONSULTORA TECNICA WANDERLY PARA DAR APOIO A OFICINA REPASSEDE TECNOLOGIA APROPRIADA,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SET-DE00008933316434ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088120/09/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO TECNICO NA OFICINA DE MODELAGEM,MINISTRADA PELA INSTRUTORA RA-QUEL GRASSI,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00087804646453MARIA JOSE FERREIRA LEITE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088220/09/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER ACOM- PANHAMENTO DA OFICINA DE CAPA-CITACAO E MELHORIA DA QUALIDA-DE DA RENDA NAS COMUNIDADES,OSRECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00005468254433VITOR CABRAL FLORENTINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089121/09/20064200.004200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICODE MONTAGEM DE 03 TENDAS MEDINDO 6X6X2,5 METROS DE ALTURA , CONFECCIONADAS COM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO COM COBERTURA DE LONA NIGHT ANDDAY, NO PERIODO DE 17 A 24 DE SETEMBROPARA A REALIZACAO DA 44 EXPAPI2006,NO PARQUE DE EXPOSICAO DE08067371000100EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089221/09/20065000.005000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE 100 CONJUN-TO DE MESA COM 04 CADEIRAS PLATICAS E COM TOALHAS EM TECIDO,NO PERIODO DE 17 A 24 DE SETEMBRO,PARA A REALIZACAO DA 44 EXPAPI 2006 NO PARQUE DE EXPOSI-CAO DE ANIMAIS EM CAMPINA GRANDE.04701600000138MARCIA FERREIRA DOS SANTOS EXPLOSAO SOM
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089321/09/20067600.007600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE DATA SHOW COM PROJECAO DE 1600 LUMENS E TELA DE 150 POLEGADAS COM GRA-VADOR DE DVD E CD PLAY, NO PE-RIODO DE 17 A 24 DE SETEMBRO ,NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANI-MAIS CARLOS PESSOA FILHO EM CAMPINA GRANDE-PB.07699268000102DJALMA DA SILVA TOSCANO ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089421/09/20067700.007700.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE UM SOFA DE 02 LUGARES EM COURINO BRANCO ,20ASSENTOS INDIVIDUAIS(PUFFS),02 MESAS DE CENTRO EM MADEIRA MDF MEDINDO 1 METRO QUADRADO E20 LUMINARIAS LAMPADAS PAR NU-MERO 64 E QUATRO SETLIGHT COM GELATINA,NO PERIODO DE 17 A 24DE SETEMBRO PARA A EXPAPI-200603781322000103HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089521/09/20067700.007700.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE UMA EM-PRESA QUE POSSUA EM SEU QUADROFUNCIONAL 08 PESSOAS PARA DIVULGACAO DE MATERIAL IMPRESSO,06RECEPCIONISTAS UNIFORMIZADAS ,04 SEGURANCAS DESARMADOS POR DIA COM REVESAMENTO DE 06 CADA02 GARCONS COM UNIFORME ADEQUADO E 02 PESSOAS PARA SERVICOS05440428000179VITAL GONCALVES CAVALCANTI ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089621/09/20067800.007800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICODE SONORIZACAO COMPOSTO DE 02 MAQUINAS DE POTENCIA DE 3000W,02 PERIFERICOS COM CROSSOWER EQUALIZADOR,02 MICROFONES SUPERM58,01 CUBO DE GUITARRA,01 BA-TERIA E 01 MESA DE 08 CANAIS ,NO PERIO DE 17 A 24 DE SETEM- BRO PARA A REALIZACAO DA EXPA-07914134000167JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA ME
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089721/09/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICODE SONORIZACAO AMBIENTAL COM 02 MICROFONES SEM FIO E 02 DE LAPELA,PARA O PERIODO DE 17 A 24 DE SETEMBRO PARA A REALIZA-CAO DA 44 EXPAPI-2006 NO PAR- QUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS CARLOS PESSOA FILHO EM CAMPINAGRANDE-PB.05102533000106JOSE WALTER DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089821/09/20067800.007800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE01 TABLADO MEDINDO 6X4X0,5 DE ALTURA REVESTIDO NAS LATERAIS DE MADEIRA CARPETE NO PISO,02 ESCADAS CONFECCIONADA C/ MADEIRA E FERRO E COBERTURA COM TENDA CONFECCIONADA C/ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO COM COBERTURA DE LONA NIGHT AND DAY, NO04203988000147HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0089921/09/20067650.007650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DOS SERVI-COS DE ILUMINACAO ESPECIFICAS COM MAQUINA DE FUMACA,24 REFLETORES DE 1000W,01 CANHAO SEGUIDOR,01MAQUINA DE PAPEL E 01 MESA PARA 04 EFEITOS MEVIEHEAD ,NO PERIODO DE 17 A 24 DE SETEMBRO NA REALIZACAO DA 44 EXPAPI2006 NO PARQUE DE EXPOSICAO DE06071362000150REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS M DE MELO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0090721/09/20067500.007500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICODE SONORIZACAO AMBIENTAL COM 02 MICROFONES SEM FIO E 02 DE LAPELA,PARA O PERIO DE 17 A 24DE SETEMBRO PARA A REALIZACAO DA 44 EXPAPI-2006 NO PARQUE DEEXPOSICAO DE ANIMAIS CARLOS PESSOA FILHO EM CAMPINA GRANDE05102533000106JOSE WALTER DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0090021/09/200685.0085.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR TECNICOS QUE IRAO APOIAR OS CUR- SOS NAS CIDADES DE MONTEIRO,CABACEIRAS E SAO JOAO DO TIGRE ,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0090121/09/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO MES DE SE-TEMBRO/2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0090221/09/200656.1956.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE SE- TEMBRO/200629979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0090321/09/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODESTA SECRETARIA,NO MES DE SE-TEMBRO/200600002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0090421/09/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE SETEMBRO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0090521/09/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS 20% SO-BRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE SE- TEMBRO/200629979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0090621/09/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA NO MES DE SE-TEMBRO/200600028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0088921/09/2006350.00350.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS,NA RECEPCAO DE EMPRESARIOS DO SETOR DA INDUSTRIA E DOCOMERCIO,REALIZADA EM DORA SBUFFET E RECEPCOES LTDA.00017667550468SUELY RODRIGUES ALBUQUERQUE MEDEIROS
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0089021/09/20066177.126177.12VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS EM FAVOR DE ROBERTO RIBEIRO CABRAL/ MANOEL MARTINS DE SOUSA/VIRGINIO COR-REIA DE OLIVEIRA NETO,PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0091022/09/20064230.784230.78VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE RO-BERTO RIBEIRO CABRAL/ALINE MA-RIA DE OLIVEIRA MANFRIN E MA- NOEL MARTINS DE SOUSA,PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/ RECIFE/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0090822/09/20062235.982235.98VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE GILBERTO CESAR F. DE OLIVEIRA PA-RA OS TRECHOS JOAO PESSOA/BRA-SILIA/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0090922/09/20062235.982235.98VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE JO-SENEIDE TOMAS DE SOUSA,PARA OSTRECHOS JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0091122/09/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NA CIDADE DE GUARABIRA.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0091222/09/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROJETO ROTEIROSTURISTICOS NO BREJO PARAIBANO00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0091322/09/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROJETO ROTEIROSTURISTICOS DO BREJO PARAIBANO.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0091425/09/2006326.00326.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PRA SUPERVISIONARA ABERTURA DO CURSO DE MARKET-ING NO ARTESANATO COMO TAMBEM A ABERTURA DO CURSO DE MELHO- RIA DA QUALIDADE DA RENDA RE- NASCENCA,OS RECURSOS SERAO O- RIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0091525/09/2006119.00119.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA ALENCAR QUE IRA SUPERVISIONAR E DEFINIR CURSOSOS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0091625/09/2006172.00172.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS CURSOS DE MAR-KETING NO ARTESANATO E MELHO- RIA DA QUALIDADE DA RENDA RE- NASCENCA COM A CONSULTORA MA- RIA DE LOURDES,OS RECURSOS SE-RAO ORIUNDOS DO CONVENIO 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0091725/09/200674.0074.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO A TECNICA YARA ALENCAR NA ABERTURA DO CURSOS DE MARKETING NO ARTESANATO E NO CURSO DE MELHORIA DA QUALIDADE DA RENDA RE- NASCENCA,OS RECURSOS SERAO O- RIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00078970938400ROSSANA ROCHA CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0092126/09/20062000.002000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DA RE-FERIDA CASA,DURANTE UM PERIODODE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DELIBERACAO COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR NA FORMA DA LEI.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0092226/09/20063000.003000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DA RE-FERIDA CASA,DURANTE UM PERIODODE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DELIBERACAO COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR NA FORMA DA LEI.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0092726/09/2006110.00110.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FISCALIZAR OBRAS DE CHA DO JARDIM,ESTACAO EXPERIMENTAL DE PENDENCIA,REU-NIAO DE AVALIACAO DAS LICITA- COES QUE ESTA SENDO REALIZADAS00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0092826/09/2006110.00110.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR DRA DELMA AQUINO E TECNICOS,E FICAR A DISPOSICAO DOS MESMOS NAS FISCALIZACOES DAS OBRAS DECHA DO JARDIM,ESTACAO EXPERI- MENTAL DE PENDENCIAIS.00016741838449ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0092926/09/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA COORDENADORA DELMA AQUINO E TECNICOS. DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIMODERNIZACAO DO SETOR COUREIRO CALCADISTA E ADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0092526/09/20061250.001250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS PRODUTOS IN-DUSTRIALIZADOS COM COURO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS,NA REALIZACAO DA44 EXPAPI-2006, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.00092913350453GLADISTONY ALVES DINIZ
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoDESENVOLVIMENTO ECONOMICOCAPACITACAO TECNOLOGICA E GERENCIAL DO PRODUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0092326/09/20061250.001250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PRODUTORES NO MANEJO DA ORDENHA E HIGENI-ZACAO DE LEITE DE CABRA,NA RE-GIAO DO CARIRI OCIDENTAL.00037407848491LUIZ BENEDITO NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0093026/09/2006850.00850.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO CABEAMENTO DA REDE QUE INTERLIGA O SERVIDOR COM A SALA DE REUNIAO E O GABINETE DO SECRETARIO DESTA PASTA00003245135424AMARILDO MOREIRA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0092426/09/2006250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0092626/09/2006250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRAConvite0091826/09/20063147.453147.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2002 -SETDE/CONSTRUTORA MARANATA,AOSSERVICOS PRESTADOS DE HIGIENI-ZACAO,LIMPEZA E PORTARIA DESTASECRETARIA,VIGENCIA SO CONTRA-TO ATE 12/06/2007.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0091926/09/20064000.004000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM ESTA SECRETARIA,O PERIODO DE ADIANTAMENTO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0092026/09/20062000.002000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM ESTA SECRETARIA,O PERIODO SERADE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DELIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0093126/09/2006170.00170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0093226/09/200688.0088.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSOCIACOES RU-RAIS. DIARIA PARCIAL00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0093326/09/2006228.00228.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM JURIDICA.00046841261453WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0093427/09/2006157.50157.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS EFETUADAS COM TAXI NA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF................................00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0093527/09/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A QUARTA PARCELA DO CON-VENIO N 019/2006 SETDE/CDL CAMPINA GRANDE,OBJETIVANDO O LI- QUIDA CAMPINA 2006,VIGENCIA A-TE 31.12.2006.08719007000170CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0093627/09/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA CONVENIO N 020/2006 SETDE/CDL JOAO PESSOA,OBJETIVO CAMPANHA LIQUIDA JOAO PESSOA 2006, VIGENCIA ATE 31.12.2006.09117631000160CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0093727/09/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A QUARTA PARCELA DO CON-VENIO 018/2006 SETDE/FEDERACAODAS CAMARAS DOS DIRIGENTES LOJDA PARAIBA,NA CAMPANHA LIQUIDAINTERIOR,VIGENCIA ATE 30.11.0609357823000143FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0093827/09/20065166.485166.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DOS VA- LES REFEICAO/ALIMENTACAO, CON-TRATO N 024/2005 - VIGENCIA A-TE 06-12-2006.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0094128/09/20064536.004536.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ENCADERNACAO DE MANUALDE ORIENTACAO CONFECCIONADO EMCAPA DURA,TAMANHO A-4,REVESTI-DO COM CREPEL,COSTURADO COM 1 CM DE DORSO,OS RECURSOS SERAO UTILIZADOS PELO CONVENIO N 343/2004-MTUR/SETDE.24291940000145GRAFICA ESPERANCA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0094228/09/2006504.00504.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ENCADERNACAO DE MANUALDE ORIENTACAO CONFECCIONADO EMCAPA DURA,TAMANHO A-4,REVESTI-DO COM CREPEL,COSTURADO COM 1 CM DE DORSO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 343/04-MTUR/SETDE.24291940000145GRAFICA ESPERANCA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0094328/09/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA LEVAR MATE- RIAL PARA O CURSO DE DESIGN E TECELAGEM E TRAZER PECAS PRON-TAS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00001058742485JACKSON DOUGLAS N SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0094529/09/2006231.00231.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEMINARIO NACIO-NAL C/COORDENADORES DO PROGRA-MA DO ARTESANATO BRASILEIRO , POR OCASIAO DA APRESENTACAO DORESULTADO DO DIAGNOSTICO DAS 100 UNIDADES PRODUTIVAS RELA- CIONADAS P/PREMIO SEBRAE TOP 100.00008933316434ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0094629/09/2006613.20613.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR PE-CAS DO PROGRAMA DE ARTESANATO A PARAIBA EM SUAS MAOS QUE SE-RAO EXPOSTAS E COMERCIALIZADASNA 1 FEIRA DO ARTESANATO TRADICIONAL BRASILEIRO EM FORTALEZA00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0094429/09/20061579.441579.44VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO EM FA- VOR DO SENHOR CARLOS ALBERTO LAURITO, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA 02 VEICULOS LOCADOS PARA O ATENDIMENTO AO CONVENIO N 343/2004-MTUR/SETDE.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0094802/10/2006228.00228.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0094702/10/20061140.001140.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO DE TEARES NOS MUNI-CIPIOS DE SOLEDADE,CUBATI,PUXINANNA E POMBAL................00037994867472JOSE RODRIGUES DOS SANTS
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0094903/10/20064450.004450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 002/06CONTRATO N 016/2006 SETDE/CEN-TRAL DIESEL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA POR HORASTRABALHAS MENSALMENTE 01-30 HORAS CORSA MNN-1361 MA-TENCAO MECANICA 02-24 HORAS RENAULT CLIO MON- 2055 MANUTENCAO NA PARTE ELE-04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0095003/10/2006338.00338.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR O GERENTE EXECUTIVO NA CONTINUIDADENOS TRABALHOS DE ENTREGA DOS TEARES E MATERIAIS DOS KITS DE CONFECCAO,FRUTAS E CALCADOS. DIARIA PARCIAL00032518480463MARCELO SAMPAIO FALCAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0095103/10/2006338.00338.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA DAR CONTINUIDADENOS TRABALHOS DE ENTREGA DOS TEARES E MATERIAIS DOS KITS DECONFECCAO , FRUTAS E CALCADOS.DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0095604/10/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATOS PARA ESTA PASTA NOS DIAS 15/09/06 16/09/06 , 19/09/06 E 23/09/0601518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0095704/10/20060.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATOS DOS DIAS 06/09/06 E 13/09/2006.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0095804/10/2006226.00226.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADOSEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0095204/10/20061095.751095.75valor que ora empenhamos a titulo de adantamento,para cobrir despesas com o veiculo caminhao bau placa jfp-4254,duranteo periodo de 08 a 17 de outu-brodo ano em curso, com poste-rior prestacao de contas.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0095304/10/200660.0060.00valor que ora empenhamos a ti-tulo de adiantamento cobrirdespesas com o veiculo caminhao bau placa jfp-4254,durante operiodo de 08 a 17 de outubrodo ano em curso, com posteriorprestacao de contas.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoDESENVOLVIMENTO ECONOMICOCAPACITACAO TECNOLOGICA E GERENCIAL DO PRODUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0095504/10/20061130.001130.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO EM VACINACAO ANIMAL PARA PRODUTORES RURAIS NA REGIAODO SERTAO PARAIBANO.00006158658448WAGNER DE OLIVEIRA NEVES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0095404/10/200617.0017.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA APANHAR PECAS DEARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FEIRA DE ARTESANATO TRADICIONAL BRASILEIRO EM FORTALEZA. DIARIA PARCIAL00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096005/10/20066707.946707.94VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS . REFERENTE AO CONFORMECONTRATO 015/2006.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0095905/10/200634.0034.00valor que empenhamos referentea viagen para conduzir e ficara disposicao do chefe de gabinete desta secretaria no municipio de cabaceiras.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096105/10/200688.0088.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ENTREGAR E INSTALAR OS KITS DE CONFECCAO , CALCADOS ,POLPAS DE FRUTAS E TEARES NAS ASSOSSIACOES RUARAIS. DIARIA PARCIAL00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096205/10/2006149.00149.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ENTREGAR E INSTALAR OS KITS DE CONFECCAO , CALCADOS , POLPAS DE FRUTAS E TEARES NAS ASSOSSIACOES RURAIS. DIARIA PARCIAL00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096305/10/2006170.00170.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GERENTE EXECUTIVO DESTA PASTA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096706/10/2006170.00170.00VALOR REF.A DIARIA,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DE EQUIPETECNICA DESTA PASTA COM OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E FORMACAO DE PRECOS DE VENDAS PARA OPRESIDENTES DE ASSOCIACOES,CONTEMPLADAS COM UNIDADE FABRISEM CALCADOS, CONFECCOES E TEX-TIL NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096806/10/2006414.00414.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MINISTRAR CURSOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E FORMACAO DE PRESCOS DE VENDAS,PARA OS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES CONTEMPLADAS COM UNIDADE FABRIS EM CALCADOSE TEXTIL.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096406/10/2006210.00210.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TU-RISMO DE AVENTURA EM BASES SUSTNTAVEIS-EMPREENDENDO COM SEGURANCA (EXECUTAR TRABALHOS REFERENTE A INFORMATICA).00095204121404ANDRE LUIZ ALVES DE MENEZES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096506/10/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DO SEMINARIO DO TU-RISMO DE AVENTURA EM BASES SUSTENTAVEIS-EMPREENDENDO COM SE-GURANCA.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0096606/10/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDE DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO NO MUNICIPIO DE ARARUNA.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0096909/10/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DOS DIAS-27/09/06,28/09/06 E 29/09/2006.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097009/10/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA DR. DEL-MA AQUINO COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA NA REUNIAO ADE-NE.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097109/10/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR HE-LANE KLAYNE, BOLSISTA DO COM- PET.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097210/10/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR EM-PRESARIO AO AEROPORTO DOS GUA-RARAPES NA CIDADE DO RECIFE/PE00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097310/10/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA DAR APOIO A OFICINA DE REDESIGN DE PRODUTOCONSULTORA CELENE SITONIO, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 MCT/SETDE.00002216673420VALDIR MARTINS DE MORAIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097411/10/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA APANHAR PE- CAS ARTESANAIS PARA O MUNICI- PIO DE CAMPINA GRANDE/PB.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097511/10/200668.0068.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SENHORA FATIMA TEIXEIRA PARA ENTREGA DE CARTEIRAS DOS ARTESAOS.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0098311/10/20067600.007600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DOS SERVI-COS DE DECORACAO,COORDENACAO EACOMPANHAMENTO DO SEMINARIO TURISMO DE AVENTURA EM BASE SUS-TENTAVEL,NO PERIODO DE 12 A 15DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NACIDADE DE ARARUNA/PB.10746055000107JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0098411/10/20067800.007800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DOS SERVI-COS DE SONORIZACAO AMBIENTAL COM 02 MICROFONES SEM FIO E 02DE LAPELA NA REALIZACAO DO SE-MINARIO TURISMO DE AVENTURA EMBASE SUSTENTAVEL,NO PERIODO DE12 A 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,NA CIDADE DE ARARUNA/PB00149722000102VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0098511/10/20067550.007550.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DOS SERVI-COS DE DATA SHOW COM PROJECAO DE 1600 LUMENS E TELA DE 150 COM GRAVADOR DE DVD E CDPLAY ,PARA O SEMINARIO TURISMO DE A-VENTURA EM BASE SUSTENTAVEL,NOPERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,NA CIDADE DE ARARUNA/PB.03781322000103HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0098611/10/20061734.651734.65VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE JE-AN PIERRE LORETO DE OLIVEIRA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097811/10/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO NO SEMINARIO DO TU-RISMO DE AVENTURA EM BASE SUS-TENTAVEL.00033816832415ANA LUCIA PESSOA DE CARVALHO NEVES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097911/10/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO SEMINARIO DO TURISMO DE AVENTURA EM BASE SUS-TENTAVEL.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0098011/10/200621.0021.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SENHOR SECRETARIO.00010913424404AGRIPINO CAETANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0098111/10/200688.0088.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO SEMINARIO DO TURISMO DE AVENTURA EM BASE SUS-TENTAVEL. DIARIA PARCIAL00004099709485JEAN PIERRE LORETO DE OLIVEIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0098211/10/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO SEMINARIO DE TURISMO DE AVENTURA EM BASE SUS-TENTAVEL.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0098911/10/2006304.00304.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OGERENTE DO TURISMO O SR CARLOSALBERTO LAURITO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO.00004099709485JEAN PIERRE LORETO DE OLIVEIRA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099011/10/2006594.00594.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR O SECRETARIO ROBERTO RIBEIRO CABRAL JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO NO ENCONTRO NACIONAL DE REGIONALIZACAO - ROTEIROS DO BRASIL.00066241685872CARLOS ALBERTO LAURITO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097611/10/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA SUPERVISIO- NAR AS OFICINAS DE CAPACITACAODA RENDA RENASCENCA, OS RECUR-SOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENION 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0097711/10/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA SANDRA GALVAO MORI,PARA SUPER-VISAO DAS OFICINAS DE CAPACITACAO DA RENDA RENASCENCA,OS RE-CURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO 01.0043.00/2004 MCT/SETDE.00034360514468MOISES PINHO DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0098811/10/20067200.007200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DOS SERVI-COS COM O FORNECIMENTO DE ALI-MENTACAO(ALMOCO E COFFE BRAEK)PARA 100 PESSOAS PARTICIPAREM DO SEMINARIO TURISMO DE AVENTURA EM BASE SUSTENTAVEL A SE REALIZAR NO PERIODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DE ARARUNA/PB.40977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0098711/10/20061734.651734.65VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE CONTRATO N 015/2006 SETDE/PRISMA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO LAURITO.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099217/10/2006304.00304.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA IMPLANTACAO DAS UNIDADES FABRIS CONFECCAO,CALCADOS E TEXTEIS.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099317/10/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O GERENTE ANTONIO JOSE PEREIRA .00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099517/10/2006183.00183.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O GERENTE ANTONIO JOSE PEREIRA MENDES.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099617/10/2006102.00102.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSORJOSE CARLITO JUNIOR.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099117/10/2006608.00608.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DA ABAV/2006 34 CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENCIAS DE VIAGENS. EXPOSICOES DE TURISMO E VIAGENS.00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099718/10/200625.0025.00valor que empenhamos referentea viagen para conduzir e ficara disposicao do sr. guilherme rodrigues designer do artesanato da paraiba na cidade do recife.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099919/10/200617.0017.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FAZER ENTREGA DAS PECAS DOS ARTESANATOS QUE VOLTARAM DA FEIRA DA CIDADE DE FORTALEZA. DIARIA PARCIAL.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0099819/10/2006205.00205.00valor que empenhamos referentea viagen para reportagen foto-grafica municipios abaixo relacionados., serra redonda, lagoa nova, massaranduba,pilar, co00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0100019/10/20067875.007875.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONFECCAO DE CAIXAS ARTESANAIS DE MADEIRA MDF MED 27X26XB 5CM COM 03 DIVISORIAS FORRADASC/ ALGODAO COLORIDO NATURAL.04742775000193WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0100120/10/20065926.505926.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO 01-CARTUCHO HP OFFICEJET PRO PRETO-HPC 9385 02-CARTUCHO HP OFFICEJET PRO PRETO 9386 03-CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 550-HPC 9387 04-CARTUCHO HP OFFICEJET PRO07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica22VALE TRANSPORTEDispensa0100423/10/20061740.001740.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTEA AQUISICAO DE 1.200 (MILE DUZENTOS) VALES TRANSPORTEPARA SEREM USADOS PELOS SERVI-DORES DESTA PASTA EM SERVICOSEXTERNOS NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.41139700000149AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0100523/10/200695.0095.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA, DAR APOIO TEC-NICO NOS TRABALHOS DE TECNOLO-GIA DA INFORMATICA NA FAPESQ. DIARIA PARCIAL.00095204121404ANDRE LUIZ ALVES DE MENEZES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0100623/10/2006414.00414.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA MINISTRAR CURSOSDE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E FORMACAO DE PRECOS DE VENDASPARA OS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES CONTEMPLADAS COM UNIDADESFABRIS EM CALCADOS, CONFECCOESE TEXTIL. DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0100723/10/20067840.007840.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 112 HORAS TRABALHADAS DECAMINHAO MUNCK,DO MUNICIPIO DEPILAR/CAMPINA GRANDE, DE TAPE-ROA/QUIXABA, DE TAPEROA/GADO BRAVO,DE TAPEROA/CABEDELO,DE TAPEROA/CAMPINA GRANDE, DE CAMPINA GRANDE/PUXINANA,DE CAMPI-NA GRANDE/SOLEDADE,DE CAMPINA04203988000147HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0100223/10/20064000.124000.12VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE RO-BERTO RIBEIRO CABRAL E GILBER-TO CESAR DE OLIVEIRA LIMA,PARAOS TRECHOS JOAO PESSOA/RIO/JO-AO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0100323/10/20063665.903665.90VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO LAURITO E JOSENEI-DE TOMAS DE SOUSA,PARA OS TRE-CHOS JOAO PESSOA/RIO/JOAO PES-SOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0100824/10/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEASSIST.ADMINISTRATIVA NO MESDE OUTUBRO/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0100924/10/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEMOTORISTA NO MES DE OUTUBRO/0600002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0101024/10/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEAUX.ADMINISTRATIVO NO MES DEOUTUBRO DE 2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0101124/10/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 20% DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0101224/10/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 20% DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2006................................................................29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0101324/10/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 20% DE SERVICOS PRESTADOS DO MES DE OUTUBRO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0101424/10/200625.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR O CHEFEDE GABINETE DESTA SECRETARIA NO AEROPORTO DOS GUARARAPES EMRECIFE.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0101624/10/200668.0068.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DE EQUIPE TECNICADESTA SECRETARIA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0101724/10/2006228.00228.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM JURIDICA.00046841261453WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0101524/10/200617.0017.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTAA VIAGEM PARA FAZER ENTREGA DEPECAS ARTESANAIS NOS REFERIDOSMUNICIPIOS.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra03LIMPEZA E HIGIENIZACAOConvite0101825/10/20063147.453147.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2002 -SETDE/CONSTRUTORA MARANATA,AOSSERVICOS PRESTADOS DE HIGIENI-ZACAO,LIMPEZA E PORTARIA DESTASECRETARIA,VIGENCIA ATE 12-06-2007.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOConvite0101925/10/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 024/2005 -SETDE/TICKET SERVICOS,FORNECI-MENTO DE VALE REFEICAO/ALIMEN-TACAO.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOConvite0102025/10/20060.000.00ANULAMOS TOTALMENTE A NE N 01019 POR MOTIVO DE ERRO NO HISTORICO.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOConvite0102325/10/20065166.485166.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 024/2005 -SETDE/TICKET SERVICOS,FORNECI-MENTO DE VALE REFEICAO/ALIMEN-TACAO,REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAOConvite0102425/10/20065166.485166.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 024/2005 -SETDE TICKET SERVICOS,FORNECI-MENTO DE VALE REFEICAO/ALIMEN-TACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.47866934000174TICKET SERVICOS SA
NULLComércio e ServiçosComercializaçãoGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0102726/10/20067800.007800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO DE MIDIA IMPRESSA DAS ACOES DO TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DA PARAIBA NA REALIZACAO DA 34 EDICAO DO CONGRESSO BRASILEIRO DAS AGENCIAS DEVIAGENS E FEIRA DAS AMERICAS NO PERIODO DE 23 A 25/10/2006.07437513000103HM PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0102626/10/200656.1956.19VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE OUTUBRO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0102831/10/2006196.00196.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM P/SUPERVISIONAR EPARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA OFICINA ESCOLA E CAPACITACAO MELHORIA DA QUALIDADE DA RENDAOS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0102901/11/20061400.001400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE COPIADORADIGITAL MULTIFUCIONAL C/TECNO-LOGIA A LASER MONOCROMATICA ,20PPM DUPLEXFRANQUIA 10.000 COPIAS/MES PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 03 (TRES)MESES.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0103001/11/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA COORDENAR ASINSTALACOES DOS KITS DE CONFECCAO NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDEESPERANCA,TAVARES E CUBATI.00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0103101/11/200649.0049.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS INSTALACOES DOS KITS DE CONFECCAO NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,ESPERANCA,TAVA-RES E CUBATI.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0103201/11/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO DESTA PASTA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0103301/11/2006170.00170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA COM OOBJETIVO DE PARTICIPAREM DE REUNIOES COM MICROS EMPRESARI-OS.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0103401/11/2006170.00170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA PARA INSPECAO NAS INSTALACOES DO CVT DE POMBAL E PROJETO CHA DOJARDIM00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0103706/11/2006153.00153.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSORDESTA SECRETARIA NO TOMBAMENTOE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DOSKITS DE CONFECCAO E CALCADOS DAS UNIDADES PRODUTIVAS.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0103806/11/2006271.00271.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER TOMBA-MENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DOS KITS DE CONFECCAO E CALCADOS. DIARIA PARCIAL00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite0103506/11/200614322.5014322.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE AR CONDI-CIONADO DESTINADOS AO CVT-POM-BAL,CONFORME ITENS AR CONDICIONADO C/CAP DE 18.000 BTUS AR CONDICIONADO C/CAP DE 12.000 BTUS AR CONDICIONADO C/CAP DE 7.000BTUS,OS RECIRSOS SERAO ORIUN-04078120000162ESPACO TERMICO COM DE REF AQ
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite0103606/11/200613614.0013614.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS PARA O CVT POMBAL,CONFORME ITENS APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP 30.000 BTUS APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP 24.000 BTUS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0053.00/2003 MCT/SETDE.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0103907/11/2006121.50121.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA DA 4 EDICAO DA FISPAL NORDESTE FEI-RA INTERNACIONAL DE EMBALAGEM REALIZADA NO CENTRO DE CONVEN-COES DE PERNANBUCO.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104007/11/200637.0037.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR FABRICIO OLIVEIRA NA CIDADE DE RECIFE-PE.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104108/11/2006170.00170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER COM DIARIA, CONDUZIR EFICAR A DISPOSICAO DA EQUIPETECNICA DESTA PASTA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, PILAR/ITAPORO-ROCA/CUBATI/TAVARES/BREJO DOSSANTOS.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSConvite0104208/11/20064680.004680.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 002/06CONTRATO N 016/2006 SETDE/CEN-TRAL DIESEL, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA POR HORASTRABALHADAS MENSALMENTE, 19 HORAS CORSA MNN-1361 MANUTENCAO MECANICA GERAL, 33 HORAS RENAULT CLIO MON-2055 MANUTEN-04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104308/11/200674.0074.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ARTESAOS PARA VIABILIZAR CURSOS DE CAPACITA-CAO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104408/11/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA ALENCAR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ARTESAOS PARA VIABILIZAR CURSOS DECAPACITACAO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.004300/2004 - MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104509/11/2006594.00594.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER VISITANO MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO E TURISMO.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104609/11/2006594.00594.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM VISITA AO MINISTERIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO E TURISMO00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104709/11/2006594.00594.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM VISITA AO MINISTERIO DA INDUSTRIA E COMERCIO DO TU-RISMO.00090500571449VIRGINIO CORREIA DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0105010/11/2006298.00298.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS NASCIDADES DE PATOS,PIANCO E CON-CEICAO.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0105110/11/2006122.00122.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR.FRANCISCO FABRICIO OLI-VEIRA.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104810/11/2006149.00149.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O ROTEIRO TURISTICO DO BREJO PARAIBANO.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0104910/11/200652.1552.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NA CIDADE DE AREIA/PB.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0105413/11/2006745.00745.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO ,EM VISI-TA AS REGIOES DO SERTAO BREJO E CARIRI.00051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0105513/11/2006305.00305.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO SR.GILBERTO FALCAO NA CIDADE DE SOUSA.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0105613/11/2006745.00745.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA FAZER VISITA AS REGIOES DO SERTAO , BREJO E CARIRI E REUNIOES COM TODOS RE- PRESENTANTES DOS CONSORCIOS E ASSOCIACOES DAS DIVERSAS ATIVIDADES TURISTICAS.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0105313/11/2006145.00145.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,REALIZAR REUNIOES COM ARTESOESCERAMISTAS COM OBJETIVO DE MO-BILIZA-LOS A PARTICIPACAO NOSCURSOS.DIARIA INTEGRAL.00008933316434ALENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0105213/11/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR EMPRESARIOS AO AERO-PORTO INTERNACIONAL DOS GUARA-RAPES RECIFE-PE.DIARIA PARCIAL00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0106214/11/20062554.482554.48valor que ora empenhamos referente ao adiantamento, que tempor objetivo cobrir despesascom o veiculo caminhao bau placa jfp-4254, durante o periodode 18 a 29 de novembro de anoem curso, com posterior prestascao de contas.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0106314/11/20060.000.00valor que ora empenhamos refe-rente a adiantamento que tempor objetivo cobrir despesascom o veiculo caminhao bau placa jfp-4254, durante o periodode 18 a 29 de novembro do anoem curso, com posterior prestacao de contas.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0106414/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSDOS DIAS 18/10/2006 E 19/10/0601518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0106514/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DOS DIAS 05/10/2006 E 06/10/0601518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0106614/11/20065967.725967.72VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE O CONTRATO N 015/2006 - SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS TRECHOSJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,EM FAVOR DO SR.ROBERTO RI-BEIRO CABRAL, VIRGINIO CORREIADE OLIVEIRA NETO E MANOEL MAR-TINS DE SOUSA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0106714/11/20064000.004000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO,EM FAVOR DA SERVIDORA GENI AIRES BATISTA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM ESTA SECRETARIA,O PERIODO DO ADIANTAMENTO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0106814/11/20062000.002000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO,EM FAVOR DA SERVIDORA GENI AIRES BATISTA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM ESTA SECRETARIA,O PERIODO DO ADIANTAMENTO SERA DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra03LIMPEZA E HIGIENIZACAOConvite0106914/11/20063147.453147.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2002 -SETDE/CONSTRUTORA MARANATA,AOSSERVICOS PRESTADOS DE HIGIENI-ZACAO,LIMPEZA E PORTARIA DESTASECRETARIA,VIGENCIA ATE 12-06-2007.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0105914/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSDO DIA 01/11/2006.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0106014/11/2006715.20715.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DEEXEMPLARES DIARIO DO JORNAL DAPARAIBA NO PERIODO DE 11/10/06A 11/10/2007.08703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESDispensa0106114/11/2006124.01124.01VALOR QUE ORA EMPENHAMOS FEFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM COMBUSTIVEL EM VIA-GEM REALIZADA NO DIA 26/10/06,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COM TECNICOS DAFUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA-FAPESQ,CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0107114/11/2006400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PUBLICACAO DE MATERIA EMHOMENAGEM AO MUNICIPIO DO CON-DE/PB.08703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TCAPACITACAO EMPREENDEDORA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0105814/11/20067425.007425.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONFECCAO DE PASTA PLASTICA SAJA COM GRAMATURA 020, TAMANHO OFICIO COM BOLSO INTERNO E SERIGRAFIA, 4XO COR COMO BRASAO DO ESTADO DA PARAIBA,PARA ATENDER AOS CURSOS DE CA-PACITACAO NA AREA TURISTICA.24291940000145GRAFICA ESPERANCA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOConvite0107014/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 024/2005 -SETDE/TICKET SERVICOS,FORNECI-MENTO DE VALE REFEICAO/ALIMEN-TACAO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO.47866934000174TICKET SERVICOS SA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0105714/11/2006807.60807.60VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENTER DESPESAS COM DIARIASCONDUZIR PECAS DO PROGRAMA DEARTESANATO DA XVII FEIRA NACIONAL DE ARTESANTO, O BRASIL FEITO A MAO E NA MONTAGEM E DES-MONTAGEM DO EVENTO NA CIDADEDE BELO HORIZONTE-MG.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0107216/11/200676.0076.00VALOR QUE RA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,VISITAR TECNICA A CHA DO JARDIM PARA FORMACAO DA EQUIPE PARACOLOCAR A UNIDADE EM FUNCIONA-MENTO.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0107316/11/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR A COORDENADORA DEL-MA AQUINO NA VISITA TECNICA ACHA DE JARDIM, PARA FORMACAODA EQUIPE PARA COLOCAR A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO.00016741838449ELIZABETH CRISTINA ALMEIDA DE PAIVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0107416/11/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR A COORDENADORA DEL-MA AQUINO NA VISITA TECNICA ACHA DE JARDIM PARA FORMACAO DEEQUIPE PARA COLOCAR A UNIDADEEM FUNCIONAMENTO.00016060342434SILVANA CAVALCANTI DUTRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0107516/11/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,ACOMPANHAR A COORDENADORA DAASSESSORIA TECNICA DELMA AQUI-NO NA VISITA A CHA DO JARDIMPARA FORMACAO DE EQUIPE PARACOLOCAR A UNIDADE EM FUNICION-MENTO.00051877848468MARISE BARRETO ROCHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0107616/11/200676.0076.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHAR A COORDENADORA DAASSESSORIA TECNICA DELMA AQUI-NO NA VISITA TECNICA A CHA DOJARDIM PARA FORMACAO DE EQUIPETECNICA PARA COLOCAR A UNIDADEEM FUNCIONAMENTO.00001967395438MONICA RODRIGUES DE BARROS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0107716/11/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS, CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODOS TECNICOS NA VISITA TECNICAA CHA DO JARDIM NO MUNICIPIO DDE AREIA-PB.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108017/11/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A COORDENADORA EXECUTIVA LADJANEBARBOSA,OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO 01.0043.00/ 2004 - MCT/SETDE.00034360514468MOISES PINHO DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108117/11/200674.0074.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR OENCERRAMENTO DA OFICINA DE LA-BIRINTO NA CIDADE DE INGA, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT-SETDE.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0107817/11/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DE TECNICO DESTA PASTA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0107917/11/2006205.00205.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPORTAGEM FOTOGRAFICA.00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108217/11/2006675.00675.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM VISITA AOS MINISTERIOS COMUNICA-CAO E TURISMO. DIARIA PARCIAL00090500571449VIRGINIO CORREIA DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108320/11/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER VISITATECNICA PARA CONTACTAR COM OS ARTESOES NAS CIDADES DE C.GRANDE E TAPEROA,OS RECURSOS SERAOORIUNDOS DO CONVENIO N 01.004300/2004 - MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108420/11/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA ALENCAR PARA CON-CTAR COM OS ARTESOES NAS CIDA-DES DE C.GRANDE E TAPEROA, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108520/11/200651.0051.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A COORDENADORA EXECUTIVA LADJANEBARBOSA,OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00034360514468MOISES PINHO DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108620/11/2006136.00136.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NAS ASSOCIACOES DEARTESAOS NAS CIDADES DE C.GRANDE E TAPEROA,OS RECURSOS SERAOORIUNDOS DO CONVENIO N 01.004300/2004-MCT/SETDE.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0109321/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL COM OBJETIVO DE MINIS-TRAR TRES OFICINAS COMO GEREN-CIAR UM PEQUENO NEGOCIO DENTRODAS METAS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00091052653472VALDOLIRIO SOARES JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0109521/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOTECNICO PROFISSIONAL COM OBJE-TIVO DE MINISTRAR TRES OFICI- NAS COMO GERENCIAR UM PEQUENO NEGOCIO, DENTRO DAS METAS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00091052653472VALDOLIRIO SOARES JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0109721/11/20066000.006000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOTECNICO PROFISSIONAL COM OBJE-TIVO DE MINISTRAR TRES OFICI- NAS COMO GERENCIAR UM PEQUENO NEGOCIO, DENTRO DAS METAS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT-SETDE.00091052653472VALDOLIRIO SOARES JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0109821/11/20061200.001200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO,REFE-RENTE AO CONVENIO N 01.0043.00-2004-MCT/SETDE.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0109921/11/20067680.007680.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOTECNICO PROFISSIONAL COM OBJE-TIVO DE MINISTRAR CINCO CURSOSDE CAPACITACAO EM GESTAO DE MULTIPLICADORES PARA RENDA RE-NASCENCA, DENTRO DAS METAS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT-SETDE.00016133080434MARIA AMANTINA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0110021/11/20061536.001536.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO,REFE-RENTE AO CONVENIO N 01.0043.00-2004-MCT-SETDE.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições02RESTITUICOESNão Licitável (Folha de Pagamento)0109221/11/200673526.2173526.21VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CREDOR MINISTERIO DO TURISMO,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDODO CONVENIO N 343/2004-MTUR/SETDE.05457283000208MINISTERIO DO TURISMO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108721/11/20061300.001300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA (MATERIAL PERMANENTE), PARA O CVT DE POMBAL,OS RECURSOS SEROA ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0051.00/ 2003-MCT/SETDE.02213325000269PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108821/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MICRO COMPUTADORES ESTACAO DE TRABALHO THIN CLIENT PARA O CVT DE POM-BAL,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO CONVENIO N 01.0051.00/2003-MCT/SETDE.04602789000101DATEN TECNOLOGIA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0110121/11/2006149.00149.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO E PATROCINAR EQUIPA-MENTOS. DIARIA PARCIAL00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0110221/11/200685.0085.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO ASSESSOR JOSE CARLITO JUNIOR. DIARIA PARCIAL00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0108921/11/200634.0034.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA REUNIAO C/ OS BOLSISTAS DO PROJETO APLCAPRI E REUNIAO COMISA.00028164687472DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0109021/11/200634.0034.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR A COORDENADORA DA ASSESSORIA TECNICA DELMA AQUINO NA REUNIAO COM OS BOLSISTAS DO PROJETO APLCAPRI E RENIAO COM O INSA.00001967395438MONICA RODRIGUES DE BARROS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0109121/11/200617.0017.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA COORD. DRA.DELMA AQUINO NA REUNIAO C/ OS BOLSISTAS DO PROJETO APLCAPRI00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0110722/11/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ,NO MES DE NOVEMBRO/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0110822/11/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEMOTORISTA NO MES DE NOVEMBRODE 2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0110922/11/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DEAUX.ADMINISTRATIVO NO MES DENOVEMBRO/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0111022/11/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICOSPRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO /2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0111122/11/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVICOSPRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO /2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0111222/11/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVICOSPRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO /2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0111322/11/20062314.122314.12VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS TRECHOSJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA,EM FAVOR DO CHEFE DE GABI-NETE DR.VIRGINIO CORREIA DE O-LIVEIRA NETO.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0111422/11/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DAS NOVAS INS-TALACOES DA GRAN MOTO.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0111522/11/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO SR FABRICIO OLIVEIRA.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0111622/11/20064000.004000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DA 2 CONSUPER - CONVENCAO DE REDES DE SUPERMERCADOS INDEPENDENTES DA AMERICA LATINA , NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
NULLComércio e ServiçosComércio ExteriorGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBANEGOCIOS INTERNACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0110422/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AUTORIZACAO DE AJUDA DE CUSTO,PARA ATENDER DESPEAS IN-TERNACIONAIS PARA PORTUGAL, A-COMPANHANDO E REPRESENTADO OEXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNA-DOR DE ESTADO.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
NULLComércio e ServiçosComércio ExteriorGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBANEGOCIOS INTERNACIONAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0110622/11/20069000.009000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AUTORIZACAO DE AJUDA DECUSTO, PARA ATENDER DESPESAS INTERNACIONAIS PARA PORTUGAL A-COMPANHANDO E REPRESENTANDO OEXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNA-DOR DE ESTADO, NO EVENTO SALAOIMOBILIARIO DE LISBOA.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0110322/11/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DE INAUGURACAO DPPAVIMENTO SUPERIOR DA COOPERA-TIVA AS CABRITAS EM BOA VISTA.DIARIA PARCIAL.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0111723/11/200637.0037.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETOR DA CHESF NA CIDADE DE RECIFE.00013305352434ROSA TANIA BARBOSA DE MENEZES
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0112123/11/200636000.0036000.00valor que ora empenhamos con-tatacao de servicos de perfuracao de 08 pocos em terreno cristalino numa profundidade de55 metros nos municipios de Pilar-PB.referente a carta convite 010/2006.,processo 596/06.07264280000194MJC CONSTRUCOES LTDA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0111823/11/200610000.0010000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA QUINTA PARCELA DO CONVENIO 018/2006 SETDE/FEDERACAO DAS CAMARAS DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CAMPANHA LIQUIDA INTERIOR ,VIGENCIAATE 30.11.0609357823000143FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0111923/11/200610000.0010000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA QUARTA PARCELA CONVENIO 020/2006 SETDE/ CDL JOAO PESSOA , OBJETIVO CAMPANHA LIQUIDA JOAOPESSOA 2006 , VIGENCIA ATE 31/12/2006.09117631000160CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0112023/11/200610000.0010000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA QUINTA PARCELA DO CONVENIO N019/2006 SETDE/CDL CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO O LIQUIDA CAMPINA 2006 , VIGENCIA ATE 31.122006.08719007000170CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0112224/11/2006358.00358.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DAS COMEMORACOES DEEMANCIPACAO POLITICA DE SOLAN-EA. DIARIA PARCIAL00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0112324/11/2006186.00186.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,PARTICIPAR DAS COMEMORACOES DEEMANCIPACAO POLITICA DE SOLANEA. DIARIA PARCIAL00042850762849ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0112424/11/2006125.30125.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO EXECUTIVO NO MU-NICIPIO DE SOLANEA-PB. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0112524/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSDOS DIAS 09/11/06, 14/11/06,1711/06.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0112624/11/20061200.001200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA 2.CONSUPER.00007288697487JOAO TEIXEIRA DE MORAIS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0112724/11/20061270.001270.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO EVENTO DA 2. CONSUPER.00037994867472JOSE RODRIGUES DOS SANTS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0112824/11/20061280.001280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO EVENTO 2. CONSUPER.00041462564453SERGIO RUFINO DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0112924/11/2006240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% SOBRE SERVICOSPRESTADOS DE NOV/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0113024/11/2006254.00254.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DE INSS DO SERVICOS PRESTADOS DO MES DE NOV/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0113124/11/2006256.00256.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DO INSS DO SERVICOS PRESTADOS DE NOV/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0113224/11/2006209.00209.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 7 CONVENCAO ANUAL DE VENDAS 2006NO GARDEN HOTEL NO CENTRO DECONVENCOES RAIMUNDO ASFORA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0113324/11/200673.1573.15VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SERCRETARIO SRFABRICIO OLIVEIRA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0113728/11/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DODECRETO QUE CONCEDE BENEFICIO AOS PROPRIETARIOS DE TAXI DO ESTADO DA PARAIBA.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0113828/11/200621.0021.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EXECUTIVO DO TURISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0113428/11/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR ATECNICA YARA ALENCAR PARA MOBILIZACAO DE ARTESAOS PARA O SA-LAO DE ARTESANATO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0113528/11/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA ALENCAR E SANDRA PARA VISITA TECNICA,OS RECUR- SOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIOn 01.0043.00/2004-mct/setde.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0113628/11/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITA TECNICA PARA MOBILIZACAO DO V SALAOARTESANATO NA CIDADE DE CABACEIRAS,OS RECURSOS SERAO ORIUN- DOS DO CONVENIO N 01.0043.00/ 2004-MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0113929/11/200673600.0073600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESADE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS (TEXTIL,CONFECCAO,CALCADOS)PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPA-CITACAO NAS AREAS MENCIONADAS,CONF.CONTRATO N.0128/2006. CARTA CONVITE 008/06,PROC.451/200604930420000128PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0114029/11/2006281.00281.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIAS,PARTICIPAR DEREUNIAO DO PAB EM BRASILIA-DF. DIARIA PARCIAL00013305352434ROSA TANIA BARBOSA DE MENEZES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0114129/11/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A TI-TILO DE ADIANTAMENTO PARA CO-BRIR DESPESAS DIVERSAS DECOR-RENTES DO FUNCIONAMENTO DA RE-FERIDA CASA, DURANTE UM PERIO-DO DE 30 DIAS, A CONTAR DA DA-TA DE LIBERACAO COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DENTRO DOPRAZO REGULAMENTAR NA FORMA DALEI.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0114329/11/20061500.001500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DEADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DOFUNCIONAMENTODA REFERIDA CASA,DURANTE UM PERIODO DE 30 DIASA CONTAR DA DATA DE LIBERACAOCOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DENTRO DO PRAZO REGULAMEN-TAR NA FORMA DA LEI.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0114429/11/20061500.001500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESPESA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DAREFERIDA CASA, DURANTE UM PERIODO DE 30 DIAS, A CONTAR DA DATA DE LIBERACAO COM POSTERIORPRESTACAO CONTAS DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR NA FORMA DA LEI.00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0114830/11/20061282.471282.47VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE JO-SE ANCHIETA DA SILVA CAMELO,PARA JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0114930/11/20061243.151243.15VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE DELMA DO SOCORRO AQUINO, PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoGESTAO DE POLITICAS PUBLICASSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0115030/11/20061685.501685.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE AN-TONIO JOSE PEREIRA,PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/RIO DE JANEI-RO/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0115630/11/200660.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DA AREA HOTELEIRA DE CAMPINA GRANDE.00020386729468GILBERTO CEZAR FALCAO DE OLIVEIRA LIMA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0115730/11/200621.0021.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção da Produção VegetalDESENVOLVIMENTO ECONOMICODIFUSAO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM FRUTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0115130/11/20061587.201587.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,EM FAVOR DE AN-TONIO JOSE PEREIRA,PARA OS TRECHOS JOAO PESSOA/BELO HORIZON-TE/JOAO PESSOA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0114630/11/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A VIAGEM P/ ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS DAS OFICINAS, OS RECUR-SOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENION 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00021960852434MARIA DA GLORIA PEREIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0115230/11/20062400.002400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL COM OBJE-TIVO DE MINISTRAR OFICINA DE MARKETING NO CRIATIVIDADE,DEN-TRO DAS METAS CONTIDAS NO CON-VENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00049279840797THAIS SA ANTUNES MATOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0115330/11/2006480.00480.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0115430/11/20062000.002000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATACAO DE SERVICOTECNICO PROFISSIONAL COM OBJE-TIVO DE MINISTRAR OFICINA DE MARKETING NO ARTESANATO,DENTRODAS METAS CONTIDAS NO CONVENION 01.0043.00/2006-MCT/SETDE.00017615089468MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0115530/11/2006400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0114730/11/20061223.491223.49VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 015/2006 -SETDE/PRISMA, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DE A-LAN INACIO DA SILVA, PARA OS TRECHOS SJA/SSA/SJA.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0114530/11/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ULTIMA PARCELA DO CON-VENIO N 018/2006 SETDE/FEDERA-CAO DAS CAMARAS DOS DIRIGENTESLOJISTAS DA PARAIBA, NA CAMPA-NHA LIQUIDA INTERIOR.09357823000143FED DAS CAMARAS DE DIRET LOJ DA PARAIBA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0115801/12/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICA YARA ALENCAR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMITE GESTOR DO PROJETO DA REN-DA RENASCENCA, OS RECURSOS SE-RAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0115901/12/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COMITE GESTORDO PROJETO DA RENDA RENASCENCAOS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT-SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite0116001/12/20061942.001942.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS MARCA KOMECO PARA O CVT-POMBAL,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0051.00/2003-MCT/SETDE.04078120000162ESPACO TERMICO COM DE REF AQ
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite0116101/12/20064578.004578.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE APARELHO DEAR CONDICIONADO PARA O CVT POMBAL DE 30.000 BTUS-MARCA KOME-CO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0051.00/2003-MCT/SETDE.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0116305/12/2006891.00891.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA VISITAR OS MINISTERIOS DO TURISMO E DAS MINAS E ENERGIA.00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0116405/12/2006891.00891.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EASSESSORAR O SECRETARIO DESTA PASTA EM REUNIOES NO MINISTE- RIO DO TURISMO E DAS MINAS E ENERGIA.00006314848415MANOEL MARTINS DE SOUZA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TFOMENTO A ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS TUR?STICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0116205/12/2006891.00891.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA ACOMPANHAR EFICAR A DISPOSICAO DO SECRETA-RIO EM VISITA AO MINISTERIO DOTURISMO E DAS MINAS E ENERGIA.00051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0117406/12/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DE INSS DO 13.SALARIO DE SERVICOS PRESTADOS NOMES DE DEZEMBRO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0117506/12/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DE INSS DO 13.SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0117606/12/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DE INSS DO 13 SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0117706/12/2006305.00305.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS,FAZER DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS(LINHA,FIO,TECIDO)PARA TREI-NAMENTO DAS ASSOCIACOES CONTEMPLADAS DOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBA,ESPERANCA,ITAPOROROCA,PUXINANA,PILAR,CUBATI,TAVARES E BREJO DOS SANTOS.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0117806/12/2006170.00170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS,CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODO ASSESSOR JOSE CARLITO JUNI-OR NOS REFERIDOS MUNICIPIOS , CAMPINA GRANDE,MASSARANDUBA,ESPERANCA,ITAPOROROCA,PUXINANA ,PILAR,CUBATI,TAVARES E BREJODOS SANTOS.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0116506/12/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO MES DE DEZEMBRO/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0116606/12/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,NO MES DE DEZEMBRO/2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0116706/12/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,DE AUX.ADMINISTRATIVO NO MESDE DEZEMBRO/2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0116806/12/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DE INSS DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEM-BRO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0116906/12/2006120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS 20% DE INSS DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEM-BRO/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0117006/12/2006120.00120.00valor que ora empenhamos referente aos 20% de inss de servicos prestados no mes de dezem-bro/2006.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESInexigível0118006/12/200619790.0019790.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CVT POMBAL/PB,OS RECURSOS SERAO O-RIUNDOS DO CONVENIO N 01.0051.00/2003 MCT/SETDE.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0117106/12/20060.000.00valor que ora empenhamos referente ao 13 salario de servicoprestados no mes de dezembro/2006.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0117206/12/20060.000.00valor que ora empenhamos referente ao 13.salario de servicoprestados do mes de dezembro /2006.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física08SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONALDispensa0117306/12/20060.000.00valor que ora empenhamos referente ao 13.salario de servicoprestados do mes de dezembro /2006.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0117906/12/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,APANHAR PECAS DOS ARTESAOS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL.00015113337404JOSE ALVES DA SILVA FILHO
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSConvite0118107/12/200610750.0010750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CARTA CONVITE N 002/06CONTRATO N 016/2006,PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOVEICULOS DESTA SECRETARIA POR HORAS TRABALHADAS MENSALMENTE 51 HORAS CORSA MNN-1361 MANUT.MECANICA,60 HORAS RENAULT CLIOMON-2055 MANUT.PARTE ELETRICA,88 HORAS CAMINHAO BAU JFP-425404833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0118807/12/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER MOBILIZACAO DE ARTESOES PARA REUNIAOSOBRE OS ARRANJOS PRODUTIVOS, OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0118907/12/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA MOBILIZAR OSARTESOES PARA PALESTRA DE SEN-SIBILIZACAO SOBRE ARRANJO PRO-DUTIVO, OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00-2004 MCT/SETDE.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119007/12/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR AS TECNICAS YARA ALENCAR E SANDRAPARA MOBILIZACAO DE ARTESAOS ,OS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVE-NIO 01.0043.00/2004 MCT/SETDE.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0118507/12/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO 13 SALARIO DA PRESTA-DORA DE SERVICOS NO MES DE DE-ZEMBRO.00002126384403WERLANIA OLIVEIRA LOPES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0118607/12/2006663.81663.81VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO 13 SALARIO DO PRESTA-DOPR DE SERVICO NO MES DE DE- ZEMBRO.00002045632407JOSE FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0118707/12/2006600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO 13 SALARIO DA PRESTA-DORA DE SERVICO NO MES DE DE- ZEMBRO.00028476557434MARINALVA XAVIER DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119112/12/200617.0017.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA BUSCAR BOLSISTASE DOCUMENTOS DA CIDADE DE C. GRANDE PARA ESTA SECRET.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119212/12/2006734.40734.40VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR MONTAGEN DO V SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERA NAS -DEPENDENCIAS DO JANGADA CLUBE EM JOAO PESSOA. ACRESCIMO DE 20%00021573778400JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119313/12/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,APANHAR MERCADORIAS PARA O VSALAO DE ARTESANATO PARAIBANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119413/12/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,CONDUZIR A DOCORADORA MARIA DAS GRACAS ATE A CIDADE DE RECI-FE-PE.DIARIA PARCIAL00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119513/12/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DIARIAS ,TRANSPORTAR MATERIA PRIMA DE JPESSOA A JURIPIRANGA-PB PARASER TRANSFORMADA EM PECA ARTE-SANAL. DIARIA PARCIAL.00045120200478CICERO HENRIQUE DE ARAUJO NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119613/12/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA, CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DE EQUIPE DETECNICOS DESTA PASTA.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0119713/12/2006350.00350.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) CAFE DA MANHA OFERECIDO A 50 (CINQUENTA) EMPRESARIOS DAAREA DO TURISMO,CONF.NOTA FIS-CAL DE SERVICO 00489 EM ANEXO.00051908751487ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119814/12/200625.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA,APANHAR EMPRESARIOS DA AREA DO TURISMO NO AE-ROPORTO DE NATAL. DIARIA PARCIAL.00032356927468MARINALDO DA SILVA RODRIGUES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0119914/12/2006205.00205.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA,REPORTAGEM FOTOGRAFICA NOS MUNICIPIOS ABAIXO RELACIONADOS. C.GRANDE,SOLEDA-DE/JUAZEIRINHO/CUBATI/ITAPORANGA E PIANCO.00016087283404BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0120014/12/200617.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA, CONDUZIR O GE-RENTE DO COMERCIO SR.JOSE NA-CHIETA AO REFERIDO MUNICIPIO. DIARIA PARCIAL.00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0120114/12/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA, CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DE EQUIPE TECNICA DESTA PASTA NOS REFERIDOSMUNICIPIOS, CUBATI,SOLEDADE/C.GRANDE.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0120214/12/200660.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA,REPRESENTAR OGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMANO COQUETERL DE INAUGURACAO DEREFORMAS DO PREDIO DA CDL DECAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0120314/12/200627.0027.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIARIA, CONDUZIR E FI-CAR A DISPOSICAO DO SECRETARIOSR.FABRICIO OLIVEIRA NA CIDADEDE C.GRANDE-PB.DIARIA PARCIAL00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0121014/12/200634.0034.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSORJOSE CARLITO JUNIOR.00048707198434JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0121214/12/2006186.00186.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ORDEM JURIDICA. DIARIA PARCIAL00046841261453WASHINGTON LUIS SOARES RAMALHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0121314/12/200685.0085.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO ASSESSORJURIDICO DESTA SECRETARIA. DIARIA PARCIAL00020571666434JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0120414/12/20063000.003000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 022/2006 -SETDE/CDL DE SOUSA, VISANDO A PARTICIPACAO DA SETDE NA CAM- PANHA NATAL PREMIADO,NO PERIO-DO DE 20/11/2006 A 31/12/2006,NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB.12724225000170CDL CAMARA DOS DIRIG LOJISTAS DE SOUSA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0120514/12/20063000.003000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 025/2006 -SETDE/CDL DE CAJAZEIRAS,VISAN-DO A PARTICIPACAO DA SETDE NA CAMPANHA NATAL PREMIADO,NO PE-RIODO DE 01/12/06 A 31/12/2006NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB.09087693000176CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CAJAZEIRAS
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0120614/12/20062000.002000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 026/2006 -SETDE/CDL DE SAPE, VISANDO A PARTICIPACAO DA SETDE NA CAM- PANHA FIM DE ANO PREMIADO, NO PERIODO DE 01/12/06 A 31/12/06NO MUNICIPIO DE SAPE/PB.04887577000118CAMERA DOS DIRIG LOGISTAS DE SAPE CDL
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0120714/12/200610000.0010000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ULTIMA PARCELA DO CON-VENIO N 019/2006 SETDE/CDL DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO O LIQUIDA CAMPINA 2006,VIGENCIA ATE 31/12/2006.08719007000170CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0120814/12/20062000.002000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 023/2006 -SETDE/CDL DE CATOLE DO ROCHA ,NO PERIODO DE 01/12/06 ATE 31/12/2006,NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHA.09142498000100CDL DE CATOLE DO ROCHA
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0120914/12/200620000.0020000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONVENIO N 020/2006 -SETDE/CDL DE JOAO PESSOA,OBJE-TIVANDO A CAMPANHA LIQUIDA JO-AO PESSOA 2006,VIGENCIA ATE 31DE DEZEMBRO DE 2006.09117631000160CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS J PESSOA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0121114/12/2006123.00123.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER VISITATECNICA PARA CONTACTAR COM AR-TESAOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO. DIARIA PARCIAL00014194449487MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0121818/12/20061760.001760.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS N 0137/06COM OBJETIVO DE MINISTRAR OFI-CINA DE RENDA RENASCENCA,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SET-DE.00094681589420MARIA ANTONIETA CHAVES SOUZA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0121918/12/2006352.00352.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE DEZEMBRO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física07CONTRATACAO TEMPORARIAInexigível0122018/12/2006820.00820.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO TECNICO N 0138/2006OBJETIVO DE MINISTRAR OFICINA DE CESTARIA,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.004300/2004-MCT/SETDE.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0122118/12/2006164.00164.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE DEZEMBRO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0121418/12/20064755.004755.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEARCONDICIONADOS PARA O CVT DE POMBAL,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0051.00/ 2003-MCT/SETDE.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra07FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOConvite0121518/12/20063147.453147.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO N 003/2002 -SETDE/CONSTRUTORA MARANATA,AOSSERVICOS PRESTADOS DE HIGIENI-ZACAO,LIMPEZA E PORTARIA DESTASECRETARIA,VIGENCIA ATE 12-06-2007.03325436000149CONSTRUTORA MARANATA LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0121718/12/200661.0061.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM PARA FAZER ENTRE-GA DE MATERIAL PARA AS MAQUI- NAS DE TECELAGEM DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB.00037441850444JOSE CARLITO JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0123019/12/2006220.00220.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0122219/12/20064000.004000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER CONCESSAO DE ADIANTAMENTO QUE TEM POR OBJETIVO COBRIPEQUENAS DESPESAS DESTA SECRE-TARIA.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0122319/12/20062000.002000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO, QUE TEM POR OBJETIVO CO-BRIR PEQUENAS DESPESAS DESTASECRETARIA.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0122419/12/20061508.001508.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 1.040 VA-LES TRANSPORTE,PARA SEREM USA-DOS PELOS SERVIDORES DESTA PASTA EM SERVICOS EXTERNOS.41139700000149AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0122519/12/20062200.002200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE SERVICO TECNICO N 0136/2006, OBJETIVO DE MINISTRAR OFICINA DE CAPACITACAO DE MODELAGEM BASICA EM TECIDO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/ 2004-MCT/SETDE.00017635330420RAQUEL DANTAS GRASSI DE ALBUQUERQUE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0122619/12/2006440.00440.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE DEZEMBRO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0122719/12/20061600.001600.00VALOR UE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS N 0135/06,OBJETIVO DE MINISTRAR OFICINA DE COR E CRIATIVIDADE,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENION 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00002458895409IMARA ANGELICA MACEDO DUARTE
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0122819/12/2006320.00320.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE DEZEMBRO, OS RE-CURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SET-DE.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0123119/12/20061600.001600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO TECNICO N 0139/2006OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS DE QUALIDADE EM ATENDIMENTO E VENDAS PARA ARTESOES,OS RECUR-SOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENION 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00034318828468RICARDO GALVAO MORI
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0123219/12/2006320.00320.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0122919/12/20061100.001100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA POR OCASIAO DO V SALAO DE ARTESANATO PARAIBA-NO.00003162688442CARLOS EDUARDO DE O NEVES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0123620/12/20067600.007600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PEFETUAR SERVICOS DE DIVULGACAODE MIDIA IMPRESSA DE 10.000 ADESIVAGENS EM VEICULOS,5.000 EMESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 20.000 PLANFLETAGENS EM VIAS PUBLICAS, COMPROMETIDO A FORNECER A EQUIPE DE TRABALHO TRANSPORTE E ALIMENTACAO ALUSIVO A00149722000102VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0123720/12/20067680.007680.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE 100 HORAS DE UM MINI TRIO ELETRICO PARA DI-VULCACAO DE MIDIA VOLANTE ALUSIVA A DIVULGACAO DA CAMPANHA AMIGO DO TURISTA,NAS PRAIAS DOLITORAL SUL DO ESTADO DA PARAIBA.10746055000107JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0123820/12/20064000.004000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO TECNICO N 0028/2006OBJETIVO DE MINISTRAR OFICINASDE REDES PRODUTIVAS, OS RECUR-SOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENION 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.00010357874404VALDOLIRIO SANTOS SOARES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0123920/12/2006800.00800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0123420/12/200660.0060.00valor que ora empenhamos refe-rente viagem para participar de reuniao na associacao comercial de campina grande/pb.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
NULLComércio e ServiçosPromoção ComercialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0123520/12/200627.0027.00valor que ora empenhamos refe-rente viagem para conduzir e ficar a disposicao do secreta-rio francisco fabricio de oli-veira.00002356308458LAUSDIER KELLY CAVALCANTE BORGES
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0123320/12/20066306.876306.87VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS AEREAS EM FAVOR SO SECRETARIO DR.ROBERTO RI-BEIRO CABRAL,SECRETARIA ALINEMARIA MANFRIN E ASSESSOR MANO-EL MARTINS DE SOUZA DESTINO ACIDADE DE BRASILIA-DF.35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0124021/12/2006118.47118.47VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS EFETUADAS COM REFEICOES OFERECIDADAS A EMPRESARIOS EM VISITA AO NOSSO ESTADO.00030268702420FRANCISCO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0124221/12/20061600.001600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO TECNICO N 0132/2006OBJETIVO MINISTRAR OFICINAS DECOR E CRIATIVIDADE,OS RECURSOSSERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004 - MCT/SETDE.00033841624472ANTONIO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0124321/12/2006320.00320.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0124121/12/20067503.007503.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE FIO DE ALGODAO PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO.10773547000183RUBENS DA SILVA BRITO FABRITEXTIL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0125126/12/20061260.001260.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAMONTAGEM DO STAND DESTA PASTA,POR OCASIAO DO V SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO.00037407848491LUIZ BENEDITO NETO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0125326/12/20061320.001320.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E LIMPEZA POR OCASIAO DO V SA-LAO DE ARTESANATO PARAIBANO.00002230497430EDMAR DA SILVA PESSOA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0124426/12/20061270.001270.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO STAND DESTA PASTA POR OCASIAO DO V SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, COMO TAMBEM EFETUAR O PAGAMENTO DE ACORDO COM A CONCLUSAO DOS TRABALHOS .00039584666487FABIO NAPOLEAO ALVES FERREIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0124626/12/20061250.001250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O STAND DESTA SECRETARIA POR OCASIAO DA REALIZA- CAO DO V SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO A SE REALIZAR NO JANGADA CLUB EM JOAO PESSOA/PB.00098013556468ROZINETE DOS SANTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0124926/12/20061280.001280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO E ACOMPANHAMEN-TO DO STAND DESTA PASTA,POR O-CASIAO DO V SALAO DE ARTESANA-TO PARAIBANO.00005252221464MARCELO DA SILVA NASCIMENTO
COORDENADORIA DE ORGANIZACAO RURALIndústriaPromoção IndustrialGERACAO DE EMPREGO E RENDA NA PARAIBAAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0124826/12/20067580.007580.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 30 PECAS MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS REGULADORES DE MOVIMENTO DOS TEARES,20 PECAS MONUTENCAO E RECUPERACAO DOS MAGAZI- NES,60 PECAS RECUPERACAO DOS GUIA SUPERIORES E INFERIORES, 60 PECAS RECUP.DAS ENGRENAGENSDE BATIDAS,15 PECAS RECUP. E06536378000190METALURGICA GS GABRIEL BERNARDO S FILHO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0125026/12/2006256.00256.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0124726/12/2006250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0124526/12/2006254.00254.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0125426/12/2006264.00264.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 205 SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISDispensa0125226/12/2006252.00252.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0125727/12/20064000.004000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM ESTA SECRETARIA,O PERIODO DE ADIANTAMENTO SERA DE 30 DIAS ACONTAR DA DATA DA LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0125827/12/20062000.002000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM ESTA SECRETARIA,O PERIODO DO ADIANTAMENTO SERA DE 30 DIAS ACONTAR DA DATA DE LIBERACAO.00008633150468GENI AIRES BATISTA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0125927/12/2006507.00507.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EMPRESARIOS DA AREADE CALCADOS,TEXTIL E LATICINIOS. DIARIA PARCIAL00004636171420ROBERTO RIBEIRO CABRAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0126027/12/2006507.00507.00VALOE QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTA PASTA. EM REUNIOES COM EMPRESARIOS DIARIA PARCIAL00049677942468ANTONIO JOSE PERREIRA MENDES
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0126527/12/2006228.00228.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA COMPANHAR O GERENTE NO TREINAMENTO DO PROFICIONAL DO APOIO AO TURISTA EM OPERACAO INFORMATICA.00004099709485JEAN PIERRE LORETO DE OLIVEIRA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0126727/12/2006228.00228.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA TREINAR PROFICIONAIS DO TURISMO NOS PONTOS DE APOIO AO TURISTA EM OPERACAO -COM INFORMATICA.00077806590544MATEUS LINS DE OLIVEIRA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0126427/12/2006900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE SERVICO TECNICO N 040/2006,COM OBJETI-VO DE REALIZAR UMA OFICINA DE ARTES COM MARISCO,ATRAVES DO PROJETO INTITULADO DESENVOLVI-MENTO E ESTRUTURACAO DO ARRAN-JO PRODUTIVO,OS RECURSOS SERAOORIUNDOS DO CONVENIO N 01.004300/2004-MCT/SETDE.00016810392491LIA CAJU SOUTO MAIOR DE OLIVEIRA LIMA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0126627/12/2006180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICAInexigível0125527/12/20061200.001200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL N 0133/06COM OBJETIVO DE MINISTRAR OFI-CINA DE RENDA RENASCENCA,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SET-DE.00060835060420MARIA MARLI FARIAS DE ARAUJO
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOCAPACITACAO TECNOLOGICA PARA O ARTESAO E AGENDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais01OBRIGACOES PATRONAISInexigível0125627/12/2006240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 20% SOBRE SERVICO PRESTADO SEM VINCULO EMPREGATICIO OS RECURSOS SERAO ORIUNDOSDO CONVENIO N 01.0043.00/2004-MCT/SETDE.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0126327/12/200625.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SR. GUILHERME RODRIGUES DESGNER DO ARTESANATO DA PARAIBA A CIDADE DO RECI-FE PARA CONCLUIR CATALOGO.00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0126127/12/200651.0051.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA BUSCAR 20 LUMINARIAS NA CIDADE DE SOUSA E DECORADOURA SR. LOURDES SANTOS A -CIDADE DE C. GRANDE PARA O V -SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBADIARIA PARCIAL00072634723415CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0126227/12/200617.0017.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA BUSCAR 16 PECAS DE ARTESAOS PARA APRESENTACAO NO V SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA.00039538460430VALTER MARIANO DA SILVA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosPromoção ComercialPROGRAMA DO ARTESANATO PARAIBANOMARKETING NO ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0127128/12/20060.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO BAU PLACA MMU-6079,IPANEMA PLACA MMN-3515, CORSA MNN-2421 E CORSA MNN-1361.35500289000192PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0126928/12/20067700.007700.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICOS DE SONORIZA- CAO E ILUMINACAO NA REALIZACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOLANEA -PB.10746055000107JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS
Gabinete do SecretárioComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TAPOIO A EVENTOS TUR?STICOS-CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0127028/12/20067750.007750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEMDE UM PLACO COM 12X10X2 COBER-TO COM LONA SANSUY MP-22,REVESTIDO NAS LATERAIS COM LONA DE NYLON PRETA COM 02 CAMARINS CLIMATIZADOS,02 ESCADAS E HOU-SE MISIC,PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE04203988000147HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
COORDENADORIA DE ABASTECIMENTOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TESTUDOS DE POTENCIAIS E DE REGIONALIZACAO DODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0126828/12/20067700.007700.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A SERVICO DE FORNECIMEN-TO DE 350 REFEICOES TIPO SELF-SERVICE SEM BALANCA PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS E AUTORI-DADES QUE IRAO PARTICIPAR DA ABERTURA DA CAMPANHA AMIGO DO TURISTA.40977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO

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Última atualização: 10/06/2024