| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00006 | 23/01/2006 | 150585.00 | 150585.00 | Valor que se empenha em nomeda instituicao acima, objeti -vando o pagamento do mes de Janeiro, do aux. alimentacao emfavor dos servidores do TCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00007 | 23/01/2006 | 11484.00 | 11484.00 | Valor que se empenha em favorda instituicao acima, referen-te a aquisicao de 7.920 valestransporte para servidores desta Corte de Contas. JAN/06 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00001 | 23/01/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima, referentea inscricao no Curso Forum em Contratacao na Gestao Publicado Sr. Eugenio Goncalves dada Nobrega | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00002 | 23/01/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha ao credoracima ref. inscricao no CursoForum em Contratacao na GestaoPublica do Sr. Eugenio G. daNobrega | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00003 | 23/01/2006 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha ao credoracima ref. inscricao no CursoForum em Contratacao na GestaoPublica do Sr. Eugenio Goncal-ves da Nobrega | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00008 | 24/01/2006 | 19005.00 | 19005.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima, referen-te a indenizacao de ferias. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00009 | 24/01/2006 | 1417.00 | 1417.00 | Valor que se empenha em favorda agencia de viagens acimaobjetivando o fornecimento depassagens aereas (trecho BHZ/JPA/BHZ em nome do Sr. GeraldoMarcelo de Paula | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00020 | 24/01/2006 | 11402.50 | 11402.50 | Valor que se empenha em favordo interessado acima, referen-te a indenizacao de ferias. | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00015 | 24/01/2006 | 590.00 | 590.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de um cabideiro deinox para o gabinete do cons.Fernando Rodrigues Catao. | 35427665000241 | OFICCE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00010 | 24/01/2006 | 34187.02 | 34187.02 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, ref. pagamen-to da conta de energia eletri-ca do mes de dezembro/05 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00011 | 24/01/2006 | 10184.91 | 10184.91 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente despesas com servicos de postagemdurante o mes de dezembro/05 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00012 | 24/01/2006 | 122.58 | 122.58 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aopagamento da fatura do mes deJaneiro/06. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 24/01/2006 | 1255.47 | 1255.47 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelos servicos de telefonia, mes de janeiro/06 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00014 | 24/01/2006 | 14678.49 | 14678.49 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento da conta telefonica do mes de dezembro/05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00016 | 24/01/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventivaem equipamentos de informaticadurante o mes de dezembro/05 | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 24/01/2006 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente servicos de transmissao das sessoes desta Corte de Contas, du-rante o mes de dezembro/05 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00018 | 24/01/2006 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do fornecimento derefeicoes aos militares duran-te o mes de dezembro/05. | 06326962000111 | JOSENNETE B DOS SANTOS REST CASA VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00019 | 24/01/2006 | 402.00 | 402.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente arenovacao da assinatura da Re-vista Juridica Consulex duran-te o ano de 2.006. | 03298154000108 | VOX LEGIS INST CONS CURSOS EVENTOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00022 | 25/01/2006 | 4901.44 | 4901.44 | Adiantamento que se faz em nome do servidor acima, objeti -vando a cobertura de despesascom a dotacao MATERIAL DE CON-SUMO, durante o periodo de 25de Janeiro a 28 de Fevereirode 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00023 | 25/01/2006 | 991.60 | 991.60 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA duranteo periodo de 25 de janeiro a28 de Fevereiro de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 25/01/2006 | 2731.34 | 2731.34 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA durante o periodo de 25 de Janeiroa 28 de Fevereiro de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00025 | 25/01/2006 | 1459.62 | 1459.62 | valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aopagamento da fatura correspon-dente ao periodo de 22/12/05 a06/01/2006. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 25/01/2006 | 2338845.01 | 2338845.01 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento dos servidores ativos deste TCE,e referente ao mes de janeiro/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 25/01/2006 | 160000.00 | 160000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para o pagamentodo decimo terceiro salario dosservidores ativos deste TCE JANEIRO | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 25/01/2006 | 15890.00 | 15890.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao DIARIAS, durante o pe-riodo de 25 de Janeiro a 28 defevereiro de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00028 | 26/01/2006 | 391442.28 | 391442.28 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, referen-te ao pagamento das ObrigacoesPatronais deste TCE do mes deJaneiro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00029 | 26/01/2006 | 26385.43 | 26385.43 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, referen-te ao pagamento das ObrigacoesPatronais deste TCE do mes deJaneiro/06(INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00030 | 26/01/2006 | 362.00 | 362.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente a avaliacao acustica das salas daPresidencia e Direg(Sala de Reuniao) | 07018895000130 | LINS & AMARAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00031 | 27/01/2006 | 4850.24 | 4850.24 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente pa-gamento do consumo de agua eutilizacao da rede de esgotono mes de dez/2005. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 27/01/2006 | 679.50 | 679.50 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente fornecimento de material de pintura destinados a pintura de di-versos setores deste TCE. | 24292922000188 | HELENA HOLANDA MAIA DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 27/01/2006 | 728.55 | 728.55 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de instalacao de Revestimento Fume e Jateado em di-versas dependencias deste Tri-bunal, conforme documento ane-xo. | 05387573000133 | SHOW ROOM PERSIANAS E DECORACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00034 | 27/01/2006 | 366.95 | 366.95 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando aaquisicao de 179 garrafoes deagua mineral destinados a esteTribunal(dez/05) | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00036 | 30/01/2006 | 252.00 | 252.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aofornecimento de refeicoes pa-ra os militares durante o mesde Janeiro/06 | 06326962000111 | JOSENNETE B DOS SANTOS REST CASA VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00038 | 30/01/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico fotograficos durante omes de janeiro/06 | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00039 | 30/01/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva nos equipamentos de informatica deste TCEdurante o mes de Janeiro/06. | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00040 | 30/01/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(Trecho CNF/CNF/JPA/CNF) dos consultoresGERALDO PAULA e PAULO COIMBRA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00035 | 30/01/2006 | 7710.34 | 7710.34 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, referenteprestacao de servicos tecnicosespecializados de pesquisa deopiniao publica, junto aosusuarios dos servicos do TCE. | 09260316000197 | IDEME INST DE DES MUNIC E EST DA PB |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00037 | 30/01/2006 | 606.38 | 606.38 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente despesas com hospedagem do Consultor do INDG Geraldo Marcelio,no perido de 15/01 a 20/01/06 | 01993689000246 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00041 | 01/02/2006 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha do credoracima, referente ao pagamento do mes de janeiro, pelos servicos de gerenciamento e suportedos recursos de tecnologia dainformacao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00042 | 01/02/2006 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente ao pagamento do mes de janeiro pelo servico de manutencao pre-ventiva e corretiva nos apare-lhos de arcondicionados pertencentes a este tribunal. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00043 | 01/02/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro,pelos servico de preparacao docoral deste tribunal. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00044 | 01/02/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelo servico de manutencao nosportoes eletronicos deste TCE. | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00045 | 01/02/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de hospedagem operacao e manutencao do sistemaSAGRES on line deste tribunal. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00046 | 01/02/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de informatica do TCE. | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00047 | 01/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagament do mes de janeiro correspondente aos servicos de veiculacao de materias de inte-resse deste tribunal. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00048 | 01/02/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de manutencao doelevador instalado neste TCE. | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00049 | 01/02/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de manutencao noelevadro instalado neste TCE. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00050 | 01/02/2006 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de transmissao das sessoes deste TCE, atravesdo portal WSCOM on line. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00051 | 01/02/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de locacao de 01central telefonica digital instalada neste tribunal. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00052 | 01/02/2006 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pela prestacao dos servicos demanutencao, higienizacao, lim-peza deste tribunal. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00053 | 01/02/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software para este tribunal. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00054 | 01/02/2006 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de umadaptador conversor conrme ME-MO 007.06 DEMFO. | 04074782000245 | INFO BOX |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00055 | 01/02/2006 | 705.00 | 705.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de con-feccao e instalacao de uma di-visoria e um balcao neste TCE. | 00052630994449 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 01/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de reducao de materias a serem veiculadas noDOE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00057 | 01/02/2006 | 434.50 | 434.50 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de material de informatica para es-te tribunal. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00058 | 01/02/2006 | 2016.00 | 2016.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 42estabilizadores para suprir oestoque do almoxarifado deste tribunal. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00059 | 01/02/2006 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelos servicos deemassamento e pintura nas de-pendencias deste tribunal. | 00033008248420 | FRANCISCO LINO DOS SANTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 01/02/2006 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de entrega de no-tas de foro publicadas diaria-nos Diarios da Justicao do Es-tado e da Uniao. | 05330771000160 | SC SERVICOS DE CLIPPING LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00061 | 01/02/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de con-feccao de 02 pranchas de madeira para este tribunal. | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00063 | 02/02/2006 | 10000.00 | 10000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento da renovacao de 19assinaturas do Diario Oficialda Uniao, 04 assinaturas do Diario da Justica e 04 assinatu-ras do jornal A Uniao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00064 | 02/02/2006 | 3576.00 | 3576.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento da renovacao de 10assinaturas do JORNAL DA PARAIBA, pelo periodo de 01 ano. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00065 | 02/02/2006 | 6370.00 | 6370.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 10 refrigeradorespara o Gabinete dos Auditores,Direg, Diapi, Diafi e Astec. | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00067 | 02/02/2006 | 1228.00 | 1228.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 01 compressor scroll para o ar condicionado pertencente a este tribunal. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00068 | 02/02/2006 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 01 compressor pa-ra reposicao no ar condiciona-do pertecente a este tribunal. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00066 | 02/02/2006 | 5639.44 | 5639.44 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, referen-te ao pagamento do mes de janeiro.06 (parcela 07/14) corres-pondente a prestacao dos servicos tecnicos especializados doCurso de especializacao em Au-ditoria Governamental para osservidores publicos. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00069 | 02/02/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento da parcela 04/15, doCurso de Especializacao em Di-reito Administrativo e Gestao Publica, para os servidores doTCE, Zelia Maia, Mercia Alves e Roberta Satiro. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00070 | 02/02/2006 | 699.00 | 699.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 01rack imbuia/inox, para estetribunal. | 03942564000131 | ART CASA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 02/02/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de ele-tricidade efetuado neste tribunal. | 00091737478404 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00072 | 02/02/2006 | 671.50 | 671.50 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de con-feccao de 340 unidades de car-toes de identidade funcionais dos servidores deste tribunal. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00073 | 02/02/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de locacao 02 imoveis onde funciona o gabinete odontologico deste tribunal. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00074 | 02/02/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de coleta de residuosdo mes de janeiro, efetuado noTCE. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00075 | 02/02/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de suporte tecni-co no ponto eletronico do TCE. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00076 | 02/02/2006 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de suporte do sistema DOCMAM deste tribunal. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00077 | 02/02/2006 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoaquisicao de 21,6 mts de divi-soria padrao para este TCE. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00078 | 02/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico para o desenvolvimentode sistema em ambiente WEB. | 00002902130457 | MARCIO ADRIANO SIMAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00079 | 03/02/2006 | 229.60 | 229.60 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 112 garrafoes deagua mineral para consumo doTCE. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 03/02/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aopagamento pela locacao de 01SPRINTER com 15 lugares, destinada a locomocao para o municipio de Cuite, onde sera reali-zado o III Seminario sobre controle externo da administracaomunicipal, no dia 09 a 11 defevereiro de 2006. | 00053731638487 | JANIETE MARIA GONCALVES DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 03/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de COF-FE BREAK, para 150 pessoas emcada turno no valor de R$ 5,00cada pessoa, para ser servidono III Seminario sobre contro-le externo da administracao municipal no municipio de Cuite. | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00082 | 03/02/2006 | 585.00 | 585.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de instalacao de novosramais em diversos setores deste tribunal. | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00083 | 06/02/2006 | 7750.00 | 7750.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,objetivando o pagamento da bolsa dos estagiarios deste TCE e referente aomes de janeiro/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00084 | 06/02/2006 | 1644.30 | 1644.30 | Valor que se empenha em favorda entidade acima,referente aaquisicao de 1134 vales trans-porte destinados aos estagiarios deste TCe | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00085 | 07/02/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela confeccao de 01movel em formica destinado asala de eventos do edificio sede Fabio Mariz Maia. | 00048669636468 | ADILSON DOS SANTOS BEZERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00086 | 07/02/2006 | 437.26 | 437.26 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de cafe, acucar, adocante e agua sanitaria para o almoxarifado doTCE. | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00087 | 07/02/2006 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 01oculos com armacao de metal para o servidor deste tribunalJOSE PONTES DE ARAUJO. | 04078491000225 | MAX OTICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | SERV PROF GEST ESTADUAL FAE | Dispensa | 00088 | 07/02/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro.06pelos servicos de manutencaodo elevador pertencente a estetribunal. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00090 | 07/02/2006 | 392.00 | 392.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 06lampadas de vapor e 10 fitasisolantes, para o almoxarifadodeste tribunal. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00091 | 09/02/2006 | 2577.19 | 2577.19 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento da cota unicada Taxa de Coleta de Residuos deste TCE,referente ao exerci-cio de 2006. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00092 | 09/02/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiro, pe-los servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras(02) e 01impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00093 | 09/02/2006 | 598.00 | 598.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 impressora HP 3845,destinada a Consultoria Juridica deste TCE | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00094 | 10/02/2006 | 765.31 | 765.31 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, duranteo periodo de 09 a 28 de fevereiro de 2006. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00095 | 10/02/2006 | 467.43 | 467.43 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de material hidraulico para manutencao das instalacoes deste tribunal. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00096 | 13/02/2006 | 9366.21 | 9366.21 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento com servicos de pos-tagem durante o mes de janeirode 2006. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00097 | 13/02/2006 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento das parcelas 2 e 3 do Curso de pos graduacao emnome da servidora Michele Al-meida Dantas. | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00098 | 13/02/2006 | 1024.00 | 1024.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 planta e cache-pot(objetos de decoracao),parao Gabinete da Presidencia des-te TCE | 35427665000241 | OFICCE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 14/02/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de substituicao de trilho de ferro emalvenaria. | 00028568850472 | GERALDO MAJELA PESSOA MARTINS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00100 | 14/02/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de espirais e capas para encaderna-cao para o almoxarifado destetribunal. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00101 | 14/02/2006 | 4918.82 | 4918.82 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelo consumo de agua e utilizacao da rede de esgoto destetribunal. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 15/02/2006 | 36034.14 | 36034.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPES COM O PAGDO INSS DO MES DE JANEIRO 2006 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 17/02/2006 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aos servicos de confeccao de 1000 unidades do Realtorio Anual das Atividades deste TCE,exer cicio 2005 | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 17/02/2006 | 2891.56 | 2891.56 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do Projeto de isolamento acustico da sala da DIREGda sala de reuniao e da Pre-sidencia deste TCE | 07018895000130 | LINS & AMARAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00104 | 17/02/2006 | 415.80 | 415.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento das despesas com hospedagem dos srs Geraldo de Paula e e Paulo Eduardo ,consultores do INDG,que estiveram emvisita tecnica neste TCE,no periodo de 30 de janeiro e 03 defevereiro/06 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00106 | 20/02/2006 | 33673.21 | 33673.21 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de energia eletrica neste tribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00107 | 20/02/2006 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de telefonia for-necidos a este tribunal. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00108 | 20/02/2006 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelos servicos de suporte DOCMAN, realizados naarea de informatica deste tri-bunal, mes de janeiro do cor-rente ano. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00109 | 20/02/2006 | 12596.53 | 12596.53 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de telefonia rea-lizados pelo TCE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00110 | 20/02/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de janeiro pelos servicos de manutencao doelevador pertencente a estetribunal. | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00113 | 21/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de reducao de materiasde interesse do tribunal, mesde fevereiro do corrente ano. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00114 | 21/02/2006 | 15180.00 | 15180.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a aquisicao de 02 aparelhos Notebooks,destinados a este TCE,objeto do Termo Aditivo 40/05. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00115 | 21/02/2006 | 1690.00 | 1690.00 | Valor que se empenha em favorda instituicao acima, referen-te ao pagamento pela inscricaodo servidor Helio Carneiro Fernandes no Curso Forum do Servidor que se realizara nos dias9 e 10 de marco do correnteano em Brasilia. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00111 | 21/02/2006 | 150750.00 | 150750.00 | Valor que se empenha em favorda instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de fevereiro, do auxilio alimentacao em favor dos servidores doTCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00112 | 21/02/2006 | 11484.00 | 11484.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 7.920 vales transportes para os servidores des-te tribunal, mes de fevereiro. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00116 | 21/02/2006 | 2018863.29 | 2018863.29 | Valor que se empenha em nomeda instituicao acima, objetivando o pagamento dos servido-res ativos deste tribunal, re-ferente ao mes de fevereiro.06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00117 | 21/02/2006 | 336073.21 | 336073.21 | Valor que se empenha em favorda instituicao acima, referen-te ao pagamento das ObrigacoesPatronais deste tribunal domes de Fevereiro.2006. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00118 | 21/02/2006 | 24430.08 | 24430.08 | Valor que se empenha em favorda instituicao acima, referen-te ao pagamento das ObrigacoesPatronais, INSS, do mes de Fe-vereiro deste tribunal. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 21/02/2006 | 180000.00 | 180000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a Provisao do decimo terceiro salario dos servidores des-te TCE, referente ao mes_de fevereiro/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 22/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da Inastituicao acima, objeti-vando a provisao do decimo terceiro salario,referente ao mesde fevereiro/06 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 22/02/2006 | 38000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente a provisao do decimo terceiro salario dos servidores ativos deste TCE e correspondente aomes de fevereiro/06 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Tomada de Preço | 00122 | 23/02/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao de01 central telefonica digitalpara este TCE. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00123 | 23/02/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos fotograficos realizados neste tribunal. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00125 | 23/02/2006 | 497.00 | 497.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de espirais e capas para encaderna-cao para o almoxarifado destetribunal. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00126 | 23/02/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de iso-lamento acustico das salas daDIREG e sala de Reuniao, com oobjetivo de diminuir o ruido. | 10775138000116 | ALBINO SILVA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00127 | 23/02/2006 | 313.00 | 313.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente a aquisicao de 01 gelagua paraeste tribunal. | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00128 | 23/02/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 01caixa de cabo trancao destina-aos servicos de informatica realizados neste tribunal. | 24454886000101 | RECICABOS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00129 | 23/02/2006 | 769.20 | 769.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento pela aquisicao de 10bracadeiras e 14 conjuntos detomadas completas para utilizanos servicos de informatica realizados neste tribunal. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00130 | 23/02/2006 | 396.00 | 396.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 12caixas de copos descartaveispara o almoxarifado deste TCE. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00132 | 23/02/2006 | 2335.00 | 2335.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de material para o servico de isolamento acustico das salas do DIREG e sala de Reuniao destetribunal. | 10775138000116 | ALBINO SILVA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 24/02/2006 | 4754.27 | 4754.27 | Valor que se empenha en nomedo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao MATERIAL DE CONSUMO,no periodo de 01 a 31 de Marcode 2006. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00135 | 24/02/2006 | 3315.26 | 3315.26 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de fevereiropelos servicos de telefonia movel utilizados por este TCE. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 24/02/2006 | 1536.90 | 1536.90 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, no periodo de 01 a 31 de marco do coorrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 24/02/2006 | 3888.25 | 3888.25 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, no pe-riodo de 01 a 31 de marco docorrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00133 | 24/02/2006 | 21135.00 | 21135.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao DIARIAS, no periodo de01 a 31 de Marco de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 00136 | 24/02/2006 | 30841.40 | 30841.40 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento da ultima parcela docontrato DIAPI 39/05, pelaprestacao de servicos tecnicosespecializados de pesquisa deopiniao publica junto aos usu-arios dos servicos do TCE. | 09260316000197 | IDEME INST DE DES MUNIC E EST DA PB |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00139 | 02/03/2006 | 1887.00 | 1887.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro/06,das Obrigacoes Contribu-tivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00141 | 03/03/2006 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro/06correspondente aos servicos delocacao de mao de obra com limpeza,conservacao,copa,portariatelefonista e manutencao do predio deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00142 | 03/03/2006 | 600.00 | 600.00 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro/06pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de informatica deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 03/03/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pela locacao de 02 imoveis onde funciona o Gabinete Odon tologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00144 | 03/03/2006 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de fev/06,pe-la prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00145 | 03/03/2006 | 581.50 | 581.50 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a confeccao de 5000 bottons,des-tinados a este TCE | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00146 | 03/03/2006 | 476.00 | 476.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 08 Switch de 08 portas destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00147 | 03/03/2006 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente a aquisicao de 20 estabilizadores300VA,destinados a este TCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00148 | 03/03/2006 | 752.40 | 752.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 18 cartuchos HP 6614 e 8728A,destinados a esteTCe | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00149 | 03/03/2006 | 744.00 | 744.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 12 cartuchos HP 6578D,HP deskjet e 970 CXI,destinados a este TCE | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00150 | 03/03/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de fev/06, correspondente aos servicos dehospedagem,manutencao,operacaodo SAGRES on line deste TCE. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00151 | 03/03/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de fev/06,pelosservicos de manutencao e desenvolvimento de software do sistema SAGRES deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 03/03/2006 | 2191.82 | 2191.82 | Empenhamento que se faz em no-me da instituicao acima,objetivando a complementacao do pagamento das servidoras deste TCELuciana Carla Soriano e Maricelia Guedes Querino,referente ao mes de Fev/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00152 | 06/03/2006 | 7640.00 | 7640.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,objetivando o pagamento do mes de feverei-ro da bolsa dos estagiarios deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00153 | 06/03/2006 | 1328.20 | 1328.20 | VAlor que se empenha em favorda Entidade acima,objetivando a aquisicao de 916 vales transportes para os estagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00158 | 06/03/2006 | 424.35 | 424.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a aquisicao de 207 garrafoes deagua mineral destinados a esteTCE,durante o mes de Fevereirode 2006 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00156 | 06/03/2006 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento das refeicoes aos Militares que prestaram servicosno mes de fevereiro,durante osfinais de semana neste TCe | 06326962000111 | JOSENNETE B DOS SANTOS REST CASA VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00157 | 06/03/2006 | 1463.00 | 1463.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagem ae-rea(trecho JPA/BSB/JPA)em nomedo servidor Helio Fernandes ,por ocasiao do 40 Congresso Nacional da ABIPEM,no periodo de29 a 31 de marco do corrente | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00154 | 06/03/2006 | 11484.00 | 11484.00 | Valor que se empenha em favorda Entidade acima,objetivando a aquisicao de 7920 vales- transportes destinados a servidores deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 06/03/2006 | 150750.00 | 150750.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de fevereiro do auxilio alimentacao em favor dos servidores ativosdeste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00164 | 08/03/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, referen-te ao pagamento da 4a parcelado curso de pos graduacao deinformatica na area de engenharia de software em nome da servidora Michele Almeida Dantas. | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00170 | 08/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo prestacao deservico em desenvolvimento desistema em ambiente WEB paraatender convenios firmados. | 00002902130457 | MARCIO ADRIANO SIMAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00159 | 08/03/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de favereiro,pelo servico de preparacao docoral deste tribunal. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00160 | 08/03/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencaono portao eletronico pertencente a este tribunal. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 00161 | 08/03/2006 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencaopreventiva e corretiva em 23splits e 110 condicionares dear pertencentes a este TCE. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 00162 | 08/03/2006 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de relocacao, desinstalacao e instalacao de um split pertencente aeste tribunal. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 08/03/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de fevereiro,pelo servico de suporte tecnico no ponto eletronico perten-cente a este tribunal. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00165 | 08/03/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencaono elevador pertencente ao TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 08/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de engenharia e sinalizacao no patiodo estacionamento deste TCE. | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00167 | 08/03/2006 | 1310.00 | 1310.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelos servicos de remanejamento e instalacao de ramais analogicos e digitaisbem como de extensao telefoni-ca. | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 08/03/2006 | 731.28 | 731.28 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de material de pintura, eletrico ehidraulico para conservacao desalas deste tribunal. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 08/03/2006 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de emassamento e pintura em salas pertencentes a este tribunal. | 00017617839472 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 09/03/2006 | 538.65 | 538.65 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento pelos servicos de engenharia e sinalizacao no patio interno da sede deste TCE | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 09/03/2006 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos do portal WSCOMon line para este TCE | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 09/03/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente o pa-gamento pela prestacao de servicos de coleta,transporte etratamento por destruicao termica dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 09/03/2006 | 450.00 | 450.00 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos detransferencias de ramais tele-fonicos,tarifador e da mesa o-peradora deste TCE | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00176 | 09/03/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/06,pe-los servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras e impressora a laser deste TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00177 | 09/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aquisicao de 03 kits de perfumaria para serem distribuidos a-traves de sorteio entre servi-doras deste TCE,por ocasiao das comemoracoes de Dia Inter-nacional da Mulher. | 35581032000102 | MAXIM S PERFUMARIA LTDA O BOTICARIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00178 | 10/03/2006 | 4708.35 | 4708.35 | Empenhamento que se faz em favor da Instituicao acima,obje-tivando o pagamento da Taxa deColeta de Residuos (TCR)deste TCE,exercicios 2003 e _2005 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00180 | 10/03/2006 | 286.80 | 286.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 03 "kits"para se-rem distribuidos atraves desorteio entre servidoras desteTCE,por ocasiao das comemoracoes do Dia Internacional daMulher. | 35581032000102 | MAXIM S PERFUMARIA LTDA O BOTICARIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00182 | 13/03/2006 | 4790.64 | 4790.64 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00183 | 13/03/2006 | 5120.26 | 5120.26 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fev/06,dasdespesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00184 | 13/03/2006 | 35096.00 | 35096.00 | Valor que se empenha em favorda Entidade acima,objetivando o pagamento das faturas dos meses de jan e fev/06,correspon-dente a publicacao de materiasdeste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00185 | 13/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,correspondente a geracao e producao p/veiculacao no ProgramaRevista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00181 | 13/03/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamneto da parcela 5/15do Curso de Especializacao emDireito Adm e Gestao Publica das servidoras deste TCE ZeliaMaia,Mercia Alves e Roberta Satiro | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00186 | 14/03/2006 | 552.00 | 552.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 06 baterias paranobreaks instalados no setorde informatica deste tribunal. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00187 | 14/03/2006 | 497.20 | 497.20 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aopagamento pela aquisicao de 40kg de cafe e 120 kg de acucar,para o almoxarifado deste TCE. | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00188 | 14/03/2006 | 56.00 | 56.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela renovacao de 08assinaturas da revista A SEMA-NA para este tribunal. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00189 | 14/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 18cartuchos para serem utilizados em impressoras pertencentes a este tribunal. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00191 | 14/03/2006 | 894.00 | 894.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 11livros para a biblioteca destetribunal. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00192 | 14/03/2006 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 03fontes de alimentacao spare para serem utilizados em computadores pertencentes a este TCE. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00193 | 15/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagametno pela aquisicao de 18cartuchos para impressoras pertencentes a este tribunal. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00194 | 15/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 12cartuchos para impressoras pertencentes a este tribunal. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00195 | 15/03/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo servico de reparo e regulagem em moveis per-tencentes aos gabinetes dosProcuradores deste tribunal. | 00010685898415 | HELENO CANUTO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00196 | 15/03/2006 | 1480.00 | 1480.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pelo lanche ofereci-do por este tribunal as servi-ras, no dia 08 de marco, em comemoracao ao Dia Internacionalda Mulher. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00197 | 16/03/2006 | 1295.00 | 1295.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento da inscricao dos servidores deste TCE,Maria zaira,Cristiana de Melo,Celma Marques e Yara Silvia M Maia,no 40. Congresso Nacional da A BIPEM,a realizar-se no periodode 29 a 31 de marco,na cidade do Rio de Janeiro/RJ | 29184280000117 | ABIPEM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00199 | 20/03/2006 | 445.00 | 445.00 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaqusicao de 01 par de oculosdestinado ao servidor deste TCJose Maria Barbosa Marinho | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 20/03/2006 | 32480.58 | 32480.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 22/03/2006 | 1971459.52 | 1971459.52 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento dos servidores ativos do TCE,referente ao mesde marco/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00201 | 22/03/2006 | 3343.74 | 3343.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de despesas com telefone movel,durante o mes demarco/06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00202 | 23/03/2006 | 358.20 | 358.20 | Valor que se empenha em favor da firma acim,referente a aquisi?ao de pe?as_para o veiculo Gol-MNN 3493,pertencente aeste TCe | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00203 | 23/03/2006 | 11296.66 | 11296.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das despesas com te-lefonia fixa deste TCe,duranteo mes de fevereiro/06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00204 | 23/03/2006 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de fevereiro,correspondente aos servicos deuso de Internet via embratel deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00205 | 23/03/2006 | 4096.00 | 4096.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aofornecimento de passagesn aereas(trecho JOA/RJ/JOA)em nome das servidoras deste TCe,Yara Silva,Maria Zaira,Cristiana Fran?a e Celma leal,por ocasi-ao do 40?_Congresso Nacional da ABIPEM,que ocorrera na cidade do Rio de Janeiro | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00206 | 23/03/2006 | 954.00 | 954.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisi?ao de 06 cartuchos de dados HPU trim para este tCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00207 | 23/03/2006 | 1303.00 | 1303.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de materiais des-tinados ao veiculo camionete S10 MOD 5881,deste TCE | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00208 | 23/03/2006 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 300 conectores RJ45 macho para este TCE | 24454886000101 | RECICABOS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00209 | 23/03/2006 | 374.40 | 374.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 48 unidades de oleo combustivel SAE 20 W-Havoline Super | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00210 | 23/03/2006 | 5711.00 | 5711.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisi?ao de mobiliario destinado a este TCE | 06968855000197 | SJ COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00211 | 24/03/2006 | 1120.00 | 1120.00 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao anual da revista A SEMANA,para este TCe | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 30/03/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,pelos servicos de manutencao de equipamento instalado nas dependencias deste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00220 | 30/03/2006 | 2132.59 | 2132.59 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA),em nome do Consultor Juridico deste TCE,Eugenio Nobrega,por ocasiao de sua participacao no seminario As Novas Reformas do Processo Civil,na cidade de Brasilia,no periodo | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00215 | 30/03/2006 | 32511.62 | 32511.62 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando o pagamento do mes de feverei-ro,das despesas com o consumo de energia eletrica deste TCe | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00216 | 30/03/2006 | 1411.58 | 1411.58 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas ban-carias,referente aos servicos do sitema BB-PAG,deste !TCE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00217 | 30/03/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de manutencao econservacao do equipamento inslado nas dependencias internasdeste TCE. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00222 | 30/03/2006 | 774.85 | 774.85 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de material para uso no gabinete Odontologico desteTCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00223 | 30/03/2006 | 1294.80 | 1294.80 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de material para uso no gabinete Odontologico desteTCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00224 | 30/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamnto do mes de marco,pela prestacao dos servicos fotograficos deste TCe | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00213 | 30/03/2006 | 2779.47 | 2779.47 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 01 a 30de abril/05 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 30/03/2006 | 22860.00 | 22860.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despeas coma dotacao DIARIAS,durante o periodo de 01 a 30 de abril/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00221 | 30/03/2006 | 1206.84 | 1206.84 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho SAO/JPSAO),em nome do Auditor Lider do BVQI,Sr.Paulo Ricardo,por ocasiao da Auditoria Externa a ser realizada neste TCE,no periodo de 03 a 07/04/06 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00218 | 30/03/2006 | 490.00 | 490.00 | Empenhamento que se faz em favor da entidade acima, objetivando a inscricao do ConsultorJuridico deste TCE Sr. EugenioGon?alves da Nobrega.por ocasiao do Seminario "As Novas Reformas do Processo Civil", quesera realizado na cidade de Brasilia,no periodo de 03 a 05de abril/06 | 32901753000164 | IBEP INST BRASILIENSE DE ENS E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00219 | 30/03/2006 | 1229.00 | 1229.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas (trecho Sao Paulo/JPA/Sao Paulo),em nomeda Prof.Silvia Zanella, pales-trante do Seminario OSCIP Par-ticipacao nas Atividades dos Entes Publicos ,no dia 27 de abril/06 neste TCE | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00214 | 30/03/2006 | 27580.67 | 27580.67 | Valor que se empenha em favorda entidade acima,objetivando o pagamento das consignacoes (descontos em folha)dos servi-dores deste TCE,referente aomes de marco/06 | 03057100000142 | ASSOC SERV TRIBUNAL DE CONTAS PB |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/03/2006 | 328688.10 | 328688.10 | Importancia que se empenha em favor da Instituicao acima,ob-jetivando o pagamento do mes de marco das Obrigacoes Patro-nais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/03/2006 | 23885.99 | 23885.99 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivando o pagamento do mes de marco ,das Obrigacoes Patronais desteTCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 30/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao do13?_salario desteTCE.Mes de marco/06 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 30/03/2006 | 38000.00 | 38000.00 | Empenhamento que se faz em favor do Instituto acima,objeti-vando a provisao para pagamen-to do 13?_salario dos servido-res ativos deste TCE. Mes de marco/06 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 31/03/2006 | 180000.00 | 180000.00 | Empenhamento que se faz em no-me da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamen-to do 13? salario dos servido-res ativos deste TCe Mes de mar?o | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00231 | 31/03/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a e-xecu?ao dos servi?os de chumbamento de clahass,reboco,emassamento e pintura no anexo Audi-tor Emilton Amaral | 00017617839472 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00232 | 31/03/2006 | 475.00 | 475.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 05 lampadas vapor de sodio 400W e 10 interrup-tores de 01 secao destinados a este TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00233 | 31/03/2006 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 02 pneus 185/60-14para o veiculo Saveiro MNN 32 73,pertencente a este TCE | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00234 | 03/04/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Contributivas deste TCE,referenteao mes de abril/06 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00235 | 03/04/2006 | 27700.00 | 27700.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de mar?o,cor-respondente a presta?ao dos servi?os de limpeza e conserva?ao deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00236 | 03/04/2006 | 20500.00 | 20500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de mar?o,pelapresta?a? dos serv?os de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da informa?ao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00237 | 03/04/2006 | 1300.68 | 1300.68 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adota?ao OUTROS SERVI?OS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante operiodo de 01 a 30 de abril/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 03/04/2006 | 3543.95 | 3543.95 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dota??o OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 01 a 30 de abril/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00239 | 03/04/2006 | 2622.00 | 2622.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de mar?o,correspondente a loca??o de 01 Cen-tral telefonica digital IS3030para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00240 | 03/04/2006 | 312.96 | 312.96 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de mar?o, dasdespesas com telefonia fixadeste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00241 | 04/04/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de marco pela presta??o dos servi?os de manuten?ao sistematica nos portoeseletronicos instalados neste TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00242 | 04/04/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de marco,pela manuten??o corretiva e preven-tiva nos equipamentos de informatica deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00243 | 04/04/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firm acima,objetivando o pagamwnto do mes de mar?o,pelos servi?os de desenvolvimento e manuten??o de Software ,conforme contrato 20/05 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00244 | 04/04/2006 | 572.02 | 572.02 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente ao pagamento do mes de mar?o, pelos servi?os com telefone des-te TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 04/04/2006 | 7750.00 | 7750.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento da Bolsa dos Esta-giarios deste TCE,referente aomes de mar?o/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00246 | 04/04/2006 | 1655.90 | 1655.90 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisi?ao de 1142 vales-trans-porte,destinados aos estagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00247 | 04/04/2006 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de mar?o,pelos servi?os de manuten?ao preven-tiva e corrretiva em 23 apare-lhos Splits e 110 aparelhos dear condicionado pertencentes aeste tCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00248 | 04/04/2006 | 569.12 | 569.12 | Valor que se emepnha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de mar?o,pelos servi?os de suporte do sistemaDOCMAN existente neste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00249 | 05/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 04fechaduras e 04 dobradi?as pa-ra portas deste tribunal. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00250 | 05/04/2006 | 2360.00 | 2360.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 04 forras com aluminio e 03 portas acusticas para isolamento acustico na Pre-sidencia, DIREG e sala de reu-niao deste tribunal. | 03759233000160 | SERRARIA E MADEIRAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00251 | 05/04/2006 | 379.00 | 379.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento de material eletricopara sanar irregularidades deenergia eletrica inspecionadapela SAELPA junto a este TCE. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00252 | 05/04/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de confec?ao de 1500laminas marca textos destinados a este tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00253 | 05/04/2006 | 1412.44 | 1412.44 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aoservi?o de adesivagem, confec-??o de placas de identifica??oe informativa para este TCE. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00254 | 05/04/2006 | 1435.00 | 1435.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aconfec??o de de 19 banners emlona para este tribunal. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00255 | 05/04/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento pela aquisicao de 01ventilador para o restaurantedeste tribunal. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00256 | 05/04/2006 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento de meterial de informatica para este tribunal. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00257 | 05/04/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de remanejamento e instalacao de linhas telefonicasneste tribunal. | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00258 | 05/04/2006 | 762.00 | 762.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 06 trenas starretpara este tribunal. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 05/04/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de mar?o, pe-la loca??o de 02 imoveis ondefunciona o gabinete odontologico deste tribunal. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00260 | 05/04/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de veiculacao de mate-rias de interesse deste tribunnal, mes de mar?o. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00261 | 05/04/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagametno do mes de marco, pe-los servicos de prepara??o docoral deste tribunal. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 05/04/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de mar?o, pe-los servicos de suporte tecni-co no ponte eletronico do TCE. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00263 | 05/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente ao pagamento do mes de mar?o,pelapresta??o dos servi?os_para odesenvolvimento do sistema emambiente WEB,deste TCe | 00002902130457 | MARCIO ADRIANO SIMAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00264 | 05/04/2006 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando ainscri??o da servidora deste TCe Ana Tereza Porto,no Curso sobre Sistema de Licita??o esuas modalidades a ser realizado nos dias 06,07,e 08 de a-bril no Auditorio da Justi?a Federal nes ta Capital | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00268 | 06/04/2006 | 900.00 | 900.00 | Valro que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao Curso de Desenvolvimento daCriatividade,Rel Interpessoaise Trabalho em Equipe com dura-cao de 15 horas,no periodo de 03 a 07 de abril,destinado aservidores deste TCe | 73471989006630 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00269 | 06/04/2006 | 11228.80 | 11228.80 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando aaquisicao de 7744 vales-trans-porte destinados aos servidores deste TCe | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00270 | 06/04/2006 | 149850.00 | 149850.00 | Valor que se empenha em nome da Institui??o acima,objetivando o pagamento do auxilio ali-mentacao em favor dos servido-dores deste TCe,correspondenteao mes de abril/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00266 | 06/04/2006 | 5892.30 | 5892.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a quisicao de vidora incolores de diversos tamanhos,objeto daLicitacao carta convite 01/06 | 06642089000176 | REFRIVIDROS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00267 | 06/04/2006 | 21274.00 | 21274.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 150 cxs.de papel oficio II e 20 cxs.de papel A4,todos da marca RIPAX,objeto da Licitacao carta convite 02/06 deste TCe | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 06/04/2006 | 35103.59 | 35103.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00271 | 07/04/2006 | 12250.00 | 12250.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando arenova??o anual(abril/06 a marco/07)dos seguintes periodicosBoletim de Direito administra-tivo-BDA,Boletim de Direito Municiapl-BDM e Boletim de Lici-tacoes e Contratos-BLC,destinados a este TCE | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 10/04/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelaprestacao de servicos de coleta,transporte e tratamento pordestruicao termica dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00274 | 10/04/2006 | 528.90 | 528.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a aquisicao de 258 garrafoes de agua mineral destinados a este TCe,durante o mes de marco | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00275 | 10/04/2006 | 7313.50 | 7313.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de locacao de maquinas fotocopiadorase 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00272 | 10/04/2006 | 22980.00 | 22980.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de orientacao tecnica ao projeto "realizando diagnostico para implantacao de banco de dados deste TCE | 05485279000164 | INST DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00276 | 11/04/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda institui??o acima, referen-te a 5a parcela do curso depos graduacao de informaticaem nome da servidora MicheleAlmeida Dantas. | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 11/04/2006 | 31998.89 | 31998.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MARCO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00277 | 11/04/2006 | 8769.15 | 8769.15 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente despesas com servicos de postagem durante o mes de mar?o.06. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00280 | 12/04/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento da parcela 06/ 15 do Curso de especializacao em Direito Administrativo e Gestao Publica_dos servidores deste TCE: Zelia Maia,Mercia Alves e Roberta Satiro | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00281 | 12/04/2006 | 5145.60 | 5145.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de marco dasdespesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00279 | 12/04/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de marco, pelaprestacao dos servicos de hos-pedagem,operacao do SAGRES on line e telecontas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00282 | 19/04/2006 | 22101.00 | 22101.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de marco, dasdespesas com publicacao de ma-terias de interesse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00283 | 19/04/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Empenhamento que se faz em fa-vor da empresa acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servi?os terapeuticos deQuick massage nos servidores deste TCE,durante o periodo de20 de amrco a 20 de abril/06 | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00284 | 19/04/2006 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco pelaprestacao dos servicos de Internet-INN deste TCE,durante omes de marco/06 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00285 | 19/04/2006 | 34850.37 | 34850.37 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco das despesas com o consumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00286 | 19/04/2006 | 13902.09 | 13902.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de marco, das despesas com telefones fi-xos deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00287 | 19/04/2006 | 541.90 | 541.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 40 kgs de cafe moido e 150 de a?ucar destinados a este TCE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 19/04/2006 | 970.00 | 970.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a e-xecu?ao dos servi?os de reves-timento em formica PVC em 04portas conforme projeto de isolamento acustico elaborado pe-la arquiteta Berenice Lins pa-ra este TCE | 00048669636468 | ADILSON DOS SANTOS BEZERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 20/04/2006 | 5475.00 | 5475.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 55000 envelopes c/timbre,conforme OS 58/06,pa-ra este TCE | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00290 | 20/04/2006 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aconfeccao de 15000 cartoes de frequencia e _300 unidades depapel em linho A-4 destinados a este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 20/04/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 02 cxs.de Formularios Continuos de Autorizacao de Pagamento-AP.destinados aeste TCe | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00292 | 24/04/2006 | 3375.80 | 3375.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivnado opagamento do mes de marco das despesas com telefonia movel deste TCE | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 25/04/2006 | 2037363.31 | 2037363.31 | Empenhamento que se faz em no-me da instituicao acima,objetivando o pagamento do mes deabril,dos servidores ativos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 25/04/2006 | 200000.00 | 200000.00 | Empenhamento que se faz em no-me da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamen-to do 13?_salario dos servido-res ativos deste TCE Mes de abril/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 25/04/2006 | 340453.17 | 340453.17 | Empenhamento que se faz em favor da Institui?ao acima,obje-tivando o pagamento do mes deabril,das Obriga?oes Patronaisdeste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 25/04/2006 | 23694.58 | 23694.58 | Empenhamento que se faz em favor do Instituto acima,objeti-vando o pagamento do mes de abril das Obrigacoes Patronais deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 25/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em favor da Instituicao acima,obje-tivando a provisao para paga-mento do 13 salario dos servi-dores ativos deste TCe Mes de abril | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 25/04/2006 | 40000.00 | 40000.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento das Obrigacoes Patronais desteTCE,referente ao 13 salario Mes de abril/06 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 25/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento dasobrigacoes patronais deste Orgao ,referente ao 13 salario. Mes de abril/06 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00301 | 26/04/2006 | 1012.00 | 1012.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando ofornecimento de 18 cartuchos HP C6615D e C6578D,destinados a este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 07 | MATERIAL P PRESENTES A AUTORIDADES | Dispensa | 00309 | 27/04/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 rede do artesanato paraibano para ser presenteada a Prof. Maria Silva zanella,por ocasiao de uma palestra proferida pela mesma sobrea participacao das OSCIPs nas'atividades dos Entes Publicos,neste TCE | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 27/04/2006 | 29980.00 | 29980.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com DIARIAS,durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00311 | 27/04/2006 | 86604.28 | 86604.28 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a 1a.medicao do 1? termo aditivo daobra de reforma do Anexo II daSede este TCE | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00306 | 27/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aprestacao dos servicos de auditoria na manutencao da recertificacao AGE e AGM_deste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00308 | 27/04/2006 | 4077.12 | 4077.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservi?os de auditoria de manu-tencao da recertificacao AGE eAGM deste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00312 | 27/04/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servi?os de suporte tecnico emponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 27/04/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servi?os de coleta,transporte,tratamento e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 27/04/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favorda entidade acima,objetivando o pagamento da renovacao da a-nuidade(2006)como associado dareferida Associacao | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00315 | 27/04/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servi?os de manutencao preven-tiva de 01 elevador instalado neste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00316 | 27/04/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 04 pneus 185/65 R 14 destinados a este TCe | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00317 | 27/04/2006 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento de coquetel para 100pessoas,por ocasiao da soleni-dade de aposentadoria do Cons Gleryston Lucena | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00318 | 27/04/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servi?os de confeccao de 1pe?a em madeira (arestal)a serinstalada no Sala de Reunioes do Edificio sede deste TCE,Fa-bio Mariz Maia | 00010685898415 | HELENO CANUTO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00310 | 27/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos para ser doado ao motorista deste TCE,Sr.Joao Manoel daSilva | 35581206000218 | JOSE MARCELO DA SILVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00303 | 27/04/2006 | 4995.93 | 4995.93 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 01 a 31 de maio/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00304 | 27/04/2006 | 986.40 | 986.40 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVI?OS E TERCEIROS-PESSOA FISICA, durante o periodo de 01 31 demaio de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 27/04/2006 | 2656.60 | 2656.60 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERECEIROS-PESSOA JURIDICA,du-rante o periodo de 01 a 31 de maio de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00319 | 28/04/2006 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servi?os de suporte de sistemas DOCMAN desteTCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00320 | 28/04/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servi?os com fotografias desteTCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00321 | 02/05/2006 | 1347.40 | 1347.40 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, das Obrigacoes Contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00322 | 02/05/2006 | 49302.95 | 49302.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes abril,pelos servi?os de limpeza, conservacao ,copa cozinha,recepcao e telefonia deste TCE,conforme contrato 12/06 | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00323 | 02/05/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril, pelos servi?os de manutencao edesenvolvimento de software deacordo com o contrato 20/05 ,deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00333 | 03/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo creor acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servi?os para odesenvolvimento do sistema deambiente WEB deste TCe | 00002902130457 | MARCIO ADRIANO SIMAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00325 | 03/05/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente ao pagamento do mes de abril pe-la locacao de 02 imoveis onde funciona o Gabinete Odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00326 | 03/05/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao corretiva e preventiva deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00327 | 03/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pe-los servi?os de hospedagem,ma-nutencao,operacao do SAGRES online deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00328 | 03/05/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de manutencao de02 elevadores instalados no edificio _sede deste TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00329 | 03/05/2006 | 9065.00 | 9065.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento do mes de abril,dos estagiarios que prestam servi?os neste TCe | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00330 | 03/05/2006 | 1273.10 | 1273.10 | Valor que se empenha em favorda entidade acima,objetivando o fornecimento de 878 vales transporte destinados aos estagiarios deste TCe | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00331 | 03/05/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servi?os de preparacao eregencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 03/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda entidade acima,objetivando o pagamento de uma palestra aser realizada neste TCe,por o-casiao do 8?aniversario do Programa de Qualidade Total,pela palestrante Sra.Celine Joppertsobre o tema Melhorando a Co-municacao para Gerar Resultados | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00324 | 03/05/2006 | 4220.84 | 4220.84 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,referenteaos seguintes pagamentos:auxi-lio funeral,residuo salario domes de abril(16 dias)e 13?salario proporcional(2006),por ocasiao do falecimento do seu companheiro Wellington Nunes Al ves,servidor deste TCE,faleci-do em 17/04/04 | 00076840158420 | MONICA FELICIANO DINIZ |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00334 | 04/05/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha ao credoracima, referente pagamento domes de abril/2006, pelos servi?os de gerenciamento e suportedos recursos de tecnologia dainforma?ao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 04/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento dos meses de Mar?o eAbril/2006, pelos servi?os deredu??o de materias a ser vei-culadas no DOE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00337 | 04/05/2006 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha ao credoracima, referente pagamento dosmeses de marco e abril/2006 ,pelos servicos de reducao dematerias veiculadas no DOE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 08/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aofornecimento de 01 bolo por o-casiao do 8?__aniversario doPrograma de Qualidade | 00013182366491 | JANETE OLIVEIRA DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 08/05/2006 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de 550 churrasquinhos por oca-siao do 8? aniversario do Programa de Qualidade | 00039547493434 | ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00340 | 08/05/2006 | 11228.80 | 11228.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando aaquisicao de 7744 vales trans-porte destinados a servidores deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00341 | 08/05/2006 | 149400.00 | 149400.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do auxilio ali-mentacao em favor dos servido-res ativos deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 09/05/2006 | 12670.00 | 12670.00 | Empenhamento que se faz em favor do interessado acima,obje-tivando o pagamento das ferias(20 dias)dos anos de 1997 e 2002,nos termos do Parecer da CONJU 43/06 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 09/05/2006 | 39308.88 | 39308.88 | Empenhamento que se faz em favor do interessado acima,refe-rente ao pagamento da 1a.parcela das indenizacoes(ferias/04 05 e 1/3 constituicional,feri-as 2006(proporcional) e 120 dias (licenca especial),conformeProc. TC 02619/06 | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 09/05/2006 | 835.00 | 835.00 | Valor que se empenha em favor do crdor acima,objetivando opagamento com filmagens duran-te as festividades de aposentaria do Cons Gleryston Lucena edurante e palestra sobre OSCIPs,no Auditorio da UNIPE | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00342 | 09/05/2006 | 1176.00 | 1176.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento das despesas com oservi?o de buffet por ocasiao do 8?_aniversario do Programa da Qualidade | 02147574000112 | BABY FESTAS HUMBERTO CORREIA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 09/05/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,objetivando opagamento pelos servi?os de filmagem por ocasiao das come-moracoes do 8?_aniversario doPrograma da Qualidade | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 09/05/2006 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,objetivando aconfeccao de 1000 unidades do relatorio trimestral das atividades(Jan a Mar)06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00345 | 09/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivnado opagamento do mes de abril,pelageracao e producao na veicula-cao do programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00346 | 09/05/2006 | 268.55 | 268.55 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de131 garrafoes de agua mineral destinados a este TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 09/05/2006 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de adesivos jateados efaixas adesivadas destinadas aeste TCE,conforme consta memo 32/06 | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 09/05/2006 | 588.00 | 588.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao de 04 soleiras em marmore travertino para serem instaladas neste TCE | 06988070000186 | INTERMARMORES GRANITOS E MARMORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00349 | 09/05/2006 | 534.00 | 534.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 06 jogos de pastilhas de freio para os veiculospalio deste TCE | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00353 | 10/05/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pe-la prestacao dos servi?os delocacao de 02 maquinas fotoco-piadoras e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00354 | 10/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de pecas destinadas ao veiculo S10 MOB 5881,desteTCE | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00355 | 11/05/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,referentea aos servi?os de confeccao einstalacao de passadeiras emcarpete c/frisos em aluminio no Plenario Min Joao agripino | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 11/05/2006 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente e execucao dos servi?os de apli-cacao de pelicula fume adesivagem de brasao e faixas em por-tas de vidro temperado no novoEdificio Fabio Mariz Maia | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00357 | 11/05/2006 | 10780.90 | 10780.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de abril,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 11/05/2006 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 10000 unidades de papel para despacho frente/verso destinados a este TCE | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00359 | 11/05/2006 | 7900.00 | 7900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 100m de carpete Tabacow,para ser instalado noPlenario Min Joao Agripino | 10821288000119 | TAPECARIA MERCURIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00360 | 11/05/2006 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servi?os de manutencao preven-tiva e corretiva em 23 apa-relhos Splits e 110 aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00363 | 11/05/2006 | 5589.30 | 5589.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,peloservi?o de fornecimento de a-gua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00364 | 11/05/2006 | 1377.00 | 1377.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servi?os de estofamento em 09 poltronas per-tencentes a este TCE | 00083969225434 | JOSE DE PONTES CABRAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 11/05/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servi?os de manutencao sistematica nos portoes eletronicos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 11/05/2006 | 5056.80 | 5056.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 117,60m de persianas para os Gabinetes dos Conselheiros e salas do predioCons Fabio Mariz Maia | 05387573000133 | SHOW ROOM PERSIANAS E DECORACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00365 | 11/05/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento da parcela 07/15 do Curso de de Especializacao emDireito Administrativo e Gestao Publica dos servidores deste TCE Zelia Maia,Mercia Alvese Roberta Satiro | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00361 | 11/05/2006 | 2858.32 | 2858.32 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de 02 passaens aereas,trecho JPA BSB/JPA,em nome dos servidoresdeste TCE Jose Pordeus de Sou-za e Marilza ferreira de andrade,a fim de participarem de assuntos sobre o PROMOEX | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00362 | 11/05/2006 | 948.00 | 948.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de01 passagem aerea em nome daProf. Celina Joubert que proferiu palestra neste TCE no 8? aniversario do Programa da Qualidade Total. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00368 | 11/05/2006 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da inscricao das servidoras deste TCE Maria de Fa-tima Freitas E gondim e Marizade Fatima A gondim,_no Curso Desenvolvimento de analistas de Treinamento,que ocorrera emSao Paulo,nos dias 18 e 19 demaio corrente | 04370377000193 | ASSERT RH CONSULTORIA EMP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00369 | 15/05/2006 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de 02 passagesn aereas, emnome das servidoras deste TCMaria de Fatima Gondim e Mari-za de Fatima Gondim,a fim de participarem no periodo de 18 e 19/05 do Curso sobre Desen- volvimento de Analistas de | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00370 | 15/05/2006 | 1470.00 | 1470.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,referente ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho JPA/CGR/JPA,em favor do servidor deste TCE Umberto Porto,por o-casiao de sua participacao noIX Encontro Tecnico da FENASTCno periodo de 16 a19/5 na cidade de Campo Grande/RS | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00371 | 17/05/2006 | 2293.60 | 2293.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 52 cartuchos parautiliza??o em impressoras per-tencentes a este tribunal. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00372 | 17/05/2006 | 996.50 | 996.50 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 16 cartuchos paraimpressoras pertencentes a es-te tribunal. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00373 | 17/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservi?o de buffet para 300 pessoas, por ocasiao da solenida-de de posse do DR. Fabio TulioFilgueiras Nogueira, ao cargode Conselheiro deste tribunal,realizada no dia 18 de maio de2006. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00374 | 17/05/2006 | 3720.00 | 3720.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aoservi?o de decoracao da solenidade de posse do Dr. Fabio Tu-lio Filgueiras Nogueira, aocargo de Conselheiro deste tribunal. | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00375 | 17/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de aluguel e iluminacao de 03 tendas para a solenidade de posse do novo Conse-lheiro Dr. Fabio Tulio Filgueiras Nogueira neste tribunal. | 00032115091434 | EDMILSON FERNANDO PEREIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00376 | 18/05/2006 | 14447.99 | 14447.99 | Valor que se empenha em favorda empresa de telefonia acimareferente a liga??es efetuadasneste tribunal no mes de abrildo corrente ano. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00377 | 18/05/2006 | 38764.63 | 38764.63 | Valor que se empenha em favorda credora acima, referente aofornecimento de energia eletrica, mes de abril, neste TCE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00378 | 18/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aofornecimento de um cafe da ma-nha, oferecido as maes destetribunal, no dia 19.05.06, emcomemoracao do Dia das Maes. | 05240511000102 | IGATU PRAIA HOTEL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00380 | 18/05/2006 | 7508.78 | 7508.78 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com adotacao MATERIAL DE CONSUMO durante o periodo de 17 de maioa 30 de junho de 2006. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 18/05/2006 | 25395.00 | 25395.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoa cobertura de despesas com DIARIAS, durante o periodo de 17de maio a 30 de junho de 2006. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 19/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoaluguel, instalacao e retiradade 03 tendas, para este tribu-nal. | 00032115091434 | EDMILSON FERNANDO PEREIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00384 | 22/05/2006 | 87.10 | 87.10 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 01 escada de fer-ro para uso interno deste TCE. | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 23/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos terapeuticos de QuickMassagem nos servidores do TCEdurante o periodo de 20.04 a20.05 do corrente ano. | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00386 | 23/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 03 fontes de ali-mentacao para instalacao noscomputadores deste tribunal. | 33426420000940 | UNISYS BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00387 | 23/05/2006 | 590.22 | 590.22 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 01 limitador Feche 01 Compart PTA PNL, para oveiculo S10 MOB 5881, perten-cente a frota deste tribunal. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00388 | 24/05/2006 | 10544.00 | 10544.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento das faturas do mesde abril, correspondente a pu-blicacao de materias deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00389 | 24/05/2006 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de telefonia prestadoa este tribunal no mes de maio | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00390 | 24/05/2006 | 3123.37 | 3123.37 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento pelo servico de telefonia movel realizado no mesde maio. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00391 | 24/05/2006 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de transmissao dassessoes deste tribunal, duran-te o mes de abril.06. | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 24/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de fotografias realizadas neste tribunal no mes ma-io do corrente ano. | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00399 | 24/05/2006 | 1405.10 | 1405.10 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidro acima, objetivando a cobertura de gastoscom a dotacao OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA FISICA, durante o periodo de 25.05 a 3006 do corrente anos. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 24/05/2006 | 2670.90 | 2670.90 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima, objetivando a cobertura de despesascom a dotacao OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS PESSOA JURIDICAdurante o periodo de 25.05 a30.06 do corrente ano. | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00401 | 24/05/2006 | 9500.00 | 9500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de buffet servido emvirtude da solenidade de possedo Dr. Fabio Tulio FilgueirasNogueira, ao cargo de Conse-lheiro deste tribunal, realizado no dia 23 de maio do corrente ano. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 24/05/2006 | 596.00 | 596.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de filmagem e transmissao simultanea da solenidadede posse do Dr. Fabio TulioFilgueiras Nogueira, no cargode Conselheiro deste tribunal,realizado no dia 23 de maio docorrente ano. | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 24/05/2006 | 2038730.94 | 2038730.94 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de maio dos servidores ativos destetribunal. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 24/05/2006 | 200000.00 | 200000.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima, objetivando a provisao para pagamen-to do 13 salario dos servidores ativos deste tribunal, mesmaio de 2006. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 24/05/2006 | 22971.83 | 22971.83 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, objetivan-do o pagamento do mes de maiodas obrigacoes patronais destetribunal. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 24/05/2006 | 341281.51 | 341281.51 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de maio das obrigacoes patronaisdeste tribunal. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 24/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, objetivan-doa provisao para pagamentodas obrigacoes patronais destetribunal, referente ao 13 salario, mes de maio de 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 24/05/2006 | 40000.00 | 40000.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, objetivando a provisao para pagamen-to das obrigacoes patronais doTCE, referente ao 13 salariomes de maio de 2006. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 29/05/2006 | 33334.88 | 33334.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE ABRIL 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00403 | 29/05/2006 | 523.56 | 523.56 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de material para ma-nutencao dos veiculos pertencentes a este tribunal. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 29/05/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de materias veiculadasno DOE, mes de maio de 2006. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 29/05/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao do elevador pertencente a este tribu-nal, mes de maio de 2006. | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00406 | 29/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de geracao e producaopara veiculacao de materias noPrograma Revista Estadual dosPoderes. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00407 | 29/05/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aosservicos de manutencao de 02elevadores instalados no edificio sede deste tribunal, mesde maio de 2006. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00408 | 29/05/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aaquisicao de 02 espelhos cris-tal para os dois elevadores sede deste tribunal. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00410 | 29/05/2006 | 569.12 | 569.12 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de suporte do sistemaDOCMAN - Informatica, realiza-dos neste tribunal, mes de ma-de 2006. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00409 | 29/05/2006 | 16918.32 | 16918.32 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, referen-te aos meses de Fevereiro, Marco e Abril ( Parcelas 08/1409/14 e 10/14 ), pelos servi-cos tecnicos especializados doCurso de especializacao em Au-ditoria Governamental com enfase em em Auditoria Ambiental,para os servidores publicos. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00424 | 30/05/2006 | 55568.29 | 55568.29 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente a 2amedicao do primeiro termo adi-tivoda obra de reforma do Ane-xo II da sede deste tribunal. | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00425 | 30/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de hospedagem, manutencao e operacao do SAGRES on line deste tribunal, mes de maiode 2006. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00426 | 30/05/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de locacao de 01 central telefonica digital paraeste tribunal, mes de maio.06. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00412 | 30/05/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente alocacao de 02 imoveis onde funciona o Gabinete Odontologicodeste tribunal, mes de maio.06 | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00413 | 30/05/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aomes de maio.06, pelos servicosde manutencao corretiva e pre-ventiva nos equipamentos de informatica deste tribunal. | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00414 | 30/05/2006 | 49302.95 | 49302.95 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de maio, peloservico de limpeza, conservacao, copa cozinha, recepcao etelefonia deste tribunal. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00415 | 30/05/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aomes de maio, pelo servico depreparacao e regencia do Coraldeste tribunal. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aoservico de coleta, transporte, tratamento e destinacao finaldos residuos solidos de saudedeste tribunal. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 00417 | 30/05/2006 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao preventiva e corretiva em 23 splits e110 ar condicionados pertencentes a este tribunal. mes de maio de 2006. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00418 | 30/05/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de manutencao nos por-toes eletronicos deste tribunal, mes de maio.06. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00419 | 30/05/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de gerenciamento e su-porte dos recursos de tecnolo-gia da informacao deste tribu-nal, mes de maio de 2006. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 30/05/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, referente aosservicos de suporte tecnico noponto eletronico deste tribunal, mes de maio.06. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 30/05/2006 | 671.50 | 671.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aconfeccao de 340 unidades decartoes de identidades funcio-nais dos servidores deste tri-bunal, parcela 02/02. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00422 | 30/05/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aomes de maio.06, pelos servicosde manutencao e desenvolvimen-to de software de acordo com oContrato 20/05 realizado nestetribunal. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00423 | 30/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de maio, peloservico de locacao de 02 maquinas fotocopiadoras e 01 impressora a laser para este tribunal. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00428 | 31/05/2006 | 398.00 | 398.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 02 scanners HP2400, para utilizacao destetribunal. | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00431 | 01/06/2006 | 1519.00 | 1519.00 | valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de passagem aereaem favor do Conselheiro MarcosUbiratan Guedes Pereira, querepresentara esta Corte de Contas no XII SEMAT - Seminariode Atualizacao de Normas e Procedimentos de Controle Externoem Brasilia, de 06 a 09.06.06. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00429 | 01/06/2006 | 3358.59 | 3358.59 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima, objetivan-do o pagamento do mes de maiodas Obrigacoes Contributivasdeste tribunal. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00430 | 01/06/2006 | 815.00 | 815.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de recondicionamento emanutencao das portas e molasdos blindex existentes nesteTCE. | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00432 | 02/06/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de fardamento para afuncionaria da MEG, que prestaservico a este tribunal, Adriana Juvino Maciel. | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00433 | 02/06/2006 | 608.80 | 608.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 02 fardamentos para funcionarios da MEG, queprestam servicos a este tribu-nal, Rosemar Felipe de Araujo e Paulo Eduardo Lacerda. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00434 | 02/06/2006 | 8586.65 | 8586.65 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoo pagamento do mes de maiodos estagiarios que prestamservicos neste tribunal. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00435 | 02/06/2006 | 1557.30 | 1557.30 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 1.074 vales transportes, destinados aos estagiarios deste tribunal, mes de mamaio de 2006. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 02/06/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aomes de maio pelo servico de coleta, transporte, tratamento edestinacao final dos residuosde saude deste tribunal. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00438 | 06/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aocomplemento de locacao excedente de maquina fotocopiadora realizada neste tribunal. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00441 | 06/06/2006 | 6981.70 | 6981.70 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aomes de maio, pelo servico delocacao de 02 maquinas fotoco-piadoras e 01 impressora a la-ser, alem de locacao excedenterealizada neste mes. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 06/06/2006 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de confeccao de soldade inox do corrimao de acessoprincipal e metalon para cantoneiras das cadeiras do Audito-rio Jose Braz do Rego, com instalacao e material incluso. | 00028568850472 | GERALDO MAJELA PESSOA MARTINS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00443 | 06/06/2006 | 358.00 | 358.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de prateleira para ogabinete do Conselheiro FabioTulio Filgueiras Nogueira. | 00010685898415 | HELENO CANUTO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00446 | 06/06/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de fiscalizacao eacompanhamento das obras e servicos de engenharia das obrasde reforma do Anexo II da sededeste tribunal, conforme TermoAditivo do Contrato DIAPI26/005. Prestacao 01/03 | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00444 | 06/06/2006 | 149400.00 | 149400.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, objetivando o pagamento do AUXILIO ALIMENTACAO, mes de junho, emfavor dos servidores ativos doTCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00445 | 06/06/2006 | 11228.80 | 11228.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 7744 vales-trans-porte destinados aos servidores deste tribunal, junho.06. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00447 | 08/06/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de emassamento e pintura no antigo gabinete da Procuradoria Geral deste tribunal. | 00017617839472 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 08/06/2006 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favorda Superintendencia acima, re-rente a confeccao de 100 cartoes de apresentacao e 100 cartoes de cumprimentos para oConselheiro Fabio Tulio Filgueiras Neogueira. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00449 | 08/06/2006 | 505.00 | 505.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 04 fechaduras e04 dobradicas destinadas asportas da Presidencia, DIREG esala de reuniao deste tribunal | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00451 | 08/06/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de locacao de 01 cen-tral telefonica digital paraeste tribunal, periodo de 0104.06 a 30.04.06. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00452 | 08/06/2006 | 655.50 | 655.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoperido de 25.03.06 a 31.03.06 pela locacao de 01 central te-lefonica para este tribunal. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00453 | 08/06/2006 | 4230.00 | 4230.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 64 fiscais e 12de apoio que irao trabalhar noconcurso de estagiario destetribunal, que sera realizadoem 10.06.2006. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00455 | 09/06/2006 | 855.25 | 855.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material de expediente destinados a este TCE,de acordo com o pedido 200/06 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00456 | 09/06/2006 | 22666.00 | 22666.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento das despesas com pu-blicacoes de materias de inte-resse deste TCE,durante o mes de maio/06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 09/06/2006 | 39308.88 | 39308.88 | Empenhamento que se faz em favor do intressado acima,objetivando o pagamento da 2a.parce-la das indenizacoes (ferias/ 2004,2005 e 1/3 constitucionalferias de 2006(proporcional) e120 dias de licenca especial ,conforme consta do Proc.2619/ 06 | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00457 | 12/06/2006 | 946.00 | 946.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando arenova??o anual de 01 assinatura do DOU-se?ao 1,destinada a este TCE | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00458 | 12/06/2006 | 4484.12 | 4484.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de maio das despeas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00459 | 12/06/2006 | 8053.05 | 8053.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de maio, das despesas com portes e telegra-mas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 12/06/2006 | 32415.52 | 32415.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE MAIO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00464 | 13/06/2006 | 446.90 | 446.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 218 garrafoes de agua mineral destinados a esteTCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 13/06/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento da parcela 08/ 15,do Curso de Especializacao em Direito Administrativo eGestao Publica,dos servidores deste TCE Zelia Maia,Mercia Alves e Roberta Satiro | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00465 | 16/06/2006 | 580.50 | 580.50 | Valor que se empenha em favorda firma cima,referente a a-quisicao de obras sobre materias judiciais e administrativasdestinadas ao acervo da biblioteca deste TCE | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00466 | 16/06/2006 | 848.44 | 848.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de obras sobre materias judiciais e administrativasdestinadas ao acervo da biblioteca deste TCE | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 16/06/2006 | 1454.00 | 1454.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servi?os de reforma de duas placas de bronze, confeccao de placa adesivada e aplicacao de adesivo jateado,fume e aco deste TCE. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 16/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do fornecedor acima,referente a execucao dos servi?os de reforco em cinco cantoneiras econfeccao de 18 suportes para srem colocados nas caixas poronde passa a fiacao das mini centrais de ar condicionado deste TCe | 00028568850472 | GERALDO MAJELA PESSOA MARTINS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00469 | 16/06/2006 | 131.60 | 131.60 | Valor que se empenha em favordo fornecedor acima,objetivan-do a aquisicao de 04 obras de literatura destinadas ao acer-vo bibliografico deste TCE | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00470 | 19/06/2006 | 27523.65 | 27523.65 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aofornecimento de energia eletrica durante o mes de maio nestetribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00471 | 19/06/2006 | 14621.76 | 14621.76 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de telefonia utilizadopor este tribunal no mes de maio do corrente ano | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00472 | 20/06/2006 | 1031.00 | 1031.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando arenovacao anual do jornal Fo-lha da Manha,destinado a Biblioteca deste TCE | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00473 | 20/06/2006 | 399.00 | 399.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 impressora mul-tifuncional HP 1510,destinada a Presidencia deste TCE | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00475 | 20/06/2006 | 589.00 | 589.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente arenovacao anual da revista IOB de Direito Administrativo-DCP,destinada a Biblioteca deste TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00476 | 20/06/2006 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de maio pela prestacao dos servi?os de IN-ternet via Embratel -INN desteTCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00477 | 20/06/2006 | 1740.00 | 1740.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 06 numeradores au-tomaticos 120 Plus carbex des-tinados a este TCe | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00474 | 20/06/2006 | 4563.84 | 4563.84 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de04 passagens aereas(trechos JPBSB/JP),em nome dos servidoresdeste tce Francico Pordeus eMariza Andrade,para participardas Atividades do IV modulo decapacitacao para execucao doPROMOEX/PB | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 20/06/2006 | 2138181.97 | 2138181.97 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodos servidores Ativos deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 20/06/2006 | 215000.00 | 215000.00 | Valor que se empenha em nome das Instituicao acima, objetivando a provisao para pagamen-to do decimo terceiro salario dos servidores Ativos deste TCMes de junho/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 21/06/2006 | 359074.65 | 359074.65 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de junho das Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 21/06/2006 | 23182.49 | 23182.49 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de junho,das Obrigacoes Patronais desteTCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 21/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivando a provisao para pagamento das Obrigacoes Patronais refe-rente ao decimo terceiro sala-rio dos servidores ativos des-te TCE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 21/06/2006 | 45000.00 | 45000.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento dasObrigacoes Patronais do decimoterceiro salario dos servidores Ativos deste TCE. Mes de Junho | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 26/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servi?os de massagem terapeutica (QuickMassage)nos servidores deste TCE,durante o periodo de 20 demaio a 20 de junho do corrente | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 26/06/2006 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a e-execucao dos servi?os de impermeabilizacao ,pintura e reins-talacao de duas placas de acrilicos instaladas na cobertura do Edificio Emilton Amaral,anexo deste TCE. | 00079868932491 | DOUGLAS EMERSON M DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00486 | 26/06/2006 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servi?os de instala-cao de 01 cabo Multilan Cat 5 do DG Telemar ate o rack do segundo pavimento do Edificio sede deste TCE, Cons. Fabio Mariz Maia | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00488 | 28/06/2006 | 5703.76 | 5703.76 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor deste TCE,obje-tivando a cobertura de gastos com MATERIAL DE CONSUMO,duran-te o periodo de 28 de junho a05 de agosto do corrente | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 28/06/2006 | 2146.84 | 2146.84 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor deste TCE,obje-tivando a cobertura de gastos com OUTROS SERVI?OS DE TERCEI-ROS-PESSOA JURIDICA,durante operiodo de 28 de junho a 05 deagosto do corrente | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00490 | 28/06/2006 | 1955.89 | 1955.89 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos comOUTROS SERVI?OS DE TERCEIROS_-PESSOA FISICA,durante o perio-do de 28 de junho a 05 de agosto do corrente | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00491 | 28/06/2006 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referentea execucao dos servi?os derevisoes no sistema de injecaoeletronica em 03 veiculos per-tencentes a este TCE | 00068604777415 | CASSIO ADELIANO DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00492 | 28/06/2006 | 1444.00 | 1444.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagem acima ,correspondente ao fornecimentode passagem aerea(trecho NAT/ BSB/JPA)em favor do Sr.Ed Wil-son Santana,por ocasiao de suaparticipacao nas Atividades doIV Modulo de capacitacao para execucao do PROMOEX,nos 19,20 e 21 do corrente na capital fe | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/06/2006 | 39995.00 | 39995.00 | ADINATAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos comDIARIAS,durante o periodo de 28 de junho a 05 de agosto docorrente | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 00493 | 29/06/2006 | 73290.00 | 73290.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 21 poltronas damarca Giroflex,destinadas a este TCE,objeto da licitacao Carta-convite 003/06 | 56992902000106 | GIROFLEX SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00494 | 30/06/2006 | 601.60 | 601.60 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho referente ao obrigacoes contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00495 | 03/07/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho ,pe-los servi?os de gerenciamento e suporte dos recursos de tec-nologia da informacao deste_TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00496 | 03/07/2006 | 49302.95 | 49302.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos_de lim-peza,higienizacao,conservacao copa,portaria ,recepcao e telefonista deste TCE,de acordo com a TP 001/06 | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 03/07/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,objetivando o pagamento do mes de junho,pe-la prestacao dos servicos dearte final e reducao de materias de interesse deste TCE, publicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00498 | 03/07/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho, pelos servi?os_de locacao de 01central telefonica digital IS3030,para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00499 | 03/07/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servi?os de manutencao de 01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00500 | 03/07/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servicos de manutencao de 02elevadores instalados no edificio sede deste TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00501 | 03/07/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,correspondente ao pagamento do mes junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de software de acordo com o contrato DIAPI 20/05 deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00502 | 03/07/2006 | 603.27 | 603.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servi?os de su-porte do sistema DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 03/07/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,corrrespondenteao pagamento do mes de junho, pela prestacao dos servi?os desuporte tecnico em ponto eletronico deste TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00504 | 03/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho, pelos servi?os de geracao e pro-ducao de 04 blocos no ProgramaRevista Estadual,que vai ao aotodos os sabados | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00505 | 03/07/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho, pelos servicos de hospedagem,ma-nutencao e operacao do sistemaSAGRES ON LINE deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 03/07/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de junho, dosservi?os de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao das cinzas dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00507 | 03/07/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servi?os de pre-paracao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00508 | 03/07/2006 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servi?os de manutencao corretiva e preventiva,nas_ impressoras deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 03/07/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento pela prestacao dos servicos fotograficos deste TCE, durante o mes de Junho/06 | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00510 | 03/07/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de junho, coma locacao de 02 imoveis onde funciona o Gabinete Odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00511 | 04/07/2006 | 7606.70 | 7606.70 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento do mes de junho,dabolsa dos estagiarios deste TC | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00512 | 04/07/2006 | 1255.70 | 1255.70 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de 866 vales-trans- portes destinados aos estagia-rios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00513 | 04/07/2006 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando aexecucao dos servi?os de implantacao das mesas no Pleno deste TCE,atraves de projeto arquitetonico funcional e_criativo. | 05104777000110 | MM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00514 | 04/07/2006 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servi?os de manutencao preven-tiva e corretiva em 23 apa-relhos "Splits" e 110 aparelhode ar condicionado pertencentes a este TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00515 | 04/07/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente ao pagamento da 2a.parcela pela prestacao dos servi?os de fis-calizacao e acompanhamento dasobras de reforma do Anexo II, deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00516 | 04/07/2006 | 3712.00 | 3712.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de material e suportepara projetor para serem instalados no Plenario deste TCE | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00517 | 04/07/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servi?os de instala-cao da tela e suporte no Plenario deste TCE | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00519 | 04/07/2006 | 2064.00 | 2064.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 12 pneus 175/65 R 14,destinados a este TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00520 | 04/07/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a confeccao e instalacao de 01 tol-do com estrutura em aluminio para este TCE | 41121252000156 | CENTER PLACAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00521 | 04/07/2006 | 854.40 | 854.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 120 litros de oleopara motor(Gas,alcool e dieselpara uso nos veiculos deste TC | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00518 | 04/07/2006 | 342.00 | 342.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 02 aparelhos tele-fonicos sem fio destinados aASTEC/TCE | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00522 | 05/07/2006 | 148500.00 | 148500.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,objetivando opagamento do mes de julho,cor-respondente ao auxilio alimen-cao em favor dos servidores a-tivos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00523 | 05/07/2006 | 11101.20 | 11101.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aofornecimento de 7656 vales-transporte destinados aos ser-vidores ativos deste TCE, conforme relacao anexa.Mes de julho | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00524 | 05/07/2006 | 847.92 | 847.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material eletricodestinado a este TCE,objeto daLicitacao carta-convite 04/06 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00525 | 05/07/2006 | 4689.36 | 4689.36 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de material de expediente destinado a este TCeobjeto da Licitacao carta-con-vite 04/06 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00526 | 05/07/2006 | 2606.24 | 2606.24 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de material de expe-diente e outros destinado a este TCE,objeto da Licitacao Carta-convite 04/06 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00527 | 05/07/2006 | 32426.68 | 32426.68 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de material para uso de informatica e outros desti-nado a este TCE,objeto da Licitacao carta-convite 04/06 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00528 | 05/07/2006 | 571.20 | 571.20 | Valor que se empenha em favordam firma acima,referente aofornecimento de material destinado a suprimento de estoque do Almoxarifado deste TCE,objeto da Licitacao carta-convite 004/06 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00529 | 06/07/2006 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando aassinatura anual de 07 jornaisASSIM destinados aos Gabinetesdos Conselheiros deste TCE | 07576708000134 | RPN MIDIA ASSESSORIA ROGERIA PONTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00530 | 06/07/2006 | 747.60 | 747.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a 07 assinaturas da revista Nordes-te destinada ao Gabinete dosConselheiros deste TCE | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00531 | 06/07/2006 | 15466.00 | 15466.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de junho,com publicacoes de materias de in-teresse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00532 | 06/07/2006 | 6636.00 | 6636.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagesn aereas(trecho JPA/BHZ/JPA),em nome dos servidores deste TCE,Francisco Jose Pordeus,Marilza Andrade,Ed WilsonSantana e Severino_Claudino , tendo em vista a participacao dos mesmos no I Forum do PROMO | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 06/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diarias para a cidade de Belo Ho-rizonte por ocasiao de sua participacao nop I Forum do PROMOEX-Formacao da rede de informacao e portal do controle externo no periodo de 13 a 15 docorrente | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 06/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento que se faz em fa-vor do servidor acima, objeti-vando o pagamento de 2 1/2 diarias para a cidade de Belo Ho-rizonte,por ocasiao do I Forumdo PROMOEX Formacao da rede deinformacao e portal do contro-le externo,no periodo de 13 a15 do corrente. | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 06/07/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariaspara custear a estadia por ocasiao de sua participacao no I Forum do PROMOEX-formacao darede de informacao e portal docontrole externo,que sera rea-lizado na cidade de Belo hori-zonte no periodo de 13 a 15/07 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00538 | 06/07/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariaspara custear a estadia por ocasiao de sua participacao no IForum do PROMOEX-FORMACAO DAREDE DE INFORMACAO E PORTAL DOCONTROLE EXTERNO,que sera rea-lizado na cidade de Belo Hori-zonte no periodo de 13 a 15/07 | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 06/07/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariaspara custear a estadia por ocasiao de sua participacao no I Forum do PROMOEX FORMACAO DAREDE DE INFORMACAO E PORTAL DOCONTRLE EXTERNO,que sera realizado na cidade de belo horizonte no periodo de 13 a 15/07/06 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 06/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariaspara custear a estadia por ocasiao da sua participacao no IForum do PROMOEX FORMACAO DAREDE DE INFORMACAO E PORTAL DOCONTRLE EXTERNO,que sera realizado em Belo Horizonte no periodo de 13 a 15/2006 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 11/07/2006 | 39308.88 | 39308.88 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da 2a. parceladas indenizacoes(ferias 2004 e2005 e 1/3 constitucional)ferias de 2006(proporcional)e 120dias de licenca especial, con-forme consta do Proc.2619/06. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00542 | 11/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 08 impressorasda marca RICOH modelo BP 20destinadas a este TCE | 07432517000107 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTD |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00543 | 11/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 08 estabilizadoresde 2000 VA Force line destina-dos a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00544 | 12/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de instala cao de 08 impressoras incluin do software e treinamento aousuario | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00545 | 12/07/2006 | 8737.60 | 8737.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho, dasdespesas com portes e telegra mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00546 | 12/07/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento da parcela 09/ 15 do Curso de Especializacao em Direito Administrativo eGestao publica das servidoras deste TCE,Mercia Alves,RobertaSatiro e Zelia Maia | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00547 | 12/07/2006 | 348.50 | 348.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 170 garrafoes de agua mineral para este TCE,durante o mes de junho/06 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00548 | 12/07/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao contrato de manutencao sistematica nos portoes eletronicos deste TCE_durante_o mes de Ju-nho/06 | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00549 | 12/07/2006 | 9014.05 | 9014.05 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aosservicos de locacao de 02 maquinas fotocopiadoras e 01 impressora a laser para este TCEdurante o mes de junho/06 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a e-xecucao dos servicos de revisao geral no sistema de sominstalado no Plenario M Joao Agripino | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00554 | 13/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 par de oculos ,para ser doado ao servidor deste TCE o ACV Cicero de Souza Monteiro | 04355610000169 | ADELUCIA P DE OLIVEIRA OTICA FACIL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00555 | 13/07/2006 | 1025.00 | 1025.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 05 estabilizadores100VA c/FILIR,destinados a re-posicao do estoque deste TCe | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00556 | 14/07/2006 | 49.00 | 49.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela mao de obra detapecaria no veiculo CamioneteS10 placa MOB 5881,deste TCE | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00557 | 14/07/2006 | 4567.96 | 4567.96 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente opagamento do mes de junho/06 ,das despesas com o consumo deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00558 | 18/07/2006 | 4606.80 | 4606.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente arenovacao anual de 11 assinaturas do Jornal Correio da Paraiba,destinados a este TCE | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00559 | 18/07/2006 | 333.00 | 333.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente apfornecimento de pecas para oveiculo Santana MOD7809,pertencente a este TCe | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00560 | 18/07/2006 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 04 pneus 185/65 R14,da marca Good Year destina-dos ao veiculo Santana MOD7809pertencente a este TCE | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 18/07/2006 | 16881.61 | 16881.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,das despesas com telefone fixo deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00562 | 18/07/2006 | 27342.59 | 27342.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de junho,das despesas com o fornecimento de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00563 | 20/07/2006 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de junho, pe-la execucao dos servicos de internet via embratel-INN,des-te TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 20/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de junho,pelaaplicacao de QuicK massage nosservidores deste TCe | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00565 | 20/07/2006 | 3241.67 | 3241.67 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,das despesas com telefone moveldeste TCE | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 20/07/2006 | 32762.44 | 32762.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 21/07/2006 | 2163094.40 | 2163094.40 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julho,dos encargos com a folha de pagamento dos servidores A tivos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 21/07/2006 | 215000.00 | 215000.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a provisao do decimo terceiro salario dos servidores ati-vos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 21/07/2006 | 363327.69 | 363327.69 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE,referente aomes de julho/06 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 21/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE,referente aomes de julho/06 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00572 | 21/07/2006 | 45000.00 | 45000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituicao acima,objetivando a provisao para o pagamentodas Obrigacoes Patronais refe-rente ao decimo terceiro sala-rio dos servidores ativos des-te TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 21/07/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,obejetivan-do a provisao para pagamento do decimo terceiro salario dosservidores ativos deste TCE Mes de julho | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00569 | 21/07/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente aoCurso SIAF,com duracao de 16 horas ministrado para servido-res deste TCE | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00574 | 21/07/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referentea execucao dos servicos de re-tirada e fixacao de 180 poltronas do Auditorio Ministro Jo- ao Agripino deste TCE | 00079755968415 | JOSE RENILDO GOMES DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00575 | 25/07/2006 | 3323.29 | 3323.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho, dasdespesas com telefone moveldeste TCE | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00576 | 25/07/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao no equipamento instala-do nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00577 | 25/07/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao de 02 elevadores insta-lados nas dependencias do novoedificio deste Tce | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00578 | 25/07/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de suporte em ponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00580 | 25/07/2006 | 23312.43 | 23312.43 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julhodas Obrigacoes Patronais desteTCE(INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 28/07/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos fotograficos deste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00582 | 28/07/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pela prestacao dos servicos de manutencao sistematica nos portoeseletronicos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00583 | 28/07/2006 | 665.00 | 665.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,correspondente ao fornecimentode passagens aereas em nome daservidora deste TCE AldacileneSobreire,por ocasiao de suaparticipacao no IX Simposio deAdministracao da Producao- SIMPOL,a ser realizado de 29 a31 de agosto na FGV,Sao Paulo | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00584 | 28/07/2006 | 603.27 | 603.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de suporte do sistema docman deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00585 | 28/07/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho, pelos servicos de locacao de Central telefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00586 | 28/07/2006 | 4120.00 | 4120.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trechoJPA/BH/JPA),em nome do Conselheiro Arnobio Alves Viana e o Auditor deste TCE,Francisco Pordeus, por ocasiao da reuniao da ATRICON e IRB,no dia 17 de agosto/2006,na cidade de BH | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00597 | 31/07/2006 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em favor da interesada acima,objetivan-do o pagamento pela elaboracaodo projeto de ambientacao doAnexo II da sede deste TCE. | 00038024985420 | CARMEM LUCIA COSTA LINS DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00598 | 31/07/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do favorecido acima,referente aos servicos de arte final dematerias de intreresse deste TCE,durante o mes de julho/06 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00599 | 31/07/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00600 | 31/07/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00596 | 31/07/2006 | 3600.00 | 3600.00 | Empenhamento que se faz em favor do Instituto acima,objeti-vando a inscricao de 05 servi-dores deste TCE(Zelia Maia,AnaSilvia Veloso,Atamilde do Nasccimento,Evandro Claudino eFrancisco Lins )no II Congres-so Brasileirode Licitacoes,Contratos e Compras Governamen-tais,a realizar-se na ciade de | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 31/07/2006 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos comDIARIAS,durante o periodo_ de01 de agosto a 01 de setembro de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 31/07/2006 | 39655.00 | 39655.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura dos gastos coma dotacao DIARIAS deste TCE,durante o periodo de 01 de agos-to a 01 de setembro de 2006 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00593 | 31/07/2006 | 49302.95 | 49302.95 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pela prestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,copa,portaria,recepcao e tele-fonista deste TCE,de acordocom a TP 0001/06 | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 31/07/2006 | 2671.01 | 2671.01 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-Pessoa Fisica,duran-te o periodo de 01 a 31 de agosto/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 31/07/2006 | 1537.08 | 1537.08 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS- Pessoa Juridica,du-rante o periodo de 01 a 31 de agosto/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00590 | 31/07/2006 | 4814.30 | 4814.30 | ADAIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 01 de agosto a 01 de setembro/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00587 | 31/07/2006 | 1168.00 | 1168.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,referente ao pagamento do mes de agosto das Obrigacoes Contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00588 | 31/07/2006 | 1487.50 | 1487.50 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas,referente aos meses de maio e ju-nho/06,de acordo com os Ofici-BB 1065 e 943/06,em anexo. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00603 | 02/08/2006 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando aexecucao dos servicos de reforma do tablado (remocao e apli-cacao do carpete)do Plenario Min Joao Agripino | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00604 | 02/08/2006 | 1809.12 | 1809.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de desmon-tagem,montagem e acabamento demesas do Plenario Min Joao Agripino . | 06988070000186 | INTERMARMORES GRANITOS E MARMORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00605 | 02/08/2006 | 2522.80 | 2522.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 mesa de marmo-re travertino para o Plenario Min Joao Agripino | 06988070000186 | INTERMARMORES GRANITOS E MARMORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00606 | 02/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de julho,com a locacao de 02 imoveis onde funciona o gabinete odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Inexigível | 00607 | 02/08/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referenteao pagamento da 3a.parcela pe-la prestacao dos servicos defiscalizacao e acompanhamento das obras de reforma do Anexo II deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00608 | 02/08/2006 | 102.70 | 102.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento pela execucao dos servicos de impressao de dados em26 crachas destinados a este | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00609 | 02/08/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 01 cadeira modelodiretor,giratoria,molejo central,regulagem de assento e encosto e sistema pneumatico deregulagem de altura,destinada a este TCE (DIAGM V-Noberto Medeiros) | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00610 | 02/08/2006 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Salvador/JPA),em nome dos servidores deste TCE,Zelia Maia Atamilde Nascimento,Ana SilviaEvandro claudino Francisco Lins,por ocasiao da partipacaodos mesmos no II Congresso Bra | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00611 | 02/08/2006 | 11464.58 | 11464.58 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima,objetivando o pagamento do mes de julho,dabolsa dos estagiarios deste TC | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00601 | 02/08/2006 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 bateria e 01 ventilador de tracao recondicionado_destinado ao elevador instalado nas dependencias deste TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00612 | 02/08/2006 | 1974.90 | 1974.90 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando ofornecimento de 1362 vales-transporte destinados aos estagiarios deste TCe | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00613 | 02/08/2006 | 2941.75 | 2941.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de livros destinados ao acervo bibliografico deste TCE | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00614 | 02/08/2006 | 1221.02 | 1221.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de livros destinados ao acervo bibliografico deste TCE | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00615 | 02/08/2006 | 208.35 | 208.35 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de livros destinados ao acervo bibliografico desteTCE | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00616 | 02/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,objetivando arenocao anual da assinatura darevista SUMA ECONOMICA,destinada a este TCE | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 02/08/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao ter-mica dos residuos solidos desaude deste TCE. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 02/08/2006 | 622.00 | 622.00 | Valor que se empenha em favorda credora acima,referente aexecucao dos servicos de recu-peracao de 01 Toldo em ferro galvanizado instalado no alojamento dos policias militares que prestam servico neste TCE | 00032962720463 | JAILDA MARIA DE ARRUDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00619 | 02/08/2006 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de recuperacao de 02 Toldos instalados norestaurante deste TCE | 03801368000147 | GUAYRABITAN C L JUNIOR |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00620 | 02/08/2006 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaono Seminario III Forum Brasileiro de Controle da Adminis-tracao Publica,em nome do Con-sultor Juridico deste TCE,Eugenio Nobrega,evento que sera realizado na cidade do Rio de Janeiro,no periodo de 07 a 08 de | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00621 | 02/08/2006 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva nas impressoras deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00622 | 02/08/2006 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 96m de linha demassaranduba destinada a reforma do tablado do Plenario MinJoao Agripino | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00623 | 02/08/2006 | 2538.00 | 2538.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 54m de piso assoalho em IPE,destinado a re-forma do Plenario Min Joao Agripino | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00602 | 02/08/2006 | 4350.00 | 4350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 projetor de multimidia Sony VLP ES3,destinadoa este TCe | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00624 | 03/08/2006 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima,objetivando o pagamento da taxa dde inscricao no Congresso Ibero-Americano de Direito Constituicinal ,em nome da Procuradora do Minsterio Publico junto ao TCE-PB,Sheyla Barreto Braga de Quei-roz,a ser realizado nos dias 14.15 e 16 de setembro/06,na | 06941531000165 | EBEC ESC BRASILEIRA EST CONSTITUCIONAIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00625 | 03/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de hospedagem,manutencao,operacao do SAGRES on linedeste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00626 | 04/08/2006 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho, pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva em 23 aparelhos,do_tipo Splits e 110 de ar-condiciona-dos pertencentes a este TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00627 | 04/08/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de locacao de 02 maquinas fotocopiadoras e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00630 | 04/08/2006 | 1444.00 | 1444.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de vagens acima, objetivando o fornecimento depassagens areas(trecho JPA/RIOJPA),em nome do Consultor Juridico deste TCE,Eugenio Goncal-ves,por ocasiao de sua participacao no III Forum Brasileiro de Controle da Administacao Publica,que sera realizado na | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 04/08/2006 | 149400.00 | 149400.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to do auxilio alimentacao emfavor dos funcionarios deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00629 | 04/08/2006 | 11356.40 | 11356.40 | Valor que se empenha em favordo fornecedor acima,referente ao fornecimento de 7832 vales-transporte destinado a servidores deste TCE,durante o mes deagosto/06 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00631 | 07/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando ofornecimento de 100m2 de carpete Tabacow,para ser instalado no Plenario Min Joao Agripino | 10821288000119 | TAPECARIA MERCURIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00634 | 08/08/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favordo servidor deste TCE,referen-te oa pagamento de 16 hs/aula ministradas para os servidoresdo IPM/Joao Pessoa,sobre o te-ma Reforma da Previdencia a Luz da Legislacao Municipal, nos dias 02 e 03 de agosto de2006,no Centro de Treinamento Miguel Arraes nesta capital. | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00633 | 08/08/2006 | 21957.00 | 21957.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho, pelos servicos com publicacacoesde materias de interessse des-te TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 08/08/2006 | 39308.88 | 39308.88 | Empenhamento que se faz em favor do interessado acima,obje-tivando o pagamento da 4a.par-cela das indenizacoes(ferias/ 04e 05 e 1/3 constituicional ,ferias 2006(proporcional)e 120dias de licenca especial, conforme consta no Proc.TC 2619/ 06 | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 09/08/2006 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 05 diarias, para custear despesas com ali-mentacao e pousada,durante oevento programado para o periodo de 14 a 18/06 na capital federal,ministrado por tecnicos do BID,cujo tema em destaque esobre Capacitacao em Aquisi- | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 09/08/2006 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do interesado acima,objetivan-do o pagamento de 05 diarias, para custear despesas com ali-mentacao durante o evento programado para o periodo de 14 a18/06,na capital federal, ministrado por tecnicos do BID ,cujo tema em destaque sera so0bre Capacitacao em Aquisicoes, | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00637 | 09/08/2006 | 410.40 | 410.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o fornecimento de 171 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00638 | 11/08/2006 | 76.00 | 76.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de uma rede artesanalpara presentear o Sr. Eduardo Machado,Inspetor regional doTCE/Pe,que vai ministrar palestra sobre contratacao de pessoal atraves de OSCIP,nes te TCEno dia 18/08/06 | 02666947000161 | KLEA THARCIANA G DE FREITAS PAIVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00639 | 11/08/2006 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de lentes c/armacao destinada ao servidor deste TCE Fabio Pereira_daSilva | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00640 | 11/08/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da otica acima,objetivando aaquisicao de 01 par de lentes com armacao,destinada ao ser-vidor deste TCE(motorista)Cicero de Souza Monteiro | 04078491000225 | MAX OTICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00641 | 11/08/2006 | 9714.15 | 9714.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de julho,das despesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00642 | 11/08/2006 | 365.50 | 365.50 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas des-te TCE,referente ao mes de ju-lho e saldo remanescente domes de maio/06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00643 | 14/08/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a execucao dos servicos de reinsta-lacao do sistema de som do plenario Ministro Joao_Agripino, deste TCE | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00644 | 14/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenmha em favordo interessado acima,referentea execucao dos servicos de su-bstituicao de bracadeiras e instalacao de 12 tomadas eletricas e 12 pontos da rede logica existentes no Plenario Ministro Joao Agripino | 00091737478404 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00645 | 15/08/2006 | 142372.76 | 142372.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da 1a.medicao de montagem e desmontagem de 02 sub-estacoes aereas existentes nasdependencias deste TCE,e montagem de 01 subestacao abrigada de 975 KVA,objeto da licitacaona modalidade TP 002/06 | 02949016000170 | CONTROL CONSTRUCOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00646 | 15/08/2006 | 4368.84 | 4368.84 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de julho, dasdespesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00647 | 15/08/2006 | 7680.00 | 7680.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,objetivando arenovacao anual dos periodicosespecializados em Direito Ad-ministrativo,com visao do Direito Publico(Constitucional, Previdenciario e Tributario) destinados a este TCE | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00649 | 17/08/2006 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 100m2 de carpete da marca Tabacow,para ser ins-talado no interior do PlenarioMin Joao Agripino | 10821288000119 | TAPECARIA MERCURIO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00650 | 17/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento durante o periodo de20 de julho a 19 de agosto,pe-los servicos de aplicacao demassagem(quick massage)no ser-vidores deste TCe | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00651 | 17/08/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00652 | 17/08/2006 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aelaboracao dos servicos grafi-cos do Relatorio trimestral deAtividades deste TCE e confeccao de 100 exemplares do Rela-torio e parecer Previo das Contas do Governo do Estado,exer-cicio 2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00653 | 17/08/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento da parcela 10/15 do Curso de Especializacao emDireito administrativo e Gestao Publica dos servidores deste TCE:Zelia maia,Roberta Satiro e Mercia Alves | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 17/08/2006 | 32623.32 | 32623.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE JULHO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00655 | 18/08/2006 | 3480.00 | 3480.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa inscricao dos servidores deste TCE,placido Paiva,Maria Ca-rolina cabral,Jose Eronildo,E manuel Buriti,Oscar Mamede eJovelina Coelho,no V Forum Brasileiro sobre a reforma do Es-tado,nos dias 21,22,e 23 de agosto de 2006,na cidade de Be | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00656 | 21/08/2006 | 15848.17 | 15848.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,das despesas com telefone fixo deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00657 | 21/08/2006 | 23276.88 | 23276.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,com o fornecimento de energia ele-trica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00658 | 21/08/2006 | 441.60 | 441.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 120 kgs de acucar e 30 kgs de cafe em po,para suprir o estoque do Almoxarifadodeste TCE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00659 | 21/08/2006 | 1243.61 | 1243.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de INN Internet via Embratel | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 21/08/2006 | 2154266.13 | 2154266.13 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to/06,para atender os encargoscom a folha de pagamento dopessoal ativo do referido orgao | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 21/08/2006 | 215000.00 | 215000.00 | Valor que se empenha em nomedo Orgao acima,objetivando aprovisao do 13o salario dos servidores ativos deste TCE. MES DE AGOSTO/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 22/08/2006 | 358826.81 | 358826.81 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto_,das Obrigacoes Patronais_desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 22/08/2006 | 23838.65 | 23838.65 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to das Obrigacoes Patronais deste TCE(INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00665 | 22/08/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao das Obrigacoes Patronais do 13o salario dosservidores ativos deste TCE (INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 22/08/2006 | 45000.00 | 45000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento do 13o salario dos servidores ativos deste TCE.Mes de agosto | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00662 | 22/08/2006 | 427.05 | 427.05 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas deOB deste TCE,conforme Oficios do BB 1143;1138 e 1140,em ane-xos | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00668 | 24/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 10_brocas9/32 para maquina perfuradora depapel pertencente a este TCEe | 67642736000134 | SICOLI IND E COM DE MAQUINAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00667 | 24/08/2006 | 423.36 | 423.36 | Valor que se empenha em nomeda servidor acima,objetivando o pagamento de diferenca da bolsa em favor dos estagiariosdeste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00669 | 24/08/2006 | 1492.00 | 1492.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando ainscricao do servidor desteTribunal no Curso Pratico deExecucao Orcamentaria e Finan-ceira sobre a Egide da LRF, noperiodo de 19 a 22 de setembrode 2006,na cidade do Rio de Janeiro/RJ | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00670 | 25/08/2006 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, referente a participacao no II Forum doPROMOEX - Compartilhamento de Controles Informatizados daLei de Responsabilidade Fiscalrealizada na cidade de Sao Paulo no periodo de 27 a 29.08.06 | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00671 | 25/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, referente a participacao no II Forum doPROMOEX - Compartilhamento deControles Informatizados daLei de Responsabilidade Fiscalque sera realizado em Sao Pau-lo no periodo de 27 a 29.08.06 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00673 | 25/08/2006 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, referente a participacao no II Forum doPROMOEX - Compartilhamento deControles Informatizados daLei de Responsabilidade Fiscalque sera realizado no periodo de 27 a 29.08.06 em Sao Paulo. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 25/08/2006 | 79980.00 | 79980.00 | Importancia que se empenha emfavor da empresa acima,objeti-vando a aquisicao de 20 apare-lhos de Notebooks,destinados aeste TCE | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00672 | 25/08/2006 | 3152.00 | 3152.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de agosto pe-los servicos de telefonia movel utilizados por este TCE. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00676 | 29/08/2006 | 1424.00 | 1424.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Sao Paulo/JPA)no nome das servidoras deste TCE,Marilza Andrade e Maria Zaira Guerra)tendo em vista a participacao no II Forum do PROMOEX,no perio-do de 27 a 29/08/06,na cidade | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00675 | 29/08/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 03 capotas maritima para os veiculos camionete S10 e Saveiro pertencentes aeste TCE | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00677 | 29/08/2006 | 583.00 | 583.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento dede passagem aerea(trecho JPA/ RIO/JPA),em nome do servidor deste TCE Joao Batista Sobrinho,a fim de particiapr do Curso Pratico de execucao Orcamentaria e Financeira,no periodo de 19 a 22/09/06 na cidade do | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00678 | 29/08/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos fotograficos deste TCEe | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00679 | 29/08/2006 | 1248.00 | 1248.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 04 estruturas laterais completas para poltronas de auditorio da linha Siena , destinadas ao Plenario Ministro Joao Agripino deste TCE | 59804765000127 | JOBEMA IND E COM DE MOVEIS LTD |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 30/08/2006 | 29295.00 | 29295.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas comDIARIAS,durante o periodo de01de setembro a 06/10/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 30/08/2006 | 4959.18 | 4959.18 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 01 de setembro a 06/10/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00682 | 30/08/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicos de manutencao em 02 elevadores insta-lados nas dependencias deste TCe | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00683 | 30/08/2006 | 344.00 | 344.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 04 grampeadores semi-industrial-cap 100fls.destinados a este TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00684 | 30/08/2006 | 581.31 | 581.31 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de medicamentos destinados a suprir o estoque do Setro Medico deste TCe | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00685 | 30/08/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04 pneus 175-70 Rpara o veiculo GOL MOH 2569, pertencente a este TCE | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00686 | 30/08/2006 | 1864.91 | 1864.91 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PF,durante o periodode 31 de agosto a 30/09/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 30/08/2006 | 2921.85 | 2921.85 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PJ,durante o periodode 31 de agosto a 30 de setem-bro de 2006 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00688 | 30/08/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento e instalacao de01 espelho de cristal no ele-vador do Edificio sede deste TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00689 | 31/08/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de agosto/06,referente aos servicos com publicacao de materias de interesse deste TCE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00690 | 31/08/2006 | 2094.40 | 2094.40 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento das Obrigacoes Contributivas deste TCE,duran-te o mes de agosto de 2006 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00691 | 31/08/2006 | 5566.00 | 5566.00 | Valor que se empenha em favor da operadora _de viagens acimaobjetivando o fornecimento de paasagens aereas(trecho JPA/BHJPA)em nome dos servidores deste TCE,Maria Carolina,Oscar Mamede,Emmanuel Burity,Jose Ero-nildo,Jovelina Coelho e Placi-do Paiva,a fim de participar do V Forum Brasileiro sobre a | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00692 | 01/09/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de agosto,pe-los servicos de locacao de 01central telefonica digital pa-ra este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00693 | 01/09/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicos de manutencao em 01 elevador instala-do nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00694 | 01/09/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos de suporte tecnico em ponto eletronicodeste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Tomada de Preço | 00695 | 01/09/2006 | 112877.00 | 112877.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 40 aparelhos dear condicionado destinados ao anexo II deste TCE,objeto daTP 003/06 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 01/09/2006 | 705.00 | 705.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a execucao dos servicos de poli-mento inferior das bancadas demarmore travertino instaladas no Plenario min Joao Agripino | 06988070000186 | INTERMARMORES GRANITOS E MARMORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00697 | 01/09/2006 | 603.27 | 603.27 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelosservicos de suporte do sistemaDocman deste TCe | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00698 | 01/09/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00699 | 01/09/2006 | 1246.70 | 1246.70 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 66 apa-relhos Splits deste TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00700 | 01/09/2006 | 49302.95 | 49302.95 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto pelaprestacao dos servicos de lim-peza,conservacao,manutencao do predio do TCE,e ainda portaria,copa,telefonista e recepcionista deste TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00701 | 01/09/2006 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da 6a,7a,8a, e9a,parcela do Curso de pos graduacao de informatica na areade Engenharia de software paraa servidora deste TCE,MichelleAlmeida | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00702 | 01/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente aopagamento do mes de agosto,correspondente a locacao de 02 salas onde funciona o gabinete Odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00703 | 04/09/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aopagamento do mes de agosto/06,correspondente aos servicos dehospedagem, manutencao, opera-cao do SAGRES ON LINE destetribunal. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00704 | 04/09/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aomes de agosto/06, pelos servi-cos de manutencao e desenvolvimento de software de acordocom Contrato 20/05 realizadoneste tribunal. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00709 | 04/09/2006 | 4954.97 | 4954.97 | Valor que se empenha em favorda empresa aerea acima, objetivando a aquisicao de passagensaereas em nome dos seguintesservidores: Eduardo CavalcantiSergio Pessoa, Ingrid BiermmanVanderlan Monteiro e Carlos Alberto. Trecho JPA/RJ/JPA, referente a participacao da 53aConvencao dos Contabilistas do | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00710 | 04/09/2006 | 11228.80 | 11228.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 7744 vales-transporte para os servidoresdeste tribunal, mes de setem-bro.06 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00706 | 04/09/2006 | 2499.80 | 2499.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoo fornecimento de 1724 valestransporte destinados aos estagiarios deste tribunal. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00707 | 04/09/2006 | 3575.00 | 3575.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aofornecimento de papel oficio ecapas de processo para consumodeste tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00705 | 04/09/2006 | 13300.00 | 13300.00 | Valor que se empenha em nomedo servidor acima, objetivandoo pagamento do mes de agostoda bolsa dos estagiarios destetribunal. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 04/09/2006 | 148050.00 | 148050.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima, objetivando o pagamento do mes de setembro do auxilio alimentacao,em favor dos funcionarios des-te tribunal. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00711 | 04/09/2006 | 3667.38 | 3667.38 | Valor que se empenha em favorda empresa aerea acima, objetivando o fornecimento de passa-gens aereas trecho JPA/BSB/JPAem nome dos servidores destetribunal, Francisco Pordeus eEd Wilson por ocasiao da participacao no evento Capacitacaoem aquisicoes, periodo 14 a 18de agosto do corrente ano, em | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00712 | 05/09/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamentom do mes de agosto/06pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva das _impressoras deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00714 | 06/09/2006 | 7126.35 | 7126.35 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao de servicos de locacao de de maquinas fotocopiadoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00715 | 06/09/2006 | 412.80 | 412.80 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 172 garrafoes de agua mineral destinados a esteTCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00716 | 06/09/2006 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando assinaturas anuais dos seguin-tes periodicos:Revista de In- teresse Publico,Revista juridica e Revista do Direito Socialdestinadas a este TCE | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 06/09/2006 | 100.00 | 100.00 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicaodos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00718 | 06/09/2006 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 14 cintos de guarnicao destinados aos Militaresque prestam servicos neste TCE | 03910294000187 | DIEGO DA COSTA BESSA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 06/09/2006 | 39308.88 | 39308.88 | Empenhamento que se faz em favor do interessado acima,obje-tivando o pagamento da 6a par-cela(ultima)das indenizacoes (ferias 04 e 05/06 e 1/3 Cons-titucional,ferias proporcio nais de 2006 e 120 dias de licenca especial,conforme deferimento do Proc.TC 2619/06 | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00719 | 06/09/2006 | 57226.66 | 57226.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a 3a.medicao do 1o.Termo Aditivo da obra de reforma do Anexo II, da sede deste TCE | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00724 | 12/09/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao de Ensino acimaobjetivando o pagamento da parcela 1/14 do curso de especia-lizacao em Contabilidade e au ditoria publica do servidor deste TCE Fernando paiva | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00720 | 12/09/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,objetivando opagamento da parcela 01/03,pe-los servicos de fiscalizacao eacompanhamento das obras de engenharia da reforma do Anexo II,deste TCe | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00721 | 12/09/2006 | 3771.48 | 3771.48 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-lo fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00722 | 12/09/2006 | 2859.50 | 2859.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos de manu-tencao preventiva e corretiva em 23 equipamentos Splits e 110 aparelhos de ar condicionado deste TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00723 | 12/09/2006 | 7137.19 | 7137.19 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamwnto do mes de agosto dasdespesas com portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 13/09/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de preparacao eregencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Tomada de Preço | 00727 | 13/09/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao de Ensino acimaobjetivando o pagamento da parcela 11/15 do Curso de Especializacao em Direito administra-tivo e gestao Publica,dos ser-vidores deste TCE,Zelia Maia, Mercai Alves a Roberta satiro | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00728 | 14/09/2006 | 4368.79 | 4368.79 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do auxilio funeral,residuo de salario referente a 03 dias do mes em curso e13o.salario proporcional/06, aesposa do servidor deste TCEJose Carlos F de Abrantes,falecido em03/09/06,sra. Noemia Costa de Abrantes | 00002785376420 | ANTONIO CARLOS COSTA DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00729 | 14/09/2006 | 27860.00 | 27860.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto dasdespesas com publicacoes de materias de interesse deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00730 | 14/09/2006 | 100.04 | 100.04 | VALOR que se empenha em favorda Instituicao Bancaria acima,referente ao pagamento de tarifas cobradas na conta 9414-5, nos meses de junho e julho,conforme Oficio BB 1257,em anexo. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 14/09/2006 | 33638.43 | 33638.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPASAS COM PAG.DO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00732 | 15/09/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de lixamento,emassamento e polimento em 160m deassoalho instalado no PlenarioMin Joao _Agripino Filho desteTCE | 00016219066472 | FERNANDO GONCALO DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00740 | 18/09/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima,objetivando a inscricao dos servidores deste TCE, Cristiana de Melo franca e Antonio Duarte, a fim departiciparem da II Convencao paraibana de Contabilidade arealizar-se nesta capital noperiodo de 21 a 23 de stembro do corrente | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00741 | 18/09/2006 | 1855.29 | 1855.29 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o forneciomento depassagesn aereas (trecho JPA/ Belem/JPA),no nome da Procura dora geral deste TCE Sra.Ana Teresa Nobrega,a fim de parti-cipar do VIII Congresso Nacio-nal do Ministerio Publico deContas,na cidade de Belem-PA, | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00733 | 18/09/2006 | 15149.65 | 15149.65 | Valor que se empenha em favorda empresa de telefonia fixa acima,objetivando o pagamento do mes de agosto das despesas com telefone deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00734 | 18/09/2006 | 24270.99 | 24270.99 | Valor que se empenha em favor da empresa fornecedora de energia eletrica acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto ,referente as faturas de baixa e alta tensao de energia desteTCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 18/09/2006 | 387.00 | 387.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de montagem de gesso c/ miolo na sala da Procurado ria geral deste TCE | 10775138000116 | ALBINO SILVA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00736 | 18/09/2006 | 1141.20 | 1141.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do seguro obrigatorio de 15 veiculos pertencentes ao acervo patrimonial deste TCdurante o exercicio de 2006 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00737 | 18/09/2006 | 433.05 | 433.05 | Valor que se empenha em favorda firma acima,correspondente a aquisicao de material desti-nado a execucao dos servicos de colocacao de paredes acusticas na Sala da Procuradoria Geral deste TCE | 10775138000116 | ALBINO SILVA SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00738 | 18/09/2006 | 1238.60 | 1238.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de 01 porta acus-tica em IPE c/MDF destinada asala da Procuradoria Geral deste TCE | 03759233000160 | SERRARIA E MADEIRAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00739 | 18/09/2006 | 3180.00 | 3180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de fardamento(feminino)destinado a telefonistas,recepcionistas,secretarias e co-peiras que prestam servicos neste TCE | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00742 | 19/09/2006 | 258.00 | 258.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas (trecho FOR/ JPA/FOR),em nome do Sr. Otaci-lio Olheiro, Auditor Lider da BVQI,por ocasiao da 2a.Audito-ria semestral de recertificacao(ISO 9001)que sera realizada nos dias 25 e 26 do corren | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 20/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de aplicacao deQuick Massage,para os servido-res deste TCE | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00748 | 21/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima,objetivando a inscricao das servidores deste TCE,Maria da Salete,Maria de Fatima Gondim, Maria dasGracas Almeida e Mariza Gondima fim de participarem do 17o. Encontro Paraibano de RecursosHumanos,que esta sendo realizado hoje, no centro de conven- | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00749 | 21/09/2006 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revestimento emformica PVC em 02 portas na sala da Procuradoria geral desteTCE | 00048669636468 | ADILSON DOS SANTOS BEZERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 21/09/2006 | 2125849.41 | 2125849.41 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando pagamento do mes de setembro/06,para atender os encargos com a folha de pagamento do pessoal ativo do referidoorgao | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 21/09/2006 | 215000.00 | 215000.00 | Valor que se empenha em favor do Orgao acima,objetivando opagamento do 13o.salario dosservidores ativos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 21/09/2006 | 394235.88 | 394235.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de mobiliario destinado ao predio anexo deste TCE,objeto da ata do PregaoPresencial 86,68 e 73 e dos Contratos 28,29 e 30 do referido orgao. | 56992902000106 | GIROFLEX SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 21/09/2006 | 478422.56 | 478422.56 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao,intalacao e montagemde mobiliario destinado ao predio anexo deste TCE,objeto doPregao Presencial( 38/06) conforme Ata de Registro de Precos do TRT/18a regiao_e contrato TCE 31/06 | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 22/09/2006 | 356171.42 | 356171.42 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,referente ao pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE,durante omes de setembro/06 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 22/09/2006 | 23719.33 | 23719.33 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes setembrodas Obrigacoes Patronais desteTCE(INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 22/09/2006 | 45000.00 | 45000.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoa provisao para o pagamento das obrigacoes patronais desteTCE referente ao mes de set/06 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00753 | 22/09/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favordo instituto acima,objetivandoa provisao das Obrigacoes Pa-tronais do 13o salario dos servidores deste TCE (INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00754 | 26/09/2006 | 3061.96 | 3061.96 | Valor que se empenha em favor da operadora de telefonia mo-vel,objetivando o pagamento domes de agosto/06,dos servicos prestados com utilizacao de celulares deste TCE | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00755 | 26/09/2006 | 1243.60 | 1243.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de internet via embratel deste TC | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Convite | 00756 | 26/09/2006 | 1328.00 | 1328.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento pelos servicos detransmissao ao vivo de som eimagem via internet das ses-soes plenarias deste TCE,durante o periodo de 14 a 31/08/06 | 06126611000167 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00757 | 26/09/2006 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao demateria de interesse deste TCEpublicada no dia 22/09/06 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00758 | 26/09/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente aopagamento pela publicacao demateria de interesse deste TCEveiculada no dia 22/09/06 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 26/09/2006 | 758.00 | 758.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 113 carimbos em acrilico(mod I e II)conforme listaanexa ao memo 348(secop)desti-nados a este TCE | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00761 | 26/09/2006 | 1246.70 | 1246.70 | Valor quese empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pelosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva emm 66 apare-lhos de ar SPLITS instalado s nas dependencias deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00762 | 26/09/2006 | 400.50 | 400.50 | Valor que se empenha em favor da Instituicao Bancaria acima,objetivando o pagamento de ta-rifas,durante o periodo de 01 08/06 a 31/08/06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00760 | 26/09/2006 | 2466.00 | 2466.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas (trecho JPA/ CWB/JPA)em nome do Conselheirodeste TCE Flavio satiro Fer-nandes,por ocasiao da partici-pacao no II encontro do Colegio de Corregedores dos Tribunais de Contas do Brasil,no pe | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00765 | 28/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Empenhamento_que se faz sob forma de ADIANTAMENTO,em nome do servidor deste TCE,objeti- vando a cobertura de gastos com dotacao a OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA durante o periodo de 02 a 31de outubro de 2006 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00767 | 28/09/2006 | 3882.13 | 3882.13 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas da dotacao OUTROS SERVI-COS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,durante o periodo de 02 a31/10/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00768 | 28/09/2006 | 2960.48 | 2960.48 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,durante o periodo de 02a 31/10/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00763 | 28/09/2006 | 624.00 | 624.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente o fornecimento de material ele-trico destinado a execucao dosservicos das novas instalacoeseletricas do Plenario Min JoaoAgripino Filho | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00764 | 28/09/2006 | 123.90 | 123.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,dosservicos com o telefone celular utilizado pela Assessoria Militar deste TCE | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00769 | 28/09/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro ,referente aos servicos com fo-tografias deste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00770 | 29/09/2006 | 1290.00 | 1290.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de setembrodas Obrigacoes Contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00771 | 29/09/2006 | 209.96 | 209.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 04 sapatos Pi-cadilly destinados a servidores deste TCE_que irao participar das festividades da 3a.se-mana de Arte e Cultura . | 04472126000624 | PBT CALCALDOS E ACESSORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00772 | 29/09/2006 | 211.00 | 211.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de tecidos que irao compor o vestuario dos dancarinos que irao se apresentar na3a.semana de Arte e Cultura deste TCE | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00773 | 02/10/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00774 | 02/10/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software doSAGRES on line deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00775 | 02/10/2006 | 603.27 | 603.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de setembro, pelos servicos de suporte_ dosistema DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00776 | 02/10/2006 | 3275.00 | 3275.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de locacao de 01 central telefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 02/10/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de suporte em ponto eletronico deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 02/10/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencao de01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00779 | 02/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do favorecido acima,objetivan-do o pagamento do mes de setembro,correespondente a locacao de 02 imoveis onde funciona oGabinete Medico deste TCe | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00790 | 03/10/2006 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento pela publicacao demateria de interesse deste TCEno dia 29/09/06 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00791 | 03/10/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente apublicacao de materia de inte-resse deste TCE no dia 29/09/ 06 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 00792 | 03/10/2006 | 7830.00 | 7830.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de mobiliario destinado ao novo edificio sede desteTCE,objeto do contrato DIAPI 22/05 | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00782 | 03/10/2006 | 456.00 | 456.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de190 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00783 | 03/10/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva das impressoras pertencentes ao acervo patrimonial _deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00784 | 03/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pela prestacao de servicos dehospedagem,manutencao e opera-cao do SAGRES ON LINE deste TC | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00785 | 03/10/2006 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento dos meses de agosto esetembro/06,pelos servicos de manutencvao sistematica dosportoes eletronicos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00786 | 03/10/2006 | 49302.95 | 49302.95 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro ,pelos servicos de manutencao, limpeza,conservacao,portaria, copa,cozinha,telefonista ejardinagem deste Orgao. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00787 | 03/10/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do credor aciam,referente aopagamento do mes de setembro ,pela prestacao de servicos dereducao e arte final na publi-cacao de materias de interessedeste TCE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00788 | 03/10/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,objetivando o pagamento daparcela 2/3,pelos servicos defiscalizacao_e acompanhamento das obras de reforma do Anexo II deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 03/10/2006 | 16355.00 | 16355.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos coma dotacao DIARIAS,durante o periodo de 02 de outubro a 04 denovembro/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00781 | 03/10/2006 | 4620.46 | 4620.46 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de pequenas despesas deste TCE,da doatacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 02 de outubro a 04 denovembro/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00789 | 03/10/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento da 10o.parcela doCurso de pos-graduacao de informatica na area de Engenharia de Software,para a servidoradeste TCE Michelle Dantas. | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 06/10/2006 | 560.00 | 560.00 | VAlor que se empenha em favor da greafica acima,objetivando a confeccao de 02 caixas deformularios Autorizacao de Pa-gamentos destinadas a suprir oestoque do Almoxarifado deste TCE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00803 | 06/10/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aexecucao dos servicos de colo-cacao de 24mts de cantoneiras,12 mts de rodape e recolocacaode passadeiras no Plenario MinJoao Agripino | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00793 | 06/10/2006 | 13282.50 | 13282.50 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento do mes de setembroem favor dos estagiarios queprestam servicos neste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00794 | 06/10/2006 | 2195.30 | 2195.30 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aaquisicao de 1514 vales-trans-portes destinados aos estagia-rios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00795 | 06/10/2006 | 148050.00 | 148050.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,referente ao auxilio alimentacao dos servidores ativosdeste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00800 | 06/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de revesti-mento fume em 04 veiculos per-tencentes a frota oficial des-te TCE | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00801 | 06/10/2006 | 658.50 | 658.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 30 litros delubrificantes destinados aos veiculos Palio e Camionete pertencentes ao acervo patrimonial deste TCE | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00796 | 06/10/2006 | 11228.80 | 11228.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando a aquisicao de 7744 vales-transportes destinados aos servido-res deste TCe | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00797 | 06/10/2006 | 486.00 | 486.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente o fornecimento de 13 cartuchos HP, destinados a este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00798 | 06/10/2006 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a 11 assianturas do Jornal O Norte durante o periodo de 15 deagosto de 2005 a 14 de agosto de 2007,destinados a varios setores deste TCE | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00799 | 06/10/2006 | 1530.00 | 1530.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de material de audio e video destinado a complementacao dos servicos de reforma do Plenario Min Joao Agripino | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 06/10/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de coleta,transporte,tratamento_ por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00805 | 06/10/2006 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-los servicos de locacao de 02maquinas fotocopiadoras e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00806 | 06/10/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamenmto do mes de setembro,pelos servicos de preparacao do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00807 | 09/10/2006 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 20 maletas paraNotebook Clone 2203 | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00808 | 10/10/2006 | 3299.57 | 3299.57 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva em 23 aparelhos Splits e 110 apare-lhos de ar condcionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00809 | 10/10/2006 | 816.31 | 816.31 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de pecas para oveiculo tipo Palio(placa MND 0452)pertencente a este TCE | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00810 | 10/10/2006 | 565.00 | 565.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 compressor AK 100,para aparelho de ar condi-cionado de 10000Btus pertencente ao patrimonio deste TCE. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00811 | 10/10/2006 | 2490.00 | 2490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pe-la prestacao dos servicos de transmissao ao vivo de som eimagem via internet dando co-bertura das sessoes plenarias deste TCE | 06126611000167 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00815 | 16/10/2006 | 257.17 | 257.17 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente a despesascom hospedagem do Sr.Otacilio Olheiro,Auditor do BVQI,que esteve neste TCE,nos dias 25 e26deste mes com a finalidade derealizar Auditorias de recertificacao e manutencao de recer-tificacao/AGM,deste TCe | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00816 | 16/10/2006 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente arepublicacao do Anexo unico doedital do Concurso publico pa-ra o cargo de Auditor de Con tas Publicas,edicao do dia 04 de outubro/06 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00817 | 16/10/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente erepublicacao do anexio Unico ,do edital do concurso publico para o cargo de Auditor de Contas Publicas deste TCE,edicao do dia 04/10/06 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00818 | 16/10/2006 | 8821.21 | 8821.21 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, das despesas com portes e telegramas deste tCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00812 | 16/10/2006 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando aexecucao de reboco,emassamentoe pintura e pintura no Audito-rio Cons Jose Braz do Rego | 00017617839472 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00813 | 16/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de material destinado a pintura do Auditorio Cons Jose Braz do Rego | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00814 | 16/10/2006 | 4809.00 | 4809.00 | Valor que se empenha em favor da Companhia acima,objetivandoo pagamento do mes de setembrodo consumo de agua e utiliza-cao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 17/10/2006 | 33417.68 | 33417.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGDO INSS DO MES DE SETEMBRO 06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00826 | 18/10/2006 | 628.19 | 628.19 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de pecas para o vei-culo Honda Civic MOV 4539, pertencente a frota deste TCE. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00827 | 18/10/2006 | 428.21 | 428.21 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico realizado no veiculoHonda Civic MOV 4539, pertencente a frota deste tribunal. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 18/10/2006 | 630.50 | 630.50 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de recarga de 86 extintores de incendio pertecentesa este tribunal. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00824 | 18/10/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico realizado durante a 3aSemana de Arte e Cultura destetribunal, ocorrido no periodode 17 a 19 do mes de outubrodo corrente ano. | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS PROMOCOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00821 | 18/10/2006 | 15820.26 | 15820.26 | Valor que se empenha em favorda empresa de telefonia fixa acima, objetivando o pagamentodo mes de setembro das despesas com telefone deste TCE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00820 | 18/10/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao de Ensino a ci-ma objetivando o pagamento daparcela 12/15 do Curso de Especializacao em Direito Adminis-trativo e Gestao Publica dosservidores Zelia Maia, MerciaAlves e Roberta Satiro. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00822 | 18/10/2006 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de instalacao de 02alto-falantes para o monitorno Plenario Ministro Joao Agripino. | 00016221052491 | JOSIVAN COELHO VIANA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00825 | 18/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento da filmagem da 3a Semana de Arte e Cultura desteTribunal, ocorrido no periodode 17 a 19 de outubro de 2006. | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00829 | 19/10/2006 | 22557.76 | 22557.76 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referenteao pagamento das parcelas 11, 12,13,14/14,correspondente ao Curso de Especializacao em Au-ditoria Governamental com Enfase em auditoria ambiental paraos servidores deste TCE | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00832 | 19/10/2006 | 6418.33 | 6418.33 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente a 2a.Auditoria semestral de manutencao e da 1a.recertificacao AGMe Auditoria da 2a. recertificacao AGE deste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00831 | 19/10/2006 | 139573.34 | 139573.34 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento da 1a.medicao do IIIaditivo ao contrato principal,da obra de reforma do anexo IIda sede deste TCE | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00828 | 19/10/2006 | 56500.00 | 56500.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento da 2a.medicao do contrato DIAPI 19/06,cujo objeto e a desmomtagem de 02 subestacoes aereas existentes e instalacao e montagem de 01 subestacao abrigada de 975kva nesteTCE | 02949016000170 | CONTROL CONSTRUCOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 19/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de setembro,pelos servicos de aplicacao deQuick Massage (oriental)para os servidores deste TCE | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00842 | 20/10/2006 | 809.00 | 809.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do servicos de coffebreak realizado neste TCe,no dia 17 do corrente por ocasiaodas festividades com a 3a.semana da arte e cultura. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00843 | 20/10/2006 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento com publicacoes dematerias de interesse deste TCedicao do dia 19/10/06 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00844 | 20/10/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a publicacao de materia de inte-resse deste TCE,edicao do dia19/10/06 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00835 | 20/10/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,referentea pagamento da 2a.parcela doCurso de Especializacao em Contabilidade e Auditoria Publicapara o servidor deste tce | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 20/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima,objetivandoo pagamento de despesas hospedagem ,por ocasiao da partici-pacao do COMPRASNET em moduloaoperacionais do SIASG e PregaoEletronico nos dias 23 a 27 docorrente na cidade do Recife | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 20/10/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de diarias por ocasiao do Curso de capacitacao em modulos operacionais do SIASG e Pregao Eletronico,no periodo de 23 a 27 do corrente na cidade do Recife-Pe. PROMOEX | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 20/10/2006 | 275.00 | 275.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE acima,objetivando o pagamento de diarias,por ocasiao do Curso de Ca-pacitacao em modulos operacio-nais do SIASG e Pregao Eletro-nico,no periodo de 23 a 27 docorrente na cidade do Recife Pe. | 00069883351453 | JONAS ALBERTO DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00840 | 20/10/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favordo servidor deste TCE, objetivando o pagamento de diarias por ocasiao do Curso de Capacitacao em modulos operacionais do SIASG e Pregao Eletronico, no periodo de 23 a 27 do cor-rente na cidade do Recife-Pe | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 20/10/2006 | 3106.50 | 3106.50 | Valor que se empenha em favor da entidade acima,objetivando a inscricao dos servidores deste TCE,Ana Tereza maroja, Ata-milde Alves e Rejane Serrao_, no Treinamento sobre Pontos Polemicos no ambito das Licitacoes e dos contratos,no perio-do de 23 a 24 do corrente nacidade do Recife | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00849 | 23/10/2006 | 13111.87 | 13111.87 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento da bolsa dos esta-giarios deste TCE referente aomes de outubro/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00850 | 23/10/2006 | 2279.40 | 2279.40 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o fornecimento de 1572 vales-transporte destinados aosestagiarios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00848 | 23/10/2006 | 1243.60 | 1243.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos deINN- Internet via embratel deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 23/10/2006 | 23066.90 | 23066.90 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro das Obrigacoes Patronais deste TCE,junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 23/10/2006 | 215000.00 | 215000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13. salario dos servidores ativos deste TCE.Mes de OUTU-BRO/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 23/10/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento das obrigacoes Patronais refe-rente ao 13. salario dos servidores ativos deste TCE.Mes deOUTUBRO/06 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 23/10/2006 | 32031.78 | 32031.78 | Valor que se empenha em favor do instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento do13. salario dos servisdores a-tivos deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 23/10/2006 | 2119083.18 | 2119083.18 | Empenhamento que se faz em no-me da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de out/06,para atender os encargos com a folha de pagamento do pessoal ativo deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 23/10/2006 | 355418.21 | 355418.21 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais deste TCE,referente aomes de outubro/06 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 23/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento das do mes deoutubro,das obrigacoes Patro- nais deste TCe,junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00858 | 24/10/2006 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de instala-cao de 243,76m de rede de pro-tecao em polietileno,com tratamento especial contra a acao dos raios ultravioleta,na qua-dra de esportes do novo predioanexo a este TCE | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00859 | 24/10/2006 | 1246.70 | 1246.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventova e corretiva em 66 aparelhos de ar condicionado SPLITS,conforme contrato DIAPI18/06 deste TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00860 | 24/10/2006 | 40552.00 | 40552.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento de publicacao de mate-rias de interesse deste TCE,durante o mes de setembro e outubro. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00857 | 24/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ainscricao dos servidores desteTCE,Cristiana melo,Placido Cesar e Maria Zaira Chagas,a fimde participarem do Congresso promovido pela CONSULPREV,nos dias 07 e 08 do mes de novembro,na cidade de Belo Horizon-te-MG | 03089991000119 | M COPPINI ASSESSORIA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00870 | 25/10/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ainscricao dos servidores desteTCE,Placido Cesar e Maria Zai-ra Chagas,a fim de participa- rem do Congresso promovido pela CONSULPREV,nos dias 07 e 08do mes de novembro,na cidade Belo Horizonte-MG | 03089991000119 | M COPPINI ASSESSORIA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00871 | 25/10/2006 | 1554.00 | 1554.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 805,EMITIDA EM 06/10/06 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00862 | 25/10/2006 | 2500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13. salario dos servidores ativos deste TCe JULHO | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00864 | 25/10/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13.salario dos servidores aticvos deste TCE.Mes de ABRIL | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00866 | 25/10/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13.salario dos servidores ativos deste TCE.Mes de MAIO | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00868 | 25/10/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento das Obrigacoes Patronais des-te TCE,junto ao INSS Mes de JUNHO | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00872 | 26/10/2006 | 578.55 | 578.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de copa e cozinha destinados a suprir o estoque do almoxarifadodeste TCE | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00873 | 26/10/2006 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,referente a locacao de 01 oni-bus,trecho-JPA-REC-JPA,incluindo hospedagem com 30 componen-tes do Coral deste TCE, que irao participar da 6a.FENACE nos dias 02,03,04 na cidade doRECIFE_Pe | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00874 | 26/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pela elaboracaodo projeto de instalacoes ele-tricas da subestacao abrigada deste TCE,com potencia de 975 KWA,aprovado junto a SAELPA | 00016092392453 | PEDRO EMANUEL M DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00876 | 26/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente arenovacao anual(periodo de 10/07/06 a 09/07/07)do Diario da Justica e do Diario Oficial do Estado para este TCe | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00875 | 26/10/2006 | 75686.54 | 75686.54 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da 3a.e ultima medi-cao dos servicos de desmontagem de duas subestacoes aerease montagem de 01 subestacao a-brigada neste TCe,objeto da Licitacao TP 002/06 | 02949016000170 | CONTROL CONSTRUCOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00877 | 27/10/2006 | 79498.00 | 79498.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 60 impressorasa Laser e 01 impressora matri-cial,objeto da Licitacao cartaconvite 06/06_para este TCE | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00878 | 30/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a inscricao dos servidores deste TCE,Jader Jefferson, Ricardo Roberto e Romualdo Beserra,a fim de participarem doXI SINAOP,no periodo de 06 a10 de novembro,na cidade deFoz de Iguacu-PR | 77996312000121 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00889 | 30/10/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro,pela prestacao dos servicos de arte final e reducao dematerias deste TCE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00892 | 30/10/2006 | 1133.00 | 1133.00 | Valor que se empenha em favor da Fundacao acima,objetivando o pagamento dos candidatos i-sentos da taxa de inscricao dos servicos tecnicos especia-lizados de organizacao e realizacao do Concurso Publico pa-ra provimento dos cargos de ACP,objeto do Contrato DIAPI 23/06,deste TCE. | 60555513000190 | FUNDACAO CARLOS CHAGAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00881 | 30/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/BHJPA)no nome dos servidores deste TCE, Placido Junior e MariaZaira,que irao participar doCongresso promovido pela CONSULPREV,na cidade de Belo horizonte-MG,no periodo de 07 a 08 | 02041588000157 | PRISMA EDITORA LTDA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00882 | 30/10/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do jornal acima,referente a publicacao de materia de inte-resse deste TCE,edicao do dia26/10/06 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 30/10/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do jornal acima,objetivando apublicacao de materia de inte-resse deste TCE,edicao do dia 26/10/06 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 30/10/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/06pelos servicos de suporte tec-nico em ponto eletronico des-te TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00885 | 30/10/2006 | 3280.00 | 3280.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao de 01central telefonica digital pa-ra este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00886 | 30/10/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro , pelos servicos de manutencao de 01 elevador instalado nasdependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00887 | 30/10/2006 | 2660.00 | 2660.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro, das despesas com telefone movel deste TCe | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00888 | 30/10/2006 | 7700.00 | 7700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao fornecimento de 01 caixa detransferencia do veiculo camionete S 10 pertencente a este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00879 | 30/10/2006 | 21000.00 | 21000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de informatizacao das decisoes doTCE-PB,conforme TAC 15/06- DIAPI | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00880 | 30/10/2006 | 1746.77 | 1746.77 | Valor _que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro,das Obrigacos Contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00890 | 30/10/2006 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 50 cestos paralixo,de metal aberto na corpreta para este TCe | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00891 | 30/10/2006 | 376.00 | 376.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aofornecimento de 02 ventiladores de coluna,destinados a es-te TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00894 | 31/10/2006 | 500.00 | 500.00 | valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos comfotografias deste TCe | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00901 | 31/10/2006 | 603.27 | 603.27 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro/06, pelos servicos de suporte dosistema DOCMAN deste TCe | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00895 | 31/10/2006 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento do auxilio ali-mentacao a partir de 15 de agosto do ano em curso | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00896 | 31/10/2006 | 7966.00 | 7966.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ IGU/JPA)em nome dos servidoresdeste TCE,Jader jefferson, Ricardo Roberto e Romualdo Beserra,por ocasiao da participacaono XI SINAOP,na cidade de Fozdo Iguacu-PR | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00897 | 31/10/2006 | 1978.10 | 1978.10 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS_SERVICOS DETERCEIROS-PF,durante o periodode 01 a 30/11/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00898 | 31/10/2006 | 2983.23 | 2983.23 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PJ,durante o periodode 01 a 30/11/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 31/10/2006 | 47785.00 | 47785.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome so servidor acima,objetivando a cobertura de gastos coma dotacao DIARIAS,durante o periodo de 06 de novembro a 31de dezembro/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00900 | 31/10/2006 | 11691.81 | 11691.81 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 06 de no-vembro a 30 de dezembro/06 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00893 | 31/10/2006 | 1096.55 | 1096.55 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento da indenizacao _doperiodo de ferias regulamenta-res relativas ao presente exercicio,com base no Parecer CON JU 133/06 | 00003035430438 | ELZA ADRIANIS GONCALVES MONTENEGRO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00903 | 01/11/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente a execucao dos servicos de lancamento de cabo CCI10,para instalacao de interfones e ilumina-cao do poco dos elevadores. | 00091737478404 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00902 | 01/11/2006 | 2195.00 | 2195.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 gravador repro-dutor de DVD de mesa,destinadoa este TCE | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00904 | 01/11/2006 | 455.00 | 455.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de materiais eletri-cos destinados a este TCe | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00905 | 01/11/2006 | 770.00 | 770.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 01 placa de aco ino-xidavel destinado a este TCe | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00906 | 01/11/2006 | 678.00 | 678.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicaod e 02 aparelhos gela-gua de coluna destinados a es-te TCE | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00907 | 01/11/2006 | 53216.66 | 53216.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos dede conservacao e limpeza nasinstalacoes deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00908 | 01/11/2006 | 7199.50 | 7199.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro/06pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00909 | 01/11/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao do TCE/PB | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00910 | 01/11/2006 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de mecanicaexecutados no veiculo Palio MND 0452,pertencente a este TC | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00911 | 01/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos dehospedagem,manutencao e opera-cao do SAGRES on line deste TC | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00912 | 01/11/2006 | 25098.92 | 25098.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de setembro do consumo de energia eletricadeste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00913 | 01/11/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de substituicao da caixa de tranferencia do veiculo camionete S10,placa5841 pertencente a este TCe | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00916 | 06/11/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva das impressoras deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00917 | 06/11/2006 | 6975.40 | 6975.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro pelos servicos de locacao de 02maquinas fotocopiadoras e 01 impressora a laser para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00914 | 06/11/2006 | 11228.80 | 11228.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ofornecimento de 7744 vales-transporte para os servidores deste TCe,cobforme Portaria TC 11/06 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 06/11/2006 | 148500.00 | 148500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro em favor dos servidores deste TCe,conforme Portaria 11/06 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00921 | 07/11/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao de 02salas onde funciona o gabineteodontologico deste TCe | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00920 | 07/11/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento da 3a. e ultima par-cela pelos servicos de fiscalizacao e acompanhamento das obras e servicos de engenharia da reforma do anexo 2 da sede deste TCe | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00919 | 07/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13.salario dos servidores Ativos deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00922 | 08/11/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubtro,pe-los servicos de coleta, trans-porte,tratamento por destrui-cao termica dos residuos soli-dos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00923 | 08/11/2006 | 2490.00 | 2490.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro, pelos servicos de transmissao aovivo de som e imagem via internet das sessoes plenarias des-te TCe | 06126611000167 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00924 | 08/11/2006 | 3272.80 | 3272.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 72 pecas que compoe o fardamento dos motoris-tas deste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00925 | 08/11/2006 | 556.80 | 556.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivnado ofornecimento de 232 garrafoes de agua mineral destinados aeste TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00926 | 08/11/2006 | 3299.57 | 3299.57 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 23 apa-relhos de ar tipo SPLITS e 110aparelhos de ar condicionado pertencentes a este TCe | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00929 | 09/11/2006 | 2850.00 | 2850.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a confeccao de 04 conjuntos de tubos de protecao para serem instalados no Plenario Min Joao Agripino deste TCe | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 09/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aconfeccao de 1000 exemplares do relatorio trimestral de atividades deste TCE. Trimestre jul/ago/set/06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00931 | 09/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento das Obrigacoes patronais desteTCE,referente ao 13. salario dos servidores ativos do TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00933 | 09/11/2006 | 1895.72 | 1895.72 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento das Obrigacoes Patronais,refe-rente ao 13.salario dos servi-dores deste TCE,correspondenteao mes de NOVEMBRO | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00928 | 09/11/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivandoo pagamento da 11a.parcela do Curso de Pos-graduacao deinformatica na area de engenharia de software para a servidora deste TCe,Michelle Dantas. | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 09/11/2006 | 49250.00 | 49250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 83 monitoresLCD,objeto da Licitacao na mo-dalidade Pregao 27/05,da Justica Federal/Pe. | 78126950000154 | MICROSENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00935 | 10/11/2006 | 423.95 | 423.95 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 305 cabos Multilan 350 Mhz, para utilizacaona rede eletrica deste TCE. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00936 | 10/11/2006 | 1231.00 | 1231.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de material de repo-sicao em maquinas pertencentesao gabinete odontologico destetribunal. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00937 | 10/11/2006 | 1880.00 | 1880.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de demarcacao, pinturae confeccao de trave galvanizada para a quadra de futebol desalao e voleibol deste TCE. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00938 | 10/11/2006 | 195.86 | 195.86 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 14 garrafoes 20lde policarbonato para este tribunal. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00941 | 13/11/2006 | 205.00 | 205.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ofornecimento de materiais des-tinados as instalacoes telefo-nicas do predio anexo a este TCE | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 13/11/2006 | 2495.00 | 2495.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de rema-nejamento e instalacao de ramais telefonicos digitais e a-nalogicos para o novo predio anexo deste TCe | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00943 | 13/11/2006 | 2067.00 | 2067.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 13 aparelhos telefonicos s/fio destinados a es-te TCE | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00944 | 13/11/2006 | 1329.64 | 1329.64 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro/06pelo fornecimento de agua e u-tilizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00946 | 13/11/2006 | 996.25 | 996.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 125mts de cabos para possibilitar a insta-lacao de pontos de rede no no vo predio anexo deste TCe | 24454886000101 | RECICABOS TECNOLOGIA EM CONECTIVIDADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00945 | 13/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,referenteao pagamento da parcela 13/15 do Curso de Especializacao em Direito Administrativo e Ges- tao Publica,dos servidores deste TCE,Mercia Alves,Roberta satiro e Zelia Maia. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00940 | 13/11/2006 | 3469.38 | 3469.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BHJPA)em nome dos servidores deste TCE,Placido Junior e Maria Zaira,correspondente a participacao do Congresso promovido pela CONSULPREV,nos dias 07 e08 do corrente na cidade de Be | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 00950 | 16/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a medicao final do 1.Termo Aditivo_da o-bra de reforma do anexi II,da sede deste TCE,objeto da TP 02de 2005 | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 00951 | 16/11/2006 | 87761.89 | 87761.89 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento referente a ultima medicao do 2.Termo aditivo daobra de reforma do anexo II,dasede deste TCE,objeto da TP 02de 2005 | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00949 | 16/11/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento da parcela 13/ 15,do Curso de Especializacao em Direito Administrativo e Gestao Publica,dos servidores deste TCE,Mercia Alves,RobertaSatiro e Zelia Maia | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00947 | 16/11/2006 | 5185.87 | 5185.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro, das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00960 | 17/11/2006 | 15246.00 | 15246.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pneus para usodeste TCE,objeto da licitacao carta-convite 08/06 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00956 | 17/11/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro pelos servicos de preparacao doCoral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 17/11/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubro,pelaprestacao dos servicos de manutencao sistematica nos portoeseletronicos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00958 | 17/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor_que se empenha em favorda empresa acima,,objetivando o pagamento do mes de outubro,pelos servicos de aplicacao demassagem (quick massage)nos servidores deste TCe | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00953 | 17/11/2006 | 15152.38 | 15152.38 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de outubro ,das despesas com telefones fixos deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00955 | 17/11/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente aoAulao de Lingua Portuguesa-re-latorios tecnicos,com duracao de 06 horas,ministrado para servidores deste TCE,nos dias 14,14 e 16/11/06 | 00020287526453 | EUGENIA MARIA CARVALHO DE SOUSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 00952 | 17/11/2006 | 11379.46 | 11379.46 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente a medicao final do 1.Termo aditivo da obra de reforma do anexo II,da sede deste tCE,objeto da TP 02de 2005 | 00805033000109 | COMTERMICA ENGENHARIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00959 | 17/11/2006 | 2896.00 | 2896.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA),no nome das servido-ras deste TCE,Dinancy Montene-gro e Emiliana Rolim,a fim de participarem da III semana daAdministracao Orcamentaria eFinanceira e de Contratacoes, | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00954 | 17/11/2006 | 29623.91 | 29623.91 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro, com o consumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00966 | 20/11/2006 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento com publicacao de materias deste TCe,edicao dos dias 15 e 18/11/06 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00967 | 20/11/2006 | 1086.00 | 1086.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,referente a publicacao de materias de interesse deste TCE,edicao dos di-as 15 e 18/11/06 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00964 | 20/11/2006 | 963.16 | 963.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas-trecho JPA/ RIO/JPA,nem nome do Conselhei-ro deste TCE Fabio Tulio Fil- gueiras,que representara este TCE,na inauguracao do edificiosede-anexo Sergio Franklin edo espaco Cultural Humberto | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00965 | 20/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referenteao pagamento pela contratacao de consultoria para fiscaliza-cao de execucao do projeto de instalacoes eletricas de subestacao abrigada deste TCE | 00016092392453 | PEDRO EMANUEL M DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00961 | 20/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 telefone s/fiodestinado ao Gabinete da Presidencia deste TCe | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00962 | 20/11/2006 | 365.00 | 365.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de rema-jamento conserto e instalacao de ramais telefonicos analogi-cos deste TCE,de acordo com oMemo 16-DIPAS/06 | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00963 | 20/11/2006 | 269.50 | 269.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de fardamentos,de acordo com os esclarecimentos do Memo DEMFO 95/06 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00968 | 20/11/2006 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 03 pares de radiosde comunicacao interna,destinados a Assessoria de seguranca deste TCE | 08041620000180 | H M GOUVEA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00969 | 20/11/2006 | 139.80 | 139.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a aquisicao de fardamentos,obje-to do que consta no Memo DEMFO96/06 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 20/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando osservicos de confeccao de 150 vchaveiros destinados a este TC | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00972 | 21/11/2006 | 3394.12 | 3394.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro ,pelos servicos de internet via Embratel,deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 21/11/2006 | 32510.60 | 32510.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE OUTUBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 21/11/2006 | 2104192.29 | 2104192.29 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro dos servidores ativos des-te TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00977 | 21/11/2006 | 653.60 | 653.60 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas ,trecho JPA/ SP/JPA,no nome do Auditor des-te TCE,Oscar Mamede_,a fim de participar do XVI Congresso daFENASTC,no periodo de 22 a 24de novembro do corrente ano,nacidade de Sao Paulo | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00974 | 21/11/2006 | 12705.12 | 12705.12 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento do mes de novembroem favor dos estagiarios desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00975 | 21/11/2006 | 2105.40 | 2105.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente a aquisicao de 1452 vales-trans-portes destinados aos estagia-rios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Tomada de Preço | 00976 | 21/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima,objetivando a inscricao de 03 membros da CPL deste TCE,Jose Lusma,Jonas Alberto e Ed Wilson,a fim de participarem do Curso Pratico de Licitacao,Pregao Presen-cial e Eletronico,no proximo dia 24 de novembro nesta cida-de | 11088796000445 | MARPE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00983 | 22/11/2006 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,referentea confeccao de moveis onde irafuncionar o Gabinete Medico deste TCE,conforme projeto a-presentado | 00010685898415 | HELENO CANUTO DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00985 | 22/11/2006 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,referentea execucao dos servicos de e-massamento e pintura na sala onde funciona a Biblioteca deste TCe | 00017617839472 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00986 | 22/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,referentea execucao dos servicos de instalacao de divisoria,porta corredica na sala onde funciona oGabinete da Presidencia deste TCE | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00987 | 22/11/2006 | 5600.00 | 5600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 40_estantes em a-co destinadas a este TCE | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 22/11/2006 | 353048.83 | 353048.83 | Valor que se empenha em favor do Instituto_Previdenciario a-cima,objetivando o pagamento do mes de novembro,das Obriga-coes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 22/11/2006 | 22974.42 | 22974.42 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de novembrodas despesas com Obrigacoes Patronais deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00980 | 22/11/2006 | 899.00 | 899.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 01 refrigerador destinado a este TCe | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00981 | 22/11/2006 | 215.00 | 215.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a a-quisicao de 01 fogao industri-al destinado a este TCe | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00982 | 22/11/2006 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de materiais esportivos destinado a este TCE | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00984 | 22/11/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de 20 caixas de papel oficio 2 c/5000fls.destinadas a este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00991 | 23/11/2006 | 5910.00 | 5910.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 15 aparelhos tele-fonicos e 15 aparelhos gelaguade coluna destinados a este TC | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00989 | 23/11/2006 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente a e-xecucao dos servicos de insta-lacvao de divisoria e porta corredica na sala onde funcio-na o Gabinete do Cons Jose Mariz | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00993 | 24/11/2006 | 3843.94 | 3843.94 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao -OUTROS_SERVICOS DETERCEIROS-Pessoa Fisica,duran-te o periodo de 24 de novembroa 30 de dezembro/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 24/11/2006 | 9869.38 | 9869.38 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS_SERVICOS DETERCEIROS-Pessoa Juridica, durante o periodo de 24 de novembro a 30 de dezembro/06 | 00076016633453 | EDUARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 24/11/2006 | 4040.61 | 4040.61 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de 10 dias restantes de suas ferias nao gozadas no exerci-cio de 2003. | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00992 | 24/11/2006 | 408.50 | 408.50 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas ban-carias durante o mes de outubro/06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00998 | 28/11/2006 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de recarga de 13 cartuchos HP deste TCE | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00997 | 28/11/2006 | 384.45 | 384.45 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente o fornecimento de pecas para o vei-culo HONDA CIVIC,TC 05_perten-cente a este TCE | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 28/11/2006 | 340.00 | 340.00 | Empenhamento que se faz em favor da servidora acima,objeti-vando o pagamento de 01 diariacorrespondente as despesas comalimentacao durante a sua par-ticipacao no III Forum doPROMOEX,nos dias 28 e 29 de novembro/06,na cidade do Recife PE | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00999 | 29/11/2006 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma cima,referente a aquisicao de 01 par de oculos parao servidor deste TCE Joao Bel-mont Pequeno,Agente Condutor de Veiculos | 04078491000144 | COMERCIO MAXIMO DE PROD OPTICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01000 | 29/11/2006 | 603.27 | 603.27 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de suporte do sistema DOCMAN deste TCE | 19138940000170 | MSA INFOR SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01001 | 29/11/2006 | 183.00 | 183.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de suporte tec-nico no ponto eletronico desteTCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01002 | 29/11/2006 | 3337.03 | 3337.03 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, das despesas com telefone movel deste TCE | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01003 | 29/11/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro ,pelos servicos de locacao de01 central telefonica digital para este TCE | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01004 | 29/11/2006 | 1246.70 | 1246.70 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicso de manutencao preventiva e corretiva em 66 apa relhos de ar condicionado,tipoSplits,conforme contrato DIAPI18/26 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01005 | 29/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento pela execucao dos ser-vicos executados em 03 apare- lhos nobreaks deste TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01006 | 29/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 02 baterias para os Nobreaks deste TCe | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01010 | 29/11/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos com fotografias deste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01011 | 29/11/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de desmontagem e montagem dos equipamen-tos que compoe o Consultorio Odontologico deste TCE, decorrente da mudanca para o novo edificio anexo deste TCe | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 29/11/2006 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de rebo-que do veiculo GOL MOH 2569, pertencente a este TCE,que seguia para o municipio de Mari. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01013 | 29/11/2006 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos compublicacao de materias de interesse deste TCE,edicao do dia 25/11/06 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01014 | 29/11/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos dompublicacao de materia deste TCedicao do dia 25/11/06 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01016 | 29/11/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 150 chaveiros com corrente de impressao,des-tinados a este TCE | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 29/11/2006 | 85175.52 | 85175.52 | COMPLEMENTACAO DA NE 853,emitida em 23/10/06,objetivando o pagamento da 2a.parcela do 13.salario dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 30/11/2006 | 40000.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO da NE 1019,emi-tida em 30/11/06,objetivando a aquisicao de 75 computadoresHP Pentium IV,para este TCE , objeto da licitacao na modali-dade Pregao 25/05,da Justica Federal de Pernambuco | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01018 | 30/11/2006 | 2381.97 | 2381.97 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de novembrodas Obrigacoes Contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01022 | 30/11/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a inscricaod e 02 servidores deste TCE,membros da CPL, Jose Lusma e Ed Wilson,a fim de participarem do Curso Pratico de Licitacao,Pregao Presen-cial e Eletronico,que ocorreu no dia 24/11/06 | 11088796000445 | MRH GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01017 | 30/11/2006 | 22880.00 | 22880.00 | Valor que se empenha em favorda editora acima,referente apublicacao de materias de interesse deste TCE,durante o mes de novembro/06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 30/11/2006 | 113750.00 | 0.00 | Valor que se empenha em_favor da firma acima,referente a aquisicao de 75 computadores Pentium IV,HP,objeto da licitacao na modalidade Pregao 27/05da Justica Federal de Pernambuco | 61797924000740 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01023 | 30/11/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de novembro,pelos servicos de arte final de materias de interesse deste TCE,publicadas no DOE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01025 | 30/11/2006 | 7199.50 | 7199.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de manutencao edesenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01028 | 01/12/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de gerenciamento,suporte nos recursos de tecno-logia da informacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01026 | 01/12/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de hospedagem ,manutencao e operacao do sis tema SAGRES on line e telecon-tas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01027 | 01/12/2006 | 53216.66 | 53216.66 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-la prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa e recepcao incluindo o material deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01034 | 04/12/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de novembro ,das despesas com a manutencao preventiva e corretiva das im pressoras deste TCe | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01035 | 04/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos degeracao e producao de 04 blocos na veiculacao do Programa Revista dos Tribunais | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01036 | 04/12/2006 | 1722.20 | 1722.20 | Valor que se empenha em favor da firma cima,referente aofornecimento de 45 lixeiras para banheiro e para piso desti-nadas a este TCe | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01030 | 04/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho auto-clave mod Speed II,destinado ao Setor Medico deste TCE | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01031 | 04/12/2006 | 501.00 | 501.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 120 kg de acucar triturado e 45 kg__de cafe empo destinados a este TCe | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01032 | 04/12/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao de 01 elevador instalado nasdependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 01029 | 04/12/2006 | 42537.41 | 42537.41 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a me-dicao unica do 4. Aditivo aoContrato de desmontagem de 02subestacoes existentes neste TCE e instalacao de 01 subestacao abrigada,incluindo o mate-rial,objeto da Licitacao TP 02(proc 03591/06) | 02949016000170 | CONTROL CONSTRUCOES LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01033 | 04/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ pelos servicos de locacao de 02 salas onde funciona o gabi-nete odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01038 | 04/12/2006 | 11228.80 | 11228.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de dezembro ,do auxilio transporte dos servidores deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01039 | 04/12/2006 | 148500.00 | 148500.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de de zembro do auxilio alimentacao dos servidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01037 | 04/12/2006 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,referente aopagamento da 12a.parcela doCurso de pos-graduacao de informatica na area de Engenharia de Software para a servidoradesgte TCE,Michelle Dantas | 35465608000508 | UNIBRATEC UNIAO DOS INT. BRA DE TEC LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 01040 | 05/12/2006 | 3299.57 | 3299.57 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de manutencao preventiva e corretiva em 23 aparelhosde ar SPLITS e 110 aparelhosde ar condicionado pertencentea este tribunal, mes de novem-bro de 2006. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01041 | 06/12/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aomes de novembro pelos servicosde manutencao nos portoes ele-tronicos deste tribunal. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01042 | 06/12/2006 | 2490.00 | 2490.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aomes de novembro pelos servicosde transmissao ao vivo de some imagem via internet das ses-soes plenarias deste tribunal. | 06126611000167 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01047 | 06/12/2006 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aconfeccao de 01 brasao em acoescovado vazado para a fachadado Edificio Conselheio FabioMariz Maia. | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01048 | 06/12/2006 | 2240.00 | 2240.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de consultoria para fachada da nova edificacao destetribunal. | 05104777000110 | MM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 06/12/2006 | 3340.00 | 3340.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 4000 calendariosdo ano de 2007 destinados a este tribunal. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01052 | 06/12/2006 | 6515.40 | 6515.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima, objetivando opagamento do mes de novembropelos servicos de locacao de02 maquinas fotocpiadoras e 01impressora a laser para estetribunal. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01044 | 06/12/2006 | 7053.00 | 7053.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aoservico de confeccao de 01 es-cada, 01 coberta de aluminio,de 01 corrimao e 03 grelhascantoneiras para instalacao noEdificio Conselheiro Fabio Ma-riz Maia e anexo deste TCE. | 05359373000177 | IVALDA REGIA MOREIRA CAMPELO ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01043 | 06/12/2006 | 6945.00 | 6945.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de vidros incolorpolidos com furos para seremcolocados no Edficio Conselheiro Fabio Mariz Maia. | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01053 | 06/12/2006 | 721.40 | 721.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisica de 12 grampeadores,40fitas k7 e 12 tintas para numeros e datadores de metal, parao almoxarifado deste tribunal. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01055 | 06/12/2006 | 241.33 | 241.33 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 15 garrafoes deagua mineral para este TCE. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01049 | 06/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 5000 papel oficiotimbrado e 5000 papel de despacho para utilizacao por estetribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01050 | 06/12/2006 | 973.44 | 973.44 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de material hidraulico diversos para instalacao nanova sede deste tribunal. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01045 | 06/12/2006 | 1797.60 | 1797.60 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 60 cestas natali-nas com 20 itens. | 13004510025335 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01046 | 06/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 15 garrafoes 20ltde agua mineral para este tri-bunal. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01064 | 07/12/2006 | 1039.00 | 1039.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a aquisicao de 08 molas aereaspara portas,para serem instaladas em salas no anexo II desteTCe | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 01067 | 07/12/2006 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando os servicos de gerenciamen-to da obra do anexo II deste TCE | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 07/12/2006 | 525.00 | 525.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 5000 papeis oficios timbrados e 5000 pepeis dedespacho para utilizacao poreste tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01059 | 07/12/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de coleta, transporte,tratamento por destruicao termica,dos residuos soli-dos de saude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01060 | 07/12/2006 | 11250.00 | 11250.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 100cxs.de papel oficio 2,COPIMAx,objeto da Li-citacao carta-convite 10/06 deste TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01058 | 07/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aoservico de confeccao de painelartistico em ceramica vitrifi-cada, nas cores preto, verme-lho e amarelo, com marcas ebrasao do tribunal. | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01068 | 07/12/2006 | 5204.00 | 5204.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando aconfeccao dos moveis que seraoinstalados no gabinete odonto-gico deste TCe | 00081992050406 | MARIA GORETTE DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01065 | 07/12/2006 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando aconfeccao de moveis para a recpcao e copa do anexo II deste TCE | 00048669636468 | ADILSON DOS SANTOS BEZERRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01063 | 07/12/2006 | 1598.00 | 1598.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acimareferente ao fornecimento depassagesn aereas(trecho REC/JPA/THE/JPA)em nome do Conselheiro Jose Marques Mariz e do Auditor Fernando Paiva,por ocasiao da solenidade de entrega docolar do Merito do TCE-PI,ao Cons Jose Marques Mariz. | 70120100000137 | APOLLO REPRES TURISMO VIAGENS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Tomada de Preço | 01066 | 07/12/2006 | 24789.00 | 24789.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 13 aparelhos de ar condicionado do tipo Split destinado a este TCE,objeto doAditivo ao contrato da TP 003/06 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01070 | 12/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da 1a.parcela,pelos servicos de consultoria juridica na elaboracao_de Anteprojeto de reestruturacao de cargosdos servidores deste TCE | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01076 | 12/12/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento da parcela 14/ 15 do Curso de especializacao em Direito Administrativo e Gestao Publica dos servidores deste TCE: Mercia Alves,Rober-ta Satiro e Zelia Maia | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01071 | 12/12/2006 | 17850.00 | 17850.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente a execucao dos servicos debuffet,de acordo com especifi-cacoes definidas no anexo I,da carta-convite 09/06,deste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 12/12/2006 | 32418.12 | 32418.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE NOVEMBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01072 | 12/12/2006 | 28928.62 | 28928.62 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,das despesas com o consumo deenergia eletrica deste TCe | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01073 | 12/12/2006 | 7165.25 | 7165.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01074 | 12/12/2006 | 4337.40 | 4337.40 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,das despesas com o consumo deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01075 | 12/12/2006 | 17252.34 | 17252.34 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro,das despesas com uso de telefone fixo deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 12/12/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de preparacao e regencia do Coral dos servi dores deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01079 | 12/12/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aofornecimento de 05 revestimen-tos fume,para 04 veiculos per-tencente a frota oficial des-te TCE | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01080 | 13/12/2006 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando aconfeccao e montagem de arran-jos para decorar o ambiente doanexo II deste TCE,por ocasiaode sua inauguracao e das mesasdestinadas a Confraternizacao Natalina do referido orgao | 00002877272460 | VALERIA ARAUJO RIBEIRO COUTINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01081 | 13/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,referente a locacao de equipamentos destina-dos a este TCE,por ocasiao dainauguracao do anexo II e da confraternizacao natalina des-te TCE | 00032115091434 | EDMILSON FERNANDO PEREIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01082 | 14/12/2006 | 2570.00 | 2570.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima,objetivando osservicos locacao de 02 toldos e 01 tablado,por ocasiao da inauguracao do anexo II e da confraternizacao natalina des-te TCE | 00032115091434 | EDMILSON FERNANDO PEREIRA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01084 | 14/12/2006 | 139.00 | 139.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 gravador PCD (microsistem precision c/toca-fita,cd,am/fm)destinado a Secretaria do Tribunal pleno deste TCE | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01085 | 14/12/2006 | 169.90 | 169.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente a aquisicao de 01 ventilador deparede turbo loren-sid,destinado a este TCe | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01086 | 15/12/2006 | 525.00 | 525.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aaquisicao de 07 blusas com mangas, 02 conjuntos de blazers e04 blusas com mangas curtas pafuncionarios que trabalham naempresa de servicos gerais deste tribunal. | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01087 | 15/12/2006 | 1999.75 | 1999.75 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, referente aaquisicao de 25 pares de sapa-tos para funcionarios destetribunal. | 35507201000164 | GALERIA JARDIM CALCADOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01088 | 15/12/2006 | 4232.00 | 4232.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 08 aparelhos defax Sharp destinado a este TCE | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 01089 | 15/12/2006 | 65537.52 | 65537.52 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de limpeza,higienizacao,conservcao,portaria ,copa,recepcao e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01091 | 19/12/2006 | 21932.81 | 21932.81 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivanndo opagamento do mes de dezembro ,pelos servicosd e gerenciamen-to e suporte dos recursos detecnologia da informacao desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01093 | 19/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro,pelos servicos de geracao e producao de 04 blocos para veicu-lacao no Programa Revista daManha e Revista Semanal, que vai ao ar todos os sabados | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01096 | 19/12/2006 | 3508.19 | 3508.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de telefonia movel deste TCe | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01097 | 19/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de manutencao noelevador instalado nas dependencias deste TCe | 29739737000102 | ELEVADORES OTIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01098 | 19/12/2006 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor da _firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos do contrato demanutencao sistematica dosportoes eletronicos deste TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01099 | 19/12/2006 | 603.27 | 603.27 | Valor_que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de suporte dosistema docman deste TCe | 19138940000170 | MSA INFOR SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01100 | 19/12/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-la prestacao dos servicos dehospedagem,manutencao,operacaodo sistema SAGRES on line e Telecontas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01101 | 19/12/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor _que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro,pelos servicos de preparacao doCoral do TCE-PB | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01102 | 19/12/2006 | 3277.50 | 3277.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro/06 pelos servicos de locacao de01 central telefonica deste TC | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01118 | 19/12/2006 | 2339.20 | 2339.20 | Valor que se empenha em favor empresa acima,referente ao fornecimento de 1462 vales-trans-portes destinados aos estagia-rios deste TCE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 19/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de de 17 mobiliarios destinado a este TCE,objeto doPregao Presencial 38/06,do TRTRecife-Pe | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01116 | 19/12/2006 | 500.00 | 500.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 652,emitida em 17/08/06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01113 | 19/12/2006 | 365841.57 | 365841.57 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dezembrodas Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01114 | 19/12/2006 | 22957.83 | 22957.83 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes dezembrodas Obrigacoes Patronais desteTCE,junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 19/12/2006 | 2176154.89 | 2176154.89 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro/06,dos encargos com a Fo-lha de Pagamento dos servidores ativos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01104 | 19/12/2006 | 657.60 | 657.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 150 kg de acu-car e 60 kh de cafe,visando suprir o estoque do almoxarifadodeste TCe | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 19/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, dos servicos de aplicacao deQuick massage nos servidores deste TCE | 06866872000113 | CENTRO DE TERAPIA CORPORAL OSU |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 19/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor _que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro ,pela prestacao dos servicos fotograficos deste TCE | 04013270000198 | DJ CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01107 | 19/12/2006 | 7199.50 | 7199.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/06,pe-los servicos de manutencao edesenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01108 | 19/12/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de coleta, trans-porte,tratamento por destrui-cao termica dos residuos soli-dos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01110 | 19/12/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de manutencao__de01 elevador instalado neste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01111 | 19/12/2006 | 21500.00 | 21500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de codificacao e implementacao do sistemade decisao deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01112 | 19/12/2006 | 2218.21 | 2218.21 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento do mes de dezembro, dos servicos de internet via embratel e telecon | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01094 | 19/12/2006 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento do mes de dezembro ,pelos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste TCe | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01115 | 19/12/2006 | 1160.00 | 1160.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando aexecucao dos servicos de confeccao de 01 movel do lavabo e pintura e estofamento da cadeira e do banco do gabinete odontologico deste TCE | 00081992050406 | MARIA GORETTE DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01095 | 19/12/2006 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento da parcela 15/ 15,do Curso de Especializacao em Direito administrativo eGestao Publica dos servidores deste TCE: Zelia Maia,Mercia Alves e Roberta Satiro | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01117 | 19/12/2006 | 13383.22 | 13383.22 | Valor que se empenha em nome do servidor acima,objetivando o pagamento do mes de dezembroem favor dos estagiarios desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01134 | 20/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da 3a.e 4a.par-celas do Curso de Especializa-cao em Contabilidade e Audito-ria Publica do servidor deste TCE,Fernando Paiva | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01130 | 20/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aopagamento do mes de dezembro, pelos servicos de locacao de 02 salas onde funciona o gabi-nete odontologico deste TCe | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 01131 | 20/12/2006 | 2490.00 | 2490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de transmissao aovivo de som e imagem via internet das sessoes plenarias des-te TCE | 06126611000167 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01132 | 20/12/2006 | 13200.00 | 13200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao de 60 estabilizadoresde220 volts e 1050va,objeto dalicitacao carta-convite desteTCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01133 | 20/12/2006 | 8900.00 | 8900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 100 estabilizado-res 220 volts e 500va,destina-dos a este TCe,objeto da lici tacao carta-convite . | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01120 | 20/12/2006 | 31911.92 | 31911.92 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, das despesas com energia ele-trica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01124 | 20/12/2006 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro ,pelos servicos de locacao 02maquinas fotocopiadoras paraeste TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01125 | 20/12/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva nas impressoras deste TCE | 07390655000162 | CPU INFORMATICA ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01126 | 20/12/2006 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,referente aaquisicao de 01 painel artistico em ceramica artesanal destinado a este TCE | 00027469417400 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01127 | 20/12/2006 | 199.00 | 199.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de manuten-cao de 01 aparelho autoclave de mesa deste TCE | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01128 | 20/12/2006 | 4546.27 | 4546.27 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro, pelos servicos de manutencao de preventiva e corretiva em 66 aparelhos de ar Splits e 110 aparelhos de ar condicionado deste TCe,conforme contrato36/03 e 18/06 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01129 | 20/12/2006 | 246.20 | 246.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente ao pagamento do mes dezembro,pelos servicos de suporte tecnico emponto eletronico e impressao de dados em 16 crachas deste TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELTRONICA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01139 | 21/12/2006 | 29424.00 | 29424.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,referente aopagamento do mes de dezembro ,das despesas com publicacoes de materias de interesse desteTCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01140 | 21/12/2006 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando aconfeccao de 01 cama de solteiro e um colchao destinado aoGabinete Medico deste TCE | 00081992050406 | MARIA GORETTE DE ARAUJO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01135 | 21/12/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referentea confeccao de 44 vedantes pa-ra as caixas de descarga per-tencentes ao anexo II deste Tc | 00072713437415 | DERIVACI FIRMINO DOS SANTOS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01136 | 21/12/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,referente aconfeccao de 01 arranjo de flo-res para decoracao do Plenariodeste TCE,por ocasiao da sole-nidade de entrega dos certifi-cados do Curso de Especializa-cao em auditoria Governamental | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GE | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01137 | 21/12/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento pelos servicos degravacao em video da solenida-de de entrega dos certificadosdo Conclusao do Curso de espe-cializacao em Auditoria Gover-namental e filmagem da inaugu-racao do anexo II do Edificio Cons. Fabio Mariz Maia | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01141 | 22/12/2006 | 4081.00 | 4081.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dezembrodas Obrigacoes Contributivas deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 01142 | 22/12/2006 | 3592.00 | 3592.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 04 maquinas digitais destinadas a este TCE | 02693756000512 | N F NEIWA FOTOGRAFIA LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01143 | 22/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a este TCE,durante o mes de dezembro/06 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01144 | 26/12/2006 | 1626.00 | 1626.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de set/outnov/06,pelos servicos de manu-tencao de 02 elevadores insta-lados nas dependencias deste TCE | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01145 | 26/12/2006 | 379.20 | 379.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro, pelo fornecimento de 158 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 27/12/2006 | 12977.33 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a a-quisicao _de moveis (17)desti-nado a este TCE,objeto do Pregao presencial 38/06,do TRT/Pe | 03705186000172 | MOBRAN INDUST COMERC E REPRES DE MOVEIS |
| Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 31/12/2006 | 32401.53 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE DEZEMBRO 2006. REF. RESTOS A PAGAR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 31/12/2006 | 16868.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE DEZEMBRO 2006. REF. RESTOS A PAGAR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Tribunal de Contas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 31/12/2006 | 104674.66 | 104674.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDOS MESES DE MARCO A NOVEMBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 1083
Última atualização: 10/06/2024